Budget Forlig mellem Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne

Transkript

1 Budget Forlig mellem Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne Alle budgetforslag i kr. O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan, SAD=afledt drift strategisk anlægsplan, EA=Energi-investeringer (Lånefinansieret), EKA=Energi-investeringer (Kvalitetsfond, Lånefinansieret),AL=anlæg låntagning, ES=Ejendomssalg, AA=Andre anlægsforslag, AAD=afledt drift andre anlægsforslag, AF=Anlæg, forsyning, DP=deponering BYG=byggemodning, BAD=afledt drift byggemodning, F=Finansforskydninger. + = Besparelse/indtægt; - = Udgift Projekt- Prioritet Overskrift Type År Andre budgetforslag ØU (1) 1101ea Dækningsafgift nedsættes D eb Dækningsafgift nedsættes - statslig kompensation D Forhøjet niveau af indskud i Landsbyggefonden AA Driftsudvidelsesforslag ØU (1) 1101d Byggesagsgebyrer nedsættes D Handling bag erhvervs- og turismepolitik D INSP D KIU (2) 2101ba Neutralisering af besparelse vedr. lokaletilskud D Udvidet åbningstid i Roskilde Badet D Samarbejdsaftale med Roskilde Festival D Formidlingsinitiativet Muserum: D Formidlingsintensivering på Roskilde Museum D Side 1 af :42:33

2 Driftsudvidelsesforslag - fortsat 2109 Opgradering af byparkskoncerter D BSU (3) 3101 Aktivt tilbud til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere D på Beredskabsstationen 3102 Nedbringelse af sager pr. sagsbehandler D Studievejledningstilbud til alle D SBU (4) 4101 Forlængelse af samarbejde med Det Sociale Netværk via D Headspace - SBU 0-6 år 4103 Trivsel og sammenhæng i børnenes hverdag D SBU Skole 4104 En stærk folkeskole D PTU (5) 6113 Miljørigtig busdrift - biodiesel eller elbus D KMU (6) 6103 Byfornyelsesmidler som incitament til energirenovering D b 2-årig lånefinansieret fond til fremme af lavenergi D a Vandløb, supplerende driftstiltag og bæredygtig D vandindvending 6112ab Grøn strøm alt. 1- andele i vindmølleprojekt 3% D SOU (7) 7101b Patientrettet forebyggelsesindsats D Produktion og levering af mad D Fortsættelse af samarbejde med Madkulturen D Ældreindsats D Skæve boliger D Anlægsforslag ØU (1) 1.G.9 Grusgravning, indtægter SA H.1 Opretning af bygninger og udvikling på Musicon SA Kloakering til skel til 7 kolonihaver SA a Roskilde Festival bidrag inkl. beløb i 2018 AA Udvendig genopretning af kommunale udlejningsboliger SA Indvendigt løft/opretning af de kommunale SA udlejningsboliger KIU (2) 2.E.3b Stærke rammer for liv og fællesskab (Viby Idrætscenter) AA E.3b Stærke rammer for liv og fællesskab (Viby Idrætscenter) AAD F.3 Jyllinge Bymidte, Bibliotek og kulturskole SA F.4 Jyllinge Bymidte, Fjordbad SA F.8 Udvidelse af Jyllinge Hallerne SA G.6a Milen - Kunststrategi AA G.7 Plads til idrætten - diverse anlæg SA G.7 Plads til idrætten - diverse anlæg SAD G.8 Plads til idrætten - bygninger SA G.8 Plads til idrætten - bygninger SAD Side 2 af :42:33

3 2001 Pulje til renovering af idrætsområdet SA Rockmuseum SA Rockmuseum SAD Jyllingehallen, svømmehal SA Ramsøhallen SA Ramsøhallen SAD Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg SA Fodboldbaner ved Spraglehøj SA Fodboldbaner ved Spraglehøj SAD Teatersal på Jyllinge Skole SA Gundsølillehallen, renovering SA b Samlet gymnastik- og bordtenniscenter AA b Samlet gymnastik- og bordtenniscenter AAD Spejderhytter renovering SA b Skt. Jørgensbadet renovering AA Svømmehal ved Roskildebadet SA a Svømmehal med 50 meters bassin AA a Svømmehal med 50 meters bassin AAD b Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v. AA b Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v. AAD Staldbygning Vindinge Rideskole SA Staldbygning Vindinge Rideskole SAD Kunstgræsbane Svogerslev SA Kunstgræsbane Svogerslev SAD Pulje til renovering af kulturfaciliteter SA Trekroner Hub, 2. etape SA Trekroner Hub, 2. etape SAD b Musikpavillion i Roskilde Faciliteter i Latinerhaven AA Udvikling af Kildegårdsarealet AA SBU 0-6 år 4001a Udvikling af rammerne for fleksible dagtilbud AA SBU Skole 4002 Omfattende renovering af Klostermarksskolen SA b Udvidelse af Trekronerskolen AA b Udvidelse af Trekronerskolen AAD PTU (5) 5.A.1 Grøn Blå Strategi - anlæg generelt SA A.1 Grøn Blå Strategi - anlæg generelt SAD C.1 Stændertorvet SA C.1 Stændertorvet SAD C.2b Kulturstrøget AA C.2b Kulturstrøget AAD C.5 Allehelgensgade SA C.5 Allehelgensgade SAD C.6 Cykelstier i Jernbanegade SA C.6 Cykelstier i Jernbanegade SAD E.1b Viby, byggemodning Skousbo - ny dynamik og optimisme BYG E.2 Viby, Kraftfelt og spændende bymidte SA E.2 Viby, Kraftfelt og spændende bymidte SAD E.4 Viby, Naturen ind i Viby Viby ud i naturen SA E.4 Viby, Naturen ind i Viby Viby ud i naturen SAD Side 3 af :42:33

4 5.E.5 Viby, Sammenhæng og gode forbindelser SA E.5 Viby, Sammenhæng og gode forbindelser SAD F.1 Jyllinge Bymidte, Fjordkilen SA F.1 Jyllinge Bymidte, Fjordkilen SAD F.2 Jyllinge Bymidte, Centerkvarteret SA F.2 Jyllinge Bymidte, Centerkvarteret SAD F.5 Jyllinge Bymidte, Det Grønne Bånd SA F.5 Jyllinge Bymidte, Det Grønne Bånd SAD F.6b Jyllinge Bymidte, Stier og bus + ø AA F.6b Jyllinge Bymidte, Stier og bus + ø AAD F.7b Jyllinge Bymidte, Trafikløsning AA F.7b Jyllinge Bymidte, Trafikløsning AAD G.1 Åben Arena - detailplanlægning og diverse anlæg SA G.2 Åben Arena - bygninger SA G.3 Åben Arena - 2. etape af stibro over motorvej SA G.4 Åben Arena - stipassage på tværs af jernbane SA G.5 Milen - det aktive landskab SA H.2 Musicon - Rockmagneten og omgivende kvarter BAD H.2 Musicon - Rockmagneten og omgivende kvarter BYG H.3a Musicon - Klare rammer for investeringer BAD H.3a Musicon - Klare rammer for investeringer BYG H.4b Musicon: Aktivt og bæredygtigt samspil med omgivelserne BAD H.4b Musicon: Aktivt og bæredygtigt samspil med omgivelserne BYG I.1b Cyklistplan, fremrykket realisering AA I.1b Cyklistplan, fremrykket realisering AAD Trekroner campus - udvikling af regional busforbindelse SA til Lyngby Campusstien SAD b Universitetsstien AA b Universitetsstien AAD Trekroner campus - udvikling af bylivsprojekter SA Trekroner campus - udvikling af bylivsprojekter SAD Energirenovering af vejbelysning AL Energirenovering af vejbelysning EA Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) SA Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) SAD Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv. SA Trafikafvikling på indfaldsvejene i Roskilde by - system SA Campusstien SA til ops af data Belysning på Ringen SAD Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor SA Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor SAD Roskilde Havn - Renovering af eksisterende SA Belysning på Ringen SA havnepromenade 5011 Roskilde Havn - Renovering af eksisterende SAD havnepromenade 5012 Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved SA havnekontor 5012 Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved SAD havnekontor Side 4 af :42:34

5 5013 Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej SA Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej SAD Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. SA Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. SAD Ombygning af Industrivej SA Ombygning af Industrivej SAD Rundkørsel på Trekroner Allé ved skolen SA Rundkørsel på Trekroner Allé ved skolen SAD Tilgængelighedsprojekter SA Tilgængelighedsprojekter SAD b Puljeprojekter - medfinansiering AA b Puljeprojekter - medfinansiering AAD b Trafiksikkerhedsprojekter AA b Trafiksikkerhedsprojekter AAD Sortebrødre Plads SA Sortebrødre Plads SAD Forbindelsesvej mellem Vibyvejen og Damgårdsvej / SA Syvholmevej 5022 Sydvejen SA Ombygning og udvidelse af Syv Holmevejen SA Trekroner - Område B21 BAD Trekroner - Område B21 BYG Trekroner - Område B22 BAD Trekroner - Område B22 BYG Trekroner - Område B23 BYG Trekroner - Område B25 BAD Trekroner - Område B25 BYG Trekroner - Område B26, storparcel øst BYG Trekroner - Område B29 BAD Trekroner - Område B29 BYG Trekroner - Område B1 - Lysallé vest BAD Trekroner - Område B1 - Lysallé vest BYG Trekroner - Skrænten etape 5 BYG Trekroner - Medgangen BAD Trekroner - Medgangen BYG Trekroner - Omgangen 1. etape BAD Trekroner - Omgangen 1. etape BYG Trekroner - Omgangen 2. etape BAD Trekroner - Omgangen 2. etape BYG Trekroner - Grøn struktur etape 2 BAD Trekroner - Grøn struktur etape 2 BYG Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning BAD Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning BYG Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 2. BAD Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 2. BYG Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område BYG Byggemodning Rævehøjen, Svogerslev BYG Byggemodning Kristiansmindeparken BAD Byggemodning Kristiansmindeparken BYG KMU (6) 6.A.2 Grøn blå strategi - Vandplaner-Indsater SA A.2 Grøn blå strategi - Vandplaner-Indsater SAD Side 5 af :42:34

6 6.A.3 Grøn blå strategi - Genopretning af vandløb SA B.1 Vand- og Klimatilpasning SA Opretning af øvrige kommunale ejendomme SA Opretning af øvrige kommunale ejendomme (ikke SA borgernære) 6003 Renovering af institutioner for PCB SA Energirenovering af kommunale ejendomme AL Energirenovering af kommunale ejendomme EA Jordforurening SA SOU (7) 7001 Etablering af nyt plejecenter med 100 boliger SA Sundhed og træning SA Side 6 af :42:34