2. økonomirapport 2015 Bilag 1

Transkript

1 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015

2 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -2 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder Amager og Hvidovre Hospital Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Bornholms Hospital Herlev og Gentofte Hospital Nordsjællands Hospital Region Hovedstadens Psykiatri Rigshospitalet Den Præhospitale Virksomhed Region Hovedstadens Apotek Center for IT, Medico og Telefoni Center for HR Sygehusbehandling uden for regionen Fælles driftsudgifter m.v Praksisområdet Social- og specialundervisningsområdet Regional Udvikling Kollektiv trafik omkostningsbevilling Erhvervsudvikling omkostningsbevilling Miljøområdet omkostningsbevilling Øvrig regional udvikling omkostningsbevilling Administration Kapitel 3. Investeringsbudget Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster Indtægter til sundhed Finansielle poster

3 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2. økonomirapport 1 - Side af Region 71 Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 1. Sammenfatning Indledning På sundhedsområdet forventes fortsat budgetbalance efter beslutningen ved 1. økonomirapport om iværksættelse af dispositionsbegrænsninger på 115 mio. kr. Ved behandlingen af 1. økonomirapport 2015 besluttede regionsrådet at reducere besparelsen i forhold til elevområdet med 6 mio. kr., og at administrationen skulle komme med kompenserende forslag til dispositionsbegrænsninger for et tilsvarende beløb. Det foreslås, at de kompenserende dispositionsbegrænsninger omfatter fællesudgifter vedrørende forskningspuljen (2,5 mio. kr.), patentbudget (0,5 mio. kr.), central ejendomsvedligeholdelse (1,5 mio. kr.), driftsmålstyring (1 mio. kr.) samt en udskydelse vedrørende et professorat (0,5 mio. kr.). Budgetbalancen i 2. økonomirapport fremkommer som følge af en række op- og nedadgående bevægelser i forhold til forventningen ved 1. økonomirapport. Bevægelserne siden 1. økonomirapport består af et merforbrug på tilskud til medicinudgifter på 20 mio. kr., et mindreforbrug på 10 mio. kr. vedr. praksisydelser ekskl. medicintilskud samt et merforbrug på 15 mio. kr. vedrørende sygehusbehandling uden for regionen. Der er derudover mindreudgifter på 37 mio. kr. på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v., der især vedrører patienterstatninger, aftalen med Region Sjælland om rabat i forbindelse med patientbehandling samt indtægter fra færdigbehandlede patienter m.v. Endelig forventes merudgifter på 12 mio. kr. til 1813 vedrørende Den Præhospitale Virksomhed i forhold til 1. økonomirapport. Beløbet modsvares af, at der kan disponeres 4 mio. kr. af den i budget 2015 afsatte pulje til enstrenget og visiteret akutsystem. Den samlede udgiftsprognose er på nuværende tidspunkt behæftet med usikkerhed, og vil blive kvalificeret yderligere frem mod 3. økonomirapport Endvidere er det usikkert, om resultatet af økonomiforhandlingerne for 2016 vil have konsekvenser også for For hospitalerne skal det bemærkes, at især Herlev og Gentofte Hospital er udfordret på økonomien i Der er siden 1. økonomirapport iværksat en række tiltag for at sikre budgetoverholdelse på hospitalet - de væsentligste er iværksættelse af en spareplan sammen med et ansættelsesstop. Det er hospitalets vurdering, at de udmeldte besparelser og ansættelsesstoppet er tilstrækkelige til at opnå balance i 2015 samlet set. På øvrige hospitaler forventes budgetoverholdelse. For sundhedsområdet var der samlet set et mindreforbrug i 2014, som blev genbevilget i 2015 i 1. økonomirapport. Dette indebærer umiddelbart, at driftsbudgettet bliver højere end regionens andel af den økonomiske ramme, der er aftalt mellem regeringen og Danske Regioner. Hvis der tages højde for senere forskydninger af udgifter fra 2015 til 2016 m.v. er det imidlertid forventningen, at der kan opnås balance. 3

4 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2. økonomirapport 1 - Side af Region 71 Hovedstaden, Bilag 1 På social- og specialundervisningsområdet er det vurderingen, at der er balance i det forventede regnskab for På det regionale udviklingsområde forventes årets oprindelige budget anvendt, således at der sikres overholdelse af økonomiaftalen for Likviditetsprognosen er udarbejdet på baggrund af bevillingsændringerne. Disse korrektioner fører til en ultimolikviditet på -533 mio. kr., hvilket er 550 mio. kr. mindre end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2015 på 17 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skønnes for 2015 at udgøre ca. 2,5 mia. kr. Hovedkonklusionerne i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende. 4

5 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2. økonomirapport 1 - Side af Region 71 Hovedstaden, Bilag 1 Balance på sundhedsområdet Rapporten indebærer en prognose om, at der vil være afvigelser på følgende poster i forhold til budgettet: Prognose, sundhed Mio. kr. Prognose Løsnings- 1. ØR forslag 1. ØR 2. ØR Ændring 1. ØR Praksisområdet medicintilskud Praksisområdet eksklusiv medicin Praksisområdet i alt Sygehusbehandling udenfor regionen Medicin på hospitaler Indtægtsændring, aktivitetsudvikling Niveau-ændring DRG-taksterne Intensiv behandling Tværsektorielt samarbejde Hjemmeboende respiratorpatienter Patienterstatninger Amgros udlodning af overskud Amgros tilbagebetaling vedr. Apoto DUT sager Renoveringspulje Mammografi - screening af gentilmeldte Fremrykning af forbrug (medicin) fra 2015 til Diverse mindreudgifter Udskydelse af energiprojekter Dispositionsbegrænsning aktivitet og renovering Aftale med Region Sjælland -5-5 Kommunale indtægter -5-5 Central pulje til EVA -4-4 Øvrigt -8-8 Fælles driftsudgifter m.v. i alt Den Præhospitale Virksomhed Center for HR Center for IMT Administration Besparelse 2015, jf. beslutning 3. marts I alt I tabellen er dispositionsbegrænsningen vedrørende elevområdet (under Center for HR) reduceret med 6 mio. kr. og forøget tilsvarende vedrørende diverse mindreudgifter (under Fælles driftsudgifter m.v.) 5

6 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2. økonomirapport 1 - Side af Region 71 Hovedstaden, Bilag 1 Praksisområdet På praksisområdet forventes et samlet merforbrug på 200 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket er 10 mio. kr. mere end ved 1. økonomirapport. Vedrørende praksisydelser ekskl. medicin forventes der et merforbrug på 20 mio. kr. og vedrørende tilskud til medicinudgifter et merforbrug på 180 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Baggrunden for de forventede merudgifter vedrørende praksisydelser ekskl. medicin er stigende udgifter til bl.a. speciallægehjælp (ørelæger) samt tandlægehjælp, der har kunnet konstateres fra slutningen af 2014, og som vurderes at have de nævnte konsekvenser i Merforbruget er siden 1. økonomirapport reduceret fra 30 til 20 mio. kr. Vedrørende medicintilskud har Region Hovedstaden budgetteret udgifterne i overensstemmelse med økonomiaftalen for 2015, hvor der for regionen forventedes et fald på ca. 90 mio. kr. i 2014 og et yderligere fald på ca. 50 mio. kr. i Der er imidlertid konstateret en svag stigning i udgifterne til medicintilskud i 2014 i forhold til 2013 og stigningen fortsætter i På denne baggrund og på grundlag af en gennemgang af forventede patentudløb og nye produkter i 2015 forventes det nævnte merforbrug på 180 mio. kr., hvilket er 20 mio. kr. mere end forventningen ved 1. økonomirapport. Udviklingen i forbruget på praksisområdet følges fortsat tæt. Sygehusbehandling udenfor regionen Der forventes et samlet merforbrug på 30 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, hvilket er 15 mio. kr. mere end ved 1. økonomirapport. Merforbruget kan henføres til udvidet frit sygehusvalg, og skyldes især stigende udgifter på områder, hvor der er ventetid til udredning, der overstiger 30 dage. Fælles driftsudgifter m.v. Medicin på hospitaler Efter korrektionerne i 1. økonomirapport resterer der ca. 120 mio. kr. til kompensation for medicinvækst fra 2014 til Der forventes en vækst i medicinforbruget i 2015 på ca. 225 mio. kr., hvilket udløser en kompensation til hospitalerne på ca. 180 mio. kr. (80 % refusion). Det indebærer et merforbrug på ca. 60 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Beløbet er uændret i forhold til forventningen ved 1. økonomirapport. Særligt på Herlev og Gentofte Hospital samt Rigshospitalet stiger udgifterne som følge af ibrugtagning af en række særligt dyre præparater til kræftbehandling og til behandling af hepatitis C. Det er i øvrigt vurderingen vedrørende udgifter til sygehusmedicin, at en ændring i forhold til den hidtidige anvendelse af lægemidler bl.a. til behandling af gigtsygdomme vil kunne føre til en forbedring i efteråret 2015 på skønsmæssigt 25 mio. kr. Der er ikke taget højde for ændringen i tabellen ovenfor. Indtægtsændring, aktivitetsudvikling Som ved 1. økonomirapport forventes merindtægter i 2015 på 15 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Derudover forventes merindtægter på 25 mio. kr. på højt specialiserede takster for Rigshospitalet i Der er således forventning om merindtægter på i alt 40 mio. kr. i forhold til det budgetterede. 6

7 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2. økonomirapport 1 - Side af Region 71 Hovedstaden, Bilag 1 Niveauændring vedrørende DRG-taksterne De foreløbige beregninger af DRG-taksterne for 2015, som forelå i juni 2014, var fejlbehæftede, og taksterne blev fastsat på et lavere niveau end det forudsatte i budget En konkret beregning viser, at der netto må forventes et indtægtstab i forhold til det budgetterede på 58 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til 1. økonomirapport. Intensiv behandling Der er ikke umiddelbart fysiske muligheder for yderligere udvidelser på intensivområdet, og der forventes derfor uændret et mindreforbrug på 7 mio. kr. Tværsektorielt samarbejde Regionen har i 2015 afsat 101 mio. kr. til projekter vedr. sammenhængende sundhed. Midlerne anvendes til at understøtte tværsektorielt samarbejde herunder initiativer som følge af sundhedsaftalen. Region Hovedstaden har dog i økonomiaftalerne kun forpligtet sig til at afsætte 79 mio. kr. Det blev ved 1. økonomirapport besluttet at reducere budgettet med differencen på 22 mio. kr. Hjemmeboende respiratorpatienter Som ved 1. økonomirapport forventes en mindreudgift på 8 mio. kr. i 2015 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter. Der er i de senere måneder visiteret lidt færre patienter til hjælpeordninger, og derudover er det lykkedes at aftale reduktioner i afregningen til de private firmaer, som har ansat hjælperne. Patienterstatninger Der forventes en samlet udgift i 2015 til patienterstatninger og administration af ordningerne på i alt 297 mio. kr. I forhold til det afsatte budget på 332 mio. kr. er der tale om en mindreudgift på 35 mio. kr., hvilket er en yderligere mindreudgift på 15 mio. kr. i forhold til 1. økonomirapport. Forventningen om det yderligere mindreforbrug er baseret på relativt lave erstatningsudbetalinger i den forløbne del af Amgros udlodning af overskud og tilbagebetaling vedr. Apoto Regionen modtager i 2015 et overskud fra Amgros på i alt 19 mio. kr., hvilket er 4 mio. kr. højere end forudsat i budgettet. Derudover udbetaler Amgros i 2015 i alt 66 mio. kr. til regionerne, som er tilbageholdt udbytte fra 2011 og 2012, vedrørende det planlagte Apoto projekt (økonomisystem). Der er tidligere truffet beslutning om, at projektet ikke gennemføres i regi af Amgros, og det tilbageholdte beløb udbetales. Regionen modtager 27 mio. kr. heraf. Der er ikke ændringer vedrørende disse poster i forhold til 1. økonomirapport. DUT sager Der er i budgettet afsat 63 mio. kr. til gennemførelse af forskellige sager, som finansieres via DUT midler fra staten. Der forventes mindreudgifter på i alt 5 mio. kr., som bl.a. kan henføres til projekter, der er afsat tilstrækkelig dækning for på andre dele af budgettet. Renoveringspulje Der blev på renoveringspuljen i 1. økonomirapport indarbejdet en dispositionsbegrænsning på 42 mio. kr. til medfinansiering af afvigelserne på andre områder. Heraf blev i 1. økonomirapport udmøntet 22 mio. kr. til finansiering af ambulancedrift samt 3,5 mio. kr. til gentilmeldte til mammografiscreeningsprogrammet. 7

8 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2. økonomirapport 1 - Side af Region 71 Hovedstaden, Bilag 1 I 1. økonomirapport blev endvidere indarbejdet en yderligere dispositionsbegrænsning på i alt 25 mio. kr. vedrørene aktivitets- og renoveringsmidler, hvor det blev forudsat, at den nærmere fordeling skulle foretages senere. Den yderligere dispositionsbegrænsning er i rapporten indarbejdet på renoveringspuljen, da det ikke vurderes muligt at foretage reduktion vedrørende aktivitetspuljen. Status for de to puljer fremgår af den følgende oversigt. Status aktivitets- og renoveringspulje Mio. kr. Aktivitet Renovering Restbudget 1. økonomirapport Dispositionsbegrænsning Nye korrektioner 2. økonomirapport Nyt restbudget Det er vurderingen, at de to puljer har nået et minimum af det nødvendige niveau for den resterende del af året. Mammografi screening af gentilmeldte Som i 1. økonomirapport forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. Fremrykning af forbrug (medicin) fra 2015 til 2014 Et mindreforbrug på 24 mio. kr. blev i 4. økonomirapport 2014 anvendt til fremrykning af indkøb af medicin til lager med henblik på at aflaste medicinudgifter i Herefter leveres medicinen til hospitalerne i sædvanlig takt i begyndelsen af 2015, hvorved der opstår en mindreudgift, der anvendes til finansiering af merudgifter på andre områder i Diverse mindreudgifter Som en del af løsningen af den økonomiske udfordring blev i 1. økonomirapport opgjort mindreudgifter på samlet 6 mio. kr. Det drejer sig om midler afsat til styrkelse af infrastrukturen for regionens kliniske kræftforskningsenheder, ph.d.-studieafgifter, it-systemudvikling af bestillingssystem til patientbefordring og energimærkning på bygningsområdet samt konsulentudgifter ved udskydelse af projekter til 2016 I denne rapport er indarbejdet yderligere mindreudgifter på 6 mio. kr. Beløbet fremkommer efter, at regionsrådet ved behandlingen af 1. økonomirapport besluttede, at administrationens forslag om besparelsen i forhold til elevområdet reduceres med 6 mio. kr., og at administrationen pålægges at komme med kompenserende forslag til dispositionsbegrænsninger for 6 mio. kr. Der lægges på den baggrund op til, at de kompenserende forslag til dispositionsbegrænsninger på 6 mio. kr. gennemføres som de nedenstående reduktioner: 8

9 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2. økonomirapport 1 - Side af Region 71 Hovedstaden, Bilag 1 Forslag Mio. kr. Forskningspuljen 2,5 Patentbudget 0,5 Central ejendomsvedligeholdelse 1,5 Driftsmålsstyring, tavler mv. 1,0 Professorat, udskydelse 0,5 I alt 6,0 Forskningspuljen 2,5 mio. kr.: Den hidtil forudsatte udmøntning reduceres med 10 % svarende til 2,5 mio. kr. De berørte projekter udskydes og afholdes i stedet af de midler, der afsættes til forskningspuljen i Budget Patentbudget 0,5 mio. kr.: Efter en fornyet gennemgang vurderes det muligt at reducere budgettet til anmeldelse af opfindelser og patentomkostninger med 0,5 mio. kr. Central ejendomsvedligeholdelse 1,5 mio. kr.: Der er i budgettet afsat midler til drift og vedligeholdelse af diverse bygninger og grunde, som ikke er knyttet til hospitals- og institutionsdrift, men som forsøges solgt. Efter en fornyet vurdering kan budgettet reduceres med 1,5 mio. kr. i Driftsmålstyring, tavler m.v. 1 mio. kr.: Der er i budget 2015 afsat midler til driftsmålstyring/fokus og forenkling. Beløbet er bl.a. afsat til indkøb af tavler i forbindelse med indførelsen af driftsmålstyring, men det forventes ikke, at de afsatte midler til tavleindkøb vil blive anvendt fuldt ud. Det er derfor muligt at reducere budgettet med 1,0 mio. kr. Professorat, udskydelse 0,5 mio. kr.: I forbindelse med budget 2015 blev afsat midler i en 5-årig periode til et professorat med det formål at styrke forskning og udvikling vedr. sammenhængende patientforløb. Professoratet er endnu ikke besat. Den 5-årige periode for professoratet foreslås udskudt til perioden , hvorved der opstår en mindreudgift i 2015 på 0,5 mio. kr. Ændringerne er indarbejdet som bevillingskorrektioner i økonomirapporten. Udskydelse af energiprojekter Der er på driftsbudgettet i 2015 afsat 25 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Det blev ved 1. økonomirapport besluttet, at udmøntningen afventer, og at beløbet medgår til imødegåelse af merudgifter på andre budgetposter. Dispositionsbegrænsning aktivitet og renovering Den yderligere dispositionsbegrænsning på 25 mio. kr., som blev besluttet i 1. økonomirapport, er indarbejdet på renoveringspuljen, jf. ovenfor. 9

10 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2. økonomirapport 1 - Side af Region 71 Hovedstaden, Bilag 1 Med hensyn til aktivitetspuljen kan det bemærkes, at der kan forventes en yderligere aktivitetsstigning, som der er taget højde for med korrektionerne i rapporten, hvor der er indarbejdet korrektioner for 54 mio. kr. Korrektionerne er udarbejdet efter proceduren i regionens takststyringsordning. Korrektionerne omfatter blandt andet tilførsel af 27 mio. kr. til akutte medicinske patienter på Amager og Hvidovre-, Herlev og Gentofte-, samt Nordsjællands Hospital. For de tre hospitaler har der været en betydelig stigning i antallet af akutte indlæggelser på det medicinske område, og der er i rapporten indarbejdet midler til ansættelse af mere personale som led i kapacitetsudbygning, dvs. flere normerede senge eller på anden måde personaleressourcer til intensiveret behandlingsindsats. Der udmøntes derudover 8 mio. kr. til rygoperationer til Rigshospitalet (Glostrup) der i dag behandles på private hospitaler. Ændringen nedbringer merudgifterne vedrørende sygehusbehandling uden for regionen tilsvarende. De resterende ca. 19 mio. kr. går til en række forskellige meraktivitetsprojekter på hospitalerne, herunder blandt andet vedrørende fødsler. Efter disse justeringer og justeringerne i 1. økonomirapport resterer der på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter ca. 40 mio. kr. til øget aktivitet på hospitalerne i Aftale med Region Sjælland I denne rapport forventes en mindreudgift på 5 mio. kr. vedr. aftalen med Region Sjælland om anvendelse af reducerede takster ved patientbehandling. Kommunale indtægter Der er budgetteret med indtægter på i alt 177 mio. kr. fra kommunerne vedr. færdigbehandlede patienter på det somatiske og psykiatriske område samt fra kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulant genoptræning. Indtægterne forventes i denne rapport at overstige budgettet for 2015 med 5 mio. kr. Central pulje til EVA Fra den i budget 2015 afsatte pulje til enstrenget og visiteret akutsystem kan disponeres 4 mio. kr. til imødegåelse af merudgifter under Den Præhospitale Virksomhed, jf. nedenfor.. Øvrigt På en række poster forventes nu en samlet mindreudgift på omkring 8 mio. kr. Her kan nævnes ekstraordinære huslejeindtægter ved udlejning på Sct. Hans Hospital samt mindreudgifter til insulinpumper. Den Præhospitale Virksomhed Den Præhospitale Virksomhed blev i 1. økonomirapport tilført budget på 22 mio. kr. vedrørende ambulanceområdet. Akuttelefonen 1813 lider fortsat under rekrutteringsproblemer, som der arbejdes på at løse gennem rekrutterings- og fastholdelsestiltag, samt nye lønmodeller. Men indtil der opnås en effekt heraf er der ekstraudgifter, bl.a. fordi der anvendes læger til at tage primæropkald i stedet for sygeplejersker og fordi, der anvendes vikarer. De samlede merudgifter hertil ligger i øjeblikket på ca. 1 mio. kr. pr. måned, hvilket skaber et pres på den samlede økonomi i 2015 på ca. 12 mio. kr. Beløbet modsvares af de ovenfor nævnte 4 mio. kr., der kan disponeres til formålet fra den i budget 2015 afsatte pulje til EVA. 10

11 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2. økonomirapport 1 - Side af Region 71 Hovedstaden, Bilag 1 Center for HR Som ved 1. økonomirapport forventes en merudgift på 4 mio. kr. vedrørende personalesystemerne, der som følge af sundhedsplatformen skal tilpasses i fremrykket takt i forbindelse med fusioner af hospitalerne. Derudover gennemføres som besluttet ved 1. økonomirapport dispositionsbegrænsninger i 2015 inden for Center for HR s område på 27 mio. kr. på de følgende områder: Elevansættelser - 6 mio. kr. (oprindeligt foreslået 12 mio. kr. reduceret til 6 mio. kr. ved behandlingen af 1. økonomirapport) Løntilskudsansættelser - 7,5 mio. kr. Puljer til uddannelse, lederudvikling og arbejdsmiljø - 11 mio. kr. Projekt nyt patienttøj 2,5 mio. kr. Endeligt bemærkes, at der kan konstateres et udgiftspres på budgettet til aflønning af social- og sundhedsassistentelever. Udgiftspresset undersøges for øjeblikket nærmere i Center for HR. Center for IMT Som ved 1. økonomirapport forventes en merudgift på 14 mio. kr. bl.a. til systemkonverteringsudgifter, der som følge af sundhedsplatformen skal tilpasses i fremrykket takt i forbindelse med fusioner af hospitalerne. Administration Som ved 1. økonomirapport opnås en mindreudgift i 2015 på 3,5 mio. kr. på bygningsforsikringsområdet. Hospitalerne Herlev og Gentofte Hospital er udfordret på økonomien i Der er siden 1. økonomirapport iværksat en række tiltag for at sikre budgetoverholdelse på hospitalet, herunder en spareplan i kombination med et ansættelsesstop. Det er hospitalets vurdering, at de udmeldte besparelser og ansættelsesstoppet er tilstrækkelige til at opnå balance i 2015 samlet set. På øvrige hospitaler forventes budgetoverholdelse under forudsætning af, at der fortsat er fokus på den økonomiske udvikling og økonomistyringen. Forventede forskydninger For hospitaler og virksomheder samt administrationen og tværgående konti er der forudsat mindreudgifter på netto 446 mio. kr., der er udtryk for forskydninger, som senere vil blive søgt genbevilget i Det kan bemærkes, at der fra 2014 til 2015 var en forskydning på 505 mio. kr. Social og specialundervisningsområdet På social- og specialundervisningsområdet er det vurderingen, at der vil være balance i det forventede regnskab for

12 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2. økonomirapport 1 - Side af Region 71 Hovedstaden, Bilag 1 Regional udvikling Økonomistyringen på det regionale udviklingsområde vil blive tilrettelagt således, at der sikres overholdelse af økonomiaftalen for 2015 med evt. senere ændringer og dermed det oprindelige budget Bevillingsændringer Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. Der overføres 12 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til en række projekter på investeringsområdet, primært vedrørende den afsatte pulje til renovering. Budgetterne er tilpasset svarende til såvel de forventede afvigelser som besluttede dispositionsbegrænsninger ved 1. økonomirapport. Budgetterne er reduceret som følge af en lavere pris- og lønudvikling, end den forudsatte ved økonomiaftalen for 2015, som regionen har budgetteret efter. Beløbet er foreløbigt placeret på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter, idet der afventes en afklaring mellem regeringen og regionerne, om hvorvidt den lavere pris- og lønudvikling skal have konsekvenser for driftsudgiftsrammerne. Bevillingsændringerne vedrører endvidere budgetomplaceringer mellem hospitalerne. Derudover indeholder rapporten omplaceringer mellem hospitaler og fælleskontoen, herunder udmøntning af puljebeløb m.v., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling. Puljebeløbene vedrører blandt andet aktivitetspuljen, jf. ovenfor. Det vedtagne investeringsbudget for 2015 er overordnet opdelt i udgifter til kvalitetsfondsprojekter og udgifter til øvrige projekter. Det korrigerede investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2015 udgør ved første økonomirapport 1.151,7 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt - 19,0 mio. kr. vedrørende tilpasning af budgetter til aktuelle forventninger til regnskab Det korrigerede budget udgør herefter 1.132,7 mio. kr. Samtlige af disse investeringsbevillinger er finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i budget Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgør ved 1. økonomirapport 1.533,2 mio. kr. Efter 1. økonomirapport er der godkendt sager for i alt -18,3 mio. kr. (blandt andet salg af ejendomme). I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt 4,4 mio. kr., der finansieres med: 3,5 mio. kr. fra omplaceringer mellem driftsrammer og lokale investeringsrammer, 0,5 mio. kr. fra tidsforskydninger/kassetræk og 0,5 mio. kr. fra driftsrammen. Investeringsbudgettet søges dermed nedskrevet med netto 13,8 mio. kr. Investeringsbudgettet til øvrige projekter vil herefter udgøre i alt 1.519,4 mio. kr. jf. nedenstående oversigt. 12

13 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2. økonomirapport 1 - Side af Region 71 Hovedstaden, Bilag 1 Investeringsbudget øvrige projekter, mio. kr. Vedtaget budget 1. ør 1.533,2 Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ør Finansieret af driftsrammen 8,3 Tidsforskydninger/kassetræk -26,6 Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ør i alt -18,3 Øvrige bevillingsændringer i 2. ør. Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer 3,5 Tidsforskydninger/kassetræk 0,5 Finansieret af driftsrammen 0,5 Øvrige bevillingsændringer i 2. ør. i alt 4,4 Ændringer i alt i 2. ør. -13,8 Korrigeret investeringsbudget efter 2. økonomirapport netto: 1.519,4 Indtægter til sundhed For så vidt angår det statslige aktivitetsafhængige bidrag og kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag (kommunal medfinansiering) forventes de budgetterede indtægter opnået. Finansielle poster i øvrigt Den samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres som følger: 13

14 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2. økonomirapport 1 - Side af Region 71 Hovedstaden, Bilag 1 Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner 1 Primo kassebeholdning 2015 (mio. kr.) 1.462,5 Kasseforbrug i oprindelig budget 2015 (mio.kr.) -249,9 Kassetrækket i tidligere økonomirapporter ,1 Samlet kassetræk 1. Økonomirapport ,0 Budgetteret kassebeholdning ultimo 2015 med justeringer v. 1. Økonomirapport -569,5 Ændringer i 2. økonomirapport 2015 Driftsbudgettet 15,9 Sundhedsområdet 5,2 Social- og specialundervisning 3,6 Regional udvikling 0,0 Administration 7,0 Investeringsbudgettet 32,8 Sundhedsområdet 32,8 Socialområdet 0,0 Ændringer i finansielle budgetposter -11,9 Finansiering, sundhed 0,0 Finansiering, regional udvikling 0,0 Renter 7,2 Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende og kortfristet gæld -19,1 Afdrag på lån 0,0 Låneoptagelse 0,0 Ændringer i alt ved 2. økonomirapport ,8 Ultimo kassebeholdning 2015 (ud fra bevillinger) -532,8 1) Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i ) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2014, og ved 1. økonomirapport 2015 med likviditetsvirkning i Den budgetterede ultimo kassebeholdning udgjorde -569,5 mio. kr. efter 1. økonomirapport 2015 Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsopbygning på 36,8 mio. kr., som følge af en række forskellige ændringer. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på -532,8 mio. kr., hvilket er 549,8 mio. kr. mindre end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2015 på 17 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skønnes for 2015 at udgøre ca. 2,5 mia. kr. Der er i ovenstående opgørelse af ultimobeholdningen ud fra bevillinger ikke taget højde for forskydninger til 2016, som vil føre til en forøgelse af ultimobeholdningen, idet disse fører til bevillingsnedsættelser i 2015 i forbindelse med tilretning af budgettet til forventet regnskab i 4. økonomirapport. 14

15 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2. økonomirapport 1 - Side af Region 71 Hovedstaden, Bilag 1 Standardiseret økonomiopfølgning og status for overholdelse af driftsrammen Den standardiserede økonomiopfølgning, som indberettes til staten efter udgangen af hvert kvartal, ses i forhold til regionens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne i regionerne. I nedenstående oversigt er vist Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne samt det forventede årsresultat for 2015, inkl. budgetreduktioner, som senere forventes genbevilget i Mio. kr., 2015-priser Oprindeligt budget 2015 Forventet årsresultat 2015 før overførsler Forventet overførsel til 2016 Årsresultat 2015 med overførsel til 2016 Afvigelse Sundhed i alt , ,1-446, ,9 0,0 Sygehuse og psykiatri , ,9-266, ,6 475,1 Sundhedsområdet, fælles 5.746, ,2-140, ,2-506,2 Praksis 6.337, ,4 0, ,4 37,1 heraf medicin på praksisområdet 1.390, ,0 0, ,0 180,0 Andel af fælles formål og administration 619,8 653,6-39,8 613,7-6,0 Regional udvikling i alt 951, ,2-166,3 951,9 0,0 heraf indirekte administrationsudgifter 17,9 18,9-1,0 17,9 0,0 Når det forventede regnskab ses i forhold til regionens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne, er det forventningen, at der for sundhedsområdet i alt opnås balance, der fremkommer under forudsætning af, at der senere indarbejdes budgetreduktioner i 2015 på 446,1 mio. kr. til genbevilling i For regional udvikling er den forventede budgetoverholdelse anført i oversigten. Denne fremkommer ved beregningen under forudsætning af, at der senere overføres 166,3 mio. kr. til I nedenstående tabel er vist ændringerne for driftsrammen på sundhedsområdet. Driftsramme på sundhed i 2015 Budget Ajourført driftsbudget 2015* ,9 Overførsler fra ,8 Overførsel til investeringsbudgettet i ,9 Mindreforbrug i ,0 Overførsel til ,1 I alt, forventet forbrug ,9 Driftsramme (aftalt råderum) ,9 Balance 0,0 * Ekskl. overførsler fra 2014 og overførsler til investeringsbudgettet i

16 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2. økonomirapport 1 - Side af Region 71 Hovedstaden, Bilag 1 Der er et råderum på ,9 mio. kr., der svarer til regionens andel af driftsrammen i økonomiaftalen for Råderummet belastes med 504,8 mio. kr. som følge af genbevilling/overførsel fra 2014 til 2015 Der er desuden budgetkorrektioner, der giver en nedsættelse af driftsbudgettet med 58,9 mio. kr. På den baggrund skal der for at opnå balance i forhold til driftsrammen ske en ny forskydning eller overførsel til 2016 på 446,1 mio. kr. For anlægsudgifterne er det vedrørende Sundhed (ekskl. kvalitetsfondsprojekter) teknisk forudsat i oversigten, at der sker overførsler ud af året, så udgifterne svarer til oprindeligt budget. Bruttoanlægsudgifter Mio. kr., 2015-priser Oprindeligt budget 1 Uudnyttet bevilling fra 2014 overført til 2015 Andre tillægsbevillinger Korrigeret budget Forventet overførsel Forventet årsresultat Sundhed 1.985,0 701,0 52, ,4 776, ,6 heraf kvalitetsfondsprojekter 1.156,0 0,0-23, ,7 0, ,7 Regional udvikling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fælles formål og administration 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 1.985,0 701,0 52, ,4 776, ,6 1) inkl. aftalte korrektioner Der vil senere blive udarbejdet og indberettet en standardiseret økonomiopfølgning efter udløbet af 2. kvartal, jf. økonomiaftalen. 16

17 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2. økonomirapport 1 - Side af Region 71 Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 2. Bevillingsområder Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr., 2015-priser Udgiftsbudget Hospitaler , ,8 188, , ,9 0,0 Amager og Hvidovre Hospital 2.253, ,2 193, , ,1 0,0 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2.276, ,7 45, , ,7 0,0 Bornholms Hospital 395,3 406,6-1,9 404,6 404,6 0,0 Herlev og Gentofte Hospital 4.199, ,8-36, , ,8 0,0 Nordsjællands Hospital 2.236, ,7 20, , ,3 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri 3.075, ,4-31, , ,5 0,0 Rigshospitalet 6.047, ,4-1, , ,0 0,0 Sundhedsområdet, fælles 5.746, ,1-207, , ,2-10,0 Den Præhospitale Virksomhed 749,4 770,5-7,6 762,9 774,9 12,0 Region Hovedstadens Apotek -57,5-77,4-1,1-78,5-78,5 0,0 Center for IMT 1.333, ,8-6, , ,3 0,0 Center for HR 942,0 983,9-32,2 951,6 951,6 0,0 Sygehusbehandling udenfor regionen 898,8 903,5 4,9 908,3 923,3 15,0 Fælles driftsudgifter m.v , ,9-165, , ,6-37,0 Praksisområdet 6.337, ,8 14, , ,4 10,0 Praksisområdet 6.337, ,8 14, , ,4 10,0 Social- og specialundervisningsområdet -11,3 3,9-3,6 0,2 0,2 0,0 Den Sociale Virksomhed -11,3 3,9-3,6 0,2 0,2 0,0 Regional udvikling 934, ,3 0, , ,3 0,0 Kollektiv trafik 420,2 422,5 0,0 422,5 422,5 0,0 Erhvervsudvikling 123,5 128,1 0,0 128,1 128,1 0,0 Miljøområdet 152,6 139,8 0,0 139,8 139,8 0,0 Øvrig regional udvikling 237,7 408,8 0,0 408,8 408,8 0,0 Administration 653,2 695,9-7,0 688,8 688,8 0,0 Sundhedsområdet 619,8 660,2-6,7 653,6 653,6 0,0 Socialområdet 15,6 16,6-0,2 16,4 16,4 0,0 Regional udvikling 17,9 19,1-0,2 18,9 18,9 0,0 I alt nettodriftsudgifter , ,8-15, , ,9 0,0 Investeringer Investering, kvalitetsfondsmidler 1.156, ,6-19, , ,6 0,0 Investering, sundhedsområdet øvrigt 775, ,5-13, , ,7 0,0 Investering, social og specialundervisning 40,9 85,7 0,0 85,7 85,7 0,0 Investeringer i alt 1.972, ,9-32, , ,0 0,0 Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt , ,6-48, , ,9 0,0 Finansiering Finansiering, sundhed , ,7 0, , ,7 0,0 Finansiering, regional udvikling -946,7-946,7 0,0-946,7-946,7 0,0 Renter 46,8 44,3-7,2 37,1 37,1 0,0 Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende -836,2-297,2 19,1-278,1-278,1 0,0 Afdrag på lån 454,1 454,1 0,0 454,1 454,1 0,0 Låneoptagelse -261,1-368,5 0,0-368,5-368,5 0,0 Finansiering i alt , ,8 11, , ,9 0,0 Likviditetstræk 1) -249, ,9 36, , ,1 0,0 1) '-' = Forbrug af likvide aktiver, '+' = Kassehenlæggelse 17

18 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2. økonomirapport 1 - Side af Region 71 Hovedstaden, Bilag 1 Nettodriftsudgifter Omkostningselementer i alt Omkostningsbevilling Lokal investeringsramme Mio. kr., 2015-priser Omkostningsbevilling Hospitaler , , ,1 110,1 Amager og Hvidovre Hospital 2.719,1 154, ,1 21,9 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2.403,7 111, ,7 12,1 Bornholms Hospital 404,6 26,8 431,4 0,3 Herlev og Gentofte Hospital 4.277,8 248, ,2 29,5 Nordsjællands Hospital 2.283,3 116, ,8 11,1 Region Hovedstadens Psykiatri 3.076,5 74, ,2 5,8 Rigshospitalet 6.061,0 336, ,9 29,3 Sundhedsområdet, fælles 5.390,2 283, ,4 12,8 Den Præhospitale Virksomhed 762,9 19,1 782,0 3,8 Region Hovedstadens Apotek -78,5 173,0 94,5 5,4 Center for IMT 1.365,3 46, ,4 3,6 Center for HR 951,6 4,6 956,2 0,0 Sygehusbehandling udenfor regionen 908,3 0,0 908,3 0,0 Fælles driftsudgifter m.v ,6 40, ,9 0,0 Praksisområdet 6.364,4 0, ,4 0,0 Praksisområdet 6.364,4 0, ,4 0,0 Social- og specialundervisningsområdet 0,2 38,4 38,7 85,7 Den Sociale Virksomhed 0,2 38,4 38,7 85,7 Regional udvikling 1.099,3 0, ,6 0,0 Kollektiv trafik 422,5 0,0 422,5 0,0 Erhvervsudvikling 128,1 0,0 128,1 0,0 Miljøområdet 139,8 0,3 140,1 0,0 Øvrig regional udvikling 408,8 0,0 408,8 0,0 Administration 688,8-148,8 540,1 0,0 Sundhedsområdet 653,6-141,2 512,4 0,0 Socialområdet 16,4-3,5 12,9 0,0 Regional udvikling 18,9-4,1 14,8 0,0 I alt driftsvirksomhed , , ,2 208,6 18

19 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -19 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Amager og Hvidovre Hospital Økonomi Amager og Hvidovre Hospitals drift Vedtaget Mio. kr., 2015-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 1.914, ,2-6, , ,1 0,0 Øvrige driftsudgifter 562,5 633,5 190,7 824,2 824,2 0,0 Driftsudgifter i alt 2.476, ,7 184, , ,3 0,0 Indtægter -223,4-227,5 9,3-218,2-218,2 0,0 Netto driftsudgifter 2.253, ,2 193, , ,1 0,0 Omkostningselementer i alt 149,0 154,0 0,0 154,0 154,0 0,0 Omkostningsbevilling 2.402, ,2 193, , ,1 0,0 Lokal investeringsramme 12,5 22,2-0,3 21,9 21,9 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 271,9 Nye tillægsbevillinger 193,9 I alt 465,8 Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for 193,9 mio. kr. i 2. økonomirapport. Den væsentligste ændring vedrører indførelsen af ensartet afregning på laboratorieområdet, hvilket indebærer, at hospitalet tilføres i alt 188,3 mio. kr. Hertil kommer tilførsel af 8,0 mio. kr. til 10 ekstra senge til Medicinsk Enhed. Budgettet reduceres med 16,7 mio. kr. som følge af en regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2015, indtægtsbudgettet korrigeres med 9,3 mio. kr. som konsekvens af ændringer i DRGtaksterne, og der tilføres 3,3 mio. kr. fra forskningsfonden. Derudover er der en række mindre bevillingsændringer. Amager og Hvidovre Hospital forventer budgetoverholdelse i

20 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -20 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Amager og Hvidovre Hospital Oprindeligt budget 1 Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,6 240,0-37, , ,8 0,0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. ekskl. medicin 864,6 95,3 9,2 969,1 969,1 0,0 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,2 335,2-28, , ,8 0,0 1) inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 20

21 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -21 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Økonomi Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 1.858, ,2-0, , ,7 0,0 Øvrige driftsudgifter 588,2 636,5 34,9 671,4 671,4 0,0 Driftsudgifter i alt 2.446, ,6 34, , ,1 0,0 Indtægter -170,5-214,9 10,5-204,4-204,4 0,0 Netto driftsudgifter 2.276, ,7 45, , ,7 0,0 Omkostningselementer i alt 111,0 111,0 0,0 111,0 111,0 0,0 Omkostningsbevilling 2.387, ,7 45, , ,7 0,0 Lokal investeringsramme 10,9 12,1 0,0 12,1 12,1 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 82,5 Nye tillægsbevillinger 45,0 I alt 127,5 Der er i alt bevillingsændringer for 45,0 mio. kr. i 2. økonomirapport. Hospitalet er tilført 40,4 mio. kr. som følge af ensartet afregning på laboratorieområdet. Endvidere er budgettet reduceret med 15,6 mio. kr. som følge af en regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2015 og indtægtsbudgettet er korrigeret med 10,5 mio. kr. som konsekvens af ændringer i DRG-taksterne. Endelig er tilført 5,4 mio. kr. til hjertepakker samt gastromedicin og gastrokirurgi. Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer budgetoverholdelse i

22 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -22 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Oprindeligt budget 1 Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,1-2,5 0, , ,6 0,0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. ekskl. medicin 885,0 0,5 10,9 896,4 896,4 0,0 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,1-2,0 10, , ,0 0,0 1) inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 22

23 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -23 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Bornholms Hospital Økonomi Bornholms Hospitals drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 265,4 265,2-1,6 263,6 263,6 0,0 Øvrige driftsudgifter 141,7 153,1-0,8 152,4 152,4 0,0 Driftsudgifter i alt 407,1 418,3-2,4 416,0 416,0 0,0 Indtægter -11,8-11,8 0,4-11,3-11,3 0,0 Netto driftsudgifter 395,3 406,6-1,9 404,6 404,6 0,0 Omkostningselementer i alt 26,2 26,8 0,0 26,8 26,8 0,0 Omkostningsbevilling 421,5 433,3-1,9 431,4 431,4 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 11,3 Nye tillægsbevillinger -1,9 I alt 9,4 Der er i alt bevillingsændringer for -1,9 mio. kr. i 2. økonomirapport. Budgettet er reduceret med 2,5 mio. kr. som følge af en regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2015 og indtægtsbudgettet er korrigeret med 0,4 mio. kr. som konsekvens af ændringer i DRGtaksterne. Hertil kommer en række mindre ændringer. Bornholms Hospital forventer budgetoverholdelse i

24 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -24 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Bornholms Hospital Oprindeligt budget 1 Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr. 213,9-6,7 0,0 207,1 207,1 0,0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. ekskl. medicin 120,4 2,3 0,0 122,7 122,7 0,0 Produktionsværdi i alt - mio. kr. 334,3-4,5 0,0 329,8 329,8 0,0 1) inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 24

25 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -25 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Herlev og Gentofte Hospital Økonomi Herlev og Gentofte Hospitals drift Vedtaget Mio. kr., 2015-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 2.979, ,3-6, , ,4 0,0 Øvrige driftsudgifter 1.595, ,4-48, , ,4 0,0 Driftsudgifter i alt 4.574, ,6-55, , ,8 0,0 Indtægter -375,2-397,8 19,8-378,0-378,0 0,0 Netto driftsudgifter 4.199, ,8-36, , ,8 0,0 Omkostningselementer i alt 248,8 248,3 0,0 248,3 248,3 0,0 Omkostningsbevilling 4.448, ,1-36, , ,2 0,0 Lokal investeringsramme 11,5 29,5 0,0 29,5 29,5 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 114,3 Nye tillægsbevillinger -36,0 I alt 78,3 Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt -36,0 mio. kr. Budgettet er reduceret med 28,3 mio. kr. som følge af en regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2015 og indtægtsbudgettet er korrigeret med 19,8 mio. kr. som konsekvens af ændringer i DRG-taksterne. Hertil kommer budgettilførsler til meraktivitet til akutte medicinske patienter og meraktivitet i forbindelse med tarmkræftscreeningen. Der sker herudover en række andre ændringer af budgettet. De væsentligste er en ensretning af afregning på klinisk biokemi, patologi og klinisk mikrobiologi. Herlev og Gentofte Hospital er udfordret på økonomien i Der er siden 1. økonomirapport iværksat en række tiltag for at sikre budgetoverholdelse - de væsentligste er iværksættelse af en spareplan sammen med et ansættelsesstop. Det er hospitalets vurdering, at de udmeldte besparelser og ansættelsesstoppet er tilstrækkelige til at opnå budgetbalance i 2015 samlet set. 25

26 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -26 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Herlev og Gentofte Hospital Oprindeligt budget 1 Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,0-6,7-40, , ,3 138,2 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. ekskl. medicin 2.029,7 53,4 23, , ,0-10,8 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,7 46,8-16, , ,3 127,4 1) inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 26

27 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -27 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Nordsjællands Hospital Økonomi Nordsjællands Hospitals drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 1.745, ,2 6, , ,2 0,0 Øvrige driftsudgifter 565,6 587,1 12,2 599,3 599,3 0,0 Driftsudgifter i alt 2.310, ,3 18, , ,6 0,0 Indtægter -74,1-77,6 2,3-75,3-75,3 0,0 Netto driftsudgifter 2.236, ,7 20, , ,3 0,0 Omkostningselementer i alt 159,1 116,5 0,0 116,5 116,5 0,0 Omkostningsbevilling 2.395, ,3 20, , ,8 0,0 Lokal investeringsramme 2,8 7,6 3,5 11,1 11,1 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 26,0 Nye tillægsbevillinger 20,5 I alt 46,5 Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 20,5 mio. kr. Den væsentligste ændring er at Nordsjællands Hospital med indførelsen af ensartet afregning på laboratorieområdet tilføres 17,9 mio. kr. Der tilføres meraktivitetsmidler for 10,4 mio. kr. til akutte medicinske patienter, samt 5,7 mio. kr. til tarmkræftscreening. Desuden reduceres budgettet med 14,2 mio. kr. som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for Hertil kommer en række mindre ændringer til budgettet, hvor midler afsat på det fælles sundhedsbudget til uddannelse, kvalitetsforbedringer mv. udmøntes til hospitalet. Nordsjællands Hospital forventer budgetoverholdelse i

28 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -28 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Nordsjællands Hospital Oprindeligt budget 1 Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,6-36,9 31, , ,8 20,0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. ekskl. medicin 789,9-29,4 5,0 765,5 799,0 33,5 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,5-66,3 36, , ,8 53,5 1) inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 28

29 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -29 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Region Hovedstadens Psykiatri Økonomi Region Hovedstadens Psykiatris drift Vedtaget Mio. kr., 2015-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 2.539, ,5-15, , ,3 0,0 Øvrige driftsudgifter 629,4 664,6-12,8 651,8 651,8 0,0 Driftsudgifter i alt 3.169, ,1-28, , ,1 0,0 Indtægter -93,6-205,7-3,8-209,6-209,6 0,0 Netto driftsudgifter 3.075, ,4-31, , ,5 0,0 Omkostningselementer i alt 88,7 74,7 0,0 74,7 74,7 0,0 Omkostningsbevilling 3.164, ,1-31, , ,2 0,0 Lokal investeringsramme 6,0 5,8 0,0 5,8 5,8 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 32,6 Nye tillægsbevillinger -31,8 I alt 0,8 Region Hovedstadens Psykiatri består af to bevillingsområder; psykiatrien og socialpsykiatrien. Nedenstående vedrører bevillingsområdet psykiatri. Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt -31,8 mio. kr. Ændringerne vedrører en reduktion af budgettet med 19,5 mio. kr., som følge af regulering af prisog lønfremskrivningen for 2015 samt budgetneutralisering af afregningen for biokemiske ydelser til psykiatrien, svarende til 13,5 mio. kr. Herudover vedrører ændringerne en forhøjelse af budgettet fra den regionale forskningsfond, svarende til 3,9 mio. kr., samt øgede indtægter som følge af udlejning af lokaler på Sct. Hansmatriklen, svarende til 3,2 mio. kr. Endelig er der en række mindre bevillingsændringer. Region Hovedstaden Psykiatri forventer at overholde budgettet for Aktivitet Aktivitetsmålene for 2015 forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 29

30 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -30 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Rigshospitalet Økonomi Rigshospitalets drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 4.970, ,8-9, , ,9 0,0 Øvrige driftsudgifter 3.835, ,9-4, , ,4 0,0 Driftsudgifter i alt 8.805, ,7-13, , ,2 0,0 Indtægter , ,3 12, , ,3 0,0 Netto driftsudgifter 6.047, ,4-1, , ,0 0,0 Omkostningselementer i alt 322,1 336,9 0,0 336,9 336,9 0,0 Omkostningsbevilling 6.369, ,3-1, , ,9 0,0 Lokal investeringsramme 19,1 21,0 8,3 29,3 29,3 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 14,7 Nye tillægsbevillinger -1,5 I alt 13,3 Der søges i alt om bevillingsændringer på driftsrammen for -1,5 mio. kr. i 2. økonomirapport for Rigshospitalet. Budgettet reduceres med 52,4 mio. kr. som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for Der tilføres 23,5 mio. kr. til en række kapacitetsudvidelser, herunder hjemtagning af rygoperationer fra privathospitaler. Derudover tilføres 8,5 mio. kr. til forskning, bl.a. støtte til ph.d. studieafgifter, og der foretages en række tekniske budgetkorrektioner vedr. det diagnostiske område på i alt -5 mio. kr. Dertil kommer en række mindre korrektioner vedr. udmøntning af diverse centrale puljer mv. Rigshospitalet forventer at overholde budgettet i

31 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -31 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Rigshospitalet Oprindeligt budget 1 Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,7-316,6 25, , ,2 3,7 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. ekskl. medicin 2.252,7-97,2 16, , ,0-2,1 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,5-413,8 42, , ,2 1,6 1) inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 31

32 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -32 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Den Præhospitale Virksomhed Økonomi Den Præhospitale Virksomheds drift Vedtaget Mio. kr., 2015-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 194,3 200,4-1,2 199,2 211,2 12,0 Øvrige driftsudgifter 555,1 570,0-6,3 563,7 563,7 0,0 Driftsudgifter i alt 749,4 770,5-7,6 762,9 774,9 12,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto driftsudgifter 749,4 770,5-7,6 762,9 774,9 12,0 Omkostningselementer i alt 19,1 19,1 0,0 19,1 19,1 0,0 Omkostningsbevilling 768,5 789,6-7,6 782,0 794,0 12,0 Lokal investeringsramme 1,6 3,8 0,0 3,8 3,8 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 21,1 Nye tillægsbevillinger -7,6 I alt 13,5 Der søges i 2. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt -7,6 mio. kr. I lighed med at IT-budgetterne er overført fra hospitaler og virksomheder til administration i CIMT, er der foretaget en udskillelse af IT-budgettet i Den Præhospitale Virksomhed svarende til 8,7 mio. kr., som overføres til CIMT. De øvrige ændringer vedrører primært pris- og lønreguleringer. Ambulanceberedskabet opskrives jævnfør kontrakten med 1,7 mio. kr., mens den landsdækkende akutlægehelikopter opskrives med 0,4 mio. kr. Budgettet reduceres med 1,2 mio. kr. som følge af generel regulering af lønfremskrivningen for Endelig er der tilført 0,2 mio. kr. til det afsluttede kontrolbud for ambulance og liggende sygetransport. Akuttelefonen 1813 lider fortsat under rekrutteringsproblemer, som der arbejdes på at løse gennem rekrutterings- og fastholdelsestiltag, samt nye lønmodeller. Men indtil der opnås en effekt heraf er der ekstraudgifter, bl.a. fordi der anvendes læger til at tage primæropkald i stedet for sygeplejersker og fordi, der anvendes vikarer. De samlede merudgifter hertil ligger i øjeblikket på ca. 1 mio. kr. pr. måned, hvilket skaber et pres på den samlede økonomi i 2015 på 12 mio. kr. Da der kan disponeres 4 mio. kr. af den i budget 2015 afsatte pulje til EVA vil der samlet set være en nettomerudgift på 8 mio. kr. 32

33 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -33 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Region Hovedstadens Apotek Økonomi Region Hovedstadens Apoteks drift Vedtaget Mio. kr., 2015-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 203,4 217,3-1,3 215,9 215,9 0,0 Øvrige driftsudgifter -144,2-177,9 0,2-177,6-177,6 0,0 Driftsudgifter i alt 59,3 39,4-1,1 38,3 38,3 0,0 Indtægter -116,8-116,8 0,0-116,8-116,8 0,0 Netto driftsudgifter -57,5-77,4-1,1-78,5-78,5 0,0 Omkostningselementer i alt 151,5 173,0 0,0 173,0 173,0 0,0 Omkostningsbevilling 93,9 95,6-1,1 94,5 94,5 0,0 Lokal investeringsramme 3,6 5,4 0,0 5,4 5,4 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger -19,9 Nye tillægsbevillinger -1,1 I alt -21,0 Der er i alt bevillingsændringer for -1,1 mio. kr., som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for Region Hovedstadens Apotek forventer budgetoverholdelse i

34 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -34 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Center for IT, Medico og Telefoni Økonomi Center for IT, Medico og Telefonis drift Vedtaget Mio. kr., 2015-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 447,4 487,3-3,0 484,3 484,3 0,0 Øvrige driftsudgifter 890,1 888,3-3,6 884,7 884,7 0,0 Driftsudgifter i alt 1.337, ,6-6, , ,1 0,0 Indtægter -3,8-3,8 0,0-3,8-3,8 0,0 Netto driftsudgifter 1.333, ,8-6, , ,3 0,0 Omkostningselementer i alt 44,9 46,2 0,0 46,2 46,2 0,0 Omkostningsbevilling 1.378, ,0-6, , ,4 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 3,6 0,0 3,6 3,6 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 38,1 Nye tillægsbevillinger -6,6 I alt 31,6 Center for IT- medico og telefonis (CIMT) budget foreslås netto reduceret med 6,6 mio. kr. Budgettet reduceres med 8,1 mio. kr. som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for Hertil kommer flytning mellem bevillingsområder svarende til en nettoforhøjelse på 1,5 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til følgende tre områder: Som konsekvens af regionsrådssag på mødet den 14. april 2015 vedrørende ændret økonomi for Sundhedsplatformen overføres der på driftsområdet 22,2 mio. kr. i 2015, 32 mio. kr. i 2016 og 19,2 mio. kr. i 2017 til Sundsområdets fælles driftsudgifter, hvor regionens udgifter til Sundhedsplatformen bogføres. Jf. 1. økonomirapport forøges bevillingen med 14 mio. kr. bl.a. til systemkonverteringsudgifter, der som følge af sundhedsplatformen skal tilpasses i fremrykket takt i forbindelse med fusioner af hospitaler. I lighed med at IT-budgetterne er overført fra hospitaler og virksomheder til administration i CIMT, er der foretaget en udskillelse af IT-budgettet i Den Præhospitale Virksomhed svarende til 8,7 mio. kr., som overføres til CIMT. 34

35 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -35 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Center for HR Økonomi Center for HRs drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 766,1 776,7 33,3 810,0 810,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 284,7 315,9-75,6 240,3 240,3 0,0 Driftsudgifter i alt 1.050, ,5-42, , ,3 0,0 Indtægter -108,8-108,6 10,0-98,6-98,6 0,0 Netto driftsudgifter 942,0 983,9-32,2 951,6 951,6 0,0 Omkostningselementer i alt 3,3 4,6 0,0 4,6 4,6 0,0 Omkostningsbevilling 945,3 988,5-32,2 956,2 956,2 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 41,8 Nye tillægsbevillinger -32,2 I alt 9,6 Center for HR`s budget foreslås netto reduceret med 32,2 mio. kr. Budgettet reduceres med 6,6 mio. kr. som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for Hertil kommer flytning mellem bevillingsområder svarende til en reduktion på netto 25,6 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til følgende områder: Jf. 1. økonomirapport tilføres 4 mio. kr. vedrørende personalesystemerne, der som følge af sundhedsplatformen skal tilpasses i fremrykket takt i forbindelse med fusioner af hospitalerne. Diverse mindre flytninger til hospitaler, hovedsageligt fordeling og regulering af puljer vedrørende uddannelse, svarende til en nettoreduktion på 2,8 mio. kr. Der er derudover overflyttet 40 mio. kr. fra øvrig drift til løn vedrørende elevlønninger, der i forbindelse med tidligere afsættelse af budgettet på området blev forkert placeret. Som besluttet ved 1. økonomirapport gennemføres dispositionsbegrænsninger i 2015 på 27 mio. kr. på følgende områder: -Elevansættelser 6 mio. kr. (oprindeligt foreslået 12 mio. kr. reduceret til 6 mio. kr. ved behandlingen af 1. økonomirapport) -Løntilskudsansættelser 7,5 mio. kr. -Puljer til uddannelse, lederudvikling og arbejdsmiljø 11 mio. kr. -Projekt nyt patienttøj 2,5 mio. kr. 35

36 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -36 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Det bemærkes, at der kan konstateres et udgiftspres på budgettet til aflønning af social- og sundhedsassistentelever. Udgiftspresset undersøges for øjeblikket nærmere i Center for HR. 36

37 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -37 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Sygehusbehandling uden for regionen Økonomi Sygehusbehandling uden for regionens drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 898,8 903,5 4,9 908,3 923,3 15,0 Driftsudgifter i alt 898,8 903,5 4,9 908,3 923,3 15,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto driftsudgifter 898,8 903,5 4,9 908,3 923,3 15,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningsbevilling 898,8 903,5 4,9 908,3 923,3 15,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 4,7 Nye tillægsbevillinger 4,9 I alt 9,6 Der er i alt bevillingsændringer for 4,9 mio. kr. Budgettet forhøjes med 6 mio. kr. ved en tilførsel fra kontoen for Fælles driftsudgifter som følge af øgede udgifter i forbindelse med tarmkræft-screening og reduceres med 16,1 mio. kr. til betaling for patientbehandling i andre regioner, da taksterne vedrørende den mellemregionale afregning er reduceret. Endelig forøges budgettet med 15 mio. kr. svarende til det forventede merforbrug ved 1. økonomirapport. Der forventes herefter et merforbrug på 15 mio. kr., dvs. et samlet merforbrug på 30 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget kan henføres til udvidet frit sygehusvalg, og skyldes især stigende udgifter på områder, hvor der er ventetid til udredning, der overstiger 30 dage. I prognosen er der taget højde for de mindreudgifter, der kan forventes ved hjemtagning af rygoperationer til Rigshospitalet, Glostrup. Prognosen vedrørende sygehusbehandling uden for regionen er dog erfaringsmæssigt på nuværende tidspunkt af året behæftet med usikkerhed. Prognoseusikkerheden knytter sig blandt andet til størrelsen af forbruget vedrørende udvidet frit sygehusvalg, hvor der de senere år har været betydelige udsving i udgifterne. 37

38 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -38 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Fælles driftsudgifter m.v. Økonomi Fælles driftsudgifter på sundhedsområdets drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 360,9 326,9-23,7 303,2 303,2 0,0 Øvrige driftsudgifter 1.738, ,8-83, , ,7-32,0 Driftsudgifter i alt 2.099, ,7-106, , ,8-32,0 Indtægter -219,2-192,9-58,4-251,3-256,3-5,0 Netto driftsudgifter 1.880, ,9-165, , ,6-37,0 Omkostningselementer i alt 0,3 40,3 0,0 40,3 40,3 0,0 Omkostningsbevilling 1.880,4 40, , , ,9-37,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger -234,2 Nye tillægsbevillinger -165,3 I alt -399,5 Der forventes et mindreforbrug på i alt 176 mio. kr. på driftsrammen i forhold til det vedtagne budget, hvilket er 37 mio. kr. mere end ved 1. økonomirapport. I de 176 mio. kr. indgår dispositionsbegrænsninger på i alt 84 mio. kr., som blev godkendt i forbindelse med 1. økonomirapport. I de nævnte beløb indgår ikke de 75 mio. kr. til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse, som budgetter på hospitaler, virksomheder og administration i 1. økonomirapport blev reduceret med, og som teknisk blev placeret på kontoen for fælles driftsudgifter. Det samlede mindreforbrug på 176 mio. kr. på kontoen for fælles driftsudgifter er nærmere omtalt nedenfor. På driftsrammen på sundhedsområdets fællesudgifter m.v. kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner: Reduktion med 192,0 mio. kr. med henblik på dækning af merudgifter andre steder i budgettet Tilførsel til hospitalerne på 54,4 mio. kr. til en række meraktivitets projekter Tilførsel fra CIMT på 22,2 mio. kr. til sundhedsplatformen Tilførsel til hospitaler og virksomheder på 22,5 mio. kr. fra forskningsfonden m.m. Endelig kan nævnes, at budgetterne på de enkelte bevillingsområder på sundhedsområdet er reduceret som følge af en lavere løn- og prisudvikling end forudsat ved budgetlægningen. Beløbet er teknisk placeret på kontoen. 38

39 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -39 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Uddybning af forventet mindreforbrug i 2015 på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter, inkl. dispositionsbegrænsninger. Der forventes et samlet mindreforbrug (inkl. dispositionsbegrænsninger) på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter på i alt 176 mio. kr. hvilket er 37 mio. kr. mere end i 1. økonomirapport, jf. nedenstående oversigt. Prognose, Fælles driftsudgifter m.v. Mio. kr. Revideret Løsnings- 1. ØR forslag 1. ØR 2. ØR Ændring 1. ØR Medicin på hospitaler Indtægtsændring, aktivitetsudvikling Niveau-ændring DRG-taksterne Intensiv behandling Tværsektorielt samarbejde Hjemmeboende respiratorpatienter Patienterstatninger Amgros udlodning af overskud Amgros tilbagebetaling vedr. Apoto DUT sager Renoveringspulje Mammografi - screening af gentilmeldte Fremrykning af forbrug (medicin) fra 2015 til Diverse mindreudgifter Udskydelse af energiprojekter Dispositionsbegrænsning aktivitet og renovering Aftale med Region Sjælland -5-5 Kommunale indtægter -5-5 Central pulje til EVA -4-4 Øvrigt -8-8 Fælles driftsudgifter m.v. i alt Medicin på hospitaler Efter korrektionerne i 1. økonomirapport resterer der ca. 120 mio. kr. til kompensation for medicinvækst fra 2014 til Der forventes på nuværende tidspunkt en vækst i medicinforbruget i 2015 på ca. 225 mio. kr., hvilket med 80 % kompensation medfører en kompensation til hospitalerne på ca.180 mio. kr. Det indebærer et merforbrug på ca. 60 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til forventningen ved 1. økonomirapport. Budgettet er i 2. økonomirapport tilført det forventede merforbrug, således at budgettet andrager ca. 180 mio. kr. Der er således fortsat stigning i medicinudgifterne på hospitalerne, herunder særligt på Herlev og Gentofte Hospital og Rigshospitalet. Det drejer sig om ibrugtagning af en række særligt dyre præparater til kræftbehandling og til behandling af hepatitis C. Det er i øvrigt vurderingen vedrørende udgifter til sygehusmedicin, at en ændring i forhold til den hidtidige anvendelse af lægemidler bl.a. til behandling af gigtsygdomme vil kunne føre til en forbedring i efteråret 2015 på skønsmæssigt 25 mio. kr. Der er ikke taget højde for ændringen i tabellen ovenfor. 39

40 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -40 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Indtægtsændring, aktivitetsudvikling Som ved 1. økonomirapport forventes merindtægter i 2015 på 15 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Derudover forventes nye merindtægter på 25 mio. kr. på højt specialiserede takster for Rigshospitalet i Der er således forventning om merindtægter på i alt 40 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Der er i 1. og 2. økonomirapport korrigeret for merindtægterne. Niveauændring DRG-taksterne De foreløbige beregninger af DRG-taksterne for 2015, som forelå i juni 2014, var fejlbehæftede, og taksterne blev fastsat på et lavere niveau end det forudsatte i budget En konkret beregning viser, at der netto må forventes et indtægtstab i forhold til det budgetterede på 58 mio. kr. Der er i 2. økonomirapport budgetkorrigeret for dette forhold. Intensiv behandling Budgettet er i 2. økonomirapport korrigeret med 7 mio. kr. af puljen til udbygning af intensivkapaciteten, idet der ikke er umiddelbart fysiske muligheder for yderligere udvidelser på intensivområdet. Tværsektorielt samarbejde Regionen har i 2015 afsat 101 mio. kr. til projekter vedr. sammenhængende sundhed. Midlerne anvendes til at understøtte tværsektorielt samarbejde herunder initiativer som følge af sundhedsaftalen. Region Hovedstaden har dog i økonomiaftalerne kun forpligtet sig til at afsætte 79 mio. kr. Det blev ved 1. økonomirapport besluttet at reducere budgettet med differencen på 22 mio. kr. Hjemmeboende respiratorpatienter Der forventes en mindreudgift på 8 mio. kr. i 2015 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter og budgettet på 366,7 mio. kr. er i 2. økonomirapport korrigeret til 358,7 mio. kr. Der er i de senere måneder visiteret lidt færre patienter til hjælpeordninger, end der er forudsat i budgettet for Hertil kommer, at det er lykkedes at aftale reduktioner i afregningen til de private firmaer, som har ansat hjælperne. Patienterstatninger Der forventes en samlet udgift i 2015 til patienterstatninger og administration af ordningerne på i alt 296,9 mio. kr. I forhold til det afsatte budget på 331,9 mio. kr. er der tale om en mindreudgift på 35 mio. kr., hvilket er en yderligere mindreudgift på 15 mio. kr. i forhold til 1. økonomirapport. Forventningen om det yderligere mindreforbrug er baseret på relativt lave erstatningsudbetalinger i den forløbne del af Budgettet til patienterstatninger er i 2. økonomirapport budgetkorrigeret med 20 mio. kr. svarende til det forventede mindreforbrug i 1. økonomirapport. Amgros udlodning af overskud og tilbagebetaling vedr. Apoto Regionen modtager i 2015 et overskud fra Amgros på i alt 19 mio. kr. hvilket er 4 mio. kr. højere end forudsat i budgettet. Amgros udbetaler i 2015 ekstraordinært til regionerne i alt 66 mio. kr., som er tilbageholdt udbytte fra 2011 og Beløbet blev oprindelig af Amgros hensat til det planlagte Apoto projekt (økonomisystem). Der er tidligere truffet beslutning om, at projektet ikke gennemføres i regi af Amgros, hvorved det tilbageholdte beløb kan udbetales. Regionen modtager 27 mio. kr. heraf. Der er ikke ændringer vedrørende disse poster i forhold til 1. økonomirapport. Budgettet vedr. Amgros er på denne baggrund i 2. økonomirapport reduceret med 31 mio. kr. 40

41 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -41 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 DUT sager Der er i budgettet afsat 63,1 mio. kr. til gennemførelse af en række forskellige sager, som finansieres via DUT midler fra staten. Der forventes mindreudgifter på i alt 5 mio. kr., som bl.a. kan henføres til projekter, der er afsat tilstrækkelig dækning for på andre konti. Budgettet er i 2. økonomirapport korrigeret med de 5 mio. kr.. Til dækning af den stigende aktivitet på tarmkræftscreening tilføres hospitaler og kontoen for sygehusbehandling uden for regionen (private hospitaler) i alt 17,8 mio. kr. Hospitalerne tilføres i alt 11,8 mio. kr. til øget aktivitet indenfor koloskopier, operationer samt kemo- og stråleterapi. Kontoen for private hospitaler tilføres 6,0 mio. kr. til varetagelse af et øget antal koloskopier henvist fra hospitalerne. Renoveringspulje Der blev på renoveringspuljen i 1. økonomirapport indarbejdet en dispositionsbegrænsning på 42 mio. kr. til medfinansiering af afvigelserne på andre områder. Heraf blev i 1. økonomirapport udmøntet 22 mio. kr. til finansiering af ambulancedrift samt 3,5 mio. kr. til gentilmeldte til mammografiscreeningsprogrammet. I 1. økonomirapport blev endvidere indarbejdet en yderligere dispositionsbegrænsning på i alt 25 mio. kr. på puljerne aktivitet og renovering, hvor det blev forudsat, at den nærmere fordeling skulle foretages senere. Den yderligere dispositionsbegrænsning er i rapporten indarbejdet på renoveringspuljen, da det ikke vurderes muligt at foretage reduktion vedrørende aktivitetspuljen, hvor der efter korrektionerne i 2. økonomirapport alene resterer ca. 40 mio. kr. Fra renoveringspuljen udmøntes der 5,3 mio. kr. og 3,0 mio. kr. til Rigshospitalets lokale investeringsramme til dækning af bygningsudgifter til indretning af angiografirum og udskiftning af røntgen udstyr. Med dispositionsbegrænsningerne på i alt 67 mio. kr. samt udmøntningerne i økonomirapporterne til enkelte renoveringsprojekter resterer der på renoveringspuljen ca. 28 mio. kr. Det er vurderingen, at de to puljer har nået et minimum af det nødvendige niveau for den resterende del af året. Mammografi screening af gentilmeldte Der forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. som følge af udgifter til gentilmeldte til mammografiscreeningsprogrammet, jf. ovenfor under renoveringspulje. Fremrykning af forbrug (medicin) fra 2015 til 2014 Et mindreforbrug på 24 mio. kr. blev i 4. økonomirapport 2014 anvendt til fremrykning af indkøb af medicin til lager med henblik på at aflaste medicinudgifter i Herefter leveres medicinen til hospitalerne i sædvanlig takt i begyndelsen af 2015, hvorved der opstår en mindreudgift, der anvendes til finansiering af merudgifter på andre områder i Beløbet er budgetkorrigeret i 2. økonomirapport. 41

42 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -42 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Diverse mindreudgifter Som en del af løsningen af den økonomiske udfordring blev i 1. økonomirapport opgjort mindreudgifter på samlet 6,5 mio. kr. Det drejer sig om midler afsat til styrkelse af infrastrukturen for regionens kliniske kræftforskningsenheder, Ph.d.-studieafgifter, it-systemudvikling af bestillingssystem til patientbefordring og til energimærkning på bygningsområdet samt til konsulentudgifter ved udskydelse af projekter til I denne rapport er indarbejdet yderligere mindreudgifter på 6 mio. kr. Beløbet fremkommer efter, at regionsrådet ved behandlingen af 1. økonomirapport besluttede, at administrationens forslag om besparelsen i forhold til elevområdet reduceres med 6 mio. kr., og at administrationen pålægges at komme med kompenserende forslag til dispositionsbegrænsninger for 6 mio. kr. Der lægges på den baggrund op til, at de kompenserende forslag til dispositionsbegrænsninger på 6 mio. kr. gennemføres som de nedenstående reduktioner: Forslag Mio. kr. Forskningspuljen 2,5 Patentbudget 0,5 Central ejendomsvedligeholdelse 1,5 Driftsmålsstyring, tavler mv. 1,0 Professorat, udskydelse 0,5 I alt 6,0 Forskningspuljen: Den hidtil forudsatte udmøntning reduceres med 10 % svarende til 2,5 mio. kr. Projekter udskydes og afholdes i stedet af de midler, der afsættes til forskningspuljen i Budget Patentbudget: Det vurderes, at det er muligt at reducere budgettet til anmeldelse af opfindelser og patentomkostninger med 0,5 mio. kr. Central ejendomsvedligeholdelse: Der er i budgettet afsat midler til drift og vedligeholdelse af diverse bygninger og grunde, som ikke er knyttet til hospitals- og institutionsdrift, men som forsøges solgt. Det vurderes, at det er muligt at reducere budgettet med 1,5 mio. kr. Driftsmålstyring, tavler m.v.: Der er i budget 2015 afsat midler til driftsmålstyring/fokus og forenkling. Beløbet er bl.a. afsat til indkøb af tavler i forbindelse med indførelsen af driftsmålsstyring, men det forventes ikke at de afsatte midler til tavleindkøb vil blive anvendt fuldt ud. Det er derfor muligt at reducere budgettet med 1,0 mio. kr. Professorat, udskydelse: Der er afsat midler i en 5-årig periode til et professorat med det formål at styrke forskning og udvikling vedr. sammenhængende patientforløb. Professoratet er endnu ikke besat. Den 5-årige periode for professoratet foreslås udskudt til perioden , hvorved der opstår en mindreudgift i 2015 på 0,5 mio. kr. 42

43 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -43 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Ændringerne er indarbejdet som bevillingskorrektioner i økonomirapporten. Udskydelse af energiprojekter Der er på driftsbudgettet i 2015 afsat 25 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Det blev ved 1. økonomirapport besluttet, at udmøntningen afventer, og at beløbet medgår til imødegåelse af merudgifter på andre budgetposter. Beløbet er blevet budgetkorrigeret i 2. økonomirapport. Dispositionsbegrænsning aktivitet og renovering Den yderligere dispositionsbegrænsning på 25 mio. kr., som blev besluttet i 1. økonomirapport, er indarbejdet på renoveringspuljen, jf. ovenfor. Aftale med Region Sjælland Der forventes en mindreudgift på 5 mio. kr. vedr. aftalen med Region Sjælland om anvendelse af reducerede takster ved patientbehandling. Kommunale indtægter Der er budgetteret med indtægter på i alt 177 mio. kr. fra kommunerne vedr. færdigbehandlede patienter på det somatiske og psykiatriske område samt fra kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulant genoptræning. Indtægterne forventes at overstige budgettet for 2015 med 5 mio. kr. Central pulje til EVA Fra den i budget 2015 afsatte pulje til enstrenget og visiteret akutsystem kan disponeres 4 mio. kr. til imødegåelse af merudgifter under Den Præhospitale Virksomhed. Øvrigt På en række poster forventes nu en samlet mindreudgift på omkring 8 mio. kr. Her kan nævnes ekstraordinære huslejeindtægter ved udlejning på Sct. Hans Hospital samt mindreudgifter til insulinpumper. Andre forhold vedrørende sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter Aktivitet på hospitaler Til nye meraktivitetsprojekter i 2015 er der i denne økonomirapport indarbejdet korrektioner for 54,4 mio. kr. Korrektionerne er udarbejdet efter proceduren i regionens takststyringsordning, hvorefter der ved forslag fra hospitalerne om nødvendige meraktivitetsprojekter kan udløses en tilførsel af midler fra den afsatte pulje efter en konkret vurdering af de afledte merudgifter. Samlet er der tilført 27,4 mio. kr. til ekstra ressourcer til akutte medicinske patienter på Amager og Hvidovre-, Herlev og Gentofte-, samt Nordsjællands Hospital. For de tre hospitaler har der været en betydelig stigning i antallet af akutte indlæggelser på det medicinske område, og der er i rapporten indarbejdet en økonomisk tilførsel, hvorefter der kan ansættes mere personale som led i kapacitetsudbygning, dvs. flere normerede senge eller på anden måde personaleressourcer til intensiveret behandlingsindsats. 43

44 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -44 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Der udmøntes 3,4 mio. kr. til kapacitetsudvidelser på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital til områder, hvor ventetiden har været stigende i Det drejer sig om udredning på det gastromedicinske område samt diagnostik til overholdelse af hjertepakkerne. På Rigshospitalet udmøntes 23,5 mio. kr. til hjemtagning af rygoperationer fra privathospitaler, meraktivitet på fødselsområdet, kapacitetsudvidelse for neuroendokrine tumorer, samarbejdsaftale med Bispebjerg og Frederiksberg om fotoferesebehandling, aftale om fertilitetsbehandling af HIVpatienter, samt pumper og utensilier til behandling af patienter med immundefekter. Med hensyn til rygoperationer indebærer den udvidede aktivitet på Rigshospitalet (Glostrup), at udgifterne til behandling på privathospitaler bliver tilsvarende lavere Efter disse justeringer og justeringerne i 1. økonomirapport resterer der på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter ca. 40 mio. kr. til øget aktivitet på hospitalerne i Effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse på hospitaler, virksomheder og administration for 75 mio. kr. Forretningsudvalget besluttede på mødet den 3. marts 2015, at der skal ske effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse i 2016 og følgende år på hospitaler, virksomheder og i administrationen. Der forudsættes virkning svarende til fire måneder i 2015, dvs. 75 mio. kr. Budgetterne for hospitaler, virksomheder og administration blev derfor reduceret med 75 mio. kr. i 1. økonomirapport, og beløbet blev foreløbigt placeret på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter til medfinansiering af afvigelserne på andre områder. Den tekniske udmøntning af beløbet sker i denne økonomirapport. Ændrede forudsætninger vedrørende pris- og lønudviklingen Med indgåelsen af overenskomsten for perioden 2015 til 2017 bliver lønstigningerne lavere end forudsat ved indgåelsen af økonomiaftalen for Prisudviklingen i 2015 skønnes ligeledes at blive lavere. Den samlede pris- og lønregulering af sundhedsområdet i 2015 forventes således at være 0,5 % lavere, end der er lagt til grund for økonomiaftalen for 2015, og som Region Hovedstaden har budgetteret efter. På den baggrund reduceres budgetterne i 2. økonomirapport svarende til den for høje pris- og lønregulering. Beløbet er foreløbigt placeret på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter, idet der afventes en afklaring mellem regeringen og regionerne om den lavere pris- og lønudvikling skal have konsekvenser for driftsudgiftsrammerne. Trafikale omlægninger For at sikre at tværvejen og de underliggende kældergange på Rigshospitalet fortsat kan klare belastningen fra byggeriets arbejdskørsel udmøntes der 4,4 mio. kr. fra puljen til opretning og forstærkning af vejen. Fra samme pulje tilføres Rigshospitalet, Glostrup 0,5 mio. kr. til køb af jordstykke ved Glostrup Hospital til vejomlægning i forbindelse med byggeriet på matriklen. Sundhedsplatformen Som konsekvens af regionsrådets beslutning på mødet den 14. april 2015 vedrørende ændret økonomi for Sundhedsplatformen overføres der på driftsområdet 22,2 mio. kr. i 2015, 32 mio. kr. i 2016 og 19,2 mio. kr. i 2017 fra Center for IT, Medico og Telefoni til Sundsområdets fællesudgifter, hvor regionens udgifter til Sundhedsplatformen bogføres. 44

45 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -45 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Forskningsfond og ph.d. studieafgift Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning udmøntes i denne økonomirapport til hospitaler og virksomheder med i alt 22,5 mio. kr. Årets udmøntning er nedsat med i alt 2,5 mio. pga. besparelser, jf. ovenfor. Der er til hospitaler og virksomheder udmøntet støtte til ph.d. studieafgift i 2015 med i alt 8,2 mio. kr. 45

46 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -46 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Praksisområdet Økonomi Praksisområdets drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 6.344, ,7 14, , ,3 10,0 Driftsudgifter i alt 6.347, ,7 14, , ,2 10,0 Indtægter -9,8-9,8 0,0-9,8-9,8 0,0 Netto driftsudgifter 6.337, ,8 14, , ,4 10,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningsbevilling 6.337, ,8 14, , ,4 10,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praksisområdet Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Praksisydelse, ekskl. medicintilskud 4.947, ,9-145, , ,5-10,0 Medicintilskud 1.390, ,0 160, , ,0 20,0 I alt 6.337, ,9 14, , ,5 10,0 Praksisydelser ekskl. medicintilskud Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Almen lægehjælp 2.591, ,7-181, , ,8-10,0 Speciallægehjælp 1.448, ,2 22, , ,8-5,0 Tandlægebehandling 413,2 413,2 13,9 427,1 432,1 5,0 Øvrige praksisydelser 494,5 501,8 0,0 501,8 501,8 0,0 Nettodriftsudgifter 4.947, ,9-145, , ,5-10,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 12,5 Nye tillægsbevillinger 14,6 I alt 27,1 Der søges om bevillingsændringer på praksisområdet på i alt 14,6 mio. kr. Budgettet forøges med 190 mio. kr. svarende til det forventede merforbrug ved 1. økonomirapport, fordelt med 160 mio. kr. vedrørende medicintilskud og 30 mio. kr. vedrørende praksisydelser ekskl. medicintilskud. Som følge af budgetneutralisering og indførelse af købs- og salgsbudgetter på laboratorieområdet sker der en teknisk reduktion af budgettet med 175 mio. kr. 46

47 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -47 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 På praksisområdet forventes et samlet merforbrug på 200 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og på 10 mio. kr. efter ovennævnte budgettilførsel på 190 mio. kr. Vedrørende praksisydelser ekskl. medicin forventes der et merforbrug på 20 mio. kr. og vedrørende tilskud til medicinudgifter et merforbrug på 180 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Baggrunden for de forventede merudgifter vedrørende praksisydelser ekskl. medicin er stigende udgifter til bl.a. speciallægehjælp (ørelæger) samt tandlægehjælp, der har kunnet konstateres fra slutningen af 2014, og som vurderes at have de nævnte konsekvenser i Merforbruget er siden 1. økonomirapport reduceret fra 30 til 20 mio. kr. Vedrørende medicintilskud forventes et merforbrug på 180 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Region Hovedstaden har budgetteret udgifterne i overensstemmelse med økonomiaftalen for 2015, hvor der for regionen forventedes et fald på ca. 90 mio. kr. i 2014 og et yderligere fald på ca. 50 mio. kr. i Der er imidlertid konstateret en svag stigning i udgifterne til medicintilskud i 2014 i forhold til 2013 og stigningen fortsætter i På denne baggrund og på grundlag af en gennemgang af forventede patentudløb og nye produkter i 2015 forventes det nævnte merforbrug på 180 mio. kr., hvilket er 20 mio. kr. mere end forventningen ved 1. økonomirapport. Prognosen for praksisområdet er dog på nuværende tidspunkt usikker, da der kun foreligger regnskabstal for de første måneder af Udviklingen i forbruget på praksisområdet følges fortsat tæt. 47

48 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -48 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Social- og specialundervisningsområdet Bevillingen på social- og specialundervisningsområdet er omkostningsbaseret. Kommunale takstindtægter og beboerindtægter indgår som en del af Den Sociale Virksomheds bevilling. Nettobevillingen i det vedtagne budget svarer til den del af fællesomkostningerne i koncernadministrationen, som skal dækkes af Den Sociale Virksomhed (DSV). Omkostningsbevillingen for DSV er specificeret i tabellen nedenfor. Omkostningsbevilling Mio. kr. Vedtaget Gældende 2. ØR Nyt Forventet Forventet budget budget korrektioner budget regnskab afvigelse Tilbudsniveau: Lønudgifter 614,7 645,8 6,8 652,6 652,6 0,0 Øvrige driftsudgifter 130,0 142,2 10,2 152,4 152,4 0,0 Driftsudgifter i alt 744,7 788,0 17,0 805,0 805,0 0,0 Indtægter -3,1-4,5-5,0-9,5-9,5 0,0 Nettodriftsudgifter institutionsniveau 741,6 783,5 12,0 795,5 795,5 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,5 2,6 0,0 2,6 2,6 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 2,3 2,3 0,0 2,3 2,3 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 20,1 21,5 0,0 21,5 21,5 0,0 Forrentning 10,7 11,4 0,0 11,4 11,4 0,0 Omkostningselementer i alt 34,7 37,7 0,0 37,7 37,7 0,0 Omkostninger institutionsniveau 776,2 821,2 12,0 833,2 833,2 0,0 Direkte henførbar administration: Lønudgifter 14,5 14,5-0,6 13,9 13,9 0,0 Øvrige driftsudgifter 9,5 9,5 0,6 10,0 10,0 0,0 Driftsudgifter i alt 23,9 23,9 0,0 23,9 23,9 0,0 Indtægter -0,7-0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 Nettodriftsudgifter direkte henførbar administration 23,3 23,3 0,7 23,9 23,9 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 Omkostninger direkte henførbar administration 24,1 24,1 0,7 24,7 24,7 0,0 Takstindtægter -759,4-786,4-5,7-792,1-792,1 0,0 Beboerindtægter -16,7-16,5-10,6-27,1-27,1 0,0 Omkostningsbevilling 24,2 42,3-3,6 38,7 38,7 0,0 Sammensætningen af den samlede korrektion på -3,6 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel. 48

49 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -49 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Ændringer fra gældende budget til nyt budget Mio. kr., 2015-priser Ændring Tilbudsniveau: Særtakster -0,3 Ændring i aktivitet 3,0 Indregning af kostgrundlag 10,6 Interne tekniske justeringer i DSV -1,3 Tilbudsdrift i alt 12,0 Direkte administration Intern teknisk justering i DSV 0,7 Direk te administration i alt 0,7 Indtægter: Tilpasning af takstindtægter -5,7 Tilpasning af beboerindtægter -10,6 Indtægter i alt -16,3 I alt -3,6 Der er sket en reduktion i tidligere bevilligede særaftaler med kommunerne med 0,3 mio. kr. En større end budgetteret aktivitet på tilbuddene indebærer stigende udgifter på 3,0 mio. kr. Geelsgårdskolen alene har en meraktivitet svarende til 2,4 mio. kr. Udgifterne til beboernes kost er opgjort til 10,6 mio. kr. og indregnes i budgettet på både udgiftsog indtægtssiden, da udgiften finansieres af beboerbetaling. Som følge af sammenlægningen af DSV og socialpsykiatrien fra 1. januar 2015 foretages nogle mindre tekniske justeringer samt budgetflytninger på tilbuds- og administrationsniveau, der påvirker udgiften på de to niveauer med henholdsvis -1,3 mio. kr. og 0,7 mio. kr. Takstindtægterne søges opjusteret med 5,7 mio. kr. som følge af højere belægning på tilbuddene. Prognose Samlet set forventes budgettet for 2015 at blive overholdt under forudsætning af, at de søgte korrektioner bevilges. 49

50 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -50 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Regional Udvikling Omkostningsbevillinger Regional udvikling drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Kollektiv trafik 420,2 422,5 0,0 422,5 422,5 0,0 Erhvervsudvikling 123,5 128,1 0,0 128,1 128,1 0,0 Miljøområdet 152,9 140,1 0,0 140,1 140,1 0,0 Øvrig regional udvikling 237,7 408,8 0,0 408,8 408,8 0,0 Bevilling i alt 934, ,6 0, , ,6 0,0 Resultatopgørelse regional udvikling i alt Vedtaget Mio. kr., 2015-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Statsligt bloktilskud -726,6-726,6 0,0-726,6-726,6 0,0 Kommunalt udviklingsbidrag -220,2-220,2 0,0-220,2-220,2 0,0 Aktivitetsmidler - omkostninger 934, ,6 0, , ,6 0,0 Indirekte administration 12,4 14,7 0,1 14,8 0,0 0,0 Årets resultat 0,0 167,5 0,1 167,6 152,9 0,0 Det regionale udviklingsområde er omfattet af krav om balance mellem ressourceforbrug og indtægter opgjort efter omkostningsbestemte principper. For eksternt drevne projekter gælder særlige regler svarende til de statslige regler vedr. håndtering af tilsagn om tilskud på statens område. Dette betyder, at når regionen giver tilsagn om projekttilskud inden for disse områder, skal hele det beløb, bogføres i det år tilsagnet gives, uanset om en del af tilsagnet først udbetales i senere år. Tilsagnsbudgettering sker i overensstemmelse med den Regionale vækst- og udviklingsstrategi. De indirekte administrationsomkostninger stiger i 2. økonomirapport med i alt 0,1 mio. kr. ift. det budgetterede. Stigningen skyldes administrationsområdet. Når overførsler til 2016 indarbejdes i 4. økonomirapport forventes denne stigning at blive udlignet. Stigningen er derfor ikke indarbejdet i forbruget på det regionale udviklingsområde. På sundhedsområdet er der indarbejdet regulering i forhold til den anvendte pris og lønregulering ved budgetlægningen for For Regional udvikling er der ikke medtaget regulering, da denne ikke er endelig fastlagt. Reguleringen forventes afklaret som en del af økonomiaftalen og vil blive medtaget i 3. økonomirapport. 50

51 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -51 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Omkostninger regional udvikling i alt Omkostninger regional udvikling i alt Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Mio. kr., 2015-priser budget budget Økonomirapport 2 budget regnskab afvigelse Aktivitetsmidler: Løn 80,0 91,7-0,3 91,3 91,3 0,0 Øvrig drift 894, ,0 0, , ,4 0,0 Indtægter -40,4-40,4 0,0-40,4-40,4 0,0 Udgifter, netto 934, ,3 0, , ,3 0,0 Omkostningselementer 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Omkostninger 934, ,6 0, , ,6 0,0 Der forventes budgetoverholdelse. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,88 Årets resultat ,60 Akkumuleret resultat ultimo ,28 Akkumuleret resultat primo ,28 Ændringer i ,00 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,28 - = overskud; + = underskud Ved indgangen til 2015 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 165,3 mio. kr. De opsparede midler kan grundet budgetloftet teknisk set ikke anvendes i budgetåret 2015 og forventes dermed videreført. Midlerne er genbevilliget under øvrig regional udvikling. De hensatte forpligtelser på området udgør i alt primo ,3 mio.kr. Mio. kr. Uudmøntede tilsagn primo 2014 Udbetalte tilskud i 2014 Nye tilsagn 2014 Uudmøntede tilsagn ultimo 2014 I alt 180,3-66,5 56,5 170,3 51

52 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -52 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Kollektiv trafik omkostningsbevilling Kollektiv trafiks drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 460,6 462,9 0,0 462,9 462,9 0,0 Driftsudgifter i alt 460,6 462,9 0,0 462,9 462,9 0,0 Indtægter -40,4-40,4 0,0-40,4-40,4 0,0 Netto driftsudgifter 420,2 422,5 0,0 422,5 422,5 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningsbevilling 420,2 422,5 0,0 422,5 422,5 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 2,3 Nye tillægsbevillinger 0,0 I alt 2,3 Der forventes budgetoverholdelse Erhvervsudvikling omkostningsbevilling Erhvervsudviklings drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 123,5 128,1 0,0 128,1 128,1 0,0 Driftsudgifter i alt 123,5 128,1 0,0 128,1 128,1 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto driftsudgifter 123,5 128,1 0,0 128,1 128,1 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningsbevilling 123,5 128,1 0,0 128,1 128,1 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 4,6 Nye tillægsbevillinger 0,0 I alt 4,6 Der forventes budgetoverholdelse. 52

53 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -53 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Budgettet til Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity bliver anvendt fuldt ud. Vækstforums erhvervsudviklingsstrategiske aktiviteter er fortsat i fremdrift og dermed også tilsagn om støtte Miljøområdet omkostningsbevilling Miljøområdets drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 152,6 139,8 0,0 139,8 139,8 0,0 Driftsudgifter i alt 152,6 139,8 0,0 139,8 139,8 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto driftsudgifter 152,6 139,8 0,0 139,8 139,8 0,0 Omkostningselementer i alt 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Omkostningsbevilling 152,9 140,1 0,0 140,1 140,1 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger -12,8 Nye tillægsbevillinger 0,0 I alt -12,8 Der forventes budgetoverholdelse Øvrig regional udvikling omkostningsbevilling Øvrig regional udviklings drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 80,0 91,7-0,3 91,3 91,3 0,0 Øvrige driftsudgifter 157,6 317,1 0,3 317,4 317,4 0,0 Driftsudgifter i alt 237,7 408,8 0,0 408,8 408,8 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto driftsudgifter 237,7 408,8 0,0 408,8 408,8 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningsbevilling 237,7 408,8 0,0 408,8 408,8 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 171,1 Nye tillægsbevillinger 0,0 I alt 171,1 Der forventes budgetoverholdelse. 53

54 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -54 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 For området øvrig regional udvikling overføres uforbrugte midler for hele det regional udviklingsområde for i alt 165,3 mio. kr. til De opsparede midler kan grundet budgetloftet teknisk set ikke anvendes i budgetåret 2015 og forventes dermed videreført. 54

55 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -55 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Administration Omkostningsbevilling Administrations drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 233,7 263,4-0,9 262,5 262,5 0,0 Øvrige driftsudgifter 977,8 990,9-6,1 984,7 984,7 0,0 Driftsudgifter i alt 1.211, ,3-7, , ,3 0,0 Indtægter -558,2-558,4 0,0-558,4-558,4 0,0 Netto driftsudgifter 653,2 695,9-7,0 688,8 688,8 0,0 Omkostningselementer i alt -201,2-160,8 12,0-148,8-148,8 0,0 Omkostningsbevilling 452,1 535,1 5,0 540,1 540,1 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 42,6 Nye tillægsbevillinger -7,0 I alt 35,6 Administrationsbudgettet foreslås netto reduceret med 7 mio. kr. Budgettet reduceres med 4,2 mio. kr. som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for Hertil kommer flytning mellem bevillingsområder svarende til en reduktion på netto 2,8 mio. kr. Som besluttet i 1. økonomirapport reduceres budgettet i 2015 som engangsbesparelse med 3,5 mio. kr. Beløbet vedrører bygningsforsikringsområdet, hvor der forventes at være et tilsvarende mindreforbrug. Herudover medfører mindre flytninger mellem bevillingsområderne tilførsel af netto 0,7 mio. kr. En del aktiviteter under administrationsområdet er af en særlig karakter, således finansieres bl.a. diverse fælles udgifter for hele Region Hovedstaden såsom tjenestemandspension, forsikringsområdet, personalepolitiske puljer, revision samt udgifter til fælles økonomi- logistik og lagersystem. Fordeling af administrationsbudgettet mellem regionens tre aktivitetsområder På administrationsområdet opdeles omkostningsbevillingen på de tre aktivitetsområder: Sundhed, social- og specialundervisning samt regional udvikling. Den samlede omkostningsbevilling fordeles ud fra en fordelingsnøgle, svarende til de tre aktivitetsområders budgetsummer, og er et udtryk for, hvor meget de tre områder trækker på den fælles administration. 55

56 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -56 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sundhed 428,9 507,7 4,7 512,4 512,4 0,0 Social- og specialundervisning 10,8 12,8 0,1 12,9 12,9 0,0 Regional udvikling 12,4 14,7 0,1 14,8 14,8 0,0 Indirekte henførbare adm. omk. 452,1 535,1 5,0 540,1 540,1 0,0 Omkostningsbevilling 452,1 535,1 5,0 540,1 540,1 0,0 56

57 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -57 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 3. Investeringsbudget Investeringsbudgettet kan overordnet opdeles i udgifter til kvalitetsfondsprojekter og udgifter til øvrige projekter. Kvalitetsfondsprojekter Det korrigerede investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2015 udgjorde ved første økonomirapport 1.151,7 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt -19,0 mio. kr. vedrørende tilpasning af budgetter til aktuelle forventninger til regnskab Det korrigerede budget udgør herefter 1.132,7 mio. kr. Samtlige af disse investeringsbevillinger er finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i budget

58 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -58 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Investeringsbudget Kvalitetsfondsprojekter - oversigt 2. økonomirapport Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget efter 1.ør Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR Andre ændringer i 2. ØR Tilpasning til forventet regnskab 2. ør Korrigeret budget efter 2. ØR Forventet regnskab 2015 i alt Nyt Hospital Herlev Etablering af pilotrensningsanlæg i OPI-samarbejde 4,1 0,0 0,0 Rådighedsbeløb 0,0 0,0 Godkendelse af projektforslag for A og B samt bevillingsansøgning til udførelsen 423,0 218,7-3,7 215,0 215,0 Nyt Hospital Herlev i alt 427,1 218,7 0,0 0,0-3,7 215,0 215,0 Nyt Hospital Nordsjælland Konkurrenceprogram, udbud og projektkonkurrence m.v. 8,0-7,5 0,5 0,5 Finansiering af arkæologiske undersøgelser 4,2 10,4 10,4 10,4 Byggeprogram og dispositionsforslag for Nyt Hospital Nordsjælland 71,9 89,0-6,6 82,4 82,4 Rådighedsbeløb 16,4 13,4 13,4 13,4 Nyt Hospital Nordsjælland i alt 92,5 120,8 0,0 0,0-14,1 106,7 106,7 Det Nye Rigshospital Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst 0,7 23,3 24,0 24,0 Totalrådgivning 9,0 9,0 22,2 Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen 352,9 409,7 409,7 420,1 Rådighedsbeløb 5,0 45,5-23,3 22,2 Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar 9,1 9,1 7,8 Det Nye Rigshospital i alt 357,9 474,1 0,0 0,0 0,0 474,1 474,1 Nyt Hospital Hvidovre Ombygning etape ,2 71,5 71,5 71,5 Nybyggeri/Totalrådgiver 36,5 54,9 54,9 54,9 Ombygning Sengebygninger - pilotprojekt 17,6 17,6 17,6 Rådighedsbeløb 25,0 13,3 13,3 13,3 Nyt Hospital Hvidovre i alt 124,7 157,3 0,0 0,0 0,0 157,3 157,3 Ny Retspsykiatri Sct. Hans Rådighedsbeløb 0,0 0,0 Projektkonkurrence, bygherreudgifter m.v. 0,0 0,0 Projektering af nybyggeriet og udførelse af forberedende arbejder på Ny Retspsykiatri Sct. Hans 32,6 33,7 33,7 33,7 Ny Retspsykiatri Sct. Hans i alt 32,6 33,6 0,0 0,0 0,0 33,6 33,7 Nyt Hospital Bispebjerg Rådighedsbeløb 40,0 1,2-1,2 0,0 Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 2,8 28,3 28,3 28,3 Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 26,8 26,8 26,8 Laboratorie- og logistikbygning 75,0 54,0 54,0 54,0 Konkurrenceprogram og investeringsbevilling til konkurrenceforløb - nyt Akuthus 3,5 6,9 6,9 6,9 Infrastruktur 2,2 2,2 2,2 Fælles byggeplads 9,0 9,0 9,0 Nedrivning 18,7 18,7 18,7 Nyt Hospital Bispebjerg i alt 121,3 147,1 0,0 0,0-1,2 145,9 145,9 Udgifter i alt 1.156, ,7 0,0 0,0-19, , ,7 Øvrige projekter Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgør ved første økonomirapport 1.533,2 mio. kr. Efter første økonomirapport er der godkendt sager for i alt -18,3 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt 4,4 mio. kr., der finansieres med: 3,5 mio. kr. fra omplaceringer mellem driftsrammer og lokale investeringsrammer, 0,5 mio. kr. fra tidsforskydninger/kassetræk og 0,5 mio. kr. fra driftsrammen. Investeringsbudgettet søges dermed nedskrevet med netto 13,8 mio. kr. 58

59 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -59 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Investeringsbudgettet til øvrige projekter vil herefter udgøre i alt 1.519,4 mio. kr. jf. nedenstående oversigt. Investeringsbudget øvrige projekter, mio. kr. Vedtaget budget 1. ør 1.533,2 Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ør i alt Finansieret ved tidsforskydninger/kassetræk Salg af ejendomme -14,5 Salgsindtægt fra Grønnemosecentret -12,1 Finansieret af driftsrammen Installationsomkostninger apparatur - Rigshospialet, Blegdamsvej 8,3 Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ør i alt -18,3 Øvrige bevillingsændringer i 2. ør. Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer Til aktivering af anskaffelser - Nordsjællands Hospital 3,5 3,5 Tidsforskydninger/kassetræk Korrektion til genbevillingen Center for Kommunikation 0,7 Korrektion til genbevillingen Amager og Hvidovre Hospitaler -0,3 Korrektion til genbevillingen Salg af Grønnemosecentret 0,1 0,5 Finansieret af driftsrammen Køb af jordstykke ved Glostrup Hospital 0,5 0,5 Øvrige bevillingsændringer i 2. ør. i alt 4,4 Ændringer i alt i 2. ør. -13,8 Korrigeret investeringsbudget efter 2. økonomirapport netto: 1.519,4 På Nordsjællands Hospital omplaceres 3,5 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme til indkøb og aktivering af anskaffelser. På grund af fejl i genbevillingsgrundlaget tilføres Center for Kommunikation 0,7 mio. kr. til skilteprojektet og administrationen 0,1 mio. kr. til salg af Grønnemosecentret, mens Amager og Hvidovre Hospitaler tilfører 0,3 mio. kr. til kassen. Rigshospitalet, Glostrup tilføres 0,5 mio. kr. fra driftsrammen til finansiering af køb af jordstykke på Glostrup Hospital til vejomlægning i forbindelse med byggeriet på matriklen. 59

60 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Investeringsbudget - 2. økonomirapport 2015 Mio. kr., 2015-priser Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget efter 1. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR Andre ændringer i 2. ØR Korrigeret budget efter 2. ØR Lokal investeringsramme 10,9 12,1 12,1 Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb 96,4 88,1 88,1 Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg 10,3 10,3 Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 14,2 14,2 Logistik- og laboratoriebygning 4,6 4,6 Investeringsbevilling til konkurrenceforløb 0,7 0,7 Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 46,0 46,0 Infrastruktur 4,0 4,0 Fælles byggeplads 3,1 3,1 Nedrivning 12,9 12,9 Energibesparende foranstaltninger BBH 14,1 14,1 LED lys i tunnel (lånefinansieret) - BBH 0,8 0,8 Køl i centralkøkken (lånefinansieret) - BBH 0,4 0,4 Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur BBH 0,1 0,1 Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet 2,3 2,3 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -60 af 71 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler i alt 107,3 213,5 0,0 0,0 213,5 Bornholms Hospital Lokal investeringsramme 0,3 0,3 Fra bord til jord 0,1 0,1 Forarbejder til ny akutmodtagelse 1,9 1,9 Tilbygning til akutmodtagelse - Rådighedsbeløb 29,0 0,0 0,0 Tilbygning til akutmodtagelse - udførelse 29,0 29,0 Bornholms Hospital i alt 29,0 31,3 0,0 0,0 31,3 60

61 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser Herlev og Gentofte Hospital Herlev og Gentofte Hospital, Herlev Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget efter 1. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR Andre ændringer i 2. ØR Korrigeret budget efter 2. ØR Lokal investeringsramme 11,5 29,5 29,5 Samling af sterilcentraler, 2. etape 60,8 63,4 63,4 Projektering, udbud og licitation RS2 1,3 1,3 Onkologisk ambulatorium 8,1 8,1 Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg 0,5 0,5 Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg 3,2 3,2 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 0,4 0,4 Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.) 7,2 7,2 PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd) 1,7 1,7 Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres 56,4 56,4 Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret) 0,4 0,4 Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur -0,8-0,8 Solcelleanlæg bygning 5 1,1 1,1 Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling (fortrolig) 6,9 6,9 Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet 5,6 5,6 Herlev og Gentofte Hospital, Gentofte Energibesparende foranstaltninger ,1 6,1 Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger 4,4 4,4 Ramme til renoveringsprojekter ,9 1,9 Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret) 0,2 0,2 Renovering af Sydfløjen 45,0 54,9 54,9 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -61 af 71 Herlev og Gentofte Hospital i alt 117,3 252,2 0,0 0,0 252,2 Amager og Hvidovre Hospitaler Lokal investeringsramme 12,5 22,2-0,3 21,9 61

62 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget efter 1. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR Andre ændringer i 2. ØR Korrigeret budget efter 2. ØR Nyt nødstrømsanlæg -1,1-1,1 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 3,8 3,8 Dialysesatellit (B ) 10,7 10,7 Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010-1,8-1,8 Udvidelse af scanningskapacitet 0,1 0,1 Vandkøling af frysere og kølehotel 0,2 0,2 Solcelletag på Hvidovre Hospital - delvis lånefinansiering 7,5 7,5 Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet 3,0 3,0 Amager og Hvidovre Hospitaler i alt 12,5 44,6 0,0-0,3 44,3 Nordsjællands Hospital Lokal investeringsramme 2,8 7,6 3,5 11,1 Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning) 1,7 1,7 Fjernvarmekøling 4,9 4,9 Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet 1,7 1,7 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -62 af 71 Nordsjællands Hospital i alt 2,8 15,9 0,0 3,5 19,4 Region Hovedstadens Psykiatri Lokal investeringsramme 6,0 5,8 5,8 PC Hvidovre, enestuer, etape 60,7 60,7 Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre -14,4-14,4 Udvidet kapacitet PC Ballerup (rådighedsbeløb) 29,8 39,9-29,8 10,1 Genhusning af psykiatriske funktioner fra Bispebjerg Hospital på Gentofte Hospital 9,4 9,4 Forarbejder til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup -1,5 1,0-0,5 Udførelselsesbevilling til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup 0,0 28,8 28,8 Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B ) 0,5 0,5 Ny bygning ved PC Ballerup til Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri 0,0 0,0 62

63 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget efter 1. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR Andre ændringer i 2. ØR Korrigeret budget efter 2. ØR Fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen 16,3 16,3 Tilskud til fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen -11,6-11,6 Forlig om miljøarbejder 2,8 2,8 Vedligeholdelse og renovering PC Hvidovre 1,5 1,5 Frederikssundsrokade 10,0 10,0 10,0 Renovering, ombygning og sikring af Platanhus 15,5 15,5 Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet 8,2 8,2 Region Hovedstadens Psykiatri i alt 45,8 143,3 0,0 0,0 143,3 Rigshospitalet Rigshospitalet, Blegdamsvej Lokal investeringsramme 19,1 21,0 8,3 29,3 Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb 154,0 24,1-9,6 14,5 Samling af sterilcentraler, 1. etape - Bygherreomkostninger 15,2 9,6 24,8 Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse 142,7 142,7 Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger (delvis lånefinansiering) 2,7 2,7 Forsyninger - varme, køl, tunneler, udførelse - Rådighedsbeløb 23,7 15,5 15,5 Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af el-forsyning 9,3 9,3 Udskiftning af vinduer (lånefinansieret) 12,2 11,7 11,7 Etablering af tunnel til kommende patienthotel og administrationsbygning 0,0 0,0 Investeringsbevilling fondsdonation - Da Vinci robot -0,2-0,2 Pavillon til genhusning af H-bygning m.v. 0,4 0,4 Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret) 6,8 6,8 Udbygning af neurointensiv 1,8 1,8 Etablering af kølekapacitet 5,6 5,6 Damprørsprojekt på Rigshospitalet 4,8 4,8 Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet 4,4 4,4 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -63 af 71 63

64 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget efter 1. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR Andre ændringer i 2. ØR Korrigeret budget efter 2. ØR Etablering af tunnel fra centralkompleks til Nordfløjen 9,6 9,6 Fondsdonation investeringsbevilling 0,0 16,5 16,5 Fondsdonation fondsbevilling 0,0-16,5-16,5 Rigshospitalet, Glostrup Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb 34,8 39,0 39,0 Parkeringshus ifm. neurorehabiliteringshus 3,4 3,4 Bygherrerådgivning -1,7-1,7 Totalrådgivning 10,5 10,5 Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb 2,9 2,9 Dansk Hovedpinecenter - udførelse 21,2 26,3 26,3 Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag) 3,2 3,2 Forarbejder vedrørende trafikale omlægninger 0,1 0,1 Etablering af nye brandspjæld 7,1 11,9 11,9 Køb af grund 0,0 0,5 0,5 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -64 af 71 Rigshospitalet i alt 272,0 370,9 8,3 0,5 379,6 Den Præhospitale Virksomhed Lokal investeringsramme 1,6 3,8 3,8 Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed 4,9 4,9 Den Præhospitale Virksomhed i alt 1,6 8,7 0,0 0,0 8,7 Region Hovedstadens Apotek Lokal investeringsramme 3,6 5,4 5,4 Cytostatikarobot 0,8 0,8 Dampanlæg - Apoteksenheden på Rigshospitalet 3,2 3,2 Region Hovedstadens Apotek i alt 3,6 9,4 0,0 0,0 9,4 64

65 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget efter 1. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR Andre ændringer i 2. ØR Korrigeret budget efter 2. ØR Lokal investeringsramme 3,6 3,6 IT-strategi 50,0 182,9 182,9 Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet 8,0 8,0 CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt 50,0 194,5 0,0 0,0 194,5 Fælles projekter - sundhedsområdet It/sundhedsplatform 53,3 53,3 Tilskud til nybyggeri på Glostrup Hospital (Sundhedsaftale) -12,5-12,5-12,5 Implementering af regionens skilteprogram 6,0 0,7 6,6 Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag -5,0-5,0 Renoveringspulje 146,2 121,5 121,5 Salg af ejendomme 0,0-14,5-14,5 Salgsindtægt Grønnemosecentret 0,0-12,1 0,1-11,9 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -65 af 71 Fælles projekter - sundhedsområdet i alt 133,7 163,2-26,6 0,8 137,4 Samlet investeringsramme, sundhedsområdet 775, ,5-18,3 4, ,7 Den Sociale Virksomhed Investeringsramme (DSV) 29,6 62,5 62,5 Investeringsramme (Socialpsykiatri) 11,3 23,3 23,3 Den Sociale Virksomhed i alt 40,9 85,7 0,0 0,0 85,7 Samlet investeringsramme 816, ,2-18,3 4, ,4 65

66 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -66 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster 4.1 Indtægter til sundhed Indtægter til sundhed Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr., 2015-priser Finansiering, sundhed Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag , ,5 0, , ,5 0,0 Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag -416,9-416,9 0,0-416,9-416,9 0,0 Statsligt bloktilskud , ,3 0, , ,3 0,0 Bløderudligning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettodriftsudgifter , ,7 0, , ,7 0,0 Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag Kommunerne bidrager til de regionale sundhedsudgifter i forhold til deres borgeres benyttelse af de regionale sundhedstilbud. Fra og med 2012 er der sat loft over regionens budget på området indtægter herudover får staten, der efter aftale mellem staten og Kommunernes Landsforening vil blive ført tilbage til det kommunale område. På grundlag af afregningen for de første tre måneder af 2015 forventes den kommunale medfinansiering for 2015 at overstige den fastsatte indtægtsgrænse med 150 mio. kr. Det er regionens vurdering, at regionens kommuner også i 2015 af staten vil få refunderet mio. kr., der skyldes en utilsigtet teknisk effekt af omlægningen til enstrenget visiteret akutsystem. Det somatiske hospitalsområde står for ca. 84 % af indtægterne, det psykiatriske hospitalsområde for ca. 6 % og praksisområdet for ca. 10 %. Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag Det forventes pt., at regionen opnår det forudsatte statslige aktivitetsafhængige bidrag på 416,9 mio. kr. 66

67 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -67 af Finansielle poster 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Udgangspunktet for beregningerne er den faktiske udvikling til og med ultimo april 2015 samt konsekvenserne af bevillingsændringerne under såvel driftsrammen som investeringsrammen. Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes til en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 2,5 mia. kr. og 0,8 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet 3,3 mia. kr., som forrentes. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til 0,6 % p.a. Den meget lave rente giver mange udfordringer i anbringelsespolitikken. Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2015 er samlet set 0,5 mia. kr. højere end i den oprindelige budgetterede gennemsnitlige likvide beholdning. Den langfristede gæld som forrentes andrager 4,9 mia. kr., og den gennemsnitlige sammenvejede forrentningsprocent skønnes nu til knap 1,3 % p.a. mod budgetteret 1,5 % p.a. Den langfristede gæld for 2015 fordeler sig med 69 % til fast rente og 31 % med variabel forrentning. Renteudgifter og indtægter Renter Mio. kr. løbende - priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Korrektioner 2 ØR Nyt budget 2015 Forventet regnskab 2015 Forventet afvigelse Renteindtægter -30,7-23,7-7,2-30,9-30,9 0,0 Renter af likvide aktiver -20,0-14,0-4,0-18,0-18,0 0,0 Renter af kortfristede tilgodehavender -5,4-5,4 0,0-5,4-5,4 0,0 Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt -5,3-4,3-3,2-7,5-7,5 0,0 Renteudgifter 77,5 68,0 0,0 68,0 68,0 0,0 Renter af kortfristede gæld 7,5 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 Renter af langfristet gæld 70,0 62,0 0,0 62,0 62,0 0,0 Kurstab og kursgevinster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Refusion af købsmoms 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Renter m.v. i alt 0,0 44,3-7,2 37,1 37,1 0,0 Nettorenteudgiften i 2015 forventes at blive 37,1 mio. kr. svarende til en nettoforbedring på 7,2 mio.kr. i forhold til budget Renteindtægter af likvide aktiver forventes at udgøre 18 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på 0,5 % p.a. Der er p.t. kalkuleret med en rentesats på bankindskud på - 0,75 % p.a. og med 0,6 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen. Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender er budgetteret til 5,4 mio. kr. som er i overensstemmelse med regnskab Renteindtægten er et statsligt rentetilskud vedr. finansieringen af Kennedy Centret. Renter af langfristede tilgodehavender forventes at udgøre 7,5 mio. kr. svarende til en stigning på 3,2 mio. kr. Renter af kvalitetsfondsmidler skønnes til 4,5 mio. kr. og 3 mio. kr. i renteindtægter vedr. deponering for lejemål. Der forventes en forrentningsprocent på gennemsnitlig 0,5 % p.a. Renter af kortfristet gæld skønnes til en samlet udgift på 6,0 mio. kr. svarende til regnskabsresultatet for

68 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -68 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Renteudgifterne vedrører udgifter til patienterstatninger. Samlet set er der udbetalt renter til patienterstatninger på knap 2,5 mio.kr. ultimo april Renter af langfristet gæld skønnes nu til 62,0 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 1,3 % p.a. for hele låneporteføljen for Den variable rente er ekstrem lav i øjeblikket. Den variable rente i 2. kvartal 2015 er meget tæt på nul. Kurstab og kursgevinster. Der er p.t ikke budgetteret med kursgevinst på regionens korte flexobligationer. Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedr. renter Investeringsudgifter for social- og specialundervisningsområdet finansieres af regionen og tilbagebetales som forrentning og afskrivning via den kommunale takstbetaling på området. Forrentningen fastsættes på basis af markedsrenten. I 2015 blev renten fastsat beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit. Forrentningssatsen er fastsat til 1,3 % p.a. for Med hensyn til social- og specialundervisningsområdet udgør beregningsgrundlaget for renteberegningen værdien af de materielle anlægsaktiver tilknyttet området samt årets nettodriftsudgifter og årets investeringer. Den resterende del af renteudgifterne fordeles herefter i forbindelse med regnskabsaflæggelsen mellem sundhedsområdet og regional udvikling ud fra årets omkostninger på de to områder. Den forventede fordeling ser således ud: Rentefordeling (mio.kr.) Renter sundhed 30,7 Renter social- specialundervisning 5,6 Renter regional udvikling 0,8 I alt 37,1 Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner Kassebeholdningen efter 1. økonomirapport 2015 udgjorde -569,5 mio. kr. Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsopbygning på 36,8 mio. kr., som følge af en række forskellige ændringer. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på -532,8 mio. kr., hvilket er 549,8 mio. kr. mindre end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2015 på 17 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skønnes for 2015 at udgøre ca. 2,5 mia. kr. Der er i ovenstående opgørelse af ultimobeholdningen ud fra bevillinger ikke taget højde for forskydninger til 2016, som vil føre til en forøgelse af ultimobeholdningen, idet disse fører til bevillingsnedsættelser i 2015 i forbindelse med tilretning af budgettet til forventet regnskab i 4. økonomirapport. 68

69 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -69 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner 1 Primo kassebeholdning 2015 (mio. kr.) 1.462,5 Kasseforbrug i oprindelig budget 2015 (mio.kr.) -249,9 Kassetrækket i tidligere økonomirapporter ,1 Samlet kassetræk 1. Økonomirapport ,0 Budgetteret kassebeholdning ultimo 2015 med justeringer v. 1. Økonomirapport -569,5 Ændringer i 2. økonomirapport 2015 Driftsbudgettet 15,9 Sundhedsområdet 5,2 Social- og specialundervisning 3,6 Regional udvikling 0,0 Administration 7,0 Investeringsbudgettet 32,8 Sundhedsområdet 32,8 Socialområdet 0,0 Ændringer i finansielle budgetposter -11,9 Finansiering, sundhed 0,0 Finansiering, regional udvikling 0,0 Renter 7,2 Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende og kortfristet gæld -19,1 Afdrag på lån 0,0 Låneoptagelse 0,0 Ændringer i alt ved 2. økonomirapport ,8 Ultimo kassebeholdning 2015 (ud fra bevillinger) -532,8 1) Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i ) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2014, og ved 1. økonomirapport 2015 med likviditetsvirkning i Øvrige finansposter De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor: Øvrige finansposter Mio. kr. Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Kortfristede tilgodehavender (mellemregning kvalitetsfond) , ,8 19, , ,7 0,0 Langfristede tilgodehavender -18,5-8,7 0,0-8,7-8,7 0,0 Deponerede midler kvalitetsfonden inkl. renter 338,3 338,3 0,0 338,3 338,3 0,0 Kortfristet gæld 0,0 525,0 0,0 525,0 525,0 0,0 Finansforskydninger i alt -836,2-297,2 19,1-278,1-278,1 0,0 Afdrag 454,1 454,1 0,0 454,1 454,1 0,0 Lånoptagelse -261,1-368,5 0,0-368,5-368,5 0,0 Netto afdrag 193,0 85,6 0,0 85,6 85,6 0,0 Finansiering i alt -643,2-211,6 19,1-192,5-192,5 0,0 69

70 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -70 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender og kortfristet gæld I henhold til regnskabsinstruksen finansieres regionens udlæg af de deponerede midler. Der er nu indregnet det fulde forbrug for alle projekterne. Det vil sige, at det ikke længere er nogen likviditetsudlæg for kvalitetsfondsprojekterne. Kortfristede tilgodehavender (mellemregning af kvalitetsfondsudgifter) viser en teknisk indtægt, som modsvares af udgifterne til kvalitetsfondsprojekter i investeringsbudgettet i Der forventes nu et forbrug på projekterne på knap mio. kr. i Dette svarer stort set til forudsætningerne i det oprindelige budget Det samlede deponerede beløb forventes, at udgøre 620,9 mio. kr. ved udgangen af Mio. kr. Primo 2015 Ændring Ultimo 2015 Deponeringer vedr. Kvalitetsfondsmidler 504,3-324,8 179,5 Deponeringer vedrørende lejemål m.v. 405,6-8,7 396,9 Deponerede beløb i alt 909,9-333,5 576,4 Øvrige langfristede tilgodehavender 44,5 0,0 44,5 I alt 954,4-333,5 620,9 Nedenfor er vist den forventet udvikling i deponerede midler i 2015 vedr. kvalitetsfondsprojekterne. 1. ØR Nu forventet 2. ØR Ændring Primo året 504,3 504,3 0,0 Årlig hensættelse 337,0 337,0 0,0 Forbrug til projekter i alt , ,7 19,1 Udbetaling fra staten kvalitetsfondsprojekter 674,5 457,4-217,1 Salgsindtægt Helsingør Hospital som deponeres 10,0 10,0 0,0 Låneoptagelse 0,0 0,0 0,0 rentetilskrivning 1,3 3,5 2,2 Ultimo året 375,3 179,5-195,8 Statslig finansiering -674,5-457,4 217,1 Regional finansiering -477,3-675,3-198,0 Finansiering i alt , ,7 19,1 Den konkrete udbetalingsplan for det nye Rigshospital viser, at staten i 2015 finansierer 335,6 mio. kr. Udbetalingsplanen vedrørende nyt Hospital Herlev forudsætter at staten udbetaler 121,8 mio. kr. i I den reviderede investeringsprofil for Herlev er 2016 og 2017 fortsat de mest investeringstunge år, hvorfor den ordinære låneadgang fortsat er placeret i 2016 og Energilånet er fortsat placeret i Resten skal regionen selv finansiere af de opsparede deponerede midler. Der er p.t. ikke indregnet yderligere finansiering fra staten i Staten finansierer 59,78 pct. af udgifterne til projekterne, og der er således en egenfinansiering på 40,22 pct. 70

71 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -71 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Ved udgangen af 2015 skønnes der et samlet forbrug på kvalitetsfondsprojekterne på 1.132,7 mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør 677,2 mio. kr., hvoraf der p.t er likviditetsfinansieret 457,4 mio. kr. Deponering for lejemål m.v. udgjorde 405,6 mio. kr. primo 2015 og forventes at udgøre 396,9 mio.kr. ultimo Der er ingen ændringer i forhold til 1. økonomirapport. Afdrag på lån og lånoptagelse I budget 2015 forudsættes en lånoptagelse på 261,1 mio. kr. og et afdrag på 454,1 mio. kr. svarende til et nettoafdrag på 193 mio. kr. Der er en tidsforskydning i investeringsprojekterne til energibesparende foranstaltninger med 107,4 mio.kr., som medfører en tilsvarende forskydning i låneoptagelsen til energibesparende projekter. Denne ændring blev indregnet i 1. økonomirapport Ultimo gælden skønnes til 4.798,3 mio. kr. svarende til skønnet 1. økonomirapport. Afdrag og lånoptagelse i 2. økonomirapport sammenlignet med vedtaget budget fordeler sig således: Mio. kr. Vedtaget budget 2015 Nu forventet i 2. ØR 2015 Langfristet gæld primo året*) , ,9 Afdrag 454,1 454,1 Lånoptagelse Delvis lånoptagelse -204,6-204,6 Ordinær refinansiering uden dispensation -44,3-44,3 Lånoptagelse energipulje -12,2-119,6 Lån- og afdrag, netto 193,0 85,6 Langfristet gæld ultimo året* , ,3 * Ultimo gæld i regnskab

72 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -1 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj

73 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -2 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag 2.2 Omkostningselementer Bilag 2.3 Pengestrømsopgørelse Bilag 2.4 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet 19 Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet

74 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.1 Bevillingsændringer Beløb i kr., i 2015-priser Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2015 Amager og Hvidovre Hospital Drift Regulering af PL (Løn) Regulering af PL (Øvrig drift) Uddannelse af Hygiejnesygeplejersker/NVH Nationale DÆMP-forløbskoordination 2015& HVH, KL. Mikrobiologi 15& Forebyg pulje - tilbageførelse fra AHH Tilbageførsel Anæstesi og Intensiv Fælles visitation af fødselsområdet Støtte til ph.d. studieafgift Overførsel fra forskningsfonden Samlet konsekvens af takstændring ekstra senge Medicinsk Enhed Budgetneutralisering - klinisk biokemi Budgetneutralisering - klinisk mikrobiologi Budgetneutralisering - patologi Køb- og salgsbudgetter - klinisk mikrobiologi Køb- og salgsbudgetter - patologi MasterCarter, samling af abonnementsudgifter, kostsystem -59 Resultat Investeringer Korrektion til genbevillingen Resultat -312 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Drift Regulering af PL (Løn) Regulering af PL (Øvrig drift) Uddannelse af Hygiejnesygeplejersker/NVH Nationale DÆMP-forløbskoordination 2015& Tilbageførsel Anæstesi og Intensiv 354 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -3 af 20 3

75 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb Støtte til ph.d. studieafgift Overførsel fra forskningsfonden Udmøntning NEXT puljen Medarbejder sterilcentral Samlet konsekvens af takstændring Nedbringelse af ventetid, hjertepakker Ekstra ambulatoriespor gastromedicin Ibrugtagning af 7 skopistue Fotoferese på RH Budgetneutralisering - klinisk biokemi Budgetneutralisering - klinisk mikrobiologi Budgetneutralisering - patologi Køb- og salgsbudgetter - klinisk mikrobiologi Køb- og salgsbudgetter - patologi Resultat Investeringer Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 2 ør Resultat Bornholms Hospital Drift Regulering af PL (Løn) Regulering af PL (Øvrig drift) Nationale DÆMP-forløbskoordination 2015& Uniformsprojektet-ID kort Bornholm Opgradering af omstilling på Bornholm Samlet konsekvens af takstændring Budgetneutralisering - klinisk biokemi Budgetneutralisering - klinisk mikrobiologi Budgetneutralisering - patologi Køb- og salgsbudgetter - klinisk mikrobiologi Køb- og salgsbudgetter - patologi Vækst i laboratorieydelser BOH 200 Resultat Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -4 af 20 4

76 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2015 Herlev og Gentofte Hospital Drift Regulering af PL (Løn) Regulering af PL (Øvrig drift) Åbne ambulatorier Uddannelse af Hygiejnesygeplejersker/NVH Nationale DÆMP-forløbskoordination 2015& Nationale DÆMP-forløbskoordination HEH, Kl. Mikrobiologisk afd Fælles visitation af fødselsområdet Støtte til ph.d. studieafgift Støtte international patentansøgning Overførsel fra forskningsfonden Samlet konsekvens af takstændring Akut Meraktivitet Medicinsk afdeling O (8,6 senge) Tarmkræftscreening HGH Budgetneutralisering - klinisk biokemi Budgetneutralisering - klinisk mikrobiologi Budgetneutralisering - patologi Køb- og salgsbudgetter - klinisk mikrobiologi Køb- og salgsbudgetter - patologi MasterCarter, samling af abonnementsudgifter, kostsystem -59 Resultat Investeringer Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 2 ør Resultat Nordsjællands Hospital Drift Regulering af PL (Løn) Regulering af PL (Øvrig drift) Fakturaer for NHN Åbne ambulatorier Overførsel mellem drift og lokal investeringsramme Nationale DÆMP-forløbskoordination 2015& Fælles visitation af fødselsområdet -88 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -5 af 20 5

77 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb Støtte til ph.d. studieafgift Overførsel fra forskningsfonden Samlet konsekvens af takstændring Meraktivitet akutte medicinske patienter Budgetneutralisering - klinisk biokemi Budgetneutralisering - klinisk mikrobiologi Budgetneutralisering - patologi Køb- og salgsbudgetter - klinisk mikrobiologi Køb- og salgsbudgetter - patologi Tarmkræftscreening NOH Resultat Investeringer Overførsel mellem drift og lokal investeringsramme Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 2 ør Resultat Region Hovedstadens Psykiatri Drift nulstilling af oprindelig sag vedr lejekontrakter Lejeaftale Kurhus Lejeaftale parcelgårdsvej sdr. alle Lejeaftale Vesterhus Regulering af PL (Løn) Regulering af PL (Øvrig drift) Støtte til ph.d. studieafgift Overførsel fra forskningsfonden Budgetneutralisering - klinisk biokemi Budgetneutralisering - klinisk mikrobiologi Køb- og salgsbudgetter - klinisk mikrobiologi Køb- og salgsbudgetter - patologi MasterCarter, samling af abonnementsudgifter, kostsystem -63 Resultat Rigshospitalet Drift Regulering af PL (Løn) Regulering af PL (Øvrig drift) Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -6 af 20 6

78 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb Opgradering af omstilling af Rigshospitalet Åbne ambulatorier Nationale DÆMP-forløbskoordination 2015& opretning af tværvej Tilbageførsel Anæstesi og Intensiv Fordeling arbejdsmiljø Ny behandl 2015 RH Helgenomsekventering Finansiering af løn Fælles visitation af fødselsområdet Støtte til ph.d. studieafgift Støtte international patentansøgning Overførsel fra forskningsfonden Medarbejder sterilcentral Samlet konsekvens af takstændring Fotoferese på RH Hjemtagning rygoperationer fra privathospitaler Meraktivitet neuroendokrine tumorer (NET) Meraktivitet fødsler RH Budgetneutralisering - klinisk biokemi Budgetneutralisering - klinisk mikrobiologi Budgetneutralisering - patologi Køb- og salgsbudgetter - klinisk mikrobiologi Køb- og salgsbudgetter - patologi RH pumper mv RH pumper mv varig MasterCarter, samling af abonnementsudgifter, kostsystem HIV/Hep pos ptt Norge Afklaring af byggefelt JMC NYT MOR OG BARN HOSPITAL Resultat Investeringer Midler til installation 5,3 Angiografirum 3,0 rgt udstyr Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -7 af 20 7

79 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb Køb af grund til vejanlæg Glostrup Hospital 450 Resultat Den Præhospitale Virksomhed Drift Regulering af PL (Løn) Helikopter PL-regulering Ambulancekontrakter P/L-regulering Kontrolbud Budgetudskillelse af IT-budget Resultat Region Hovedstadens Apotek Drift Regulering af PL (Løn) Regulering af PL (Øvrig drift) 240 Resultat Center for IT, Medico og Telefoni Drift Regulering af PL (Løn) Regulering af PL (Øvrig drift) Info TV Opgradering af omstilling af Rigshospitalet Sundhedsplatformen: Konsekvenser af Regionsrådssag Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af 1.ØR, sag Opgradering af omstilling på Bornholm MasterCarter, samling af abonnementsudgifter, kostsystem Budgetudskillelse af IT-budget Resultat Center for HR Drift Regulering af PL (Løn) Regulering af PL (Øvrig drift) Tilbageførsel Anæstesi og Intensiv Fordeling arbejdsmiljø Uniformsprojektet-ID kort Bornholm Stillingsudvidelser herunder KBU-læger Støtte til ph.d. studieafgift Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af 1.ØR, sag Resultat Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -8 af 20 8

80 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2015 Sygehusbehandling uden for regionen Drift Privathospitaler varetagelse af koloskopier Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af 1.ØR, sag Samlet konsekvens af takstændring Resultat Fælles driftsudgifter m.v. Drift nulstilling af oprindelig sag vedr lejekontrakter Lejeaftale Kurhus Lejeaftale parcelgårdsvej sdr. alle Lejeaftale Vesterhus Regulering af PL (Løn) Regulering af PL (Øvrig drift) Fakturaer for NHN Sundhedsplatformen: Konsekvenser af Regionsrådssag Midler til installation 5,3 Angiografirum 3,0 rgt udstyr Åbne ambulatorier Uddannelse af Hygiejnesygeplejersker/NVH Nationale DÆMP-forløbskoordination 2015& Nationale DÆMP-forløbskoordination HVH, KL. Mikrobiologi 15& HEH, Kl. Mikrobiologisk afd opretning af tværvej Forebyg pulje - tilbageførelse fra AHH Køb af grund til vejanlæg Glostrup Hospital Helikopter PL-regulering Ambulancekontrakter P/L-regulering Stillingsudvidelser herunder KBU-læger Ny behandl 2015 RH Helgenomsekventering Støtte til ph.d. studieafgift Støtte international patentansøgning Overførsel fra forskningsfonden Udmøntning NEXT puljen Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -9 af 20 9

81 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af 1.ØR, sag Privathospitaler varetagelse af koloskopier Samlet konsekvens af takstændring Meraktivitet akutte medicinske patienter Akut Meraktivitet Medicinsk afdeling O (8,6 senge) ekstra senge Medicinsk Enhed Nedbringelse af ventetid, hjertepakker Ekstra ambulatoriespor gastromedicin Ibrugtagning af 7 skopistue Tarmkræftscreening HGH Fotoferese på RH Hjemtagning rygoperationer fra privathospitaler Meraktivitet neuroendokrine tumorer (NET) Meraktivitet fødsler RH RH pumper mv RH pumper mv varig Kontrolbud Tarmkræftscreening NOH HIV/Hep pos ptt Norge Afklaring af byggefelt JMC NYT MOR OG BARN HOSPITAL Resultat Investeringer Korrektion til genbevilling Korrektion til genbevillingen Salg af ejendomme Salgsindtægt Grønnemosecentret Resultat Praksisområdet Drift Regulering af PL (Løn) Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af 1.ØR, sag Budgetneutralisering - klinisk biokemi Budgetneutralisering - klinisk mikrobiologi Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -10 af 20 10

82 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb Budgetneutralisering - patologi Køb- og salgsbudgetter - klinisk mikrobiologi Køb- og salgsbudgetter - patologi Vækst i laboratorieydelser BOH -200 Resultat Den Sociale Virksomhed Drift Institutionsdrift - soc.psyk Institutionsdrift - soc.psyk Administration - soc.psyk Institutionsdrift - DSV Institutionsdrift - DSV Administration - DSV Administration - DSV Resultat Administration Drift Regulering af PL (Løn) Regulering af PL (Øvrig drift) Info TV Finansiering af løn Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af 1.ØR, sag Resultat Samlet resultat Drift Samlet resultat Investeringer Finansiering Finansielle poster Økonomiafdelingen Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende Finansiering 2. Økonomirapport Renter Finansiering 2. Økonomirapport Finansiering i alt Hovedkassen Kassetræk (-) / kassehenlæggelse (+) Økonomiafdelingen Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende Finansiering 2. Økonomirapport Renter Finansiering 2. Økonomirapport Finansiering i alt Amager og Hvidovre Hospital Investeringer Korrektion til genbevillingen Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -11 af 20 11

83 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2015 Resultat 312 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Investeringer Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 2 ør Resultat Herlev og Gentofte Hospital Investeringer Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 2 ør Resultat Nordsjællands Hospital Investeringer Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 2 ør Resultat Den Sociale Virksomhed Drift Institutionsdrift - soc.psyk Institutionsdrift - soc.psyk Administration - soc.psyk Institutionsdrift - DSV Institutionsdrift - DSV Administration - DSV Administration - DSV Resultat Fælles driftsudgifter m.v. Investeringer Korrektion til genbevilling Korrektion til genbevillingen Salg af ejendomme Salgsindtægt Grønnemosecentret Resultat Samlet resultat Ændring i omkostningselementer Administration Afskrivninger Ekstraordinær afskrivning ifm. salget af Grønnemosecentret Samlet resultat Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -12 af 20 12

84 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.2 Omkostningselementer Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra bilag 1, 1. økonomirapport Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Amager og Hvidovre Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge -1,9-1,9 0,0-1,9-1,9 0,0 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Hensættelse til tjenestemandspension 25,7 25,7 0,0 25,7 25,7 0,0 Lagerforskydning -0,2-0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 Afskrivninger 125,5 130,5 0,0 130,5 130,5 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 149,0 154,0 0,0 154,0 154,0 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 16,2 16,2 0,0 16,2 16,2 0,0 Lagerforskydning -0,2-0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 Afskrivninger 83,0 83,0 0,0 83,0 83,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 111,0 111,0 0,0 111,0 111,0 0,0 Bornholms Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 3,0 2,2 0,0 2,2 2,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,2 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 22,0 23,5 0,0 23,5 23,5 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 26,2 26,8 0,0 26,8 26,8 0,0 Herlev og Gentofte Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 4,6 2,8 0,0 2,8 2,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 20,2 19,1 0,0 19,1 19,1 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 224,0 226,4 0,0 226,4 226,4 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 248,8 248,3 0,0 248,3 248,3 0,0 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -13 af 20 13

85 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Nordsjællands Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 4,7 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 17,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 137,4 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 159,1 116,5 0,0 116,5 116,5 0,0 Rigshospitalet Forskydning i hensættelse til feriepenge 9,3 9,3 0,0 9,3 9,3 0,0 Den Præhospitale Virksomhed Hensættelse til tjenestemandspension 26,9 26,2 0,0 26,2 26,2 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 285,8 301,4 0,0 301,4 301,4 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 322,1 336,9 0,0 336,9 336,9 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 18,5 18,5 0,0 18,5 18,5 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 19,1 19,1 0,0 19,1 19,1 0,0 Center for IT, Medico & Telefoni Forskydning i hensættelse til feriepenge 2,9 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,3 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 40,7 42,0 0,0 42,0 42,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 44,9 46,2 0,0 46,2 46,2 0,0 Center for HR Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,1 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 2,2 2,2 0,0 2,2 2,2 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 3,3 4,6 0,0 4,6 4,6 0,0 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -14 af 20 14

86 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Region Hovedstadens Apotek Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Sygehusbehandling uden for regionen Hensættelse til tjenestemandspension 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 Lagerforskydning 140,0 161,5 0,0 161,5 161,5 0,0 Afskrivninger 10,3 10,3 0,0 10,3 10,3 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 151,5 173,0 0,0 173,0 173,0 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fælles driftsudgifter m.v. Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Lagerforskydning 0,0 40,0 0,0 40,0 40,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,3 40,3 0,0 40,3 40,3 0,0 Praksisområdet Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri Forskydning i hensættelse til feriepenge 16,8 4,8 0,0 4,8 4,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 14,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 57,8 57,8 0,0 57,8 57,8 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 88,7 74,7 0,0 74,7 74,7 0,0 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -15 af 20 15

87 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Den Sociale Virksomhed Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,6 2,7 0,0 2,7 2,7 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 3,0 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 20,1 21,4 0,0 21,4 21,4 0,0 Forrentning 10,7 11,4 0,0 11,4 11,4 0,0 Omkostningselementer i alt 35,4 38,4 0,0 38,4 38,4 0,0 Kollektiv Trafik Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervsudvikling Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljøområdet Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Øvrig regional udvikling Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -16 af 20 16

88 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Administration Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension -207,0-207,0 0,0-207,0-207,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 4,6 45,0 12,0 57,0 57,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt -201,2-160,8 12,0-148,8-148,8 0,0 Total Forskydning i hensættelse til feriepenge 55,9 45,1 0,0 45,1 45,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension -77,8-88,9 0,0-88,9-88,9 0,0 Lagerforskydning 139,6 201,1 0,0 201,1 201,1 0,0 Afskrivninger 1.030, ,6 12, , ,6 0,0 Forrentning 10,7 11,4 0,0 11,4 11,4 0,0 Total Omkostningselementer i alt 1.158, ,3 12, , ,3 0,0 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -17 af 20 17

89 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -18 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.3 Pengestrømsopgørelse Mio. kr., 2015-priser Budget 2015 Sundhed Social- og specialundervisning Regional udvikling Årets resultat 1) -33,4-546,4-51,6-167,6-765,6 Likviditetsreguleringer til årets resultat + afskrivninger 1.025,5 993,9 21,4 0, ,6 + intern forrentning 10,7 0,0 11,4 0,0 11,4 + lagerforskydninger 139,6 201,1 0,0 0,0 201,1 + hensættelse til feriepenge 54,7 41,2 2,7 0,0 43,9 + hensættelser til tjenestemandspensioner 129,1 115,2 2,9 0,0 118,1 - andre reguleringer, primo 0,0 0,0 + andre regulering, ultimo -236,2-141,2-3,5-4,1-148,8 A. Likviditetsvirkning af årets resultat 1.123, ,2 34,9-3, ,3 I alt Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer - køb af immaterielle anlægsaktiver + salg af immaterielle anlægsaktiver - køb af materielle anlægsaktiver + salg af materielle anlægsaktiver +/- andre forhold B Likviditetsvirkning af investeringer , ,3-85,7 0, , , ,3-85,7 0, ,0 C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+a+b) -882, ,5-102,4-171, ,3 Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender +/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser + optagelse af eksterne lån 261,1 368,5 - afdrag på eksterne lån -454,1-454,1 - forrentning af interne lån -10,7-11,4 +/- øvrige finansielle poster 836,2 278,1 D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter 632,5 181,1 E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D) -249, ,2 F. Likvider, primo budgetåret 267, ,5 G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F) 17,1-532,7 Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget 549,8 1) Regional udviklings årsresultat er korrigeret med udmøntede tilsagn, som ikke er udbetalt. 18

90 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -19 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.4 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet Den Sociale Virksomhed Årets resultat Mio. kr., 2015-priser Vedtaget Gældende Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 2. ØR budget regnskab afvigelse Takst- og beboerindtægt -776,1-802,9-16,3-819,2-819,2 0,0 Tilbudsdrift - omkostninger 776,2 821,2 12,0 833,2 833,2 0,0 Direkte administrationsomkostninger 24,1 24,1 0,7 24,7 24,7 0,0 Indirekte administrationsomkostninger 10,8 12,8 0,1 12,9 12,9 0,0 Årets resultat 35,0 55,1-3,5 51,6 51,6 0,0 - = overskud, += underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, forøges med 0,1 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i Den Sociale Virksomheds resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen. I det vedtagne budget var der for Den Sociale Virksomhed indregnet en nedsættelse af den kommunale takstbetaling på 35,0 mio. kr., som skulle finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud. Efterfølgende er denne takstnedsættelse forhøjet til 37,7 mio. kr. Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2015 var der et akkumuleret overskud på 80,2 mio. kr. I forbindelse med denne 2. økonomirapport 2015 er der et underskud på 51,6 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2014 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i Ultimo 2015 forventes et akkumuleret overskud på 28,6 mio. kr. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,2 Disponeringer i 2015: Takstreduktion ,7 Genbevillinger vedr ,8 Øvrige ændringer (t.o.m. 2. ØR) 0,1 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,6 - = overskud; + = underskud 19

91 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -20 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet Udgifts- og omkostningsbevilling Sammenhæng mellem udgifts- og omkostningsbevilling og fordeling på områderne fremgår af oversigten herunder: Indirekte administration Mio. kr., 2015-priser Udgiftsbevilling Forskydning i hensættelse af feriepenge Afskrivninger Udgift til tjenestemandspensioner Hensættelse til tjenestemandspensioner Lagerforskydning Omkostningsbevilling Indirekte henførbar sundhedsområdet 653,6 1,1 54,1-199,2 2,8 0,0 512,4 Indirekte henførbar socialområdet 16,4 0,0 1,4-5,0 0,1 0,0 12,9 Indirekte henførbar regional udvikling 18,9 0,0 1,6-5,7 0,1 0,0 14,8 I alt 688,8 1,2 57,0-210,0 3,0 0,0 540,1 20

92 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 3 - Side -1 af 1 Regionsrådsformanden Kongens Vænge Hillerød Telefon Web Til: Regionsrådets møde den 22. juni 2015 CVR/SE-nr: Dato: 21. juni 2015 Ændringsforslag til sag nr. 1. Stillet af Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF og Liberal Alliance Nyt 2. indstillingspunkt, der affattes således: 2. at bemyndige administrationen til at udmønte 25 mio. kr. til energirenoveringer, der blev udskudt ved Regionsrådet beslutning af 14. april 2015, 2. og 3. indstillingspunkt bliver herefter nr. 3. og 4. Begrundelse: Den hidtidige vurdering i forbindelse med administrationens arbejde med 2. økonomirapport har været, at der vil kunne opnås budgetoverholdelse i år, og at de tidligere iværksatte tiltag er en nødvendig forudsætning for dette. Herunder har det været forventningen, at der i forhold til det fælles driftsbudget vil være en stigning i udgiften på 60 mio. kr. til sygehusmedicin via regionens interne refusionsordning. Det har nu vist sig, at merudgifterne formentlig bliver i størrelsesordenen 25 mio. kr. lavere i 2015, når afdelingerne skifter fra lægemidlet Remicade til lægemidlet Remsima. Hospitalerne vil tilsvarende opleve en besparelse på medicinudgifterne på ca. 6 mio. kr. Der vil dog som følge af skiftet være behov for uddannelse og information af personale og patienter, samt et øget ressourcetræk som følge af, at de patienter, der i dag behandles i hjemmet (injektion) i stedet skal have intravenøs behandling på hospitalet. På den baggrund forslås, at de udskudte energirenoveringer, der blev udskudt med bemærkning om, at de kunne udmøntes senere, hvis der blev mulighed herfor.

93 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 4 - Side -1 af 1 Regionsrådsformanden Kongens Vænge Hillerød Telefon Web Til: Regionsrådets møde den 22. juni 2015 CVR/SE-nr: Dato: 21. juni 2015 Ændringsforslag til sag nr. 1. Stillet af Enhedslisten Nyt 2. indstillingspunkt, der affattes således: 2. at bemyndige administrationen til at udmønte de 25 mio. kr. til at reducere de besparelser på 75 mio. kr. som regionsrådet besluttede den 14. april, 2. og 3. indstillingspunkt bliver herefter nr. 3. og 4.

94 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -1 af 100 HØRINGSSVAR VEDR. BUDGETPROCESSEN FOR SAMT FORSLAG OM EFFEKTIVISERINGER, BEDRE RESSOURCEUDNYTTELSE OG JUSTERINGER AF SERVICENIVEAU FRA HOSPITALER OG VIRKSOMHEDER

95 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -2 af 100 INDHOLDSFORTEGNELSE AMAGER OG HVIDOVRE HOSPITAL SIDE 3 BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITAL 17 BORNHOLMS HOSPITAL 32 HERLEV OG GENTOFTE HOSPIAL 39 NORDSJÆLLANDS HOSPITAL 50 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 58 RIGSHOSPITALET 74 REGION HOVEDSTADENS APOTEK 84 DEN PRÆHOSPITALE VIRKSOMHED 90 ADMINISTRATIONEN 98

96 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -3 af 100 AMAGER OG HVIDOVRE HOSPITAL

97 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -4 af 100 Amager Hospital Hvidovre Hospital Hospitalsdirektionens Sekretariat Region Hovedstaden Center for Økonomi Kettegaard Alle Hvidovre Danmark Afsnit P161 Telefon Direkte Fax Mail Direktionen.hvidovrehospital@re gionh.dk Web Journal nr.: Dato: 13. april 2015 Forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og justeringer af serviceniveau, Amager og Hvidovre Hospital. Regionsrådets Forretningsudvalg har anmodet hospitalerne om forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse, dvs. ændret opgavetilrettelæggelse, hvor hospitalet vurderer, at man med en mindre ressourceindsats kan levere stort set samme niveau i opgavevaretagelsen. Amager og Hvidovre Hospitals bidrag er forudsat at være 8,2 mio. kr. som delårseffekt i 2015 og varigt 24,6 mio. kr. fra 2016 og frem. Hertil kommer Amager og Hvidovre Hospitals andel af det tidligere Glostrup Hospitals budget i forbindelse med overførslen pr. 1. januar 2015 af det medicinske område til Amager og Hvidovre Hospital. Denne andel udgør 0,8 mio. kr. i 2015 og varigt 2,4 mio. kr. fra 2016 og fremover. Det samlede bidrag fra Amager og Hvidovre Hospital forudsættes således at udgøre 9,0 mio. kr. i 2015 og 27,0 mio. kr. i 2016 og følgende år. Forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse. I det følgende redegøres for Amager og Hvidovre Hospitals forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse. Redegørelsen er samlet under en række hovedoverskrifter, der går på tværs af hospitalets afdelinger. Forslagene til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse fordelt på hovedkategorier og med angivelse af den forventede reduktion i antallet af årsværk fremgår af nedenstående oversigt. Samlet set forventes nedlagt 54,4 fuldtidsstillinger, hvoraf størstedelen forventes implementeret ved naturlig afgang. I enkelte tilfælde kan det blive nødvendigt at gennemføre afskedigelser.

98 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -5 af 100 Amager og Hvidovre Hospital Effekt mio. kr. Antal årsværk Nedlæggelse af vakante stillinger 4,7-10,5 Effektivisering af den ambulante indsats 3,5-7,3 Effektiviseringer på operationsområdet 3,6-6,4 Effektiviseringer på øvrige områder 6,3-14,0 Tekniske justeringer og omlægninger 1,9-0,0 Omlægninger på serviceområdet 2,6-6,7 Effektiviseringer i administrationen 2,2-4,5 Klinisk arbejde for faglige eksperter 2,1-5,0 27,0-54,4 Nedlæggelse af vakante stillinger 4,7 mio. kr. Amager og Hvidovre Hospital kom ud af 2014 med et mindreforbrug før overførsler på ca. 19 mio. kr. En af årsagerne hertil var, at en række stillinger var holdt vakante blandt andet fordi der har været rekrutteringsproblemer på specifikke fagområder. Da opgaverne hidtil er løst uden at stillingerne har været besat, og da udsigterne til at få dem besat i flere tilfælde ikke forventes bedret væsentligt i 2015 og 2016 foreslås en række stillinger nedlagt. Stillingsnedlæggelserne berører især røntgenområdet, det medicinske område, Anæstesiafdelingen og drifts- og teknikområdet. Umiddelbart vil der ikke være konsekvenser af nedlæggelsen af stillingerne i forhold til situationen i 2014, men stillingerne kan naturligvis ikke besættes, selv om der skulle vise sig mulighed herfor, så eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser af vakancerne vil blive videreført. Effektiviseringer af den ambulante indsats 3,5 mio. kr. På det ambulante område foreslås gennemført en effektivisering, hvor aktiviteten som udgangspunkt fastholdes med en reduceret bemanding. Indsatsen vil bl.a. indebære en rationalisering af ambulante forløb. Herudover kan der blive tale om, at reducere tidsforbruget per besøg, reducere støttepersonale til lægerne i ambulatorierne eller overføre besøg fra læger til andre faggrupper. Der påregnes ikke konsekvenser for praksissektoren af effektiviseringen af patientforløb, idet en mere effektiv tilrettelæggelse af forløbene ikke forudsættes kompenseret af praksislægebesøg. Vedrørende de arbejdsmiljømæssige konsekvenser vurderes det, at, i det omfang reduktionen opnås gennem reduktion i tidsforbruget per besøg eller reduktion af støttepersonale, vil belastningen af de berørte medarbejdere blive tilsvarende forøget. Side 2

99 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -6 af 100 Effektiviseringer på operationsområdet 3,6 mio. kr. I forbindelse med flytningen af Artroskopisk Center fra Amager Hospital til Dagkirurgisk Afdeling på Hvidovre Hospital forudsættes aktiviteten reduceret fra 4 til 3 operationslejer. Herved opnås en besparelse på ca. 2,2 mio. kr. Desuden reduceres anæstesilægebetjeningen af den Centrale Operationsgang med et speciallægeårsværk og der gennemføres mindre effektiviseringer på det gynækologiske område og i dagkirurgien. Som udgangspunkt er der tale om, at produktionen fastholdes med et reduceret personale, hvorfor der vil kunne forekomme arbejdsmiljømæssige konsekvenser i form af at medarbejderne skal arbejde hurtigere. Effektiviseringer på øvrige områder 6,3 mio. kr. Ud over effektiviseringer på det ambulante område og operationsområdet forudsættes efter aftale med de enkelte afdelinger gennemført effektiviseringer på en række af de øvrige kliniske områder, f.eks. på sengeafsnit, på sekretærområdet og på lægeområdet. Heri indgår også effektiviseringer på fysioterapiområdet i tilknytning til omlægninger i ortopædkirurgien. I det omfang disse effektiviseringer ikke kan gennemføres ved omlægning af arbejdsgange og bortfald af opgaver, vil de kunne resultere i arbejdsmiljømæssige konsekvenser i form af øget arbejdspres. Tekniske justeringer og omlægninger 1,9 mio. kr. I forbindelse med ændringer og effektiviseringer på laboratorieområdet, nye billigere serviceaftaler, reducerede erstatninger som følge af en fokuseret indsats samt omlægning af forskningsaktivitet kan der indhentes effektiviseringer af teknisk karakter for sammenlagt 1,9 mio. kr. Der vil ikke være arbejdsmiljømæssige konsekvenser. Omlægninger på serviceområdet 2,6 mio. kr. Der foreslås gennemført effektiviseringer på serviceområdet for 2,6 mio. kr. Hovedparten af beløbet 1,8 mio. kr. indhentes ved at sammenlægge de to serviceafdelinger på Hvidovre og Amager matriklen og gennemføre effektiviseringer på det ledelsesmæssige område og på områder som kost- og rengøringscontrollere og administrative opgaver samt gennem en tilpasning af serviceniveauerne. I det omfang effektiviseringerne realiseres gennem tilpasning af serviceniveauerne må der påregnes en øget belastning af det resterende personale. Effektiviseringer i administrationen 2,2 mio. kr. I hospitalets centrale administration foreslås gennemført effektiviseringer med tilhørende reduktioner i personalenormeringerne på sammenlagt 4,5 årsværk svarende til 2,2 mio. kr. Reduktionerne gennemføres i forbindelse med indgåede aftaler om fratrædelse, og vil ikke have fuld effekt i 2015 og Det vil derfor være nødvendigt, at undlade genbesættelse af ledigblevne stillinger i administrationen i 2015 og 2016 indtil den fulde effekt er opnået. Side 3

100 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -7 af 100 I det omfang disse effektiviseringer ikke kan gennemføres ved omlægning af arbejdsgange og bortfald af opgaver, vil de kunne resultere i arbejdsmiljømæssige konsekvenser i form af øget arbejdspres. Klinisk arbejde for faglige eksperter 2,1 mio. kr. Som led i Region Hovedstadens strategi Fokus og Forenkling har Amager og Hvidovre Hospital udpeget Faglighed som supplerende indsatsområde. Som led i indsatsen på dette område forudsættes de faglige eksperter i øget omfang anvendt i klinikken for at sikre at deres faglige ekspertise udnyttes i forhold til patienterne og til supervision af kollegerne. Konkret planlægges det, at de kliniske vejledere og kliniske sygeplejespecialister fremover varetager kliniske opgaver en dag om ugen svarende til 20 % af arbejdstiden. Denne omlægning vil omfatte 25 faglige eksperter og dermed frigøre 5 fuldtidsstillinger i klinikken. Der vil ikke være arbejdsmiljømæssige konsekvenser, men ressourcerne til varetagelse af vejledningsopgaver og kliniske specialistopgaver vil blive reduceret med 20 %. Forslag til justeringer af serviceniveau Amager og Hvidovre Hospital har nedenstående forslag til justeringer af serviceniveauet: Nedlæggelse af blodprøvetagningssteder I forbindelse med overtagelsen af opgaverne fra RHEL er det vedtaget, at samtlige blodprøvetagningssteder fastholdes i forbindelse med overtagelsen af opgaverne. I det gamle Københavns Amt ligger blodprøvetagningsstederne relativt tæt, idet amtet fik etableret 10 decentrale prøvetagningssteder. Efter at opgaverne overtages af hospitalerne betyder det, at afstanden mellem de decentrale prøvetagningssteder og hospitalernes prøvetagningssteder visse steder og især i Planområde Syd bliver meget kort. F.eks. vil der være 2 prøvetagningssteder i Glostrup Kommune og Hvidovre Kommune og 2 prøvetagningssteder i umiddelbar nærhed af hinanden på Amager. Det foreslås derfor at prøvetagningsstederne på Amsterdamvej på Amager og ved Firheden Station i Hvidovre umiddelbart nedlægges. Desuden foreslås der fundet en løsning, så der ikke bliver ambulant prøvetagning både på RH-Glostrup og i Glostrup by. Nedlæggelse af decentrale jordemodercentre I modsætning til de fleste øvrige ambulante patienter er der til de gravide kvinder etableret decentrale jordemodercentre uden for hospitalerne og på hospitaler uden fødested. Det virker ikke umiddelbart logisk, at de gravide kvinder skulle have et større behov for korte rejseafstande end f.eks. ældre, kronisk syge og gangbesværede patienter, der ofte forventes at rejse til nærmeste hospital med det relevante speciale. Det foreslås derfor at jordemodercentrene koncentreres på de 4 hospitaler med fødested. Side 4

101 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -8 af 100 Ophør med hjemmebesøg til ambulante fødende Amager og Hvidovre Hospital har tidligere stillet forslag om, at hjemmebesøgene til ambulante fødende erstattes af et tilbud om ambulante besøg på hospitalet for de patienter, der måtte have behov for det. Igen er det vurderingen, at denne gruppe bør kunne transportere sig selv til hospitalet på samme vis som mange ældre gangbesværede patienter. Hertil kommer at patienter, der er udskrevet fra hospitalet, som udgangspunkt er et kommunalt ansvar, og at de pågældende besøges af de kommunale sundhedsplejersker, og at et besøg også af jordemoderen i mange tilfælde vil kunne undværes. Nedlæggelse af akutklinikker Set i forhold til resten af landet, ligger akutklinikkerne i visse dele af Københavnsområdet relativt tæt. Det har hidtil været et princip, at alle hospitalsmatrikler skal have som minimum en akutklinik uafhængigt af afstanden til nærmeste akutmodtagelse. Det foreslås, at det overvejes at nedlægge de akutklinikker, der ligger tæt på akutmodtagelserne. I givet fald vil det være nødvendigt at indregne den øgede aktivitet på akutmodtagelserne i patientgrundlaget for kvalitetsfondsprojekterne. Reduktion af matrikler Der foreslås en reduktion af det antal matrikler, hvor der er placeret hospitalsfunktioner eller psykiatrifunktioner. Afstandene i Københavnsområdet er begrænsede og krav om opretholdelse af aktivitet på alle matrikler medfører en mindre rationel tilrettelæggelse af den samlede aktivitet. Der foreslås i den sammenhæng også en vurdering af hensigtsmæssigheden af, at investere i nybyggeri og større renoveringsprojekter på matrikler, hvor forældede bygningsmæssige rammer vil gøre det meget omkostningskrævende om ikke umuligt at leve op til tidens krav om enestuer med eget bad. Torben Ø Pedersen Hospitalsdirektør Side 5

102 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -9 af 100 Amager Hospital Hvidovre Hospital Hospitalsdirektionen Region Hovedstaden Center for Økonomi Afsnit Kettegård Allé Hvidovre Danmark 161 Telefon Direkte Mail Web Torben.oe.pedersen@regionh.dk Journal nr.: Dato 16. april 2015 Høringssvar fra VMU Amager og Hvidovre Hospital til forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og justeringer af serviceniveau, Amager og Hvidovre Hospital VirksomhedsMED-udvalget for Amager og Hvidovre Hospital har den 14. april 2015 drøftet det udarbejdede Forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og justeringer af serviceniveau, Amager og Hvidovre Hospital. I Udvalget var der enighed om, at et effektiviseringskrav på 27 mio. kr. isoleret set ikke er problemet. Vurderingen er, at personalet er presset, men kan gøre en ekstra indsats i en periode. Problemet er, at de mange gentagne besparelses- og effektiviseringsrunder gennem de senere år og det, at budgettet skal genåbnes allerede nu med udsigt til måske yderligere en besparelsesrunde senere på året, har en alvorlig demotiverende effekt på medarbejderne og også påvirker lederne på hospitalerne. Udvalget hæfter sig ved, at der samtidigt med kravet om effektiviseringer er taget beslutninger om væsentlige strukturelle omlægninger, og at der også synes at være en vilje til politisk at drøfte reduktioner i det serviceniveau, der stilles til rådighed for patienterne. Udvalget håber, at de politiske drøftelser giver anledning til justeringer i serviceniveauet, der kan give en mærkbar lettelse i det arbejdspres, som medarbejderne oplever. Udvalget ser yderligere muligheder for at hente effektiviseringer gennem større strukturelle omlægninger, nedlæggelse af matrikler mv. og skal opfordre til, at Regionsrådet går videre ad den vej, så behovet for at pålægge hospitalerne yderligere uspecificerede effektiviseringskrav reduceres tilsvarende. Udvalget anerkender, at der i de foreslåede effektiviseringer er lagt vægt på, at effektiviseringerne ikke direkte vil medføre konsekvenser for patienterne. Omvendt er det ikke lykkedes at finde tilstrækkeligt med såkaldte smarte besparelser, som indebærer, at opgaverne kan varetages på samme niveau med reduceret ressourceanvendelse og uden øget arbejdspres. Det må derfor påregnes, at personalet nogle steder vil blive udsat for øget arbejdspres, som det fremgår af beskrivelserne af de arbejdsmiljømæssige konsekvenser. På vegne af VMU Amager og Hvidovre Hospital Torben Ø Pedersen Formand Elsebeth Bjørnkjær Næstformand

103 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -10 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Nedlæggelse af vakante stillinger Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: Amager og Hvidovre Hospital kom ud af 2014 med et mindreforbrug før overførsler på ca. 19 mio. kr. En af årsagerne hertil var, at en række stillinger var holdt vakante blandt andet fordi der har været rekrutteringsproblemer på specifikke fagområder. Da opgaverne hidtil er løst uden at stillingerne har været besat, og da udsigterne til at få dem besat i flere tilfælde ikke forventes bedret væsentligt i 2015 og 2016 foreslås en række stillinger nedlagt. Stillingsnedlæggelserne berører især røntgenområdet, det medicinske område, Anæstesiafdelingen og drifts- og teknikområdet. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 1,6 4,7 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 3,5 10,5 1

104 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -11 af 100 Overskrift: Effektiviseringer af den ambulante indsats Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: På det ambulante område foreslås gennemført en effektivisering, hvor aktiviteten som udgangspunkt fastholdes med en reduceret bemanding. Indsatsen vil bl.a. indebære en rationalisering af ambulante forløb. Herudover kan der blive tale om, at reducere tidsforbruget per besøg, reducere støttepersonale til lægerne i ambulatorierne eller overføre besøg fra læger til andre faggrupper. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Der påregnes ikke konsekvenser for praksissektoren af effektiviseringen af patientforløb, idet en mere effektiv tilrettelæggelse af forløbene ikke forudsættes kompenseret af praksislægebesøg. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 1,2 3,5 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 2,4 7,3 2

105 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -12 af 100 Overskrift: Effektiviseringer på operationsområdet Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: I forbindelse med flytningen af Artroskopisk Center fra Amager Hospital til Dagkirurgisk Afdeling på Hvidovre Hospital forudsættes aktiviteten reduceret fra 4 til 3 operationslejer. Herved opnås en besparelse på ca. 2,2 mio. kr. Desuden reduceres anæstesilægebetjeningen af den Centrale Operationsgang med et speciallægeårsværk og der gennemføres mindre effektiviseringer på det gynækologiske område og i dagkirurgien. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 1,2 3,6 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 2,1 6,4 3

106 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -13 af 100 Overskrift: Effektiviseringer på øvrige områder Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: Ud over effektiviseringer på det ambulante område og operationsområdet forudsættes efter aftale med de enkelte afdelinger gennemført effektiviseringer på en række af de øvrige kliniske områder, f.eks. på sengeafsnit, på sekretærområdet og på lægeområdet. Heri indgår også effektiviseringer på fysioterapiområdet i tilknytning til omlægninger i ortopædkirurgien. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 2,1 6,3 Øvrig drift 0,0 0,1 Etableringsudgifter Årsværk 4,7 14,0 4

107 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -14 af 100 Overskrift: Tekniske justeringer og omlægninger Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: I forbindelse med ændringer og effektiviseringer på laboratorieområdet, nye billigere serviceaftaler, reducerede erstatninger som følge af en fokuseret indsats samt omlægning af forskningsaktivitet kan der indhentes effektiviseringer af teknisk karakter for sammenlagt 1,9 mio. kr. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,2 0,7 Øvrig drift 0,4 1,2 Etableringsudgifter Årsværk 5

108 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -15 af 100 Overskrift: Omlægninger på serviceområdet Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: Der foreslås gennemført effektiviseringer på serviceområdet for 2,6 mio. kr. Hovedparten af beløbet 1,8 mio. kr. indhentes ved at sammenlægge de to serviceafdelinger på Hvidovre og Amager matriklen og gennemføre effektiviseringer på det ledelsesmæssige område og på områder som kost- og rengøringscontrollere og administrative opgaver samt gennem en tilpasning af serviceniveauerne. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,9 2,6 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 2,2 6,7 6

109 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -16 af 100 Overskrift: Effektiviseringer i administrationen Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: I hospitalets centrale administration foreslås gennemført effektiviseringer med tilhørende reduktioner i personalenormeringerne på sammenlagt 4,5 årsværk svarende til 2,2 mio. kr. Reduktionerne gennemføres i forbindelse med indgåede aftaler om fratrædelse, og vil ikke have fuld effekt i 2015 og Det vil derfor være nødvendigt, at undlade genbesættelse af ledigblevne stillinger i administrationen i 2015 og 2016 indtil den fulde effekt er opnået. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,7 2,2 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 1,5 4,5 7

110 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -17 af 100 Overskrift: Klinisk arbejde for faglige eksperter Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: Som led i Region Hovedstadens strategi Fokus og Forenkling har Amager og Hvidovre Hospital udpeget Faglighed som supplerende indsatsområde. Som led i indsatsen på dette område forudsættes de faglige eksperter i øget omfang anvendt i klinikken for at sikre at deres faglige ekspertise udnyttes i forhold til patienterne og til supervision af kollegerne. Konkret planlægges det, at de kliniske vejledere og kliniske sygeplejespecialister fremover varetager kliniske opgaver en dag om ugen svarende til 20 % af arbejdstiden. Denne omlægning vil omfatte 25 faglige eksperter og dermed frigøre 5 fuldtidsstillinger i klinikken. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,7 2,1 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 1,7 5,0 8

111 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -18 af 100 BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITAL

112 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -19 af 100 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Økonomiafdelingen Bispebjerg Bakke København NV Region Hovedstaden Koncern Økonomi Opgang 20 C, 2. sal Telefon Direkte Mail Phoc0001@regionh.dk Dato: 16.april 2015 Redegørelse om effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse budget Center for Økonomi har i brev af 5. marts anmodet Bispebjerg og Frederiksberg Hospital om at indsende forslag til effektiviseringer svarende til 24,5 mio. kr. i 2016 og 8,2 mio. kr. i I dette notat redegøres for hospitalets forslag til at opnå disse effektiviseringer i 2015 og Udover hospitalets andel af regionens ubalance er hospitalets økonomi i 2016 udfordret af færre indtægter (laboratorier, psykiatri mv.) og stigende udgifter på en række områder så som Sundhedsplatform, akutområdet, opdrift på it samt et meget beskedent regnskabsresultat i Hospitalet har derfor forhøjet sparebehovet med 7,5 mio. kr., således at det samlede sparebehov udgør 32 mio. i Det er sædvanligvis hospitalet strategi at minimere sparekravene i de patientnære afdelinger ved Forlods at finde en række centrale og strukturelle besparelser Samt øge andelen af besparelser i fx Administration, FM o.l. Endvidere foretages der normalt en vis skævdeling af sparekravene, således at eksempelvis kræftområdet eller akutområdet tilgodeses i en spareplan Dette har også været hospitalets strategi ved denne spareplan for 2016, men det må erkendes at det kun i begrænset omfang har vist sig muligt at leve op til disse intentioner. Ved udmeldingen af spareplanen blev der udmeldt forholdsmæssigt større besparelser til Administration Ortopædkirurgi BBH-matriklen Afdelingen for sammenhængende patientforløb Arbejds- og miljømedicinsk afdeling Svarende til i alt 7,5 mio. kr. De resterende 24,5 mio. kr. blev fordelt forholdsmæssigt til de øvrige afdelinger. Dog blev sparekravene til de 3 primære kræftbehandlende afdelinger (Abdominalcenter K, Urologisk afdeling U samt lungemedicinsk afdeling L) samt FM-enheden halveret i f.t. de øvrige afdelinger.

113 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -20 af 100 Det samlede resultat af forslagene ligger primært inden for 3 temaer reduktion af administrative ressourcer effektivisering af patientforløb effektivisering af arbejdsgange, hvor en stor andel af forslagene beskriver negative konsekvenser på et allerede højt arbejdstempo, stigende vagtbelastning samt yderligere udfordringer med at opfylde de nationale og regionale behandlings- og servicemål. Administrationen har i alt fundet besparelser på 3,5 mio. kr. hvor der reduceres i både lederog medarbejderstillinger i Administrationen. Effektivisering af patientforløb vedrører flere afdelinger eksempelvis Neurologisk afdeling, som har omlagt stationære patientforløb til ambulantbehandling og kan reducere sengemassen med 3 senge uden at dette reducerer aktiviteten. Tilsvarende reducerer ortopædkirurgien på BBH-matriklen med 6 senge, bl.a. gennem øget samarbejde mellem de forskellige sengeafsnit. Øvrige afdelinger inden for dette tema er anæstesi samt Reumatologisk afdeling. Samlet foreslås der besparelser på i alt 7,7 mio. kr. i disse afdelinger. Effektivisering af arbejdsgange vedrører langt hovedparten af afdelingerne, som mere eller mindre eksplicit har formuleret effektiviseringer, hvor aktiviteten gennemføres med færre ressourcer. Blandt eksemplerne kan nævnes Medicinsk afdeling C, som samler sengeafsnit og ambulatorium under samme afdelingssygeplejerske, Røntgenafdelingen som samler bookingfunktionen på de 2 matrikler, FM som sammenlægger en række mindre områder og reducerer den samlede normering. De øvrige afdelinger løser generelt de samme opgaver med færre ressourcer. Der er i alt besparelser på 21 mio. kr. i denne hovedgruppe. Der vedlægges uddybende skemaer for disse 3 hovedområder. Samlet set nedlægges ca. 65 årsværk, hvoraf en stor del håndteres via vakancer, men uansøgt omplacering/afsked kan ikke udelukkes. Justering af serviceniveauer Direktionen har sammen med Lederforum og VMU drøftet en række forslag til justering af serviceniveau, men generelt er konklusionen at der ikke kan hentes store besparelser ved de fremkomne forslag. Der vedlægges skemaer på patienttransport overhead for forskningsprojekter afbureaukratisering jubilæumsarrangementer Side 2

114 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -21 af 100 Endvidere har det været diskuteret, om der skulle opkræves betaling for pårørendes mad, men det har været vurderingen, at de administrative omkostninger ville overstige besparelsen. I stedet blev peget på en ordning med frivillig indbetaling via girokort, Mobile Pay eller lignende. Endelig har VMU og Lederforum drøftet besparelser/serviceforringelser på medicinområdet og er af den vurdering, at der er store besparelser at hente på dette område gennem en stram politisk og ledelsesmæssig prioritering. Det anbefales på denne baggrund, at nedsætte en Task force som b.la afdækker muligheder for skift til billigere medicin og eventuelle afledte serviceændringer. venlig hilsen Janne Elsborg Stefan Hochstrasser Side 3

115 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -22 af 100 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Bispebjerg Bakke København NV Region Hovedstaden Koncern Økonomi Opgang 20 D, stuen Telefon Direkte Fax Mail direktion@bbh.regionh.dk Web Dato: 15.april 2015 Høringssvar budget Virksomheds-MED udvalget (VMU) på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler har den 13. april 2015 drøftet forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse samt justeringer af serviceniveau og fremsender hermed udvalgets kommentarer. VMU finder det hensigtsmæssigt, at der på baggrund af den identificerede ubalance i budget 2015 iværksættes en tidlig proces for indhentning af besparelsesforslag for 2015 og VMU håber, at økonomiaftalen i juni falder ud således, at der ikke vil være behov for yderligere initiativer i forhold til budget Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler har inkl. eget udgiftspres udmøntet forslag til besparelser på 32 mio.kr/1,5 % af hospitalets budget, hvilket umiddelbart er en relativ lille andel i forhold til tidligere års budgetbesparelser. VMU og lederforum har igen i år arbejdet på at differentiere og reducere den forholdsmæssige fordeling af besparelseskrav til de kliniske afdelinger b.la gennem centrale og strukturelle effektiviseringstiltag. Trods dette har muligheden for at finde nye effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse uden konsekvenser for kvalitet, service og arbejdsmiljø været begrænset på alle niveauer i hospitalet. Det samlede resultat af forslagene ligger inden for temaerne effektivisering af patientforløb og effektivisering af arbejdsgange, og for en stor andel af forslagene med beskrivelser af negative konsekvenser på et allerede højt arbejdstempo, stigende vagtbelastning samt yderligere udfordringer med at opfylde de nationale og regionale behandlings- og servicemål. VMU har det seneste år med bekymring registeret, at en stigende arbejdsbelastning i mange af hospitalets store kliniske og diagnostiske afdelinger bl.a. afledt af udredningsgaranti, screeningsprogrammer, kræftpakker, hjertepakker og enstrenget visiteret akutsystem har udløst flere sygemeldinger og opsigelser betinget af stress og travlhed. En udvikling som har stor bevågenhed, og som følges tæt. Endvidere er det VMU s vurdering, at ovenstående forstærkes af centrale tiltag, som udløser ressourcetræk på hospitalerne eksempelvis nyt CMS system, opgradering til Windows 7, driftsmålstyring, trivsel OP, ledelsesevaluering m.m.

116 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -23 af 100 Mange af disse tiltag er relevante og nødvendige, men VMU vil anbefale, at der sker en markant forenkling og reduktion i både eksisterende og nye centrale initiativer og tiltag, som udløser lokale ressourcetræk, ikke mindst set i lyset af den kommende implementering af sundhedsplatform og den nødvendige organisationsudvikling i forbindelse med nybyggerierne. Supplerende hertil er det medarbejdersidens vurdering, at det regionale forbrug af eksterne konsulenter, set ud fra et økonomisk og ressourceudløsende perspektiv, med fordel kan reduceres. Afslutningsvist mener udvalget, at det er positivt, at der åbnes op for politiske drøftelser mht. justering af serviceniveauer, også overfor patienter og pårørende. Det er udvalgets forventning, at justeringerne indenfor disse områder alene skal ske, hvis de er meningsfulde, og ansvaret herfor primært skal ligge hos beslutningstagerne, og ikke hos den enkelte medarbejder - i mødet med patienterne og de pårørende. Med venlig hilsen Formand for VirksomhedsMED-udvalget Næstformand for VirksomhedsMED-udvalget Janne Elsborg Hospitalsdirektør Jørn Thomasen FTR DSR Side 2

117 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -24 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektivisering af patientforløb Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Flere afdelinger har i forbindelse med effektiviseringsbehovet søgt at omlægge patientforløb til mindre ressourcekrævende behandlingsniveauer. Som eksempel på dette kan nævnes Neurologisk afdeling N, som har arbejdet målrettet på at omlægge fra stationær behandling til ambulant-/daghospitalsbehandling og samtidig har reduceret indlæggelsestiden for apopleksipatienter. Dette har medført, at der nu kan nedlægges 3 neurologiske senge. Et andet eksempel er ortopædkirurgisk afdeling M, BBHmatriklen, som gennemfører en omflytning af afdelingens sengeafsnit, som bl.a. medfører mulighed for tættere samarbejde i vagterne. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Liggetidsreduktion og omlægning til ambulant behandling vil effektivisere behandlingsforløbet og påvirke patientens oplevelse af kontakten med afdelingen. Endvidere henvises til redegørelsens afsnit om konsekvenser for arbejdsmiljø mv. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 1,2 6,8 Øvrig drift 0,3 0,9 Etableringsudgifter Årsværk 4,3 17,1

118 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -25 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektivisering af arbejdsgange Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Hovedparten af hospitalets afdelinger har i forbindelse med effektiviseringsbehovet foreslået budgetreduktioner, hvor aktiviteterne opretholdes, men med færre ressourcer. Dette kan generelt udmøntes som lavere bemanding eller ved konkrete omlægninger i organisering og arbejdsgange. Blandt eksemplerne kan nævnes Medicinsk afdeling C, som foreslår at sammenlægge 2 afdelingssygeplejerskeområder (sengeafsnit og ambulatorium) til et, og herved spare en stilling som afdelingssygeplejerske. Et andet eksempel er Røntgenafdelingen som samler bookingfunktionerne på de 2 matrikler til én enhed. Et tredje eksempel er FM-enheden, som samler en række mindre enheder og herved udnytter de fælles ressourcer bedre. Endelig kan nævnes Rengøringsafdelingen, som dels reducerer på fremstilling af kaffe til personalet samt reducerer rengøring i Administrationen, hvor dette kan lade sig gøre. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Der henvises til redegørelsens afsnit om konsekvenser for arbejdsmiljø mv. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 10,7 20,7 Øvrig drift 0,5 0,3 Etableringsudgifter Årsværk 10,8 43,2

119 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -26 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektivisering og samarbejde i Administrationen Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Administrationen vil gennemgå den nuværende organisering m.h.p. at forbedre det tværgående samarbejde, koordination og opgaveløsning om fælles opgaver i Administrationen. Samtidig skal der fokuseres på fremtidige opgaver så som implementering af Sundhedsplatformen, driftsmålsstyring og strategiarbejde. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: I gennemførelsen af besparelsen vil der være fokus på at minimere konsekvenserne for øvrige afdelinger. Endvidere henvises til redegørelsens afsnit om konsekvenser for arbejdsmiljø mv. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,8 3,5 Øvrig drift 0,4 Etableringsudgifter Årsværk 6-7

120 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -27 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Justering af serviceniveau: Patienttransport Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Direktionen har modtaget forslag om justering af serviceniveauet ved patienttransport: Hospitalets AKM oplever jævnligt, at patienttransport ordineret af 1813 eller praktiserende læge udføres som liggende transport, selv om de kunne være transporteret af familie eller de kunne være kommet med siddende transport eller taxa. Det er AKM s oplevelse at 1813 kan være presset af forventninger fra patienter og læger. Det er ligeledes indtrykket at 1813 og praktiserende læger ikke alle har det fornødne kendskab til reglerne for patienttransport. Der opfordres derfor til at der køres en kampagne over for de 2 henvisere. AKM har ligeledes mange patienter, som kommer med henblik på genanlæggelse af kateter eller pga. kateterproblemer. Da der kan være lange ventetider på liggende transport, kan disse patienter risikere at skulle vente længe i Akutmodtagelsen på hjemtransport. Da selve kateterproblemet som regel løses på kort tid, foreslår AKM, at det bliver muligt at bestille en hjemtransport samtidig og at transporten venter den korte tid det tager at løse kateterproblemet. En af vores store ambulante afdelinger oplever at mange patienter transporteres til og fra hospitalet, selv om de kunne transportere sig med offentlig transport eller egen transport. Det er indtrykket at såvel patienter som henvisende læger mener, at patienterne har ret til gratis transport til og fra hospitalet. Det medfører således daglige drøftelser mellem læge og patienter, at der er en misopfattelse af området. Da problemet samtidig er belastende for afdelingerne opfordrer afdelingen til at Regionen arbejder for en simplere ordning, hvor reglerne ikke er til diskussion. Alternativt til at Regionen iværksætter en informationskampagne om området, der kan afhjælpe patienternes manglende viden. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Patienterne vil opleve en serviceforringelse, som dog blot er overholdelse af gældende regler. Henvisere (1813 og praktiserende læger) vil skulle tage drøftelser med patienter, som ikke forstår/accepterer reglerne Forslagets konsekvenser økonomi og personale Besparende

121 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -28 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Justering af serviceniveau: Overhead af forskningsprojekter Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Indførelse af regelsættet vedr. omkostningsdisponering samt de nye regler for stikprøvekontrol og controling vil påføre hospitalerne ekstraudgifter til administrative medarbejdere i regnskabsafdelingerne. For BFH s vedkommende minimum 1-2 medarbejdere. Det foreslås, at der indføres en ordning på alle hospitaler med ensartet opkrævning af overhead for administration af forskningsprojekter. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Udgift for forskerne/bevillingsgiverne. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Besparelse på

122 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -29 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Afbureaukratisering af Trivselsmålinger og Ledelsesevaluering i Region Hovedstaden Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Beskrivelse af tiltag: Region Hovedstaden har gennem en årrække arbejdet med udvikling af koncepter og gennemførelse af både trivselsmålinger og ledelsesevaluering. Gennemførelse af disse undersøgelser og processerne omkring dem har nået et omfang, hvor det må betvivles, om effekten står mål med den økonomi og de ressourcer det kræver både i forhold til de ledere og medarbejdere der indgår direkte i undersøgelserne, for de lokale stabe og for de centrale centre, der er involveret i gennemførelsen samt i forhold til den økonomiske udgift til eksterne leverandører. Det anbefales derfor, at der sker en forenkling og afbureaukratisering af disse undersøgelser ved at designe en langt mere forenklet, kvalificeret undersøgelse, der samkører de to nuværende, med kraftig reduktion i antallet af spørgsmål, der i stedet anvendes som indikatorer for trivsel og ledelseskvalitet. Dette kan betragtes som en parallel til kongeindikatoren indenfor det kliniske område. Den opfølgende proces fokuseres til kun at intervenere i de områder, hvor der via nævnte indikatorer er identificeret problemer. En sådan reduktion af design vil give mulighed for hyppigere målinger, der hvor det findes relevant og dermed tale ind i driftsmålstyringstanken i Region H. Som hidtil skal de lovpligtige krav indenfor arbejdsmiljøområdet efterleves via APV. Ovenstående forslag til fokus og forenkling af trivselsmålinger og ledelsesevaluering vil samtidig understøtte Region H s ønsker om afbureaukratisering og effektivisering. Den økonomiske gevinst og de frigivne ressourcer i den forbindelse vil kunne allokeres til vores kerneydelser og dermed medvirke til bedre ressourceudnyttelse, et højere serviceniveau - til gavn for patienter og borgere. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: En forenkling og fokusering af trivsels- og ledelsesmålinger vil frigive ressourcer for alle direkte involverede ledere og medarbejdere på alle virksomheder i Region H, ligesom det vil frigive ressourcer i både de stabe på virksomhederne og i CHR, som forestår forberedelse, gennemførsel og opfølgning på målinger. Endelig er der store besparelser at hente på udgifter til eksterne konsulentfirmaer, som bistår Region H med koncept, databearbejdning og resultat/rapportpræsentation og formidling.

123 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -30 af 100 Forslagets konsekvenser økonomi og personal Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0 0 Øvrig drift 0 0 Etableringsudgifter 0 0 Årsværk 0 0

124 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -31 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Justering af serviceniveau: Jubilæer Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Direktionen har modtaget forslag om justering af serviceniveauet ved jubilæer: På Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler gives der mulighed for fejring af 10 års jubilæum i afdelingen. Dette sker ved, at hospitalet finansierer morgenbord for jubilaren og dennes kolleger. Ordningen foreslås afskaffet, selv om mange jubilarer sætter pris på denne anerkendelse. På baggrund af drøftelser i Lederforum og VMU har Direktionen besluttet at afskaffe ordningen. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Besparelse på ca kr. årligt

125 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -32 af 100 BORNHOLMS HOSPITAL

126 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -33 af 100 Bornholms Hospital Hospitalsdirektionen Ullasvej Rønne Center for Økonomi Budget og Byggestyring Region Hovedstaden Kongen Vænge Hillerød Telefon Fax Mail BornholmsHospital@regionh.dk Web CVR/SE-nr: Dato: 16. april 2015 Indmelding af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse I brev af 17. marts 2015 anmoder Region Hovedstaden om forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og justeringer af serviceniveau i 2016 og følgende år. Forslagene forudsættes at have virkning svarende til 4 måneder i Besparelsen på 3,9 mio. kr. i budget 2016 fra Regionen er fordelt på følgende afdelinger: Afdeling Løn (mio. kr.) Øvrig drift (mio. kr.) Patienttransport og pakketransport 0,366 1,184 Reduktion af AMSU budgettet 0,150 Diagnostisk Enhed 0,900 0,300 Serviceområdet 0,670 0,330 I alt 1,936 1,964 Af skemaerne fremgår overledes ovenstående besparelser har effekt i budget 2015 på i alt 1,3 mio. kr. Besparelsen vil betyde en reduktion på i alt 4,7 årsværk, hvoraf det i værste fald kan medføre 2 afskedigelser. Vedlagt følger udfyldte skema er over BOH s besparelsesforslag. Ledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere har sammen alle arbejdet målrettet for at finde besparelsesforslag og besparelsesforslagene er efterfølgende forelagt og godkendt af hospitalets Lederforum og MED-udvalg. Udtalelse fra BOH s MED-udvalg er vedlagt. Med venlig hilsen Kurt Espersen Hospitalsdirektør

127 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -34 af 100

128 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -35 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Patientbefordring og pakketransport Hospital / virksomhed: Bornholms Hospital, hospitalet fælles Beskrivelse af tiltag: Besparelser på patientbefordring ved indgåelse af nye aftale. Ændrede arbejdsgange vedr. patientbefordring, som fremafrettet betyder én mindre stilling. Billigere aftaler ved pakketransport. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Nogle patienter vil opleve en indskrænkning i service, da der vil være færre fly afgange, at vælge imellem. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,366 Øvrig drift 0,550 1,184 Etableringsudgifter Årsværk 1,0

129 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -36 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Reduktion af budgettet til Arbejdsmiljø og Sundhed Hospital / virksomhed: Bornholms Hospital, hospitalet fælles Beskrivelse af tiltag: Færre tiltag indenfor arbejdsmiljø og sundhed. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 0,150 0,150 Etableringsudgifter Årsværk

130 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -37 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Tilpasning af personale. Reagenser og analyser. Hospital / virksomhed: Bornholms Hospital, Diagnostisk Enhed Beskrivelse af tiltag: Lønbudget-reduktion ved tilpasning af personalet på Centrallaboratoriet, Radiologisk afdeling samt indenfor sekretærgruppen. Mindre forbrug på reagenser ved overgang til nyt kemi/immunkemiudstyr. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Reduktion af medarbejderstaben vil medføre øget arbejdsbyrde for det resterende personale, hvilket kan medføre serviceforringelser overfor de kliniske afdelinger. En generel øget arbejdsbyrde kan medføre større risiko for fejl eller utilsigtede hændelser. Reduceret kapacitet på de parakliniske afdelinger vil hurtigt kunne skabe flaskehalsproblemer i relation til patientforløbet. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,150 0,900 Øvrig drift 0,250 0,300 Etableringsudgifter Årsværk 0,375 2,31

131 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -38 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektiviseringer på serviceområdet Hospital / virksomhed: Bornholms Hospital - Serviceområdet Beskrivelse af tiltag: Omorganisering og effektivisering i Portør- og rengøringsfunktionen, Informationen, Køkkenet og Teknisk afdeling, primært ved ændret fremmøde og nye arbejdsgange. Rengøring af ikke-patientnære område nedjusters. Implementering af affaldsressourceplan, hvor affaldsmængden reduceres ved salg af pap, papir og plastisk. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Servicereduktion på ikke-patientnære områder. Ved implementering af affaldsressourceplan må forventes en mere omfattende kildesortering. I informationen kan forekomme ventetid ved lugen/skranken under afspadsering af fast personale. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,200 0,670 Øvrig drift 0,330 Etableringsudgifter 0,200 Årsværk 1,39

132 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -39 af 100 HERLEV OG GENTOFTE HOSPITAL

133 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -40 af 100 Herlev og Gentofte Hospital Center for Økonomi Region Hovedstaden Opgang Afsnit Herlev Ringvej Herlev 115 Økonomiafdelingen Telefon Direkte Fax Mail Web Michala.moerup@regionh.dk Journalnr.: Dato: 16. april 2015 Herlev og Gentofte Hospitals forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og justeringer af serviceniveau Center for Økonomi har i brev af 5. marts 2015 til regionens hospitaler og virksomheder anmodet hospitalerne om forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse svarende til i alt 225 mio. kr. i 2016, hvoraf 75 mio. kr. skal have effekt i Herlev og Gentofte Hospitals andel udgør 41,5 mio. kr. i 2016, hvoraf 13,8 mio. kr. skal have effekt i Herudover har regionen bedt om en indmelding af forslag til justeringer af serviceniveauer med henblik på en politisk stillingtagen til og prioritering af den service, der på tværs af regionens hospitaler og virksomheder tilbydes patienter og pårørende eller stilles til rådighed for regionens ansatte. På baggrund heraf har Herlev og Gentofte Hospital udarbejdet nedenstående redegørelse vedrørende hospitalets forslag til realisering af mindreudgifter med uændret aktivitetsniveau samt forslag til justeringer af serviceniveauer. Hospitalets udmeldte besparelser som følge af regionens besparelser, merforbrug i 2014 og budgetgenopretning I hospitalets bidrag til 1. økonomirapport har hospitalet indmeldt et forventet merforbrug til regnskabet for 2015 på ca. 27 mio. kr. fordelt på et mindreforbrug til løn på 26 mio. kr. og et merforbrug til øvrig drift på 53 mio. kr. Hospitalet står således over for et stort internt udgiftspres til øvrig drift og medicinområdet. Da hospitalet desuden havde et samlet merforbrug på 22 mio. kr. i 2014 på de to matrikler, som skal afdrages i 2015, har hospitalsdirektionen set sig nødsaget til at indhente yderligere spareforslag fra hospitalets afdelinger svarende til 44 mio. kr. i Der er således samlet set blevet udmeldt besparelser til afdelingerne på i alt 57,8 mio. kr. i 2015, jf. nedenstående tabel. Dertil kommer de forudsatte fusionsbesparelser på det administrative område og øvrige områder på samlet set henholdsvis 26 mio. kr. i 2016 og 56. mio. kr. i 2017.

134 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -41 af 100 Mio. kr Regional besparelse 13,8 41,5 41,5 Underskud Opretning Fusion adm. områder Fusion andre områder I alt 57,8 89,5 119,5 Udover afdelingsbesparelserne på de i alt 57,8 mio. kr. har hospitalet indledt en proces med at finde en række generelle og tværgående besparelser på hospitalsniveau. Desuden har hospitalet sat fokus på mulighederne for at fremrykke fusionsbesparelser og er i gang med at vurdere, hvor der kan findes stordriftsfordele både i klinikken og på serviceområdet. Hospitalet skal i foråret 2016 implementere Sundhedsplatformen på begge matrikler, og hospitalet har allerede nu taget højde for de gevinster, der forventes ved implementeringen af Sundhedsplatformen. I forhold til Sundhedsplatformen vil hospitalet gennemføre besparelser på 10 mio. kr. i 2016 stigende til 20 mio. kr. i 2017 som led i ovenstående besparelse på 41,5 mio. kr. årligt. For at nå besparelsen i 2015 har hospitalsdirektionen pr. 23. marts 2015 indført et kvalificeret ansættelsesstop på hele hospitalet. Hospitalsdirektionen vil kun give dispensation fra det kvalificerede ansættelsesstop, såfremt der er tale om genbesættelse af nøglestillinger. Desuden har direktionen indført restriktioner for større anskaffelser i 2015, således at anskaffelser med en anskaffelsespris over kr. kræver forudgående ansøgning fra afdelingsledelsen samt direktionsgodkendelse af denne. Ud over ovenstående budgettilpasninger er der følgende usikkerheder og udfordringer forbundet med dette og kommende års økonomi, som kræver opmærksomhed og løbende omprioriteringer (besparelser) inden for hospitalets egen ramme: Fortsat stort internt udgiftspres til øvrig drift, idet der er sket udhuling af budgettet pga. egenfinansieringsandelen på medicinområdet. Væsentlige merudgifter på medicinområdet, specielt til kræftpatienter. Skaber et udgiftspres på ca. 25 mio. kr. i Hospitalet har et meget beskedent vedligeholdelsesbudget og forventer fortsat uafviselige udgifter til en nedslidt infrastruktur på hospitalet. Hospitalet har et forventeligt udgiftspres på mio. kr. på dette område. Usikkerhed omkring de økonomiske konsekvenser af HOPP Fortsat stigende udgiftspres som følge af udrednings- og ventetidsgarantier samt krav til pakkeforløb. Forøget pres på akutfunktionerne i forbindelse med EVA. Forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Hospitalets spareforslag på de 41,5 mio.kr. omfatter forslag til optimering af arbejdsgange, effektiviseringer ved fx omlægning af administrative funktioner, generelle Forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Side 2

135 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -42 af 100 personalereduktioner samt manglende genbesættelse af vakante stillinger. Udmøntningen indeholder ligeledes forslag til reduktion af interne midler til forskning. Der er 5 temaer: Ensartet ordning og serviceniveau på medicinservice Normeringstilpasninger som følge af Sundhedsplatformen Interne midler til forskning Generelle normeringstilpasninger Reduktion af udgifter til øvrig drift. Der vedlægges skemaer for de 5 temaer. Det er et grundvilkår i hospitalets spareforslag, at selve patientbehandlingen udføres medicinsk forsvarligt, men øvrige elementer i de samlede patientforløb vil blive effektiviseret, tilpasset og reduceret svarende til de økonomiske rammevilkår. Ud fra en samlet betragtning kan det ikke udelukkes at der kan ske påvirkninger af patienternes samlede oplevelse af indlæggelsesforløbet og arbejdsmiljøet i afdelingerne. Direktionen ser det som en mulighed at opnå besparelser på hospitalets medicinservice. Hospitalet anvender medicinservice fra Apoteket på i alt ca. 10 mio. kr. om året, og hospitalsdirektionen har erfaret, at ordningen er implementeret og håndteret forskelligt på hospitalets to matrikler. Da direktionen ønsker en ensartet ordning og et ensartet serviceniveau på de to matrikler, vil kontrakterne blive opsagt, og hospitalet vil gå i dialog med Apoteket om etablering af en mindre omfattende og billigere ordning. Servicejusteringer Som beskrevet ovenfor skal Herlev og Gentofte Hospital ud over den regionale besparelse på 41,5 mio.kr. foretage yderligere tilpasning af driften. Ud over forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse kan hospitalet pege på følgende forslag til justering af serviceniveauet: Det foreslås, at der kan ske ændringer i tilbud om aftenkonsultationer, idet aktiviteten rykkes til dagtiden, hvor der er lavere omkostninger. Dette vil være en serviceforringelse for patienter, der har glæde af aftenkonsultationerne. På det Gynækologisk-obstetriske område kan det foreslås, at tilbud om akupunktur i graviditeten bortfalder, at efterfødselsambulatoriet reducerer konsultationstiden fra 40 til 30 min., og at antallet af gravide og fødende kvinder, der kommer ind på afdelingen ved akut henvendelse, søges begrænset, hvilket betyder mindre tryghed. Endvidere kan fødselsforberedelsen omstruktureres til at omfatte 3 mødegange fra nuværende 4 mødegange. Endelig kan Gynækologisk-obstetrisk afdeling reducere antallet af jordemoderkonsultationer til de gravide, således at tilbuddet fremover bliver 4-6 konsultationer. I Fødeplanen er beskrevet, at der ydes 5-7 konsultationer efter behov. Forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Side 3

136 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -43 af 100 Hospitalet overvejer og undersøger desuden mulighederne for at lukke hospitalets varmtvandsbassin, ligesom det kan overvejes at lukke hospitalets følge-hjem team Lukning af følge hjem teamet vil indebære serviceforringelser for den ældre medicinske patient, der bor i egen bolig. Øvrige tiltag på hospitalsniveau Udover at indhente besparelser hos hospitalets afdelinger har hospitalet indledt en proces med at finde en række generelle og tværgående besparelser på hospitalsniveau. Dette drejer sig bl.a. om en besparelse ved salg af to naboejendomme i relation til hospitalet på matriklen i Gentofte med et forventet engangsprovenu på ca. 8 mio. kr. Endvidere indledes analyse med henblik på at ændre i produktionen af såvel patient- som personalemad ved dels at harmonisere serviceniveau og kostkoncepter, dels effektivisere produktionen på tværs af de to matrikler. Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser Det generelle træk er, at der ved reduktion i fremmødet af personale vil blive et øget arbejdspres. Dele af forslagene indeholder endvidere ophør af sundhedsfremmende personalegoder samt andre personalepolitiske tiltag fx temadage. Desuden vil hospitalets spareforslag få personalemæssige konsekvenser, idet spareforslagene medfører en reduktion i antal stillinger/årsværk. Det forventes på nuværende tidspunkt, at antallet af afskedigelser begrænses, idet afdelingerne allerede udviser stor tilbageholdenhed med genbesættelse af vakante stillinger samt har fokus på omplacering af personale med henblik på tilpasning af forbruget til budget Med venlig hilsen Klaus Lunding / Hospitalsdirektør Mette Schousboe Økonomichef Forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Side 4

137 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -44 af 100 VMU Herlev og Gentofte Hospital Center for Økonomi Region Hovedstaden Dato: 16. april 2015 Udtalelse fra VMU Herlev og Gentofte Hospital Forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og servicejusteringer i budget 2015 og 2016 VMU på Herlev og Gentofte Hospital har på mødet den 26. marts 2015 drøftet baggrund og konsekvenser af udmeldingen fra Region Hovedstaden om yderligere effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og justeringer af serviceniveauet grundet den pressede økonomi. Alle afdelinger har gennemført en proces med afdækning af både afdelingsspecifikke og tværgående tiltag for at honorere hospitalets samlede økonomiske udfordring. VMU kan generelt tilslutte sig hospitalets forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse, idet der henvises til direktionens vedlagte brev herom. For så vidt angår regnskabsunderskuddet på 22 mio. kr. og det økonomiske pres på yderligere 22 mio. kr., er VMU bekendt med, at ikke mindst de fortsatte merudgifter på medicinområdet og de akutte renoverings- og vedligeholdelsesbehov på særligt Herlev-matriklen er en betydelig udfordring. Som det fremgår af hospitalets besparelsesforslag, vil konsekvensen af tiltagene på flere område påvirke niveauet for plejen af patienten, ligesom de ansattes arbejdsmiljø udfordres. Der er således risiko for, at de ansattes muligheder for at kunne give den optimale kvalitet og omsorg overfor patienten svækkes grundet det lavere serviceniveau. Med venlig hilsen Klaus Lunding Hospitalsdirektør Anders Jæger Kim H. Olsen Formand VMU Næstformand VMU Næstformand VMU

138 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -45 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Øvrig drift Hospital / virksomhed: Herlev og Gentofte Hospital Beskrivelse af tiltag: Besparelser på øvrig drift, herunder ophør af sundhedsfremmende personalegoder samt andre personalepolitiske tiltag fx temadage og kurser. Endvidere besparelser på forplejning, nyanskaffelser, forbrug af analyser og hjemtagning af analyser mv. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 2,597 2,772 Etableringsudgifter Årsværk

139 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -46 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Interne midler til forskning Hospital / virksomhed: Herlev og Gentofte Hospital Beskrivelse af tiltag: Reduktion af interne midler til forskning. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,53 0,75 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 0,86 0,86

140 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -47 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Medicinservice Hospital / virksomhed: Herlev og Gentofte Hospital Beskrivelse af tiltag: Hospitalet anvender medicinservice fra Apoteket på i alt ca. 10 mio. kr. om året, og hospitalsdirektionen har erfaret, at ordningen er implementeret og håndteret forskelligt på hospitalets to matrikler. Da direktionen ønsker en ensartet ordning og et ensartet serviceniveau på de to matrikler, vil kontrakterne blive opsagt, og hospitalet vil gå i dialog med Apoteket om etablering af en mindre omfattende og billigere ordning. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 7,0 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

141 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -48 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Generelle normeringstilpasninger Hospital / virksomhed: Herlev og Gentofte Hospital Beskrivelse af tiltag: Generelle normeringstilpasninger som følge af effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse, herunder generelle personalereduktioner, reduceret arbejdstid samt manglende genbesættelse af vakante stillinger. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 21 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 42

142 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -49 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Normeringstilpasninger mv. som følge af Sundhedsplatformen Hospital / virksomhed: Herlev og Gentofte Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Hospitalet skal i foråret 2016 implementere Sundhedsplatformen på begge matrikler, og hospitalet har allerede nu taget højde for de gevinster, der forventes ved implementeringen af Sundhedsplatformen. I forhold til Sundhedsplatformen vil hospitalet gennemføre besparelser på 10 mio. kr. i 2016 stigende til 20 mio. kr. i 2017 som led i besparelsen på 41,5 mio. kr. årligt. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 10 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 24

143 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -50 af 100 NORDSJÆLLANDS HOSPITAL

144 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -51 af 100 Til: Center for Økonomi Dato: 22. april 2015 Nordsjællands Hospitals indmelding af effektiviseringsforslag den 22. april 2015 Baggrund Forretningsudvalget i Region Hovedstaden har på baggrund af en række økonomiske udfordringer i regionen bedt hospitalerne mv. om forslag til varige effektiviseringer og bedre ressourceudnytte på i alt 225 mio. kr. i Forslagene forudsættes allerede at have effekt i 2015 svarende til 4 måneder (fra 1. september 2015). For Nordsjællands Hospital udgør effektiviseringskravet 24 mio. kr. i 2016 heraf 8 mio. kr. i Tiltagene forudsættes at medvirke til balance i 2015 og 2016, men det vil først blive endeligt afklaret, hvilke yderligere behov der er for besparelser vedrørende 2016, når økonomiaftalen for 2016 mellem regionerne og regeringen foreligger medio juni En redegørelse for hvordan hospitalet vil udmønte effektiviseringskravet på 24 henholdsvis 8 mio. kr. blev fremsendt den 16. april til Center for Økonomi jf brev af 5. marts. Herefter er redegørelsen blevet justeret efter anmodning fra Center for Økonomi jf. mail den 20. april. Forslag til håndtering af de økonomiske udfordringer På ovenstående baggrund har Direktionen arbejdet videre med en samlet budgetstrategi frem mod 2020/21. I første omgang er der udpeget forslag til hvordan hospitalet kan indfri det effektiviseringskrav, som regionen har udmeldt i 2015/2016 jf. nedenstående tabel. Revideret oversigt over effektiviseringsforslag Emne/Tema Forslag 2016 helårseffekt (mio. kr.) Bedre arbejdstilrettelæggelse. Forslag om fokuseret indsats for at forbedre planlægning, organisering og styring af arbejdstiden delårseffekt (mio. kr.) 16,8 5,6 Afdelingsspecifikke besparelser Formålet er at sikre endnu mere hensigtsmæssigt fremmøde som i højere grad afspejler patientbehovet samt at reducere eventuelle uhensigtsmæssige fremmøder og uhensigtsmæssig arbejdstidsudnyttelse. Forslag indeholder:

145 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -52 af 100 Principper for fremmødeplanlægning Overholdelse af normtider og reducere overarbejde Fokus på registrering af ferie/sygdom Indsats for at reducere sygefraværet Ledelsesstuktur og ledelsesspænd Reducere udgifter til energi og forbrugsartikler Forslaget omhandler en række initiativer som har til formål at reducere udgifterne på energi og forbrugsartikler. 4,3 1,5 Besparelser relateret til effektiv øvrig drift Eksempelvis: Printerstrategi Effektiviseringsindsatser målrettet energiudgifter til belysning og stand-by-drift Reducere udgifter til forbrugsartikler (fokus på kontorhold og respiratoriske hjælpemidler) Øget brug af dagkirurgi 2,9 0,9 Strukturelle besparelser Omlægning af kirurgisk behandling inden for alle kirurgiske specialer fra døgnbehandling til dagbehandling. Total 24,0 8,0 Forslag til servicejusteringer Regionen har udover ovenstående redegørelse for effektiviseringsforslag, bedt virksomhederne om forslag til justering af serviceniveauer med henblik på en politisk drøftelse og stillingtagen til hvilken service der tilbydes patienter, pårørende og personale. Med afsæt i regionens eget inspirationskatalog fremlægges en kort redegørelse for hvilke tværgående og hospitalsspecifikke servicejusteringer, som der kan fremlægges til videre politisk drøftelse og prioritering. Det skal bemærkes at der er tale om eksempler på servicejusteringer, og at forslagene endnu ikke er vurderet i forhold til effekter på såvel økonomi samt kvalitet og patientbehandling. Det forudsættes derfor, at forslagene belyses nærmere inden evt. endelig stillingtagen samt at Nordsjællands Hospitals inddrages i kvalificeringen heraf. Oversigt over forslag til servicejusteringer Regionale temaer Eksempler Åbningstider, tilgængelig, geografi Lukke for tilbud om blodprøvetagning i sundhedshus i Helsingør Revurdere åbningstidspunkter i akutklinik Frederikssund og Sundhedshus (ud over det fremlagte effektiviseringsforslag jf. ovenfor) Reducere omfanget af udkørende funktioner. Ex. Side 2

146 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -53 af 100 o Blodprøvetagning i hjemmet o Jordemoderbesøg og hjemmefødsler Regionale tilbud (mammografiscreeningsbus og tuberkulosebus) Reduktion af fremskudte jordemoderkonsultationer Pårørende og ikke-syge borgere Reducere i antal konsultationer i forbindelse med graviditet Udbrede og ensrette egenbetaling ex. o Hjælpemidler o Kost/forplejning (ex. i forbindelse med medindlæggelse af raske ledsagere) o Scanningsbilleder Ydelser i sammenhæng til behandlingen Reducere i undervisningstilbud/omlægge til holdundervisning ex. o Fysioterapi/genoptræning o Hjertesyge Skifte til billigere medicinpræparater Ophøre med alternative behandlingstilbud (ex. akupunktur) Opstramme/revidere retningslinjer og kriterier for tildeling af patientbefordring dog kan dette i nogen grad forudsætte regelændringer da der pt. er knyttet specifikke patientrettigheder for patienter + 65 år Personale og uddannelse Reducere antal erhvervspraktikuddannelser Reducere i regionens uddannelsestilbud ex. lederudviklingsprogrammet Reducere rengøring på ikke-patientrettede områder Færre IT-arbejdspladser/licenser/mobile enheder ex. reducere licensudgifter til programmer/software som ikke er relevante at have adgang til for forskellige ITbrugergrupper/medarbejdere. Opgavevaretagelse mellem region og kommune (samarbejdsflader) Omlægge ansvar for genoptræningsplaner til kommuner Reducere i tilbud om hjemmebesøg (ringe-hjem, følgehjem) Reducere i funktioner der er knyttet tæt på kommunalt opgaveansvar (socialrådgivning, psykologbistand, socialsygeplejerske mv.) Side 3

147 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -54 af 100

148 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -55 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Bedre arbejdstilrettelæggelse Hospital / virksomhed: Nordsjællands Hospital Beskrivelse af tiltag: Forslag om fokuseret indsats for at forbedre planlægning, organisering og styring af arbejdstiden. Formålet er at sikre endnu mere hensigtsmæssigt fremmøde som i højere grad afspejler patientbehovet samt at reducere eventuelle uhensigtsmæssige fremmøder og uhensigtsmæssig arbejdstidsudnyttelse. Forslag indeholder: Principper for fremmødeplanlægning Overholdelse af normtider og reducere overarbejde Fokus på registrering af ferie/sygdom Indsats for at reducere sygefraværet Ledelsesstuktur og ledelsesspænd Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Forslaget retter sig primært mod bedre og mere hensigtsmæssigt fremmøde, herunder reducerer unødvendige lønudgifter. Forslaget vil således kun i mindre omfang kunne have normeringsmæssige konsekvenser. Såfremt der bliver normeringsmæssige konsekvenser vil det som udgangspunkt kunne håndteres ved vakante stillinger. De præcise effekter vil først være kendt, når vi har været igennem samtlige fremmødeplaner og aftalt fremmøder på plads for september 2015 og frem. Vurderingen af konsekvensen på normering og vakante stillinger er således et forsigtigt estimat. Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 5,6 16,8 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

149 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -56 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Reducere udgifter til energi og forbrugsartikler Hospital / virksomhed: Nordsjællands Hospital Beskrivelse af tiltag: Forslaget omhandler en række initiativer som har til formål at reducere udgifterne på energiog forbrugsartikler: Eksempelvis: Printerstrategi Effektiviseringsindsatser målrettet energiudgifter til belysning og stand-by-drift Reducere udgifter til forbrugsartikler (fokus på kontorhold og respiratoriske hjælpemidler) Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Ingen bemærkninger Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 1,5 4,3 Etableringsudgifter Årsværk

150 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -57 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Øget brug af dagkirurgi Hospital / virksomhed: Nordsjællands Hospital Beskrivelse af tiltag Forslaget omhandler at kirurgisk behandling inden for alle kirurgiske specialer omlægges fra døgnbehandling til dagbehandling. En foranalyse af forholdet mellem hhv. dagkirurgi og stationær kirurgi har påvist et fremtidigt behov for flere dagkirurgiske OP-stuer. Denne omlægning vil medføre en reduktion i sengebehovet på de kirurgiske afdelinger. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Ingen bemærkninger Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,9 2,9 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 2,1 6,4

151 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -58 af 100 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

152 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -59 af 100 Direktionen Kristineberg København Ø. Til: Center for Økonomi Telefon Fax Mail psykiatri@regionh.dk Web Dato: 9. april 2015 Budget 2016: Forslag til effektiviseringer i Region Hovedstadens Psykiatri På Forretningsudvalgets møde d. 3. marts 2015 blev det besluttet at igangsætte en budgetproces, som håndterer en ubalance på 150 mio. kr. i 2015 og 225 mio. kr. i Regionens virksomheder blev i den forbindelse bedt om at indmelde effektiviseringsforslag svarende til de angivne summer. For Region Hovedstadens Psykiatri drejer dette sig om 11,4 mio. kr. i 2015 og 34,1 mio. kr. fra Der er de seneste år gennemført gennemgribende strukturelle ændringer i Region Hovedstadens Psykiatri, samtidig med at der arbejdes med at udbygge den ambulante kapacitet, således at bl.a. udrednings- og behandlingsret kan overholdes. Målet er derudover at tilbyde patienterne behandling på det mindst indgribende niveau og at understøtte patientens recovery-proces i eget nærmiljø. Der arbejdes med at etablere akut psykiatrisk hjemmebehandling, udbredelse af ansatte med brugerbaggrund samt etableringen af mere fleksible ambulante tilbud. Region Hovedstadens Psykiatri arbejder løbende med effektiviseringer af driften, samtidig med at aktiviteten er øget betydeligt i de seneste år. Derfor er det vanskeligt at gennemføre nye effektiviseringer uden at det på den ene eller anden måde vil få negativ betydning for enten kvalitet, aktivitet eller service. Region Hovedstadens Psykiatri vil bestræbe sig på, at de kommende besparelser går mindst mulig ud over aktiviteten og kvaliteten af behandlingen, men det kan ikke udelukkes, at de vil få konsekvenser for aktivitet og kerneydelse. Region Hovedstadens Psykiatri vil på denne baggrund gennemføre besparelserne indenfor nedenstående 5 områder. Tilpasning af ressourceforbruget til funktioner, som ikke er direkte patientrettede Opgavevaretagelsen i de administrative og aktivitetsunderstøttende funktioner på centrene og i de centrale stabe ændres løbende, bl.a. fordi nye tværgående indsatsområder igangsættes og prioriteres. En del medarbejdere skifter funktioner i takt med de æn- Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital

153 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -60 af 100 drede prioriteringer. Men der vil også være områder, hvor tilpasningen ikke er sket fuldt ud, og hvor den samlede bemanding i funktioner, som ikke er patientrettede, er vokset, eller hvor effektiviseringsmuligheder ikke er fuldt udnyttede. Det vurderes, at det vil være muligt at identificere et antal stillinger, som kan nedlægges uden at det i væsentlig grad går ud over den patientrettede aktivitet. Det forudsættes her, at der kan opnås en besparelse på ca. 8,5 mio. kr. på helårsbasis. Samlet varetagelse af tværgående funktioner Funktionsvilkårene og ændringer i arbejdsdelingen på det administrative område indebærer mulighed for ændringer i opgaveporteføljen samt mulighed for en mere effektiv opgaveløsning. Der skal derfor ses på, om der er funktioner, som i dag varetages på alle psykiatriske centre, som i stedet vil kunne varetages på en mere koordineret og ensartet måde. Samlet opgavevaretagelse forudsættes at give en besparelse på 2 mio. kr. på årsbasis. Harmonisering af administrative-/sekretærfunktioner En analyse af det administrative området viser, at der er variationer i bemandingen centrene imellem. Samtidig er det et område, hvor teknologien har udviklet sig markant i de seneste år. Et af effektiviseringsforslagene er derfor, at der gennemføres en harmonisering af den administrative bemanding/sekretærbemandingen på tværs af de psykiatriske centre. Besparelsen ved dette udgør ca. 8 mio. kr. Reduktion af udgifter til drift mv. Drift af bygninger og servicefunktioner mv. er et område, der er blevet effektiviseret betydeligt på regionens hospitaler i de seneste år. Samarbejdsstrukturen, der indebærer, at Psykiatrien ofte køber ydelserne af de somatiske hospitaler til et på forhånd fastsat beløb, medfører imidlertid, at kun en mindre del af besparelserne kan omsættes til besparelser i Psykiatriens budget. På enkelte af de psykiatriske centre er det imidlertid Psykiatrien selv, der står for hele driftsområdet. På disse centre gennemføres effektiviseringer for tilsammen ca. 12 mio. kr. om året. Effektiviseringer i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, herunder effekt af tidligere gennemført fusion Pr. 1. januar 2013 blev de tre daværende børne- og ungdomspsykiatriske centre lagt sammen til ét center under en samlet ledelse. Der blev med budget 2015 gennemført store omlægninger og effektiviseringer på det fusionerede center. Det vil også i budget 2016 være muligt at gennemføre driftsmæssige ændringer, der kan give en besparelse. Hertil kommer, at centret ligesom de øvrige centre kan gennemføre effektiviseringer inden for sekretærområdet og i andre dele af organisationen. Side 2

154 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -61 af 100 Centret vil således skulle reducere udgifterne med 5 mio. kr. på helårsbasis. Samlet oversigt De samlede budgetreduktioner fordeler sig således: Årsværk Budget 2015 (mio. kr.) Budget 2016 (mio. kr.) Funktioner som ikke er patientrettede -17-2,8-8,5 Tværgående funktioner -3,5-0,7-2,0 Adm./sekretærområdet -20-2,5-8,0 Bygningsdrift mv. -4-2,5-12,0 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center -8-1,5-5,0 Udsættelse af udgifter fra 2015 til ,4 1,4 Samlet -52,5-11,4-34,1 Side 3

155 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -62 af 100 Direktionen Kristineberg København Ø. Til: Center for Økonomi Telefon Fax Mail psykiatri@regionh.dk Web Dato: 9. april 2015 Budget 2016: Forslag til justering af serviceniveau i Region Hovedstadens Psykiatri På Forretningsudvalgets møde d. 3. marts 2015 blev det besluttet, at der foruden forslag til effektiviseringer også skal udarbejdes forslag til justeringer af serviceniveauerne i Region Hovedstaden. På mødet blev det besluttet, at regionens virksomheder skal udarbejde sådanne forslag. Region Hovedstadens Psykiatri har i tiden siden etableringen i 2007 ændret sit serviceniveau ganske betydeligt, idet man har arbejdet efter følgende sigtelinjer: Udbygning og udvikling af den ambulante kapacitet Samling af funktioner Omlægning af sengekapaciteten Effektiviseringer og skærpelse af den tværsektorielle opgavedeling Nedenfor uddybes sigtelinjerne. Udbygning og udvikling af den ambulante kapacitet I forligsteksten til satspuljeaftalen anføres som et centralt element, at indsatsen for mennesker med psykiske lidelser så vidt muligt skal ske i nærmiljøet og med mindst mulig indgriben i den enkeltes liv. Indsatsen skal tilrettelægges mere ensartet og være af høj faglig kvalitet. Udviklingen skal suppleres med tilbud til dem, som fortsat har brug for indlæggelse og senge med højere tilknyttet bemanding på lukkede afdelinger. Det anførte sigte harmonerer med Psykiatriens igangværende planlægningstiltag vedr. den ambulante psykiatri, hvor et centralt element er udviklingen af akutte og intensive ambulante tilbud i patientens nærmiljø, herunder i eget hjem. Psykiatriens akutte funktioner varetages i dag primært af de psykiatriske centres akutmodtagelser, og i et vist omfang også af ambulante tilbud gennem distriktspsykiatri, OP teams, akutteams, m.v. Der er i de seneste år sket en markant udbygning af den ambulante kapacitet - både Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital

156 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -63 af 100 med hensyn til antal besøg i eksisterende tilbud og med hensyn til bredden af de tilbud, der findes. Der er imidlertid stadig et potentiale for at øge den ambulante behandling på det akutte og subakutte område og dermed begrænse behovet for akutte indlæggelser og behandling under indlæggelse. Samtidig skal det sikres, at man lever op til de skærpede tidsfrister mht ventetiden til udredning og behandling. Det er derfor centralt fortsat at øge den ambulante kapacitet indenfor de fleste områder. Med budget 2015 blev der taget skridt i retning af at: Udbygge og omlægge ambulante tilbud, som kan træde i stedet for indlæggelser Udbygge ambulante tilbud til patienter med ikke-psykotiske lidelser, som oplever for lange ventetider Samling af funktioner Trods adskillige centersammenlægninger og lukninger af akutmodtagelser er en betydelig del af Psykiatriens ressourcer fortsat knyttet til beredskab i form af akutmodtagelser, lægelige vagtlag og opretholdelse af geografisk spredte funktioner, som skal kunne fungere selvstændigt, og derfor har større bemanding end de ville have haft, hvis de lå i tilknytning til andre funktioner. Tanken er at flytte ressourcer fra opretholdelse af akutte beredskaber og strukturelt betinget mer-bemanding mv. til patientrettet aktivitet. Med den igangværende HOPP2020 blev det aftalt, at fremtidens psykiatri skal have færre matrikler, hvorfor der i fremtiden skal tages stilling til, hvorvidt Psykiatrien fortsat skal have 11 psykiatriske centre med selvstændige ledelser, administrationer samt tværgående funktioner. Med budget 2015 blev der lukket to af de eksisterende 7 akutmodtagelser, og i det aktuelle forslag til revision af HOPP2020 indgår forslag til sammenlægning af Psykiatrisk Center Hvidovre og Psykiatrisk Center Glostrup samt af Psykiatrisk Center Frederiksberg og Psykiatrisk Center København. Omlægning af sengekapaciteten Den hidtidige og fortsatte etablering af omfattende og fintmaskede ambulante tilbud muliggør, at et stigende antal patienter kan modtage ambulant behandling i fremtiden. Det giver også mulighed for fortsat at ændre balancen mellem ambulante og sengebaserede tilbud. Psykiatrien har i dag knap sengepladser. Det er målsætningen, at sengekapaciteten kan omstilles gennem arbejdet med alternativer til døgnindlæggelse dvs. ambulant behandling, behandling i hjemmet (herunder også botilbud og plejehjem), kortere indlæggelser og færre genindlæggelser. Det er samtidig vigtigt, at der er målrettet sengekapacitet til patienter, der har behov for akut indlæggelse og/eller intensiv pleje og observation i forbindelse med behandlingen. Behandlingstilbuddene skal således have den rette intensitet. I de seneste år senest med budget er mange åbne senge blevet omdannet til lukkede/intensive senge. Det er en udvikling som ønskes fortsat, men som er ressourcekrævende. Effektiviseringer i den tværsektorielle opgavevaretagelse Psykiatrien skal samarbejde aktivt med primærsektorens parter, og skal understøtte fagligt i forhold til de opgaver vedr. psykisk syge, som varetages af kommunerne, af Side 2

157 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -64 af 100 de praktiserende læger samt af praktiserende speciallæger. Psykiatriens opgavevaretagelse vil løbende skulle tilpasses til den opgavedeling, der er og skal være mellem sektorerne. På samme måde skal det som det også er nævnt i økonomiaftalen mellem regeringen og regionerne sikres, at der ikke sker et indikationsskred i forhold til hvem, der tilbydes behandling i den hospitalsbaserede psykiatri. Der er således behov for en mere stringent fastholdelse af, hvad der er behandlingspsykiatriens opgaver i det samlede sundhedsvæsen. Derfor skal der også i de kommende år arbejdes med: Præcisering af Psykiatriens opgaver som part i forløb, der involverer flere aktører i sundheds- og socialvæsenet Tilpasning af Psykiatriens opgavevaretagelse Fastholdelse og præcisering af målgruppeafgrænsningen Mulige justeringer af serviceniveauet med budget 2016 Hvis der skal ske justeringer af serviceniveauet i 2016 både i opadgående og nedadgående retning - vil det være nærliggende at se på Psykiatriens samspil med den kommunale opgavevaretagelse. Der er områder, hvor Psykiatrien varetager opgaver, som burde varetages af kommunerne, og der er fra kommunal side initiativer, som lapper ind over den regionale opgavevaretagelse. Den bedste ressourceudnyttelse forudsætter en klar sektorafgrænsning og en aftalt opgavedeling. Mulige udvidelser af serviceniveauet Aktuelt har Psykiatrien og Københavns Kommune et stort samarbejdsprojekt vedr. 3-4 Psykiatrihuse på tegnebrættet. Tanken er at samle den kommunale og regionale indsats i relation til psykisk syge på samme adresser og gerne under fælles ledelser, således at der etableres bedst mulig samordning af ressourcerne og mindst mulig opgaveoverlap. Formålet med de fælles psykiatrihuse er at give borgere med psykiske lidelser let adgang til en bred vifte af kommunale og regionale tilbud for dermed at forebygge indlæggelser og genindlæggelser, skabe bedre rammer for borgerens recovery, lette adgangen til hjælp samt sikre en god koordinering, så borgeren ikke oplever den bagvedliggende organisatoriske arbejdsdeling. Et andet samarbejdsprojekt er Gadeplansteamet, som er et opsøgende psykiatrisk tilbud til hjemløse. Den regionale behandlingsindsats varetages i tæt samarbejde med de kommunale tilbud til hjemløse. Den regionale finansiering af dette projekt (fra 50- mio. kr. puljen ) udløber med udgangen af Det bør overvejes, hvordan der kan sikres fortsat finansiering af dette projekt, der retter sig mod den svageste af psykiatriens målgrupper. Mulige reduktioner af serviceniveauet Nogle af de områder, hvor der kan være overlappende opgavevaretagelse mellem den regionale psykiatri og kommunerne, og hvor man derfor kan overveje at sænke serviceniveauet, er: Side 3

158 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -65 af 100 Koordination/samordning af kommunale og regionale tilbud til psykisk syge Opgaver mht beskæftigelsestræning og aktivitets- og samværstilbud Følge-hjemordningen Ældrepsykiatriske sengeafsnit med høj gennemsnitlig liggetid Færdigbehandlede patienter, som kunne udskrives hurtigere De fem områder uddybes nedenfor: Koordination/samordning af kommunale og regionale tilbud til psykisk syge Region Hovedstadens Psykiatri bruger mange personaleressourcer på at sikre en god koordination mellem de regionale behandlingstilbud og de kommunale servicetilbud, fx i forbindelse med udskrivninger til eget hjem. På de somatiske hospitaler er der over en årrække sket en betydelig reduktion i antallet af personale, der varetager opgaver, som bør løses af kommunerne. Når det ikke i samme omfang er sket inden for psykiatrien er det bl.a. af frygt for, at opgaverne ikke vil blive løst i kommunalt regi, hvilket vil være til skade for patientforløbene og dermed for patienterne. Det vurderes, at arbejdsdelingen mellem region og kommuner i relation til borgere med psykiske sygdomme over de næste år kan bringes nærmere den arbejdsdeling, der var intentionen med kommunalreformen. Besparelsespotentialet er vanskeligt at opgøre, men det skønnes at ligge omkring 5-10 mio. kr. Opgaver mht. beskæftigelsestræning og aktivitets- og samværstilbud Som en del af det rehabiliterende regionale ambulante behandlingstilbud, herunder distriktspsykiatri, indgår tilbud om beskæftigelsestræning, aktivitet og samvær, ligesom der er tilbud, som har karakter af primære sundhedsydelser. Tilsvarende tilbud findes også i kommunerne, bl.a. som en del af det kommunale forebyggelsesarbejde. Der er imidlertid store forskelle mht. hvilke kommuner, der tilbyder hvad. Derfor har de regionale tilbud med tiden kompenseret for manglende kommunale tilbud og udbygget egne tilbud. Besparelsespotentialet er ikke opgjort. Følge-hjemordningen Regionsrådet vedtog med budget 2013 at etablere en såkaldt følge-hjemordning. Ordningen går bl.a. ud på at følge-op i hjemmet - dvs. at give 2-5 besøg for at sikre at den kommunale indsats fx mht misbrugsbehandling - kommer rigtigt i gang. Også her er der i høj grad tale om et tilbud, der burde varetages af kommunerne. Ældrepsykiatriske sengeafsnit med høj gennemsnitlig liggetid Den gennemsnitlige liggetid på de ældrepsykiatriske sengeafsnit varierer meget fra center til center. Det bør undersøges, om forskellen på indlæggelsestiderne skyldes Side 4

159 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -66 af 100 forskelle i arbejdsdelingen mellem de ældrepsykiatriske behandlingstilbud og kommunerne. Hvis alle ældrepsykiatriske sengeafsnit havde en gennemsnitlig indlæggelsestid svarende til den, der er på det ældrepsykiatriske sengeafsnit i Ballerup, kunne man frigøre ca af de eksisterende 97 ældrepsykiatriske sengepladser til gavn for andre patienter. En bedre udnyttelse af sengepladserne vil muligvis kræve en udvidelse af de ambulante tilbud til målgruppen. Færdigbehandlede patienter, som kunne udskrives hurtigere En del af Psykiatriens sengekapacitet er til stadighed optaget af patienter, som er færdigbehandlede, men som ikke kan udskrives, fordi der ikke er et passende kommunalt tilbud til at tage over. I 2014 har i gennemsnit ca. 25 senge været optaget af færdigbehandlede patienter. Det svarer til ca. 2 sengeafsnit. Hvis kommunerne var hurtigere til at skaffe botilbudspladser eller tilstrækkelig hjælp i hjemmet til de pågældende borgere, ville det kunne mindske presset på de psykiatriske sengepladser. Omdanne eksisterende 5-døgnsafsnit til ambulante tilbud Psykiatrien har to 5-døgnsafsnit: et for patienter med affektive lidelser på PC Frederiksberg og et for neurorehabiliteringspatienter på PC Glostrup. De patienter, der kan være indlagt på disse to afsnit, skal have et funktionsniveau, hvor de som minimum er i stand til at være i eget hjem fra fredag eftermiddag til mandag morgen. Det bør analyseres nærmere, om disse to behandlingstilbud evt. kan omdannes til ambulante tilbud. 5-døgnsafsnittet for patienter med affektive lidelser kan evt. omdannes til et ambulant behandlingstilbud med strukturerede tidsafgrænsede behandlingsforløb fx i form af dagtilbud med dagligt eller hyppigt fremmøde på hverdage. 5-døgnsafsnittet for neurorehabilitering kan evt. omdannes til en liaisonpsykiatrisk funktion, der yder udgående psykiatrisk støtte til somatiske sygehusfunktioner eller andre funktioner, som behandler patienter med behov for neurorehabilitering. Skulle patienterne have brug for støtte i aften- og nattetimerne vil de altid kunne blive indlagt på andre sengeafsnit. Afsnittet for neurorehabilitering har aktuelt status som højt specialiseret funktion i Sundhedsstyrelsens specialevejledning. Det forventes imidlertid ændret i forbindelse med den igangværende revision af specialeplanen. Den mulige besparelse på ca. 3-4 mio. kr. ved denne justering af serviceniveauet vil komme fra en nedlæggelse af aften- og nattevagterne (4 hverdage om ugen) på de to afsnit. Side 5

160 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -67 af 100

161 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -68 af 100

162 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -69 af 100 Budgetlægningen Overskirft Tilpasning af ressourceforbruget til funktioner, som ikke er direkte patientrettede Hospital/afdeling: Region Hovedstadens Psykiatri Beskrivelse af tiltag: Opgavevaretagelsen i de administrative og aktivitetsunderstøttende funktioner på centrene og i de centrale stabe ændres løbende i takt med at nye tværgående indsatsområder igangsættes og prioriteres. Som følge af de nye indsatsområder vil en del medarbejdere skifte funktioner og opgaveportefølje. Der vil være områder, hvor effektiviseringen ikke er sket fuldt ud, og hvor bemandingen i de ikkepatientrettede funktioner eventuelt kan være øget. Det vurderes således at det vil være muligt at nedlægge et antal stillinger uden at det i væsentlig grad vil gå ud over den patientrettede aktivitet. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser - økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn -2,8-8,5 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk -17

163 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -70 af 100 Budgetlægningen Overskirft Samlet varetagelse af tværgående funktioner Hospital/afdeling: Region Hovedstadens Psykiatri Beskrivelse af tiltag: I takt med at nye tværgående indsatsområder igangsættes og prioriteres ændrer vilkårene og opgavevaretagelsen sig i de administrative funktioner. Dette indebærer muligheder for ændrede opgaveporteføljer samt muligheder for en mere effektiv opgaveløsning. Region Hovedstadens Psykiatri foreslår derfor, at der skal ses på de administrative funktioner, som i dag varetages på alle de psykiatriske centr. Dette med henblik på at kunne varetage funktionerne på en mere koordineret og ensartet måde. En samlet opgavevaretagelse af tværgående funktioner vil kunne give en effektiviseringsgevinst. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser - økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn -0,7-2,0 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk -3,5

164 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -71 af 100 Budgetlægningen Overskirft Harmonisering af administrative-/sekretærfunktioner Hospital/afdeling: Region Hovedstadens Psykiatri Beskrivelse af tiltag: Det administrative område et område, hvor teknologien har udviklet sig markant de seneste år, og hvor det dermed er muligt at indhente effektiviseringsgevinster. Samtidig er der variationer i bemandingen centrene imellem. Det foreslås således, at der gennemføres en harmonisering af den administrative bemanding/sekretærbemanding på tværs af de psykiatriske centre. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser - økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn -2,5-8,0 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk -20

165 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -72 af 100 Budgetlægningen Overskirft Reduktion af udgifter til drift mv. Hospital/afdeling: Region Hovedstadens Psykiatri Beskrivelse af tiltag: Der er blevet effektiviseret betydeligt indenfor drift af bygninger og servicefunktioner på regionens hospitaler i de seneste år. Samarbejdsstrukturen, der indebærer, at Psykiatrien ofte køber ydelserne af de somatiske hospitaler til et på forhånd fastsat beløb, medfører imidlertid, at kun en mindre del af besparelserne kan omsættes til besparelser i Psykiatriens budget. På enkelte af de psykiatriske centre er det Psykiatrien som varetager drift og vedligeholdelse af både indendørs og udendørs arealer. På disse centre samt i den centrale vedligeholdelsespulje gennemføres der effektiviseringer. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser - økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift -2,5-12,0 Etableringsudgifter Årsværk -4,0

166 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -73 af 100 Budgetlægningen Overskirft Effektiviseringer i Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, herunder effekt af tidligere gennemført fusion Hospital/afdeling: Region Hovedstadens Psykiatri Beskrivelse af tiltag: Pr. 1. januar 2013 blev de tre daværende børne- og ungdomspsykiatriske centre lagt sammen til ét center under en samlet ledelse. Der blev med budget 2015 gennemført flere omlægninger og effektiviseringer på det fusionerede center. Det vil også i budget 2016 være muligt at gennemføre driftsmæssige ændringer, der kan give en besparelse. Hertil kommer, at centeret - ligesom de øvrige centre - kan gennemføre effektiviseringer inden for administrative- /sekretærfunktioner og i andre dele af organisationen. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Det er endnu ikke afklaret hvad effektiviseringerne i børne- og ungdomspsykiatrien vil indeholde, hvorfor det ikke er muligt at angive hvilke konsekvenser forslaget vil have. Forslagets konsekvenser - økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn -1,5-5,0 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 8

167 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -74 af 100 RIGSHOSPITALET

168 $%&'()'*+,++-. /012345!"!# :;+ GHIHJKLHMNHOPQOLNMRJSTMHQQHUSTVTNHLTWJHLXYHILHLHNNOZL[HZIW\SSHMNHOJ]W^ `QQHUSTVTNHLTWJNQOLNMRJ ILTWJTNHLVT[HWTVHRZ_ Dc?FE=hFwF>Bbc @Dl ~ nkefbld@lcbegv>i=cef@=gc=@bbson{efbld@lcbei=cef@=gc=@epvj@fbh@fa?lƒv>q Fd=gp@c=AA=D?E=h=>h=gp@c=AA=D?Forskeps n{efbld@lb@cgfb=?ab@h=g=@cfbe=h afbcdbcef?fg=?cdfgef@fgg=g?d=@e=h@=fgfc=@==>i=cef@=gc=ep{mnsefbld@lfors~bb?@fg==aa=d?fjfc=@f>bci=cef@=gc==@ig=j=?a@fdbgh?l=??=i=b@y>h=?fnf?h=>epgfb?=ayq mefbld@l ors cbeavgb=faaycfb>=>lu=@faj=h@v@=@d=>dbghcjfcorefbld@lbb Bbwfl e@bw=>?fa>=??biyhb=??=?epc=@jfw=be@ph=?l cfb>ci=cef@=gc=yhbv@wflsme@bw=>?fa>=??biyhb=??=?eph=?fhef>fc?@f?fj=be@ph= smnsefbld@lh=w=>?@fg=c?fi=bbc=@jfw=be@ph=?ncbej=hyhev>?>f>b=>fah=>w=>q afbcdbcef?fg=?ci=cef@=gc=cab@cgfbdf>f>hh=g=cf>=h=>c?p=>h=~df?=bb@f=@ncbe=@ x=>>=ebf>bfae=hfwf>ab@i@yb=? x=>>=ebf>bfajf@=ab@i@yb=? x=>>=ebf>bfahffb>bc?fcd=}h=gc=@ >h@f>bf Be efa?fg=@ =>c?v@c?=i=cef@=gc=cvb=c@=fgfc=@=?b=>>=e=aa=d?fjfc=@f>b=@epe=@cb>fg=be@ph=?l ˆAA=D?FjFc=@F>b=@epe=@cB>fg=BE@ph=? =?AB@=DBEE=@>fFj?f?AB@=c?Fgg=cFbnf?>=hg e?fe=@=h=ef?f=>?ab@gvi Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -75 af 100

169 E bb=gc=> AB@dBgh?FgE=hFwF>BE@ph=?F>hbp@ afbcdbcef?fg=?af>h=@b=>=@=g?h=ff>cef@f?fb>cdf?fgbb=?> j>?=ab@cgfbce >h=>h=bb i=cef@=gc=@fd=>dbgh?fgh=>i=jfggf>bcebh=gnh=@=@epe=hfwf>be@ph=?ndjb@jf@dq ZNSHLTWJRQNHLVT[HWTVHRZ gg=ccdfi=?cbe=>c=@jfw= >h@f>bl=f>he=gh?=i=cef@=gc=cab@gfbepe=q cbed=h=@>=ci=jfggf>bdb@@fb=@=ce=htrfafajfb=gc=>fab@dbgh?fgiyhb=??=?ep cef@=gc=?fgafgh=@afbcdbcef?fg=?cbe=>=aa=d?fjfc=@f>cb=jf>c?bbtrfai=cef@=gc=>?@fg=e=hfwf>@fee=epsn~efbld@l =@@=zc=cfvj@fb?ab@cgfbbezyc?=@f>bfac=@jfw=>fj=fyj=hdz=e?fb>f>bfa Eq ce=d?@=h=f>?fifb?fdfj=hepg@=??=?hffb>bc?fdnjfge=hav@==>i=cef@=gc=eph=>w=>q Ey>bgBiygF>xqcyiDgfcc=@?Fg gf>fcd FBD=EFcD Ah=gF>bnaFbcdBceF?fg=?ncBEjFgbFq F>ceF@f?FB>cDf?fgBb=?Bj=@zyc?=@F>bfAc=@jFw=>Fj=fy> j>=cgyd>f>bfayhjfgb?= j=@=bfb>=>=>>=??bi=cef@=gc=epsnkefbld@l fb=>=@i=cd@=j=?fj=hgfb?=cfbca@=eq c?fggf>bl >F>b=@l=@E=h?FgAfgh=@b=jF>c?=>Aygh?yhfA?fb=@>=fAigBhe@BhyD?=@>= hjclh=dgfq >FcD=fAh=gF>b=@epfgg=@=bFB>=>cdBceF?fg=@l=?=@fg?cpFDD=FigBhif>D=>nf?b=jF>q yhbfa?c@=b>cdfi=?ndjb@j=h=>>=hbf>bfh@fa?cyhbfa?=@>=bfj=@gfj=@==>d=hcbedbc?q igbh?fee=c?=h=@l=?cdfgd=@ebf>?=@=cnf?igbhif>d=>ce@fc=@b=>i=@=b>=cp@gfb?yha@f c?=>df>dvc?=cl fe?fhfb=@igbhif>d=>y>h=@=?j=hjf@=>h=e@=cfab@dbgh?fgf?>=hq afbcdbcef?fg=?>b?=@=@cfbgfb=g=h=cnf?h=@ff>cef@f?fb>cdf?fgbb=?e=b=cepeygfbd=h=>?=@cev@bc=g=a?=@igbhnh=@avgb=@faigbhef>fb=e=>?l i@f>b=h@fa?cyhbfa?=@>=?fgh=>f>h? b?c>=hbf>bnh=@=@ab@iy>h=?e=hh=>hfg=>h==aq?@fgfd?v@h=@i@f>b=@dyg?y@=gg==g=e=>?=@f>hfc}b=dycefgzv=?l =?BeDyg?y@=gg=c?FEyq AB@f?@=hyw=@=FyhbFA?=@>=?Fgef?F=>?iFigFB?=Dl EFhh=gif@?c=@jFh=?FDD=cBEv>cD=q gfb?f?>=he@fb@f?=@=h=??=be@ph=l pafbcdbcef?fg=?c=cef?f=>?ifigfb?=d=?cbe=>w=>q gff>hbp@fc?v@@=bbc?v@@=b@fhfi=df>hgf>b=>faiglflh=e=>?=bbdz=@>=cdfh=h=iglflf ep@v@=>h=cab@gviepdbcef?fg=?l =?c?v@@=e@bz=d?ep f@bgf>cdf zyddyc=?f?bwddbgel hbj=@?@fhf?fb>=gg=ibbyhgp> Bb=qivb=@BEAf??=@?Fgiyhh=?A@fef?F=>?iFigFB?=D=?>=?Bef@@f>b=E=>?=@E=hEycFDn g c=hfb=bb?=efhfb=ncbebbcpbfj=@=??fg?@ Š ŒŽ Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -76 af 100

170 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -77 af 100 =hj=>gfbdfgc=> ubcef?fgchf@=d?v@ =@<d@fc?ff>c=> Š Œ

171 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -78 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Gennemgang af medicinforbruget Hospital / virksomhed: Rigshospitalet Beskrivelse af tiltag: En klinik har valgt at indmelde forslag om besparelser på medicinområdet. Forslaget vedrører antibiotika, hvor en særlig indsats skal sikre, nedbringelse af forbruget af den bredspektrede antibiotika ved målrettet diagnostik (100 t. kr.). Tiltaget vil have afbødende effekt på Rigshospitalets pulje til vækst i medicin, som dækker 15 % af væksten. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Besparelser på medicinområdet er opdelt i henhold til den bevillingsmodel der er på medicinområdet, hvor virksomhedernes bevilling korrigeres med 80 % af afvigelsen i forhold til budgettet på medicin- og særydelsesområdet, således at det forudsættes, at 20 % af en medicinbesparelse tilfalder Rigshospitalet som en effektiviserinsgevinst og 80 % af besparelsen tilfalder fællesskabet som en serviceændring. Det indmeldte besparelsesforlag på medicinområdet vil medføre en besparelse på den centrale medicinramme på 1,6 mio. kr. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 0,100 Etableringsudgifter Årsværk

172 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -79 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Gennemgang af indkøb Hospital / virksomhed: Rigshospitalet Beskrivelse af tiltag: Mange klinikker har ved en nøje gennemgang af vareforbruget fundet muligheder for at effektivisere flere procedurer gennem lavere indhold af behandlingsartikler. Dertil kommer at mange klinikker generelt vil udvise yderligere tilbageholdenhed i forhold til indkøb. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 6,00 Etableringsudgifter Årsværk

173 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -80 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Gennemgang af diagnostiske ydelser Hospital / virksomhed: Rigshospitalet Beskrivelse af tiltag: Rigshospitalet gennemgår løbende forbruget af diagnostiske ydelser med henblik på at sikre, at der kun rekvireres de ydelser, der bidrager positivt til diagnostik og behandling, så ydelser der rekvireres rutinemæssigt, men ikke bidrager væsentligt til diagnostik og behandling afvikles. I forbindelse med denne effektiviseringsrunde vil efterspørgselen efter udvalgte blodprøver, analyser og MR-scanninger ophøre. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Det er de patientbærende afdelinger, der beslutter, hvilke ydelser de vil ophøre med at efterspørge; men det er i Diagnostisk Center, som leverer ydelserne, der skal ske tilpasning til til efterspørgselsændringen. Dialogen er etableret. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 2,5 Etableringsudgifter Årsværk

174 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -81 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Ændring i TOP-UP aftaler Hospital / virksomhed: Rigshospitalet Beskrivelse af tiltag: Enkelte klinikker foreslår at ændre i aftalen med Apoteket om top up. I aftalen indgår både farmaceut- og farmaconomtid. Ved at ændre i fordelingen mellem farmaceut- og farmaconomtid opnås en besparelse. Forslagene fordrer, at Apoteket vil indgå aftaler med en anden fordeling Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagene vil påvirke indtægterne i Apoteket, som vil skulle tilpasse på udgiftssiden. De pågældende klinikker går i dialog med Apoteket. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 0,3 Etableringsudgifter Årsværk

175 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -82 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektivisering på personaleområdet Hospital / virksomhed: Rigshospitalet Beskrivelse af tiltag: En række forslag vedrører effektiviseringer og omlægning af arbejdsgange f.eks på operationsgangene og på sengeafdelinger ved gennemgang af om de rette patienter er i de rette senge. En anden indsats vil være optimering af arbejdstidstilrettelæggelsen, med øget udnyttelse af normtiden. En tredie generel indsats vedrører effektiviseringer i opgaveløsningen i form af en nøje gennemgang af, om alle nuværende opgaver giver værdi for patienterne. En fjerde generel indsats vil have fokus på arbejdsmiljøet med henblik på at nedbringe sygefraværet Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter Der er en risiko for, besparelsen vil medføre, at personalet oplever en yderligere belastning i hverdagen, men det tilstræbes at det ledelsesmæssigt findes løsninger der reelt frigør ressourcer, så dette undgås. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 59,3 Øvrig drift 2,3 Etableringsudgifter Årsværk 104

176 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -83 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektivisering af patientforløb Hospital / virksomhed: Rigshospitalet Beskrivelse af tiltag: En række klinikker foreslår tiltag, der vil optimere patientforløb. Optimeringen vedrører indlæggelsestiden med vægt på ind- og udskrivningstidspunkt samt tilrettelæggelse af patientforløb på tværs af afdelinger. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Patienterne vil kunne opfatte enkelte af forslagene som en serviceforringelse. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 10,2 Øvrig drift 1,1 Etableringsudgifter Årsværk 22,8

177 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -84 af 100 REGION HOVEDSTADENS APOTEK

178 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -85 af 100

179 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -86 af 100 Budgetlægningen bilag 1 Overskrift: Hjemtagning af analyser fra eksternt laboratorium Hospital / virksomhed: Region Hovedstadens Apotek Beskrivelse af tiltag: Kvantitative bestemmelser af heparin hjemtages og gennemføres i eget laboratorium. Forslaget indgik også i spareplan for 2015, men det har vist sig muligt at opnå en større besparelse end oprindeligt forudsat. Analyserne er hjemtaget den 1. april Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Ingen, bortset fra det eksterne laboratorium, der blev benyttet frem 31. marts. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

180 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -87 af 100 Budgetlægningen bilag 2 Overskrift: Reduktion af udbetaling af kørselsgodtgørelse Hospital / virksomhed: Region Hovedstadens Apotek Beskrivelse af tiltag: Med virkning fra. 1. juni ændres udbetaling af kørselsgodtgørelse fra høj til lav sats. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Ingen Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

181 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -88 af 100 Budgetlægningen bilag 3 Overskrift: Aftale om rabat på taxakørsel Hospital / virksomhed: Region Hovedstadens Apotek Beskrivelse af tiltag: Der er med virkning fra 1. januar 2015 indgået aftale med 4 x 35 om rabat på taxakørsel Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Ingen Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

182 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -89 af 100 Budgetlægningen bilag 4 Overskrift: Reduktion af budget til vedligeholdelsesarbejder Hospital / virksomhed: Region Hovedstadens Apotek Beskrivelse af tiltag: Det afsatte budget til vedligeholdelsesarbejder reduceres. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Ingen Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

183 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -90 af 100 DEN PRÆHOSPITALE VIRKSOMHED

184 GHIJHKLMKNOMIMPQ MHOMIMPQRKHSQMITUVO "#$%&$'() *+,+-.&/0(1231 4%5, )6! :+;<<<)9)6=6 FDE)!E qhirkstmtuqjvwhxqkotmpthvyzo{j HKHVtOv HJtxQKOtMPTHVt}~q{V vws WXYZ[\]^_`Zab]acd]\]c_dcef]Zgb`h^gceecih^a^Zc]^_`c]jkcd]c]cZZfl]mcld_nho hcgzcf`plzhc]^_`c]bezc]a^mc_^acbl uš vssk{ivvlqivthijiqisvlhllhojq QtHKQISHK HVKHKHttM{KŒH{VIJJHwtHMSŽ{tJHKQI x} ƒtvkvhi UvuKQw ˆVK LJHJLMKtwvSJQw HtuvKHwtHKHwwHKvIVKHw tiqistlmktwvs SHKvLtHK QŒHIQ Hv{UzO{J HKHVtOv HJtvIVHwvLtuvKHOKv HJ{VS K PQMUOKUQ ˆ KvIV KHKMSQOMIJvOJHKMPVHIwQSSHIVHuvJQHIJ HLMKVKQISU LMK QIVHwtHPHV{V {VvL J KtJHVHwHIvLzO{J HKHVtOv HJt {VSHJHK {IVHJQOMIJKvOJHKPHVvP {wviœhwh H MSˆ PQMUOKUQ MSLKHPU HtuvKHwtH VHKvwwHKHVHHKMuIŠHJMSQOOHJQwLvwVHzO{J HKHVtOv HJU KHwtHuŠPQMUOKUUx} LQIVHK vjvhk {KVH skhjvshjt ŽVHLMKVHIIH sthijwqsh vp {wviœhomijvojhkqvhœhp HK TvKzO{J HKHVtOv HJQIVTHIJHJHIŠKwQS Htuv HK ukmœhijvlzo{j HKHVtOv HJt {VSHJHK {IVHJQLvtJHOMIJKvOJHKPHVHOtJHKIH wh HKvIV KHKU QVwQSHKHHKVHJJHMPKŠVH wh HJLKQTMwVJLMK HtuvKHwtHK VvOMIJKvOJsI OHwsISHKHP{wQSJLMKzO{J HKHVtOv HJvJLKQTMwVHMPKŠVHJLMK HtuvKHwtHKU HtuvKHw VKQISHKtOvw vkthwtphvhjtvw JŠK MSVv HtuvKHwtHuŠMPKŠVHJ Qw HJVHIHVwsS SHwtHvL wvivjvivhjvp {wviœh HKHVtOv HKUzIJvwwHJvLvP {wviœh HKHVtOv HK wh Q VHŒHP HK SHJvLKHSQMItKŠVHJU MPL wshvltuvkhokv HJttJ KKHwtHHKVHJVMSQO x} tovw HPsKOH vjvhjhk QSJQSJ vjvhiukstmtuqjvwhtžswu IŠKLKHPtŠT{KJQSJ SHIVHuvJQHIJ HLMKVKQISU thi QwTv H HJVIQISLMKKHtuMItJQVHKIHuŠvP {wviœho KtHwtvPJ HIJHJQVHIuŠwQS tmpp{wqsj tšvhjt{ivthvtlvswqshuhktmivwhoviuš HSIVHVHII V HIVQSH HTvIV ~JHIQSJx} LKHPTs HK vjzo{jjhwhlmihi tovwlkqtmwvhtlmk HtuvKHwtHKQ ŠVH wqisuštjhvhjmsuš HŽJQwVHIKHJJHvO{JPMVJvSHwtH OwQIQOUqHJJHHKMStŠPHVJQwvJ ˆMS Vv HtuvKHwtHK QwQILw{HKHuŠP{wQSTHVHILMKvJMuIŠtHK QŒHPŠwHIH LMKOMKJHVHJtvPwHVHtSVMPtLMKw tvpjlmk HVKHuvJQHIJHItTHw KHVt{VtQSJHKU VHKHwQSHKHMSVvKHOK{JJHKQIStMSuHKtMIvwHtQJ{vJQMIHIQLMK HŽHIHKwv QwU Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -91 af 100

185 žmk{vhivhvi QtJH HtuvKHwtHKQLMKTMwVJQwOMIJKvOJHKIHPHVTT UvP {wviœhwh HKvI utoqvjkqtohvo{j HKHVtOv U V KHKIHMSwH HKvIV KHKIHvLwQSSHIVHuvJQHIJ HLMKVKQIS HKVHJQ ˆMS P{wQSJ vjlqivh HtuvKHwtHKuŠw I {VSHJJHJ VHKHwQSHKHKHV{OJQMIQLMKTMwVJQw HwtHMS{V qhvi QtJH HtuvKHwtHKuŠw I {VSHJJHJvItHttMPI V HIVQSHLMKvJLQIVHVHItvPwHVH VvIIHwtHtvOJQ QJHJHK HISvISt HtuvKHwtHKtvPJHIJQwuvtIQISvL vsjvsoiqishiušvhj HtuvKHwtH PHIx} HK HOPKHJLMKVHIvLwHVJHHLLHOJQLMKTMwVJQwvK HŽVtPQwŽ HJU }HV HIwQSTQwtHI žkhvvÿu qqkhoj K QuuHKJ QKSQJJH v qhshiomw xqœhvqkhoj K stjlmkpvivx} {t {{K Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -92 af 100 š œ

186 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -93 af 100 Enhed for Præhospital Akutmedicin Beskrivelse af tiltag: Reduktion i øvelsesaktivitet - beredskabsøvelser Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Samarbejdspartnere i form af andre deltagere i øvelser (politi, redning, brandværn) vil opleve at DPV ikke deltager så ofte i øvelser som tidligere Forslagets konsekvenser økonomi og personale Der vil i mindre grad end tidligere blive givet tilladelse til deltagelse i øvelser - og som konsekvens heraf - vil lønudgiften blive reduceret. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,18 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 0,4

187 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -94 af 100 Besparelses forslag Enhed for Præhospital Akutmedicin Beskrivelse af tiltag: Nedlæggelse af vagtlag 2 i Psykiatrisk Akutberedskab og dermed den delvise dobbeltdækning af vagten. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre Der er en usikkerhed forbundet med den fortsatte drift af opgaven da det kan være forbundet med vanskeligheder at tiltrække psykiatriske speciallæger. Forslagets konsekvenser økonomi og personale I de tilfælde hvor der undtagelsesvist er behov for 2 samtidige psykiatriske akutberedskaber kan Akutlægebilen tage over bl.a. med telefonisk rådgivning via psykiatrisk speciallæge hvis dette måtte være nødvendigt. Psykiatrisk Akutberedskab Mio. kr (delår) (helår) Løn 0,21 0,47 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

188 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -95 af 100 Besparelses forslag Den Præhospitale virksomhed Beskrivelse af tiltag: Nedlæggelse af 2 stillinger i Den Præhospitale Virksomhed. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Alt efter hvor besparelsen effektueres kan der komme afledte effekter i forhold til andre parter. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Det er besluttet at friholde 1813-akuttelefon for reduktioner i personalet. Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,27 1,02 Øvrig drift Etableringsudgif ter Årsværk 2 2

189 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -96 af 100 Administrationen Beskrivelse af tiltag: Reduktion i administrationens support til beredskabsområdet Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Samarbejdspartnere i form af andre deltagere i beredskabet (politi, redning, brandværn) vil opleve en reduceret arbejdsindsats ift. mødeplanlægning, forberedelser af konkrete aktiviteter, samt planlægning i øvrigt. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Det må forventes at personalet i enhederne - herunder ledelsesnieauet - må overtage en større del af beredskabsarbejdet hvilket kan have afledte effekter på øvrige opgaver. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,16 0,24 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 0,5 0,5

190 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -97 af 100 DPV Kontraktområdet Beskrivelse af tiltag: Reduktion i antallet af beredskaber på ambulancekørsler og/eller den liggende sygetransport Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: På kontraktområdet er der en direkte sammenhæng ml. et givent ressouceniveau og det tilhørende respons- eller servicemål. Reduktionen i antallet af beredskaber på ambulancekørsler og/eller den liggende sygetransport vil dermed resultere i respons- og servicetider på et lavere niveau end det borgerne oplever i dag. Der pågår nu en analyse hvor der skal træffes beslutning om hvilken dimensionering - og dermed tilhørende respons- og serviceniveau - der ønskes i Region Hovedstaden. Dimensioneringen af ambulanceområdet samt den liggende patienttransport vil således indgå ift. drøftelserne om det tekniske budgetgrundlag for Forslagets konsekvenser økonomi og personale Ændring af kontrakterne - dvs. i antallet af beredskaber - skal varsles med ½ år - hvilket i praksis ikke muliggør en reduktion i udgiftsniveauet for Derudover koster beredskaberne på ambulanceområdet ml. 3,5 og 4,4 mio. kr. og på beredskaberne på sygetransportområdet ml. 1,8 og 2,5 mio. kr.. Det kan derfor være forbundet med vanskeligheder at reducere i beredskaberne således at man samlet kan opnå besparelser svarende til 3,2 mio. kr. Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 1,07 3,19 Etableringsudgift er Årsværk

191 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -98 af 100 ADMINISTRATIONEN

192 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -99 af 100

193 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -100 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Hospital / virksomhed: Koncerncentrene Beskrivelse af tiltag: Koncerncentrene har for at imødekomme behovene for besparelser foretaget en kvalificeret vurdering af, hvilke områder, der har potentiale for effektivisering og bedre ressourceudnyttelse. Hovedparten af koncerncentrene forventer at kunne imødekomme besparelseskravene i eget center uden afskedigelser, ved at benytte naturlig afgang og ved ændrede arbejdsgange. Håndtering af besparelser på denne måde medfører, at en skærpet præcis og tydelig opgaveprioritering (Fokus og Forenkling) fra top til bund i organisationen, bliver endnu mere aktuel, blandt andet for at forebygge stress. Muligheden for fortsat at bruge færre vikarer og eksterne konsulenter og i stedet bruge ressourcerne in house vil ligeledes blive vurderet. De nødvendige ændringer vil også medføre yderligere fokusering på kompetenceudvikling af medarbejderne. Der udtrykkes enkelte steder i centrene bekymring for muligheden for at fastholde samme kvalitetsorienterede og effektive opgaveløsning som hidtil. Flere centre har behov for, ud over den udmeldte besparelse, at foretage tilpasninger ved omlægninger mv. i forbindelse med udlån af medarbejdere til Sundhedsplatformen mv. Derudover er der foretaget reduktion i centralt afsatte midler, bl.a. reserveret til opståede behov for tilførsel af midler i forbindelse understøttelse af styringsmæssige og organisatoriske tiltag ved Region Hovedstadens overordnede styring. Eventuelle behov for tilførsel på området forventes at kunne afholdes inden for den resterende ramme. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Besparelser i 2015 kan have negativ indflydelse på den service, der kan leveres til regionens hospitaler og virksomheder i Det vil blive vurderet, hvor mange af disse engangsbesparelser, der eventuelt kan videreføres i Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 2,0 6,0 Øvrig drift 2,0 5,9 Etableringsudgifter Beregnede årsværk 3 10

194 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 2 - Side -1 af 5 Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK Hillerød Telefon Direkte Mail oekonomi@regionh.dk Web CVR/SE-nr: Dato: 22. april 2015 Hospitalers, virksomheders og koncerncentrenes forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Hospitaler, virksomheder og administration (koncerncentrene) er blevet anmodet om at fremkomme med forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse for samlet 225 mio. kr. Bidragene fremgår af det vedlagte materiale. Bidragenes økonomiske og personalemæssige konsekvenser fremgår endvidere af bilag 1. Nedenfor gennemgås bidragene grupperet efter hovedemnerne i det indsendte materiale, dvs. Effektiviseringer af personaleanvendelsen/arbejdstilrettelæggelse, bl.a. ved ændring af arbejdsgange, reviderede fremmødeplaner m.v. Effektiviseringer af/optimering af patientforløb, bl.a. ved overgang til ambulant behandling Effektiviseringer og samarbejde i administrationen m.v. Omlægninger af serviceområdet/bygningsdrift Medicinservice/medicin Øvrigt Region Hovedstadens Apotek, Den Præhospitale Virksomhed og administration (koncerncentrene) I forbindelse med konkretisering af besparelserne har Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt Rigshospitalet lagt op til at forøge besparelserne med 7,7 mio. kr. henholdsvis 27,6 mio. kr. ud over hospitalernes andel af de 225 mio. kr. Forøgelsen er beskrevet som en del af den samlede besparelse for hospitalerne, således at der foreligger skemaer for besparelsesforslag med en samlet sum, der overstiger hospitalets andel af de 225 mio. kr. Herudover anfører Herlev og Gentofte Hospital, at der er behov for at finde yderligere besparelser. Besparelserne er dog endnu ikke konkretiseret, og der vil være en fortsat proces på hospitalet med henblik på tilpasning af økonomien i 2015 og frem.

195 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 2 - Side -2 af 5 En lang række af forslagene især vedrørende effektivisering af personaleanvendelsen/arbejdstilrettelæggelse vil have arbejdsmiljømæssige konsekvenser i form af en øget belastning af de berørte medarbejdere. Effektiviseringer af personaleanvendelsen/arbejdstilrettelæggelse De fleste hospitaler anfører forslag om effektiviseringer af personaleanvendelsen/arbejdstilrettelæggelse, hvor aktiviteterne opretholdes men med færre ressourcer. Der er blandt andet tale om, at der på det ambulante område foreslås gennemført effektivisering med fastholdeles af aktiviteten, men med en reduceret bemanding. Indsatsen vil bl.a. indebære en rationalisering af ambulante besøg og reduceret tidsforbrug pr. besøg. Der er også forslag om effektiviseringer og rationaliseringer på operationsområdet, hvor produktionen fastholdes ved en mere effektiv arbejdstilrettelæggelse herunder ved en reduktion af personalet. Der er endvidere forslag til effektiviseringer på en række af de øvrige kliniske områder, f. eks. på sengeafsnit, på sekretærområdet og på lægeområdet. Disse effektiviseringer kan generelt udmøntes som lavere bemanding eller ved konkrete omlægninger i organisering og arbejdstilrettelæggelse, f.eks. ved sammenlægning af afdelingssygeplejerske områder. Effektivisering af personaleanvendelsen indeholder også forslag om en fokuseret indsats for at forbedre planlægning, organisering og styring af arbejdstiden. Formålet er at sikre et endnu mere hensigtsmæssigt fremmøde som i højere grad afspejler patientbehovet samt at reducere eventuelle uhensigtsmæssige fremmøder og uhensigtsmæssig arbejdstidsudnyttelse. Der er også forslag om effektiviseringer i opgaveløsningen i form af en nøje gennemgang af, om alle nuværende opgaver giver værdi for patienterne samt fokus på arbejdsmiljøet med henblik på nedbringelse af sygefraværet. Herlev og Gentofte Hospital skal i foråret 2016 implementere Sundhedsplatformen på begge matrikler. Som følge af de gevinster, der forventes ved implementeringen gennemføres besparelser i form af normeringstilpasninger m.v. Inden for Region Hovedstadens Psykiatri er der forslag om effektiviseringer i Børneog Ungdomspsykiatrisk Center i form af driftsmæssige ændringer, der kan give en besparelse, samt effektiviseringer inden for administrative-/sekretærfunktioner m.v. Effektiviseringer af/optimering af patientforløb En række hospitaler har forslag om effektivisering/optimering af patientforløb. Side 2

196 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 2 - Side -3 af 5 Det drejer sig blandt andet om omlægning af stationære patientforløb til ambulant- /daghospitalsbehandling. Et andet eksempel er omflytning af en afdelings sengeafsnit, som bl.a. medfører mulighed for tættere samarbejde i vagterne. Endvidere er der forslag der vil optimere patientforløb. Optimeringen vedrører indlæggelsestiden med vægt på ind- og udskrivningstidspunkt samt tilrettelæggelse af patientforløb på tværs af afdelinger. Ligeledes er der forslag om at sikre, at der kun rekvireres de ydelser, der bidrager positivt til diagnostik og behandling, hvorved visse blodprøver, analyser og MRscanninger vil kunne ophøre Effektiviseringer og samarbejde i administrationen m.v. Flere hospitaler foreslår effektiviseringer og bedre samarbejde i hospitalets administration med tilhørende reduktioner i personalenormeringerne. F.eks. gennemgås den nuværende organisering med henblik på at forbedre det tværgående samarbejde, koordination og opgaveløsning om fælles opgaver. Indenfor Region Hovedstadens Psykiatri er der forslag om tilpasning af ressourceforbruget i de administrative og aktivitetsunderstøttende funktioner på centrene og i de centrale stabe. Det vurderes, at det vil være muligt at nedlægge et antal stillinger, uden at det i væsentlig grad vil gå ud over den patientrettede aktivitet. Der er endvidere forslag om at der ses på de administrative funktioner, som varetages på alle de psykiatriske centre med henblik på en mere koordineret og ensartet opgavevaretagelse. Ligeledes er der forslag om en harmonisering af den administrative bemanding/sekretærbemanding på tværs af de psykiatriske centre. Omlægninger af serviceområdet/bygningsdrift Der er forslag om effektiviseringer på serviceområdet. Dette sker blandt andet ved sammenlægning af serviceafdelinger og effektiviseringer på det ledelsesmæssige område og på områder som cost- og rengøringscontrollere. Region Hovedstadens Psykiatri foreslår, at der på nogle psykiatriske centre gennemføres effektiviseringer på drift og vedligeholdelse af både indendørs og udendørs arealer. Medicinservice/medicin På Herlev og Gentofte Hospital anvendes medicinservice fra Apoteket forskelligt på Hospitalets to matrikler. Kontrakterne vil blive opsagt, og hospitalet vil gå i dialog med Apoteket om etablering af en ensartet, mindre omfattende og billigere ordning. Rigshospitalet foreslår en besparelse i aftalen med Apoteket om medicinservice ved at ændre i fordelingen mellem farmaceut- og farmaconomtid, samt vil med en særlig indsats nedbringe forbruget af den bredspektrede antibiotika ved målrettet diagnostik. Øvrigt Side 3

197 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 2 - Side -4 af 5 Øvrigt omfatter en lang række forskellige initiativer, hvoraf nogle nævnes i det følgende. Bl.a. kan nævnes, at Amager og Hvidovre Hospital foreslår nedlæggelse af allerede vakante stillinger. Stillingerne har været vakante på grund af rekrutteringsproblemer. Hospitalet foreslår endvidere, at de kliniske vejledere og kliniske sygeplejespecialister fremover varetager kliniske opgaver 1 dag om ugen, hvorved der kan frigøres 5 fuldtidsstillinger i klinikken. Bornholms Hospital foreslår bl.a. besparelser udmøntet som følge af ny aftale om patienttransport og pakketransport samt ændrede arbejdsgange i forbindelse med patientbefordring. Herlev og Gentofte Hospital foreslår besparelser på øvrig drift, herunder sundhedsfremmende personalegoder samt andre personalepolitiske tiltag samt nyanskaffelser, forbrug af analyser m.v. Nordsjællands Hospital foreslår at reducere udgifter til energi og forbrugsartikler i form af effektiviseringsindsatser og fokus på udvalgte udgiftsområder. Rigshospitalet vil spare på indkøb ved at effektivisere flere procedurer gennem lavere indhold af behandlingsartikler samt udvise yderligere tilbageholdenhed i forhold til indkøb. Region Hovedstadens Apotek, Den Præhospitale Virksomhed samt administration (koncerncentrene) Region Hovedstadens Apotek, Den Præhospitale Virksomhed, samt administration (koncerncentrene) omtales særskilt, da forslagene har en anden karakter end forslagene vedrørende hospitalerne og Region Hovedstadens Psykiatri. Region Hovedstadens Apotek stiller bl.a. forslag om besparelse ved hjemtagning af analyser fra eksternt laboratorium samt reduktion af budget til vedligeholdelsesarbejder. Vedrørende Den Præhospitale Virksomhed har det ikke været muligt at friholde det kontraktbundne område (ambulanceberedskab og liggende befordring) da dette udgør ca. 60% af budgettet, og man samtidig ikke ønsker besparelser på Der stilles derfor forslag om besparelser på tilkøb til ambulanceberedskab og liggende befordring, som har karakter af serviceforringelse. Da ændring af kontrakterne skal varsles ½ år før ændring, er det i praksis ikke muligt at indhente besparelsen i Besparelsen på det ikke kontraktbundne område er fordelt på en række mindre poster, herunder nedlæggelse af vagtlag 2 i Psykiatrisk Akutberedskab. Vedrørende administration forventer hovedparten af koncerncentrene at kunne imødekomme besparelseskravene i eget center uden afskedigelser, ved at benytte naturlig Side 4

198 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 2 - Side -5 af 5 afgang og ved ændrede arbejdsgange. Derudover er der foretaget reduktion i centralt afsatte midler, bl.a. reserveret til opståede behov for tilførsel af midler i forbindelse med understøttelse af styringsmæssige og organisatoriske tiltag ved Region Hovedstadens overordnede styring. Side 5

199 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -1 af 2 Center for Sundhed Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed Til forretningsudvalget Kongens Vænge Hillerød Opgang Blok B Telefon Direkte Web Træffetid: man-tor kl 8-16, fre kl Journal nr.: Dato: 1. juni 2015 Udkast til høringssvar vedrørende effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Sundhedsudvalget har på sine møder den 17. marts, 28. april og 26. maj 2015 drøftet effektiviseringsmuligheder, med særlig fokus på de stigende medicinudgifter og mulighederne for at lave serviceændringer på medicinområdet. Sundhedsudvalget finder det overordnet set vanskeligt at vurdere de indkomne besparelsesforslag fra hospitalerne hvad er det egentlig der bespares og hvad er de afledte konsekvenser? Det er vigtigt, at der hovedsageligt eftersøges besparelser som ikke direkte vedrører patientkontakten. Det kunne fx være at afsøge muligheden for effektiviseringer gennem teamdannelser blandt håndværkere eller ved at indskærpe korrekt brug af siddende patienttransport og besparelser på brug af taxakørsel. Vi finder det også vigtigt med fokus på effektiviseringer der er til gavn for patienterne, gennem øget samarbejde og bedre arbejdstilrettelæggelse. Effektiviseringer der ikke påvirker trivsel og arbejdsmiljøet negativt. Desuden har vi drøftet muligheder for effektiviseringer i forhold til kommunikation, særligt i relation til hospitalernes og regionens centrale kommunikations- og informationsafdelinger og antallet af medarbejdere der. Medicinområdet Sundhedsudvalget ser med tilfredshed på meldingen fra RADS om substituering af Remicade til det biosimilære præparat Remsima for patienter i eksisterende behandling med Remicade. Gevinsten ved dette præparatskift har en effekt på budgettet for 2015, og dermed bør besparelseskravet for 2015 lettes tilsvarende for hospitalerne. Samtidig ønsker Sundhedsudvalget, at der arbejdes videre med andre mulige serviceændringer på medicinområdet til gavn for budgetprocessen for 2016 og frem. Herunder er det vigtigt med en fortsat stor ledelsesmæssig opmærksomhed på området. Udtalelser fra enkeltpersoner eller partier Liberal Alliance har efterspurgt, at man ser på besparelsespotentialet i Rigshospitalets administration.

200 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -2 af 2 Med venlig hilsen Karin Friis Bach Formand for Sundhedsudvalget Side 2

201 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 4 - Side -1 af 1 Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge Hillerød Til forretningsudvalget Opgang B & D Telefon Direkte Mail csu@regionh.dk Ref.: hasura Journal nr Dato: 2. juni 2015 Høring om budget 2016 og effektiviseringer Psykiatriudvalget har på møde den 26. maj 2015 drøftet budget 2016, effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse. Psykiatriudvalget finder ikke, at de oplæg, drøftelsen var baseret på, i tilstrækkelig grad belyser konsekvenserne af effektiviseringerne. Psykiatriudvalget accepterer dog, at oplæggene indgår i den videre budgetproces. Psykiatriudvalget skal henstille til, at der fremover i højere grad tydeliggøres, hvad konsekvenserne af de foreslåede effektiviseringer vil være. Med venlig hilsen Karsten Skawbo-Jensen Formand for Psykiatriudvalget

202 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 5 - Side -1 af 1 Kræftudvalget Kongens Vænge Hillerød Til forretningsudvalget, Region Hovedstaden Direkte Dato: 28. maj 2015 Kræftudvalget har til møde den 28. april og 26. maj 2015 drøftet de indkomne forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse. Udvalget finder det er meget vanskeligt at udtale sig om de enkelte forslag på baggrund af det forelagte materiale. Det er for næsten alle forslags vedkommende uklart, hvad forslagene reelt dækker, dvs. hvilken konsekvens vedtagelse af forslagene vil få for de berørte virksomheder. Udvalget vil derfor i nærværende høringssvar ikke udtale sig om de konkrete forslag, men derimod adressere en række opmærksomhedspunkter, som udvalget mener det er vigtigt indgår i forretningsudvalgtes videre overvejelser og arbejde med regionens budget. Hurtig udredning og behandling af kræftpatienter Kræftudvalget har det sidste 1½ år arbejdet målrettet med at sikre hurtig udredning og behandling af kræftpatienter, og der er opnået en markant højere målopfyldelse for en række kræftpakkeforløb, dvs. flere patienter i regionen udredes og behandles hurtigt ved mistanke om kræft. Udvalget lægger derfor vægt på, at forslagene om effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse i videst mulig omfang gennemføres uden, at det medfører længere udrednings- og behandlingstid for kræftpatienter. Kvalitet Kræftudvalget finder det generelt vigtigt, at der i forhold til alle effektiviserings- og ændringsforslag er fokus på, at både den patientoplevede og faglige kvalitet er i fokus. Målet bør altid være høj kvalitet. Arbejdsmiljø Alle ændringsforslag på regionens virksomheder skal implementeres og bæres igennem af personalet. Kræftudvalget anerkender, at der i en stor organisation, hvor der vedvarende sker ændringer både i de faglige anbefalinger og den økonomiske ramme, skal gennemføres forandringer både i form af flytning af specifikke opgaver og flytning af personale. Udvalget finder det derfor vigtigt, at der vedvarende er fokus på, at sikre godt arbejdsmiljø for personalet. Arbejdsmiljø, som er kendetegnet ved inddragelse, anerkendelse og dialog, således at regionen er en attraktiv arbejdsplads for både nyuddannede og erfarne medarbejdere. På vegne af kræftudvalget Mette Abildgaard Formand, Kræftudvalget

203 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 6 - Side -1 af 1 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge Hillerød Til: Forretningsudvalget Telefon Web Dato: 27. maj 2015 Høringssvar fra erhvervs- og vækstudvalget På erhvervs- og vækstudvalgets møder den 24. marts 2015 og 5. maj 2015 er udvalget blevet forelagt sager vedr. forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse som et led i budgetdrøftelsen med henblik på at afgive høringssvar til forretningsudvalget senest den 3. juni Høringssvar vedr. effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Da erhvervs- og vækstudvalget primært beskæftiger sig med politikområder, som vedrører de regionale udviklingsmidler har udvalget ikke drøftet effektiviseringskataloget, men blot taget orienteringen om effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse til efterretning. Udvalget har derfor ikke yderligere kommentarer til forretningsudvalget.

204 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 7 - Side -1 af 1 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge Hillerød Til: Forretningsudvalget Telefon Web Dato: 3. juni 2015 Høringssvar fra miljø- og trafikudvalget På miljø- og trafikudvalgets møder den 24. marts 2015 og 5. maj 2015 er udvalget blevet forelagt en sag vedr. forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse som et led i budgetdrøftelsen med henblik på at afgive høringssvar til forretningsudvalget senest den 3. juni Høringssvar vedr. effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Da miljø- og trafikudvalget primært beskæftiger sig med politikområder, som vedrører de regionale udviklingsmidler har udvalget ikke drøftet effektiviseringskataloget, men blot taget orienteringen om effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse til efterretning. Udvalget bemærker, at de ønsker en klarere proces i forhold til at sikre en central styring af energibesparelser på regionens hospitaler og virksomheder, som en del af at effektivisere driften og sikre bedre udnyttelse af ressourcerne, bl.a. på baggrund af valget af CO2-neutralitet som kongeindikator for regionens samlede drift. Udvalget bemærker yderligere, at det i den sammenhæng vil være nyttigt med en særlig prioriteret drøftelse af dette på FU, evt. med fordel med en fælles drøftelse mellem de to udvalg.

205 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 8 - Side -1 af 2 Center for It, Medico og Telefoni Borgervænget 7, København Ø Til: Forretningsudvalget Telefon Direkte Mail IMT@regionh.dk Web CVR/SE-nr: Dato: 3. juni 2015 Høringssvar i budgetdrøftelser om effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Udvalgets bemærkninger Udvalget har drøftet bedre ressourceudnyttelse og effektiviseringsmuligheder på itområdet. Der er tale om et område, som regionen generelt har fokus på, idet der allerede er aftalt en effektiviseringsproces med målsætning om realisering af effektiviseringer for 50 mio. kr. i 2015, 75 mio. kr. i 2016 og 100 mio. kr. i Disse effektiviseringer bidrager til medfinansiering af it-udviklingsinitiativer i regionen i perioden samt til at imødegå en del af den regionale opdrift på området. Udvalget bemærker positivt, at fx Nordsjællands Hospital spiller ind i budgetprocessen med et effektiviseringsforslag på print-området. Herudover bemærker udvalget, at man med Sundhedsplatformen forventes at få et mærkbart løft i forhold til både faglig kvalitet og effektiv ressourceanvendelse, i løbet af Endelig bemærker udvalget, at det er vigtigt, at der kontinuerligt holdes fokus på effektiv teknologiunderstøttelse af klinikken, hvorfor dette bør være en væsentlig rettesnor i forbindelse med prioritering af initiativer på it-området. Regionsrådet har på baggrund af It- og afbureaukratiseringsudvalget opfordring afsat midler til gennemførelse af en afbureaukratiseringsindsats i Indsatsen indbefatter reduktion af vejledninger, forbedret funktionalitet af regionens dokumentstyringssystem VIP samt et afbureaukratiseringsprojekt på alle regionens hospitaler. It- og afbureaukratiseringsudvalget følger arbejdet med stor interesse og ser frem til de gevinster regionen må høste i form af mindre bureaukrati. Da der er tale om nyligt igangsatte aktiviteter, vil der ikke på den korte bane kunne høstes økonomiske gevinster. Om det bliver muligt vil først kunne vurderes, når man er længere med arbejdet. Derfor fremlægger udvalget ingen forslag til effektiviseringer eller besparelser på afbureaukratiseringsområdet. Som generel bemærkning til den samlede budgetproces ønsker udvalget derudover at udtrykke bekymring for mulige arbejdsmiljømæssige og overbelægningsrelaterede konsekvenser af eventuelle effektiviseringer på det psykiatriske og somatiske område.

206 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 8 - Side -2 af 2 Individuelle bemærkninger Pia Illum (A): - Foreslår at det undersøges, om der kan hentes effektiviseringsgevinster ved at hjemtage flere af de røntgen-undersøgelser, der i dag foretages udenfor regionen. - Ønsker at bakke op om, at der spares penge ved at begrænse brugen af eksterne konsulenter Karsten Skawbo-Jensen (C): - Bemærker, at det er væsentligt, at man trods effektiviseringsfokus på itområdet ikke glemmer at tage højde for de patientsikkerhedsmæssige risici, som er forbundet med implementering af nye it-systemer. Der bør derfor altid holdes fokus på implementerings- og uddannelsesopgaven forbundet med indførelsen af nye it-systemer i regionen. Lise Müller (F) - Foreslår, at man ud fra en antagelse om, at bureaukrati avler mere bureaukrati (og dermed øget ressourceforbrug til dokumentation m.v.) vurderer nærmere på udviklingen i antallet af klinikere på hospitalsafdelingerne, der har administrative, nærmere end patientnære, opgaver som deres primære arbejde. Formålet er at vurdere, om der er potentiale for at sætte det patientnære arbejde endnu mere i fokus, end det er i dag på afdelingerne. - Bemærker, at et relevant aspekt i forhold til afbureaukratiseringsdagsordenen er, at der sikres medarbejderinddragelse i it-implementeringsprojekter, således at medarbejderne er veloplyste og derfor ikke oplever nye it-tiltag som mere bureaukrati, men i stedet som den hjælp til forbedrede arbejdsgange m.v. som tiltagene som oftest er tiltænkt som. Med venlig hilsen Medlemmerne i It- og afbureaukratiseringsudvalget Side 2

207 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 9 - Side -1 af 2 Center for HR Sekretariat for Regions MEDudvalget BREV Til: Forretningsudvalget Telefon Re: sse@regionh.dk Dato: 8. Juni 2015 Nyt høringssvar fra Regions MED-udvalget vedrørende forslag til effektiviseringer og besparelser for 2015 og budget RMU afgav den 27. april et høringssvar sammen med de indsendte bemærkninger og forslag fra hospitaler, virksomhederne og koncerncentre vedr. besparelser, servicejusteringer og effektiviseringer. RMU har igen på et ekstraordinært møde den 1. juni drøftet budgetbesparelser og budgetprocessen. Det nedstående svar supplerer den tidligere fremsendte udtalelse. RMU hæfter sig ved, at genåbningen af budget 2015 og de samtidige og sideløbende tiltag, der både rummer generelle besparelser for 2015/2016, strukturelle forandringer og HOPP revision og besparelser samt håndtering af eventuelle merforbrug fra sidste budgetår, samlet giver en meget vanskelig situation for ledelse og medarbejder på hospitaler og virksomheder. Mange ansatte oplever på derfor et meget stort økonomi- og effektiviseringspres med gentagende besparelser og forandringsprocesser, der udfordre grundlaget for et godt og kvalificeret arbejde for patienter, pårørende og borgere. RMU deler derfor også de bekymringer, som hospitaler og virksomhedernes VMU er har givet udtryk for i de tidligere indsendte høringssvar, hvori man fremhæver, at mange af de fremlagte forslag forventes at få konsekvenser for arbejdstempo og arbejdsmiljø, vagtbelastning og kan udfordre de nationale og regionale behandlings- og servicemål. Der er i RMU med den nuværende viden om de økonomiske udsigter for de kommende år - også klar bekymring for, at det økonomiske ressourcepres vil fortsætte og udfordre patientbehandling, kvalitet og personalet fremover. RMU vil på denne baggrund fortsat anbefale regionrådet, at man fortætter arbejdet med andre typer tiltag end uspecificerede genelle besparelser for afdelingerne men fortsat afsøger muligheder for skarpere prioritering på serviceområder og justering af serviceniveauet, igangsætter tiltag til samordning og effektivisering på tværgående opgaveområder og fortsætter med at gennemføre strukturelle effektiviseringer. Disse typer af besparelsestiltag kan reducere noget af den negative effekt og belastning af personalets opgaveløsning og arbejdspres, som de generelle besparelser ( grønthøster metoden ) lettere medfører.

208 Punkt nr. 2 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 9 - Side -2 af 2 Medarbejdersiden har i RMU udtrykt forventninger om opbakning til et mere målrettet arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet i hele organisationen. Der konstateres i dag et meget højt arbejdspres på mange arbejdspladser og regionens ansatte mødes med store forventninger, som betyder, at det mange steder er vanskeligheder med at få balance mellem krav fra patienter og borgere på den ene side og de ressourcer, der er til rådighed til opgaveløsning på den anden side. Endelig ønsker medarbejdersiden at opfordre til, at man ledelsesmæssigt og politisk overvejer at afsætte ekstra økonomi i de kommende år til at videreuddanne medarbejdere sådan, at alle ansatte oplever de kan honorere de fremtidige job- og arbejdskrav, som arbejdspladsen stiller. Med venlig hilsen Hjalte Aaberg Formand Vibeke Westh Næstformand, RMU Side 2

209 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Region Hovedstaden Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -1 af 93 Region Hovedstaden Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Version 2.0 Januar Juni 2015

210 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -2 af 93 2

211 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -3 af 93 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Forord [indsættes når planen er vedtaget af Regionsrådet] 3

212 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -4 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RESUMÉ RAMMERNE FOR PLANEN AFTALE OM BUDGET 2015 VI BYGGER FREMTIDEN MISSION, VISION OG STRATEGI HOSPITALSBYGGERIER VEJEN TIL DEN NYE STRUKTUR HOSPITALSSTRUKTUR OG PLANLÆGNINGSOMRÅDER HOSPITALSSTRUKTUR OG OPTAGEOMRÅDER UDVIKLING I INDBYGGERTAL OG HOSPITALSFORBRUG I PLANLÆGNINGSOMRÅDERNE KLINISK GRUNDSTRUKTUR KLINISK LOGISTIK SUNDHEDSFAGLIG ORGANISERING FORSKNING AKUTBETJENING PRÆHOSPITAL INDSATS CENTRALE VISITATIONSENHEDER OG VISITATION DEN AKUTTE INDSATS I SOMATIKKEN SUNDHEDSHUSE HOSPITALSPROFILER AMAGER OG HVIDOVRE HOSPITAL BISPEBJERG HOSPITAL HERLEV OG GENTOFTE HOSPITAL NORDSJÆLLANDS HOSPITAL RIGSHOSPITALET OG GLOSTRUP HOSPITAL BORNHOLMS HOSPITAL SPECIALER PÅ HOSPITALERNE REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI VOKSENPSYKIATRI BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI DEN AKUTTE INDSATS BYGGEPROJEKTER SAMARBEJDE MED PRAKSISSEKTOR, KOMMUNER OG ANDRE REGIONER BILAG 1: AFTALE OM BUDGET 2015 VI BYGGER FREMTIDEN BILAG 2: POLITISK AFTALE OM HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN BILAG 3: INDBYGGERTAL FORDELT PÅ PLANLÆGNINGSOMRÅDER OG KOMMUNER BILAG 4: INDBYGGERTAL FORDELT PÅ FORDELT PÅ ALDERSGRUPPER BILAG 5: ORDLISTE

213 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -5 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version Resumé Region Hovedstaden arbejder hele tiden med at sikre et sundhedsvæsen, der er kendetegnet af udvikling og høj faglig kvalitet i behandlingen. Derudover skal alle patienter tilbydes sammenhængende patientforløb, som er kendetegnet ved, at det er patientens situation, der styrer forløbet samt et veltilrettelagt samarbejde med kommuner og praktiserende læger. Udover behandling er kerneydelserne i sundhedsvæsenet uddannelse, udvikling, forskning samt at bidrage til, at patienter får de bedst mulige vilkår for at komme tilbage til et helt liv. Disse elementer er alle en del af det daglige kliniske arbejde. Forskningen og udviklingen foregår i tæt samarbejde med hospitalerne, universiteterne, professionshøjskolerne og erhvervslivet så udvikling af nye produkter og arbejdsgange fremmes bedst muligt. Sundhedsforskning spiller en helt central rolle i indsatsen for at udvikle nye medicinske, kirurgiske og medicotekniske løsninger i tæt samspil med virksomheder og universiteter. Sundhedsforskningen i Region Hovedstaden fungerer på den måde som en vigtig vækstdynamo for ikke blot regionens erhvervsliv, men hele det østdanske erhvervsliv og Greater Copenhagen som en samlet region. Samarbejde med og inddragelse af brugere, patienter og pårørende er et vigtigt indsatsområde i regionen. Det skal ske dagligt i mødet med brugerne af regionens ydelser både i somatikken og psykiatrien, så brugere, patienter og pårørendes viden, erfaringer, behov og ønsker fortsat medvirker til at løfte kvaliteten af alle ydelserne. Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 skal fastholde fokus på at udvikle bedre sammenhængende patientbehandling, hvor patientens situation styrer forløbet, og målet er øget kvalitet. Planen skal samtidig understøtte den fortsatte udvikling af stærke og toneangivende faglige miljøer, som skal bidrage til at skabe et attraktivt og dynamisk arbejdsmiljø for medarbejderne. Målet er, at regionens hospitaler skal være det foretrukne valg for både patienter og medarbejdere. Region Hovedstaden har landets største sundhedsvæsen. I dag har regionen ca borgere, men befolkningsprognosen viser, at regionen i år 2020 skal levere sundheds- og hospitalsydelser til ca mio. borgere og i 2025 til ca borgere. Regionen skal desuden fortsat levere en lang række højt specialiserede hospitalsydelser til resten af landet samt Grønland og Færøerne. 5

214 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -6 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 skal i samspil med regionens strategiarbejde og indsatsområder på sundhedsområdet sikre, at landets største hospitalsvæsen også fortsat er landets førende hospitalsvæsen. Videreførelse af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 tager udgangspunkt i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og erstatter den. De overordnede linjer i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 videreføres. På både det somatiske område og indenfor psykiatrien skal der således fortsat være fire planlægningsområder, som varetager befolkningens behov for patientrettet forebyggelse, diagnostik, behandling og rehabilitering i langt de fleste tilfælde. I hvert planområde er der et akuthospital og minimum et psykiatrisk center, der som en kerneydelse varetager den akutte udredning og behandling. Der kan desuden være forskellige specialfunktioner knyttet til akuthospitalerne og de psykiatriske centre. Opdelingen i planlægningsområder understøtter og sikre de bedst mulige organisatoriske rammer for samarbejde mellem hospitalerne og de psykiatriske centre og kommunerne. De fire akuthospitaler har delvist forskellige faglige profiler og skal samarbejde for at sikre den bedste behandling for alle regionens borgere uanset hvilket planlægningsområde en borger bor i. Rigshospitalet og Glostrup Hospital skal fortsat være både regionens og landets spydspids og varetage hovedparten af de højt specialiserede behandlinger i regionen. Bornholms Hospital har på grund af sin geografiske placering særstatus og skal derfor som selvstændigt hospital i tæt samarbejde med andre hospitaler varetage patientrettet forebyggelse, diagnostik, behandling og rehabilitering for Bornholms befolkning. Samling af funktioner Som et led i implementeringen af først Hospitalsplan 2007 og Psykiatriplan 2007 og herefter Hospitals- og Psykiatriplan 2020 er en række behandlingstilbud på færre enheder, hvilket har betydet en styrkelse af den faglige kvalitet i behandlingen og givet et bedre grundlag for forskning og udvikling. Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 bygger videre på disse grundsten, og implementeringen af den nye plan vil også medføre samling af funktioner og etablering af større behandlingsenheder, som skal understøtte den fortsatte udvikling af hospitalsvæsenet og sikre behandling på et højt internationalt niveau. Klinisk grundstruktur Der er fastlagt en klinisk grundstruktur på hospitalerne. Udgangspunktet for denne er, at det er patientens situation der styrer forløbet - samme med de krav, der stilles til en moderne hospitalsstruktur og en fremtidssikret organisering af hospitalerne. 6

215 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -7 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Etableringen af de nye akutmodtagelser på akuthospitalerne kommer til at medføre, at hovedparten af patienterne fremover vil blive diagnosticeret i akutmodtagelsen, og den diagnostiske og behandlingsmæssige tyngde bliver flyttet fra de klassiske specialespecifikke sengeafsnit til akutmodtagelsen. Etableringen af akutmodtagelser i deres fulde intension er en af de mest gennemgribende ændringer i organiseringen af hospitalerne i mange år, og det betyder, at der vil blive stillet andre krav til ledelse og organisering af hospitalerne, og der vil blive stillet andre krav til de sundhedsfaglige strukturer og de sundhedsfaglige kompetencer. Akutbetjening og den præhospitale indsats Den akutte indsats i somatikken starter ofte med den præhospitale indsats. Det er derfor vigtigt, at planen sikrer sammenhæng mellem hospitalernes akutbetjening og den præhospitale indsats. Regionens Akuttelefon 1813 og regionens vagtcentral har sammen med de centrale visitationsenheder en nøglefunktion i forhold til at sikre sammenhæng og en velorganiseret start på et akut forløb. Akuttelefonen 1813 u, at der er én indgang til akutbetjeningen på regionens hospitaler, vagtcentralen varetager den samlede koordination og ressourcefordeling for al akut kørsel og transport og de centrale visitationsenheder understøtter, at patienterne henvises til rette behandling hurtigt muligt. I Helsingør er der etableret et sundhedshus med en akutklinik og før Nordsjællands Hospital Frederikssund lukkes skal der også etableres et sundhedshus med en akutklinik i Frederikssund. Sundhedshusene sikrer, at der er et akuttilbud til borgerne i nærområdet Der er etableret et samarbejde med Frederikssund og Helsingør kommuner med henblik på at etablere de fysiske rammer til en akutklinik koblet til et sundhedshus med kommunale tilbud, og det skal nærmere kortlægges hvilke aktører, der vil være interesseret i at indgå i samarbejde om et sundhedshus. Specialefordeling Den nye specialefordeling viderefører en regional inddeling i fire bæredygtige planlægningsområder samt et ønske om fortsat at samle de specialiserede ydelser på færre enheder for fortsat at sikre en høj og ensartet kvalitet. Fordelingen af specialer og funktioner i år 2020 mellem regionens somatiske hospitaler fremgår af tabellen i kap Det fremgår også af specialefordelingen, at der etableres afdelinger, som har funktion på flere matrikler, således at der på nogle et hospitaler etableres ude kan være en funktioner, som er ledet af en anden hospitalsdirektion. En udefunktion er en funktion eller service (på 7

216 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -8 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 enten special- eller hovedfunktionsniveau), der varetages af personale (ofte speciallæger) fra en anden matrikel. Ved etablering af ude afdelinger, der har funktioner på flere hospitaler er det vigtigt, at der tages hensyn til en tidssvarende og faglig optimal drift af udefunktionerne. I forhold til etablering af udefunktioner indenfor de tværgående kliniske specialer fx patologi, som er ledet af en anden hospitalsdirektion, skal der sikres en optimal betjening af øvrige kliniske specialer, således at der kan handles rationelt og hurtigt i forhold til patientbehandlingen. Strukturelle tilpasninger og ændringer i specialfunktioner Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 s mål og ideer ligger fast, men ændringer i forudsætningerne for planen følges tæt gennem de kommende år. Forudsætningerne for planarbejdet kan ændre sig, så tilpasninger bliver fagligt eller økonomisk nødvendige. Der kan ske ændringer i den faglige udvikling, som både kan føre mod at behandlinger skal varetages flere steder end forudsat i planen eller i andre tilfælde mod en centralisering af funktioner og specialer. Nye krav fra Sundhedsstyrelsen og ændringer i antallet af patienter vil ligeledes kunne føre til justeringer for, at det overordnede mål om bedst opnåelige kvalitet fortsat kan opfyldes. Derudover skal det fortsat sikres, at der leveres så meget som muligt indenfor de økonomiske rammer, som til stadighed stilles til rådighed. Derfor vil eventuelle ændringer i de økonomiske vilkår kunne føre til nødvendige tilpasninger inden for både somatikken og psykiatrien. De sundhedsfaglige råd for både somatik og psykiatri samt direktionerne vil bidrage til løbende gennemgang af specialerne. En gang om året vil regionsrådet derfor fortsat samlet vurdere, om der er sket ændringer i forudsætningerne, så det er nødvendigt at tilpasse planerne. Samarbejde med praksissektoren og kommunerne Praksissektoren har en betydelig andel af patientforløbene til fælles med bl.a. hospitalssektoren. Effektive og sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer, som er kendetegnet ved høj faglig kvalitets, forudsætter derfor, at den regionale sundhedsplanlægning har fokus på opgavefordeling og samarbejde mellem sektorerne. Med strukturreformen har kommunerne fået et større ansvar på sundhedsområdet, og kommunerne skal sammen med almen praksis grundlæggende løse de sundhedsopgaver, der ikke kræver hospitalernes tværfaglige personalesammensætning eller udstyr og faciliteter. Det gælder ikke mindst i forhold til patienter med kroniske sygdomme og patienter med et psykisk og/eller fysisk funktionstab. De øgede kommunale opgaver på sundhedsområdet kræver øget dialog og samarbejde, samt et mere formaliseret samarbejde mellem kommunerne og regionen. Dette samarbejde udvikles blandet andet i 8

217 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -9 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 de sundhedsaftaler regionen har indgået med kommunerne, som derved også kommer til at danne rammen for regionens hospitalsplan.. Region Hovedstaden vil bidrage til at løse de udfordringer, der kan opstå i snitfladen mellem hospitalernes opgaver og de kommunale opgaver. Det er udfordringer, som kun kan løses ved, at der fokuseres på det gode, velorganiserede og dialogbaserede samarbejde mellem sektorerne, hvor det fælles fokus er borgeren/patienten. Samarbejde med andre regioner Region Hovedstaden har i kraft af den geografiske nærhed et tæt og udstrakt samarbejde med Region Sjælland, men der samarbejdes med alle regionerne. Der vil løbende være behov for at tilpasse behandlingskapaciteten til den konkrete efterspørgsel og evt. foretage ændringer i aftaler med f.eks. andre regioner. Dialogen om samarbejde inden for både behandling, forskning og uddannelse skal tillige sikres. Samarbejdet med andre regioner vedrører primært højt specialiseret behandling. Det drejer sig dels om koordineret indførelse af nye behandlingstilbud, dels om de enkelte regioners behov for køb af specialiseret behandling i andre regioner. Den specialiserede hospitalsbetjening af de øvrige regioner og udlandet finder især sted på Rigshospitalet og Glostrup Hospital, som endvidere har særlige forpligtigelser i forhold til Grønland og Færøerne. Gennemførelse af planen En realisering af planen forudsætter væsentlige investeringer til ombygninger og tilpasninger af den eksisterende bygningsmasse, samt nybyggeri. Region Hovedstaden har modtaget tilsagn fra regeringen om finansiering af regionens hospitalsbyggerier via den statslige kvalitetsfond. Det samlede forhåndstilsagn til regionen er på i alt 12,85 mia. kr. Tilsagnet sikrer, at der kan bygges et nyt hospital syd for Hillerød, et nyt hospital på matriklen på Bispebjerg Bakke, og at hospitalerne i Herlev, Hvidovre, Rigshospitalet og Psykiatrisk Center Sct. Hans kan udbygges. Som led i gennemførelsen af planen har regionsrådet afsat yderligere midler til en række projekter på virksomhederne blandt andet til et neurorehabiliteringscenter på Glostrup-matriklen, til Psykiatrisk Center Ballerup (akutmodtagelse og etablering af enestuer) og til Psykiatrisk Center Hvidovre (etablering af enestuer). Det indgår desuden i planen, at PC København samles på matriklen på Bispebjerg, og at der både renoveres og bygges til på matriklen. 9

218 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -10 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 vil blive implementeret løbende frem mod 2020, men store dele af planen kan først implementeres, når de fysiske rammer er etableret. 10

219 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -11 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version Rammerne for planen Region Hovedstaden arbejder hele tiden med at forny, forandre og udvikle sundhedsvæsenet. Der er gennem de sidste mange år behandlet flere og flere patienter og for færre penge pr. ydelse. Med stigende ældre befolkning og stigende forventningspres til både sikkerhed, kvalitet og service, er det vigtigt fortsat at skabe en struktur, som indenfor den økonomiske ramme kan leve op til de stigende krav. Fokus og forenkling Regionsrådet har i 2014 vedtaget en ny mission, vision og en række politiske målsætninger, som sætter rammen for regionens arbejde og dermed også for regionens sundheds- og hospitalsplanlægning. Målet hermed er, at skabe fokus og forenkling, bl.a. ved, at der nu er færre regionale politikker, strategier og handleplaner end tidligere. Hospitals- og Psykiatriplan version 2.0 er fortsat en central plan i regionens strategiarbejde. Èn region én behandlende enhed Regionens hospitalsvæsen skal agere som én enhed. De seks somatiske hospitaler og Region Hovedstadens Psykiatri, som er ét hospital, har hver deres kliniske profil og optageområde, men tilsammen udgør de syv hospitaler regionens samlede hospitalsvæsen, og de har et fælles ansvar for at levere den bedst mulige behandling til alle regionens borgere. Patienten i centrum Det er helt afgørende for et moderne og tidssvarende sundhedsvæsen, at det er patienten, som er omdrejningspunktet. Målet er at levere høj kvalitet i hele patientforløbet og at skabe helhed på tværs af sektorer. Patienten skal opleve at blive behandlet i ét sammenhængende forløb uanset, hvad patienten fejler, og hvor og hvornår patienten kommer i kontakt med sundhedsvæsenet. At sikre sammenhængende patientforløb er et strategisk indsatsområde for regionens sundhedsplanlægning, og det er afgørende, at hospitaler, praksissektor og kommuner fortsætter og videreudvikler samarbejdet. Brugere, patienter og pårørende Patienter og pårørende spiller en vigtig rolle, når de gode, forløb og tilbud bliver tilrettelagt, så kvaliteten af Region Hovedstadens ydelser øges. Klar kommunikation og tæt samarbejde med patienter og pårørende er og skal være en integreret del af det daglige arbejde, hvor der skal tages udgangspunkt i patientens situation, erfaring, viden, behov og ønsker, og pårørende skal inddrages med skyldig respekt for patientens ønsker. De politiske underudvalg arrangerer årligt 1-2 dialogmøder med bruger-, patient- og pårørende-organisationer for at sikre, at brugere, patienter og pårørende bliver inddraget. Der er også mulighed for at få 11

220 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -12 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 foretræde for både de politiske underudvalg, forretningsudvalget og regionsrådet. Der arbejdes med mange forskellige metoder på hospitalerne for at sikre at patienterne inddrages i udviklingen af hospitalerne, eksempelvis feedbackmøder, brugerpaneler, tilfredshedsmålinger og skriftlig feedback under og efter et sygdomsforløb. Egen behandling og egenomsorg Hospitalsvæsenet skal understøtte og sikre fokus på egen behandling og egenomsorg. Det er vigtigt, at borgerne, i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt, får lov til at tage vare på sig selv og egen sundhed. Det skal understøttes, at borgeren er mester i egen sygdom. Særligt for patienten med kronisk sygdom gælder det, at personen lever med sin sygdom hver dag og kun møder sundhedsvæsenet i en meget begrænset del af tiden. Forskning som vækstdynamo Sundhedsforskning spiller en helt central rolle i indsatsen for at udvikle regionens hospitaler. Nye medicinske, kirurgiske og medicotekniske løsninger er afgørende for, at der fortsat kan leveres behandling af høj kvalitet. Regionen har et tæt samarbejde med virksomheder og universiteter. Sundhedsforskningen fungerer på den måde som en vigtig vækstdynamo ikke blot for regionens erhvervsliv, men også for hele det østdanske erhvervsliv og Copenhagen som en samlet region. Uddannelse som et grundlæggende fundament Region Hovedstaden er med sine medarbejdere en af landets største sundhedsarbejdspladser. Samtidig er regionen også en af landets største uddannelsessteder. Hospitalsvæsenet udgør en vigtig rolle i uddannelsen af sundhedspersonale som eksempelvis den kliniske uddannelse af medicinstuderende i hospitalsregi.. Det er afgørende, at der i både det daglige arbejde og udviklingen af hospitalerne og hospitalsydelser er fokus på fortsat at sikre gode uddannelsesmuligheder og samarbejde med regionens uddannelsesinstitutioner om både grunduddannelser og efteruddannelser. Sammenhængende it-systemer og telemedicin De mange nye teknologiske muligheder skal nyttiggøres i dagligdagen omkring patienterne. Telemedicin, distancekonferencer m.m. giver mulighed for, at diagnostik og behandling i mange tilfælde kan foregå i patientens nærmiljø. Medinddragelse med brug af moderne teknik kan være med til at styrke patienter og brugeres evne til egenomsorg og vil dermed støtte rehabilitering og sundhedsfremme. Regionen har fokus på at udvikle sammenhængende it-systemer, der understøtter kommunikation og viden om patienterne på tværs af hospitaler og sektorer. Implementering af en ny fælles itsundhedsplatform for Region Hovedstaden og Region Sjælland er et vigtigt initiativ for at sikre dette. 12

221 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -13 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Målet er det papirløse hospital, hvor såvel intern kommunikation som kommunikationen mellem praksissektor og hospitaler og kommuner foregår elektronisk. Samtidig skal udviklingen af it-redskaber og systemer bidrage til at sikre en højere patientsikkerhed i behandlingen. For eksempel har implementeringen af det nye fælles medicinkort (FMK) skabt grundlag for en betydelig mere korrekt og sikker behandling med lægemidler. Sammenhæng mellem somatik og psykiatri I såvel psykiatrien som somatikken er det væsentligt, at der er en tidssvarende og grundlæggende viden om hinandens specialer, og det er vigtigt med et tæt samarbejde. Det opfyldes via kendte og indarbejdede lokale procedurer for samarbejde og overflytning mellem somatikken og psykiatrien. Der er væsentlige snitflader mellem den akutte somatiske og psykiatriske indsats for patienter med komorbiditet (tilstedeværelse af flere sygdomme). Det drejer sig om patienter med eksempelvis misbrug, demens og spiseforstyrrelser. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der på sigt bør ske en samling af akutmodtagelserne indenfor psykiatri og somatik. De bygningsmæssige rammer og regionens muligheder for om- og nybyg heraf muliggør ikke, at det kan gennemføres i Region Hovedstaden. De somatiske og de psykiatriske akutmodtagelser er derfor holdt adskilt. Psykisk syge med somatiske sygdomme skal dog kunne rummes og modtages i somatisk regi og skal samtidig kunne få en akut psykiatrisk vurdering. Formelle rammer Regionen skal i henhold til sundhedsloven udarbejde en samlet plan for tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet. Regionens sundhedsplan blev vedtaget af regionsrådet i maj 2013 (jf. kap. 2.3). Hospitals- og psykiatriplanlægningen er reguleret i sundhedslovens bestemmelser for specialeplanlægning. I 2015 skal regionen ansøge Sundhedsstyrelsen om at blive godkendt til at varetage regions- og højtspecialiserede funktioner. Region Hovedstadens ansøgning til Sundhedsstyrelsen vil blive indenfor rammerne af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version Aftale om budget 2015 vi bygger fremtiden I Aftale om budget 2015 vi bygger fremtiden fra september 2014 er de overordnede rammer for en revidering af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 fastlagt. De overordnede strukturer, der er implementeret med regionens to første hospitalsplaner skal videreføres, og der skal 13

222 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -14 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 træffes en række strukturelle beslutninger, som kan understøtte mulighederne for effektiviseringer i årene efter Det fremgår af aftalen, at hospitalsstruturen ændres, så at: Rigshospitalet og Glostrup Hospital sammenlægges ledelsesmæssigt, Herlev Hospital og Gentofte Hospital sammenlægges ledelsesmæssigt, Den medicinske afdeling og akutklinikken på Glostrup-matriklen knyttes til Amager og Hvidovre Hospitaler ledelsesmæssigt og organisatorisk. Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 skal understøtte: at Rigshospitalet og Glostrup Hospital tilsammen skal være det centrale højtspecialiserede hospital i regionen, at Herlev og Gentofte Hospitaler skal være regionens største akuthospital, at der fortsat skal være akutklinikker på matriklerne i Gentofte og Glostrup, at Herlev og Gentofte Hospitaler skal tilføres planlagte behandlinger for at sikre en optimal anvendelse af de moderne fysiske rammer på Gentofte-matriklen, at alle matrikler fortsat anvendes så godt som muligt, hvilket i praksis betyder, at der fortsat skal være masser af aktivitet på alle matrikler. Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Hospitals og Psykiatriplan 2020 blev udarbejdet i Planen tager udgangspunkt i Hospitalsplan 2007 og Psykiatriplan 2007 og erstatter dem. I forhold til Hospitalsplan 2007 og Psykiatriplan 2007 blev der med Hospitals- og Psykiatriplan 2020 aftalt følgende ændringer: Et nyt hospital ved Hillerød. Hospitalerne i Helsingør, Frederikssund og Hillerød fusionerer på et nybygget hospital ved Hillerød. De tre matrikler og Esbønderup-matriklen sælges med undtagelse af de arealer og bygninger, der er nødvendige for at opretholde psykiatriens funktioner. Et nyt hospital på det nuværende Bispebjerg Hospitals matrikel. Frederiksberg Hospital og Bispebjerg Hospital fusioneres til et nyt regionshospital på Bispebjerg Hospitals matrikel. Frederiksberg Hospital sælges med undtagelse af de arealer og bygninger, der skal rumme Psykiatrisk Center Frederiksberg. Amager Hospital samles på Italiensvej. Sct. Elisabeth-matriklen på Hans Bogbinders Allé sælges eller udlejes. Psykiatrisk Center København samles på Bispebjerg Hospital, og der etableres enestuer. 14

223 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -15 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Salg af den vestlige del af Sct. Hans medgår i finansieringen af fortsat samling af funktionerne på den østlige del af Sct. Hans, og der etableres enestuer. Salg af matriklerne i Hornbæk og Hørsholm medgår til finansiering af nybyggeri til Afsnit for traumatisk hjerneskadede og Klinik for rygmarvskadede på Glostrup-matriklen Hospital. Strukturelle tilpasninger I Aftale om budget 2015 vi bygger fremtiden er de fremtidige rammer for opgaveløsningen på hospitalerne fastlagt. Men i de kommende år kan der blive behov for yderligere ændringer i organiseringen af både somatikken og psykiatrien. De overordnede mål og hensyn ligger således fast, men forudsætningerne kan ændre sig i de kommende år: Der kan blive tale om faglige udviklinger, som enten kan lede til, at opgaver bliver decentraliseret eller som vil nødvendiggøre, at opgaver skal samles. Der kan blive rejst nye krav fra sundhedsstyrelsen, og ændringer i antallet af patienter kan betyde, at der fremadrettet vil være behov for fagligt at vurdere varetagelsen af specialerne, så organiseringen fortsat understøtter høj kvalitet i patientbehandlingen og udvikling af specialerne. Regionens økonomiske rammevilkår kan nødvendiggøre tilpasninger for at kunne levere optimal drift. Hospitalerne befinder sig i et dynamisk rum. Det kan derfor blive nødvendigt at gennemføre yderligere ændringer i organiseringen af specialer og specialfunktioner på hospitalerne. Desuden skal kapaciteten løbende vurderes, så den svarer til behandlingsbehovet set i relation til eksempelvis den demografiske udvikling og økonomiske situation. En gang om året fra 2016 vil regionsrådet derfor samlet vurdere, om der er sket ændringer i forudsætningerne, og hvorvidt det er nødvendigt at tilpasse planerne. Det vil være udgangspunktet, at tilpasninger, som fortsat kan sikre faglige krav og kvalitet i patientdiagnostik og behandling, vil blive prioriteret. De sundhedsfaglige råd samt direktionerne vil bidrage til den løbende gennemgang af specialerne. 2.2 Mission, Vision og strategi Regionsrådet vedtog den 8. april 2014 en ny vision, mission og strategi for Region Hovedstaden. Den nye vision og mission afløser den tidligere regionale vision med tre underliggende visioner og danner rammen for revideringen af Hospitals- og Psykiatriplan

224 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -16 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Mission og Vision Den nye vision og mission er vedtaget med det formål at skabe en vision i én sætning og en mission i én sætning. Mission Vi står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen med andre udvikler vi hovedstadsregionen, hvor vi har særlige opgaver inden for miljø, trafik, erhverv, uddannelse og det sociale område. Vision Hovedstadsregionen er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet samt et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau. Politiske målsætninger På baggrund af mission og vision er der vedtaget fire politiske målsætninger med det formål at konkretisere, hvad regionen fremadrettet skal have fokus på at opnå: Patientens situation styrer forløbet Høj faglig kvalitet Ekspansive vidensmiljøer Grøn og innovativ metropol Patientens situation styrer forløbet Sundhedsvæsnet skal altid tage udgangspunkt i det enkelte menneske, når patientens forløb tilrettelægges. Patienterne har forskellige forudsætninger for at indgå i behandlingsforløb og opnå det bedste resultat af deres behandling. Derfor skal planlægning og behandling tage udgangspunkt i patientens situation, forudsætninger, ressourcer og motivation. Høj faglig kvalitet Behandlingen i sundhedsvæsenet skal baseres på retningslinjer, der afspejler den højeste faglige standard på et givent område. Behandlingen skal være sikker, og der skal arbejdes systematisk med at reducere risici for skader og utilsigtede hændelser. Ekspansive vidensmiljøer Region Hovedstaden står internationalt stærkt i forhold til markante vidensmiljøer, hvor generering af ny viden og innovation er i fokus. Samtidig rummer Region Hovedstaden et af verdens bedste sundhedsvæsener med kort vej fra banebrydende kliniske forskningsresultater til ny og bedre behandling af patienterne, nye patenter og nye kommercialiseringsmuligheder. Ved at satse på udvikling af det samlede vidensmiljø i hovedstadsregionen får regionen styrket den fælles indsats for den langsigtede udvikling af vækst og livskvalitet. Grøn og innovativ metropol 16

225 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -17 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Det at være en attraktiv metropol, der kan tiltrække arbejdskraft og viden, er afgørende for, at regionen kan fastholde sine styrkepositioner. Internationalt står regionen stærkt inden for det blå/grønne erhvervsliv, særligt med gode samarbejder med forskere og offentlige institutioner, der skaber innovative løsninger på globale samfundsudfordringer inden for klima og miljø. Med de politiske målsætninger har regionsrådet fastlagt fokus for regionens arbejde og dermed også for Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version Hospitalsbyggerier En fuld realisering af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 forudsætter investeringer til ombygninger, tilpasninger af den eksisterende bygningsmasse samt nybyggeri, men også mindre anlægsmæssige tilpasninger er nødvendige for at sikre den fulde implementering af planen. Region Hovedstaden har modtaget tilsagn fra regeringen om medfinansiering af regionens hospitalsbyggerier via den statslige kvalitetsfond. Det samlede tilsagn til regionen er på i alt 12,85 mia. kr. Tabel 2B: Større hospitalsbyggerier, mia. kr. Hospital Statens andel Regionens andel I alt Rigshospitalet 1,11 0,74 1,85 Herlev Hospital 1,35 0,90 2,25 Hvidovre Hospital 0,87 0,58 1,45 Psykiatrisk Center Sct. Hans 0,33 0,22 0,55 Bispebjerg projektet 1,75 1,20 2,95 Nyt hospital ved Hillerød 2,30 1,50 3,80 I alt 7,71 5,14 12,85 * Regionens andel er udregnet svarende til 40 % Regionsrådet har ud over de ovennævnte projekter, som er medfinansieret af den statslige kvalitetsfond, afsat yderligere midler til en række projekter på hospitalerne. Det gælder blandt andet Psykiatrisk Center Hvidovre og Ballerup, hvor der på matriklen i Ballerup etableres akutmodtagelse og enestuer, Psykiatrisk Center København, som en del af byggeprojektet Nyt Hospital og Ny psykiatri Bispebjerg, og Psykiatrisk Center Nordsjælland, hvor sengekapaciteten på matriklen i Hillerød skal øges som følge af flytning af psykiatriske senge fra matriklen i Frederikssund. På Rigshospitalet og Glostrup Hospital er der afsat midler til at etablere et neurorehabiliteringshus på matriklen i Glostrup, og på Born- 17

226 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -18 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 holms Hospital er afsat midler til at etablere observationssenge i akutmodtagelsen. Udvikling af fremtidens hospitaler Investeringer i hospitaler er nødvendige for at imødekomme fremtidens krav og sikre trygge sammenhængende patientforløb. Med Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 vil funktioner blive samlet på færre enheder. Sammenlægninger af funktioner og afdelinger betyder, at det vil være muligt at optimere driften yderligere og opnå en rationaliseringsgevinst samtidig med, at service og kvalitet kan forbedres. Først når byggerierne står færdige, kan den fulde effekt af nye akutmodtagelser opnås, og regionen vil være nået langt med at etablere enestuer til psykiatriske og somatiske patienter. Investeringerne er en unik anledning til et intensivt offentligt-privat innovationssamarbejde om at understøtte produkt- og teknologiudvikling i erhvervslivet og samtidig få udviklet nye løsninger, som kan sikre nye bæredygtige, effektive hospitaler i hovedstadsregionen. I kraft af velfærds- og sundhedsinnovation får de nye hospitalsbyggerier en vigtig rolle som drivkraft og omdrejningspunkt for hovedstadsregionens erhvervsudvikling. 2.4 Vejen til den nye struktur Implementering af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 betyder, at der fortsat samles en række funktioner på færre enheder i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsen anbefalinger samt de faglige anbefalinger, der dannede grundlag for regionens forudgående hospitalsplaner. Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 vil blive implementeret løbende frem mod 2020, men store dele af planen kan først implementeres, når de fysiske rammer er etableret. Hertil kommer, at implementering af den nye fælles it-sundhedsplatform for Region Hovedstaden og Region Sjælland er et vigtigt initiativ for at sikre effekten af de nye organisationsstrukturer, som implementeres med planen. Med budgetaftalen 2015 er der særligt fokus på, at en række af de ledelsesmæssige og organisatoriske ændringer skal gennemføres i løbet af 2. halvår af 2015 og i starten af 2016 for derved at effekture det besparelsespotentiale, der forventes at være ved sammenlægningerne af ledelserne. Der udarbejdes efter vedtagelsen af Hospitals- og Psykiatriplan version 2.0 en implementeringsplan. 18

227 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -19 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version Hospitalsstruktur og planlægningsområder 3.1 Hospitalsstruktur og optageområder Region Hovedstadens hospitaler er som udgangspunkt organiseret i fire optageområder også kaldet planlægningsområder. Der er ét akuthospital og minimum ét psykiatrisk center i hvert planlægningsområde jf. nedenstående tabel 3.A. Opdelingen i fire planlægningsområder fastholdes. Planlægningsområdet er det geografiske område, som hospitalets/centerets patienter hovedsageligt forventes at komme fra. Opdelingen i planlægningsområder sikrer, at borgere kan få behandlet de almindeligt forekommende sygdomme i nærheden af deres bopæl, dvs. hvor der er fokus på sammenhængende patientforløb uden unødvendige overflytninger. Tabel 3.A. Oversigt over somatiske hospitaler og psykiatriske center i 2020 Planlægningsområde Hospital Psykiatrisk Center Nord Nordsjællands Hospital Psykiatrisk Center Nordsjælland Midt Herlev og Gentofte Hospitaler Psykiatrisk Center Ballerup Syd Amager og Hvidovre Hospitaler Psykiatrisk Center Amager Psykiatrisk Center Glostrup og Hvidovre Rigshospitalet og Glostrup Hospital Byen Bispebjerg Hospital Psykiatrisk Center København og Frederiksberg Psykiatrisk Center Sct. Hans Psykoterapeutisk Center Stolpegård Bornholm Bornholms Hospital Psykiatrisk Center Bornholm Alle regionens hospitaler med undtagelse af Bornholms Hospital har aktivitet på flere matrikler. Bornholm fremgår særskilt i ovenstående oversigt på grund af sin særlige status ud fra øens geografiske placering. Der henvises til kapitel 7 og 8 for uddybning af hospitalernes kliniske profil. Region Hovedstadens Psykiatri er ét hospital, som har aktivitet fordelt på flere matrikler og psykiatriske centre. Frem mod 2020 skal Psykiatrisk Center Glostrup og Psykiatrisk Center Hvidovre sammenlægges, og Psykiatrisk Center København og Psykiatrisk Center Frederiksberg skal sammenlægges senest, når den somatiske aktivitet på matriklen på Frederiksberg lukkes. 19

228 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -20 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Inddelingen i planlægningsområder Regionens planlægningsområder følger kommunegrænserne, og for Københavns Kommune følger planlægningsområderne bydelsinddelingen. Geografisk fordeler planlægningsområderne sig som vist på nedenstående kort. 20

229 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -21 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Den konkrete kommune-sammensætning af planlægningsområderne er baseret på en samlet betragtning, der afvejer hensyn til såvel befolkningsunderlag som regionens geografi og trafikale infrastruktur. Planlægningsområderne har på nuværende tidspunkt et befolkningsgrundlag på ca indbyggere, hvilket anses for hensigtsmæssigt for at varetage de akutte hovedfunktioner inden for såvel de kirurgiske som medicinske specialer. Der ændres ikke ved hvilke kommuner og bydele, der tilhører de fire planlægningsområder. Prognoser for befolkningsudviklingen viser, at befolkningsgrundlaget inden for de fire planlægningsområder vil ændre sig frem mod 2020 og 2025, jf. afsnit 3.2. Men prognoser er dynamiske, da en række socio- og samfundsøkonomiske forhold af betydning for fremskrivningen kan ændre sig. Prognoserne og den reelle befolkningsudvikling i planlægningsområderne vil blive fulgt tæt med henblik på at vurdere, om der på et senere tidspunkt er behov for at ændre i fordelingen af bydele/kommuner mellem planlægningsområderne. Ikke al behandling følger planlægningsområderne Hospitalernes optageområder følger ikke altid planlægningsområderne. I en konkret behandling eller et specifikt speciale kan der være behov for undtagelser, og de kan ændre sig over tid. Specialernes fordeling på hospitalerne kan variere efter eksempelvis tilgængelig kapacitet, den demografiske udvikling samt retningslinjer og vejledninger fra Sundhedsstyrelsen. Således kan højt specialiserede funktioner ikke varetages i alle planlægningsområder. Region Hovedstaden skal betragtes som én hospitalsenhed. Region Hovedstadens Psykiatri udgør sammen med de seks somatiske hospitaler regionens samlede hospitalsvæsen. De syv hospitaler i regionen har hver deres kliniske profil og optageområde, men de har et fælles ansvar for at samarbejde om at levere den bedst mulige hospitalsbehandling til alle regionens borgere. Optageområderne for planlagt behandling Optageområderne er udgangspunktet for visitation af en borger til sundhedsfaglig behandling, medmindre patienten ønsker at benytte det frie sygehusvalg. Optageområderne er til enhver tid vejledende. En beskrivelse af hospitalers/afdelingers optageområder og specialer afspejler ikke den reelle aktivitet. Optageområderne for planlagt behandling varierer specialerne imellem. De kliniske specialer er repræsenteret forskelligt på hospitalerne, og derfor har hospitalerne forskellige faglige profiler. Fordelingen af specialer og funktioner i år 2020 mellem regionens somatiske hospitaler fremgår af tabel 7.A (side 50). For nærmere beskrivelse af hospitalernes faglige profiler se kap. 7 og 8. 21

230 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -22 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Som udgangspunkt er alle kommuner i regionen og for Købehavns Kommunes vedkommende bydele kun knyttet til ét planlægningsområde for så vidt angår behandling på hovedfunktionsniveau dvs. den almindelige og hyppige behandling. I nogle specialer vil der være relativt få patienter, som tilsiger, at hovedfunktion samles på færre hospitaler. Den specialiserede behandling inddeles i to niveauer i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning: Regionsfunktioner og højtspecialiserede funktioner. Specialfunktioner skal i udgangspunktet ikke varetages i alle planlægningsområder. For højt specialiserede funktioner er udgangspunktet, at de kun skal varetages ét sted i regionen. En stor del af den højt specialiserede behandling vil blive varetaget på Rigshospitalet og Glostrup Hospital, men også andre hospitaler i regionen vil varetage højt specialiseret behandling. For regionsfunktioner vil antallet af patienter være så stort, at der kan være behov for, at funktionerne fordeles på to til fire hospitaler. På nogle hospitaler etableres afdelinger, der har udefunktioner på flere matrikler. Det kan væreer en funktion (på enten special- eller hovedfunktionsniveau), der varetages af personale (ofte speciallæger) fra etn andent hospital matrikel. En udefunktion kan eksempelvis organiseres som en form for udeservice, faste konsulentordninger, tilsyn eller tilkaldeordninger. Ved etablering af afdelinger med udefunktioner på flere hospitaler er det vigtigt, at der tages hensyn til en tidssvarende og faglig optimal drift af udefunktionerne. I forhold til etablering af funktioner indenfor de tværgående kliniske specialer fx patologi, som er ledet af en anden hospitalsdirektion, skal der sikres en optimal betjening af øvrige kliniske specialer, således at der kan handles rationelt og hurtigt i forhold til patientbehandlingen.udefunktioner for de tværgående kliniske specialer fx patologi skal sikre en optimal betjening af øvrige kliniske specialer, så der kan handles rationelt og hurtigt i forhold til patientbehandlingen. Optageområderne for akut behandling Optageområderne for den akutte behandling er knyttet til placeringen af akutmodtagelser og akutklinikker i regionen. Som udgangspunkt følger de planlægningsområderne. Akutbetjeningen er nærmere beskrevet i kapitel Udvikling i indbyggertal og hospitalsforbrug i planlægningsområderne Udvikling i indbyggertal 22

231 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -23 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Samlet set forventes en befolkningstilvækst på 9,5 pct. fra 2013 til 2025 i Region Hovedstaden, men med en ulige fordeling af tilvæksten mellem planlægningsområderne. I figur 3.A er vist antal indbyggere i 2013 og forventede indbyggertal for 2015, 2020 og 2025 fordelt på planlægningsområder. Figur 3.A: procentvise ændring af befolkningsantallet fordelt på planlægningsområder Kilde: Danmarks Statistiks og Københavns Kommunes befolkningsfremskrivning. Anm.: Planlægningsområde Byen er ekskl. Bornholm. Regionen kan overordnet opdeles i to områder, hvor planlægningsområderne Midt og Nord og planlægningsområderne Byen og Syd naturligt vil samarbejde indenfor de specialer og i forhold til de funktioner, hvor det vil være fagligt meningsgivende, at der samarbejdes på tværs af planlægningsområder om varetagelsen af nogle konkrete opgaver. For planlægningsområderne Nord og Midt forventes sammenlagt en stigning på 3,5 pct. i befolkningen i perioden , mens planlægningsområderne Syd og Byen tilsammen ser ud til at få en befolkningstilvækst på 15,3 pct. jf. nedenstående tabel 3.B. Den største vækst ses i aldersklassen 80+ år, hvor der forventes en vækst på 44,2 pct. fra 2013 til 2025, mens der ses et lille fald i samme periode for de årige på -0,2 pct. Udviklingen er ulige mellem planlægningsområderne. Eksempelvis forventes der at blive 86,4 pct. flere 80+-årige i planlægningsområde Nord i perioden mod kun 12,3 pct. flere i samme aldersgruppe i planlægningsområde Byen. I bilag 4 er vist udviklingen fordelt på aldersgrupper. Tabel 3.B: Antal indbyggere fordelt på planlægningsområder Nord Midt Nord og Midt

232 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -24 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Syd Byen Syd og Byen Bornholm Kilde: Danmarks Statistiks og Københavns Kommunes befolkningsfremskrivning. Udvikling i hospitalsforbrug I figur 3.C er vist, hvordan forbruget af senge og ambulante besøg forventes at udvikle sig fra 2012 frem til Data er opgjort, efter hvor borgerne bor, og fordelt på planlægningsområder. Data er ikke opgjort efter hvor aktiviteten har fundet sted. Det betyder, at en del af den viste aktivitet for det enkelte planlægningsområde vil blive varetaget på hospitaler uden for planlægningsområdet. Det kan eksempelvis være aktivitet på et privat hospital, aktivitet for en specialfunktion, som ikke varetages af hospitaler i planlægningsområdet eller aktivitet, som borgeren via sit frie valg af hospital vælger skal foregå på et hospital uden for planlægningsområdet. I fremskrivningen er der taget højde for, hvordan befolkningsstørrelse og -sammensætning forventes at udvikle sig. Der er også taget højde for, hvordan mønsteret for hospitalsforbrug forventes at udvikle sig, dvs. hvordan teknologisk udvikling, sygdomsforekomst mv. forventes at påvirke forbruget af senge og ambulante besøg. Forskellene i forbrug mellem planlægningsområderne skal særligt ses i relation til befolkningens størrelse og alderssammensætning. Sengeforbrug forventes at falde i perioden. For hele regionen forventes et fald på 10,7 pct. fra 2012 til Faldet er størst for planlægningsområderne Midt og Byen på henholdsvis 16,1 og 14,5 pct. og mindst for planlægningsområderne Nord og Syd på henholdsvis 5,5 og 6,2 pct.. For Bornholm forventes et fald på 16,6 pct. Forbruget af senge er størst i planlægningsområde Syd, som også har det største befolkningsunderlag. Forbruget af senge i planlægningsområde Nord nærmer sig forbruget i planlægningsområde Midt og Byen til trods for, at planlægningsområde Nord har et væsentligt lavere befolkningsunderlag. Det tilskrives alderssammensætningen i planlægningsområde Nord. Modsat forventes der et stigende antal ambulante besøg i perioden. For hele regionen forventes en stigning på 44,8 pct. fra 2012 til Stigningen er størst for planlægningsområderne Syd og Byen på henholdsvis 50,8 og 47,8 pct. og mindst for planlægningsområderne Nord og Midt på henholdsvis 39,7 og 40,4 pct. For Bornholm forventes en stigning på 25,2 pct. 24

233 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -25 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Planlægningsområde Syd har det største forbrug af ambulante besøg og planlægningsområde Nord det mindste, hvilket er overensstemmende med, at de har henholdsvis det største og mindst befolkningsunderlag. Figur 3.C. Antal forbrugte senge og ambulante besøg i 2012 og forventet forbrug af senge og ambulante besøg frem til 2025 fordelt på planlægningsområder Kilde: Landspatientregisteret samt Danmarks Statistiks og Københavns Kommunes befolkningsfremskrivning. Anm.: Planlægningsområde Byen er ekskl. Bornholm. Aktivitet på Region Hovedstadens hospitaler for borgere bosiddende uden for regionen indgår ikke. For borgere bosiddende i Region Hovedstaden er aktivitet på øvrige regioners hospitaler og privathospitaler inkluderet. Der tages højde for den forventede udvikling i hospitalsforbrug ved planlægningen af de nye byggerier. Fremskrivninger kan bl.a. vise, hvordan fordelingen mellem sengestuer og ambulatorierum skal være på de nye hospitaler. 25

234 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -26 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version Klinisk grundstruktur Region Hovedstaden har fastlagt en klinisk grundstruktur på hospitalerne. Udgangspunktet for denne er, at det er patientens situation der styrer forløbet - samme med de krav, der stilles til en moderne hospitalsstruktur og en fremtidssikret organisering af hospitalerne. Den nye kliniske grundstruktur er beskrevet i rapporten: Anbefalinger til fremtidens kliniske grundstruktur Region Hovedstaden, februar 2011, og den har sit afsæt i, at der skal være akutmodtagelser på et hospital i hvert planområde. Disse hospitaler planlægger med at etablere mellem 90 og 130 senge i akutmodtagelserne, og hovedparten af patienterne vil blive diagnosticeret i akutmodtagelsen og udskrevet derfra eller fortsætte i et ambulant udredningsforløb. På regionens øvrige hospitalsmatrikler skal der være akutklinikker med undtagelse af Rigshospitalet, hvor der fortsat skal være traumecenter. Den nye akutstruktur med akutmodtagelser og akutklinikker medfører en gennemgribende ændring i organiseringen af hospitalerne, da den diagnostiske og behandlingsmæssige tyngde bliver flyttet fra de klassiske specialespecifikke sengeafsnit til akutmodtagelsen og akutklinikken. Der vil blive stillet andre krav til ledelse og organisering samt andre krav til de sundhedsfaglige kompetencer, og det er naturligt og ikke mindst nødvendigt, at den eksisterende kliniske logistik og sundhedsfaglige organisering retænkes, så de understøtter de akutte patientforløb til gavn for patienterne. Hospitalernes ledelsesstruktur skal endvidere generelt understøtte patientforløb på tværs af specialer og faggrænser og fremme faglige samarbejdsprocesser om tværgående patientforløb. De overordnede mål med den nye kliniske grundstruktur er, at: patienten skal være i fokus, den kliniske logistik og den sundhedsfaglige organisering skal understøtte forløb og forløbstankegangen, patienter skal modtage behandling og pleje på et højt fagligt kvalitets- og serviceniveau, akut behandling skal leveres med den samme høje kvalitet døgnet rundt året rundt i hele regionen, sundhedsfaglig ubegrundet ventetid skal elimineres eller mindskes, ressourcerne skal anvendes effektivt. Rammerne for den kliniske logistik og den sundhedsfaglige organisering danner grundlag for en mere ensartet organisering af regionens akutmodtagelser og akutklinikker. Mange af principperne er iværksat, mens andre er i færd med at blive konkretiseret. I specialeregi og 26

235 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -27 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 i samarbejdet med kommunerne er der imidlertid behov for yderligere konkretisering og implementering. 4.1 Klinisk logistik Den kliniske logistik skal forstås som rammerne for at gennemføre et fagligt og patientoplevet veltilrettelagt behandlingsforløb. Den kliniske logistik skal indrettes efter standardiserede patientforløbsbeskrivelser, men med de fornødne muligheder for at individualisere og målrette i forhold til den enkelte patients konkrete behov. Standard patientforløb i hospitalsregi omfatter forløbet fra ankomst på hospitalet til behandling afsluttes. Det vil sige, at genoptræning og rehabilitering, mens patienten er i behandling, også er omfattet. For komplicerede patientforløb, som involverer flere specialer, skal det beskrives, hvordan specialerne sikres fornøden og koordineret involvering eksempelvis ved brug af multidisciplinære teams. Regionen skal være én udredende og behandlende enhed. Det betyder, at akut behandling skal leveres med den samme høje kvalitet døgnet rundt året rundt i hele regionen, og at regionens borgere uanset, hvor de bor, hvor og hvornår de kommer i kontakt med et af regionens hospitaler, skal modtage behandling og pleje på et højt fagligt kvalitets- og serviceniveau. I alle specialer skal der som minimum være rådighedsvagt på ét af hospitalerne. For at understøtte denne organisering og gøre den operationel skal der etableres de nødvendige telemedicinske løsninger eller lignende it-muligheder, så kompetencer anvendes bedst muligt og kvaliteten sikres i hele regionen. 4.2 Sundhedsfaglig organisering Tværfagligt samarbejde skal være bærende i patientbehandlingen, og den sundhedsfaglige organisering skal baseres på samarbejdsaftaler og planlagte tværfaglige konferencer. Det betyder, at alle patientforløb skal tilrettelægges, så patienterne mødes af et hold af fagprofessionelle som sikrer, at patienterne modtager den rette behandling og pleje på det rette tidspunkt. For at kunne bidrage til tværfagligt samarbejde skal fagligheden være i orden, hvorfor det er væsentligt, at pleje og behandling er forankret i de enkelte specialer, hvorved man sikrer fagligt niveau, udvikling og forskning. Akutmodtagelserne har entydig ledelse med afdelingsledelse for den akutte modtagelse. Det er endvidere besluttet at etablere en flowmasterfunktion med klare beføjelser til at sikre gode patientforløb fx 27

236 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -28 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 ved at tilkalde speciallæger fra andre afdelinger og foretage relevant visitation på hospitalet. Akutklinikkerne har en afsnitsledelse med reference til en medicinsk afdelingsledelse eller til ledelsen af akutmodtagelsen på et akuthospital. Det er nødvendigt med klare samarbejdsaftaler mellem på den ene side akutmodtagelse/akutklink og på den anden side de specialer, der henter ydelser i og leverer personale til akutmodtagelsen. Det drejer sig eksempelvis om retningslinjer for at levere serviceydelser (fx tidsrammer for tilsyn), prioritering af arbejdsopgaver samt visitationskriterier og rettigheder. Regionen er i færd med at udarbejde disse aftaler. 28

237 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -29 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version Forskning Inden for sundhedsforskning står hovedstadsregionen allerede i dag stærkt i den globale konkurrence. Der forskes for omkring to mia. kr. årligt på Region Hovedstadens hospitaler, og i alt er over personer direkte ansat i forskningsstillinger fra ph.-studerende til professorer. Samtidigt viser opgørelser, at flere og flere faggrupper på hospitalerne deltager aktivt i forskning. Sundhedsforskningen i regionen har mange formål: Det er vigtig at sikre borgerne adgang til et effektivt sundhedsvæsen, som kan tilbyde den bedst mulige behandling, pleje og omsorg både på kort og på længere sigt. Herudover handler et aktivt forskningsmiljø også om at sikre grundlaget for forskningsbaserede uddannelser og efteruddannelser af sundhedspersonalet, herunder af læger og sygeplejersker. Samtidigt medvirker forskning til at gøre sundhedsvæsenet attraktivt i forhold til rekruttering af forskere og sundhedspersonale generelt både nationalt og internationalt. Sidst, men ikke mindst bidrager sundhedsforskning til at styrke hovedstadsregionens erhvervsmæssige udvikling til gavn for patienterne, for sundhedsvæsenet og for velfærdssamfundet. Hospitals- og Psykiatriplan 2020 sikrer således stærke faglige miljøer, hvor fundamentet for forskning, udvikling, innovation, uddannelse og opfindelser er til stede på regionens hospitaler, somatiske som psykiatriske. Forskning som vækstdynamo Sundhedsforskning spiller en helt central rolle i indsatsen for at udvikle nye medicinske, kirurgiske og medicotekniske løsninger i tæt samspil med virksomheder, og universiteter og professionshøjskoler. Sundhedsforskningen i Region Hovedstaden fungerer på den måde som en vigtig vækstdynamo for ikke blot regionens erhvervsliv, men for hele det østdanske erhvervsliv og Greater Copenhagen som en samlet regionen. Det ligger fast, at patientnær og international stærk forskning i sundhedsvæsenet spiller en væsentlig rolle for at udvikle og fastholde den erhvervsmæssige styrkeposition, som hovedstadsregionen har på hele sundhedsområdet. Derfor er der et klart fokus på, at regionen opnår en stigende frekvens af samarbejde med erhvervslivet. Politik for Sundhedsforskning 2020 har skabt forbedrede rammer for sundhedsforskningen på en række områder, og Forskningsevaluering 2014 viser, at både volumen og kvalitet af forskningen fortsat er stigende. 29

238 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -30 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Denne udvikling skal fortsættes og videreudvikles yderligere i de kommende år. Det sker bl.a. via regionens strategi Fokus og Forenkling, via den regionale Erhvervs- og Vækstudviklingsplan (REVUS), samt via videreudvikling af Politik for Sundhedsforskning Den politiske målsætning for området er Ekspansive Vidensmiljøer, der blandt andet udmøntes gennem indsatsområdet Forskning og Samarbejde, der indgår i regionens strategi Fokus og Forenkling. Samarbejdet omfatter både samarbejde med universiteter, professionshøjskoler, andre forskningsinstitutioner og med erhvervslivet. Sundhedsforskning på højt niveau er fortsat en afgørende forudsætning for at sikre kvalitet i sundhedsvæsenet. Også i de kommende år bliver det en særlig udfordring at sikre, at forskning og udvikling af høj kvalitet kan fremmes yderligere, så forskningen kan bidrage til at løse de mere langsigtede udfordringer, som sundhedsvæsenet står over for. Udfordringer, der bl.a. udspringer af ændret demografi med flere ældre og færre unge, stadig stigende krav om effektivisering, udvikling af nye behandlingsmetoder, stigende global konkurrence med andre sundhedsaktører og ikke mindst patienter, der stiller krav om mere, hurtigere og bedre behandling. Den internationale konkurrence om forskere, investeringer og talenter er stærkt stigende, og der er behov for at omsætte forskning til værdi hurtigt via implementering, uddannelse og kommercialisering. Indsatsen skal derfor også adressere nedenstående tre områder: Styrket samspil mellem forskning og klinik Styrket samspil med universiteterne og professionshøjskolerne om translationel forskning og uddannelsesopgaven Behovet for øget fokus på implementering og anvendelse af relevant ny forskningsviden (både egen og andres), som kan bidrage til mere og bedre sundhed Et centralt mål med Hospitals- og Psykiatriplan 2020, Fokus og Forenkling, REVUS og med Politik for Sundhedsforskning 2020 er således at understøtte, at regionen også i fremtiden evner at fastholde og udvikle stærke forskningsmiljøer, der kan arbejde ud fra kliniske behov og trække på den viden, der udspringer af det daglige arbejde med patienterne. Det skal på den ene side understøtte, at ny og relevant viden, som udvikles gennem forskning, får optimale muligheder for at blive ført tilbage og implementeret i det daglige arbejde i klinikken og på afdelingerne, så forskningen bidrager til at skabe højere kvalitet og effektivitet. POg på den anden side skal det sikres, at forskningsmiljøerne bliver attraktive samarbejdspartnere for erhvervslivet om udvikling af nye og bedre diagnose- og behandlingsmetoder og af medicotekniske løsninger til gavn for både patienter, sundhedsvæsenet, erhvervslivet og samfundet som helhed. For at understøtte samarbejdet med erhvervslivet har regionen etableret Én indgang både for lægemid- 30

239 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -31 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 delindustrien og for Medico-industrien - en funktion, der skal gøre det lettere at skabe værdifulde samarbejder mellem forskere og industrien om kliniske forsøg. 31

240 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -32 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version Akutbetjening 6.1 Præhospital indsats Alt præhospitalt akutarbejde koordineres af regionens Præhospitale Virksomhed. Det gælder 112, akuthelikoptere, akutlægebiler, ambulancer, psykiatrisk akutberedskab, liggende sygetransport, rådgivning og visitation via Akuttelefonen 1813 og hjemmebesøg mv. Vagtcentral Regionens vagtcentral varetager den samlede koordination og ressourcefordeling for akut ambulancekørsel, herunder akutlægebilkørsel og liggende sygetransporter og akutlægehelikopter. Regionens vagtcentral har sundhedsfaglig kompetence tilstede på døgnbasis. 112-opkald og akut ambulancekørsel 112-opkald med sundhedsfaglige problemstillinger viderestilles til regionens vagtcentral fra alarmcentralerne og bliver vurderet af sundhedsfaglige personer ud fra hastegrad og den bedst egnede disponible ressource. Når ambulance- og evt. akutlæge ankommer til stedet, vil behovet for behandling og indlæggelse blive vurderet, hvorefter visitation vil ske til relevant modtagefunktion. Vagtcentralen har overblik over visitationsretningslinjer og vejleder ambulancepersonalet. Den endelig kompetence til at foretage visitation fra det præhospitale område ligger hos regionens vagtcentral. Liggende patientbefordring i øvrigt Bestillinger på liggende patientbefordring bliver vurderet og koordineret fra regionens vagtcentral. Bestillinger med tilhørende visitation bliver gennemført i overensstemmelse med aftaler for den generelle visitation og aftaler med de centrale visitationsenheder i planlægningsområderne. Interhospitale transporter Der er en centraliseret og fælles transportordning af kritisk syge og ustabile patienter. Ved behov for overflytning af ustabile og kritisk syge patienter forestår vagtcentralen koordinationen. Akutlægebilerne gennemfører disse transporter med speciallæge og paramedicinere. Dette betyder en væsentlig forbedring i både kvalitet og sikkerhed. Patienterne sikres en hurtig overflytning og kan blive behandlet på avanceret niveau under transport. Helikoptertransport Der er etableret en national akutlægehelikopterordning med 3 døgnbemandede akutlægehelikoptere med base i Skive, Billund og Ringsted. Ved placeringen er der lagt vægt på, at der sikres hurtig responstid til særligt de dele af landet, som med den nye sygehusstruk- 32

241 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -33 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 tur får længere til specialiseret behandling. Der er indgået samarbejdsaftale mellem alle regionerne om drift af ordningen. Den daglige disponering er forankret i regionernes præhospitale organisationer. Sundhedsberedskab På særlige tværgående og specialiserede områder samt ved hændelser, hvor der iværksættes et særligt sundhedsberedskab, herunder henvendelse fra centrale myndigheder, vil regionens AMKvagtcentral koordinere opgaverne internt og i forhold til eksterne samarbejdsparter og enstrenget visiteret akutsystem Pr. 1. januar 2014 er der etableret et enstrenget visiteret akutsystem i Region Hovedstaden. I dagtid er indgangen til sundhedsvæsenet den praktiserende læge. I tilfælde af akut sygdom og skader uden for praktiserende lægers åbningstid er akuttelefonen 1813 borgernes indgang til akutsystemet. På akuttelefonen 1813 kan personalet vurdere borgernes behov for hjælp. Hvis personalet vurderer, at borgeren har behov for at blive tilset af en læge, kan personalet sende en læge hjem til borgeren eller henvise til en specifik akutmodtagelse eller akutklinik afhængig af patientens behov og de aktuelle ventetider. 6.2 Centrale visitationsenheder og visitation Der er centrale visitationsenheder, såkaldte CVI er, i hvert planlægningsområde. Disse er etableret i forbindelse med akutmodtagelserne, og de håndterer somatiske henvisninger fra praktiserende læger og speciallæger. CVI erne er centrale aktører i henvisningsforløb i Region Hovedstaden. Bornholms Hospital er af geografiske grunde ikke omfattet af CVI. Endvidere er der en egen central visitation indenfor psykiatrien. Praktiserende læger og speciallæger sender deres henvisninger indenfor somatikken til CVI en i det planlægningsområde, hvor patienten bor. CVI står for at videreformidle henvisninger til afdelingerne, og håndterer en række praktiske opgaver forbundet med henvisningerne. CVI erne understøtter dermed en optimal fordeling af patienter på regionens hospitaler. Der er mulighed for kontakt mellem henvisende læge og modtagende afdeling, hvor det anses for nødvendigt. CVI kan telefonisk rådgive praksissektorens læger i forbindelse med henvisninger. Generelt giver CVI-ordningen en høj kvalitet i henvisningsforløbet på grund af øget sikkerhed ved henvisningerne og ved at understøtte hurtig og korrekt visitation. Samtidig er det mere enkelt for praksissektoren, når der ikke henvises til forskellige afdelings- og speciale- 33

242 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -34 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 specifikke lokationsnumre, men kun henvises til ét nummer pr. planlægningsområde. I forlængelse af de ledelsesmæssige sammenlægninger af flere hospitaler senest sammenlægningen af Rigshospitalet og Glostrup Hospital samt Gentofte og Herlev Hospitaler, vil det være naturligt at få belyst, om den nuværende organisering af det overordnede henvisningssystem, herunder organiseringen af CVI erne, er den optimale model fremadrettet. 6.3 Den akutte indsats i somatikken På hospitalerne foregår den akutte indsats på 3 niveauer, alt efter hvilket behov den enkelte patient har: Traumecenter, akutmodtagelse og akutklinik. Rammerne herfor er nærmere beskrevet i: Styrket akut beredskab planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen, Sundhedsstyrelsen (2007) Anbefalinger om fælles akutmodtagelser, Region Hovedstaden (2007) Anbefalinger for akutbetjeningen på nærhospitalerne, Region Hovedstaden (2008) Anbefalinger for funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser i Region Hovedstaden (2009). Organisering af Akutmodtagelserne og Akutklinikkerne, Region Hovedstaden (2014) Traumecenter Regionens traumecenter er en specialiseret akutmodtagelse, der ligger på Rigshospitalet og Glostrup Hospital - (Blegdamsvej) og modtager svært tilskadekomne patienter samt kritisk syge patienter, som kræver akut indsats og samarbejde mellem mange diagnostiske og kliniske specialer på højt specialiseret niveau. Følgende specialer er til stede på speciallægeniveau: Anæstesiologi, kirurgi, ortopædkirurgi, thoraxkirurgi, gynækologi og obstetrik, pædiatri, intern medicin og kardiologi. Sundhedsstyrelsen anbefaler rådighedsvagt af speciallæger fra: Diagnostisk radiologi, neurokirurgi, plastikkirurgi, karkirurgi, klinisk biokemi, klinisk immunologi, klinisk mikrobiologi, neurologi, oftalmologi (øjensygdom), oto-rhino-laryngologi (øre-næse-hals), hospitalsodontologi (tand-, mund- og kæbekirurgi), børnekirurgi og børneanæstesiologi. Disse specialer er alle placeret på Rigshospitalet og Glostrup Hospital. Der er følgende døgndækkende faciliteter: Konventionelle røntgen- 34

243 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -35 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 undersøgelser, ultralydsundersøgelser inklusiv ekkokardiografi, interventionsradiologi, CT-scanning, MR-scanning, akutte operationsfaciliteter og invasiv kardiologi. Akutmodtagelser Regionens akutmodtagelser er fysiske lokaliteter, hvortil alle akut syge eller tilskadekomne patienter kan visiteres eller indbringes. Akutmodtagelserne er placeret på akuthospitalerne: Nordsjælland Hospital Herlev og Gentofte Hospital - Herlev Amager og Hvidovre Hospital - Hvidovre Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Bornholms Hospital har akutmodtagelsesfunktion på grund af øens geografiske placering. Akutmodtagelserne har åbent døgnet rundt. Her bliver patienterne vurderet og prioriteret efter, hvor alvorligt de er kommet til skade (triagering). Dernæst bliver patienterne diagnosticeret og behandlet med mulighed for lægelig bistand fra flere specialer. Følgende specialer er til stede: Ortopædkirurgi, kirurgi, intern medicin, kardiologi, anæstesiologi, neurologi (på Amager og Hvidovre Hospital Hvidovre ved tilsyn fra Rigshospitalet og Glostrup Hospital) og pædiatri (for planlægningsområde Byen ved tilsyn fra Rigshospitalet og Glostrup Hospital). Akutmodtagelser har mulighed for akut at trække på følgende diagnostiske muligheder: Konventionel røntgenundersøgelse CT-scanning Ultralydsscanning Ekkokardiografi Analyse af almindelige blodprøver inkl. arteriepunktur. På akuthospitalerne skal der være 24 timers adgang til: MR-scanning Teleradiologi mellem regionens hospitaler Biokemisk laboratorium Blodbank (som satellitfunktion). De fleste medicinske patienter indlægges akut gennem akutmodtagelsen. Det skal derfor sikres, at der både fysisk og arbejdsprocesmæssigt skabes rolige forhold, så modtagelse, behandling og rådgivning kan ske med respekt for patienternes særlige behov. 35

244 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -36 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Akutklinikker Akutklinikerne på hospitalsmatriklerne: Glostrup, Amager, Gentofte og i sundhedshusene i Helsingør og Frederikssund har åbent i tidsrummet Akutklinikkerne er organisatorisk integreret i medicinsk afdeling eller i planlægningsområdets akutmodtagelse. På hospitaler med akutklinik modtages patienter med akut opstået medicinsk sygdom, og der behandles patienter med akut opståede mindre skader, f.eks. mindre og overfladiske sår, ukomplicerede forvridninger, brandsår, insektstik og fremmedlegemer i hud, øje, øre, næse og hals. Større og mere komplicerede skader/sygdomme udredes og behandles på akutmodtagelserne på akuthospitalerne. Der på akutklinikkerne adgang til en række diagnostiske ydelser som fx konventionelle røntgenundersøgelser, CT-skanning, ultralydsskanning, ekkokardiografi, blodprøvetagning. Akutklinikkerne placeret i sundhedshusene i Helsingør og Frederikssund har i samarbejde med akutmodtagelsen på Nordsjællands Hospital Hillerød adgang til de samme diagnostiske faciliteter. Diagnostisk enhed På alle hospitaler med en akutmodtagelse er der oprettet en tværdisciplinær ambulantfunktion, diagnostisk enhed, som afdelinger og praktiserende læger kan henvise til, når der er mistanke om, at en patient har alvorlig uafklaret sygdom, hvor diagnosticering ikke umiddelbart har været mulig. De diagnostiske enheder er forankret i en medicinsk afdeling og fysisk placeret, hvor hospitalerne har haft mulighed for det. I takt med at akutmodtagelserne (og det øvrige hospital) udbygges og renoveres skal de diagnostiske enheder placeres i umiddelbar nærhed af eller i tilknytning til akutmodtagelsen. De diagnostiske enheder skal sikre hurtig ambulant udredning om dagen for denne patientgruppe, og denne ambulante patientgruppe skal ligestilles med indlagte patienter i forhold til diagnostiske undersøgelser. I forhold til de patienter, hvor der ikke er mistanke om alvorlig uafklaret sygdom, skal udredning fortsat foregå på hospitalets øvrige afdelinger i samarbejde med patientens praktiserende læge. 6.4 Sundhedshuse I Helsingør er der etableret et regionalt sundhedshus med en akutklinik. Region Hovedstaden og Helsingør Kommune samarbejder om at etablere et fælles sundhedshus. Almen praksis indgår i arbejdet og Fredensborg, Gribskov og Hørsholm kommuner indgår som observatører. Et fælles sundhedshus skal inspirere til samarbejde eller nye 36

245 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -37 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 partnerskaber mellem de omkringliggende kommuner om at skabe attraktive tilbud for borgerne i området. Inden Frederikssund Hospital nedlægges, skal der være et andet akuttilbud i nærområdet. Der etableres et samarbejde med Frederikssund om et fælles sundhedshus med udgangspunkt i erfaringerne fra arbejdet med et fælles sundhedshus i Helsingør. Øvrige relevante aktører inviteres til at indgå i samarbejdet. Parallelt arbejdes der med en regionsdækkende vision for modeller for fælles sundhedshuse. Fælles sundhedshuse skal som udgangspunkt rumme både praksissektor, region og kommuner og skal fagligt og kapacitetsmæssigt kunne begrundes. 37

246 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -38 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version Hospitalsprofiler I dette kapital beskrives hvilke specialer, optageområder og særlige opgaver de seks somatiske hospitaler skal varetage. De seks somatiske hospitaler bliver med implementeringen af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 geografisk placeret som vist på kortet nedenfor. Kort: Placering af regionens somatiske hospitaler i

247 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -39 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version Amager og Hvidovre Hospital Den 1. januar 2012 blev de to hospitalsdirektioner på Amager og Hvidovre Hospitaler sammenlagt, og de to hospitaler blev dermed organisatorisk fusioneret, men forsat med aktivitet fordelt på to matrikler. Hospitalet er navngivet Amager og Hvidovre Hospital. Amager og Hvidovre Hospital skal være akuthospital for planlægningsområde Syd. Planlægningsområdet omfatter kommunerne: Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Tårnby, Vallensbæk, og følgende bydele i Københavns Kommune; Amager Vest, Amager Øst, Valby og Vesterbro. Befolkningsprognosen viser, at der i 2020 vil bo cirka borgere i dette optageområde. Hospitalet bliver dermed det akuthospital, som har det største optageområde. Hospitalet har akutmodtagelse på Hvidovre-matriklen og en akutklinik på Amager-matriklen. Hospitalet har også ansvaret for en medicinsk funktion og en akutklinikken på Glostrup-matriklen. For planlægningsområde Syd varetager hospitalet akutte og elektive funktioner for kirurgien, ortopædkirurgien, det medicinske område, herunder en palliativ enhed og kvinde-barn sygdommene. Hospitalet varetager også en række specialfunktioner inden for bl.a. kirurgi, gastroenterologi og børne-ungesygdomme, og regionens screeningsprogram for livmoderhalskræft ledes af hospitalet. Hospitalets infektionsmedicinske afdeling varetager den østdanske beredskabsfunktion for behandling og isolation af patienter med smitsomme sygdomme. Akutmodtagelse Hvidovre-matriklen Akutklinik Amager-matriklen Akutklinik Glostrup-matriklen Kirurgiske specialer Ortopædkirurgi Kirurgi Intern medicinske specialer Kardiologi Lungemedicin Gastroenterologi Endokrinologi Geriatri Infektionsmedicin 39

248 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -40 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Nefrologi (dialysefunktion som udefunktion ledest af Herlev og Gentofte Hospitaler) Kvinde-barn specialerne Gynækologi og obstetrik Børne- og ungesygdomme, herunder neonatalafsnit Tværgående specialer Anæstesiologi inkl. intensiv behandling Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk immunologi (udefunktion ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital) Klinisk mikrobiologi Patologisk anatomi og cytologi Andre funktioner Palliativ enhed Diagnostisk enhed Patienthotel Særlige bemærkninger Neurologi varetages som tilsyn fra Rigshospitalet og Glostrup Hospital. Byggeri For at rumme de fremtidige funktioner på Hvidovre-matriklen foretages både om- og nybygning. Nybyggeriet omfatter bl.a. en ny akutmodtagelse, børneafdeling, neonatalafdeling, kardiologisk afdeling og en parkeringskælder. Ombygningen understøtter en samling af specialer og funktioner gennem renovering og udvidelse af ambulatorier samt bedre patientkomfort og bedre hygiejne ved at ombygge fire-sengs stuer til én- og tosengs stuer. En fortsat renovering gennemføres i takt med de økonomiske muligheder. Grundet størrelsen af planlægningsområde Syd og den forventede befolkningsudvikling kan der på sigt blive tale om behov for at etablere et nyt hospital i Ørestaden. Af denne grund har regionen skabt mulighed for, at der kan bygges et nyt hospital på Amager gennem en option på en grund i Ørestaden. 7.2 Bispebjerg Hospital 40

249 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -41 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Den 1. januar 2012 blev de to hospitalsdirektioner på Frederiksberg og Bispebjerg Hospitaler sammenlagt, og de to hospitaler blev dermed organisatorisk fusioneret, men fortsat med aktivitet fordelt på to matrikler. Når det nye hospital på Bispebjerg Bakke står klar skal aktiviteten på matriklerne på Frederiksberg og Bispebjerg Bakke samles. Hospitalet er navngivet Bispebjerg Hospital. Indtil det nye hospital står klar, navngives hospitalet Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Det nye Bispebjerg Hospital skal være akuthospital og varetage akutmodtagelsen for planlægningsområde Byen. Planlægningsområdet omfatter de københavnske bydele Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre by, Nørrebro, Vanløse og Østerbro samt Frederiksberg Kommune. Befolkningsprognosen viser, at der i 2020 vil bo cirka borgere i optageområdet. Hospitalet skal varetage såvel de akutte som de elektive funktioner for planlægningsområde Byen inden for kirurgi, ortopædkirurgi, samt funktionerne på det medicinske område. Hospitalet skal herudover varetage udredning af patienter med lungekræft for planlægningsområderne Syd og Byen og i samarbejde med Rigshospitalet og Glostrup hospital varetage den neurologiske aktivitet for patienter i planlægningsområderne Byen og Syd. Bispebjerg Hospital bliver endvidere kendetegnet ved et dermatologisk-venerologisk center, som skal varetage alle spektre af dermatologi-venerologi og sårheling for hele regionen. Hospitalet skal også lede regionens allergologiske specialfunktioner, som bl.a. omfatter Videncenter for allergi, Videncenter for duft- og kemikalieoverfølsomhed og Dansk Børne Astma Center. Regionens forebyggelse og udredning af patienter med arbejds- og miljøbetingede lidelser med fokus på relationerne mellem arbejdsmæssig eksponering og helbredsmæssige reaktioner er samlet på Bispebjerg. Endelig varetager hospitalet den klinisk farmakologiske funktion for hele regionen og skal fortsætte den landsdækkende giftinformation med rådgivning om behandling af ikke-medikamentelle forgiftninger. Hospitalet varetager endvidere et forskningslaboratorium for klinisk farmakologi som satellitfunktion på Rigshospitalet. Hospitalets funktioner Akutmodtagelse Kirurgiske specialer Ortopædkirurgi Kirurgi 41

250 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -42 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Intern medicinske specialer Kardiologi Lungemedicin (inkl. udredning af patienter med lungekræft) Gastroenterologi Endokrinologi Infektionsmedicin Geriatri Reumatologi (ambulant udefunktion ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital) Øvrige kliniske specialer Dermatologi-venerologi & Allergologi Neurologi Arbejds- og miljømedicin Klinisk farmakologi Tværgående specialer Anæstesiologi inkl. intensiv Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk immunologi (udefunktion ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital) Klinisk mikrobiologi (udefunktion ledet Amager og Hvidovre Hospitaler) Patologisk anatomi (udefunktion ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital) Andre funktioner Demens enhed for planområde Byen i samarbejde med Rigs hospitalet og Glostrup Hospital Diagnostisk enhed Palliativ enhed Giftlinjen (samarbejdsfunktion mellem arbejdsmedicin, klinisk farmakologi og anæstesiologi) Formateret: Indrykning: Venstre: 0 cm, Første linje: 0 cm, Punkttegn + Niveau: 1 + Justeret: 0 cm + Tabulator efter: 0,63 cm + Indrykning: 0,63 cm Særlige bemærkninger Der er etableret et tæt visitationssamarbejde med Rigshospitalet og Glostrup Hospital for en række funktioner. Det betyder for enkelte specialer, at Bispebjerg Hospital i samarbejde med Rigshospitalet og Glostrup Hospital varetager funktioner for planlægningsområde Byen. Byggeri Der bygges et næsten nyt hospital på matriklen på Bispebjerg Bakke. Byggeriet skal på sigt rumme den aktivitet, der i dag er på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt aktiviteten på Psykiatrisk Center København og Psykiatrisk Center Frederiksberg. Matriklen på Frederiksberg sælges. 42

251 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -43 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version Herlev og Gentofte Hospital Den 1. januar 2015 blev de to hospitalsdirektioner på Herlev og Gentofte hospitaler sammenlagt, og de to hospitaler blev dermed organisatorisk fusioneret, men fortsat med aktivitet fordelt på to matrikler. Hospitalet er navngivet Herlev og Gentofte Hospital. Herlev og Gentofte Hospital skal være akuthospital for planlægningsområde Midt. Planlægningsområdet omfatter kommunerne: Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby- Taarbæk, Rudersdal og Rødovre. Befolkningsprognosen viser, at der i 2020 vil bo cirka borgere i optageområdet. Hospitalet har akutmodtagelse på Herlev-matriklen og en akutklinik på Gentofte-matriklen. Hospitalet skal varetage såvel de akutte som de elektive funktioner for planlægningsområde Midt inden for kirurgi, ortopædkirurgi, neurologi, det medicinske område, herunder nefrologi og kvinde-barn sygdommene. Hospitalet er regionens udviklingshospital for planlagt kirurgi på Gentofte-matriklen. Indenfor kardiologi og lungemedicin varetages specialfunktioner for planlægningsområderne Midt og Nord. Ligesom hospitalet også skal varetage plastikkirurgi, hæmatologi og et tværfagligt smertecenter for disse planlægningsområder (i alt cirka borgere i 2020). Hospitalet varetager urologi for planlægningsområderne Nord, Midt og Syd (i alt cirka borgere i 2020). Endvidere huser hospitalet regionens Center for Robotkirurgi (CeRob). Hospitalet skal for hele regionen varetage specialet mammakirurgi, som primært er kirurgisk behandling af brystkræftpatienter samt varetage mammaradiologi og lede regionens brystkræftscreeningsprogram. Herlev og Gentofte Hospital skal have en markant profil på kræftområdet som et af landets kræftcentre med stråleterapienhed, døgndækkende konventionelle røntgenundersøgelser, ultralydsundersøgelser inklusiv ekkokardiografi, interventionsradiologi, CT-scanning, MRscanning og akutte operationsfaciliteter. Hospitalet bliver det akuthospital i regionen, som får den bredeste faglige profil. 43

252 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -44 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Hospitalets funktioner Akutmodtagelse Herlev-matriklen Akutklinik Gentofte-matriklen Kirurgiske specialer Ortopædkirurgi Kirurgi Urologi Plastikkirurgi Mammakirurgi Karkirurgi (elektiv funktion ledet af Rigshospitalet) Intern medicinske specialer Kardiologi Lungemedicin (inkl. udredning af patienter med lungekræft) Gastroenterologi Endokrinologi Geriatri Infektionsmedicin Nefrologi Hæmatologi Reumatologi (ambulant udefunktion ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital) Kvinde-barn specialerne Gynækologi og obstetrik Pædiatri, herunder neonatalafsnit Formateret: Indrykning: Venstre: 0 cm, Første linje: 0 cm, Punkttegn + Niveau: 1 + Justeret: 0 cm + Tabulator efter: 0,63 cm + Indrykning: 0,63 cm Øvrige kliniske specialer Neurologi Klinisk onkologi inkl. strålebehandling Øre-næse-hals-sygdomme inkl. audiologi (elektiv udefunktion ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital) Tværgående specialer Anæstesiologi inkl. intensiv funktion og tværfagligt smertecenter Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk immunologi (udefunktion ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital) Klinisk mikrobiologi Patologisk anatomi og cytologi Formateret: Indrykning: Venstre: 0 cm, Første linje: 0 cm, Punkttegn + Niveau: 1 + Justeret: 0 cm + Tabulator efter: 0,63 cm + Indrykning: 0,63 cm Andre funktioner Palliativ enhed Demens enhed Diagnostisk enhed 44

253 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -45 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Patienthotel Byggeri For at rumme de fremtidige funktioner udbygges hospitalet på Herlev-matriklen. Byggeriet omfatter opførelsen af en Kvinde-barnbygning og en akutmodtagelse. Desuden udvides servicebygningen og kapellet, og der sker en opgradering af centrale teknik- og forsyningsanlæg. Endvidere etableres nye P-pladser. En fortsat renovering gennemføres i takt med de økonomiske muligheder. Hospitalet på Gentofte-matriklen skal renoveres i takt med de økonomiske muligheder. 7.4 Nordsjællands Hospital Den 1. januar 2012 blev Hillerød Hospital, Frederikssund Hospital og Helsingør Hospital organisatorisk fusioneret med aktivitet fordelt på tre matrikler. Samtidig blev hospitalet i Helsingør lukket, og inden lukningen af hospitalet blev der oprettet et sundhedshus med en akutklinik i Helsingør ledet af Nordsjællands Hospital. Der skal bygges et nyt somatisk hospital på Overdrevsvej ved Hillerød (Nyt Hospital Nordsjælland), hvor den aktivitet, som i dag varetages på matriklerne i Hillerød og Frederikssund, samles. Før matriklen i Frederikssund lukkes, skal der etableres et sundhedshus med en akutklinik i Frederikssund. Det nye hospital skal være akuthospital for planlægningsområde Nord. Planlægningsområdet omfatter Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Hillerød samt Hørsholm kommuner. Befolkningsprognosen viser, at der i 2020 vil bo cirka borgere. Hospitalet skal varetage såvel de akutte som de elektive funktioner for planlægningsområde Nord inden for kirurgi, ortopædkirurgi, neurologi, det medicinske område og kvinde-barn sygdommene. Øre-næse-hals-sygdomme inkl. audiologi varetager hospitalet for planlægningsområde Midt og Nord. Hospitalet skal også huse en udefunktion, som varetager inden for planlagt behandling af øjensygdomme. Hospitalets funktioner Akutmodtagelse Akutklinik - placeret i henholdsvis sundhedshuset i Helsingør og 45

254 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -46 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 sundhedshuset i Frederiksund Kirurgiske specialer Ortopædkirurgi Kirurgi Intern medicinske specialer Kardiologi Lungemedicin Gastroenterologi Endokrinologi Geriatri Infektionsmedicin Nefrologi inkl. dialyseafsnit Reumatologi (ambulant udefunktion ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital) Kvinde-barn specialerne Gynækologi og obstetrik Pædiatri, herunder neonatalafsnit Formateret: Indrykning: Venstre: 0 cm, Første linje: 0 cm, Punkttegn + Niveau: 1 + Justeret: 0 cm + Tabulator efter: 0,63 cm + Indrykning: 0,63 cm Øvrige kliniske specialer Neurologi (inkl. en neurofysiologisk udefunktion, som er fra ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital) Øjensygdomme (udefunktion for planlagte behandlinger ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital) Øre-næse-hals-sygdomme inkl. audiologi Tværgående specialer Anæstesiologi inkl. intensiv Diagnostisk radiologi Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk biokemi Klinisk immunologi (udefunktion ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital) Klinisk mikrobiologi (udefunktion ledet af Herlev og Gentofte Hospitaler) Patologisk anatomi (udefunktion ledet af Herlev og Gentofte Hospitaler) Formateret: Indrykning: Venstre: 0 cm, Første linje: 0 cm, Punkttegn + Niveau: 1 + Justeret: 0 cm + Tabulator efter: 0,63 cm + Indrykning: 0,63 cm Andre funktioner Palliativ enhed Demens enhed Diagnostisk enhed Patienthotel Særlige bemærkninger Nordsjællands Hospital leder genoptræningscentret Montebello, som geografisk er placeret i Spanien. Montebello er en del af Region Hovedstadens tilbud til patienter med behov for genoptræning. Patien- 46

255 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -47 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 terne kan komme fra hele landet. Byggeri Nyt Hospital Nordsjælland bygges på Overdrevsvej ved Hillerød, og matriklerne i Hillerød og Frederikssund skal sælges med undtagelse af de arealer og bygninger, der er nødvendige for at opretholde psykiatriens funktioner. 7.5 Rigshospitalet og Glostrup Hospital Den 1. januar 2015 blev Rigshospitalet og Glostrup Hospital organisatorisk fusioneret med aktivitet fordelt på to matrikler, og er navngivet Rigshospitalet. Rigshospitalet har funktion på matriklen på Blegdamsvej og i Glostrup.. Rigshospitalet og Glostrup Hospital er regionens centrale højt specialiserede hospital og skal være regionens og landets spydspids på hospitalsområdet med mange højt specialiserede funktioner og afdelinger. På hospitalet varetages mange funktioner for hele landet samt Grønland og Færøerne. På matriklen på Blegdamsvej ligger regionens traumecenter med højt specialiseret traumecenterfunktion. Her modtages svært tilskadekomne patienter og kritisk syge patienter, som kræver speciel indsats og samarbejde på stedet mellem mange diagnostiske og kliniske specialer på højt specialiseret niveau. Det betyder, at der er tilstedeværelsesvagt på speciallægeniveau i en lang række specialer. Hospitalet skal varetage såvel de akutte som de elektive funktioner for indre by og Østerbro inden for ortopædkirurgi og det medicinske område. Hertil kommer, at det varetager hovedfunktion for pædiatri, gynækologi og obstetrik for bydelene Indre By, Nørrebro og Østerbro. For urologi varetager hospitalet hovedfunktion for planlægningsområde Byen. Hospitalet varetager også hovedfunktion og specialfunktioner for klinisk onkologi, plastikkirurgi, nefrologi, hæmatologi og øre-næsehals-sygdomme for planlægningsområderne Byen og Syd. I neurologi varetager Rigshospitalet og Glostrup Hospital akutte og elektive funktioner på både hovefunktionsniveau og specialfunktionsniveau for planlægningsområde Syd og Byen i et tæt samarbejde med Bispebjerg Hospital. I klinisk genetik, klinisk immunologi, reumatologi og øjenafdeling varetager hospitalet hoved- og specialfunktioner for hele regionen. Rigshospitalet og Glostrup Hospital varetager derudover en række højt specialiserede funktioner for hele regionen og for en række spe- 47

256 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -48 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 cialer varetager hospitalet alene højt specialiserede funktioner. Endvidere varetages visse hovedfunktioner for borgere fra Bornholm, Grønland, og Færøerne samt for indlagte på andre afdelinger på Rigshospitalet. Herudover varetager hospitalet for hele regionen en særlig tværfaglig funktion for sjældne sygdomme, og det yder døgndækkende konventionelle røntgenundersøgelser, ultralydsundersøgelser inklusiv ekkokardiografi, interventionsradiologi, CT-skanning, MR-skanning og akutte operationsfaciliteter, herunder invasiv kardiologi. Rigshospitalet og Glostrup Hospital varetager specialfunktioner inden for stråleterapi for hele landet. Forudsat at Sundhedsstyrelsen godkender hospitalet til at varetage funktionen partikelterapi, skal der etableres et partikelterapianlæg på matriklen på Blegdamsvej, så hospitalet kan tilbyde den mest avancerede strålebehandling til gavn for patienter fra hele landet. Hospitalet huser også et demensteam, et hovedpinecenter og en række regionsdækkende funktioner: Klinik for Rygmarvsskade; Afsnit for Traumatisk Hjerneskade samt Respirations Center Øst. Hospitalets funktioner Traumecenter matriklen på Blegdamsvej Kirurgiske specialer Ortopædkirurgi Neurokirurgi (akutfunktion og kraniekirurgi) Kirurgi Børnekirurgi og kirurgi på børn under 2 år Karkirurgi Thoraxkirurgi Urologi Plastikkirurgi Rygkirurgi (varetages af Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme) Intern medicinske specialer Kardiologi Lungemedicin Gastroenterologi Endokrinologi Geriatri Reumatologi Infektionsmedicin Nefrologi Hæmatologi Kvinde-barn specialerne 48

257 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -49 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Gynækologi og obstetrik Pædiatri, herunder neonatalafsnit Tværgående specialer Anæstesiologi inkl. børneanæstesi og intensiv samt tværfagligt smertecenter Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk immunologi inkl. transplantationsimmunologi og transfusionsmedicinsk rådgivning Klinisk mikrobiologi Patologisk anatomi og cytologi Klinisk genetik, herunder Center for Sjældne Sygdomme Øvrige kliniske specialer Neurologi inkl. klinisk neurofysiologi og specialiseret neurorehabilitering Øjensygdomme - med tilsyns- og akutfunktion for hele regionen Klinisk onkologi, inkl. strålebehandling Øre-næse-hals-sygdomme inkl. audiologi Tand-, mund- og kæbekirurgi Andre funktioner Demens enhed (specialiseret funktion i samarbejde med demens enheden på Bispebjerg Hospital) Patienthotel Særlige bemærkninger Rigshospitalet og Glostrup Hospitals modtager en del patienter fra Region Sjælland, andre regioner eller fra Grønland og Færøerne. Der er etableret et tæt visitationssamarbejde med Bispebjerg Hospital for en række funktioner. For enkelte specialer betyder det, at Bispebjerg Hospital i samarbejde med Rigshospitalet og Glostrup Hospital varetager funktioner for planlægningsområde Byen. Byggeri Matriklen på Blegdamsvej skal udvides med en Nordfløj, et patienthotel og et parkeringshus. Endvidere skal Syd- og Centralkomplekset renoveres i takt med de økonomiske muligheder. Der skal også etableres et partikelterapianlæg på matriklen på Blegdammen, hvis Sundhedsstyrelsen godkender hospitalet til at varetage behandlingen. På matriklen i Glostrup bygges et helt nyt neurorehabiliteringshus, hvor rehabiliteringen af patienter med skader på rygmarven eller med traumatiske og komplekse hjerneskader samles. Dette muliggør flytning af afsnit for traumatisk hjerneskadede fra Hvidovre Hospital samt flytning af rygmarvsskadede fra Hornbæk til Glostrup. 49

258 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -50 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version Bornholms Hospital Bornholm indtager en særstatus i Region Hovedstaden på grund af de særlige geografiske forhold. Derfor skal Bornholms Hospital på trods af et lille optageområde fortsat have en akutmodtagelse samt varetage fødsler for Bornholm. Befolkningsprognosen viser, at der i 2020 vil bo cirka borgere på Bornholm. Bornholms Hospital varetager selv de fleste specialer på hovedfunktionsniveau. Mens primært Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet og Glostrup Hospital varetager de hovedfunktioner og specialfunktioner, der ikke varetages på Bornholms Hospital. Den lægelige bemanding på Bornholms Hospital sikres for nogle specialers vedkommende ved udefunktioner ledet af og, samarbejdsaftaler og konsulentfunktioner med regionens øvrige hospitaler. Hospitalet anvender også telemedicin til en række opgaver. Hospitalets funktioner Akutmodtagelse Kirurgiske specialer Ortopædkirurgi Kirurgi Urologi (konsulentfunktion) Plastikkirurgi (konsulentfunktion) Intern medicinske specialer Kardiologi Lungemedicin Gastroenterologi Endokrinologi Geriatri Reumatologi (konsulentfunktion) Nefrologi (konsulent funktion) Hæmatologi (konsulent funktion) Kvinde-barn specialer Gynækologi og obstetrik Pædiatri (konsulentfunktion) Tværgående specialer Anæstesiologi inkl. intensiv Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi Klinisk immunologi (udefunktion ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital) Klinisk mikrobiologi (konsulentfunktion) 50

259 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -51 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Patologisk anatomi (konsulentfunktion) Øvrige kliniske specialer Klinisk onkologi (konsulentfunktion) Øjensygdomme (konsulentfunktion) Øre-næse-hals sygdomme (konsulentfunktion) Dermatologi-venerologi (konsulentfunktion) Arbejds- og miljømedicin (konsulentfunktion) Neurologi (konsulentfunktion) Andre funktioner Palliativ behandling Særlige bemærkninger Der er en landingsplads til helikoptere på Bornholms Hospital lige ved akutmodtagelsen til interhospitale transporter. 7.7 Specialer på hospitalerne Fordelingen af specialerne på hovedfunktions- og specialfunktionsniveau er vist i tabel 7.A. Hovedfunktionsniveau dækker over det almindelige og hyppige indenfor specialet, mens specialfunktionsniveau har to niveauer, regionsfunktioner og højtspecialiserede funktioner i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning. Der sondres ikke i tabellen mellem de to specialfunktionsniveauer. 51

260 Rigshospitalet Bornholms Hospital Amager og Hvidovre Hospital Bispebjerg Hospital (inkl. Frederiksbergfrem mod et nyt hospital er etableret) Herlev og Gentofte Hospital Nordsjællands Hospital Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -52 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Tabel 7.A: Specialer på regionens somatiske hospitaler i 2020 SYD BYEN MIDT NORD Kommentar [RØ1]: Rettelser er ikke synlige, skemaet blev ulæseligt med synlige rettelser Symbolforklaring: = hovedfunktionsniveau = Specialfunktionsniveau = funktion, som er ledet af andet hospital = konsulent- /samarbejdsfunktion Akutbehandling Traumecenter Akutmodtagelse Akutklinik Intern medicin Endokrinologi Gastroenterologi & hepatologi Kardiologi Lungemedicin Infektionsmedicin Geriatri Reumatologi Nefrologi Hæmatologi Kirurgiske afdelinger Kirurgi Karkirurgi Plastikkirurgi Thoraxkirurgi Urologi Mammakirurgi Børnekirurgi Ortopædkirurgi Kvinde-barn specialerne Gynækologi og obstetrik Børne- og ungesygdomme Andre kliniske specialer/funktioner Klinisk onkologi Neurologi Palliativ enhed Demens enhed (demens enhed er på Bornholm forankret i psykiatrien) Diagnostisk enhed Neurokirurgi Videncenter for rygsygdomme Tand- mund- og kæbekirurgi Øre-næse-hals (oto-rhinolaryngo.) Audiologi Øjensygdomme (oftalmologi) Dermato-venero & allergologi Arbejds- og miljømedicin Tværgående specialer Anæstesiologi - intensiv afsnit Patologisk anatomi og cytologi Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi Klinisk mikrobiologi Klinisk farmakologi Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk genetik Klinisk immunologi 52

261 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -53 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version Region Hovedstadens Psykiatri Det er Region Hovedstadens Psykiatris opgave at udrede og behandle mennesker med psykisk sygdom, der ikke kan varetages hos praktiserende læge eller speciallæge. Med nye behandlingsmetoder kan psykisk sygdom enten helbredes eller livskvaliteten kan øges væsentligt. Specialerne psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri er i Region Hovedstadens Psykiatri organiseret som ét hospital, og herunder er der et antal psykiatriske centre. Region Hovedstadens Psykiatri er eksperter i at behandle psykisk sygdom, og patienterne er eksperter i eget liv. Behandlingsmetoderne i fremtidens psykiatri skal i endnu højere grad baseres på forskning, og patienternes egne erfaringer skal indgå. Psykiatrien skal i langt højere grad end i dag inddrage netværket og tage afsæt i patientens ønsker. Behandlingen skal understøtte patientens egen recoveryproces i respekt for det enkelte menneskes ret til selvbestemmelse. Alle patienter i regionen skal tilbydes den behandling, der er behov for, og som har effekt. Der skal tilbydes såvel medicinsk som terapeutisk og psykosocial behandling. Behandlingen skal tage udgangspunkt i patientens ønsker, og patientens netværk skal inddrages. Det er vigtigt, at der i alle tilbud er fokus på at sikre den rette og nødvendige rehabilitering i samarbejde med kommuner og andre relevante aktører. Region Hovedstadens Psykiatri vil bidrage til at åbne og afstigmatisere psykiatrien og styrke samarbejdet med patienter og netværk, der bl.a. omfatter pårørende og samarbejdsparter. Psykiatrien skal informere og kommunikere åbent om sygdom og behandling. Et øget kendskab kan styrke forståelsen for psykisk sygdom og dermed mindske den stigmatisering, som mennesker med psykisk sygdom ofte udsættes for. Visionen for fremtidens psykiatri i Region Hovedstaden kan sammenfattes i følgende punkter: En psykiatri med patienten i centrum En psykiatri baseret på recovery, netværksinddragelse og rehabilitering En psykiatri med en bred vifte af behandlingstilbud En psykiatri med let adgang til udredning og behandling En psykiatri med fokus på forebyggelse, ambulant og opsøgende indsats En psykiatri med sammenhængende forløb og samarbejde på tværs En psykiatri hvor tvang minimeres En psykiatri med kompetente og engagerede medarbejdere En psykiatri i stimulerende fysiske rammer 53

262 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -54 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 En psykiatri med fokus på forskning, udvikling og fornyelse. 8.1 Voksenpsykiatri Psykiatrien er inddelt i fire planlægningsområder og en række optageområder, og der er stort sammenfald mellem de somatiske hospitalers og de psykiatriske centres optageområder. Det understøtter samarbejdet mellem de somatiske hospitaler og psykiatrien. Inddelingen har ligeledes til formål at understøtte et godt samarbejde mellem kommunerne og de psykiatriske centre. Det skal sikre sammenhængende tilbud til især de psykiatriske patienter, der har behov for en samlet koordineret indsats. Hver kommune (og i Københavns Kommune den enkelte bydel) har ét psykiatrisk center som primær samarbejdspartner. Psykiatrien er som somatikken jf. afsnit 3.4 omfattet af frit valg, og de psykiatriske centre modtager patienter på tværs af optageområder, når specialiserede tilbud eller kortest ventetid begrunder det. Der er igangsat en omstilling henimod øget akut og intensiv ambulant behandling, og omlægning af åbne senge til intensive senge skal fortsætte og forstærkes. Omstillingen skal sikre bedre rammer og hurtig og moderne behandling og skal samtidig styrke fagligheden, nedbringe brugen af tvang og sikre at ressourcerne anvendes effektiv. Den ambulante psykiatris akutte og udgående funktioner skal forebygge og erstatte indlæggelser og sikre behandling i nærmiljøet. Endelig skal den ambulante kapacitet til mennesker med ikkepsykotiske lidelser eksempelvis stressrelaterede tilstande, spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser udbygges og udnyttes bedre. Det aktuelle fokus på sikring af korte ventetider samt udmøntning af de nye patientrettigheder om hurtig udredning og differentieret behandling skal fastholdes. Samtidig skal der være opmærksomhed på, at kriterierne, for hvornår borgere henvises til psykiatrisk behandling, ikke skrider utilsigtet. Regionsrådet har givet psykiatrien et markant løft fra 2015 for at sikre, at borgere med psykisk sygdom har samme adgang til hurtig og tidssvarende behandling, som borgere med somatisk sygdom. Det er samtidig ønsket at understøtte recovery og sikre, at flere mennesker med psykisk sygdom bliver helbredt. I de kommende år vil der samtidig være stigende behov for at finde effektiviseringsmuligheder, og de skal findes gennem en mere effektiv og sammenhængende struktur. De fire planlægningsområder 54

263 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -55 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 De fire planlægningsområder har mindst et psykiatrisk center, som varetager hovedfunktion og dermed den overvejende del af den psykiatriske behandling. Under hvert center hører sengeafsnit, distriktspsykiatriske tilbud samt opsøgende psykiatriske team. Det enkelte psykiatriske center kan specialisere sig i særlige funktioner og dermed i at behandle særlige patientgrupper. Planlægningsområde Nord Psykiatrisk Center Nordsjælland har sengeafsnit i Hillerød og Helsingør og betjener kommunerne Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Allerød, Hørsholm, Fredensborg, Helsingør og Rudersdal. Planlægningsområde Midt Psykiatrisk Center Ballerup dækker kommunerne Egedal, Furesø, Lyngby-Taarbæk, Ballerup, Herlev, Gladsaxe og Gentofte. Planlægningsområde Syd Psykiatrisk Center Glostrup og Psykiatrisk Center Hvidovre, der organisatorisk er sammenlagt dækker kommunerne Høje-Taastrup, Albertslund, Glostrup, Rødovre, Ishøj og Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre samt den københavnske bydel Valby. Psykiatrisk Center Amager dækker de københavnske bydele Amager Vest, Amager Øst og Vesterbro samt kommunerne Tårnby og Dragør. Planlægningsområde Byen Psykiatrisk Center København og Psykiatrisk Center Frederiksberg sammenlægges indenfor de kommende år til et center, som dækker bydelene Brønshøj-Husum, Bispebjerg, Nørrebro, Østerbro, Indre By, Vanløse og Frederiksberg Kommune. Senest med færdiggørelsen af det nye byggeri til psykiatrien på Bispebjerg-matriklen undersøges mulighederne for en fysisk sammenlægning af aktiviteten på de to matrikler på matriklen på Bispebjerg. Bornholm Psykiatrisk Center Bornholm dækker Bornholms Regionskommune. Regionsdækkende centre De retspsykiatriske funktioner på Psykiatrisk Center Sct. Hans og Psykiatrisk Center Glostrup betjener borgerne i hele regionen. Psykoterapeutisk Center Stolpegård varetager ligeledes behandling af borgere fra hele regionen, dog primært fra planlægningsområde Midt, og behandler patienter med ikke-psykotiske lidelser som angst, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser og psykiske vanskeligheder, der knytter sig til stress og traumer. 55

264 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -56 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 De voksenpsykiatriske centre bliver med implementeringen af Hospitals- og psykiatriplan 2020 geografisk placeret, som vist på kortet nedenfor. Kort: Placering af regionens psykiatriske centre i

265 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -57 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version Børne- og ungdomspsykiatri Børne- og ungdomspsykiatrien, som dækker patienter i aldersgruppen 0-18 år, er samlet i ét børne- og ungdomspsykiatrisk center. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Region Hovedstaden består af tre afdelinger: En afdeling i Hillerød, en i Glostrup og en på Bispebjerg. Der er børne- og ungdomspsykiatrisk akutmodtagelse samt retspsykiatrisk funktion for børn og unge på afdelingen i Glostrup. Antallet af børn og unge der diagnosticeres og får behandling for en sindslidelse er steget i løbet af de seneste år. Det gælder særligt diagnoser som angst, spiseforstyrrelser og især ADHD. I 2013 behandlede regionen godt børn svarende til ca. 2 pct. af alle børn og unge i alderen 0-17 år. Det er vanskeligt at vurdere, om udviklingen med et stigende antal patienter i børne- og ungdomspsykiatrien fortsætter. Der er fortsat behov for løbende at vurdere aktivitet og kapacitet, herunder ikke mindst om en større andel af behandlingen kan foregå ambulant. Samtidig skal der være opmærksomhed på, at kriterierne for, hvornår børn og unge henvises til psykiatrisk behandling, ikke skrider. En samlet udviklingsplan for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Region Hovedstaden udarbejdes i Der vil være fokus på kvalitet i tilbuddene, den rette vægtning mellem ambulant behandling og behandling under indlæggelse, nærhed for familierne, recovery orientering og sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer. Planlægningsområder Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center betjener alle kommuner i Region Hovedstaden. Ambulant behandling og indlæggelser varetages af afdelingerne i Glostrup og på Bispebjerg, mens afdelingen i Hillerød alene varetager ambulant behandling. Årsagen til, at der er ambulant behandling alle tre steder, er hensynet til nærhed for patienterne og familierne og kommunesamarbejdet. Afdelingen på Bispebjerg betjener Bornholm, hvor der er et børneog ungdomspsykiatrisk ambulatorium. Afdelingen på Bispebjerg servicerer desuden Grønland og Færøerne. Glostrup har konsulentfunktion for Bornholm for psykisk udviklingshæmmede børn og unge. 57

266 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -58 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Kort: Placering af regionens børne- og ungdomspsykiatrisk centre i Den akutte indsats Den akutte indsats i psykiatrien er ganske betydelig, idet næsten alle indlæggelser i voksenpsykiatrien og ca. 2/3 af alle indlæggelser i børne- og ungdomspsykiatrien er akutte. Den akutte indsats i psykiatrien består af den præhospitale indsats og den akutte hospitalsindsats. Det præhospitale psykiatriske akutberedskab omfatter ambulancetjeneste og psykiatrisk akutberedskab, der dækker hele regionen (ekskl. Bornholm). Psykiatrisk akutberedskab, der er til mennesker med akut opstået psykisk sygdom eller selvmordstanker, opererer i tidsrummet 16 til 08 på hverdage og hele 58

267 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -59 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 døgnet i weekender og helligdage. Det psykiatriske akutberedskab er en integreret del af regionens enstrengede akutindsats koblet op på den sundhedsfaglige disponering og akuttelefon Derudover er der samarbejde med politi, praktiserende læger og vagtlæger. Den akutte hospitalsindsats omfatter de psykiatriske akutmodtagelser, der behandler mennesker, der lider af psykisk sygdom, som har brug for en hurtig og intensiv undersøgelses- og behandlingsindsats. Der arbejdes med at udvikle ambulante akut-team og andre former for akut handling i hjemmet, fordi disse tiltag kan tilgodese patientens behov for at være i eget miljø og dermed understøtte den enkelte patients proces for recovery. 8.4 Byggeprojekter Byggeprojekterne i psykiatrien har til formål at give patienterne bedre rammer omkring deres behandling. Dette sker ved at etablere enestuer, samle funktioner, forbedre adgangen til aktiviteter og udendørsarealer samt ved at udvide kapaciteten af lukkede retspsykiatriske senge. Nyt Psykiatrisk Center Sct. Hans. Kvalitetsfondsprojektet på Psykiatrisk Center Sct. Hans opføres på den østlige del af matriklen. Udførelse af byggeriet forventes igangsat i 2017 og afsluttet i Nyt Psykiatrisk Center Sct. Hans finansieres delvist af midler fra kvalitetsfonden. Ny Psykiatri Bispebjerg. Byggeriet på Psykiatrisk Center København på Bispebjerg-matriklen er et regionsfinansieret delprojekt under Kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Bispebjerg. Byggeriet forventes afsluttet i Psykiatri Ballerup. Psykiatrisk Center Ballerup ombygges og udvides. Byggeriet finansieres udelukkende af Region Hovedstaden. Psykiatri Hvidovre. Størstedelen af ombygningen finansieres af statslige midler afsat til etablering af enestuer. Byggeriet forventes - afhængigt af rammerne for justering afsluttet

268 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -60 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version Samarbejde med praksissektor, kommuner og andre regioner Samarbejde med praksissektor og kommuner For at kunne levere sundhedsydelser til alle borgere, som lever op til regionens vision og mission, er det nødvendigt med et stærkt samarbejde mellem de forskellige aktører i sundhedsvæsenet. Aktørerne i sundhedsvæsenet består af praksissektoren, kommunerne og hospitalerne. Næsten alle indledende kontakter til det regionale sundhedsvæsen modtages i almen praksis, hvor knap 90 % af alle henvendelser afsluttes eller færdigbehandles. Almen praksis er den henvisende instans, som vurderer, om patienter skal henvises til andre behandlere i praksissektoren, til hospitalsafdeling eller til kommunale tilbud. Almen praksis, speciallægepraksis og den øvrige praksissektor varetager en del patientforløb i fællesskab med hospitalssektoren. For en række kroniske sygdomme struktureres samarbejdet mellem behandlere i praksissektoren, kommunerne og hospitalerne om udredning og behandlingsforløb gennem forløbsprogrammer. Almen praksis er i disse forløb tovholder for behandlingsforløbet på tværs af sektorerne og er patientens faste kontakt til sundhedsvæsenet. Med strukturreformen har kommunerne fået et større ansvar på sundhedsområdet. Kommunerne skal sammen med almen praksis grundlæggende kunne løse de sundhedsopgaver, der ikke kræver hospitalernes tværfaglige personalesammensætning eller udstyr og faciliteter. Det gælder ikke mindst i forhold til patienter med kroniske sygdomme og ældre patienter. Kommunerne har ansvaret for genoptræning, når en patient ikke er indlagt, dog varetages den specialiserede ambulante genoptræning af hospitalerne. Kommunerne har også ansvaret for forebyggelse, sundhedsfremme samt den patientrettede forebyggelse. De øgede kommunale opgaver på sundhedsområdet har krævet øget dialog og et mere formaliseret samarbejde mellem kommunerne og regionen. Dette samarbejde reguleres i de sundhedsaftaler regionen har indgået med kommunerne, og den tværsektorielle indsats på 60

269 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -61 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 sundhedsområdet i forhold til at sikre sammenhæng mellem sektorerne drøftes løbende i sundhedskoordinationsudvalget, samt på lokalt plan i samordningsudvalgene. Samarbejdet med både kommuner og praksissektoren er med til at fastsætte rammen for regionens hospitalsplan. Samarbejde med andre regioner Region Hovedstaden har i kraft af den geografiske nærhed et tæt og udstrakt samarbejde med Region Sjælland. Størstedelen af de patienter fra andre regioner, der behandles på hospitalerne i Region Hovedstaden, kommer fra Region Sjælland. Baggrunden herfor er især, at Region Sjælland hidtil kun har været godkendt af Sundhedsstyrelsen til at varetage nogle regionsfunktioner. Region Hovedstadens hospitaler har derfor traditionelt skulle planlægge med kapacitet til at yde behandling til borgerne fra Region Sjælland. Med specialeplanen for fra Sundhedsstyrelsen blev flere funktioner godkendt til at blive varetaget af Region Sjælland, og det forventes, at Region Sjælland i den nye specialeplan godkendes til at varetage endnu flere funktioner af Sundhedsstyrelsen. I takt med, at Region Sjælland godkendes til at varetage funktioner og hjemtager behandlingen af egne patienter, skal Region Hovedstaden derfor justere kapaciteten. Hvis udviklingen medfører, at der ikke er volumen til aktivitet på det nuværende antal funktionssteder, vil der også være behov for, at hospitalsprofiler og specialefordelingen mellem regionens hospitaler justeres. Region Hovedstaden indgår i en tæt dialog med Region Sjælland om løsningen af fælles opgaver dels for at tilpasse kapaciteten dels om samarbejde inden for både behandling, forskning og uddannelse mv. Samarbejdet med andre regioner vedrører primært specialiseret behandling. Det drejer sig dels om koordineret indførelse af nye behandlingstilbud, dels om de enkelte regioners behov for køb af specialiseret behandling i andre regioner. Den specialiserede hospitalsbetjening af de øvrige regioner og udlandet finder især sted på Rigshospitalet og Glostrup Hospital, som også har særlige forpligtigelser i forhold til hospitalsbetjeningen af Grønland og Færøerne. Region Hovedstaden har således et stort ansvar for, at planlægningen af specialfunktioner sker i overensstemmelse med en hensigtsmæssig faglig udvikling og rationel drift, som også kommer patienter fra de øvrige regioner til gode. Regionen har derfor fokus på at skabe rammerne for et velfungerende samarbejde med de øvrige regioner. Region Hovedstadens borgere bliver også henvist til specialbehandling andre steder i landet og eventuelt også i udlandet. Dels i tilknyt- 61

270 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -62 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 ning til behandling inden for de relativt få områder, hvor regionens egne hospitaler ikke kan tilbyde behandlingen dels i tilfælde af eventuelle kapacitetsproblemer. Bilag 1: Aftale om budget 2015 Vi bygger fremtiden 8. september 2014 Vi tager hul på nogle skelsættende år. Der er med beslutningerne om de store milliardinvesteringer i hospitalsbyggerier og et stadigt tættere samarbejde mellem kommunerne i Hovedstadsregionen, Region Sjælland og Skåne i Sverige sat retning for, at hovedstadsområdet fortsat kan udvikle sig videre som den grønne og innovative metropol og vækstmotoren i Danmark. Visionen for regionen er enkel og klar: Hovedstadsregionen er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet samt et sammenhængende sundhedsvæsen. For at forfølge visionen har Regionsrådet sat en ambitiøs dagsorden. Ved at fokusere og forenkle vores indsats, skal vi skabe markante resultater i forhold til fire politiske målsætninger om høj faglig kvalitet, patientens situation styrer forløbet, ekspansive vidensmiljøer samt en grøn og innovativ metropol. En stærk hovedstadsregion vil være til gavn for hele Danmark, men vækst og udvikling kommer ikke af sig selv. Hovedstadsregionen er i reel konkurrence med europæiske storbyregioner som Stockholm, Hamborg, Amsterdam og Barcelona, men sammenlignet med de tilsvarende storbyregioner halter vi på nogle punkter bagefter. Regionen skal derfor markere sig bedre i kapløbet om viden og investeringer. Hovedstadsregionen har nogle helt grundlæggende gode forudsætninger for at skabe vækst og arbejdspladser. Der bor i dag mere end 1,7 mio. mennesker, og der kommer fortsat flere. Vores geografiske placering er unik med både by og land inden for kort afstand. Vi lever i et område, der er kendetegnet af både det blå og det grønne, som mennesker gerne vil bo og arbejde i. Der er gode uddannelsesmuligheder, og vi har et erhvervsliv, der er klar til at investere i fremtiden. Med et højt specialiseret sundhedsvæsen bidrager vi til den sunde vækst, hvor der er trygt også når vi bliver syge. Med denne budgetaftale træffes og følges der op på en række beslutninger, der sætter retning for den omstilling og udvikling, der skal ske i Hovedstadsregionen. Særligt tre områder påkalder sig opmærksomhed: 62

271 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -63 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 De store milliardinvesteringer i hospitalsbyggerierne skal skabe rammerne for moderne sygehusbehandling og psykiatri, enestuer og moderne behandlingsfaciliteter. Ud over investeringer i kvalitetsfondsbyggerierne investeres der også i fx nye sterilcentraler, en ny akutmodtagelse på Bornholm, rehabiliteringscenter på Glostrup Hospital og nyt psykiatrihospital på Bispebjerg Hospital. Moderne IT faciliteter er en helt central del af fremtidens sundhedsvæsen. Patientens informationer skal følge patienten. Samtidig skal bedre IT lette arbejdsgange, så der bliver mere tid til behandling. Derfor investeres mere end 1 mia. kr. i sundhedsplatformen over de kommende år. Sammen med øvrige IT investeringer vil det give regionen et markant og tiltrængt løft. Midler på det regionale udviklingsområde prioriteres målrettet i forhold til at kunne virkeliggøre de ambitioner, vi er i gang med at formulere for Copenhagen, som er den samlende betegnelse som hele Østdanmark vil bruge for en fælles fokuseret indsats. Dels ved at reservere betydelige midler til opfølgning på den regionale vækst og udviklingsplan samt erhvervsfremmeindsatsen. Dels gennem en opprioritering af grundvandsbeskyttelse, den kollektive trafik og cyklisterne samt regionens indsats for at skaffe flere praktikpladser. Alle områder er investeringer i fremtiden, som vil komme både borgerne og vores personale til gode. Det er også helt nødvendigt, for regionens driftsøkonomi er presset. Det mærkes i budgettet for 2015, hvor der skal findes driftsbesparelser for 300 mio. kr. omregnet til helårsvirkning (reelt 225 mio. kr. af hensyn til at give tid til indfasning), ligesom der forventes at mangle yderligere 300 mio. kr. i 2016 stigende til ca. 600 mio. kr. i Stillingsnedlæggelser vil blive tilrettelagt på en måde, som minimerer antallet af afskedigelser i videst muligt omfang. Af samme grund er partierne med denne aftale enige om at træffe en række beslutninger, der skal give nogle strukturelle effektiviseringer i årene efter På den måde vil partierne udvise rettidig omhu og forsøge at give vores personale klarhed om retning og for at undgå at skulle ud i store grønthøsterbesparelser i de kommende år. Der indgås derfor aftale om ledelsesmæssigt at sammenlægge henholdsvis Rigshospitalet og Glostrup Hospital samt Herlev og Gentofte Hospital på de nuværende matrikler. Målet hermed er at udnytte alle de eksisterende matrikler så godt som muligt, hvilket i praksis vil betyde, at der fortsat vil være masser af aktivitet på dem alle. Samtidig vil der igangsættes en proces med at justere Hospitals- og Psykiatriplan 2020 (HOPP 2020). Det skal understøtte et overordnet mål om tilsammen at gøre Rigshospitalet/Glostrup til det centrale højtspecialiserede hospital, mens Herlev/Gentofte bliver at betragte 63

272 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -64 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 som regionens største akuthospital. Til Gentofte flyttes planlagte behandlinger fx inden for ortopædkirurgi, urologi eller brystkirurgi med henblik på at sikre en optimal udnyttelse af Gentofte Hospitals moderne rammer. Der vil fortsat være akutklinikker på Glostrup og Gentofte matrikler. På den måde opnår Hovedstadsregionen en klar og tydelig struktur med en god arbejdsdeling. Dette skal på længere sigt frigøre ca. 130 mio. kr. om året samtidig med, at den højt specialiserede behandling og det sammenhængende patientforløb styrkes. Der er tidligere gennemført tilsvarende sammenlægninger med succes, nemlig sammenlægningen af Bispebjerg/Frederiksberg og Hvidovre/Amager. Partierne igangsætter også andre strukturelle effektiviseringer for at udvise rettidig omhu i forhold til 2016 og frem. Der skal således også effektiviseres gennem bedre samordning og konkurrenceudsættelse, ligesom at en omlægning af laboratoriefunktioner skal gennemføres. Som led i regionens strategi om at fokusere og forenkle har Regionsrådet vedtaget, at driftsmålsstyring skal være omdrejningspunktet for den løbende rapportering og dialog om udviklingen på Region Hovedstadens opgaveområde. Formålet er at fokusere på kerneopgaven med henblik på at skabe bedre og mere synlige resultater. Ved at følge udviklingen tæt (kvartalsmæssigt i Forretningsudvalget på relativt få indikatorer) er det partiernes klare ambition, at der skal skabes rum for at reducere i registrerings- og dokumentationskrav m.v. i øvrigt. Det er forventningen, at driftsmålstyring vil kunne etableres fra primo 2015 for de fleste indikatorer om kvalitet, ventetid og økonomi. Der går imidlertid lidt længere tid, førend der er etableret løbende data i tilstrækkeligt omfang til løbende at følge udviklingen i fx patienttilfredshed. Den Sociale Virksomhed varetager i dag de højt specialiserede sociale tilbud i regionen inden for eksempelvis rehabilitering for hjerneskadede børn, krisecentre for børn og voksne, tilbud til mennesker med misbrugsproblemer og andre borgere med behov for særligt specialiserede plejetilbud. Tilbuddene på det specialiserede socialområde tilpasses løbende kommunernes efterspørgsel og takstfinansieringen. Regionen vil fortsat stille sin specialiserede viden til rådighed for kommunerne. ÉT SUNDHEDSVÆSEN MED UDGANGSPUNKT I DET ENKELTE MENNESKE OG HØJ FAGLIGHED Hovedstadsregionen har et sundhedsvæsen på internationalt niveau med nogle af landets dygtigste medarbejdere, der samarbejder med vidensinstitutioner og erhvervsliv om at udvikle morgendagens patientbehandling. Borgerne har derfor en forventning om at opleve et 64

273 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -65 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 topmoderne sundhedsvæsen, hvor kvaliteten er høj og ventetiden lav, uanset om man har en fysisk eller psykisk sygdom. Udredning og behandling skal derfor baseres på retningslinjer, der afspejler den højeste faglige standard, ligesom der løbende skal følges op på effekten af indsatserne. For at give patienterne den bedste oplevelse og behandling skal planlægning og gennemførelse af behandling tage udgangspunkt i det enkelte menneskes situation, forudsætninger, ressourcer og motivation. For mennesker er forskellige. Den forskellighed skal vores sundhedsvæsen også kunne rumme. I de kommende år bliver der investeret milliarder i nye og moderne rammer på regionens hospitaler for at skabe rammerne for moderne sygehusbehandling og psykiatri. Samtidig oplever regionen stigende udgifter til flere og nye behandlinger samt til medicin på hospitalerne. Det påvirker økonomien og stiller krav om omprioriteringer og besparelser for 300 mio. kr. i Parterne er enige om at fastholde besparelsesforslagene til budget 2015 med enkelte ændringer: De foreslåede besparelser på fødeafdelingerne på Herlev Hospital, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet gennemføres ikke. Besparelsesforslaget på brystkirurgisk afdeling på Herlev Hospital gennemføres ikke. Der er i stedet blevet godtaget alternative besparelsesforslag, således at det samlede beløb fortsat udgør 300 mio. kr. i varige driftsbesparelser. Omstillingsforslagene i Psykiatrien fastholdes således også, men der tilføres området ekstra midler inklusiv satspuljemidler til bedre rammer og hurtig og moderne behandling. I det kommende år vil der være et stigende behov for at finde effektiviseringsmuligheder. Disse skal så vidt muligt findes igennem strukturelle ændringer af sundhedsområdet, bedre planlægning og en mere sammenhængende hospitalsstruktur. Der er derfor enighed om at ændre den nuværende hospitalsstruktur. Region Hovedstaden har i dag udover Bornholms Hospital og Psykiatrien - et højt specialiseret Rigshospital, fire store akuthospitaler og to specialhospitaler. Med HOPP 2020 er hospitalsbetjeningen nået langt med kvalitet og rationaliseringer. Der står dog fortsat to udfordringer tilbage, hvad angår kvalitet og ønsket om, at patientens situation skal styre forløbet samt rationaliseringer. Med fire akuthospitaler og fire planlægningsområder er der skabt ideelle rammer for ikke mindst de kirurgiske specialer. Men den aktuelle opgavesammensætning gør, at der fortsat er problemer med de medicinske optageområder. 65

274 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -66 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Rigshospitalet har som højt specialiseret hospital i både en dansk og international sammenhæng enestående mulighed for at sikre en hospitalsbetjening på højt fagligt niveau. Denne strategi er dog udfordret af, at ikke alle specialer eller subspecialer findes på Rigshospitalet i optimalt omfang bl.a. som følge af pladsmæssige udfordringer. Partierne er derfor enige om: At sammenlægge Rigshospitalet og Glostrup Hospital under en fælles ledelse og administration benævnt Rigshospitalet og Glostrup Hospital. De medicinske afdelinger på Glostrup Hospital knyttes til Hvidovre Hospital. At sammenlægge Gentofte Hospital og Herlev Hospital under fælles ledelse og administration benævnt Herlev og Gentofte Hospitaler. Sammenlægningen muliggør bedre patientforløb på det medicinske område og udnyttelse af Gentofte Hospitals kapacitet til planlagt behandling. At der afsættes 62 mio. kr. til færdiggørelse af renoveringen af sydfløjen på Gentofte Hospital. At sammenlægningsprocessen skal gennemføres med størst mulig åbenhed og inddragelse af faglig ekspertise, medarbejdere og brugere. Det giver mulighed for såvel den nødvendige demokratiske debat som en fagligt baseret vurdering med inddragelse af faglig og administrativ ekspertise. Med henblik på at få en klar ledelse på processen er partierne enige om, at der igangsættes et rekrutteringsforløb med henblik på snarest muligt at kunne ansætte de to hospitalsdirektører, der skal stå i spidsen for processen. Der dannes allerede fra vedtagelsen af budgettet to fusionsledelser med et medlem af Koncerndirektionen i spidsen, indtil de kommende direktører er ansat. Der nedsættes samtidig to fusions MED-udvalg. At der samtidig igangsættes planrevision med henblik på politisk forelæggelse således, at Regionsrådet kan sende forslaget i høring, og således at der inden sommer 2015 kan foreligge en revideret HOPP 2020 med henblik på, at forslagene kan indgå i budgetforslaget for Erfaringerne fra tidligere fusioner af henholdsvis Amager og Hvidovre Hospitaler samt Frederiksberg og Bispebjerg Hospitaler viser, at der er et stort effektiviseringspotentiale ved sammenlægning af administrative funktioner, reduktion i ledelseslag, sammenlægning af vagtfunktioner, rationaliseringer og stordriftsfordele. På baggrund af disse erfaringer er partierne enige om et måltal på ca. 130 mio. kr., der skal indgå i budgettet for 2016 og frem. Partierne er derudover enige om at prioritere: 66

275 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -67 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 BEDRE RAMMER FOR FREMTIDENS PSYKIATRI Partierne er enige om samlet set at give psykiatrien et markant løft for at sikre, at mennesker med en psykisk sygdom har samme adgang til hurtig og moderne behandling, som mennesker med en fysisk sygdom. Med aftalen ønsker partierne at understøtte recovery og sikre, at flere mennesker med en psykisk sygdom bliver helbredt. Med budget 2015 forhøjes psykiatriens driftsramme således med 10 mio. kr. i forhold til budgetforslaget før tilførsel af satspuljemidler, således at psykiatriområdet i 2015 tilføres i alt 121,2 mio. kr. (inkl. satspuljemidler). Hertil kommer yderligere investeringer på 10 mio. kr. Partierne er enige om, at de effektiviseringsforslag for 32,4 mio. kr., der er angivet i Psykiatriens bidrag til regionens budgetforslag for 2015 fastholdes som led i den igangværende omlægning, som samlet set vil styrke psykiatrien Region Hovedstadens Psykiatri er i gang med en større omstilling med henblik på at udbygge og udvikle den ambulante kapacitet, styrke fagligheden, nedbringe brugen af tvang og sikre en effektiv anvendelse af ressourcer. Som led i denne omstilling er partierne enige om at omlægge en række åbne senge til lukkede med henblik på at øge antallet af intensive og bedre normerede sengepladser på lukkede afsnit. Partierne er enige om samtidig at omlægge og udbygge den lokale ambulante psykiatris akutte og intensive udgående funktioner for at forebygge og erstatte indlæggelser samt sikre behandling i nærmiljøet. De ambulante tilbud til mennesker med en ikkepsykotisk lidelse, som oplever for lange ventetider til udredning og behandling, udbygges. Med kapacitetsforøgelserne i den ambulante psykiatri forbedres mulighederne for kortere ventetider i psykiatrien. Partierne er opmærksomme på at sikre tilstrækkelig kapacitet og kvalitet i de udgående funktioner samt et tilstrækkeligt antal åbne senge til de personer, der vil have gavn af det. Partierne er enige om, at Psykiatriudvalget vil følge kvaliteten som følge af omstillingen tæt. Partierne er enige om at afsætte 14,1 mio. kr. årligt til en udvidelse af antallet af højtbemandede afsnit på de psykiatriske centre samt 28,3 mio. kr. til éngangsudgifter i 2015 til bl.a. at omdanne de åbne sengeafsnit til lukkede. Éngangsudgifterne giver således mulighed for en fremrykning af initiativer i HOPP 2020 herunder flytning af voksenpsykiatriske senge fra Frederikssund til Hillerød i 2015 samt en hurtigere indfasning af indsatserne fra Aftale om satspuljen for perioden Tabel 1. Prioritering af midler til psykiatrien, Budget

276 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -68 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Mio. kr., 2015 pris- og lønniveau Psykiatripakke Flere højtbemandede afsnit / omlægning fra åbne til lukkede senge 14,1 14,1 14,1 14,1 Bedre aktivitetstilbud på lukkede afsnit 3,3 Bedre patienttilfredshed 1,0 Nye kommunikationsformer, apps mv. 1,0 Ansatte med brugerbaggrund 1,0 Etablering ifm. omlægning fra åbne til lukkede senge/mere personale på sengeafsnit 8,0 Etablering ifm omdannelse af lukket afsnit til surrogatanbragte/ Styrkelse retspsykiatri 4,0 Fremrykning af istandsættelse sengeafsnit Hillerød 10,0 Mere kapacitet af høj kvalitet (satspulje) 63,0 94,5 94,5 94,5 Flere og bedre kompetencer i psykiatrien (satspulje) 12,3 26,5 17,0 7,2 Tværfaglig indsats i børne- og ungdomspsykiatrien*) (satspulje) 3,5 3,5 3,5 5,4 I alt til tilførsel til psykiatriområdet 121,2 138,6 129,1 121,2 For at sikre at aftalen medfører den ønskede styrkelse af psykiatrien er partierne enige om at følge udviklingen i ventetider, kvalitet, patienttilfredshed og økonomi i psykiatrien tæt gennem den løbende rapportering på de vedtagne driftsmålsstyringsindikatorer, der kvartalsmæssig vil forelægges Forretningsudvalget. KRÆFTPAKKE For at styrke hurtig udredning og behandling af kræft i Region Hovedstaden afsættes 25 mio. kr. i 2015 til indkøb af udstyr til kræftbehandling og fremrykning af initiativer på kræftområdet fra finansloven for Målet er i første omgang at sikre, at 90 pct. af pakkeforløbene på lungekræft, tarmkræft, hovedhalskræft, brystkræft og prostatakræft gennemføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalede forløbstider. Midlerne udmøntes af forligskredsen efter indgåelse af finansloven. Der afsættes 2 mio. kr. til fortsatte forsøg med kemoterapi i hjemmet. Pengene udmøntes efter indstilling fra kræftudvalget. Partierne er enige om at se positivt på etablering af livsrum på Herlev Hospital i samarbejde med RealDania og Kræftens Bekæmpelse. For hurtigere at give borgerne adgang til den mere skånsomme kræftbehandling med partikelterapi i nærmiljøet er partierne enige om, at partierne frit kan disponere over anlægsrammen i aftaleperioden, hvis Sundhedsstyrelsen giver tilladelse til, at Region Hovedstaden kan etablere et kompakt partikelterapianlæg på Rigshospitalet. For regionen vil der være betydelige mindreudgifter forbundet med at drive sit eget partikelterapianlæg frem for at benytte flerrumsanlægget, der skal etableres ved Aarhus, hvor driftsudgifterne ser ud til at blive meget høje. PATIENTENS SITUATON STYRER FORLØBET 68

277 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -69 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 For at sikre udsatte borgere en værdig og god behandling i sundhedsvæsenet afsættes 1,9 mio. kr. til at kunne ansætte flere socialsygeplejersker. Erfaringerne med socialsygeplejersker viser, at de kan sikre, at udsatte borgere mødes i øjenhøjde i sundhedsvæsenet, og at færre udskrives til hjemløshed. Initiativet bidrager således til regionens målsætning om, at det er det enkelte menneskes situation, der styrer forløbet, ligesom indsatsen bidrager til en øget lighed i sundhed. For at sikre, at mennesker, der lever med en kronisk sygdom, inddrages mere i egen behandling og i langt højere grad selv styrer, hvornår de skal tilses af en speciallæge på ambulatorierne, afsættes 2 mio. kr. i 2015 til forsøg med åbne ambulatorier. Formålet er at gøre sundhedsvæsenet mere fleksibelt og individuelt. For bedre at kunne tage udgangspunkt i den enkelte patients situation og behov er der enighed om i højere grad at involvere pårørende i behandlingen. På den baggrund skal der i løbet af 2015 udarbejdes et idékatalog, som fremlægges for Forretningsudvalget og Regionsrådet med henblik på at øge pårørendes inddragelse og tilstedeværelse i forbindelse med behandling. For at sikre, at borgerne kan få den ønskede støtte fra familien under indlæggelse, er der enighed om at indføre frie besøgstider på regionens hospitaler. Det skal tydeliggøres, at anvisninger fra personalet skal følges, hvis begrænsninger i åbningstiden er nødvendige af hensyn til patienter og behandling. For at sikre borgere, der lever med et handicap, oplever et sammenhængende sundhedsvæsen, afsættes 0,1 mio. kr. til oprettelse af et handicapråd i regionen. Partierne er enige om i 2015 at færdiggøre en vision for lokale sundhedshuse baseret på erfaringer med bl.a. sundhedshuset i Helsingør. Der er enighed om i 2015 at kortlægge regionens initiativer på shared care og patient empowerment. Kortlægningen forelægges Forretningsudvalget og Regionsrådet i løbet af 2015 med henblik på en politisk drøftelse af disse emner. For at sikre en systematisk opfølgning og skabe mere åbenhed om ventetider til udredning og behandling, er der enighed om at synliggøre disse på regionens hjemmeside. Samtidig gøres det til et fast punkt på forretningsudvalgets dagsorden. Der igangsættes en evaluering af patientvejlederordningen med henblik på at vurdere, om ordningen fungerer efter hensigten. Evalueringen forelægges Forretningsudvalget inden udgangen af

278 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -70 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 HØJ FAGLIG KVALITET Der afsættes 5 mio. kr. årligt til styrkelse af akutmodtagelsernes behandling i aften- og nattetimer. Midlerne afsættes med henblik på at imødekomme udfordringerne med mange patienthenvendelser sidst på aftenen og om natten. Partierne er enige om at afsætte 48 mio. kr. til at bygge en ny akutmodtagelse på Bornholm. For at sikre målsætningerne i regionens fødeplan er der enighed om ikke at gennemføre de foreslåede besparelser på fødeafdelingerne på Herlev, Hvidovre og Rigshospitalet. I den forbindelse opfordres Sundhedsudvalget til at følge op på fødetilbuddene i regionen og undersøge graden af ensartethed i tilbuddene. Partierne er desuden enige om at styrke indsatsen for sårbare gravide på Hvidovre Hospital. Der afsættes 0,5 mio. kr. til en ekstern analyse af forskningsområdet. Analysen har til formål at undersøge, hvilke typer af forskning, der foregår på regionens hospitaler. Herunder hvem der finansierer dem. Det er hensigten, at undersøgelsen skal munde ud i et forslag til, hvordan samspillet mellem hospitaler og industri m.v. kan tilrettelægges til bedst mulig gavn for patienterne. For at frigøre tid til behandling, styrke patientsikkerheden og patientinddragelsen samt mindske variationen i behandlingstilbud via standardiserede behandlingsplaner, er der i alt afsat 1 mia. kr. fra 2014 til 2017 til anskaffelse og implementering af en sundhedsplatform, der kan understøtte bedre behandling og patientforløb, sikre mere effektive processer og arbejdsgange samt mere effektiv og stabil it-drift. For at frigøre tid til behandling og sikre høj faglig kvalitet afsættes der i alt 3,0 mio. kr. i 2015 til igangsættelse af afbureaukratiseringsforslag omkring automatisering af uddata, nedbringelse af dobbeltregistreringer og revision af vejledninger. Midlerne udmøntes efter indstilling af IT- og afbureaukratiseringsudvalget. På baggrund af en kapacitetsanalyse af laboratoriefunktioner er der enighed om at omlægge og samle laboratoriefunktionerne på hospitalerne. I den forbindelse nedlægges Region Hovedstadens Elektive Laboratorium og funktionerne overflyttes til hospitalslaboratorierne. Det er en forudsætning for omlæggelsen, at der bevares et uændret service- og kvalitetsniveau samt et højt rådgivningsniveau i forhold til de praktiserende læger. Det betyder, at det fortsat vil være muligt at få foretaget blodprøver i hjemmet. Omlæggelsen af laboratoriefunktionerne og nedlæggelsen af RHEL forventes at kunne give en varig besparelse på ca. 40 mio. 70

279 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -71 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 kr. årligt. Partierne er enige om, at regionen fortsat samarbejder med private hospitaler og klinikker på områder, hvor det giver mening med henblik på at forkorte ventetider, overholde udredningsretten og det udvidede frie sygehusvalg. Dette sker under forudsætning af, at pris og kvalitet lever op til regionens standard. Med henblik på at drøfte rammerne for et fremtidigt samarbejde udarbejder administrationen en uddybende status på brugen af private hospitaler og klinikker, som forelægges Forretningsudvalget inden udgangen af At afsætte 0,7 mio. kr. til Ungdomsmedicinsk Videnscenter i Partierne er enige om at få undersøgt, om der kan udvikles en ny styringsmodel for hospitalsområdet, der indebærer øget fokus på kvalitet, forbedret sundhedstilstand og samtidig sikre omkostningseffektivitet. Tabel 2 Prioritering af midler til sundhedsområdet, Budget 2015 Mio. kr., 2015 pris- og lønniveau Psykiatripakke 42,4 14,1 14,1 14,1 Psykiatri satspuljer 78,8 124,5 115,0 107,1 Varig drift - somatiske område Akutmodtagelser - styrkelse af nætter/aftener 5,0 5,0 5,0 5,0 Socialsygeplejesker 1,9 1,9 1,9 1,9 Sundhedsdage - reduktion -7,0-7,0-7,0-7,0 Regionshandicapråd 0,1 0,1 0,1 0,1 Genanvendelse af jord, affald og byggemateriale ( 0,8 mio. kr.reserveres hertil i renoveringspuljen i 4 år) Initiativer i somatiske område Analyse - ekstern forskning 0,5 Afbureuakratisering (automatisering af uddata, nedbringelse af dobbeltregistreringer og revision af vejledninger) 3,0 Kræftpakke 25,0 Energibesparende foranstaltninger 25,0 Etablering af driftsmålstyring 5,5 Åbne ambulatorier 2,0 Hjemmekemo - forsøg 2,0 Ungdomsmedicinsk videnscenter 0,7 I alt 184,9 138,6 129,1 121,2 EN GRØN OG INNOVATIV METROPOL Hovedstadsregionen er internationalt kendt for sit attraktive bymiljø, hvor man trygt kan færdes, og hvor der er adgang til rent vand, grønne områder og masser af gode oplevelser. Samtidig står vores erhvervsliv stærkt i forhold til at skabe innovative løsninger på globale samfundsudfordringer inden for eksempelvis klima-, vand- og lægemiddelområdet. Evnen til at omsætte denne nye viden til nye løsninger er afgørende for både morgendagens patientbehandling og den langsigtede udvikling af vækst og livskvalitet i hovedstadsregionen. 71

280 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -72 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Med budget 2015 igangsættes en række initiativer i relation til den kommende Regionale Erhvervs- og Udviklingsstrategi (ReVUS), der skal skabe sund vækst, smart vækst (fx nyttiggørelse af data), grøn vækst og kreativ vækst (fx film, design og spilindustri). Det er en nødvendighed. For selvom Hovedstadsregionen er Nordens internationale storbyregion og hele Danmarks vækstmotor, er der et betydeligt uudnyttet potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i regionen. Vi halter på nogle punkter bagefter flere af de regioner, vi bør sammenligne os med såsom eksempelvis Stockholm, Hamborg, Barcelona og Amsterdam. Regionen er bl.a. udfordret af en ikke tilstrækkelig målrettet erhvervsindsats, og en produktivitetsudvikling, der ikke er høj nok sammenlignet med de tilsvarende storbyregioner. For at sætte gang i vækst- og jobskabelse har Region Hovedstaden indgået et samarbejde med Region Sjælland og 46 kommuner om et nyt vækst- og brandinginitiativ under overskriften Copenhagen. Det handler om at samle parterne om en fælles, fokuseret vækstdagsorden, der kan positionere Copenhagen i den globale storbykonkurrence. Konkret igangsættes der bl.a. fælles initiativer om erhvervsfremme, tiltrækning af investorer, infrastruktur og turisme. Den kommende ReVUS kommer til at spille en afgørende rolle for ambitionen om regionens udvikling til en international metropol. ReVUS en bliver det redskab vi vil bruge til at konkretisere den indsats, vi i dialog med kommuner, erhvervsliv og vidensinstitutioner m.fl. vil gennemføre for, at arbejdet med Copenhagen bliver målrettet og virkeliggjort. I forlængelse heraf er parterne enige om, Region Hovedstaden også har en forpligtelse til at gå foran som virksomhed. Fx ved at fremme energibesparelser, grønne indkøb og økologi inden for regionens egen virksomhed. Partierne er derfor enige om: VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I relation til Copenhagen samarbejdet og ReVUS-strategien at analysere organiseringen og de mange aktører, der er i dag med henblik på at skabe en mere enkel, sammenhængende og slagkraftig organisering. At afsætte en pulje på 40 mio. kr. årligt til at igangsætte udviklingsprojekter i relation til den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi. Med henblik på løbende at medfinansiere prioriterede projekter indenfor ansøgningsrammerne af EU s Social- og Regionalfondsmidler er partierne enige om at afsætte 50 mio. kr. årligt til at understøtte innovativ vækst og iværksætteri m.v. Udmøntningen af disse midler skal også gøres så sammenhængene som mu- 72

281 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -73 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 ligt med den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi. For at styrke vækst i alle dele af regionen er partierne enige om at afsætte en pulje på 3,4 mio. kr. til at understøtte små- og mellemstore virksomheder. Særligt i de områder hvor væksten er lav. Som led i regionens prioritering af ekspansive vidensmiljøer og fokus på sund vækst er partierne enige om at afsætte 10 mio. kr. i 2015 til etablering af Copenhagen Health-Tech Cluster. Formålet er at samle aktører og styrke udvikling og innovation inden for sund vækst for at tiltrække internationale virksomheder og investeringer. At styrke og udvikle det systematiske arbejde i regionen med at se på muligheder for at optage lærlinge og elever. Der afsættes 6,5 mio. kr. årligt i til at forstærke det arbejde, der har pågået i regi af Region Hovedstaden de senere år. Målet er, at der årligt skal sikres yderligere ca praktikpladser i virksomheder og offentlige myndigheder i hele hovedstadsområdet. I regionens egne virksomheder har en målrettet indsats medført, at Region Hovedstaden som organisation nu årligt har ca. 300 praktik- og lærlingepladser på erhvervsuddannelsesområdet. For at styrke byudviklingen og handelslivet langs den kommende letbane er partierne enige om at afsætte 10 mio. kr. i 2015 til udarbejdelse af et internationalt demonstrationsprojekt, der kan understøtte udviklingen og sikre passagerfremgang på letbane. Indsatsen skal bl.a. bidrage til at tiltrække investorer til regionen. Partierne er enige om, at et eventuelt mindreforbrug i 2015 bl.a. kan bruges til borgerrettede aktiviteter. STÆRK INFRASTRUKTUR Hovedstadsregionen har en særlig rolle i forhold til at finde nye løsninger på trængselsproblematikken i regionen. For at sikre en effektiv infrastruktur afsættes i mio. kr. til igangsættelse og udvikling af nye løsninger i den kollektive trafik. Partierne er endvidere enige om at følge op på erfaringerne med bedre mobilitetsplanlægning, herunder bedre tilgængelighed til hospitalerne m.v. Der afsættes 10 mio. kr. i 2015 til sikring og udvikling af supercykelstier som et alternativ til at tage bilen. Den regionale indsats skal sikre finansiering af driften af Cykelsupersti-sekretariatet frem mod 2018 og en demonstrationspulje til udvikling af nye innovative tiltag, der kan fremme cykling i regionen. 73

282 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -74 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Der er enighed om at arbejde for en trafikal ligestilling af Bornholm således så transport af gods og personer over vand kommer til at koste det samme som over land. GRØN METROPOL BÆREDYGTIG GRØN UDVIKLING For at fremme grønne indkøb og økologi på hospitalerne og dermed også dyrevelfærd er partierne enige om at tilrettelægge indkøbsaftalerne på køkkenområdet, således at det er muligt for køkkenerne at opnå bronze-mærket i økologi (30 pct. økologi) inden for de eksisterende økonomiske rammer. Der er i øvrigt enighed om, at der skal ses nærmere på de forskellige servicetilbud, der er på de forskellige hospitaler med henblik på at undersøge, om der er nogle af disse tilbud som fx Herlevs indsats med særligt nærende kost til kræftpatienter, Gentoftes tilbud med mere indbydende anretninger eller Hvidovres a la carte ordning, der med fordel kan udbredes til flere. Der afsættes 25 mio. kr. i 2015 målrettet til energibesparende foranstaltninger. Med aftalen er der enighed om at fortsætte det spor, der er lagt i regionen, hvor der over en årrække er skabt forbedringer på dette område. Der er dog fortsat betydelige muligheder til stor gavn for både miljø og økonomi på regionens ejendomme. For at prioritere indsatsen for at undersøge og demonstrere hvordan der skabes vækst med et mindre ressourceforbrug afsættes 3,8 mio. kr. årligt i til en udviklings- og innovationsindsats i samspil med bl.a. Copenhagen Cleantech Cluster, virksomheder og vidensinstitutioner om nye metoder til genanvendelse af jord, affald og byggematerialer. Finansieringen fordeles således, at 3 mio. kr. kommer fra området for regional udvikling og 0,8 mio. kr. fra sundhedsområdet. Partierne er enige om at styrke sikringen af rent grundvand og borgernes sundhed med et varigt rammeløft på 15 mio. kr. om året til jordforurenings- og vandområdet. Den intensiverede indsats sker på baggrund af drøftelser herom i Trafik- og Miljøudvalget. 74

283 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -75 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Tabel 3 Prioritering af midler til regional udvikling, Budget 2015 DET REGIONALE UDVIKLINGSOMRÅDE Mio. kr., 2015 pris- og lønniveau Mindreudgift Wonderful Copenhagen -7,0-7,0-7,0-7,0 Trafik 10,0 Supercykelstier 10,0 Genanvendelse af jord, affald og byggemateriale (4-årigt) 3,0 3,0 3,0 3,0 Rent vand og sundhed til borgerne 15,0 15,0 15,0 15,0 Pulje til erhvervsudvikling/medfinansiering af strukturfonde 50,0 50,0 50,0 50,0 Pulje til ReVUS 40,0 40,0 40,0 40,0 Praktikpladser til regionens unge (4-årigt) 6,3 6,3 6,3 6,3 By- og erhvervsudvikling i Ring 3 10,0 Sund vækst 10,0 Små og mellemstore virksomheder 3,4 Ikke disponeret 0,5 3,4 5,6 I alt 150,7 107,8 110,7 112,9 FREMTIDENS UDFORDRINGER BUDGET 2016 OG FREM Tilblivelsen af budgetforslaget for 2015 har udover de økonomiske udfordringer, og det forhold at de overordnede rammer først ligger fast ved den årlige økonomiaftale i juni måned, været påvirket af, at Regionsrådet i januar måned vedtog en helt ny udvalgsstruktur. Parterne er derfor enige om i 4. kvartal at evaluere budgetprocessen med henblik på at tilrettelægge budgetprocessen i De økonomiske rammebetingelser viser, at der udover aftalen omkring fusioner af hospitaler og omlægning af laboratoriefunktioner skal tilvejebringes driftsbesparelser på ca. 200 mio. kr. i En udfordring som vil være stigende i de efterfølgende år. Derfor er parterne enige om at fortsætte og intensivere det arbejde, der har været udført i Region Hovedstaden med samordning af tværgående funktioner, fælles indkøb, generelle administrative besparelser osv. Der skal til budgetseminaret i foråret 2015 foreligge et oplæg om mulighederne for yderligere organisatorisk samordning og konkurrenceudsættelse af de ikke-kliniske tjenesteydelser på Facility Management, HR området, IT området, kantinedrift, vaskeri, tansport og administration med det mål at opnå en årlig besparelse på 25 mio. kr. Oplægget skal bygge på en aktiv strategi, hvor regionen løbende sikrer sig den mest konkurrencedygtige pris ved anvendelse af kontrolbud, mulighed for hjemtagning, hvor det er mest fordelagtigt, samt at der skal være sikkerhed for overholdelse af kvalitet, godt arbejdsmiljø og brug af sociale klausuler og arbejdsklausuler. Selv hvis ovenstående måltal nås, vil der stadig være behov for yderligere effektiviseringer på ca. 175 mio. kr. på driften. Parterne vil derfor igangsætte en proces, hvor yderligere effektiviseringsforslag udvikles. Fx ved at indhente gode ideer fra medarbejdere i Region Hovedstaden. 75

284 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -76 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 For partierne: Sophie Hæstorp Andersen (A) Mette Abildgaard (C) Berth (O) Karin Friis Bach (B) Martin Geertsen (V) Kenneth Kristensen Lise Müller (F) Niels Høiby (I) 76

285 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -77 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Bilag 2: Politisk aftale om Hospitals- og Psykiatriplan maj 2010 Aftalen tager afsæt i kvalitet, tryghed og økonomisk effektivitet. Udgangspunktet er Hospitalsplan 2007, Psykiatriplan 2007 og Region Hovedstadens specialeplan. Som svar på Region Hovedstadens ansøgning om investeringsmidler fra kvalitetsfonden tilkendegav regeringens ekspertpanel i oktober 2009 bl.a., at man fandt regionens projektforslag vedrørende Bispebjerg Hospital i overensstemmelse med en moderne sygehusstruktur og de fastlagte principper. Panelet lagde vægt på, at der med projektet etableres et nyt somatisk hospital, der skal fungere som et hospital med fælles akutmodtagelse for et befolkningsunderlag på indbyggere, og at der samtidig skabes rammer for en samling af psykiatrien for området Byen. Ekspertpanelet kunne ikke støtte nybyggeri og renovering af Hillerød Hospital på hospitalets nuværende matrikel, men fandt det mere hensigtsmæssigt med et nyt hospital ved Hillerød. Panelet anførte desuden, at der er behov for en revurdering af sygehusplanen for akutbetjeningen i den nordlige del af regionen, som også vil muliggøre en samlet set mere rationel drift med færre matrikler. I de kommende år bliver der færre på arbejdsmarkedet og de økonomiske rammer sætter begrænsninger. Derfor er det nødvendigt for Region Hovedstaden at revidere den eksisterende hospitalsplan og psykiatriplan. Partierne Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Venstre er på den baggrund enige om følgende aftale: Store dele af de vedtagne hospitals- og psykiatriplaner er gennemført i de forgangne år. Hovedlinjerne skal fortsat være bærende i den reviderede plan, således at: Region Hovedstadens borgere skal have tilbudt den bedste faglige behandling, det er muligt at give. Behandlingen skal foregå så tæt på patientens bopæl, som det er fagligt optimalt og økonomisk forsvarligt under hensyntagen til sammenhængende patientforløb. Akut- og skadestuebetjeningen moderniseres i overensstemmelse med de nye muligheder, som sammenlægning af specialer og den teknologiske udvikling giver - i forhold til ambulancer, helikoptere, telemedicin med videre. Der skal hurtigst muligt iværksæt- 77

286 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -78 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 tes et udviklingsarbejde omkring nære akutskadeklinikker fx i sundhedshuse med lægevagt og faglig opkobling til områdehospitalerne. Målet er tryghed for borgerne hele døgnet. Borgerne gives i de fire planlægningsområder i Region Hovedstaden lige mulighed for behandling i deres område, når denne kan gives på højeste faglige niveau på områdets befolkningsunderlag. Patienter modtages på områdehospitalerne. Visiterede patienter kan modtages på nærhospitalerne. Med Rigshospitalet som flagskib skal mulighederne for forskning, udvikling og samarbejde på internationalt og lokalt plan i Øresundsregionen være tilstede på alle regionens hospitaler. Forudsætningen for at alle borgere i Region Hovedstaden får glæde heraf er, at der skabes et optimalt samarbejdende hospitals- og sundhedssystem internt i Region Hovedstaden med udbredt vidensdeling og sammenligninger på tværs. Med aftalen sikres enestuer i nybyggerierne, men sigtet er enestuer overalt i regionen i takt med de økonomiske muligheder. Revisionen af hospitals- og psykiatriplanen skal tilpasses den økonomiske virkelighed samt effektivisere, fastholde faglighed og sikre fremtidens fysiske rammer. Det betyder bl.a. en reduktion af matrikler og funktionssteder. Den reviderede hospitals- og psykiatriplan sigter mod Der er betydelige udfordringer i at sikre borgerne i de mellemliggende år den bedste behandling. Der skal være kapacitet til behandling af regionens befolkning og til varetagelse af især højtspecialiserede funktioner for andre regioner. Kapacitetsforudsætninger, den faglige udvikling og befolkningsudviklingen vurderes løbende. Der skal skabes en enklere ledelsesstruktur efter en nærmere analyse. Matriklerne skal fortsat have ledelse, der er på stedet i dagligdagen. På den baggrund fastholdes hospitals- og psykiatriplanerne fra 2007 med følgende justeringer og bemærkninger: Hospitalsplan 2020: Planlægningsområde Byen: Rigshospitalets profil i Hospitalsplan 2007 som landets førende hospital fastholdes. På hospitalet bygges en Nordfløj med udgangspunkt i det af regionsrådet vedtagne idéoplæg og inden for den økonomiske ramme, regeringen har givet forhåndstilsagn om. Der søges fortsat finansiering af et protonanlæg. Renovering af syd- og centralkomplekset gennemføres i takt med de økonomiske muligheder. Frederiksberg Hospital og Bispebjerg Hospital fusioneres til et nyt hospital på Bispebjerg Hospitals matrikel. Hospitalet skal bl.a. rumme den medicinske og den ortopædkirurgiske del af Frederiksberg Hospital og hele Bispebjerg Hospital. Urologiske 78

287 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -79 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 patienter flyttes primært til Rigshospitalet og øjenpatienter primært til Glostrup Hospital. Frederiksberg Hospital sælges med undtagelse af de arealer og bygninger, der skal rumme Psykiatrisk Center Frederiksberg. Planlægningsområde Syd: Hvidovre Hospitals profil i Hospitalsplan 2007 fastholdes. Hospitalet ombygges og tilbygges med udgangspunkt i det vedtagne idéoplæg og inden for den økonomiske ramme, regeringen har givet forhåndstilsagn om. En fortsat renovering gennemføres i takt med de økonomiske muligheder. Glostrup Hospitals profil i Hospitalsplan 2007 fastholdes. Videncenter for Rygsygdomme er etableret, og de fysiske rammer er under modernisering og udvidelse. Respirationscenter Øst flyttes fra Rigshospitalet til Glostrup Hospital snarest muligt i hospitalets nuværende bygningskompleks Som forudsat i Hospitalsplan 2007 flyttes afsnit for traumatisk hjerneskadede fra Hvidovre Hospital til Glostrup Hospital, og klinik for rygmarvskadede flyttes til Glostrup Hospital fra Hornbæk. Begge funktioner placeres i nybyggeri, som søges medfinansieret ved salg af grunde og bygninger i Hornbæk og Hørsholm. Nybyggeriet er med til at skabe bedre forhold også for neurologiske patienter og rygpatienter. Glostrup Hospitals nuværende optageområde for intern medicin bibeholdes. Amager Hospitals profil i Hospitalsplan 2007 fastholdes. Option på en placering i Ørestaden vurderes i forhold til befolkningsudviklingen. Amager Hospital samles på Italiensvej efter moderniseringer. Sct. Elisabeth matriklen på Hans Bogbinders Allé sælges eller udlejes. Planlægningsområde Nord: Opgaveprofilen for hospitalerne i planlægningsområde Nord fastholdes overordnet, men hospitalerne Helsingør, Frederikssund og Hillerød fusionerer på et nybygget hospital ved Hillerød og de tre matrikler samt Esbønderup matriklen sælges - med undtagelse af de arealer og bygninger, der er nødvendige for opretholdelse af psykiatri mm. Akutskadeklinikker, fx i sundhedshuse med lægevagt i Helsingør og Frederikssund med faglig opkobling til den fælles akutmodtagelse i Nordsjælland, skal indgå i en ny præhospitalstænkning med anvendelse også af telemedicin. Dette kræver et udviklingsarbejde, hvori også indgår erfaringer med helikopterbetjening og samarbejde med Region Sjælland på det præhospitale område, hvor det skønnes hensigtsmæssigt. 79

288 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -80 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Optageområdet for den akutte del af øre/næse/hals udvides til ud over planlægningsområde Nord - også at omfatte planlægningsområde Midt. Rygpatienter fra Hørsholm Hospital behandles på Videnscenter for Rygsygdomme på Glostrup Hospital. Ortopædkirurgiske patienter fra Nord behandles på Hillerød Hospital og øvrige ortopædkirurgiske patienter fra Nord behandles på Gentofte Hospital. Reumatologi flyttes til Helsingør og kirurgi til Hillerød. Hørsholm Hospital sælges. Planlægningsområde Midt: Herlev Hospitals profil i Hospitalsplan 2007 opretholdes. Hospitalet ombygges og tilbygges med udgangspunkt i det vedtagne idéoplæg og inden for den økonomiske ramme, regeringen har givet forhåndstilsagn om. En fortsat renovering gennemføres i takt med de økonomiske muligheder. Gentofte Hospitals elektive funktion styrkes og gøres fleksibel, så de fremtidige funktioner løbende tilpasses til regionens behov. På kort sigt udvides med ortopædkirurgiske patienter fra Hørsholm. Akutte øre/næse/hals patienter fra planlægningsområde Midt behandles på Hillerød Hospital, og akutte øre/næse/hals patienter fra planlægningsområde Syd behandles på Rigshospitalet. Hospitalet renoveres i takt med økonomiske muligheder. Intern medicin fortsætter som planlagt. Bornholm Hospitalets særlige rolle fastholdes. Psykiatriplan 2020: Psykiatriplanens sigte med en omlægning fra stationær til forebyggende, ambulant og opsøgende psykiatri styrkes, så der i højere grad bygges på den psykisk syges egne ressourcer. Akutmodtagelser etableres med henblik på at skabe et bedre patientflow, en bedre behandling for de akutte patienter og et roligere behandlingsmiljø på de øvrige afsnit. Psykiatriplanen justeres med strukturelle ændringer, der styrker de faglige miljøer og muliggør de nødvendige ændringer som følge af de økonomiske vilkår. Målet er enestuer. I planlægningsområde Nord etableres akutmodtagelse i Hillerød. Det muliggør baseret fra erfaringerne fra Psykiatrisk Center København - et bedre patientflow. Det skaber mulighed for Rudersdal indgår i Psykiatrisk Center Nordsjællands optageområde. De psykiatriske senge i Frederikssund flyttes senest ved nedlæggelsen af de somatiske funktioner i Frederikssund til Hillerød. Der etableres den nødvendige ekstra kapacitet med enestuer. Psykiatrisk Center Gentofte flyttes ikke som forudsat i Psykiatriplan 2007 til Hørsholm, men fusioneres med Psykiatrisk Center Ballerup i Ballerup, hvor der er mulighed for at tilvejebringe den nødvendige kapacitet med ca. 40 ekstra senge ud over den allere- 80

289 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -81 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 de planlagte kapacitet. Herefter vil alle indlagte patienter fra optageområdet have enestue. Netto reduceres kapaciteten med 25 senge. Reduktionen kan gennemføres, da der etableres akutmodtagelse i Ballerup på samme måde som i Hillerød. Psykiatrisk Center København samles i det nuværende Bispebjerg Hospitals pavilloner. Investeringsplan indgår i ansøgning om midler fra kvalitetsfonden. Herefter kan den psykiatriske aktivitet på Rigshospitalets matrikel ophøre og give plads til fortsatte forbedringer af de fysiske rammer på Rigshospitalet. Den retspsykiatriske afdeling ved Psykiatrisk Center Sct. Hans samles på den østlige del af Sct. Hans, hvor der inden for den økonomiske ramme, som regeringen har givet forhåndstilsagn om, nybygges 80 retspsykiatriske senge. Ligeledes inden for den økonomiske ramme renoveres eksisterende bygninger til yderligere 46 retspsykiatriske senge alle enestuer på lukkede afsnit. Rehabilitering integreres på sigt i alle psykiatriske centre inden for regionens område, og funktionen nedlægges som følge heraf på Psykiatrisk Center Sct. Hans. Tilsvarende flyttes dele af behandlingen af patienter med dobbeltdiagnoser til andre centre, og den resterende del på Sct. Hans placeres på den østlige del af matriklen som herefter kan rumme 180 senge. I forlængelse af samling af funktioner på den østlige del af matriklen rømmes den vestlige del af Sct. Hans. Det indebærer en nettoreduktion på 85 senge på Sct. Hans når projektet er fuldt gennemført. Herefter sælges den vestlige del af matriklen på Sct. Hans. Behovet for retspsykiatriske senge vokser i disse år med ca. 10 procent om året i såvel Region Hovedstaden som i andre regioner. En sådan vækst er ikke forudset i Psykiatriplan De 24 retspsykiatriske senge på Glostrup opretholdes derfor, indtil der er større klarhed over det fremtidige behov for retspsykiatriske senge ooooo----- Partierne er enige om, at aftalen forudsætter de nødvendige midler fra kvalitetsfonden til projekterne på Bispebjerg og ved Hillerød. Den anslåede udgift er 9,8 mia. kr., og Region Hovedstaden forudsætter at kunne medfinansiere projekterne med indtægter fra salg af frigjorte arealer på matriklerne Frederiksberg, Hillerød, Frederikssund, Esbønderup og Helsingør. Partierne er endvidere enige om, at salg af den vestlige del af Sct. Hans helt eller delvist medgår til finansiering af fortsat samling af funktioner på den østlige del af Sct. Hans, og at salg af matriklerne i Hornbæk og Hørsholm medgår sammen med egenfinansiering - til finansiering af nybyggeri til Afsnit for traumatisk hjerneskadede og Klinik for rygmarvskadede på Glostrup Hospital. Partierne er enige om at realisere planen så hurtigt som muligt. 81

290 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -82 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 For partierne: Vibeke Storm Rasmussen (A) Kirsten Lee (B) Birgitte Kjøller Pedersen (F) Bent Larsen (V) 82

291 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -83 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Bilag 3: Indbyggertal fordelt på planlægningsområder og kommuner Antal indbyggere i 2013 og forventede indbyggertal for 2015, 2020 og 2025 fordelt på kommuner/bydele Hele regionen Nord Allerød Fredensborg Frederikssund Gribskov Halsnæs Helsingør Hillerød Hørsholm Midt Ballerup Egedal Furesø Gentofte Gladsaxe Herlev Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Syd Albertslund Amager Vest Amager Øst Brøndby Dragør Glostrup Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Tårnby Valby Vallensbæk Vesterbro/Kgs. Enghave Byen Bispebjerg Brønshøj-Husum Frederiksberg Indre By Nørrebro Vanløse Østerbro Uden for inddeling Bornholm Kilde: Danmarks Statistik og Københavns Kommunes befolkningsfremskrivning 83

292 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -84 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Bilag 4: Indbyggertal fordelt på fordelt på aldersgrupper Kilde: Danmarks Statistiks og Københavns Kommunes befolkningsfremskrivning. Anm.: Planlægningsområde Byen er ekskl. Bornholm. 84

293 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -85 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Bilag 5: Ordliste A Akkreditering Akuttelefon 1813 Akutmodtagelse Akutlægebil Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK) Allergologi Anæstesiologi Apopleksi Arbejdsmedicin Audiologi Evaluering i forhold til eksterne og foruddefinerede kriterier for kvalitet. Et tilbud til borgerne om sundhedsfaglig vejledning i almindelige forholdsregler ved akut sygdom og tilskadekomst samt om ventetider på regionens akutmodtagelser og i de fælles akutmodtagelser. Uden for egen læges åbningstider er Akuttelefonen borgernes primære indgang til sundhedsvæsnet. En fysisk lokalitet på et hospital, hvortil akut syge eller tilskadekomne patienter kan visiteres eller indbringes. Akutmodtagelsen er bemandet med læger, sygeplejersker og andet personale. Akutlægebilen ledes af en anæstesiologisk overlæge, der varetager de ledelsesmæssige og administrative opgaver for den præhospitale lægelige indsats. Herunder samarbejdet med brandvæsen, alarmcentral, politi, hospitaler i regionen (akutte modtageafdelinger). Akut medicinsk koordinationscenter koordinerer det samlede akutberedskab ved større hændelser for hele Region Hovedstaden. Fagområde om medicinske overfølsomhedssygdomme. Speciale om bedøvelse, intensiv terapi, akut og præhospitalsbehandling samt smertebehandling. Slagtilfælde hjerneblødning eller blodprop i hjernen. Speciale om arbejds- og miljømæssige lidelser. Læren om hørelse er et fagområde inden for specialet øre-næsehals. 85

294 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -86 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Audit B Beredskabsplan Billeddiagnostik Børnekirurgi Børne- og Ungdomspsykiatri C Central Visitation (CVI) D Demens Dermato-venerologi Demensenhed Diagnostiske enheder Uafhængig gennemgang af processer eller procedurer med henblik på kvalitetsudvikling, for eksempel foretages audits af patientforløb. Plan for hvad der skal gøres, og hvordan det skal gøres ved ulykker og katastrofer. Gælder også for den præhospitale indsats. Undersøgelser, hvori indgår billeddannelse, fx røntgenundersøgelse, MR-scanning og ultralydsundersøgelse. Fagområde under specialet kirurgi (og urologi) om børns medfødte eller erhvervede misdannelser, sygdomme og skader (især < 5 år). Børne- og Ungdomspsykiatrien dækker patienter fra 0 til 17 år. Enhed der fordeler alle henvisninger fra praksis til hospitalsafdelingerne. Der er en Central Visitation for hvert planlægningsområde placeret på akuthospitalerne. En tilstand, hvor hjernens funktion er nedsat, fx nedsat hukommelse (hukommelsessvækkelse), nedsat evne til at ræsonnere og nedsat dømmekraft. Der kan ses ændringer i personens personlighed, humør og opførsel. Speciale vedrørende hud- og kønssygdomme. Enhed der udreder og har opgaver inden for behandling og opfølgning af demente patienter. Der er demensenheder på Hillerød Hospital, Herlev Hospital, Glostrup Hospital og i et samarbejde mellem Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet. Enheder der varetager diagnostik af patienter med uafklaret diagnose. 86

295 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -87 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Dialyse Dobbeltdiagnose DRG-værdi E E-journal Endokrinologi Elektiv Epi-kriser F Farmakologi Fælles Akutmodtagelse (FAM) Fælles Medicinkort (FMK) G Gastroenterologi En proces, hvor man med tekniske hjælpemidler fjerner affaldsstoffer og regulerer kroppens saltog væskebalance. Funktioner som normalt varetages af nyrerne. Dobbeltdiagnose betyder at en person har en psykisk lidelse og desuden et misbrug af alkohol, piller eller euforiserende stoffer. Produktionsværdien af indlagte behandlinger opgjort bl.a. efter ressourcetræk og behandlingstyper. DRG står for Diagnoserelateret Grupperingssystem. E-journal er et nationalt projekt, hvor patienter, praktiserende læger og speciallæger samt klinikere i de øvrige regioner får adgang til journaldata fra hospitalerne Speciale om sygdomme i hormonproducerende organer, herunder behandling af diabetes. Elektiv behandling er planlagt behandling i modsætning til akut behandling Kort sammendrag af en patients sygehistorie og indlæggelsesforløb, som sendes fra hospital til almen praksis efter et konkret forløb på hospital. Læren om lægemidler. FAM anvendes i Sundhedsstyrelsens terminologi og svarer til akutmodtagelser i Region Hovedstaden. Der henvises til Akutmodtagelse for beskrivelse af FAM. Fælles Medicinkort er en løsning, der betyder, at alle borgere fremover får et elektronisk medicinkort, der afspejler deres aktuelle medicinering Speciale om medicinske sygdomme i fordøjelsesorganerne (i bughulen). 87

296 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -88 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Geriatri Gynækologi H Hepatologi Hæmatologi Hospice Hovedfunktion Højt specialiseret funktion I Infektionsmedicin Inflammation Interhospital transport Intern medicin Specialet omfatter behandling af ældre patienter (oftest over 65 år) med sammensatte sygdomsproblemer. Speciale om kvindesygdomme. Fagområde under specialet medicinsk gastroenterologi og hepatologi, der vedrører medicinske sygdomme i lever og galdeveje. Speciale om sygdomme i blodets, knoglemarvens og lymfesystemets celler. Betegner såvel en institution som et koncept for pleje og behandling af uhelbredeligt syge og døende. Behandling af sygdomme og tilstande, hvor såvel sygdom som sundhedsvæsenets ydelser er hyppigt forekommende, hvor kompleksiteten er begrænset, og hvor ressourceforbruget ikke tilsiger en samling af ydelserne (dvs. det almindelige og hyppige). En behandling der er speciel, har betydelig kompleksitet og forudsætter tilstedeværelsen af mange tværgående funktioner og samarbejdspartnere, og som typisk etableres på hospitaler 1-3 steder i landet. Speciale om medicinske infektionssygdomme. Betændelsesreaktion fx grundet antistoffer mod eget væv eller infektioner. Transport af patienter mellem hospitaler Intern medicin omfatter specialerne endokrinologi, medicinsk gastroenterologi og hepatologi, geriatri, hæmatologi, infektionsmedicin, kardiologi, lungemedicin, nefrologi og reumatologi. 88

297 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -89 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Interventionel radiologi Invasiv kardiologi K Kardiologi Karkirurgi Kirurgi Klinisk farmakologi Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk genetik Klinisk grundstruktur Klinisk immunologi Klinisk mikrobiologi Komorbiditet Røntgen-, ultralyd-, CT- og MRvejledte procedurer som fx indstik, vævsprøvetagning eller udtømning. Behandling af hjerte/ karsygdomme enten ved hjælp af katherisation (indføring af kateter i årerne), omfatter fx KAG (koronararteriografi - røntgenundersøgelse af hjertets kranspulsårer) og PCI (ballonudvidelse) eller åben hjertekirurgi (Thoraxkirurgi). Speciale om medicinske hjerteog kredsløbssygdomme. Speciale om kirurgiske sygdomme i blodkar uden for hjerne og hjerte. Speciale om kirurgiske sygdomme i spiserøret, mavetarmkanalen, lever og bugspytkirtel og disses udførselsgange samt milten. Hertil kommer sygdomme i bugvæg og bughinde. Speciale om anvendelsen af lægemidler. Speciale om funktionsundersøgelser og billeddiagnostiske undersøgelser ofte med anvendelse af radioaktive lægemidler. Speciale om diagnostik af og rådgivning om genetisk betingede sygdomme og tilstande Klinisk grundstruktur skal forstås som de organisatoriske rammer for at gennemføre et fagligt og patientoplevet veltilrettelagt forløb. Speciale om blodtransfusioner, transplantationsimmunologi og immundefekter. Speciale om undersøgelser for bakterier, virus, svamp mm. Samtidig optræden af to eller flere forskellige lidelser eller tilstande 89

298 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -90 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Kvalitetsfond L Liaisonpsykiatri Lungemedicin M Mammakirurgi MedCom N Nefrologi Neonatologi Netværksinddragelse Neurofysiologi Neurokirurgi Neurologi O Obstetrik Som led i regeringens kvalitetsreform er der etableret en kvalitetsfond på 50 mia. kr. i perioden til medfinansiering af investeringer i en moderne og effektiv sygehusstruktur, bedre fysiske rammer på borgernære serviceområder i kommunerne samt til arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer. Region Hovedstaden har modtaget ca. 12,5 mia. kr. til hospitalsbyggeri fra Kvalitetsfonden. Liaisonpsykiatri beskæftiger sig med sammenhængen mellem psykisk sygdom og legemlig sygdom Speciale om sygdomme i de nedre luftveje, lunger og lungehinder. Fagområde om brystkirurgi. MedCom er standarder for informationsudveksling mellem praktiserende læger, hospitaler og kommuner Speciale om medicinske nyresygdomme. Fagområde om for tidligt fødte børn. Inddragelse af ægtefælle, kæreste, forældre, søskende, venner, bekendte mv. i forbindelse med behandlingen. Fagområde om udredning af nervesygdomme. Speciale om kirurgiske sygdomme i kranie, hjerne og rygmarv. Speciale om medicinske nervesygdomme i hjerne, rygmarv og de perifere nerver. Speciale om fødselshjælp. 90

299 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -91 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Opsøgende indsats Hospitalsodontologi Oftalmologi Onkologi Ortopædkirurgi Oto-rhino-laryngologi P Palliativ behandling Partikelterapi Patienthotel Patologisk anatomi PCI Plastikkirurgi Præhospital indsats Udtryk der i psykiatrien betegner, at indsatsen er udgående og opsøgende ved, at fagfolk tager kontakt ved fx hjemmebesøg og pr. telefon Tandlægefagligt speciale om specialiseret kirurgisk behandling af tilstande, funktionsfejl, læsioner og sygdomme i tænder, mund og kæbe. Speciale om medicinske og kirurgiske sygdomme i øjne og synsbaner. Speciale om kræftsygdomme. Speciale om kirurgiske sygdomme i bevægeapparatet. Speciale om øre-næse-halssygdomme. Behandling iværksat med henblik på lindring af fysiske gener. Strålebehandling af kræft med protoner og lette ioner. En fysisk lokalitet i tilknytning til et hospital hvor patienterne kan opholde sig, og i højere grad være gæst end patient. Speciale om undersøgelse af celle- og vævsprøver samt obduktioner. Ballonudvidelsesbehandling (PCI) står for Percutan Coronar Intervention. Via et kateter føres en lille ballon op til og ind i blodårerne ved hjertet, fyldes med væske ved højt tryk og presser blodproppen og forsnævringerne til side, så blodet igen kan passere gennem blodåren. Speciale om korrektive og rekonstruktive kirurgiske indgreb. Omfatter regionens vagtcentral der tager mod 112-opkald, ambulancetjenesten og akut medicinsk koordinationscenter, og samarbejde med praktiserende læger, vagtlæger og politi. 91

300 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -92 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Psykiatrisk tilsyn Pædiatri R Radiologi Recovery Regionsfunktion Retspsykiatri Reumatologi Tilsyn af patienter indlagt på somatiske afdelinger ved en speciallæge i psykiatri Sygdomme hos børn- og unge i aldersgruppen 0-18 år. Speciale om undersøgelse ved hjælp af medicinsk billeddannelse herunder røntgen. I psykiatrien bruges udtrykket recovery om håbet om at komme sig, og at det at komme sig er en proces, der sker i kraft af patientens egen aktive indsats. En funktion, der er speciel, og har nogen kompleksitet. Etableres oftest på 1-3 hospitaler i hver region. Retspsykiatri er den psykiatriske behandling der har grundlag i en afgørelse truffet af en domstol eller anden offentlig myndighed, fx varetægts-arrestant, varetægtssurrogat, mentalobservation, psykiatrisk behandlingsdom mv. Speciale om medicinske sygdomme i bevægeapparatet eksempelvis gigt. Rådighedstjeneste/rådighedsvagt Ved rådighedsvagt forstås en vagt udenfor normal arbejdstid. Der sondres mellem to former for rådighedsvagt, henholdsvis vagt fra tjenestested og vagt udenfor tjenestested (vagt fra bolig) som afhængig af vagttype honoreres forskelligt. S Specialfunktion Stent T Behandling, hvor sygdom eller sundhedsvæsenets ydelser er sjældent forekommende, og/eller hvor ydelserne er af betydelig kompleksitet. Støttende kateter i rørformet organ. 92

301 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 1 - Side -93 af 93 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Teleradiologi Terminal pleje Thoraxkirurgi U Udefunktion Urologi Elektronisk forsendelse af røntgenbilleder mellem hospitaler for at læger fra et andet hospital kan foretage fjerndiagnostik. Pleje af døende. Speciale om kirurgiske sygdomme i brystkassen (hjerte, lunger, spiserør mv.). En funktion (på special- eller hovedfunktionsniveau), der varetages af personale (ofte speciallæger) fra en anden matrikel. Speciale om kirurgiske sygdomme og skader i nyrer, urinveje og mandlige kønsorganer. 93

302 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -1 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 RESUMÉ af høringssvar til Ændringsforslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Indkomne høringssvar Region Hovedstadens Ændringsforslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 har været i høring fra den 4. februar til 24. april Der er den 5. maj 2015 indkommet 105 høringssvar fra organisationer/større grupper, 122 høringssvar fra borgere(enkeltpersoner/par/familier) samt bidrag via debatforum og facebook. Høringssvar, der er indkommet umiddelbart i dagene efter høringen er afsluttet, er medtaget. Høringssvarene er grupperet i kategorier fra A til L: A - Statslige myndigheder (2 høringssvar) B - Øvrige myndigheder (0 høringssvar) C Uddannelsesinstitutioner (2 høringssvar) D Regioner (3 høringssvar) E Kommuner (26 høringssvar) F - Videnskabelige selskaber (6 høringssvar) G - Faglige organisationer (14 høringssvar) H Patientforeninger (4 høringssvar) I - Andre sammenslutninger (4 høringssvar) J - Interne parter (28 SFR, 9 VMU, 1 hospitalsdirektion, 4 afdelings/personalegrupper, 1 fra PIU) K Privatpersoner (122 høringssvar via mails og postkort, samt bidrag via debatforum og facebook.dk) L Øvrige (1 høringssvar) Administrationens bemærkninger til høringssvarene I opsummeringen af høringssvarene er der i højre kolonne ganske kortfattet kommenteret på høringssvarene (bemærkningerne). Overordnet er der kommenteret i følgende kategorier: Bemærkningerne er taget til efterretning og er indarbejdet i HOPP 2020 version 2.0. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. Administrationen indstiller, at.[eksempelvis, at der opretholdes karkirugisk elektiv funktion på Gentofte-matriklen]. Præciseringer og korrigeringer til høringssvarene. På baggrund af høringssvarene udarbejder administrationen et opsummerende notat [forventes at foreligge medio uge 20] Emner, der adresseres i høringssvarene Hovedlinjerne i HOPP 2020 version 2.0 støttes af høringsparterne. De foreslåede ændringer kommenteres der på i større eller mindre grad. Der kommenteres primært på forslag om at: samle onkologien på to matrikler, samle de to dermatologiske afdelinger ledelsesmæssigt og på sigt fysisk og på at samle mammakirurgien og mammaradiologien på et hospital. Hertil kommer, at der er mange bemærkninger i høringssvarene, som ikke adresser de udsendte ændringsforslag, eller hvor der er misforståelser ift., hvordan regionens hospitaler er organiseret i dag eller hvor bemærkningerne omhandler Sundhedsstyrelsens specialeplan. 1

303 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -2 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 Afsender Resumé af høringssvar A Statslige myndigheder Administrationens bemærkninger Miljøministeriet Miljøministeriet/Miljøstyrelsen fokuserer i deres høringssvar på ændringer i forhold til Videncenter for Allergi. De lægger vægt på, at Videncenter for Allergi fortsat kan levere viden af høj kvalitet, og at der ikke sker forringelser af centerets vilkår herunder at den tætte kobling mellem centeret og det kliniske arbejde fastholdes. Væsentlige ændringer af betydning for i Videncenterets forhold, vil kunne medføre en genforhandling af den indgåede kontrakt. Endelig forudsætter Miljøministeriet/Miljøstyrelsen, at eventuel fysisk omplacering af Videncenter for Allergi kan ske uden omkostninger for centeret (basisfinansiering af centeret kommer fra Miljøstyrelsen). Ændringer i organiseringen af regionens specialer, herunder også ændringer af den fysiske placering vil ske under hensyntagen til de nævnte forhold og uden, at det vil medføre ændringer ift. nuværende samarbejdsaftaler. Sundhedsstyrelsen 1. Generelle bemærkninger: Sundhedsstyrelsen finder, at den reviderede hospitals- og psykiatriplan indeholder mange gode hensigter og mål for fremtidens hospitalsvæsen i Region Hovedstaden herunder styrkelse af kvalitetsudvikling og forskning på det psykiatriske område. Styrelsen finder dog, at koordinering af indsatsen til patienter med både somatiske og psykiatriske lidelser kun sker i begrænset omfang fx anbefaler styrelsen, at der er nedskrevne aftaler om samarbejde og dialog både i forhold til det overordnede samarbejde mellem somatik og psykiatri og for relevante funktioner. Herudover savner styrelsen, at sundhedsaftalen mellem regionen og kommunerne anvendes som ramme for planen. Styrelsen nævner den palliative behandling som et indsatsområde. 2. Vedr. sammenlægning af hospitaler og fordeling af specialer på matriklerne Sundhedsstyrelsen har forståelse for, at der i forbindelse med sammenlægninger af hospitaler vil ske en del ændringer i organiseringen af regionens opgavevaretagelse/specialeplanlægning. Styrelsen finder det uhensigtsmæssigt, at der ikke er en matrikelspecifik beskrivelse af funktioner i planen og fremhæver, at den skal modtage ansøgning om varetagelse af specialfunktioner, såfremt der ønskes ændringer. 3. Vedr. gynækologi/obstetrik/pædiatri, dermatologi, mammakirurgi, karkirurgi, urologi, Ad 1. Bemærkningerne indgår i det videre arbejde med hospitalsplanlægning i regionen. Sundhedsaftalerne indgår i regionens sundhedsplanlægning (sundhedsplan), sammenhængen mellem HOPP 2020 version 2.0 og sundhedsaftalerne tydeliggøres i planen. Der er opmærksomhed rettet mod det palliative område i regionen. Der er igangsat en analyse af det palliative område i regionen, efter anmodning fra Kræftudvalget, som forelægges Kræftudvalget, Sundhedsudvalget og Udvalget for Tværsektorielt Samarbejde i efteråret 2015 Ad 2. HOPP 2020 version 2.0 2

304 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -3 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 ortopædkirurgi Sundhedsstyrelsen skriver, at det ikke er tydeligt for dem, hvordan ændringerne i optageområdet for gyn/obs/pæd præcis vil se ud og at styrelsen derfor ikke kan rådgive på området. Vedr. samlingen af de to dermatologiske afdelinger, har sundhedsstyrelsen ingen kommentarer. Sundhedsstyrelsen skriver, at der mangler klarhed over, om der skal være mammakirurgisk aktivitet både på Herlev-matriklen og på Gentofte-matriklen samt klarhed over samarbejdende specialer på de to matrikler og at styrelsen derfor ikke kan rådgive på området. Karkirurgi: Ingen kommentarer. Ortopædkirurgi: Ingen kommentarer. Urologi: Ingen kommentarer. 4. Vedr. onkologi Sundhedsstyrelsen finder det fornuftigt, at regionen løbende tilpasser behandlingskapaciteten ift. efterspørgslen, så der fastholdes et fornuftigt volumen. 5. Vedr. reumatologi Sundhedsstyrelsen mangler klarhed over aktivitetsfordelingen på matrikelniveau. Styrelsen ønsker en mere detaljeret beskrivelse af, hvorledes udefunktionen tænkes struktureret, hvis der forventes specialfunktioner i den. indeholder ikke en oversigt over, hvilke specialer, der forefindes på hvilke matrikler. Det fastholdes, at det er hospitalsdirektionen der har beslutningskompetencen ift. fordelingen af specialer på de matrikler, hospitalet råder over. Men fordelingen af specialer skal selvfølgelig efterleve sundhedsstyrelsens specialeplan, og der vil ikke blive ændret ved specialefordelingen (funktioner på matriklerne) uden SSTs godkendelse. Ligesom regionen i den kommende ansøgningsproces ift. specialeplanen vil ansøge om funktioner til konkrete matrikler. Ad 3. Ingen bemærkninger. 6. Vedr. den ambulante psykiatri og sengepladser i psykiatrien Sundhedsstyrelsen finder det positivt, at regionen arbejder med en styrkelse af det forebyggende, ambulante og opsøgende arbejde i psykiatrien herunder at regionen vil styrke lokale og ambulante psykiatriske akutte og udegående funktioner samt sikre flere og bedre normerede sengepladser på lukkede afsnit. Mangler klarhed over, i hvor stor grad der planlægges med nedlæggelser af sengepladser og omlægning fra åbne senge til lukkede senge. Sundhedsstyrelsen opfordrer regionen til at følge udviklingen i sengekapacitet tæt fx via monitorering af stigning i hurtige genindlæggelser, tvangsindlæggelser m.v. 7. Vedr. sammenlægninger i voksenpsykiatrien Sundhedsstyrelsen støtter som udgangspunkt princippet om at samle psykiatrien på færre steder med henblik på at opnå faglig robusthed og høj kvalitet. Sundhedsstyrelsen understreger, at såfremt der påtænkes at flytte specialfunktioner mellem fysiske matrikler og inden for matrikler, skal styrelsen ansøges herom. Sundhedsstyrelsen understreger, at det er vigtigt, at regionen fortsat udvikler og styrker indsatsen for dobbeltdiagnosepatienter. Styrelsen mangler konkret bud på, hvordan rehabiliteringsindsatsen forventes etableret og integreret i de psykiatriske centre i regionen med den planlagte nedlæggelse af funktionen på Ad 4. Bemærkningen om, at Sundhedsstyrelsen finder det fornuftigt at behandlingskapaciteten tilpasses, tages til efterretning og indgår i den videre planlægning. Ad 5. De efterspurgte oplysninger vil indgå i regionens specialeansøgning til Sundhedsstyrelsen, som forventes fremsendt i vinteren 2015/16 Ad 6-8. Bemærkninger foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men 3

305 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -4 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 Sankt Hans. de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. B Øvrige myndigheder Ingen høringssvar modtaget i denne kategori C Uddannelsesinstitutioner Københavns Universitet Takker for muligheden for at kommentere ændringsforslagene, men har ingen ønsker om at kommentere de konkrete forslag. Konstaterer med tilfredshed, at universitet og regionen har et godt og stabilt samarbejde med regionen og opfordrer regionen til at overveje at nævne samarbejdet om den kliniske uddannelse af medicinstuderende i hospitalsregi specifikt i selve hospitalsplanen. Samarbejdet om den kliniske uddannelse af medicinstuderende fremhæves i planen. Professionshøjskolen UCC Bemærker, at professionshøjskolerne bør skrives ind som en konkret samarbejdspartner i forhold til uddannelse og forskning på samme måde som universiteterne optræder i udkastet. Professionshøjskolerne indskrives som en samarbejdspart på ligefod med universiteterne i planen. D Regioner Region Midtjylland Har ingen bemærkninger til planen. Region Nordjylland Region Sjælland Har ingen bemærkninger til planen. Har ingen bemærkninger til planen. 4

306 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -5 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 E Kommuner Albertslund Kommune Kommunen har ingen bemærkninger til de forslåede strukturelle ændringer, som der lægges op til i høringsudkastet til en revideret HOPP Kommunen vurderer, at de foreslåede ændringer vil styrke den faglige kvalitet på områderne. Kommunen arbejder på at styrke det nære sundhedsvæsen herunder: styrke de borgerrettede forebyggelsestilbud tilføre flere ressourcer til sygeplejen oprette en rehabiliteringsenhed, så kommunen hurtigere kan hjemtage færdigbehandlede borgere arbejde på at nedbringe antallet af forebyggelige (gen-)indlæggelser etablere et sundhedshus som fremadrettet kan danne rammen for et tættere samarbejde mellem regionen Med Sundhedsaftalen er der lagt op til et tættere samarbejde mellem sektorerne. Kommunen fremhæver, at kompetencerne i det regionale sundhedsvæsen er afgørende for at kommunerne bliver klædt fagligt på til at kunne løfte deres stadig større rolle og sikre høj faglig kvalitet i det samlede behandlingsforløb. I den sammenhæng er Albertslund Kommune bekymret for planerne om at flytte behandling af medicinske patienter fra Rigshospitalet, Glostrup til Amager og Hvidovre Hospital, da dette vil medføre længere transport for patienter og pårørende fra kommunen. Kommunen udtrykker et stærkt ønske om, at det særdeles velfungerende samspil med Rigshospitalet, Glostrup kan fortsætte til gavn for kommunens borgere. Bemærkninger foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. Allerød Kommune 1. Generelle bemærkninger Udtrykker bekymring for effektiviseringer, hvis de medfører en ikke-finansieret opgaveglidning fra hospitaler til kommuner. Kommunen forventer en stigning i antallet af borgere på 60+ og er bekymret for, hvordan det forventede fald i sengeforbruget kan tage højde for dette. Ad 1. Bemærkninger foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde 5

307 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -6 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 Kommunen udtrykker bekymring for omlægning af behandling fra indlæggelse til ambulant behandling, fordi kommunen mener, at dette vil give et øget pres på kommunal håndtering af denne type patienter. Kommunen opfordrer til, at der ses nærmere på en etablering af et fælles sundhedshus omkring midteraksen i planlægningsområde Nord. Kommunen synes, at det er godt, at der i den nye hospitalsplan fortsat er stor fokus på forskning. Kommunen støtter en samling af de faglige specialer, idet fagligheden styrkes ved dette men kommunen ønsker fokus på, at overflytning mellem hospitaler registreres som nye indlæggelser, hvilket medfører øgede kommunale udgifter og at det kan medføre udfordringer for transport af borgere. 2. Vedr. samlingen af onkologien på to matrikler Kommunen ser følgende mulige negative konsekvenser af forslaget: Øget transporttid for patienter og pårørende Øget ulighed i sundhed Flere overflytninger af patienter hvilket påvirker den kommunale medfinansiering Udvanding af grundlaget for Nyt Hospital Nordsjælland. Kommunen ønsker at understrege, at det er regionens ansvar at behandle alle borgere og at give alle borgere lige og ens adgang til regionens sundhedstilbud. Med forslaget om at lukke den onkologiske afdeling på Nordsjællands Hospital-Hillerød giver man en gruppe patienter fra Nordsjælland urimelige vilkår i forhold til transport, sammenhængende behandling og tilgængelighed. på sundhedsområdet i regionen. Den demografiske udvikling i hele regionen, dvs. også den forventede vækst i ældre borgere i den nordlige del af regionen, er medtaget i regionens kapacitetsfremskrivning, som danner grundlag for kapacitetsplanlægningen på regionens hospitaler. Ad 2. Der er modtaget høringssvar som hhv. kritisere og støtter forslaget. Ud fra et hensyn til kunne opretholde et højt fagligt niveau og udnytte ressourcerne hensigtsmæssigt indstiller administrationen fortsat, at den onkologiske aktivitet samles på to matrikler i 2019/2020. Generelt skal behandlings-kapaciteten løbende tilpasses regionens samlede patientgrundlag for onkologi, en samling af hele den onkologiske aktivitet på to matrikler skal gennemføres i takt med, at Region Sjælland hjemtager aktivitet. Region Sjælland forventes at hjemtage hovedparten af behandlingen af egne borgere i , når Køge Sygehus er klar til ibrugtagning. Aktivitets udviklingen indenfor specialet (inkl. sub-specialer), vil blive fulgt tæt for at sikre, at fordelingen af opgaver 6

308 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -7 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 understøtter høj faglighed i behandlingen, optimal anvendelse af den samlede kapacitet og udvikling af faglige kompetencer. Ballerup Kommune Regionen har modtaget et samlet høringssvar fra de 9 kommuner i planlægningsområde Midt (Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre). 1. Generelle bemærkninger: Kan overordnet støtte op om visionen og intentioner bag HOPP 2020 version 2.0. Kommunerne har følgende ønsker/anmodninger til regionen: - ønsker en højere grad af samordning mellem HOPP 2020 og Sundhedsaftalerne, - ønsker at drøfte tilrettelæggelsen af den palliative behandling med regionen yderligere, - vil gerne indgå i udviklingen af en model for sundhedshuse, - vurderer, at der i planen ikke i tilstrækkelig grad tænkes i tværsektorielt. Ad 1-2. Bemærkninger foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. Kommunerne støtter sammenlægning af kvinde- og barnspecialerne, og at det pædiatriske område fremadrettet dækker 0-18 år. Kommunerne er bekymret for nedprioritering af det geriatriske område. 2. Vedr. psykiatrien: Kommunerne ønsker samarbejde med regionen vedr. den rehabiliterende indsats for at skabe sammenhæng til borgerens nærmiljø. Bemærker, at når der foretages sammenlægninger af optageområder, stiller det krav om mere lokalt orienterede distriktspsykiatriske centre. Supplerende til AD 2: Mulighederne undersøges ved en kommende revision af HOPP 2020 version 2.0 Kommunen understreger, at der er sammenfald mellem de somatiske hospitalers og de psykiatriske centres optageområder, og at dette er vigtigt men denne sammenhæng udestår for Rudersdal Kommune. Kommunerne i planlægningsområde Midt vil derfor anmode om, at det tages op til overvejelse, om det er muligt, at voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien kan komme til at tilhøre samme optageområde. Bornholms Regionskommune Regionskommunen tager den reviderede HOPP 2020 til efterretning. Regionskommunen bemærker, at den aktuelle organisering af børne- og ungdomspsykiatrien giver udfordringer for Bornholm, da der skal samarbejdes til mange sider. Regionskommunen forventer, at der gennem en dialog med regionen kan findes løsninger i samarbejdsstrukturen under Sundhedsaftalen Bemærkninger foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men der er taget til efterretning og indgår i den videre dialog med Bornholms 7

309 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -8 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 regionskommune om samarbejdsstrukturer. Brøndby Kommune Høringssvar ikke modtaget. Dragør Kommune Høringssvar ikke modtaget. Egedal Kommune Regionen har modtaget et samlet høringssvar fra de 9 kommuner i planlægningsområde Midt (Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre). Se resumé af høringssvar under Ballerup Kommune. Se bemærkninger under Ballerup Kommune. Fredensborg Kommune Kommunen fremhæver, at deres høringssvar skal læses i sammenhæng med og som supplement til den administrative dialog, der aktuelt pågår om de stigende udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. 1. Generelle bemærkninger: Udtrykker bekymring for effektiviseringer, hvis de medfører en ikke-finansieret opgaveglidning fra hospitaler til kommuner. Kommunen forventer en stigning i antallet af borgere på 60+ og er bekymret for, hvordan det forventede fald i sengeforbruget kan tage højde for dette. Kommunen udtrykker bekymring for omlægning af behandling fra indlæggelse til ambulant behandling, fordi kommunen mener, at dette vil give et øget pres på kommunal håndtering af disse borgere. Kommunen anbefaler, at problemet imødegås af samtidige aftaler om indhold og økonomi. 2. Vedr. samlingen af onkologien på to matrikler Fredensborg Kommune skriver, at det umiddelbart synes som en god idé at samle de faglige specialer på færre enheder, idet fagligheden herved kan styrkes. Kommunen ser dog også følgende mulige negative konsekvenser af forslaget: Udvanding af grundlaget for Nyt Hospital Nordsjælland i stedet bakker kommunen op om forslaget om sundhedshuse for at understøtte nærhedsprincippet Øget transporttid for svækkede borgere Øget ulighed i sundhed Ad 1. Bemærkninger foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. Den demografiske udvikling i hele regionen, dvs. også den forventede vækst i ældre borgere i den nordlige del af regionen, er medtaget i regionens kapacitetsfremskrivning, som danner grundlag for kapacitetsplanlægningen på regionens hospitaler. Ad 2. Der er modtaget høringssvar som hhv. kritisere og støtter forslaget. Ud fra et hensyn til kunne opretholde et højt fagligt niveau og udnytte 8

310 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -9 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 Flere overflytninger af patienter hvilket påvirker den kommunale medfinansiering. Kommunen ønsker at understrege, at det er regionens ansvar at behandle alle borgere og at give alle borgere lige og ens adgang til regionens sundhedstilbud. Med forslaget om at lukke den onkologiske afdeling på Nordsjællands Hospital-Hillerød giver man en gruppe patienter fra Nordsjælland vanskelige vilkår i forhold til transport, sammenhængende behandling og tilgængelighed. Et flertal i byrådet ønsker således, at den medicinske efterbehandling, screening og kemoterapi bevares på Nordsjællands Hospital-Hillerød. ressourcerne hensigtsmæssigt indstiller administrationen fortsat, at den onkologiske aktivitet samles på to matrikler i 2019/2020. Generelt skal behandlings-kapaciteten løbende tilpasses regionens samlede patientgrundlag for onkologi, en samling af hele den onkologiske aktivitet på to matrikler skal gennemføres i takt med, at Region Sjælland hjemtager aktivitet. Region Sjælland forventes at hjemtage hovedparten af behandlingen af egne borgere i , når Køge Sygehus er klar til ibrugtagning. Aktivitets udviklingen indenfor specialet (inkl. sub-specialer), vil blive fulgt tæt for at sikre, at fordelingen af opgaver understøtter høj faglighed i behandlingen, optimal anvendelse af den samlede kapacitet og udvikling af faglige kompetencer. Frederiksberg Kommune Kommunen ønsker at blive mere direkte hørt og forventer, at Region Hovedstadens eventuelle fremtidige initiativer vedr. Frederiksberg Hospital altid drøftes direkte med Frederiksberg Kommune. Kommunen understreger behovet for at sikre kvaliteten i støttefunktioner til de akutte borgernære funktioner herunder et forsvarligt anæstesiberedskab og de nødvendige backupfunktioner i den akutte medicin og hjerte-/kredsløbssygdomme. Kommunen finder det positivt, at der er fokus på nærhed og overskuelighed ift. patientforløb for borgerne, idet patientforløb forankres entydigt på enten Bispebjerg Hospital eller Rigshospitalet. Bemærkninger foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. 9

311 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -10 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 Kommunen forventer, at Region Hovedstaden udarbejder en plan for at imødegå, at Bispebjerg Hospital bliver mindre attraktiv for læger og plejepersonale som arbejds- og uddannelsessted, når hospitalet mister funktionen for urologi. Kommunen understreger vigtigheden af, at høj faglig kvalitet og tværsektorielt samarbejde inden for psykiatrien skal fastholdes og udbygges med de fysiske flytninger. Frederikssund Kommune Regionen har modtaget et samlet høringssvar fra 4 kommuner i planlægningsområde Nord (Frederikssund, Gribskov, Helsingør og Hillerød). Kommunerne bifalder ikke forslaget om nedlæggelse af den medicinske kræftbehandling på Nordsjællands Hospital Hillerød. Kommunerne vurderer, at dette tiltag vil resultere i et ringere serviceniveau, fordi det ikke vil fremme det sammenhængende patientforløb, tilgængelighed og nem adgang til behandling for patienter og pårørende. Kommunerne ser følgende konsekvenser af forslaget: Øget transporttid for patienter og pårørende Øget ulighed i sundhed Flere overflytninger af patienter Øget kommunal medfinansiering ifm. overflytninger Øget kapacitetsbehov i planlægningsområde Nord Udvanding af grundlaget for Nyt Hospital Nordsjælland Der er modtaget høringssvar som hhv. kritisere og støtter forslaget. Ud fra et hensyn til kunne opretholde et højt fagligt niveau og udnytte ressourcerne hensigtsmæssigt indstiller administrationen fortsat, at den onkologiske aktivitet samles på to matrikler i 2019/2020. Generelt skal behandlingskapaciteten løbende tilpasses regionens samlede patientgrundlag for onkologi, en samling af hele den onkologiske aktivitet på to matrikler skal gennemføres i takt med, at Region Sjælland hjemtager aktivitet. Region Sjælland forventes at hjemtage hovedparten af behandlingen af egne borgere i , når Køge Sygehus er klar til ibrugtagning. Aktivitets udviklingen indenfor specialet (inkl. sub-specialer), vil blive fulgt tæt for at sikre, at fordelingen af opgaver understøtter høj faglighed i behandlingen, optimal anvendelse af den samlede kapacitet og udvikling af faglige 10

312 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -11 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 kompetencer. Furesø Kommune Regionen har modtaget et samlet høringssvar fra de 9 kommuner i planlægningsområde Midt (Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre). Se resumé af høringssvar under Ballerup Kommune. Som supplement tilføjer kommunen: At de finder det hensigtsmæssigt, at borgere kan have lokal adgang til fx mindre undersøgelser (fx blodprøvetagning) fremfor at skulle på et større hospital for dette. Se bemærkninger under Ballerup Kommune. Der allerede i dag adgang mindre undersøgelser, fx blodprøvetagning på regionens hospitaler. Gentofte Kommune Regionen har modtaget et samlet høringssvar fra de 9 kommuner i planlægningsområde Midt (Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre). Se resumé af høringssvar under Ballerup Kommune. 1. Som supplement tilføjer kommunen: Det bør fremgå af hospitalsplanen hvilke specialer, der placeres på hvilke matrikler. Derudover bør vigtigheden af sammenhængende forløb for patienterne på hospitalerne såvel som i overgangen mellem hospitalsbehandling og den eventuelle efterfølgende kommunale indsats tydeliggøres i hospitalsplanen. Se bemærkninger under Ballerup Kommune. Ad 1. HOPP 2020 version 2.0 vil ikke indeholde en fordeling af specialer pr. matriklen, men udelukkende pr. hospital (jf. bem. til Sundhedsstyrelsen). Specialefordelingen på matrikler skal tydeligt fremgå af hospitalernes hjemmeside og i den borger/patientrettede kommunikation. Gladsaxe Kommune Regionen har modtaget et samlet høringssvar fra de 9 kommuner i planlægningsområde Midt (Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre). Se resumé af høringssvar under Ballerup Kommune. Se bemærkninger under Ballerup Kommune. Glostrup Kommune Kommunen udtrykker generel anerkendelse af regionens bestræbelser på at balancere kvalitet med nærhed og driftsøkonomi i hospitalsplanen. Kommunen opfordrer til at der bliver udarbejdet en matrikel-specifik oversigt over specialer for Glostrup-matriklen. HOPP 2020 version 2.0 vil ikke indeholde en fordeling af specialer pr. matriklen, men udelukkende pr. hospital (jf. bem. til Sundhedsstyrelsen). 11

313 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -12 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 Kommunen skriver, at det er vanskeligt at udlede de borgerrettede konsekvenser af, at den medicinske afdeling og akutklinikken på Glostrup-matriklen knyttes til Amager og Hvidovre Hospitaler ledelsesmæssigt og organisatorisk. Kommunen ser ingen intentioner om at tilgodese borgere ifm. ændrede optageområder i HOPP Kommunen noterer med tilfredshed den planlagte udbygning af Glostrup Hospital med yderligere specialer. Kommunen ser overordnet positivt på samling af PC Glostrup med PC Hvidovre på Nyt Hospital Bispebjerg men er bekymret for brud med nærhedsprincippet. Kommunen støtter sammenlægning af kvinde- og barn-specialerne og at det pædiatriske område fremadrettet dækker 0-18 år. Specialefordelingen på matrikler skal tydeligt fremgå af hospitalernes hjemmeside og i den borger/patientrettede kommunikation. Øvrige bemærkninger er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. Gribskov Kommune Regionen har modtaget et samlet høringssvar fra 4 kommuner i planlægningsområde Nord (Frederikssund, Gribskov, Helsingør og Hillerød). Se resumé af høringssvar under Frederikssund Kommune. Se bemærkninger under Frederikssund Kommune. Halsnæs Kommune Kommune er samlet positive over for den samlede plan, men forudsætter at man i implementeringen tager højde for de udfordringer, som planerne også medfører. Revision af hospitalsplanen lægger op til en effektivisering på regionens hospitaler. Halsnæs Kommune har forståelse for, at der løbende skal effektiviseres og også tillid til, at Regionen ved, hvordan det kan gøres mest hensigtsmæssigt. Opmærksomheden rettes mod, at effektiviseringer på hospitalerne ikke må medføre flytning af opgaver ud til kommunerne (øget udgiftspres for kommunerne) Kommunen bakker op om den klare struktur for planområde Nord, hvor placering af det nye supersygehus i Hillerød og de to sundhedshuse i hhv. Frederikssund og Helsingør er under etablering eller planlagt etableret i samarbejde med beliggenhedskommunerne. Det forventes, at sundhedshusene kommer til at indeholde funktioner fra alle sektorer, almen praksis, sygehusfunktioner og kommunale funktioner. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. 12

314 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -13 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 Det er positivt, at der sættes fokus på uddannelse, udvikling, forskning og sammenhæng i indsatserne ud fra et helhedssyn på patientforløbene. Det er ligeledes positivt, at der i den nye hospitalsplan er fokus på forskning, og kommunen har en forventning om at blive inddraget i det omfang, det giver mening. En samling af de faglige specialer på færre enheder giver umiddelbart god mening, idet fagligheden herved styrkes. Kommunerne er dog udfordret af, at overflytninger mellem hospitalerne registreres som nye indlæggelser, og derved øges den kommunale medfinansiering. 1. samling af den medicinske kræftbehandling Vedr. den konkrete plan om at samle den medicinske kræftbehandling på to afdelinger på henholdsvis Rigshospitalet og Herlev Sygehus gælder også, at Halsnæs Kommune har tillid til, at Regionen tager udgangspunkt i en faglig vurdering af, hvordan man sikrer den bedste behandling med den pose penge, der er til rådighed. I den forbindelse er det som nævnt værd at fremhæve, at det er erfaringen, at man ved at samle specialerne får mere kvalitet i behandlingen og dermed flere der overlever kræft. Men beslutningen vil medføre udfordringer for patienterne (øget transport tid, øget risiko for overflytning, mv) Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten stemte imod høringssvarer, og supplerer med følgende mindretalsudtalelse: Socialdemokraterne i Halsnæs Kommune vil klart anbefale Regionen at bibeholde den medicinsk kræftbehandling på Hillerød Hospital, da tal viser, at vi i fremtiden vil få ca nye kræfttilfælde årligt i de næste 25 år. Da medicinsk kræftbehandling i dag udføres som en rutine behandling og der ikke er faglige argumenter for en flytning, mener vi at nærhedsprincippet for borgerne vejer tungest i denne sag. Ad 1. Der er modtaget høringssvar som hhv. kritisere og støtter forslaget. Ud fra et hensyn til kunne opretholde et højt fagligt niveau og udnytte ressourcerne hensigtsmæssigt indstiller administrationen fortsat, at den onkologiske aktivitet samles på to matrikler i 2019/2020. Generelt skal behandlings-kapaciteten løbende tilpasses regionens samlede patientgrundlag for onkologi, en samling af hele den onkologiske aktivitet på to matrikler skal gennemføres i takt med, at Region Sjælland hjemtager aktivitet. Region Sjælland forventes at hjemtage hovedparten af behandlingen af egne borgere i , når Køge Sygehus er klar til ibrugtagning. Aktivitets udviklingen indenfor specialet (inkl. sub-specialer), vil blive fulgt tæt for at sikre, at fordelingen af opgaver understøtter høj faglighed i behandlingen, optimal anvendelse af den samlede kapacitet og udvikling af faglige kompetencer. Helsingør Kommune Regionen har modtaget et samlet høringssvar fra 4 kommuner i planlægningsområde Nord (Frederikssund, Gribskov, Helsingør og Hillerød). Se resumé af høringssvar under Frederikssund Kommune. Se bemærkninger under Frederikssund Kommune. 13

315 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -14 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 Supplerende høringssvar fra kommunen: 1. Information Herudover beklager kommunen, at regionen ikke har informeret borgerne tilstrækkeligt og i tide vedrørende de kommende ændringer i HOPP 2020 specielt i forbindelse med sammenlægning og lukning af afdelinger på hospitaler. Efterspørger, at Regionen i gennem dagspressen havde synliggjort og tydeliggjort oplægget til ændringerne, så denne viden var nem tilgængelig for borgerne. 2. Opgaveglidning Endelig er kommunen bekymret for, at der bliver tale om ufinansieret opgaveglidning med omlægning af behandling fra indlæggelse til ambulant behandling, særligt ift. den nordlige del af regionen med en stigende ældrebefolkning forventes markante ændringer i behandlingsbehov og - frekvens i løbet af de kommende 10 år for borgerne, som der skal tages særlig højde for i hospitals- og kapacitetsmæssig planlægningssammenhæng fremadrettet. Ad 1. Regionen informerer ikke om ændringer, der ikke er vedtaget. De har via dagspressen været udsendt information, at der var forslag til ændringer. Ad 2-5. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. 3. Planlægningsområde Nord Kommunen bakker op om den klare struktur for planområde Nord, som fremgår af forslaget, vedr. placeringen af det nye supersygehus i Hillerød og de to sundhedshuse i hhv. Frederikssund og Helsingør, der er under etablering eller planlagt etableret i samarbejde med beliggenhedskommunerne. Sundhedshusene anbefales etableret indholdsmæssigt så de imødegår flest mulige udfordringer med nærhedsprincippet, som lukning af de lokale mindre sygehuse medfører og således at de opleves som attraktive tilbud for borgerne i området. Kommunen håber og ønsker, at regionens hospitaler indtænker kommunerne i forskningen i det omfang det er muligt og nødvendigt. 4. Øget specialisering En samling af de faglige specialer på færre enheder giver umiddelbart god mening, idet fagligheden herved styrkes. 5. Transport En stor del af Helsingør Kommunes borgere giver udtryk for, at transportproblemerne er en af de største udfordringer i forbindelse med sammenlægningen af specialer. Anbefales, at der eksempelvis indsættes en bus, der starter på Helsingør Station/Prøvestenen, og som to gange om dagen kører til Herlev. Det kan ligeledes afhjælpe transportproblemerne, hvis der er mulighed for at få taget blodprøver, scanninger og røntgen i nærområderne. 14

316 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -15 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 Herlev Kommune Regionen har modtaget et samlet høringssvar fra de 9 kommuner i planlægningsområde Midt (Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre). Se resumé af høringssvar under Ballerup Kommune. Se bemærkninger under Ballerup Kommune. Hillerød Kommune Regionen har modtaget et samlet høringssvar fra 4 kommuner i planlægningsområde Nord (Frederikssund, Gribskov, Helsingør og Hillerød). Se resumé af høringssvar under Frederikssund Kommune. Se bemærkninger under Frederikssund Kommune. Hvidovre Kommune Kommunen vurderer, at de foreslåede ændringer i HOPP 2020 kun i et vist omfang vedrører kommunens borgere. Kommunen anbefaler, at regionen er opmærksom på at samle behandling (den kirurgiske og den medicinske) af kræftpatienter, så borgere i højere grad oplever et sammenhængende forløb af høj kvalitet. Endelig anbefaler kommunen, at regionen arbejder hen imod, at kommunens gravide kvinder kun er tilknyttet ét fødested, da kommunen har som erfaring, at flere fødesteder er en udfordring for kommunen med flere samarbejdsflader. Bemærkninger foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. Høje-Taastrup Kommune 1. Specifikke kommentarer Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Det understreges i høringsudkastet, at patienten er i centrum, og skal tage vare på sig selv og egen sundhed: Det er positivt at invitere patienterne til at spille en mere deltagende rolle i deres egne patientforløb, og at målet er det "papirløse hospital", hvor kommunikation foregår elektronisk. Kommunen ser positivt på dette, da de oplever bl.a. på svangreområdet problemer med overførelsen af viden om gravide. Kommunen oplever med den nyeste ændring af optageområdet for fødende at modtage mærkbart færre informationer fra fødegangene om nye gravide. I øjeblikket bliver den manglende videregivelse af information omtalt som et spørgsmål om ressourcer. En mere elektronisk kommunikation kan minimere risikoen for, at den enkelte jordemoder bliver afgørende for, om information videreføres til kommunen. Derfor vil vi se positivt på en udvikling af det papirløse hospital, men der vil være behov for at etablere et samarbejde for at sikre en brugbar IT-løsning. Ad 1-3. Bemærkninger foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. 2. B&U psykiatri I forhold til unge med samtidige problemer med misbrug og psykisk sygdom er der fortsat et stort 15

317 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -16 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 problem i forhold til ventetider. Der er behov for en både mere fleksibel og nærværende indsats tæt på de unge. Anbefaler, at den tværsektorielle indsats analyseres, og at vi på den baggrund drøfter kapaciteten og organiseringen af det gode patientforløb. 3. Specialisering og kommune-samarbejde Den øgede specialisering af hospitalerne i Region Hovedstaden, som HOPP 2020 understøtter, medfører, at flere patientforløb vil foregå på tværs af regionens hospitaler. Anmoder om en struktur der giver kommunerne mulighed for at komme i dialog med og få indflydelse på alle de hospitaler, der er i berøring med borgere bosat i kommunen. Hørsholm Kommune 1.effektivisering, risiko for ufinansieret opgaveglidning Revisionen af hospitalsplanen lægger op til en betydelig effektivisering på regionens hospitaler. Kommunerne ser med bekymring på denne effektivisering, idet der herved er frygt for en ufinansieret opgaveglidning til kommunerne. Samtidig er kommunerne bekymret for, hvorvidt effektiviseringen muliggør at hospitalerne fortsat kan levere behandling af høj kvalitet. Kommunerne er bekymret for hvordan det forventede fald i sengeforbruget , kan tage højde for den stigende andel af ældre i befolkningen (s. 23). Der forventes markant stigning i andelen af borgere over 60+ i planområde Nord, 2. Generel struktur for planlægningsområdet Nord, herunder etablering af sundhedshuse i samarbejde med kommunerne Bakker op om den klare struktur for planområde Nord, som fremgår af forslaget, vedr. placeringen af det nye supersygehus i Hillerød og de to sundhedshuse i hhv. Frederikssund og Helsingør, der er under etablering eller planlagt etableret i samarbejde med beliggenhedskommunerne. Det forudsættes, at sundhedshusene indeholder funktioner fra alle sektorer, almen praksis, sygehusfunktioner og kommunale funktioner. 3. Samling af specialer og forskning Det er positivt, at der i den nye hospitalsplan fortsat er stor fokus på forskning. Kommunerne håber og ønsker, at regionens hospitaler indtænker kommunerne i forskningen i det omfang det er muligt og nødvendigt. En samling af de faglige specialer på færre enheder giver umiddelbart god mening, idet fagligheden herved styrkes. Kommunerne er dog udfordret på, at overflytninger mellem hospitalerne registreres som nye indlæggelser og derved øger den kommunale medfinansiering. Det er en generel udfordring for nærhedsprincippet med de foreslåede sammenlægninger, lukninger og flytninger af specialer og funktioner, der foreslås i planen. 4. Samling af den medicinske kræftbehandling på to matrikler Ad 1-3. Bemærkninger foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. Den demografiske udvikling i hele regionen, dvs. også den forventede vækst i ældre borgere i den nordlige del af regionen, er medtaget i regionens kapacitetsfremskrivning, som danner grundlag for kapacitetsplanlægningen på regionens hospitaler. Ad 4. Der er modtaget høringssvar som hhv. kritisere og støtter forslaget. Ud fra et hensyn til kunne opretholde et højt fagligt niveau og udnytte ressourcerne hensigtsmæssigt indstiller administrationen fortsat, at den onkologiske aktivitet samles på to matrikler i 2019/2020. Generelt skal 16

318 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -17 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 Det er opfattelses, at lukningen af kræftafdelingen i Hillerød vil resultere i et ringere serviceniveau for borgerne/patienterne og deres pårørende. Konsekvenser: - Øget transporttid for borgerne - Det er problematiske for de kræftsyge borgere og deres pårørende, at de vil få ekstra lang transporttid, der ofte er forbundet med mange skift og ventetid, når de skal til undersøgelse og behandling i København. - Sociale konsekvenser for ældre og borgere med mindre ressourcer ulighed i sundhed - Det kan give sociale udfordringer for de ældre borgere, hvis ægtefællen ikke magter, at tage offentlige transportmidler for at besøge den syge. Det kan ligeledes betyde, at de mere ressourcesvage borgere undlader, at lade sig indlægge til behandling eller undlader ambulante kontroller, da de ikke kan overskue afstanden og de længere transporttider. Dette vil sandsynligvis komme til udtryk i flere (gen)indlæggelser. - Flere overflytninger i mellem hospitalerne - At det fratager Nordsjællands Hospital et speciale behandlings-kapaciteten løbende tilpasses regionens samlede patientgrundlag for onkologi, en samling af hele den onkologiske aktivitet på to matrikler skal gennemføres i takt med, at Region Sjælland hjemtager aktivitet. Region Sjælland forventes at hjemtage hovedparten af behandlingen af egne borgere i , når Køge Sygehus er klar til ibrugtagning. Aktivitets udviklingen indenfor specialet (inkl. sub-specialer), vil blive fulgt tæt for at sikre, at fordelingen af opgaver understøtter høj faglighed i behandlingen, optimal anvendelse af den samlede kapacitet og udvikling af faglige kompetencer. Ishøj Kommune Ishøj Kommune kan tilslutte sig de foreslåede ændringer til Hospitals- og psykiatriplan Det er vigtigt, at sikre en høj faglig kvalitet samt sammenhængende forløb for borgerne. De foreslåede ændringer vil ikke ændre på samarbejdet med Regionen omkring patientforløb, og for kommunen ændre på nærhedsprincippet. Det er vigtigt, at det sikres, at kapaciteten på Regionens hospitaler er stor nok. Og at sikre borgernes privatliv under indlæggelse. Der skal stadig planlægges med enestuer til alle borgere, i den nye hospitalsplan. 1. Medicinskafdeling på Glostrup-matriklen På ekstraordinært samordningsudvalgsmøde d. 9. februar 2014 blev kommunerne i syd orienteret om, at man påtænkte at lukke de medicinske sengepladser på Glostrup Hospital, og flytte disse til Hvidovre/Amager. En sådan beslutning vil både være imod nærhedsprincippet og påvirke samarbejdet omkring den ældre medicinske patient. Ishøj Kommune forholder sig stærkt kritisk overfor en sådan beslutning og forventer, at den kommer i særskilt politisk høring i kommunerne, Bemærkninger foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. Ad 1. Organiseringen af den medicinske aktivitet vurderes aktuelt administrativt. Hvis administrationen vil indstille til Regionsrådet, at der skal ske ændringer af den nævnte art, vil der blive tilrettelagt en særskilt 17

319 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -18 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 inden den vedtages høringsproces herom, hvor de berørte kommuner inddrages. Københavns Kommune Kommunen bakker op om HOPP 2020s vision om at sikre behandling på et højt fagligt niveau, herunder også at samle behandlingen på større enheder. Samtidig ønsker kommunen, at der i planlægningen tages hensyn til patienternes transport og særligt, at sårbare patienter ikke oplever unødvendig transporttid. Kommunen henstiller til, at regionen i de foreslåede sammenlægninger og ved fremtidige sammenlægninger tager hensyn til den forventede befolkningstilvækst i København og omegn. Kommunen bakker op om de overordnede strategiske linjer for psykiatrien og ønsker et løbende fokus på, at omlægningen ikke medfører uhensigtsmæssig opgaveglidning til kommunerne. Bemærkninger foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. Lyngby-Taarbæk Kommune Regionen har modtaget et samlet høringssvar fra de 9 kommuner i planlægningsområde Midt (Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre). Se resumé af høringssvar under Ballerup Kommune. Se bemærkninger under Ballerup Kommune. Rudersdal Kommune Rødovre Kommune Regionen har modtaget et samlet høringssvar fra de 9 kommuner i planlægningsområde Midt (Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre). Se resumé af høringssvar under Ballerup Kommune. Regionen har modtaget et samlet høringssvar fra de 9 kommuner i planlægningsområde Midt (Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre). Se resumé af høringssvar under Ballerup Kommune. Se bemærkninger under Ballerup Kommune. Se bemærkninger under Ballerup Kommune. Tårnby Kommune Der er ændringer, som følge af de ledelsesmæssige sammenlægninger og flytning af bl.a. medicinske specialer, der slet ikke berøres i forslaget til revision af HOPP Det undrer kommunen, at så vidtrækkende ændringer ikke indgår i en høring om ændring af HOPP Forventer, at der vil komme en særskilt høring om de ændringer Samordningsudvalg Syd blev præsenteret for. Bemærkninger foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på 18

320 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -19 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 Generelt opfordrer Tårnby Kommune til, at Region Hovedstaden indgår i en tættere dialog med kommunerne, når der påtænkes ændringer af tilbud og strukturer i regionalt regi. Det gælder såvel det somatiske område, som det psykiatriske område sundhedsområdet i regionen. Administrationen finder det ikke klart, hvilke flytninger af medicinske specialer kommunen referer til. Alle flytninger af specialer mellem regionens hospitaler, sendes i høring og vedtages af regionsrådet. Vallensbæk Kommune Har ikke fremsendt høringssvar F Videnskabelige selskaber Danmarks Lungeforening Takker for muligheden for at give et høringssvar. Foreningen er optaget af, at borgere, som lever med en lungesygdom tæt inde på livet, får den mest optimale behandling, Foreningen ser gerne, at initiativer i Finansloven (en national satsning for mennesker med en lungesygdom, herunder særligt Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) og børneastma), understøttes på det regionale plan, bl.a. i hospitalsplanen. Foreningen støtter sammenlægningen af specialeenheder, således at lungeindsatsen bliver af størst mulig kvalitet på trods af evt. længere rejseafstande. Anser kvaliteten for det vigtigste parameter i denne sammenhæng. Det er vigtigt, at der er kvalificerede speciallæger til stede til at kunne modtage den akutte medicinske patient, selv på hospitaler med store specialafdelinger i lungemedicin er en ganske betydelig del af patienter med akutte luftvejsproblemer indlagt på ikke lungemedicinske specialafdelinger. Finder, at det er en god udvikling, at hoved- og regionsfunktionerne i lungemedicin bliver placeret på de fire områdehospitaler. Opfordrer til, at man fastholder og udbygger de specialiserede funktioner på én stærk afdeling, som kan være en forsknings- og udviklingsmæssig dynamo for disse aspekter af lungemedicinen i Østdanmark. Bemærkninger foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. 19

321 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -20 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 Dansk BørneAstma Center (DBAC) leverer forskning på allerhøjeste niveau, og derfor ser vi gerne, at de har optimale vilkår for at fortsætte denne unikke forskning. Vi støtter derfor DBAC s bestyrelses ønske om at sikre DBAC en organisatorisk selvstændighed, enten som en del af Juliane Marie Centret på Rigshospitalet eller som et selvstændigt Institut på Herlev-Gentofte Hospital Dansk Dermatologisk Selskab Dermato-venerologi Selskabets bestyrelse udtrykke bekymring omkring flere af forholdene omkring den måde, sammenflytningen beskrives udført på, og har yderligere kommentarer til de langsigtede effekter af sammenlægningen. Den mindste bekymring er at sammenlægningen vil påvirke uddannelsesforløbene til speciallæge i dermato-venerologi, da muligheden for at hhv. hudafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler og hudafdelingen på Gentofte og Herlev Hospital kan være anden afdeling for hinanden bortfalder. Dette frembyder en uddannelsesmæssig udfordring, som må løses i et samarbejde mellem relevante parter. Vedrørende den påtænkte strukturelle organisering af sammenlægningen, hvor afdelingen i Gentofte (inklusive allergologien) påtænkes flyttet i etaper med status som udefunktion for Hudafdelingen Bispebjerg Hospital indtil et større hospitalsbyggeri tillader indflytning er dette særdeles bekymrende. Der er bekymring for at utilstrækkelige fysiske rammer vil få negativ påvirkning både for patientforløb og især personalets arbejds- og trivselsforhold, ligesom rekruttering til begge afdelinger og specialet i særdeleshed kan blive påvirket i negativ retning. Den sidste bekymring er den største og vedrører effekten af sammenlægningen på det samlede antal stillinger i specialet efter en lang periode med forventeligt suboptimale fysiske rammer for både forskning og patientbehandling. Bekymrede for, at der i forbindelse med sammenlægningen vil blive gennemført besparelser ud over den helt forventelige besparelse ved driftsoptimering. Administrationen vil i tæt dialog med de berørte afdelinger sikre en god sammenlægningsproces med inddragelse af alle relevante parter. Der er tale om en fusion af de to afdelinger, hvor den nye afdelingsledelse vil referere organisatorisk og ledelsesmæssigt til direktionen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Opgavevaretagelsen og samarbejdsrelationer, som de er kendt i dag opretholdes, bortset fra sengeaktiviteten på Gentoftematriklen, som umiddelbart efter en sammenlægning lyttes til Bispebjerg-matriklen. Afdelingens øvrige aktivitet vil i en årrække være fordelt på to matrikler som ligeværdige funktioner. En fysisk samling af aktiviteten vil først blive gennemført, når der er sikret gode fysiske rammer på Bispebjerg-matriklen. Og bortset fra de før nævnte senge, vil den øvrige kapacitet blive flyttet samlet når der er skabt kapacitet til dette på 20

322 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -21 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 Bispebjerg-matriklen. Dansk Endokrinologisk Selskab Takker for det fremsendte høringsmateriale til Regionens hospitalsplan. Har ikke nogen indvendinger mod det fremsendte, og foreslår at det primært drøftes lokalt i Sundhedsfagligt Råd, mhp. detaljerne omkring endokrinologi i regionen. Bemærkninger indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. Dansk Patologiselskab Dansk Patologiselskab takker for muligheden for at afgive høringssvar. Bemærker, at der ikke er planlagt ændringer af placeringen af patologiafdelingerne, men at de foreslående ændrede placeringer af kliniske funktioner kan få indflydelse på organiseringen af de enkelte patologiafdelingers funktioner. Bemærkninger indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. Dansk Pædiatrisk Selskab Dansk Børne Astma Center I udkast til hospitalsplanen beskrives følgende: Bispebjerg Hospital bliver endvidere kendetegnet ved et dermatologisk-venerologisk center, som skal varetage alle spektre af dermatologivenerologi og sårheling for hele regionen. Hospitalet skal også lede regionens allergologiske specialfunktioner, som bl.a. omfatter Videncenter for allergi, Videncenter for duft- og kemikalieoverfølsomhed og Dansk Børne Astma Center. (s. 39) Da der ikke er nogen børneafdeling på Bispebjerg Hospital finder Dansk Pædiatrisk Selskab, at dette er en uhensigtsmæssig placering af Dansk Børne Astma Center. Det er dels i modstrid med hensigterne i Specialeplanen, hvor man sigter mod at samle børn og unge < 18 år på pædiatriske afdelinger, hvor der er læger og plejepersonale specielt uddannet til at varetage behandlingen af denne patientgruppe. Desuden er det i uoverensstemmelse med HOPP2020 s målsætning om større sammenhæng mellem forskning og klinik, da Dansk BørneAstma Center udelukkende laver pædiatrisk forskning. Dansk Pædiatrisk Selskab vil derfor fagligt anbefale, at Dansk Børne Astma Center tilknyttes én af børneafdelingerne i Regionen. Bemærkninger foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. Dansk Børne Astma Center er i dag placeret på Gentoftematriklen. Der er ingen børneafdeling på Gentoftematriklen i dag og en samling af allergi-aktiviteten på Bispebjergmatriklen på sigt, vil derfor ikke ændre ved centrets faglige samarbejde med pædiatere. Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionski rurgi (DSPR) Vedr. samling af brystkirurgien på en matrikel Ved at samle de to brystkirurgiske afdelinger under én ledelse og på én matrikel sikres grundlaget for et Brystkirurgisk Center of Excellence. Region Hovedstaden vil med sammenlægningen få én af Nordeuropas største brystkirurgiske afdelinger, som vil kunne blive tonangivende indenfor udvikling, forskning og uddannelse på det brystkirurgiske område. Samlingen vil endvidere understøtte, at Herlev og Gentofte Hospitaler tilføres planlagte opgaver, som kan understøtte anvendelse af de ledige fysiske rammer på Gentofte- matriklen, samtidig med at brystkirurgi, som Bemærkninger foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. 21

323 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -22 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 ikke er en højt specialiseret funktion, ikke længere skal varetages på Rigshospitalet og Glostrup Hospital- Blegdamsvej. Det er vurderingen, at en samling af de to brystkirurgiske afdelinger ikke kan gennemføres før der er sikret en udbygning af kapaciteten på Herlev og Gentofte Hospitaler. Nybyggeriet vil medføre, at der bliver yderligere plads til rådighed på den nuværende Herlev-matrikel, som vil give mulighed for at samle yderligere aktivitet på hospitalet, eksempelvis en fysisk samling af de to brystkirurgiske afdelinger. DSPR har forståelse for, at de økonomiske rammevilkår og muligheder for rational drift bl.a. kan nødvendiggøre tilpasninger og ændringer af den nuværende organisering for fortsat at kunne levere optimal drift, og at Region Hovedstaden bl.a. i den anledning har stillet ovenstående i forslag. Vi ønsker imidlertid at gøre opmærksom på, at man er nødt til at medtænke bl.a. den plastikkirurgiske funktion i en ændring af brystkirurgien. Der skal forefindes plastikkirurgisk afdeling på samme matrikel, som det brystkirurgiske center. Gør opmærksom på, at flytning af al den primære brystkirurgi fra plastikkirurgisk afdeling på Rigshospitalet vil få betydning for det faglige miljø og formentlig også for den uddannelse, man kan give de uddannelsessøgende læger. Plastikkirurgien er et vigtigt speciale ift. brystkræftbehandling og en samling af den brystkirurgiske funktion på Herlev og Gentofte Hospital ske på Herlev-matriklen, hvor der er plastikkirurgi, og der skal samtidigt sikres gode rammer og vilkår for samearbejdet mellem plastikkirurgien, og mammakirurgien, samtidig med at det skal sikres at det faglige miljø indenfor plastikkirurgi opretholdes på Rigshospitalet. G Faglige organisationer 3F Det undrer os, at man vælger at nedlægge en afdeling, som er kendt for sin betydning inden for diagnostik og forebyggelse af arbejdsbetinget allergi og eksem. Ser det som en nedprioritering af et stort arbejdsrelateret problem, med betydelige konsekvenser for 3F s medlemmer. Er bekymrede for, hvordan Regionens Hospitalsplan vil påvirke vores medlemmers mulighed for at få en hurtig diagnose i fremtiden ved disse sygdomme og dermed også igangsættelse af et hurtigt og kvalificeret behandlingsforløb, med henblik på fastholdelse i beskæftigelse. 3F opfordrer Regionen til at bevare Hud-og Allergiafdelingen med Allergicentret på Gentofte Hospital og understøtte det stærke miljø, der er på stedet. De foreslåede ændring er udelukkende af organisatorisk og ledelsesmæssigkarakter og vil ikke påvirke 3F medlemmers mulighed for at få en hurtig diagnose i fremtiden. Opgavevaretagelsen fortsætter uændret. CO-Industri Vedr. samling af dermatologi og allergologi på Bispebjerg Hospital CO-industri kan ikke støtte planen og opfordrer til, at man tager udgangspunkt i og viderefører de stærke miljøer, der findes som Hud- og Allergiafdelingen, Gentofte Hospital og giver dem selvstændighed og vilkår til at virke på. Afdelingen er kendt for sin indsats for personer med Bemærkninger foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det 22

324 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -23 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 arbejdsbetinget eksem og allergi både hvad angår den konkrete patientbehandling og ved forebyggende indsatser i form af information, undervisning, forskning og lovgivning nationalt og internationalt. CO-industri foreslår i stedet hud- og allergiområdet styrket, da det er en af de hyppigste årsager til arbejdsbetinget sygdom (ca anmeldte nye tilfælde årligt til Arbejdsskadestyrelsen). videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. Det bemærkes endvidere, at forslaget ikke har betydning for opgavevaretagelsen som fortsætter uændret (jf bem. til 3F). Dansk Sygepleje Råd, Kreds Hovestaden DSR er grundlæggende enig i de målsætninger og betragtninger, der ligger til grund for revideringen af HOPP DSR noterer med tilfredshed, at principperne for styring af ændringer følger den præciserede prioriteringsrækkefølge (kvalitet, nærhed og økonomi), og opfordrer regionen til at fastholde fokus på denne prioriteringsrækkefølge. I lyset af regionens stramme økonomi er der behov for klare politiske og ledelsesmæssige prioriteringer af sundhedsvæsenets ydelser. DSR understreger, at regionen skal anerkende, at produktionsniveauet uundgåeligt vil falde i perioder med det nuværende og det kommende pres. 1. Aftalte processer personalepolitiske principper DSR ønsker, at der er mere tydelighed om de aftalte processer den senest besluttede version af de personalepolitiske principper skal være kendt af og tilgængelig for alle ledelseslag i regionen, således at information kan sive til alle medarbejdere. Samtidig opfordrer DSR regionen til at inddrage medarbejdernes faglige og organisatoriske input til forandringsprocesserne. 2. Kommunikation DSR udtrykker ønske om, at der ligger en klar og tydelig plan for intern og ekstern kommunikation om forandringer og eksekvering af beslutningen klar hurtigst muligt efter den politiske behandling af planen på møde i RR den 16. juni Erfaringen fra tidligere ændringer af denne art er, at personale reagerer på utryghed og siver væk fra afdelinger, der står over for større forandringer, hvis ikke der bliver kommunikeret klart. Konsekvensen er ellers, at fagligt stærke miljøer svækkes, og at viden forsvinder. 3. Udviklingsmuligheder og fastholdelse Det er vigtigt, at sygeplejersker oplever, at deres faglighed anerkendes og de skal profitere af forandringerne og se udviklingsmulighederne og faglige perspektiver ved den reviderede plan. Derfor anbefaler DSR, at der afsættes midler til fortsat uddannelse og kompetenceudvikling samt til fastholdelsesinitiativer. Bemærkninger foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. Ad 1. Bemærkningen er taget til efterretning. Regionen er enig i DSRs bemærkning og vil i det videre arbejde i regionens MEDudvalg og ledelseslag inddrage DSRs bemærkninger. Ad 2. Bemærkningen er taget til efterretning. Der vil blive udarbejdet en kommunikationsplan som adresserer de ændringsforslag, der vedtaget af regionsrådet den 16. juni. Ad 3. Bemærkninger foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre HR- og 23

325 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -24 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj Det medicinske område DSR udtrykker bekymring for eksempler på overbelægning, belastet psykisk arbejdsmiljø og rekrutteringsvanskeligheder inden for det medicinske område. Et fortsat pres på dette område vil underminere indsatsen for at tiltrække og fastholde kompetent og tilstrækkelig sundhedsfagligt personale fremover særligt taget i betragtning at de medicinske afdelinger er grundstammen for uddannelse af sundhedsfaglige medarbejdere. Derfor opfordrer DSR til, at der snarest handles politisk og udarbejdes en overordnet plan for udvikling og organisering af det medicinske område. DSR bidrager gerne til en sådan handle- og udviklingsplan. uddannelses arbejde. Ad 4. Bemærkninger foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. 5. Akutberedskabet DSR skriver, at der er behov for en styret og stramt struktureret regional indsats særligt vedrørende prioritering af færdiggørelse af de fysiske rammer (de fælles akutmodtagelser / FAM erne) og DSR opfordrer regionen til at tage udgangspunkt i anbefalingerne i rapporten Organisering af akutmodtagelserne og akutklinikkerne udarbejdet af Center for Sundhed i august Forslag om etablering af en følgegruppe I lyset af de mange kommende udfordringer opfordrer DSR regionen til at etablere en følgegruppe under RMU med repræsentation af de faglige organisationer. Følgegruppen skal arbejde med den fortsatte implementering og udvikling af HOPP DSR skriver, at denne løsning tidligere har vist sig at være et effektivt forum for forebyggende konflikthåndtering og derfor vil vise sig at kunne være med til at facilitere de kommende vanskelige processer. Ad 5. Bemærkninger foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. Ad 6. Bemærkningen er taget til efterretning. Der vil blive taget initiativ til at få gen-nedsat en regional HOPP 2020 følgegruppe. Danske Bioanalytikere Foreningen har ingen kommentarer til de foreslåede ændringer, men anbefaler at de tværgående specialer altid inddrages, således, at der tages højde for alle de afledte konsekvenser ved eventuelle ændringer. Bemærkninger foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. Danske Dermatologers Organisation (DDO) DDO ser med stor bekymring på de foreslåede ændringer på hud og allergiområdet. De beskriver at specialet for en stor del varetages af de praktiserende speciallæger, som er afhængige af et tæt samarbejde med de lokale dermatologiske afdelinger. Regionens to afdelinger på hhv. Gentoftematriklen og Bispebjerg-matriklen har ifølge DDO ligeværdigt specialiseret, men forskellig Administrationen vil i tæt dialog med de berørte afdelinger sikre en god sammenlægningsproces med inddragelse af alle relevante 24

326 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -25 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 forskningsaktivitet og specialbehandlinger for at kunne opretholde dette, skal en eventuel sammenlægning foregå ligeværdigt således, at den ene afdeling ikke gøres til en satellitfunktion for den anden afdeling. En samling på Bispebjerg-matriklen bør endvidere kun gennemføres, hvis de fysiskerammer er på plads. parter. Der er tale om en fusion af de to afdelinger, hvor den nye afdelingsledelse vil referere organisatorisk og ledelsesmæssigt til direktionen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Opgavevaretagelsen og samarbejdsrelationer, som de er kendt i dag opretholdes, bortset fra sengeaktiviteten på Gentoftematriklen, som umiddelbart efter en sammenlægning lyttes til Bispebjerg-matriklen. Afdelingens øvrige aktivitet vil i en årrække være fordelt på to matrikler som ligeværdige funktioner. En fysisk samling af aktiviteten vil først blive gennemført, når der er sikret gode fysiske rammer på Bispebjerg-matriklen. Og bortset fra de før nævnte senge, vil den øvrige kapacitet blive flyttet samlet når der er skabt kapacitet til dette på Bispebjerg-matriklen. Danske Fysioterapeuter, Region Hovedstaden Er overodnet set meget tilfredse med Region Hovedstadens udspil til Hospitals- og Psykiatriplan Generelt vil de kommende strukturændringer og sammenlægninger af enheder medføre et yderligere specialiseret sundhedsvæsen med større enheder. Den øgede specialisering er til stor gavn for de enkelte borgere og patienter. Region Hovedstaden er dog nødt til at sikre, at det ikke kun er lægefaget, der specialiseres, men at andre faggrupper, bl.a. fysioterapeuter, sygeplejersker og ergoterapeuter, også huskes i den store omlægning. Bemærkninger foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. 25

327 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -26 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 Endvidere mener organisationen, at hvis Region Hovedstaden, grundlæggende turde at gøre op med vanetænkningen omkring behandlingsformer. Bl.a. ved at turde tænke anderledes og bl.a. arbejde mere aktivt på at få ændret de økonomiske incitamentsstrukturer, der fremmer operation frem for behandling gennem genoptræning. Ønsker Børne- og Ungdomspsykiatriens ambulante funktion i Hillerød styrkes. Med flytning af senge fra Hillerød til Glostrup, vil det være oplagt at ansætte fysioterapeuter i den ambulante funktion i Hillerød til bl.a. at udføre undersøgelse (herunder tests),behandling, genoptræningsplaner samt den vigtige brobygning mellem hospital, kommune og idrætsforeninger. Hos Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden ser vi positivt på Region Hovedstadens plan, jævnfør side 7, om at etablere akutklinikker ved enkelte af regionens sundhedshuse. I den forbindelse vil det være relevant at tilknytte fysioterapeuter. Foreslår, at der laves aftaler med praktiserende fysioterapeuter eller kommunerne, der jo efterfølgende skal overtage behandlingen. Forbrugerrådet Tænk Hud- og Allergiafdelingen inklusiv Videncenter for Allergi, Gentofte Hospital planlægges at være satellit for en anden afdeling på Bispebjerg Hospital og dernæst stykvist flyttet til Bispebjerg Hospital formentlig over en længere periode. Forbrugerrådet har i mange år arbejdet sammen med Hud- og Allergi afdelingen på Gentofte Hospital om forebyggelse og information om allergi over for ingredienser. Det er vigtigt for Rådet kunne hente faglige råd og vejledning hos Videncenter for Allergi, hvilket Rådet vil bliver vanskeligere ved den foreslåede ændring i organiseringen af specialet. Forbrugerrådet kan ikke støtte planen vedr. den fremtidige organisering af hud- og allergiområdet og opfordrer til, at Regionen styrker Hud- og allergiområdet. I øvrigt henvises til Astma-Allergi Danmarks høringssvar, som Rådet bakker op om. Administrationen vil i tæt dialog med de berørte afdelinger sikre en god sammenlægningsproces med inddragelse af alle relevante parter. Der er tale om en fusion af de to afdelinger, hvor den nye afdelingsledelses vil referere organisatorisk og ledelsesmæssigt til direktionen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Afdelingens aktivitet vil i en årrække være fordelt på to matrikler, men der er tale om ligeværdige funktioner, se øvrige bemærkninger under Danske Dermatologers Organisation. 26

328 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -27 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 Foreningen for Offentligt Ansatte (FOA) Takker for muligheden for at afgive høringssvar på Region Hovedstadens revidering af HOPP FOA ser det som meget positivt, at regionen som et fokusområde og i det administrative forslag til en revideret HOPP 2020 vægter tryghed, et godt arbejdsmiljø for medarbejderne og vigtigheden af, at inddrage de tillidsvalgte og MED udvalgene. Erfaringen fra tidligere processer er, at det er meget forskelligt, hvordan de enkelte ledelser varetager og sikrer en kvalificeret proces vedr. at give rettidig information til medarbejderne og reelt inddrage de tillidsvalgte og MED udvalgene. FOA vil derfor henstille til, at det er hospitalsdirektionerne der skal sikre og være ansvarlige for en kvalificeret proces i de enkelte afdelinger og i den decentrale organisation på dette område, det vil være oplagt, at det bliver drøftet og aftalt i de enkelte hospitalers VMU. Bemærkninger foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. I henhold til de stadig økonomiske udfordringer som regionen skal realisere, så er besparelser og rationaliseringer også blevet en del af HOPP FOA kan være bekymret for, at driftsbesparelser og anlægsudgifter i implementeringen af den revideret HOPP 2020 vil påvirke kvaliteten på afdelingerne. 1. Psykiatri I forhold til voksen Psykiatrien, så overvejer regionen at lade PC Glostrup fusionere med PC Hvidovre og samtidig at ændre PC Hvidovres optageområde. Det er tanken, at lade bydelen Vesterbro overgå til PC Amager, hvilket kan undre noget. Alle statistikker påviser en øget befolkningstilvækst med den store udbygning af Amager, hvorfor det på sigt må formodes, at PC Amagers optageområde bliver for stort. Ad 1. I HOPP revisionen indgår ingen planer om at ændre på optageområderne mellem de psykiatriske centre, men kapaciteten/optageområderne indenfor psykiatrien skal i lighed med øvrige specialer løbende vurderes, således atd er både tages hensyn til faglighed, den demografiske udvikling, nærhed og tilgængelighed. HK Vedr. samlingen af allergi-behandlingen på Bispebjerg Hospital Forstår ikke, at et sted der fungerer til alles tilfredshed skal nedlægges uden hensyntagen til tab af viden og kompetencer. Finder det vigtigt at have et ekspertcenter som Hud-og Allergiafdelingen på Gentofte Hospital, hvor medlemmer kan sendes til udredning, og hvor HK kan få råd og vejledning om forebyggelse. HK ser gerne at området arbejdsbetinget allergi og eksem styrkes i Regionen vil at stase på og bibeholde de eksisterende stærke miljøer som Hud-og Allergiafdelingen på Gentofte Hospital, i stedet for den nedprioritering som der lægges op til i ændringsforslagene til Hospitalsplanen. HK kan ikke støtte planen. Bemærkninger foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. Det understreges at forslaget om at samle funktionerne på en matriklen, netop er for at styrke fagligheden og understøtte en udvikling af området. Se øvrige bemærkninger under Danske Dermatologers Organisation. 27

329 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -28 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 Kost- og ernæringsforbund et Kost og Ernæringsforbundet kan fuldt ud tilslutte sig, at vi skal have et af landets førende hospitalsvæsen med høj kvalitet i behandlingen. Forbundet anbefaler, at prioritere mad og måltider, som en del af behandlingen. Under sygdom er det af afgørende betydning af patienterne får den optimale ernæring, idet vægttab skal forhindres og at kroppen ikke svækkes yderligere under sygdomsforløbet. Forbundet efterlyser en prioriteret indsats omkring ældre og underernæring. Med flytning af specialer, hvor nogle af specialerne kræver specifikke kostformer, er det vigtigt, at sikre efteruddannelse af det kost- og ernæringsfaglige personale, således at patienterne fortsat får tilbudt mad i høj kvalitet i rette sammensætning i.f.t deres aktuelle behov. I den sammenhæng foreslås det, at der tilknyttes kost- og ernæringsfagligt personale på de kliniske afdelinger. Uddannelse af måltidsværter bør være i fokus fremadrettet på alle hospitaler. Vi støtter den fremtidige udvikling med et sundhedsvæsen med høj kvalitet og gerne i et sundhedsfremmende og bæredygtigt perspektiv. Vi samarbejder gerne fremadrettet for at implementere planen og deltager gerne i dialogmøde for at uddybe vore synspunkter. Bemærkninger foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. LO - Landsorganisation en i Danmark Hud- og allergiområdet Det fremgår af ændringsforslaget til hospitalsplanen (HOPP2020), at der planlægges store ændringer på hud- og allergiområdet med opløsning af det Allergicenter, der er opbygget i Hud-og Allergiafdelingen, Gentofte Hospital og som har virket til stor fordel for LOs medlemmer. Arbejdsbetinget allergi og eksem er en af de hyppigste årsager til arbejdsbetinget sygdom blandt LO s medlemmer med næsten 3000 anmeldte nye tilfælde om året til Arbejdsskadestyrelsen. LO frygter, at de ændringer, der planlægges vil give væsentligere ringere vilkår for personer med arbejdsbetinget sygdom i hud eller luftveje og deres mulighed for at få stillet den rette diagnose og få den rette behandling. LO finder det nødvendigt, at undersøgelsesmulighederne for LO s medlemmer videreføres på samme høje niveau i fremtiden, at man ikke skærer ned på indsatsen, og sikrer at ekspertisen og forskningen fortsat videreføres og gerne bliver styrket til fordel for personer med arbejdsbetinget allergi i hud eller luftveje. Bemærkninger foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. Det understreges at forslaget om at samle funktionerne på en matriklen, netop er for at styrke fagligheden og understøtte en udvikling af området, og at det ikke har betydning for opgavevaretagelsen, som vil fortsætte uændret. Se øvrige bemærkninger under Danske Dermatologers Organisation. 28

330 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -29 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 Lægeforeningen Hovedstaden 1. Effektiviseringer Lægeforeningen udtrykker bekymring for, at initiativerne i HOPP 2020 kombineret med regionens genåbnede budget vil få behandlingsmæssige konsekvenser. De yderligere krav om effektivisering vil have konsekvenser for fastholdelse af kvalitet, vidensniveau og forskningssamarbejder samt for et trygt og godt arbejdsmiljø. Lægeforeningen skriver, at når sammenlægninger er offentliggjorte, så vil en stor del af det ansatte personale begynde at sive fra afdelinger, der står over for større forandringer, og dette har konsekvenser for patientbehandlingen. Lægeforeningen påpeger, at den samlede sengekapacitet i somatikken er faldet over de senere år. 2. Psykiatrien Lægeforeningen sætter spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i at nedlægge sengepladser inden for psykiatrien, da indførslen af udredningsretten medfører et større pres på udrednings- og behandlingskapaciteten. Finder det ikke er hensigtsmæssigt at adskille somatik fra psykiatri, da akutmodtagelserne visiterer en del patienter til psykiatrisk udredning (i nogle tilfælde i kombination med en somatisk udredning). Foreningen ser hellere en bedre samling af somatikken og psykiatrien, end tilfældet er i dag. 3. Nybyggerier Lægeforeningen påpeger, at det ikke er hensigtsmæssigt at flytte arbejdspladser og funktioner til matrikler, hvor nybyggerierne endnu ikke er afsluttede. 4. Arbejdsmiljø Lægeforeningen udtrykker bekymring for, at personale på nogle af de fusionerede afdelinger fremover vil kunne blive flyttet fra matrikel til matrikel. Et godt arbejdsmiljø for personale kræver en stabil tilknytning til en fast defineret fysisk arbejdsplads. Lægeforeningen opfordrer derfor til, at regionen definerer faste rammer for ledelsens mulighed for at rykke rundt på medarbejderne. 5. Fastholdelse af kvalitet, viden og forskningssamarbejder Lægeforeningen under sig over, at IT-systemers betydning for de ansattes hverdag og arbejdsgange ikke fremgår med større vægt i forslag til revideret HOPP 2020, da IT-redskabernes funktionalitet fortsat er af afgørende betydning for opretholdelse af høj kvalitet i den kliniske hverdag. Herudover foreslår Lægeforeningen, at de kr., der er afsat til afdækning af, hvilken forskning der foregår, kan bruges til at undersøge, hvordan ligegyldige registreringer reduceres. Regionen kan få undersøgt forskning ved at bede alle afdelinger indsende den liste, som afdelingerne alligevel udarbejder omkring gangværende forskning på afdelingen. Endelig udtrykker Lægeforeningen bekymring over, at regionen fortolker adgangen for læger til at bruge og lære af patientdata mere restriktivt, end lovgivningen lægger op til. Lægeforeningen påpeger, at Ad 1. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. Ad 2. regionen har et ønske om i lighed med anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen at sikre et tæt samarbejde mellem psykiatri og somatik, som bl.a. sikres via samarbejdsaftaler. Ad 3. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, Ad 4. Den rejste bekymring drøftes i regionens MEDstruktur. Ad 5. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen 29

331 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -30 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 der ikke er sammenhæng mellem regionens stigende krav til kontrol med forskningsmidler som følge af sagerne på Rigshospitalet og regionens ønske om et attraktivt og udviklende forskningsmiljø. 6. Navngivning Lægeforeningen foreslår, at regionen med fusionerne forenkler de nye navne, som kan være forvirrende for patienterne. 7. Akutmodtagelserne Lægeforeningen henstiller til, at regionen følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende det nødvendige antal specialer på hospitalerne eksempelvis skriver Lægeforeningen, at der ikke er de nødvendige støtteafdelinger som gynækologi og pædiatri på Bispebjerg Hospital. Lægeforeningen opfordrer regionen til at indtænke muligheden af at videreuddanne de læger, der er ansat i akutmodtagelserne, fx ved at indtænke fagområdeuddannelsen i akutmedicin ind i de specialer, der har uddannelsessøgende læger med arbejde i akutmodtagelserne. 8. Akuttelefonen 1813 Lægeforeningen bemærker, at det er helt essentielt, at almen medicinere igen i langt højere grad indgår som en naturlig del af bemandingen på Akuttelefonen Gynækologien Lægeforeningen anerkender, at det har rationale, at patienter, der har født et sted, også efter fødslen kan blive tilset samme sted men regionen skal have in mente, at dette kan medføre, at der bliver for mange patienter nogle steder (fx Hvidovre Hospital). 10. Rygkirurgi Lægeforeningen kan ikke støtte forslaget om at lægge rygkirurgien ind under Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, idet kirurgien kan blive meget isoleret med denne organisering. 11. Sundhedshuset i Helsingør Lægeforeningen finder, at den nuværende bemanding af Sundhedshuset i Helsingør trækker ekstraordinært mange lægeressourcer. Ad 6. Der er opmærksomhed rettet mod, at navnene ikke entydigt er hensigtsmæssige, regionen vil på et senere tidspunkt vurdere, om der er behov for at navngivne regionens hospitaler anderledes. Ad Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. Ad 10. Der indgår ikke et forslag af denne art i høringen. Fordelingen og organiseringen af opgaver og specialer internt på ét hospital er en del af den respektive hospitalsdirektions driftsansvar. Ad 11. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. PLO Hovedstaden Bifalder, at der i HOPP 2020 fokuseres på sammenhængende patientforløb, på den faglige og patientoplevede kvalitet, på nærhedsprincippet og på lighed i sundhed herunder er særligt sammenhæng ved sektorskift afgørende for kvalitet og for at sikre optimal ressourceudnyttelse. 1. Sammenhængende patientforløb Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på 30

332 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -31 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 PLO påpeger, at der er stigende krav til primærsektoren pga. et stadigt øget antal patienter (forventet demografisk tilvækst på borgere heraf flere i de ældre aldersgrupper frem mod 2025) og et øget antal patienter med kroniske lidelser og dermed en forventning om, at flere af disse udredes, behandles og følges op hos egen læge. Finder det derfor afgørende, at en del af de opnåede besparelser med revision af HOPP 2020 investeres i primærsektoren. PLO finder ligeledes god og hurtig adgang til diagnostiske undersøgelser samt rådgivning på specialistniveau (fx direkte numre til relevante hospitalsafdelinger) afgørende. PLO er bekymret over, at regionen sigter mod en reduktion i antallet af sengepladser i samme periode og finder det uklart, hvordan regionen er nået frem til tallene. Herudover påpeger PLO, at det ikke fremgår, hvordan kvaliteten og lægedækning sikres med omlægning fra indlæggelser til ambulant behandling og kommunale akutfunktioner. PLO udtrykker bekymring for, om der er kapacitet i almen praksis til denne opgaveglidning. PLO foreslår i stedet en medicinsk/geriatrisk udefunktion for patienter på kommunale akutpladser eller fastansatte kommunale læger. Endelig har PLO et ønske om en mindre kompliceret henvisningsprocedure for at lette sektorovergange. 2. Akuttelefonen 1813 PLO skriver, at de aktuelle lange ventetider som følger af et lavere kompetenceniveau på Akuttelefonen 1813 samt strukturelle og organisatoriske problemer øger risikoen for UTH er og belaster akutmodtagelser/akutklinikker og hospitalsafdelinger, der bedre ville kunne vurderes og behandles i primærsektoren. 3. Sundhedsplatformen PLO ønsker en tydeliggørelse af forventningerne til almen praksis i forhold til den kommende Sundhedsplatform særligt i relation til at sikre fortroligheden i læge-patient forholdet. 4. Psykiatrien PLO ser positivt på, at regionen i HOPP 2020 prioriterer enestuer men ser bekymret på en reduktion i antallet af sengepladser. 5. Vedr. optageområderne for kvinde-barn-specialerne PLO støtter, at børn og unge nu defineres som tilhørende aldersgruppen 0-18 år. 6. Vedr. onkologisk afdeling på NOH At øge transporttiden for patienter fra de nordligste dele af regionen er ikke foreneligt med fokus på øget lighed i sundhed eller på nærhedsprincippet. sundhedsområdet i regionen. 31

333 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -32 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj Vedr. sundhedshuse PLO forholder sig afventende til oprettelsen af sundhedshuse men vil gerne inddrages så tidligt som muligt i processen. PLO retter opmærksomhed på, at hvis almen praksis etablerer sig i et sundhedshus på frivillig basis, skal den praktiserende læge som udgangspunkt behandle egne patienter og derfor ikke uden videre alle de borgere, der kommer i sundhedshuset. PLO skriver, at det kan være hensigtsmæssigt med en særligt attraktiv lejeaftale for at fremme rekruttering til et område med lægemangel. Serviceforbundet Vedr. ændringer af hud- og allergiområdet Forbundet kan ikke støtte forslaget. Videncentret for Allergi bedriver i samarbejde med Videncenter for Frisører forskning og udvikling, som Forbundet frygter vil gå tabt ved en omorganisering, og at forbundets medlemmer derfor vil få væsentligt ringere vilkår fremadrettet. Ønsker at ekspertisen og forskningen videreføres i den nuværende organisering. Administrationen vil i tæt dialog med de berørte afdelinger sikre en god sammenlægningsproces med inddragelse af alle relevante parter med fokus på at sikre fastholdelse af nuværende ekspertise og forskning. Se øvrige bemærkninger under Danske Dermatologers Organisation. H Patientforeninger Astma-Allergi Danmark Samling af dermatologi og allergologi inkl. allergicentret på Bispebjerg-matriklen Foreningen støtter ikke forslaget og argumentet for, at en samling vil medføre en nedprioritering af alle allergipatienter. Allergicentret på Gentofte-matriklen er ifølge foreningen meget velfungerende og behandler alle typer af allergier. Centret drives i samarbejde med allergologer, hudlæger og børnelæger og der er et tæt samarbejde med anæstesilæger, øjenlæger, arbejdsmedicinere, ortopædkirurger, tandlæger, ørelæger og lungemediciner, som foreningen mener er nødvendigt for den måde centret fungerer på og for at behandle patienter med kompliceret allergi. Foreningen emner, at forslaget om at samle funktionen først organisatorisk og ledelsesmæssigt og senere fysik under Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals direktion vil ødelægge centerfunktionen og det stærke forskningsmiljø. Foreningen finder det også uklart, hvad forslaget egentlig går ud på og frygter at det bliver starten på nedlæggelse af allergicentret og at både ressourcer og kompetencer vil gå tabt i en Administrationen vil i tæt dialog med de berørte afdelinger sikre en god sammenlægningsproces med inddragelse af alle relevante parter. Der er tale om en fusion af de to afdelinger, hvor den nye afdelingsledelses vil referere organisatorisk og ledelsesmæssigt til direktionen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Afdelingens aktivitet vil i en årrække være fordelt på to matrikler, men der er tale om 32

334 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -33 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 omorganiserings-proces, bl.a. fordi der ikke er børnelæger på Bispebjerg-matriklen. Desuden nævnes de specielle funktioner, der er på Gentofte-matriklen som eksponeringskammer og det medicinsk allergologiske laboratorium, som der ifølge foreningen ikke er afsat ressourcer til at flytte med til Bispebjerg-matriklen. Foreningen afslutter høringssvaret med at opfordre Region Hovedstaden til at styrke allergicentret og fortsætte det gode samarbejde på Herlev og Gentofte Hospital. ligeværdige afdelinger, hvor fagligt, forskning og behandlingstilbud opretholdes uændret af omorganiseringen. Se øvrige bemærkninger under Danske Dermatologers Organisation. Nyreforeningen, regionaludvalg Hovedstaden Takker for muligheden for at bidrage med synspunkter forud for en endelig vedtagelse. Organiseringen af dialysefunktioner og specialet nefrologi i regionen Anerkender bestræbelserne for at øge produktiviteten, herunder sikre en hensigtsmæssig fordeling af dialysepatienter på de enkelte hospitaler. Men har oplevet uhensigtmæssige overflytninger og overflytninger til anden matrikel for indlagte patienter, uden inddragelse af patienten. Dette vurderes uhensigtsmæssigt. Bliver dialysen på Frederiksberg flyttet til et hensigtsmæssigt sted og vil den fortsætte på sine nuværende præmisser selvbetjent dialyse? Foreningen har stor tilfredshed med og anerkendelse af afdelingen. Foreningen ønsker, når afdelingen skal flyttes, at blive inddraget i drøftelserne om den fremtidige placering. Nyreforeningen foreslår, at Regionen samarbejder med kommunerne om oprettelse af dialysetilbud i sundhedscentre, således at transporttiden mindskes. Foreslår konkret, at Regionen opretter tilbud om hæmodialyse i Helsingør, Frederikssund, Høje Taastrup og på Amager Hospital, der i forvejen tilbyder peritonialdialyse. Nyreforeningen anbefaler, at Regionen sætter fokus på sammenhængende patientforløb. Der bør udarbejdes en kostplan for den enkelte patient og kosten på afdelingen tilbydes i overensstemmelse med denne. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0. Administrationen har i samarbejde med det relevante sundhedsfaglige råd igangsat udarbejdelsen af en analyse om den fremtidige organisering af dialyseområdet i regionen. Bemærkningerne indgår i det videre arbejde med denne analyse. Psykiatriforeninge rnes Fællesråd Fællesrådet støtter generelt ikke fælles ledelse af så store enheder, som der foreslås, idet rådet ikke mener, der kan opnås hverken faglige eller økonomiske fordele. Psykiatriforeningernes Fællesråd er imod den fysiske sammenlægning af PC Frederiksberg og PC København. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på 33

335 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -34 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 Psykiatriforeningernes Fællesråd er tillige imod den organisatoriske sammenlægning af såvel PC Hvidovre/PC Glostrup som PC Frederiksberg/PC København. Fællesråd finder ikke, at det af forslaget fremgår hverken hvilke behandlinger og patientforløb, der bliver berørt eller hvilken effekt for de berørte behandlinger og patientforløb de to ændringsforslag om h.h.v. organisatoriske og fysiske sammenlægning af PC Frederiksberg og PC København og den organisatoriske sammenlægning af PC Glostrup og PC Hvidover forventes at få. Foreningen finder det derfor vanskeligt at vurdere forslagene. Ønsker at få klarhed over, hvad den ændrede organisering får af betydning for patientforløbene fremadrettet. Fællesrådet skal henstille til Regionsrådet at dette afklares inden, Regionsrådet træffer beslutning om organisatoriske og fysiske sammenlægningerne. Vedr. forslaget om at sammenlægge PC-Frederiksberg med PC København, mener Fællesrådet vil reducere kvaliteten af den psykiatriske behandling, idet man derved lukker et særdeles velfungerende psykiatrisk center, der leverer behandling og rehabilitering af høj faglig og patientoplevet kvalitet. sundhedsområdet i regionen. Regionsældrerådet Region Hovedstaden Regionsældrerådet tilslutter sig fuldt ud de overordnede principper for HOPP2020, i særdeleshed princippet om høj faglig kvalitet før nærhed. Rådet udtaler sig ikke om den faglige kvalitet i de fremsatte ændringsforslag, men udtaler sig udelukkende om, i hvilket omfang imødekommelse af de faglige kvalitetskrav medfører problemer for patienterne og disses pårørende. 1. Tilgængeligheden til hospitalerne. Det er opfattelsen, at Regionsrådet ikke i tilstrækkeligt omfang forsøger at løse de problemer af tilgængelighedsmæssig karakter, som den øgede centralisering, der er konsekvensen af imødekommelsen af de faglige krav, skaber for patienter og pårørende. Der bør arbejdes med helt andre trafikmæssige løsninger end tilfældet er i dag. Den kollektive trafik til hospitalerne bør forbedres gennem anlæg af letbaner, og indtil disse kan realiseres, med hurtigbusruter, som føres frem til hospitalerne. Fra stationer og stoppesteder bør der etableres shuttlebusser ind på hospitalernes matrikler, og for de patienter, der bor i regionens yderområder kan man forestille sig, at flextrafikordningerne udvides til også at fungere i "hospitalskommunerne" evt. finansieret af Regionsmidler. Ad 1. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde både indenfor sundhedsområdet og regionaludvikling i regionen. Parkeringsmulighederne på hospitalernes matrikler er langt tilbage at ønske, og indtil nyopførelser af parkeringsanlæg kan færdiggøres må antallet af handicapparkeringer prioriteres højere end tilfældet er i dag. 34

336 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -35 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 Hele transportsituationen og reglerne om transport bør af Regionsrådet tages op til en nyvurdering, som en konsekvens af HOPP 2020 beslutningerne. Der bør være fokus på den praktiske organisering, og om hvem der skal betale: selvbetaling, region, kommune, etc. 2. Demensudrening Regionsældrerådet er dybt forundret over, at demensudredningen, som er en regional opgave, ikke forsøges løst gennem revisionen af HOPP2020. I følge de officielle ventetidsopgørelser lever Region Hovedstaden slet ikke op til lovgivningens krav om, at ventetiden på udredning højst må være en måned. Ventetidsopgørelsen viser et udsving fra 4 uger og op til 20 ugers ventetid på, at udredningen iværksættes. Regionsældrerådet forventer, at Regionsrådet træffer de nødvendige foranstaltninger til at få løst dette alvorlige problem for en meget stor patientgruppe og pårørende. 3. Nedsættelse af en strategigruppe. Regionen har mindst 3 politiske udvalg, der fokuserer på dele af sundhedsvæsenets indsats: Sundhedsudvalget, Patientinddragelsesudvalget og Sundhedskoordinationsudvalget, og der er et stort behov for en koordinering af indsatsen for 65+gruppen. På baggrund af Sundhedsprofilen, HOPP2020 og Sundhedsaftalen foreslår Regionsældrerådet derfor, at der samtidigt med HOPP 2020-vedtagelsen i Regionsrådet træffes beslutning om at etablere en ældregruppe, der inden 2 år skal sikre supplerende synspunkter på udviklingen set med den stigende ældrebefolknings udvikling, sundhed og sygelighed i tankerne. Ad 2. Der er fokus på udfordringerne ift. demensområdet og udredningsretten både regionalt og nationalt. Der er igangsat et arbejde, som skal understøtte, at der etableres yderligere kapacitet. Ad 3. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. I Andre sammenslutninger Dansk Børne Astma Center DBAC finder, at den organisatoriske placering i tilknytning til hudafdelingen på Gentofte Hospital er uhensigtsmæssig og mangler synergier. DBACs størrelse og unikke profil berettiger en selvstændig organisatorisk placering. Der har ikke været et fagligt fællesskab mellem DBAC og det øvrige allergicenter. Parterne har aldrig haft fællesmøder, udført fælles forskning eller publiceret sammen. Dette skyldes dels at DBAC s fokus ikke er allergi, dels at der er grundlæggende forskel mellem pædiatri og voksenmedicinske specialer. Det er et strategisk og profileringsmæssigt problem for DBAC at være knyttet til en hudafdeling. I et forsøg på at forbedre disse forhold aftalte DBAC i 2013 med centerdirektør Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. 35

337 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -36 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 Bengt Ottesen på Juliane Marie Centeret (JMC) at overflytte DBAC organisatorisk til JMC med uændret fysik på Gentofte matriklen. Dette blev efterfølgende afvist af koncernledelsen. Alternativt kunne en selvstændig profil opnås ved organisering med direkte reference til hospitalsledelsen på Herlev-Gentofte Hospital, således som det er tilfældet for de øvrige selvstændige forskningsenheder i Hovedstadsregionen (fx: Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital; Institut For Sygdomsforebyggelse, Frederiksberg Hospital; Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Glostrup Hospital), der alle ledes af institutledere med reference til direktionerne. Hovedstadsregionens sygehusplan HOPP 2020 placerer nu DBAC under hud- og kønsafdelingen på Bispebjerg, hvilket betyder at DBAC s pædiatriske center fortsat tilknyttes en voksenafdeling. Det skal bemærkes, at DBAC ikke er en allergologisk funktion, og at allergologi som speciale blev nedlagt af Sundhedsstyrelsen for en halv snes år siden. Men derudover er denne plan uhensigtsmæssig og vil ikke understøtte DBAC s fortsatte udvikling og forskning. DBAC s bestyrelse henstiller til direktionen, at planen som beskrevet i HOPP 2020 ikke vedtages og indstiller som anført ovenfor. Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund Forbundet har siden 2006 haft et tæt samarbejde med afdelingen på Gentofte-matriklen via Videncenter for Frisører. Forbundet er bekymrede for, hvordan videncentret for Frisører skal drives videre, hvis afdelingen flyttes. Forbundet er bekymrede for om provokationskammeret på Gentofte-matriklen, vil blive nedlagt, hvis afdelingerne samles på Bispebjerg-matriklen. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men det understreges at det faglige tilbud ikke ændres ved en organisatorisk sammenlægning af de to hud- og allergiafdelinger. Demensrådet 1. Finder at HOPP 2020 version 2.0 sætter en fin ramme for den fremtidige patientbehandling, forskning og uddannelse i regionen. Særligt medfører fusionen per 1. januar 2015 af Glostrup hospital og Rigshospitalet nye muligheder for koordinering af patientforløb og forskning inden for demens på de to matrikler. De øvrige ændringer i HOPP 2020 får ikke direkte betydning for demensområdet. Demensrådet finder, at det er vigtigt at der fortsat arbejdes med at udvikle tværspeciale samarbejdet og det tværsektorielle samarbejde i forløbsprogrammet for demens inden for rammerne af hvert planområde. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. 36

338 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -37 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj Har følgende mindre specifikke kommentarer til de enkelte afsnit: Sundhedsfaglig organisering (side 26): - Afsnittet kunne med fordel også omtale betydningen af forløbsprogrammer for kroniske sygdomme, herunder demens. - Hospitalsprofil for Rigshospitalet og Glostrup Hospital (side 46). linie 12: demensteam bør rettes til demensenhed - Tabel 7A: Specialer på regionens somatiske hospitaler i 2020 (side 50) - Side 50: Det er uklart om trekant symbolet indikerer både regions og højt specialiserede funktioner. Såfremt trekant symbolet indikerer begge typer af funktioner, mangler der en trekant for rækken Demensenhed ud for Herlev og Gentofte hospitaler og ud for Nyt Hospital Nordsjælland, som begge har en formaliseret samarbejdsaftale med Rigshospitalet om regionsfunktionen for demens i den nuværende specialeplan. Såfremt det er tænkt at trekantsymbolet udelukkende indikerer højt specialiserede funktioner, er tabellen korrekt (for så vidt angår demens). Ad 2. bemærkninger er taget til efterretning og HOPP 2020 version 2.0 tilrettes på baggrund heraf. Senior-Rådet, Fredensborg Kommune Seniorrådet har samlæst 3 vigtige dokumenter som grundlag for dette svar: HOPP 2020 version 2.0 Vedtaget og godkendt Sundhedsaftale for Reg. H. og kommunerne - Sundhedsprofil 2013 del 1 og 2 for Reg H. Seniorrådet kan vidtgående tilslutte sig principper og overordnede beslutninger for HOPP 2020 men foreslår, at Regionsrådet samtidigt med vedtagelsen af HOPP 2020 beslutter: 1. at etablere en arbejdsgruppe vedr. ældres sundhed og sygelighed og udviklingen af sundhedsbetjeningen i region Hovedstaden 2. at lokaliseringen af især centraliseret sygehusbetjening suppleres med systematiske overvejelser af modeller, hvor der suppleres med udeservice på passende lokaliteter for det Nordsjællandske område 3. at der lægges en samfundsøkonomisk vurdering til grund for de omkring 13 milliarder kroner der investeres i sygehuse ikke blot en kasseøkonomisk vurdering. I en samfundsøkonomisk analyse har patienttid en samfundsøkonomisk værdi på samme måde som når der laves trafikinvesteringer og brobyggeri i Danmark. Dette perspektiv mangler fuldstændigt i den forelagte HOPP 2020 plan. Forslaget skal ses i sammenhæng med pkt 2 ovenfor 4. at der efter vedtagelse af HOPP 2020 foretages en konsekvensvurdering for transport og regler for patienttransport. Ændret lokalisering efterfølges af ændrede transportbehov. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. 37

339 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -38 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj at Nordsjællands hospitals profil suppleres med følgende: Nordsjællands hospital er desuden forsøgs- og udviklingshospital for gode patientforløb på tværs af sygehus kommunal sundhedsindsats almen lægepraksis, og for en samordnet og sammenhængende sundhedsindsats. Nordsjællands hospitals profil beskrives s. 43 i høringsudkastet. Det er vigtigt, at netop dette sygehus eksplicit påtager sig en udviklings- og forsøgsfunktion for hele dets optageområde. Det Nordsjællandske område er velegnet hertil. De mange flotte målsætninger om gode patientforløb, sammenhængende sundhedsservice, samordnet sundhedsservice mv skal have ben at gå på gennem udvikling og forsøg jf visionen for Region H: Hovedstadsregionen er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet og med et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau. J Interne parter Regionens sundhedsfaglige råd og komiteer SFR Anæstesi Der er enighed i rådet om, at ændringsforslagene lægger op til en mere hensigtsmæssig udnyttelse af regionens eksisterende kapacitet, og at planen giver mulighed for en bedre patientbehandling. Det sundhedsfaglige råd konstaterer endvidere, at den tiltagende specialisering og samling af specialer på færre matrikler, der også fremgår af ændringsforslaget, er en trend i hele landet, og at rådet støtter denne udvikling. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0. SFR Diagnostiske Enheder I følge HOPP 2020 skal de Diagnostiske Enheder flyttes fra de medicinske afdelinger og placeres i umiddelbar nærhed af, eller i tilknytning til, akutmodtagelserne i takt med at disse udbygges. SFR Diagnostiske enheder finder, at en sådan ændring vil have væsentlige uhensigtsmæssige konsekvenser for både det faglige miljø og patienttilfredshed. Den nuværende placering med tilknytning til medicinske afdelingers ambulatorier har betydelige synergieffekter. Både i forhold til det faglige miljø og udvikling heraf, hvilket afledt også betyder gunstigere position i relation til rekruttering og fastholdelse, men også i forhold til patienttilfredshed. Rådet mener ikke, at der er nogle logistiske fordele ved beliggenhed tæt på en akutmodtagelse. Hvis Diagnostiske Enheder placeres i tilknytning til akutmodtagelser substitueres den nuværende fysiske og faglige proksimitet til relevant speciale for det i denne sammenhæng dekoblede akutmodtagelser. Det vurderes at være til patienternes ugunst. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version

340 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -39 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 SFR dermatologi og venerologi SFR for dermatologi og venerologi mener at forslag til HOPP indeholder mange visionære forslag til udvikling og forbedring af hospitalsvæsenet i Region Hovedstaden. Rådet har dog store betænkeligheder vedr. den foreslåede fusion af de to afdelinger indenfor specialet på grund af de fysiske rammer, der aktuelt er stillet i udsigt for den samlede funktion på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Det anses for meget vigtig, for at sikre optimale patientforløb mellem fagområderne, at en eventuel fusion først sker, når de bygningsmæssige rammer kan rumme den samlede funktion altså både dermato-venerologi, allergologi, inkl. Laboratorier og forskningsenheder, SFR er bekymret for om den fremtidige økonomi, vil tillade etableringen af bl.a. laboratorier, forskningsfaciliteter og provokationskamre, samt at fusionen vil kunne komme til at påvirke normeringen indenfor afdelingerne. Rådet anbefaler, at man udsætter fusionen, indtil der er plads og de rette rammer er etableret. SFR foreslår dog, at man allerede nu pålægger de to afdelinger en øget specialisering mhp. optimering af patientbehandlingen, samt at man lukker de 5 senge på Herlev-Gentofte Hospital. Til høringssvaret er vedlagt tre del-bilag idet der blandt rådets medlemmer har været forskellige opfattelser af forslag til HOPP. Disse gengives nedenfor. Rådets medlemmer fra Dermatologisk-Venerologisk afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital: Der forventes en positiv synergi på patientbehandling og forskning ved en sammenlægning samt en endnu bedre ressourceanvendelse. Det er afgørende at de 2 afdelingers nuværende faglige profiler og forskningsstandarder bibeholdes. Det er også afgørende at de fysiske rammer på Bispebjerg Hospital har tilstrækkelig kapacitet til at Gentofte afdelingen kan rummes. Der udtrykkes en stor bekymring for om sammenlægningen medfører en reduktion af den normering de 2 nuværende afdelinger i dag er tildelt. Der forventes en hurtig ledelsesafklaring og at den kommende afdelingsledelse har base på Bispebjerg Hospital med udefunktion på Gentofte Hospital. Rådets medlemmer fra Hud- og allergiafdelingen på Herlev og Gentofte Hospital: Man kan ikke støtte fusions-forslaget, da det forventes at medføre forringelser for patientbehandling og forskning. Der peges på at afdelingen har investeret væsentlige summer til eksponeringskammer, laboratorier mv. Det vil koste store beløb at flytte funktionerne. Administrationen vil i tæt dialog med de berørte afdelinger sikre en god sammenlægningsproces med inddragelse af alle relevante parter. Der er tale om en fusion af de to afdelinger, hvor den nye afdelingsledelse vil referere organisatorisk og ledelsesmæssigt til direktionen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Opgavevaretagelsen og samarbejdsrelationer, som de er kendt i dag opretholdes, bortset fra sengeaktiviteten på Gentoftematriklen, som umiddelbart efter en sammenlægning lyttes til Bispebjerg-matriklen. Afdelingens øvrige aktivitet vil i en årrække være fordelt på to matrikler som ligeværdige funktioner. En fysisk samling af aktiviteten vil først blive gennemført, når der er sikret gode fysiske rammer på Bispebjerg-matriklen. Og bortset fra de før nævnte senge, vil den øvrige kapacitet blive flyttet samlet når der er skabt kapacitet til dette på Bispebjerg-matriklen. 39

341 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -40 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 Der peges desuden på at det vil svække afdelingens forskning, såfremt den skal være udefunktion (afdelingen huser et Center of Excellence) Det foreslås at lade de to afdelinger (Gentofte og Bispebjerg) fortsætte som selvstændige afdelinger, men med yderligere specialisering. Det vil styrke Regionens Allergicenter, bedre patientbehandlingen og optimere forskningen. De 5 sengepladser på Gentofte vil kunne nedlægges/overføres til BBH. Bemærkninger fra repræsentanterne for den allergologiske del af rådet: Kan ikke støtte forslaget om ændringer hvad angår det allergologiske område. Der menes at ændringsforslaget vil give patienterne et mere opsplittet og ukoordineret forløb. Der peges endvidere på at Allergicentrets fortsatte faglige udvikling herunder profilering nationalt og internationalt vil kræve opprioritering af nuværende samarbejde mellem voksen allergologi (Gentofte) og pædiatrisk allergologi (Herlev). Muligheden for at udnytte at Herlev og Gentofte nu er ét hospital burde i stedet mulighed for at udvikle et stærkt fokus ved at have det samlet under Herlev-Gentofte hospitaler. HOPP 2020 lægger op til l0 års udefunktion på Gentofte Hospital, hvor Allergicentret vil blive splittet i processen. "Nyt Hospital Bispebjerg" har f.eks. ikke tilgodeset allergilaboratoriets pladsbehov. Allergiklinikken har fra implementeringen af sidste hospitalsplan dårlige erfaringer med 3-4 års udefunktion - beliggende på Rigshospitalet, men organisatorisk under Gentofte Hospital. Det foreslås derfor, at Allergicenteret forbliver uændret beliggende fysisk og organisatorisk på Gentofte matriklen. Det vil være optimalt for allergologien, at en reorganiseret hudafdeling forbliver på Gentofte matriklen med øget fokus på den dermato-allergologiske profil. SFR Endokrinologi SFR er generelt meget enig i høringsforslaget til HOPP 2020, som vil styrke den faglige udvikling og behandlingskvaliteten bl.a. via en fortsat centralisering og samordning. SFR Endokrinologi anbefaler i den sammenhæng generelt, at der etableres en endokrinologisk afdeling i hvert planområde som kan have funktioner på flere matrikler. En del af SFR Endokrinologi anbefaler endvidere, at alle matrikler med indtag af akutte medicinske patienter skal have endokrinologiske speciallæger til rådighed døgnet rundt. Rådet anerkender, at den hidtidige samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Steno Diabetes Center har skabt et unikt ambulant behandlingstilbud for mange diabetespatienter. Der er Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde, herunder indgår i den planlagte analyse af opgavevaretagelsen indenfor endokrinologi, der forventes udarbejdet i efteråret 2015/foråret

342 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -41 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 tale om et tilbud af høj kvalitet, som patienterne er meget tilfredse med. Rådet anerkender også det meget store bidrag til forskningen på diabetesområdet, som Steno Diabets Center står for. Steno Diabetes Center præciserer i den sammenhæng, at det store patientantal og den specialiserede behandling på Steno Diabetes Centret er dokumenteret at være smidig, omkostningseffektiv, leverer høj kvalitet og høj patienttilfredshed. Da Steno Diabetes Center ikke som hospitalsdirektionerne er inviteret til selv at afgive svar, har Steno Diabetes Center bedt SFR Endokrinologi om at vedlægge supplerende bidrag fra Steno. SFR Endokrinologi (med undtagelse af Steno Diabetes Center) tilkendegiver samtidigt, at de funktioner, der i dag varetages på Steno Diabetes Center, fagligt og med samme høje kvalitet vil kunne varetages på de endokrinologiske afdelinger i regionen. Kompetencerne til at varetage behandlingen er til stede på regionens egne hospitaler. Kapacitetsmæssigt er dette ikke muligt på nuværende tidspunkt. Det kan derfor vurderes nærmere, om det vil være muligt i takt med de igangværende hospitalsfusioner og hospitalsbyggerier. SFR Gastroenterologi inkl. hepatologi Samlet set finder Rådet de planlagte ændringer i forslaget rationelle, både hvad angår mulighed for tilrettelæggelse af mere hensigtsmæssige patientforløb og hvad angår organisation og ressourceudnyttelse. 1. vedr. organisering af gastroenterologi I forslaget til ændringer af HOPP2020 anbefales et tæt samarbejde med kirurgi hvilket vil være med til at sikre sammenhængende patientforløb, både for patienter med almene lette symptomer til de svært kritisk syge patienter. Videre indeholder forslaget mulighed for større samarbejde med primærsektor ved involvering af praksiskoordinator på den enkelte afdeling og med mulige lokale aftaler. Dette vil ligeledes være med til at skabe hensigtsmæssige patientforløb. I forslaget samles specialfunktionerne på større enheder. Dette skaber større mulighed for høj faglig kvalitet på de enkelte afdelinger og rekrutteringsmulighederne øges, da afdelingerne vil blive mere attraktive. Endvidere vil det skabe et stimulerende miljø for forskning og udvikling. 2. vedr. forslag om at pædiatriomfatter aldersgruppen 0-18 år Vedr. forslag om at Specialet Børne- og ungesygdomme skal omfatte patienter i alderen 0-18 år, mod de nuværende 0-16 år skaber undren. Unge i alderen år vil ofte have nået en udviklingsgrad hvor de føler sig fremmede overfor de mindre/små børn. Rådet anbefaler en Transitions afdeling for aldersgruppen bemandet med pædiater/ungelæge og voksen læge (ex. Ad 1. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. Ad 2. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0. Det fastholdes at Sundhedsstyrelsens anbefaling skal følges. Det 41

343 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -42 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 Gastroenterolog for dette speciale). bemærkes endvidere, at der er fokus på at sikre ungeafsnit, der hvor der fagligt og kapacitetsmæssigt er et behov. SFR Geriatri Vedr. organisering af geriatrien Der er ikke forslået ændringer i relation til geriatrien, men et enigt SFR Geriatri har alligevel følgende kommentarer: - Det er meget positivt og en yderst vigtig beslutning, at det af høringsversionen fremgår, at der bibeholdes geriatri på samtlige hospitaler med akutmodtagelser og akutklinikker. - For at sikre kvalitet og vidensniveau er det også yderst vigtigt, som anført i det tidligere fremsendte høringssvar, at de geriatriske patienter indlægges på matrikel med følgende specialer: klinisk biokemi, diagnostisk radiologi, intensiv funktion, øvrige intern medicinske specialer, herunder især kardiologi og fysio- og ergoterapi og for at sikre kortest mulige indlæggelsesforløb, bør der på samme matrikel forefindes et geriatrisk sengeafsnit med tværfagligt kompetent personale, der kan varetage den tværfaglige udredning og behandling og det tværsektorielle tætte samarbejde med den kommunale hjemmepleje, hjemmesygepleje og egen læge. - M.h.t. ønsket om at understøtte forskningssamarbejdet, er det ligeledes vigtigt, at geriatrien er placeret på samme matrikel som klinisk biokemi, diagnostisk radiologi og øvrige intern medicinske specialer og desuden har en integreret fysio- og ergoterapi. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. SFR Gynækologi og obestetrik Der er i rådet enighed om, at optageområderne for hhv. gynækologi og obstetrik skal følges ad både når det drejer sig om akutte og elektive patienter. Vedr. forslaget om, at aldersgrænsen for det pædiatriske område udvidet fra 0 15 år til 0 18 år, er der i Rådet enighed om, at det vil være hensigtsmæssigt med en modifikation, hvad angår unge kvinder i alderen år (adolescens), som henvises med henblik på afklaring af en gynækologisk problemstilling. En gynækologisk henvisningsdiagnose i denne aldersgruppe bør visiteres direkte til videre udredning og behandling i gynækologisk afdeling, idet det vil være uhensigtsmæssigt og ressourcekrævende for patienten, hvis hun først skal omkring en pædiatrisk afdeling. Det kan f.eks. dreje sig om uønsket graviditet med henblik på abort, vejledning om kontraception under særlige forhold hos patienter med kroniske lidelser, udredning og behandling for primær eller sekundær amenorré, juvenil metroragi og dysmenoré. Udredning og behandling af disse tilstande afhænger i højere grad af patientens udvikling og modenhed end om hendes kronologiske alder. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen, hvor der skal sikres en hensyntagen i organiseringen og opgavevaretagelsen som imødekommer den særlige udfordring for unge kvinder. 42

344 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -43 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 SFR Hæmatologi Rådet fremsender ingen kommentarer til de udsendte ændringsforslag. Rådet redegør for, at medlemmerne ikke er enige om den fremtidige organisering inden for hæmatologien, idet Rigshospitalet og Herlev Hospital har to forskellige forslag til den fremtidige organisering af specialet. Til har rådet fremsendt notat fra hhv. Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet (notat af 22. januar 2014 Et samlet hæmatologisk center i Region Hovedstaden ) og fra Hæmatologisk Afdeling, Herlev Hospital (notat af 16. januar 2014 Herlev Hospitals holdning til organisering af det hæmatologiske speciale ), hvoraf det fremgår, at Herlev og Gentofte hospitals medlemmer ønsker at opretholde to selvstændige afdelinger. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i den planlagte analyse af det hæmatologiske område, der gennemføres i efteråret 2015/foråret SFR Infektionsmedicin SFR Kardiologi SFR Kirurgi inkl. børnekirurgi Rådet støtter ændringsforslagene. Har ingen bemærkninger til ændringsforslagene. Har ingen bemærkninger til ændringsforslagene. SFR Klinisk Biokemi HOPP 2020 og fusionerne af Rigshospitalet og Glostrup Hospital samt af Herlev Hospital og Gentofte Hospital giver nogle færre, men stærkere hospitalsenheder. I den foreslåede struktur vil regionens hospitaler også fremadrettet være sikret en klinisk biokemisk betjening på højt niveau. Rådet finder samtidigt, at den nye organisation overordnet understøtter mulighederne for klinisk biokemisk forskning og udvikling. 1. Organisering af allergibehandlingen Et samlet SFR anbefaler, at man overvejer at indtænke allergilaboratoriet i den Klinisk Biokemiske Afdeling på Bispebjerg Hospital, når dermatologi og allergologi flytter fysisk fra Gentofte Hospital til Bispebjerg Hospital. SFR vurderer, at dette vil give betydelige driftsmæssige fordele. 2. Samling af mammakiurgien I forhold til den planlagte sammenlægning af de to brystkirurgiske afdelinger på henholdsvis Rigshospitalet og Herlev Hospital i en samlet afdeling på Herlev og Gentofte Hospitaler er SFR delte. Rigshospitalets repræsentanter i SFR udtaler: Den planlagte udflytning af brystkræft-behandling Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. 43

345 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -44 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 og -diagnostik har alvorlige negative konsekvenser for de laboratorier som pt. er engagerede i disse aktiviteter på Rigshospitalet. Det anbefales derfor, at man fastholder disse aktiviteter på Rigshospitalet. Herlev Gentofte Hospitals repræsentanter i SFR udtaler: Den planlagte udflytning af brystkræftbehandling og -diagnostik vil resultere i Nordeuropas største center for brystkræftbehandling og diagnostik med deraf følgende forbedrede muligheder for forskning og udvikling, hvorfor det anbefales, at man fastholder den planlagte udflytning. SFR Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Takker for høringsmaterialet og tilslutter sig de overordnede målsætninger for regionens hospitaler. Rådet bemærker, at de foreslåede ændringer ikke umiddelbart giver anledning til bemærkninger fra rådet, men da specialet er et tværgående speciale, der udfører og fortolker diagnostiske undersøgelser samt behandler med indgift af radioaktive lægemidler for såvel de kliniske specialer på hospitalerne som for almen praksis. Organisering af specialet foregår bedst ved, at der er klinisk fysiologi og nuklearmedicin på alle matrikler, hvor der er klinisk henvisende afdelinger. Rådet lægger desuden vægt på, at realisering af HOPP2020 v. 2.0 forudsætter, at de it- og medicotekniske systemer fungerer optimalt, idet den tekniske understøttelse har meget stor betydning for et sammenhængende og effektivt patientforløb, og rådet tillægger det særlig vægt, at der løbende er en dialogbaseret og forskningsorienteret optimering af understøttelsen, så det er muligt for klinisk fysiologi og nuklearmedicin at give den bedst mulige betjening af de kliniske afdelinger og praksis. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. SFR Klinisk genetik Mener, at revisionen er i tråd med, at regionens hospitaler skal kunne levere: - sammenhængende patientforløb både mellem hospitaler og sektorer, hvor det er patientens situation, der styrer forløbet, - høj faglig og patientoplevet kvalitet, - udvikling af stærke toneangivende faglige miljøer, som både skal være med til at sikre et hospitalsvæsen, som leverer behandling på et højt in-ternationalt niveau, og som samtidig er en attraktiv arbejdsplads for re-gionens borgere, - rammerne for et attraktivt og udviklende forskningsmiljø. Rådet ønsker at specialet samles på Blegdamsvej, hvor de vigtigste samarbejdspartnere findes (f.eks. pædiatri og føtalmedicin), men det er ikke muligt under de eksisterende fysiske forhold. Én fysisk samlet Klinisk Genetisk Klinik vil styrke fagligheden, optimere ressourceudnyttelsen, og Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. 44

346 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -45 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 samtidig lette det administrative arbejde, som i dag bl.a. er besværliggjort af, at Gl. Landevej matriklen anvender andre IT-platforme. SFR Lungesygdomme Det er af stor betydning, at Lungemedicinen etableres med regionsfunktioner på alle områdehospitaler således, at der sikres organisatorisk forankring. Hvis der oprettes en stærk specialafdeling, kan det give mening, at de højt specialiserede funktioner, som ikke naturligt hører til på andre matrikler, tilknyttes denne afdeling. SFR imødeser i forlængelse heraf den planlagte analyse af det lungemedicinske område, der er afledt af HOPP 2020 revisionen. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen, der igangsættes bl.a. en analyse af området, som skal vurdere fordelingen af specialfunktioner mellem regionens hospitaler. SFR Mammakirurgi Støtter, både af hensyn til kvalitet og effektivitet, den foreslåede sammenlægning af de to brystkirurgiske enheder i regionen, fuldt ud. Samlingen af brystkirurgien på en regional afdeling har været et længe næret ønske fra begge afdelinger. Begge afdelinger har en fremstående position inden for brystkræftbehandlingen i Danmark, men har profileret sig forskelligt. En samling vil give mulighed for at opnå optimal udnyttelse af ressourcer og skabe de bedste faglige miljøer for forskning, udvikling og kvalitetsforbedringer. En samling på Herlev og Gentofte Hospital vil skabe en god mulighed for at generere endnu flere forskningsresultater på internationalt niveau. Som første prioritet ønskes en samling af de to brystkirurgiske afdelinger, hvor alle tværgående funktioner allerede eksisterer, hvilket understøtter fokus og forenkling. En samling på én matrikel giver mulighed for at skabe et uddannelsesmiljø med flere i hoveduddannelsesstillinger og muliggøre rekrutring af speciallæger til uddannelse i fagområdet. Kvalitetsforbedringer ved døgndækkende funktion med specialelæge og specialekendt sygeplejepersonale vil bidrage til øget kvalitet og patientsikkerhed. Patienterne skal føle sig ventet og velkommen ved alle henvendelser. Ved samling på én matrikel kan der organisatorisk opnås et volumen, som muliggør optimeret ressourceudnyttelse og fleksibilitet, til at udligne de udsving der er i patient tilstrømningen. I brystkræft patientforløbet er der et meget tæt samarbejde mellem mammaradiologien, mammapatologien og mammakirurgien. Disse tre specialer må derfor naturligt samles et sted. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, og det indstilles fortsat, at regionens to brystkirurgiske afdelinger samles. Det indstilles, at samlingen sker på Herlev-matriklen, når der er mulighed for at sikre gode fysiske rammer, hvilket ikke forventes at kunne ske, før nybyggeriet på Herlev-matriklen står færdigt. Plastikkirurgien og patologien er et vigtige specialer ift. brystkræft-behandling og en samling af den brystkirurgiske funktion på Herlev-matriklen skal sikre gode rammer og vilkår for samearbejdet mellem mammakirurgien og de øvrige 45

347 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -46 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 Radiologisk klinik på RH har følgende forbehold; i det man derfra understreger at samlingen er forudsat, at der kan tilvejebringes hensigtsmæssige fysiske rammer, ledelsesstrukturer og samarbejde med de øvrige specialer involveret i brystkræftdiagnostik og behandling. Organiseringen af funktionen og sammenhængende til andre afdelinger skal tage hensyn til mange forhold. En samling af brystkirurgien vil tilskynde til en samling af mammaonkologien for at få så smidige patientforløb som muligt bl.a. fordi mammaonkologiske patienter ofte ses subakut i den mammakiurgiske afdeling og der er et tæt multidiciplinært samarbejde om for- og efterbehandlingen. Det vil af hensyn til den fortsatte brug af intraoperativ strålebehandling være en fordel ressourcemæssigt, at placere den brystkirurgiske afdeling på en matrikel med radioterapi. Den i HOPP 2020 foreslåede samling af medicinsk onkologi understøtter det sammenhængende patientforløb for kræftpatienter ved færre overgange og skift mellem hospitaler og støttes af SFR mammakirurgi. Samarbejdet med regionens to plastikkirurgiske afdelinger på Rigshospitalet og Herlev omkring brystrekonstruktioner kan fortsætte. En samling vil derfor ikke være noget problem for uddannelsen af plastikkirurgiske læger eller opretholdelse af kompetencer på de to plastikkirurgiske afdelinger. SFR mammakirurgi mener samlet at de bedste betingelser for brystkræft udredning og behandling kan skabes ved at man samler hele brystkræft patientforløbet på en matrikel, hvor rammerne for opgave varetagelsen bliver lige så gode i fremtiden som i dag. specialer, der skal indgå i det multidisciplinære samarbejde, samtidig med at det skal sikres at det faglige miljø indenfor specialerne opretholdes på Rigshospitalet. SFR Nefrologi Har ingen bemærkninger til ændringsforslagene. SFR Neurologi og Klinisk Neurofysiologi Rådet har en faktuel rettelse til teksten i høringsversion 2.0. vedr. neurologi: Side 50, Tabel 7.A: Neurologisk Afdeling N på Herlev Hospital har også enkelte regionsfunktioner (demens og neurorehabilitering), hvorfor der også skal være en sort trekant ud for Neurologi på Herlev og Gentofte Hospital Bemærkningen er taget til efterretning og HOPP 2020 version 2.0 tilrettet derefter. SFR Onkologi Samling af den onkologiske aktivitet på to matrikler (Rigshospitalet og Herlev-matriklen) Medlemmer af SFR Klinisk Onkologi er uenige om dette forslag. Nedenfor er opsummeret medlemmenes høringssvar: KAP-H/Almen praksis: Udtaler sig ikke om, hvorvidt der skal være to eller tre onkologiske Der er modtaget høringssvar som hhv. kritisere og støtter forslaget. Ud fra et hensyn til kunne opretholde et højt fagligt niveau 46

348 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -47 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 afdelinger i Region Hovedstaden. Mener ikke det har den store konsekvens for almen praksis. I KAP-H er der således ingen støtte til eller modstand mod forslaget. De 2 onkologiske afdelinger på Herlev Hospital og Rigshospitalet støtter forslaget om lukning af Onkologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital, Hillerød. Onkologisk og Palliativ Afdeling på Nordsjællands Hospital kan ikke støtte forslaget om at lukke kræftbehandlingen i Hillerød, således at medicinsk onkologisk behandling samles på Herlev Hospital og på Rigshospitalet. Der er som bilag til SFRs høringssvar vedlagt uddybende argumentationer fra hhv. rigshospitalet/herlev Hospitals onkologiske repræsentanter i SFR og Nordsjællands repræsentanter i SFR. og udnytte ressourcerne hensigtsmæssigt indstiller administrationen fortsat, at den onkologiske aktivitet samles på to matrikler i 2019/2020. Generelt skal behandlingskapaciteten løbende tilpasses regionens samlede patientgrundlag for onkologi, en samling af hele den onkologiske aktivitet på to matrikler skal gennemføres i takt med, at Region Sjælland hjemtager aktivitet. Region Sjælland forventes at hjemtage hovedparten af behandlingen af egne borgere i , når Køge Sygehus er klar til ibrugtagning. Aktivitets udviklingen indenfor specialet (inkl. sub-specialer), vil blive fulgt tæt for at sikre, at fordelingen af opgaver understøtter høj faglighed i behandlingen, optimal anvendelse af den samlede kapacitet og udvikling af faglige kompetencer. SFR ortopædkirurgi Ved etablering af den foreslåede hospitalsstruktur (fire store akuthospitaler, et specialhospital på RH/GLO og en stor elektiv enhed på Gentofte-matriklen) fremhæver SFR, at det er afgørende, at de fire store akuthospitalers ortopædkirurgiske afdelinger får ensartet størrelse og aktivitetsniveau dette for at sikre lige gode kår for rekruttering, drift, udvikling, forskning og uddannelse. SFR understreger, at akut og elektiv ortopædkirurgi hører sammen med en hensigtsmæssig fordeling af aktivitet på 50/50, men vil gerne understrege at denne fordeling er meget afhængig af sammensætningen af patienter på det enkelte hospital. 1. Aktivitet 47

349 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -48 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 SFR mener ikke, at der har været et fald i aktiviteten inden for ortopædisk kirurgi (baseret på dataudtræk fra e-sundhed) der har været et lille fald i indlagte patienter men en kraftig stigning i antallet af ambulante besøg. SFR fremfører, at de ortopædkirurgiske afdelinger stadig har formået at holde antallet af omvisiteringer til privat sektor meget lavt. Dette skyldes ifølge SFR ikke en overkapacitet inden for området, men derimod at afdelingerne løbende har tilpasset sig (ved fx personalereduktioner) variationer i efterspørgslen. Derfor mener SFR, at den foreslåede reduktion i samlet behandlingskapacitet vil føre til et betydeligt antal omvisiteringer til privat sektor. 2. Overflytning af aktivitet SFR havde fundet det mest hensigtsmæssigt, hvis al aktivitet fra Frederiksberg-matriklen kunne blive overflyttet til Bispebjerg-matriklen, men erkender at dette først kan rummes, når Nyt Hospital Bispebjerg står færdigt. SFR finder det derfor også afgørende vigtigt, at den anførte aktivitet i fuldt omfang overflyttes til Bispebjerg-matriklen, såfremt det besluttes at foretage lukningen af Frederiksbergs Ortopædkirurgiske Afdeling i forbindelse med Budget Herunder vil det være vigtigt, at aktiviteten for elektive, indlagte patienter øges på Bispebjergmatriklen, således at den samlede andel af elektiv kirurgi under indlæggelse bliver større. SFR anfører, at den idrætskirurgiske aktivitet på Bispebjerg-matriklen ligeledes skal øges for at sikre et tilstrækkeligt stort aktivitetsniveau inden for fagområdet. Det er sammenfattende SFR s opfattelse, at det administrative forslag om for så vidt angår ændringer inden for ortopædkirurgien på Bispebjerg Hospital må anses for at være acceptable under forudsætning af at antallet af patienter, der overføres til Bispebjerg-matriklen, ikke reduceres i forhold til det foreslåede. Ad Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. 3. Håndkirurgi SFR påpeger, at logikken om en hensigtsmæssig fordeling af akut og elektiv aktivitet også gælder for håndkirurgi, og at det derfor er vigtigt, at alle fire akuthospitaler har håndkirurgi på hovedfunktionsniveau. SFR anbefaler, at håndkirurgi på hovedfunktionsniveau bibeholdes på alle fire akuthospitaler, da der antalsmæssigt er tilstrækkeligt patientgrundlag og da der ikke er faglige årsager, der kræver en samling af denne aktivitet. 4. Rygkirurgi Rygkirurgien er som sådan ikke behandlet i høringsudkastet til HOPP 2020 men er det i afsnittet om hospitalsprofiler. SFR anbefaler, at der fortsat skal udføres rygkirurgi (primært den højt specialiserede del) på Ortopædkirurgisk Klinik på Blegdamsvej-matriklen. Dette skyldes, at patientkategorier og behandlingstyper på Glostrup-matriklen og på Blegdamsvej-matriklen er meget forskellige samt at der i behandlingen af rygkirurgiske patienter på Blegdamsvej-matriklen er et meget nært samarbejde med andre dele af Ortopædkirurgisk Klinik og med væsentlige af klinikkens samarbejdspartnere herunder især Traume Centret og Onkologisk Afdeling. SFR anbefaler således, at Ryg Sektionen, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet og Glostrup Hospital Ad 3. Bemærkningen er taget til efterretning. Det indstilles at håndkirurgi på hovedfunktionsniveau fastholdes på akuthospitalerne. Specialfunktioner samles fortsat på Gentofte-matriklen, bortset fra enkelte funktioner, som bibeholdes på Nordsjællands Hospital. Ad 4-5. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde 48

350 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -49 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 forbliver en selvstændig sektion under Ortopædkirurgisk Klinik. SFR nævner afslutningsvist, at det internt på Rigshospitalet og Glostrup Hospital er besluttet at videreføre Videnscenter for Reumatologi og Rygsygdomme og Ortopædkirurgisk Klinik indeholdende Ryg Sektionen som to separate klinikker, og at det samtidig er besluttet at etablere et koordinationsforum mellem de to enheder. 5. Synspunkter fra enkelte hospitaler SFR har medtaget synspunkter fra enkelte hospitaler i deres høringssvar. Følgende har haft behov for særlige udtalelser: Nordsjællands Hospital: Anfører at håndkirurgi er afdelingens flagskib og har været udviklet gennem de sidste 10 år. Der kører flere forskningsprojekter. Anfører, at der efter deres vurdering af tilstrækkelig patientvolumen til håndkirurgi med regionsfunktion på 2 akuthospitaler. Herlev og Gentofte Hospital: Mener ikke at lukning af ortopædkirurgien på Frederiksberg-matriklen vil føre til en stigning af omvisiteringer til privat sektor. Mener ikke at de fire akuthospitalers ortopædkirurgiske funktioner nødvendigvis skal have samme størrelse og aktivitetsniveau. Foreslår at kun regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner samles som i dag og at der ikke sker samling inden for hovedfunktionsniveau. Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Frederiksberg-matriklen: Foreslår at regionen inddrager udvidelse af den samlede bygningsmasse (med udvidelserne på Blegdamsvej-matriklen og på Herlev-matriklen) i HOPP Fremhæver det gode faglige miljø og den gode kultur på Ortopædkirurgisk Afdeling på Frederiksberg-matriklen. Foreslår at sterilisationsafdelingen på Frederiksberg-matriklen nedlukkes i Fremhæver at ibrugtagning af nybyggeriet omkring 2018 taler for en lukning af de gamle hospitaler på dette tidspunkt. Anbefaler at inddrage de nye hospitalsbyggerier i revisionen af HOPP 2020, inden beslutning om en større afdelingsrokade træffes. på sundhedsområdet i regionen. Det bemærkes endvidere, at sikre hensigtsmæssige, fagligt fornuftigt samarbejde og optimalanvendelse af kapaciteten og kompetencer mellem afdelingerne på Rigshospitalet, uagtet hvilken matriklen afdelingerne har funktion på, er hospitalsdirektionens ansvar. SFR Oto-rhinolaryngologi (inkl. audiologi) Rådet har bemærket, at den audiologiske afdeling på Bispebjerg Hospital ikke er nævnt i afsnittet om funktioner på Bispebjerg Hospital i høringsudkastet til hopp2020. Herudover skal det bemærkes, at flere specialiserede funktioner på regionsniveau også foregår i ØNH specialet, Nordsjællands Hospital, Hillerød. Audiologisk afdeling er forankret under afdelingen på Gentofte-matriklen, som er en funktion ledet af Rigshospitalet. Afdelingen er ikke nævnt i HOPP 2020 version 2.0, idet det tidligere (med HOPP 2020) blev besluttet, at den skal samles på Gentofte-matriklen når der er mulighed for at sikre gode 49

351 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -50 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 fysiske rammer. SFR Patologi Det skal oplyses, at SFR Patologi generelt er meget enig i høringsforslaget til HOPP 2020, som vil styrke den faglige udvikling og behandlingskvaliteten bl.a. via en fortsat centralisering og samordning. Der er enighed i SFR Patologi, at den nuværende organisering og opgavefordeling mellem de tre patologiafdelinger generelt understøtter en driftsrobust og udviklingsorienteret faglig struktur af specialet i Region Hovedstaden. I revision af Hospitalsplan- og Psykiatriplan, HOPP2020 er der ingen ændringer i organiseringen af patologien i Region Hovedstaden. Forslagene har imidlertid stor betydning for de enkelte patologiafdelinger. Det drejer sig om følgende specialer brystkirurgi (samling på Herlev/Gentofte), dermatologi (samling på Bispebjerg), ortopædkirurgi (øget aktivitet på Herlev/Gentofte) og urologi (øget aktivitet på Herlev/Gentofte). Det skal bemærkes, at patologien i relation til alle de nævnte kliniske specialer er patologi-hovedfunktioner. Med vedtagelsen af revisionsforslaget til HOPP 2020 vil der muligvis skulle ske justeringer af patologibetjeningen i regionen og SFR Patologi anbefaler, at disse justeringer sker uden forringelse af den fornødne viden og ekspertise på de relevante patologiafdelinger. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. SFR Plastikkirurgi Vedrørende sammenlægning af regionens to brystkirurgiske Brystkræftbehandling foregår i dag i tæt samarbejde mellem brystkirurger og plastikkirurger, og dette forventes intensiveret i fremtiden. En samling af brystkirurgien på én matrikel findes kun hensigtsmæssig, såfremt der også er plastikkirurgi med højt specialiseret funktion med mikrokirurgi på samme matrikel således, at patienterne kan tilbydes alle typer af primær brystrekonstruktion og større onko-plastiske indgreb. Man vil derved kunne tilbyde patienterne tilfredsstillende, sammenhængende patientforløb. En sammenlægning på matriklen Gentofte, kan ikke anbefales, da der ikke findes Plastikkirurgisk speciale på Gentofte. En sammenlægning på matriklen Herlev vil kunne bevare det allerede eksisterende sammenhængende patientforløb vedrørende brystkirurgi, plastikkirurgi og onkolog. Kvaliteten af patientbehandling, vidensniveau og forskning vil kunne bevares. Hvis dette vælges vil de påvirke speciallæge uddannelsen, idet regionen så kun har én matriklen, hvor der laves brystrekonstruktion og større onko-plastiske indgreb Det indstilles fortsat, at regionens to brystkirurgiske afdelinger samles. Det indstilles, at dette sker på Herlevmatriklen, når der er mulighed for at sikre gode fysiske rammer, hvilket ikke forventes at kunne ske, før nybyggeriet på Herlevmatriklen står færdigt. Plastikkirurgien er et vigtigt speciale ift. brystkræftbehandling og en samling af den brystkirurgiske funktion på Herlev og Gentofte Hospital skal sikre gode rammer og vilkår for 50

352 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -51 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 Sundhedsfagligt Råd i Plastikkirurgi er ikke enige med hensyn til støtte til ændringsforslaget vedrørende samling af Brystkirurgisk afdeling på Herlev-Gentofte. Plastikkirurgisk afdeling på Herlev Hospital støtter ændringsforslaget, såfremt brystkirurgien placeres på Herlev matriklen. Rigshospitalets plastikkirurgiske afdeling støtter ikke ændringsforslaget og ønsker at bevare en del af brystkirurgien på Rigshospitalet, for at bevare bredden i det plastikkirurgiske speciale. samearbejdet mellem plastikkirurgien, og mammakirurgien, samtidig med at det skal sikres at det faglige miljø indenfor plastikkirurgi opretholdes på Rigshospitalet. SFR Psykiatri Nærhedsprincippet er fortsat vigtigt. SFR Psykiatri finder ikke, at patientens nærhed til psykiatrien bliver kompromitteret med ændringsforslagene. Det er også væsentligt, at centrenes hovedfunktions optageområder er fordelt, så der er et overskueligt antal kommuner (kommunale samarbejdsparter) tilknyttet den enkelte enhed. Samlingen af hhv. PC Frederiksberg og PC København samt PC Glostrup og PC Hvidovre resulterer i store centre, som muliggør et stærkt fagligt miljø, hvilket er vigtigt for den fortsatte udvikling. Rådet finder at de psykoterapeutiske tilbud skal være tæt knyttet til centrenes hovedfunktion, således at de fremtidige centre hver har en psykoterapeutisk enhed. En generel bemærkning der angår HOPP 2020 som hele, omhandler de somatiske hospitalers støtte og nærhed til psykiatriens sengeafsnit, som er vigtig for kvaliteten ift. patienter med somatisk komorbiditet og evt. skader. Med HOPP 2020 kommer nye snitflader mellem psykiatri og somatik, som skal klargøres for at sikre et fortsat godt samarbejde. Telemedicin bliver også i denne forbindelse stadig mere aktuelt at udvikle. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. SFR Pædiatri Rådet støtter forslaget og har ingen bemærkninger hertil. SFR Radiologi Vedrørende samlingen af brystkirurgi på Herlev og Gentofte Hospital henleder SFR Radiologi opmærksomheden på følgende forhold: 1. Sikring af faglig sammenhæng i patientforløbene Et tæt klinisk og praktisk samarbejde mellem brystkirurger, ammaradiologer, mammapatologer og plastikkirurger er nødvendigt. Af hensyn til efter- behandling og opfølgning på brystkræftpatienterne vil det endvidere være hensigtsmæssigt med en tæt tilknytning til mamma-onkologien og klinisk fysiologi og nuklearmedicin. Ad 1-2. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. Det bemærkes, at samlingen af 51

353 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -52 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj Sikring af fagligt niveau Såfremt flytning og samling af brystkirurgien besluttes, er det afgørende at bibeholde et højt fagligt niveau, forskning, uddannelse og kvalitetssikring. For at kunne fastholde og rekruttere personale med en høj faglig ekspertise, anbefales opbygning af et Center of excellence indenfor brystkræftdiagnostik og -behandling med hensigtsmæssige fysiske rammer, ledelsesstrukturer og samarbejdsrelationer. mammakirurgien og mammaradiologien på Herlev og Gentofte Hospital vil ske i tæt dialog med relevante parter. 3. Sikring af personaleressourcer Såfremt mammaradiologien flyttes og samles, må en selvstændig afdeling med samlet ledelse af mammografiscreeningsprogrammet og den kliniske mammaradiologi anbefales. Dette sikrer den nødvendige faglige opmærksomhed og udvikling på et specialiseret og specifikt område. 4. Opretholdelse af aktiviteten En flytning af mammaradiologien uden at ovenfor skitserede forudsætninger tilvejebringes, kan medføre personaleflugt fra området. I øvrigt bemærkes, at hvis sammenlægning af brystkirurgien fastholdes, kan et alternativ til det foreliggende forslag være, at mammaradiologien i lighed med patologien leverer en udefunktion til brystkirurgien. Eftersom omkring halvdelen af de mammaradiologiske patienter enten afsluttes i radiologisk regi eller er henvist fra onkologer, er brystkirurgerne involveret i mindre end halvdelen af den mammaradiologiske produktion. 5.Samling af kompetencer SFR Radiologi har desuden overordnede overvejelser, der udspringer af at centralisering og specialisering udfordrer radiologien i forhold til at kunne levere relevante kompetencer og kapacitet på den enkelte hospitalsmatrikel. SFR Radiologi anbefaler, at der er fokus på, at den billeddiagnostiske opgave skal koordineres med kompetencen, det vil sige at radiologer med relevante fagområdekompetencer, i videst mulige omfang, beskriver og konfererer undersøgelser inden for eget felt. Ad 3. Der etableres ikke en ny afdelingsledelse. Samlingen af mammaradiologien vil ske under ledelse af den radiologiske afdeling på Herlev Hospital i overensstemmelse med kliniske grundstruktur, der er vedtaget i regionen med HOPP Ad 4-5. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. SFR Reumatologi Overordnet er regionens reumatologiske afdelinger positive over for forslaget om at samle sengene på en enkelt sengeafdeling i regionen. Dette gøres bedst på Rigshospitalet og Glostrup Hospital Glostrup-matriklen. Det kan komme på tale at samle enkelte smalle patientkategorier på færre matrikler, men det er afgørende, at den enkelte enhed bevarer så stort et udsnit af den brede reumatologi som muligt. Der vil være behov for et analysearbejde mhp. fastlæggelse af Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. Det bemærkes endvidere, at 52

354 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -53 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 visitationskriterier og veje for såvel akutte som elektive patientforløb. Da reumatologien i vidt omfang er et ambulant speciale, fordrer organisatoriske struktur, at der beskrives patientforløb, der sikrer, at patienter, som indlægges på Glostrup fra et andet planområde, sikkert kan afsluttes til videre ambulant kontrol i det ambulatorium, hvor de hører hjemme. En særlig problemstilling udgør organiseringen af og samarbejdet med tværgående funktioner. Her tænkes i første omgang på fysio- og ergoterapeuter, som er vigtige partnere i en række patientforløb. Optimering af samarbejdet omkring disse patientforløb nødvendiggør et tæt samarbejde ikke blot mellem faggrupper på den enkelte matrikel, men også inden for samme faggruppe på forskellige matrikler. Terapeuterne er imidlertid organiseret forskelligt i regionen. Der forestår et analysearbejde med de pågældende terapiafdelinger om, hvordan samarbejdet bedst udmøntes fremover. Forskningen forventes at blive styrket med samlingen i én afdeling. Uddannelse skal fortsat forankres lokalt, men muligheder for etablering af rotationsstillinger, praktikforløb og andre tværgående udviklingstiltag skal udforskes. Endeligt må det understreges, at placeringen af reumatologien på i alt 5 matrikler udgør en væsentlig ledelsesmæssig udfordring. Det peges på, at de 5 matrikler hver bør have gode muligheder for også ledelsesmæssigt at sikre fortsat faglig udvikling. Dette opnås bedst ved fortsat at have stærke lokale ledelser, som kan opretholde en lokal kulturel identitet. fordelingen af opgaver mellem de matrikler og samarbejdet mellem afdelinger(specialer) som Rigshospitalet råder over, i udgangspunktet er et hospitalsdirektionsanliggende. SFR Urologi Overordnet anerkender SFR et grundlæggende behov for at afvikle funktioner (herunder urologi) på Frederiksberg Hospital (FH) og sikre udnyttelsen af eksisterende ledige fysiske rammer på Gentofte Hospital (GH). Der peges på, at den foreslåede ændring vil indebære et meget stort indtag af akutte patienter på Herlev Hospital, dels vil medføre geografisk uhensigtsmæssige patient-/hospitalstilknytninger væsentligst i SYD, dels at Rigshospitalet s højt specialiserede funktioner volumenmæssigt bliver meget afhængig af visitationspraksis i RegionSj. Og at ændringen ikke er i overensstemmelse med analysen fra februar 2014, der pegede på at Herlev Hospital skulle varetage Nord og Midt, mens rigshospitalet skulle varetage Byen og Syd. Samt at Bispebjerg/Frederiksberg Hospital også skulle have hovedfunktion i tæt samarbejde med Herlev Hospital. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. SFRs forslag om, at ét hospital skal have to afdelinger inden for samme speciale vurderes ikke hensigtsmæssigt økonomisk og 53

355 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -54 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 SFR foreslår derfor: - at der opretholdes 2 urologiske afdelinger i RegH - Rigshospitalet og Herlev Hoispital - begge med akutmodtagelse og højt specialiseret behandling, iht. SST s specialevejledning - at der etableres elektiv afdeling/afsnit på Gentofte Hospital, der varetager al hovedfunktionsurologi samt stenbehandling for hele RegH dvs. en styrkelse af funktionerne på Gentofte Hospital ift. HOPP2020 version 2 - at Herlev Hospital bibeholder optageområde Nord og Midt samt nuværende andel af Syd, og Rigshospitalet bibeholder optageområde Byen og nuværende andel af Syd. - at henvisninger fra de to optageområder (Syd og Byen respektive Nord og Midt) modtages på Rigshospitalet respektive Herlev Hospital - at de visiterende afdelinger, på Rigshospitalet og Herlev Hospital, visiterer specialfunktioner iht. SST s specialevejledning, og videre- visiterer hovedfunktionsurologi og stenbehandling fra hele regionen til Gentofte Hospital - at der på Gentofte Hospital etableres kapacitetsudvidelse svarende til patienter, der aktuelt udredes og behandles i privat regi i udbud. er i strid med de eksisterende principper. Den konkrete organisering af det urologiske speciale på Herlev og Gentofte Hospital med en afdeling med funktion på to matrikler kan i parksis organiseres således, at der på én matrikel etableres en elektiv enhed. Fordelingen af specialfunktioner med afdelingerne fastlægges ifm. ansøgningen til Sundhedsstyrelsen ( den nationale specialeplan i efteråret/vinteren 2015). Virksomheds-MED VMU Amager og Hvidovre Hospital 1. gyn/obs/pæd Udvalget hilser med tilfredshed, at høringsudkastet lægger op til en normalisering af optageområderne for gynækologi og obstetrik og pædiatri på Vestegnen. 2. håndkirurgi Udvalget beklager at skulle afgive den planlagte håndkirurgi, men tager til efterretning, at den planlagte håndkirurgi ønskes samlet på Gentofte-matriklen. 3. onkologi VMU Amager og Hvidovre Hospital kan støtte beslutningen om ikke at etablere onkologi på Amager og Hvidovre Hospital, idet udvalget finder det rigtigt af kvalitetsmæssige årsager at samle onkologien på de to kræfthospitaler. 4. demografi og senge, udvikling Det fremgår af høringsudkastet, at Region Hovedstaden frem til 2015 kan imødese en ganske omfattende udvikling i befolkningsgrundlaget, men at denne udvikling er meget forskellig mellem planområderne. VMU Amager og Hvidovre Hospital skal i lighed med tidligere høringssvar opfordre til, at Regionsrådet overvejer at lade disse forskelle afspejle sig mere systematisk i Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. 54

356 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -55 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 ressourcetilførslen til hospitalerne. Vedrørende sengekapacitet ser udvalget også med bekymring på, at høringsudkastet forudsætter, at Amager og Hvidovre Hospital håndterer en befolkningsvækst i Planområde Syd på 16,6 % frem til 2025 med faldende til stagnerende sengekapacitet. Udvalget er som udgangspunkt bekymret for realismen i de forudsætninger, der lægges til grund for den forventede udvikling i sengeforbruget. Sengekapaciteten, især på det medicinske område, er under pres i disse år, og sengeforbruget er steget på det medicinske område i Planområde Syd og må forventes at stige yderligere som følge af den betragtelige befolkningsvækst. Et forventeligt stigende fødselstal vil ligeledes stille krav om flere senge i obstetrikken og pædiatrien. Med den specialesammensætning som Amager og Hvidovre Hospital har, vil det betyde, at der skal nedlægges rigtigt mange senge i et forholdsvis begrænset kirurgisk område, hvis den samlede sengekapacitet ikke skal øges. VMU Amager og Hvidovre Hospital skal derfor opfordre til, at Regionsrådet overvejer en mere aktiv og fælles tværgående implementering af de nødvendige tilpasninger af sengekapaciteten, så denne opgave ikke udelukkende overlades til de enkelte hospitaler med forskellige befolkningsmæssige og specialesammensætningsmæssige forudsætninger. VMU Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Udvalget vil indledningsvist anerkende, at der i forslaget er lagt vægt på strukturelle tiltag, som øger kvaliteten eller fastholder det nuværende kvalitetsniveau og samtidig giver maksimal effektiviseringsgevinst. VMU ser positivt på en samling af specialet dermatologi-venerologi samt allergi på Bispebjerg Hospital, idet der forventes en positiv synergi i forhold til patientbehandling og forskning samt en bedre ressourceudnyttelse. 1. urologi Forslaget har betydning for hospitalets faglige profil, idet det lægger op til at flytte den urologiske samt ortopædkirurgiske aktivitet fra Frederiksberg matriklen. Disse ændringer vil samtidig betyde en lukning af operationsgangen på Frederiksberg matriklen. Hospitalet vil, hvis det fremlagte forslag vedtages, få en meget smal profil indenfor det kirurgiske område, hvilket ikke synes hensigtsmæssigt i forhold til at sikre en god akutbehandling. Der er desuden en bekymring for en forringelse af den kirurgiske betjening af Byens patienter. VMU foreslår derfor, at urologi bevares som speciale på planlægningsområde Byens akuthospital. Der er til VMU s høringssvar medsendt en række bilag fra enkeltafdelingers lokale MED-udvalg. Urologisk afdeling: Ad 1. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. Bl.a. skal det ifm. den kommende specialansøgningsproces vurderes om hospitalets kirurgiske profil skal styrkes indenfor det specialet kirurgi. 55

357 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -56 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 Et enigt MED-udvalg foreslår, at hvis det besluttes at fremrykke flytningen af den urologiske funktion, der aktuelt varetages på Frederiksberg, at det i givet fald bliver som en samlet flytning til en selvstændig enhed på Gentofte Hospital. Hvis afdelingen som foreslået i planen flyttes til både Herlev og Gentofte bør det først ske når nybyggere på Herlev er færdig i 2018 Dette forslag vil sikre, at Gentofte Hospital opnår en højere udnyttelsesgrad af matriklen samt løse de pladsmæssige udfordringer Rigshospitalet måske vil få i forhold til at skulle behandle alle urologiske patienter fra optageområde Byen. Ortopædkirurgisk afdeling O: Der peges på, at der samlet set er stigende ortopædkirurgisk aktivitet i Region Hovedstaden. Der opfordres derfor kraftigt til ikke at reducere den samlede kapacitet. Vedrørende håndkirurgien nævnes, at det er vigtigt for alle områdehospitaler at have håndkirurgi på hovedfunktionsniveau. Det giver ingen rationalitet at samle små og enkle håndkirurgiske operationer på en højt specialiseret afdeling. Det foreslås, at man fortsat samler regionale og højt specialiserede funktioner som i dag, men undlader at inddrage hovedfunktionsområdet i denne samling. Ortopædkirurgisk afdeling M: MED-udvalget tager den forslåede hospitalsstruktur til efterretning, hvor der etableres fire store akuthospitaler, et specialhospital på Rigshospitaler/Glostrup Hospital og en stor elektiv enhed på Gentofte Hospital. Det er vigtigt, at behandling af borgere i planlægningsområde Byen i fuldt omfang overflyttes til Bispebjerg Hospital såfremt det besluttes at foretage lukningen af Frederiksbergs Ortopædkirurgiske Afdeling i forbindelse med Budget En forudsætning, at det sikres at de nødvendige kapacitet herunder ekstra operationsstue - er til rådighed. MED-udvalget finder også anledning til at bemærke, at der på Bispebjerg Hospital er en stor idrætskirurgisk aktivitet. Denne aktivitet bør ligeledes øges for at sikre et tilstrækkeligt stort aktivitetsniveau indenfor dette fagområde. Anæstesiologisk afdeling Z: Man opfordrer regionsrådet til at revurdere beslutningen om at flytte det urologiske speciale fra BFH. Der gøres opmærksom på at der fortsat vil skulle være et anæstesiberedskab på Frederiksbergmatriklen, ligesom der skal oprettes et kirurgisk beredskab til de urologiske patienter hvis disse flyttes til Gentofte. Den øgede aktivitet på BBH matriklen vil delvist skulle ligge i forlængelse af dagarbejdstiden. Reumatologisk afdeling: En kommende samling af reumatologien bør i videst muligt omfang tilgodese lokale samarbejder indenfor patientforløb, forskning, uddannelse, udvikling og drift. Der anbefales derfor et lokalt 56

358 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -57 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 selvstyre med ansvar for drift, budgetter, persona le og patientbehandling for at optimere synlighed og samarbejde. Egen visitation bør fastholdes for det lokale optageområde. Med videresendelse til Glostrup af de patienter, der ikke kan behandles ambulant. Vigtigt at der også på udefunktionerne fortsat er en bred repræsentation af alle typer reumatologiske patienter. Såfremt reumatologiske senge flyttes, bør det reumatologiske plejepersonale tilbydes at følge med. Med hensyn til terapeuterne er det væsentligt fortsat at kunne give relevante tilbud til patienter, der ikke overflyttes til Glostrup-matriklen, herunder indsatsen i akutmodtagelser/ama.. VMU Bornholms Hospital Den reviderede HOPP 2020 er en strategisk velbegrundet og gennemtænkt plan, hvor man på baggrund af de seneste to store hospitalssammenlægninger flytter og fordeler specialer, således at de faglige miljøer styrkes. Dette kan vi fuldt ud tilslutte os. Hospitalet er dog meget afhængigt af den specialeplanlægning, som resten af regionen gennemfører, da den specialiserede behandling af de bornholmske patienter i væsentligt omfang, foregår på andre af regionens hospitaler. Med de netop gennemførte fusioner, er hospitalet forholdsmæssigt blevet endnu mindre i regionen. På trods af størrelsen varetager hospitalet fortsat både klinisk og administrativt de fleste opgaver som regionens øvrige hospitaler og virksomheder. VMU adresserer de samarbejdsrelationer til regionens øvrige hospitaler, som hospitaler er afhængig af, ønsker i hovedtræk disse fastholdt uændret. Bornholms Hospital har derfor frem mod 2020 fokus på at etablere formelle faglige samarbejder med andre hospitaler. En væsentlig del af dette samarbejde skal sikre den faglige udvikling og fortsat høj behandlingskvalitet og patientsikkerhed, hvor de rette kompetencer altid er tilgængelige. Dette søges opnået ved at indgå formaliserede aftaler om fokuserede faglige forløb for vores sundhedsfaglige specialister (læger, sygeplejersker, jordemødre mv.), med de øvrige hospitaler i regionen. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. 57

359 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -58 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 VMU Herlev og Gentofte Hospital 1. VMU Herlev og Gentofte Hospital finder, at ændringsforslagene grundlæggende er positive. Samtidigt præciseres nødvendigheden af, at den fysiske kapacitet er tilvejebragt, før de enkelte tiltag implementeres. De ansattes arbejdsmiljø vil i modsat fald blive betydeligt udfordret og øge risikoen for uhensigtsmæssige patientforhold og problemer med patientsikkerheden. Endeligt understreger VMU, at de personalepolitiske principper anvendes fuldt ud ifm. alle hospitalsplanændringer af hensyn til de berørte medarbejderes arbejdsvilkår. 2. Ønskes følgende tilretninger i teksten ang. neurologi, Herlev-matriklen: S. 11: Skema, bilag 2: Neurologisk afdeling N har også enkelte regionsfunktioner (demens og neurorehabilitering). S. 51: De specialiserede funktioner er placeret på Rigshospitalet med undtagelse af enkelte regionsfunktioner på Nordsjællands Hospital og på Herlev og Gentofte Hospital og enkelte regions-funktioner og enkelte højt specialiserede funktioner på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Rettelsen relateres endvidere til den tilknyttede oversigtsskemaet. Ad 1. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. Ad 2. Bemærkningerne er taget til efterretning og HOPP 2020 version 2.0 tilrettes i overensstemmelse hermed. VMU Den Præhospitale Virksomhed HOPP2020 bygger på, at en række behandlingstilbud bliver samlet på færre enheder, hvilket betyder en styrkelse af den faglige kvalitet i patientbehandlingen og givet et bedre grundlag for forskning og udvikling. Den Præhospitale Virksomhed støtter intentionerne og ændringerne i HOPP2020. En øget centralisering medfører længere ambulancetransporttid til hospital og en øget overflytning af kritisk syge og ustabile patienter. I HOPP2020 er angivet, at akutlæge-bilerne gennemfører disse transporter. Det skal bemærkes, at overflytning af kritisk syge og ustabile patienter sker af ambulancer med følgeskab af en akutlægebil med speciallæge og paramediciner. Mindre kritiske overflytninger udføres af ambulancetjenesten uden følgeskab af akutlægebil. En øget centralisering og samling af funktioner har betydning for både ambulancedriften og den liggende sygetransport. Det er derfor VMUs opfordring, at der bliver foretaget en analyse, hvor blandt andet antal kørsler, fremtidig dimensionering, ventetid og responstider/servicemål bliver belyst i forhold til HOPP2020 Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. VMU Nordsjællands Hospital VMU har bemærkninger til en række konkret ændringsforslag. 1. Onkologi VMU anbefaler, at den medicinske kræftbehandling fastholdes på Nordsjællands Hospital. Ad 1. Der er modtaget høringssvar som hhv. kritisere og støtter forslaget. Ud fra et hensyn til kunne opretholde et 58

360 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -59 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 Der peges på, at kvaliteten er på samme høje niveau som Rigshospitalet og Herlev, hvorfor der ikke vil være en kvalitetsmæssig gevinst.der peges på at patienter i den terminale fase bibeholder et åbent ambulant forløb, og ved behov er garanteret indlæggelse i onkologisk sengeafsnit. Den foreslåede ændring vil desuden øge antallet af overgange mellem afdelinger og hospitaler. MED-udvalget i Onkologisk og Palliativ afdeling, ønsker at bibeholde den onkologiske funktion på Nordsjællands Hospital (særskilt udtalelse vedlagt som bilag) 2. Håndkirurgi VMU anbefaler at den elektive håndkirurgi fastholdes i ortopædkirurgien på Nordsjællands Hospital. Peger på at der er faglig enighed om at akut og elektiv ortopædkirurgi hører sammen på et akuthospital. Det foreslås til overvejelse at etablere et videncenter for håndkirurgi som med fordel kunne ligge på Nordsjællands Hospital, idet afdelingen har en stor aktivitet, både akut og planlagt. 3. Kvinde-barn specialerne Støtte til forslag om at ændre optageområder for gravide. Støtte til at pædiatrien fremover skal omfatte patienter i alderen 0-18 år. 4. Reumatologi Støtte til forslaget om at etablere én reumatologisk afdeling. 5. Oftalmologi Uden at præcisere det nærmere, foreslås det, at fastholde en funktion vedrørende behandling af øjensygdomme på Nordsjællands Hospital. Med et justeret indhold, der kan være med til at frigive fysisk kapacitet til varetagelse af en øget aktivitet indenfor dagkirurgi, øre/næse/hals-kirurgi mv højt fagligt niveau og udnytte ressourcerne hensigtsmæssigt indstiller administrationen fortsat, at den onkologiske aktivitet samles på to matrikler i 2019/2020. Generelt skal behandlings-kapaciteten løbende tilpasses regionens samlede patientgrundlag for onkologi, en samling af hele den onkologiske aktivitet på to matrikler skal gennemføres i takt med, at Region Sjælland hjemtager aktivitet. Region Sjælland forventes at hjemtage hovedparten af behandlingen af egne borgere i , når Køge Sygehus er klar til ibrugtagning. Aktivitets udviklingen indenfor specialet (inkl. sub-specialer), vil blive fulgt tæt for at sikre, at fordelingen af opgaver understøtter høj faglighed i behandlingen, optimal anvendelse af den samlede kapacitet og udvikling af faglige kompetencer. Ad 2. Bemærkningen er delvist taget til efterretning. Det indstilles at håndkirurgi på hovedfunktionsniveau fastholdes på akuthospitalerne. Specialfunktioner samles fortsat på Gentofte-matriklen, bortset fra enkelte funktioner, som bibeholdes på Nordsjællands Hospital. 59

361 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -60 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 Ad Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. VMU Psykiatri, Region Hovedstaden VMU Psykiatri er enige i sigtet om ressourceeffektiv centerstruktur; tilpasning af centrenes optageområder udvikling og udbygning af akutte og intensive ambulante funktioner samt udarbejdelse af en samlet udviklingsplan for Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Center. VMU peger på nødvendigheden af at sikre involverende omstillingsprocesser og forventer at blive løbende inddraget i den konkrete udmøntning heraf med fokus på arbejdsmiljø, kvalitet og vidensniveau. Der peges desuden på det vigtige i god kommunikation i forbindelse med omstillingerne. LMU PC København Finder god mening i fusionen mellem PC København og PC Frederiksberg. Mener dog det er svært at gennemskue evt økonomiske konsekvenser. Mener ikke at kunne se at sengene fra PC Frederiksberg er tænkt ind i det nye byggeri på Bispebjerg hospital. Spørger til hvordan den fysiske sammenlægning mellem de to centre tænkes at udmønte sig. LMU fra PC Frederiksberg: Udtrykker bekymring over den foreslåede fusion mellem PC København og PC Frederiksberg. Peger på at nærhedsprincippet forsvinder og at samarbejdet med kommunerne bliver vanskeliggjort. Der vi blive langt mellem medarbejder og beslutning/beslutning. Spørger konkret til om medarbejderne frit vil kunne flyttes mellem PC København og PC Frederiksberg i perioden inden den fysiske sammenflytning LMU ønsker at blive inddraget i processen omkring etablering af den nye arbejdsplads på Bispebjerg Hospital. Håber stadig på at PC Frederiksberg kan overleve som selvstændigt center. LMU PC Amager: Støtter forslaget om at overtage optageområdet Vesterbro. Peger på at det er afgørende at den sengebaserede og ambulante kapacitet på PC Amager i den forbindelse udvides. Peger på nødvendigheden af at planlægge i god tid, både af hensyn til patienter og personale og af hensyn til at kunne foretage de nødvendige kapacitetstilpasninger og ombygninger. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. 60

362 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -61 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 LMU PC Hvidovre Er positivt indstillet på den foreslåede fusion mellem PC Glostrup og PC Hvidovre. Peger på at der i en deling af PC Hvidovre s optageområde tages højde for en fornuftig fordeling af sengepladser i hovedfunktionen, så borgerne i PC Hvidovre s optageområde bydes samme forhold som i PC Amager s optager område. Lægger vægt på at der er tid til og en klar ramme for omstillingsprocessen. Samt god kommunikation om processen. LMU PC Glostrup: Enige i at der er et behov for bæredygtige centre. Mener dog, at PC København bliver et meget stort center. Og i PC Amager s optageområde er der stor befolkningstilvækst. Foreslår derfor at det overvejes, at flytte Christianshavn til PC Amager. Og lade Vesterbro forblive en del af PC Glostrup/Hvidovre. Dette er transportmæssigt til gavn for patienterne og vil samtidig sikre mere ensartede centerstørrelser. Det bør desuden overvejs at give det fusionerede center PC Glostrup og PC Hvidovre et nyt navn, da det vil øge muligheden for en god fusionsproces. I forhold til fusionsprocessen peges på vigtigheden af god tid, inddragelse og åbenhed, samt klar ledelse og tæt dialog på alle niveauer. Er desuden vigtigt, at den usikre periode for personalet mindskes. LMU Børne- og ungepsykiatrisk Center: Tilfredse med at der skal udarbejdes en samlet plan for Børne- og ungepsykiatrisk Center. Det er vigtigt, at der i denne forbindelse indtænkes, at der flere steder er brug for bedre fysiske rammer for arbejdet med børn, unge og deres familier. VMU Region Hovedstaden Apotek Vedrørende flytningen af medicinsk onkologisk behandling fra Nordsjællands Hospital gøres opmærksom på afledte konsekvenser vedrørende Cytostatikaenheden på hospitalet. Enheden blev bygget i 2009, med en anlægsudgift på ca. l0 mio. kr. Faciliteterne er fortsat tidssvarende og vil uden vanskeligheder kunne bruges indtil det ny Nordsjællands Hospital åbner og det nuværende hospital lukker. Hvis det bliver besluttet at samle onkologien på Rigshospitalet og i Herlev, må det forventes, at de l0.000 cytostatikablandinger, der i dag fremstilles i Hillerød, fremover skal fordeles mellem cytostatikaenhederne på Rigshospitalet og i Herlev. Dette vil kunne lade sig gøre, hvis der ansættes yderligere personale på de to enheder. De nuværende lokaler i Hillerød indeholder også et rum til blanding af antibiotika. Hvis onkologien fjernes fra Hillerød, vil en nedlæggelse af produktionsrummet til kemoterapi også betyde, at rummet til antibiotika også sættes ud af drift, da rummene har fælles styring af ventilation og tryk. Såfremt de nuværende lokaler til blanding af kemoterapi i Hillerød skal Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. 61

363 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -62 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 anvendes til andre formål, skal der foretages en ombygning. Bortskaffelse af anvendte sikkerhedsbænke og tilkoblet ventilationsudstyr vi l være dyr og besværlig, da udstyret vil skulle håndteres som kemisk affald. VMU Rigshospitalet og Glostrup Hospital Generelt mener VMU, at forslaget rummer mange visionære forslag, som kan medvirke til højere kvalitet og effektivitet i regionens hospitalsvæsen. 1. Vedrørende Karkirurgi: En fordel at den planlagte aktivitet ikke i dagligdagen generes af samtidige akutte og mere behandlingskrævende funktioner. Ved en indflytning af funktionen til Rigshospitalet, Blegdamsvej vil det, for at opretholde dette fokus samt produktivitet, være nødvendigt at funktionen kan etableres i fysiske rammer, der er adskilt fra de akutte funktioner, hvilket kan være vanskelig at se for sig i den nærmeste årrække. VMU anbefaler at den elektive karkirurgiske udefunktion forbliver placeret som en udefunktion på Region Hovedstadens Center for Elektiv Kirurgi på Gentofte Hospital. 2. Vedrørende Urologi: VMU finder det ikke foreneligt med hospitalsplanforslagets rundlæggende ønske om at understøtte Rigshospitalets rolle som det centrale hospital for højt specialiseret behandling i Region Hovedstaden, at der skal afgives højt specialiserede og regionsfunktioner fra Syd til Herlev. VMU tillader sig derfor at fremkomme med et forslag, som vil være med til at sikre visitation til de højt specialiserede behandlinger. Forslaget indebærer, at Rigshospitalet bibeholder det nuværende optageområde, som er Byen og ca. halvdelen af Syd, og hvor al hovedfunktionsurologi visiteres til Gentofte-matriklen, som det i dag sker til Frederiksberg. Det forslås endvidere at det i lighed med den hidtidige hospitalsplan i HOPP2020 fastholdes, at den resterende del af Syd overgår til Rigshospitalet i forbindelse med Nordfløjens ibrugtagning. samt at den tidligere trufne beslutning om at Rigshospitalets optageområde tillægges Hvidovre Kommune gennemføres umiddelbart efter hospitalsplanens vedtagelse. Forslaget forudsætter således, at Rigshospitalet beholder visitationen for de nævnte optageområder, men at de akutte indlæggelser umiddelbart flytter ind på Rigshospitalet. Fysisk er denne løsning mindre pladskrævende på Ad 1. Administrationen indstiller, at den elektive funktionen ledet af Rigshospitalet på Gentoftematriklen opretholdes. Ad 2. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0. Den foreslåede ændring fastholdes. Den konkrete organisering af det urologiske speciale på Herlev og Gentofte Hospital med en afdeling med funktion på to matrikler fastlægges i udgangspunktet, at hospitalsdirektionen. Umiddelbart vurderes det dog ikke hensigtsmæssigt eller økonomisk optimalt, at den samme afdeling har akutindtag på to matrikler. Fordelingen af specialfunktioner 62

364 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -63 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 Rigshospitalet end det hospitalsplanforslag, der er udsendt til høring, men kræver dog en udvidelse. Det foreslås derfor også, at mulighederne for at opretholde den eksisterende akutte modtagelse også efter afdelingens flytning fra Frederiksberg Hospital til Gentofte undersøges. Dette vil muliggøre, at patienter på hovedfunktionsniveau med behov for indlæggelse vil kunne indlægges på Gentofte som det i dag sker på Frederiksberg og dermed reducere pladsbehovet på Rigshospitalet. 3.Vedrørende Brystkirurgi: VMU er imod samlingen af brystkirurgi på Herlev af to grunde. Dels af hensyn til plastikkirurgien, idet Rigshospitalet varetager alle de højt specialiserede behandlinger inden for plastikkirurgien. Disse plastikkirurgiske kompetencer kan kun vanskeligt opretholdes, hvis der ikke er sikret en bredde i behandlingsmetoder. Den øvrige brystrelaterede plastikkirurgi f.eks. sekundære brystrekonstruktioner m.fl. udgør et helt nødvendigt underlag for eksistensen af de to plastikkirurgiske afdelinger, idet disse operationer udgør hovedparten af elektiv plastikkirurgi. Dette er en forudsætning for uddannelse af speciallæger og opretholdelse af rutine i en række plastikkirurgiske teknikker. Dels peger VMU på, at med den størrelse, de to eksisterende brystkirurgiske klinikker aktuelt har, mener man ikke, at der eksisterer velunderbyggede argumenter, for at patientforløbet ved brystkræft forbedres ved en sammenlægning, hvorimod der må forventes en negativ effekt på speciallægeuddannelse, udvikling og forskning. VMU vil således klart anbefale, at man bibeholder brystkræftkirurgi på begge matrikler. Der peges desuden på sammenhængen til brystkræft, og det påpeges, at det er udmeldt fra Region Hovedstaden, at en eventuel flytning af mammakirurgi og mammaradiologi forventeligt først kan ske, når Herlev er færdig-udbygget dvs. tidligt fra VMU håber derfor, at der forinden vil blive udarbejdet en tilbundsgående analyse af sammenhængen til den øvrige kræftbehandling, diagnostikken og betydningen for forskningen. 4.Vedrørende onkologi: På grund af at Region Sjælland vil komme til at behandle flere af deres egne patienter, støtter VMU forslaget om at samle den onkologiske del af kræftbehandlingen på Rigshospitalet og Herlev Hospital. 5.Gynækologi: med afdelingerne fastlægges ifm. ansøgningen til Sundhedsstyrelsen (den nationale specialeplan i efteråret/vinteren 2015). Ad 3. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0. Den foreslåede ændring fastholdes. Plastikkirurgien er et vigtigt speciale ift. brystkræftbehandling og en samling af den brystkirurgiske funktion på Herlev og Gentofte Hospital skal sikre gode rammer og vilkår for samearbejdet mellem plastikkirurgien, og mammakirurgien, samtidig med at det skal sikres at det faglige miljø indenfor plastikkirurgi opretholdes på Rigshospitalet. Frem mod en gennemførelse af forslaget, udarbejdes der i overensstemmelse med VMUs anbefaling en analyse af de afledte konsekvenser, samt en handleplan for, hvordan de afledte konsekvenser kan imødekommes. Ad 4. Der er modtaget høringssvar som hhv. kritisere og støtter forslaget. Ud fra et hensyn til kunne opretholde et højt fagligt niveau og udnytte ressourcerne hensigtsmæssigt 63

365 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -64 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 Der peges på at en stor del af klinikkens patienter er henvist fra hele regionen til højt specialiseret behandling. Det bør sikres, at klinikkens muligheder for at opretholde den nuværende aktivitet på dette område ikke forringes som følge af omlægningen. Som et nyt forslag vil VMU nævne, at der kan være betydelige kvalitetsmæssige gevinster at hente ved at sammenlægge regionens tilbud om fertilitetsbehandling i én samlet, slagkraftig klinik. Gevinsterne vil vedrøre såvel patientbehandling som forskning, ligesom der formentlig kan opnås en effektiviseringsgevinst. Det sidste er ikke mindst vigtigt i den aktuelle situation, hvor hospitalerne er pålagt nye besparelser. Af hensyn til fortsat varetagelse af de højt specialiserede tilbud på Rigshospitalets fertilitetsklinik, som kræver samarbejde med en række andre klinikker på Rigshospitalet, bør den nye sammenlagte klinik placeres på Rigshospitalet. 6.Vedrørende reumatologi: VMU finder forslaget om en samling af reumatologien positivt. Den ændrede organisatoriske struktur fordrer, at der beskrives patientforløb, der sikrer, at patienter, som indlægges på Glostrup fra et andet planområde, sikkert kan afsluttes til videre ambulant kontrol i det ambulatorium, hvor de hører hjemme. I øvrigt peges på, at den del af Radiologisk klinik, som er placeret på Glostrupmatriklen, har med sin fysiske placering centralt i Region Hovedstaden derudover kapacitet og ekspertise til fremadrettet at tilbyde MR-scanninger til de praktiserende speciallæger i neurologi og reumatologi (inkl. ryg) primært fra PlanområdeSyd, men også fra de andre. På den måde tilbydes patienterne også fremadrettet en diagnostisk udredning af en høj kvalitet. 7. Palliation: indstiller administrationen fortsat, at den onkologiske aktivitet samles på to matrikler i 2019/2020. Generelt skal behandlings-kapaciteten løbende tilpasses regionens samlede patientgrundlag for onkologi, en samling af hele den onkologiske aktivitet på to matrikler skal gennemføres i takt med, at Region Sjælland hjemtager aktivitet. Region Sjælland forventes at hjemtage hovedparten af behandlingen af egne borgere i , når Køge Sygehus er klar til ibrugtagning. Aktivitets udviklingen indenfor specialet (inkl. sub-specialer), vil blive fulgt tæt for at sikre, at fordelingen af opgaver understøtter høj faglighed i behandlingen, optimal anvendelse af den samlede kapacitet og udvikling af faglige kompetencer. Med henvisning til øget ældrebefolkning og især palliation i fht de mange kræftpatienter mener VMU, at en specialiseret palliativ indsats på Rigshospitalet bør indgå i HOPP 2020, optimalt som en egentlig palliativ enhed. Der bør på Rigshospitalet tænkes på at integrere palliation, rehabilitering og senfølgebehandling til kræftpatienterne. Desuden peges på, at akkreditering ikke vil være mulig uden palliative senge. 8. Hæmatologi Det har i HOP2020 overvejelserne været foreslået, at der udarbejdes en analyse af specialet. VMU imødeser en sådan fremtidige analyse og håber denne er nært forestående. Såfremt en organisatorisk samling ikke vurderes at blive en mulighed bør de højt specialiserede funktioner, der i dag varetages på Herlev Sygehus (bortset fra sjældne hæmoglobinsygdomme), samt Ad 5-7. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. Ad 8-9. De nævnte analyse udarbejdes af administrationen i 64

366 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -65 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 sjældnere regionale funktioner (AML, Hodgkins sygdom, NK- og T-cellelymfomer, CNS lymfomer) flyttes til Rigshospitalet, der har ledig kapacitet som følge af Region Sjællands hjemtagning af regionale funktioner. 9.Lungemedicin Der har i HOP2020 overvejelserne været overvejet eventuelt at samle en større del af den specialiserede lungemedicin på Rigshospitalet og at der vil blive udarbejdet en analyse af området. VMU ser derfor frem til en sådan analyse. tæt samarbejde med relevante SFR i vinteren 2015/2016. Hospitalsdirektioner og afdelinger Direktionen Herlev og Gentofte Hospital Herlev og Gentofte Hospital udtrykker stor tilfredshed med høringsforslaget til HOPP 2020, som i høj grad vil styrke den faglige udvikling og behandlingskvaliteten på det samlede hospital. Med HOPP 2020 udbygges Herlev og Gentofte Hospitals profil med højt specialiserede funktioner indenfor mange relevante specialeområder. 1. Støtter forslag om brystkræftbehandling, onkologi og urologi Herlev og Gentofte Hospital støtter forslaget om: etablering af én samlet Brystkirurgisk afdeling i regionen og foreslår, at afdelingen samles på Herlev-matriklen. Optimering af patientforløbene og ressourcer nødvendiggør i den sammenhæng, at den tilknyttede mamma-radiologiske og mamma-patologiske behandlingskapacitet tilsvarende samles på Herlev-matriklen. samling af den medicinske kræftbehandling fra Nordsjællands Hospital på hhv. Rigshospitalet og Herlev-matriklen. Giver en mere robust organisering af kræftbehandlingen i regionen. at den urologiske afdeling på Frederiksberg-matriklen lukkes og flyttes til Herlev og Gentofte Hospital samt, at der etableres en urologisk funktion på både Herlev-matriklen og Gentoftematriklen. 2. Ortopædkirurgi Overordnet støttes også forslaget indenfor ortopædkirurgien om, at funktionen på Frederiksbergmatriklen flyttes til regionens øvrige ortopædkirurgiske afdelinger samt, at planlagt håndkirurgi flyttes til Gentofte-matriklen. Herlev og Gentofte vurderer dog, at en samling af al simpel elektiv håndkirurgi vil forringe mulighed for at varetage den simple akutte håndkirurgi på de øvrige akuthospitaler. Derfor foreslås alternativt, at man fortsat varetager hovedfunktion indenfor det håndkirurgiske fagområde - både planlagt og akut håndkirurgi - på alle fire akuthospitaler. Alle regionale og højt Ad 1. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. Ad 2. Bemærkningen er taget til efterretning. Det indstilles at håndkirurgi på hovedfunktionsniveau fastholdes på akuthospitalerne. Specialfunktioner samles fortsat på Gentofte-matriklen, bortset fra enkelte funktioner, som bibeholdes på Nordsjællands 65

367 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -66 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 specialiserede funktioner kan så samles på Gentofte-matriklen. Hospital. 3. Vedrørende fysiske forhold og nybyggeri: Understreger, at implementeringen af den reviderede HOPP 2020 forudsætter en tæt planlægning med nybyggeriet på Herlev-matriklen. Herudover vil gennemførelsen af en række renoverings- og ombygningstiltag på begge matrikler yderligere kunne optimere og fremtidssikre behandlingsflowet til gavn for patienterne. Indtil nybyggeriet er færdigt i 2019, er der kun plads til udvidelse af aktiviteten på Herlevmatriklen, hvis der omplaceres aktiviteter mellem matriklen i Herlev og Gentofte. Dette betyder bl.a., at etableringen af én Brystkirurgisk afdeling og indflytning af kliniske onkologisk aktivitet realistisk kan gennemføres i 2019/2020. Ad 3-5. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planarbejde på sundhedsområdet i regionen. For så vidt angår udvidelsen af den urologiske aktivitet, er det en optimal løsning at indplacere de urologiske patienter på Gentofte-matriklen, hvilket også understøtter en optimal udnyttelse af operationskapaciteten. Der vil formentlig i forlængelse heraf være et renoveringsbehov i relation til de medicinske patienter, som oprindelig var tiltænkt indplaceret i Sydfløjen og som i stedet må flyttes til f.eks. Midter-fløjen på matriklen. Desuden præciseres nødvendigheden af, at den fysiske kapacitet er tilvejebragt, før de enkelte tiltag implementeres. 4. Vedrørende Dermatologi og Allergologi: I revisionen af HOPP 2020 foreslås en sammenlægning af de to nuværende afdelinger for Hud og Allergi til én afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Overordnet er Herlev og Gentofte Hospital bekymret for tidsperspektivet i forbindelse med en fusion. For både området hud- og allergi og brystkirurgien anbefales således, at den ledelsesmæssige sammenlægning først gennemføres, når de fysiske rammer om en årrække er til stede. Hud- og Allergiafdelingens nuværende 5 senge på Gentofte-matriklen kan dog overvejes flyttet tidligere af hensyn til en rationel drift af den stationære aktivitet. 5. Dansk BørneAstma Opmærksomheden henledes endvidere på, at der til afdelingen i dag særskilt er tilknyttet Dansk BørneAstma Center. Det foreslås, at Dansk BørneAstma Center også på sigt forankres organisatorisk i Herlev og Gentofte Hospital for at sikre den faglige og forløbsmæssige synergi ift. primært det lungemedicinske og pædiatriske speciale. 6. Konkrete forslag til tekstændringer vedrørende neurologi på Herlev-matriklen: S. 11: Skema, bilag 2: Neurologisk afdeling N har også enkelte regionsfunktioner (demens og neurorehabilitering). Ad 6. Bemærkningerne er taget til efterretning og HOPP 2020 version 2.0 tilrettes derefter 66

368 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -67 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 S. 51: De specialiserede funktioner er placeret på Rigshospitalet med undtagelse af enkelte regionsfunktioner på Nordsjællands Hospital og på Herlev og Gentofte Hospital og enkelte regions-funktioner og enkelte højt specialiserede funktioner på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Rettelsen relateres endvidere til den tilknyttede oversigtsskemaet. Kirurgisk afdeling, Nordsjællands Hospital Vedr. organisering af onkologien Kirurgisk afdeling frygter at det vil skade det daglige kliniske samarbejde med de onkologiske læger og det onkologiske sengeafsnit. Det faste samarbejde og udviklingen af behandling via MDT (multidisciplinære team) og øvrig personlig kontakt er i fare. Afdelingen mister muligheden for direkte at sende patienter til onkologisk ambulatorium f.eks. i forbindelse med videnskabelige projekter eller planlægning af onkologisk behandling før operationer. Afdelingen frygter, at en flytning vil forsinke behandlingen for disse patienter og at flytningen derved ødelægge de sammenhængende patientforløb Afstandene i NOH s optageområde vil medføre en betydelig længere rejsetid for mange af de patienter, der skal have kemoterapi på hospitalet - en gruppe af patienter, der i forvejen er syge og trætte. Palliativ afsnit, som er en del af onkologisk afdeling, og hvor kirurgisk afdeling har stået for en del af udviklingen, er ligeledes en vigtig og tæt samarbejdspartner for de kritisk syge patienter vi også behandler på kirurgisk afdeling. Der er modtaget høringssvar som hhv. kritisere og støtter forslaget. Ud fra et hensyn til kunne opretholde et højt fagligt niveau og udnytte ressourcerne hensigtsmæssigt indstiller administrationen fortsat, at den onkologiske aktivitet samles på to matrikler i 2019/2020. Generelt skal behandlingskapaciteten løbende tilpasses regionens samlede patientgrundlag for onkologi, en samling af hele den onkologiske aktivitet på to matrikler skal gennemføres i takt med, at Region Sjælland hjemtager aktivitet. Region Sjælland forventes at hjemtage hovedparten af behandlingen af egne borgere i , når Køge Sygehus er klar til ibrugtagning. Aktivitets udviklingen indenfor specialet (inkl. sub-specialer), vil blive fulgt tæt for at sikre, at fordelingen af opgaver understøtter høj faglighed i behandlingen, optimal anvendelse af den samlede kapacitet og udvikling af faglige kompetencer. 67

369 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -68 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 Overlægegruppen på mammaradiologisk Afsnit X2022, Radiologisk Klinik, Rigshospitalet. Vedr. en organisatorisk og fysisk sammenlægning af regionens brystkirurgiske og tilhørende mammaradiologiske afsnit på Herlev og Gentofte Hospital. Overlægegruppen frygter at en gennemførelse af forslaget kan have flere negative konsekvenser, i særdeleshed, at det kan blive vanskeligt at sikre faglig udvikling, rekruttering og kvalitetssikring. Gruppen redegør for, at det er vanskeligt over hele landet at rekruttere læger til subspecialet mammaradiologi, da supbspecialet er relativt smalt/snævert med en deraf følgende større monotoni i dagligdagen. Trods dette er alle stillinger på Mammaradiologisk Afsnit, Rigshospitalet, besat. Dette er i høj grad beroende på overlæge Ilse Vejborgs personlige, ledelsesmæssige og fagligt høje profil, men også det faktum, at en stilling, ikke mindst en overlægestilling, på Rigshospitalet af alle anses for at være yderst attraktiv. Ved at fjerne mammadiagnostikken fra Rigshospitalet mener gruppen, at man med stor sikkerhed må forvente, at det vil blive vanskeligere at rekruttere til et subspeciale, der har stor politisk bevågenhed. Tillige må man ved en sammenlægning forvente fratrædelse af erfarne overlæger, for hvem en fremtid andetsteds eller udenfor arbejdsmarkedet vil være at foretrække. Vil man sikre et fagligt højt niveau indenfor diagnostik og forskning, uddannelse og kvalitetssikring, sammenhæng i patientforløb og en mulighed for at kunne rekruttere fagligt dygtigt personale, er det nødvendigt med et tæt samarbejde mellem radiologer, brystkirurger, patologer og onkologer samt adgang til MR-scanner dedikeret til mammaradiologi og tilknytning til klinisk fysiologi og nuclearmedicin. Omkring halvdelen af de mammaradiologiske patienter afsluttes i radiologisk regi uden kontakt til brystkirurgerne og endnu en del henvises fra onkologerne og følges i deres regi, hvor mange møder i konsultation umiddelbart efter den mammaradiologiske undersøgelse. Dette vil, hvis onkologien ligger på en anden matrikel give nogle logistiske udfordringer for disse patienter. Vil man samle brystkirurgien, kan et alternativ til en samtidig samling af mammaradiologien være, at mammaradiologien leverer en udefunktion i de relativt få tilfælde typisk i forbindelse med en operation hvor der er nødvendigt at kirurg og radiolog er til stede samtidigt. Ønsker man at samle Regionens to mammaradiologiske afsnit på Herlev eller Gentofte Hospital mener vi, at dette bør gøres ved at opbygge et nyt samlet center for såvel mammaradiologi som mammografiscreeningsprogrammet under én selvstændig ledelse. Gruppen ønsker derfor, at der fastholdes en funktion af mammaradiologien på Rigshospitalet, alternativt skabes et nyt center for diagnostik og behandling, der samler alle parter i et team under én selvstændig ledelse først og fremmest af hensyn til patienterne. Bemærkninger foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planlægningsarbejde. Mammaradiologien er et vigtigt speciale ift. brystkræftbehandling og en samling af den brystkirurgiske funktion inkl. mammaradiologien på Herlev og Gentofte Hospital skal sikre gode rammer og vilkår for specialet efter en samling, samtidig med at det skal sikres at det faglige miljø indenfor radiologi opretholdes på Rigshospitalet. 68

370 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -69 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 Hud- og Allergiafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital (Gentofte) Anser det for et tab, hvis afdelingen flyttes fra Gentofte-matriklen. Har i mange år haft et tæt samarbejde med dermatologer og patologer med interesse for kompetencer indenfor feltet som ønsket opretholdt for at sikre kvaliteten. Bemærkninger foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planlægningsarbejde. For uddybning se øvrige bemærkninger under andre høringsparter om emnet. Øjenallergigruppe n, Glostrup Hospital Patientinddragelse sudvalget, Region Hovedstaden 1. Bekymring om øjenallergipatienters fremtidige vilkår: I Hud- og Allergiafdelingen på Gentofte Hospital er der etableret en øjenallergigruppe, der består af læger fra forskellige specialer. Gruppen diskuterer vanskelige patienter med øjenallergi og lægger en behandlingsplan for disse patienter. Gruppen er bekymret over allergipatienters fremtidige vilkår vil påvirke samarbejdet negativt og dermed patienter med svær øjenallergi. 2. Øjenallergigruppens indsats: Gruppen varetager ca. 100 patienter med langvarige øjenproblemer årligt. Samarbejdet betyder, at der hos en 1/3 af patienterne påvises en ellers overset allergi, som årsag til øjenproblemerne og at andre sjældne øjensygdomme opdages ved ekspertvurdering hos øjenlæge. 3. Vigtigheden af opretholdelsen af Hud- og Allergiafdelingen og Allergicentret: Etableringen af dette samarbejdet i øjenallergigruppen har kun været muligt efter Hud- og Allergiafdelingens Allergicenter er blevet oprettet. Centret har fælles konferencer og forskningsprojektet samt samarbejde med speciallægepraksis. Det har stor betydning for patienterne, at de kan blive sendt til et ekspertcenter, og derfor vil det være et stort tab, hvis Hud- og Allergiafdelingen og dermed Allergicentret svækkes eller nedlægges ved flytning af hudlægerne og allergologerne. Den fysiske placering af en samlet afdeling vil kunne influere på vilkårene for et Allergicenter og dermed også for en stor patientgruppe. Øjenallergigruppen håber på en fastholdelse af strukturen i Hud- og Allergiafdelingen og dets Allergicenter, samt at centret får de nødvendige vilkår for at kunne fungere. PIU er overordnet enig i de principper, som (revision af) HOPP 2020 bygger på særligt princippet om patienten i centrum, sikring af sammenhængende patientforløb og kvalitet før nærhed. Bemærkninger foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planlægningsarbejde. Ad Bemærkninger foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version

371 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -70 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 (PIU) PIU ønsker dog kvalitetsbegrebet udvidet med den patientoplevede kvalitet (fx PROM), hvor nærhed kan prioriteres af patienten eller pårørende. PIU finder det vanskeligt at gennemskue hvad kommende besparelser kommer til at betyde for, hvordan situationen ser ud ved HOPPhøringsperiodens udløb. 1. Kommunikation Planlagte ændringer kan skabe utryghed, og det er derfor vigtigt, at noget sådan følges op af fyldestgørende patientinformation (hvad, hvornår, hvilken hjælp kan hentes i kommunalt regi, hvordan faciliteres ændret transportbehov etc.). 2. Sengepladser PIU noterer, at regionen arbejder med et forventet fald i sengepladser og en stigning i ambulante besøg men bemærker, at den nøjere sammenhæng med bl.a. den demografiske udvikling ikke er højere beskrevet. PIU skriver, at omlægning fra indlæggelser til ambulante besøg derfor fremstår som en strategisk planlægning. 3. Opgaveglidning PIU udtrykker bekymring for konsekvenserne af opgaveglidning med flere ambulante forløb herunder at opgaveglidning ikke er synligt finansieret og at opgaver ikke er kvalitetssikret i primær sektor/kommunerne på samme måde som i hospitalssektoren. Dialogen med PIU om udviklingen af sundhedsområdet og de sundhedstilbud regionen er ansvarlig for, er centralt for regionens videre arbejde. PIU rejser en række problemstillinger og udfordringer, som ikke udelukkende handler om, hvordan vi overordnet organiserer vores hospitaler (hospitalsplanen), men i lige så høj grad handler om, hvordan der sikres de rette kompetencer/ den rette bemanding på hospitalerne/afdelinger, samt hvordan de omkringliggende supportfunktioner organiseres (fx transport). 4. Forskning PIU vil gerne være i dialog med regionen om prioritering og planlægning af forskning. 5. Sundhedshuse PIU vil gerne være i dialog med regionen om visionen for modeller for fælles sundhedshuse. Alle bemærkningerne er taget til efterretning og indgår i det videre planlægningsarbejde indenfor sundhedsområdet. 6. Tværsektorielt samarbejde PIU understreger, at ikke blot multisyge patienter men også patienter med følgesygdomme skal være i fokus. Finder det positivt at regionen lægger op til samarbejde med almen praksis og kommuner men understreger at det er vigtigt, at det altid er en faglig vurdering af den enkelte situation, der er grundlag for beslutning om, hvorvidt en patient visiteres til undersøgelse og behandling i hospitalsregi eller i kommunen/ hos almen praksis. 7. Patientinddragelse PIU noterer med tilfredshed, at samarbejde med og inddragelse af brugere, patienter og pårørende er et vigtigt indsatsområde i regionen herunder at der i psykiatrien fx ansættes medarbejdere med erfaring som patient og pårørende og at der arbejdes med at sikre, at patienter med kronisk 70

372 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -71 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 sygdom inddrages mere i egen behandling via initiativer som shared care og patientempowerment. PIU ser med tilfredshed, at patientvejlederordningen evalueres. 8. Sammenlægninger og lighed i sundhed PIU skriver, at de mange sammenlægninger giver anledning til stor bekymring trods det, at det beskrives, at sammenlægningsprocessen skal gennemføres med størst mulig åbenhed og inddragelse af faglig ekspertise, medarbejdere og brugere. Endvidere bekymring for om nedlæggelse af afdelinger og sammenlægninger kan få borgere til at fravælge behandling eller begrundede kontroller. 9. Tilgængelighed og lighed i sundhed PIU fremhæver, at det er vigtigt, at den offentlige trafik og sygetransport tilrettelægges, så patienter oplever kortest mulig rejse- og ventetid. Særligt hensyn til borgere med kognitive vanskeligheder som fx angst, fordi længere transporttid kan afholde disse borgere i at søge behandling (hvilket vil kunne bidrage til mere ulighed i sundhed). PIU peger på, at man kan indtænke en række ambulante funktioner (fx dialysetilbud) i sundhedscentre med henblik på at tilgodese nærhedsprincippet. 10. Egenbetaling og lighed i sundhed PIU udtrykker stor bekymring for egenbetaling for borgere ved fx akutpladser eller akut behandling i eget hjem ved akutteam grundet opgaveglidning fra hospital til primær sektor. 11. Sammenhængende patientforløb PIU er bekymret for at nedlæggelser og sammenlægninger af hospitalsafdelinger kan betyde, at flere patienter skal overflyttes, og at sammenhæng mellem udredning, diagnosticering, behandling, opfølgende kontroller og genoptræning kan blive dårligere. PIU stiller sig gerne til rådighed sammen med andre patientforeninger, når patienter skal høres i processen samt ved indretning af afdelinger. PIU bemærker positivt, at det specifikt nævnes i hospitalsplanen, at komplicerede patientforløb skal koordineres fx gennem brug af multidisciplinære teams. Vedr. sammenhæng i behandling på kommunale akutpladser anfører PIU, at der kan være en tovholder for hele patientforløbet, der koordinerer indsatsen i forhold til hospital, kommune og praktiserende læge. 12. Vedr. psykiatri PIU ønsker at gøre opmærksom på, at psykiatriske patienter i højere grad end andre patientgrupper er svære at fastholde i et behandlingsforløb og har brug for en særlig koordineret indsats. PIU skriver, at det ikke er til at vurdere, hvordan sammenhængen på tværs af sektorer vil blive påvirket af de planlagte fysiske sammenlægninger af psykiatriske centre. Ad 14. Der er modtaget høringssvar som hhv. kritisere og støtter forslaget. Ud fra et hensyn til kunne opretholde et højt fagligt niveau og udnytte ressourcerne hensigtsmæssigt 71

373 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -72 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj Vedr. geriatri PIU finder, at det er uklart, om geriatri vil være til stede som hovedfunktion på begge matrikler på Rigshospitalet (dvs. både på Blegdamsvej-matriklen og på Glostrup-matriklen). Hvis samling på én matrikel så skal det overvejes at placere specialet samme sted som akutmodtagelsen, da mange ældre patienter indlægges akut. PIU anbefaler, at når en ældre patient indlægges akut, så bør en geriater være tovholder. 14. Vedr. onkologi PIU har medtaget specifikke bemærkninger fra Kræftens Bekæmpelse (KB). KB kan tilslutte sig regionens målsætninger om: At samle den højt specialiserede kræftbehandling ét sted i regionen At brystkræftkirurgien planlægges samlet At der i hospitalsplanen lægges op til en styrkelse af den palliative indsats KB er generelt enig i princippet om, at øvelse gør mester, og at høj faglig kvalitet kommer før nærhed, og derfor støtter KB en samling af onkologien på Herlev og Gentofte Hospital (Herlevmatriklen) og på Rigshospitalet og Glostrup Hospital (Blegdamsvej-matriklen). KB understreger, at de ikke er bekendt med kvalitetsproblemer på onkologisk afdeling på Nordsjællands Hospital- Hillerød. KB skriver, at det i forbindelse med den planlagte samling af onkologien er vigtigt at tage højde for et stigende antal kræftpatienter (ifølge KB s fremskrivninger). Dette nødvendiggør, at: Den samlede onkologiske kapacitet i Region Hovedstaden ikke reduceres. Antallet af onkologiske sengepladser bibeholdes. 15. Vedr. neurologi PIU har medtaget specifikke bemærkninger fra Scleroseforeningen (SclF). SclF er bekymret for, om den faglige ekspertise på subspeciale-niveau spredes for meget med forslaget. Dette kan medføre, at patienter vil blive tilset af en læge uden specialviden inden for specifikke subspecialer som fx sclerose. SclF anfører, at der kan rettes opmærksomhed mod organiseringen af samarbejdet omkring mindre neurologiske patientgrupper mellem Bornholms Hospital og Rigshospitalet og Glostrup Hospital, så sclerosepatienter fra Bornholm kan blive behandlet af en neurolog på hospitalet i Rønne. indstiller administrationen fortsat, at den onkologiske aktivitet samles på to matrikler i 2019/2020. Generelt skal behandlings-kapaciteten løbende tilpasses regionens samlede patientgrundlag for onkologi, en samling af hele den onkologiske aktivitet på to matrikler skal gennemføres i takt med, at Region Sjælland hjemtager aktivitet. Region Sjælland forventes at hjemtage hovedparten af behandlingen af egne borgere i , når Køge Sygehus er klar til ibrugtagning. Aktivitets udviklingen indenfor specialet (inkl. sub-specialer), vil blive fulgt tæt for at sikre, at fordelingen af opgaver understøtter høj faglighed i behandlingen, optimal anvendelse af den samlede kapacitet og udvikling af faglige kompetencer. Ad 15. Bemærkninger foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planlægningsarbejde. K Privatpersoner Borgere, Der er modtaget i alt 62 høringssvar fra borgere, patienter og pårørende i Region Hovedstaden. Der er modtaget høringssvar som 72

374 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -73 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 høringssvar fra enkeltpersoner fremsendt til hospitalsplan@reg ionh.dk Størstedelen af høringssvarene omhandler forslaget om, at den medicinske kræftbehandling fremadrettet samles på matriklerne Rigshospitalet og Herlev Hospital, hvilket betyder at der ikke længere skal være medicinsk kræftbehandling på Nordsjællands Hospital, Hillerød og at den planlagte onkologiske afdeling på Hvidovre Hospital ikke etableres Et af høringssvarene, der er fremsendt herom, indeholder også en underskriftsindsamling for bevarelse af den onkologiske afdeling på Nordsjællands Hospital, Hillerød. De øvrige høringssvar omhandler forslagene om: flytning af den ortopædkirurgiske funktion fra Frederiksberg til de øvrige ortopædkirurgiske afdelinger, samling af reumatologi på Rigshospitalet og Glostrup Hospital, samling af urologisk behandling på matriklerne Rigshospitalet, Herlev og Gentofte Hospital og samling af behandling for hud- og kønssygdomme og allergi på matriklen Bispebjerg Hospital. I høringssvarene er der desuden følgende indvendinger/forslag: indvending modlang ventetid for audiologiske patienter på Bispebjerg og for borgere med høreapparater, indvending mod transportforhold til/ved regionens hospitaler, forslag om at nedlægge Amager Hospital pga. manglende ressourcer og kompetencer, og i stedet styrke regionens andre hospitaler eller bygge et nyt hospital i Ørestaden, fokus på at tænke teknologisk udvikling ind i sundhedsvæsenet og et forslag om at oprette en klinisk forskningsenhed i Region Hovedstaden med forbindelse til Københavns Universitet, der skal forske i folkesygdomme. hhv. kritisere og støtter forslaget. Ud fra et hensyn til kunne opretholde et højt fagligt niveau og udnytte ressourcerne hensigtsmæssigt indstiller administrationen fortsat, at den onkologiske aktivitet samles på to matrikler i 2019/2020. Generelt skal behandlingskapaciteten løbende tilpasses regionens samlede patientgrundlag for onkologi, en samling af hele den onkologiske aktivitet på to matrikler skal gennemføres i takt med, at Region Sjælland hjemtager aktivitet. Region Sjælland forventes at hjemtage hovedparten af behandlingen af egne borgere i , når Køge Sygehus er klar til ibrugtagning. Aktivitets udviklingen indenfor specialet (inkl. sub-specialer), vil blive fulgt tæt for at sikre, at fordelingen af opgaver understøtter høj faglighed i behandlingen, optimal anvendelse af den samlede kapacitet og udvikling af faglige kompetencer. Øvrige bemærkninger foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planlægningsarbejde. 73

375 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -74 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 Patienter og pårørende, Onkologisk afdeling, Nordsjællands Hospital Onkologisk og Palliativ afdeling på Nordsjællands Hospital har i forbindelse med revisionen af Hospital- og Psykiatriplanen 2020 uddelt Hvad synes du?-postkort til borgere (og enkeltpersoner) på afdelingen. Postkortene giver mulighed for, at borgere (og enkeltpersoner) kan ytre sin mening om HOPP 2020, samt at komme med forslag til, hvordan fremtidens hospital bliver en god oplevelse for patienterne. Der er i alt fremsendt 60 besvarelser. Alle besvarelserne argumenterer for at onkologien fortsat skal varetages på Nordsjællands Hospital, Hillerød. Der er modtaget høringssvar som hhv. kritisere og støtter forslaget. Ud fra et hensyn til kunne opretholde et højt fagligt niveau og udnytte ressourcerne hensigtsmæssigt indstiller administrationen fortsat, at den onkologiske aktivitet samles på to matrikler i 2019/2020. Generelt skal behandlingskapaciteten løbende tilpasses regionens samlede patientgrundlag for onkologi, en samling af hele den onkologiske aktivitet på to matrikler skal gennemføres i takt med, at Region Sjælland hjemtager aktivitet. Region Sjælland forventes at hjemtage hovedparten af behandlingen af egne borgere i , når Køge Sygehus er klar til ibrugtagning. Aktivitets udviklingen indenfor specialet (inkl. sub-specialer), vil blive fulgt tæt for at sikre, at fordelingen af opgaver understøtter høj faglighed i behandlingen, optimal anvendelse af den samlede kapacitet og udvikling af faglige kompetencer. Bidrag fra debatforum på Borgere og enkeltpersoner har i forbindelse med høringsrunden haft mulighed for at give et bidrag til forslaget om en samling af kræftbehandlingen i et debatforum på regionens hjemmeside. Der er i alt kommet 4 bidrag. Der er modtaget høringssvar som hhv. kritisere og støtter forslaget. Ud fra et hensyn til kunne opretholde et højt fagligt niveau 74

376 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -75 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 Alle fire bidrag er imod en sammenlægning af kræftbehandlingen på Rigshospitalet og Herlev, og udtrykker en utryghed ved store hospitalsafdelinger, hvor de møder nyt og fremmed personale ved hvert besøg på afdelingerne. Patienterne ønsker, at den onkologiske afdeling på Nordsjællands Hospital bibeholdes, og beskriver deres behandlingsforløb på NOH som præget af høj grad af tryghed, omsorg og gode relationer mellem patienter og afdelingens personale. En patient udtrykket, at centralisering er godt ved sjældne sygdomme, hvor behandlingen kræver særlige specialister. Ifølge patienten hører medicinsk behandling af brystcancer ikke under denne kategori, da behandlingen er standardiseret og gennemtestet. Derfor skal denne type behandling ikke centraliseres. En centralisering vil bevirke en flaskehals-effekt på de to store sygehuse og længere transporttid for patienterne. Ydermere tvivler patienten på, at en eventuel centralisering har fordelagtige effekter på driftsomkostninger på grund af et stigende antal indlæggelser og patienter der dropper behandlingen pga. opgivelse. og udnytte ressourcerne hensigtsmæssigt indstiller administrationen fortsat, at den onkologiske aktivitet samles på to matrikler i 2019/2020. Generelt skal behandlingskapaciteten løbende tilpasses regionens samlede patientgrundlag for onkologi, en samling af hele den onkologiske aktivitet på to matrikler skal gennemføres i takt med, at Region Sjælland hjemtager aktivitet. Region Sjælland forventes at hjemtage hovedparten af behandlingen af egne borgere i , når Køge Sygehus er klar til ibrugtagning. Aktivitets udviklingen indenfor specialet (inkl. sub-specialer), vil blive fulgt tæt for at sikre, at fordelingen af opgaver understøtter høj faglighed i behandlingen, optimal anvendelse af den samlede kapacitet og udvikling af faglige kompetencer. Bidrag fra facebook.dk Ad 1) Kræft: Færre behandlingssteder - bedre behandling? Opsummeret er en overvejende del af afsenderne af bidragene er imod en sammenlægning af kræftbehandlingen på Rigshospitalet og Herlev, og udtrykker en utryghed ved store hospitalsafdelinger, hvor de møder nyt og fremmed personale ved hvert besøg på afdelingerne. Patienter, ansatte og pårørende ønsker, at den onkologiske afdeling på Nordsjællands Hospital bibeholdes, og beskriver deres behandlingsforløb på NOH som præget af høj grad af tryghed, omsorg og gode relationer mellem patienter og afdelingens personale. Afsenderne fremhæver gode muligheder for sammenhængende patientforløb ved indlæggelse på onkologisk afdeling på Ad 1. Der er modtaget høringssvar som hhv. kritisere og støtter forslaget. Ud fra et hensyn til kunne opretholde et højt fagligt niveau og udnytte ressourcerne hensigtsmæssigt indstiller administrationen fortsat, at den onkologiske aktivitet samles på to matrikler i 75

377 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -76 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 Nordsjællands Hospital, da ambulatoriet har tilknytning til sengeafsnittet. Afsenderne er bekymret for transporten fra Nordsjælland til eventuelt Herlev eller Rigshospital og fremhæver især øget økonomiske og tidsmæssige omkostninger forbundet med en eventuel sammenlægning. En længere transporttid er ikke ønskværdigt for en svækket patient. Afsenderne påpeger også, at det er en ulempe at blodprøvetagning og kemobehandling ikke sker på samme dag på Herlev Hospital, således at patienterne ikke skal af sted to dage i træk. I indlæggene udtrykker afsenderne, at forslaget er et spørgsmål om økonomiske stordriftsfordele, hvor patienten ikke er i centrum. Et par af afsenderne er positive overfor en øget transporttid og omkostninger, hvis en centralisering af kræftbehandlingen betyder bedre ekspertise og bedre behandling. Pårørende til tidligere patienter skriver, at de tidligere patienter har givet udtryk for, at de havde ønsket et mere sammenhængende patientforløb, hvilket der er bedre mulighed for ved en centralisering af kræftbehandlingen. Ad 2) Reumatologi: Hvem mener du bør være ansvarlig for at den rigtige information havner på Glostrup Hospital? Afsenderne giver udtryk for, at det er hospitalernes ansvar at kommunikationen mellem hospitalerne fungerer. Patienterne må ikke blive tabt mellem denne ansvarsfordeling. Ad 3) Faglighed kontra nærhed: Hvad synes du er vigtigst: at få den bedst faglige behandling eller at kunne blive behandlet i sit nærområde? Et par afsendere giver udtryk for, at faglig kvalitet og nærhed kan forenes. En afsender påpeger, at der mangler et patientperspektiv ud fra hverdagslivsbetragtninger i regionens fokus på sammenhængende patientforløb. Eksempelvis hænger hverdagslivet bedre sammen, når man ikke skal ligge på landevejene med fx smerter, kvalme og bekymringer om økonomi eller hvem der skal gå med hunden. En afsender vil foretrække den høje faglige kvalitet fremfor mulighed for behandling i nærområdet. L Øvrige 2019/2020. Generelt skal behandlings-kapaciteten løbende tilpasses regionens samlede patientgrundlag for onkologi, en samling af hele den onkologiske aktivitet på to matrikler skal gennemføres i takt med, at Region Sjælland hjemtager aktivitet. Region Sjælland forventes at hjemtage hovedparten af behandlingen af egne borgere i , når Køge Sygehus er klar til ibrugtagning. Aktivitets udviklingen indenfor specialet (inkl. sub-specialer), vil blive fulgt tæt for at sikre, at fordelingen af opgaver understøtter høj faglighed i behandlingen, optimal anvendelse af den samlede kapacitet og udvikling af faglige kompetencer. Ad 2-3. Bemærkningerne foranlediger ingen ændringer i HOPP 2020 version 2.0, men de er taget til efterretning og indgår i det videre planlægningsarbejde. Socialdemokrater ne, Allerød Kommune 1. Samling af kræftbehandling på Rigshospitalet og Herlev Hospital Socialdemokraterne i Allerød henstiller kraftigt til en ændring af det administrative forslag i, om at samle den medicinske kræftbehandling på Rigshospitalet og Herlev Hospital. Der er modtaget høringssvar som hhv. kritisere og støtter forslaget. Ud fra et hensyn til kunne 76

378 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 2 - Side -77 af 77 RESUMÉ af høringssvar til ændringsforslag til HOPP 2020 Opdateret: 12. maj 2015 Socialdemokraterne i Allerød finder afviklingen af den medicinske kræftbehandling på Nordsjællands Hospital særdeles uønskeligt. 2. Modargumenter til forslaget om samling af kræftbehandlingen: Forslaget har udgangspunkt i, at Region Sjælland de kommende år forventes at hjemtage behandlingen af kræftpatienter, som indtil nu har været behandlet på Rigshospitalet. En samling af behandlingsstederne i Region Hovedstaden vil medføre færre skift mellem hospitalerne for patienterne. Socialdemokraterne i Allerød mener på følgende grundlag ikke, at der ved forslaget er tale om et fremskridt: Et behandlingsforløb for uhelbredelig kræft, hvor sygdommen holdes nede igennem en længere periode, minder om forløbet af andre kroniske, medicinske sygdomme. Socialdemokraterne i Allerød mener ikke, at nogen kunne forestille sig en samling af kroniske patienter på blot to af regionens hospitaler. Socialdemokraterne tilslutter sig tilpasningen af hospitalerne i regionen de seneste år, og påpeger, at regionen ved at samle behandlingerne har opnået et stort fagligt løft. Ifølge Socialdemokraterne i Allerød er dette forslag ikke fagligt begrundet. På NOH behandles tre store sygdomsgrupper (bryst-, tarm- og lungekræft) efter regionale og nationale retningslinjer, hvilket er med til at sikre behandlingernes kvalitet. En samling af kræftbehandlingen vil ikke reducere patienternes skift mellem behandlingsstederne, da behandling med stråleterapi og medicinsk kræftbehandling på Rigshospitalet og Herlev Hospital er adskilt på selvstændige enheder. Det eksisterende samarbejde mellem NOH og Herlev Hospital mht. behandling med stråleterapi er velfungerende. Behandlingen med stråleterapi er et intensivt og kortvarigt forløb på få dage til få uger. Den medicinske kræftbehandling er derimod et længerevarende forløb med bivirkninger mellem behandlingerne. Derfor har en kortere transporttid og et sammenhængende patientforløb en stor værdi for patienterne. Afstandene i regionen er almindeligvis overkommelige, men for borgere i de nordsjællandske områder vil en mulighed for udredning og behandling på NOH være en stor fordel. Socialdemokraterne i Allerød mener derfor, at regionen må tage hensyn til geografi i deres hospitalsplaner. Hvis Regionsrådet følger den linje, det fremlagt forslag lægger, bør politikerne, ifølge Socialdemokraterne i Allerød, genoverveje byggeriet i Nyt Hospital Nordsjælland eller om pengene kan bruges bedre til en yderligere udbygning af Bispebjerg og Herlev Hospital. opretholde et højt fagligt niveau og udnytte ressourcerne hensigtsmæssigt indstiller administrationen fortsat, at den onkologiske aktivitet samles på to matrikler i 2019/2020. Generelt skal behandlingskapaciteten løbende tilpasses regionens samlede patientgrundlag for onkologi, en samling af hele den onkologiske aktivitet på to matrikler skal gennemføres i takt med, at Region Sjælland hjemtager aktivitet. Region Sjælland forventes at hjemtage hovedparten af behandlingen af egne borgere i , når Køge Sygehus er klar til ibrugtagning. Aktivitets udviklingen indenfor specialet (inkl. sub-specialer), vil blive fulgt tæt for at sikre, at fordelingen af opgaver understøtter høj faglighed i behandlingen, optimal anvendelse af den samlede kapacitet og udvikling af faglige kompetencer. 77

379 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 3 - Side -1 af 10 NOTAT Center for Sundhed Enhed for Hospitalsplanlægning Kongens Vænge Hillerød Opgang Blok B Telefon Direkte Web Ref.: rikoer Journal nr.: Dato: 12. maj 2015 Administrativt forslag til en revidering af HOPP 2020 Opsummering På baggrund af den gennemførte høringsproces foreslår administrationen, at følgende forslag indgår i revisionen af Hospitals- og Psykiatriplan 2020: Der skal arbejdes henimod en ensretning af optageområderne for kvinde-barn specialerne (gynækologi, obstetrik og pædiatri). Regionens to afdelinger for hudsygdomme og allergi sammenlægges på Bispebjerg Hospital (dermatologi-venerologi og allergologi). Regionens to brystkirurgiske afdelinger inkl. mammaradiologien sammenlægges på Herlev og Gentofte Hospital Herlev matriklen. Samling af specialet klinisk onkologi (kræftbehandling) på to afdelinger på henholdsvis Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital Herlev-matriklen. Den ortopædkirurgiske funktion på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler (Frederiksberg-matriklen) lukkes, og den specialiserede håndkirurgi fra hele regionen flyttes til Herlev og Gentofte Hospital (Gentofte-matriklen) med undtagelse af enkelte funktioner, som fortsat varetages på Nordsjællands Hospital. Samling af den urologiske aktivitet i to afdelinger på henholdsvis Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital (funktion på begge matrikler). Samling af regionens fire reumatologiske afdelinger til én afdeling ledet af Rigshospitalet (den sengebårne aktivitet for hele regionen samles på Glostrupmatriklen). Organisatorisk og fysisk samling af Psykiatrisk Center København med Psykiatrisk Center Frederiksberg. Organisatorisk sammenlægning af Psykiatrisk Center Glostrup med Psykiatrisk Center Hvidovre. På baggrund af den gennemførte høringsproces foreslår administrationen, at følgende forslag, der har været sendt i høring, ikke indgår i revisionen af Hospitals- og Psykiatriplan 2020: Samling af al elektiv og akut håndkirurgi på Gentofte-matriklen, der indstilles udelukkende forslag om, at den specialiserede håndkirurgi (med undtagelse af få funktioner) samles på Gentofte-matriklen. Lukning af den karkirurgiske funktion på Gentofte-matriklen.

380 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 3 - Side -2 af 10 Formål med revisionen af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden er landets største hospitalsvæsen. Målet er, at det også skal være landets førende hospitalsvæsen, som leverer behandling af høj kvalitet på internationalt niveau. Regionens hospitaler skal derfor være kendetegnet ved at levere: sammenhængende patientforløb både mellem hospitaler og sektorer, hvor det er patientens situation, der styrer forløbet, høj faglig og patientoplevet kvalitet, udvikling af stærke toneangivende faglige miljøer som både skal være med til at sikre et hospitalsvæsen som leverer behandling på et højt internationalt niveau og som samtidig er en attraktiv arbejdsplads for regionens borgere, rammerne for et attraktivt og udviklende forskningsmiljø. Revisionen af HOPP 2020 skal understøtte, at de disse mål kan opnås, samtidig med at revisionen skal understøtte, at de pejlemærker og den nye ledelsesstruktur, der er besluttet med budgetaftalen, kan implementeres, således at den forventede effekt i forhold kvalitet, effektivitet og optimal anvendelse af de fysiske rammer kan opnås. Høringsproces I perioden 4. februar 24. april 2015 har ændringsforslag været sendt i bred høring. Der er modtaget mange høringssvar og input i høringsperioden. Konkret drejer det sig om: 105 høringssvar fra organisationer/større grupper, 122 høringssvar fra borgere(enkeltpersoner/par/familier), bidrag og holdningstilkendegivelser via debatforum og facebook, input og drøftelser fra høringsmøde med de ansatte og de personalepolitiske organisationer, høringsmøde med patientorganisationer, samt borgermøde hvor temaer i HOPP 2020 i forhold til service og kommunikation, blev drøftet. Opsummering af høringssvarene og bidrag fra organisationer/større grupper, borgere(enkeltpersoner/par/familier), og debatforum og facebook er vedlagt opsummeret. Alle høringssvar er desuden tilgængelige i den fulde version på regionens hjemmeside Administrationens indstilling til ændringer af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Med afsæt i budgetaftalen for 2015, den faglige gennemgang af specialerne samt høringsprocessen anbefales der følgende ændringer til HOPP 2020: Der skal arbejdes henimod en ensretning af optageområderne for kvinde-barn specialerne Kvinde-barn specialerne omfatter de lægefaglige specialer gynækologi, obstetrik (fødsler) og pædiatri (børne-ungesygdomme). I august 2014 besluttede regionsrådet at ændre i optageområderne for fødsler for at sikre en optimal anvendelse af regionens fire fødesteder og samtidig understøtte høj fagligt kvalitet på området. Ændringen har betydet, at der ikke længere er ens optageområde for de nævnte specialer og opgaver, som ofte har en tæt relation i forhold til diagnosticering og behandling. Side 2

381 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 3 - Side -3 af 10 Ved at ensrette optageområderne understøttes sammenhæng af patientforløb. Samtidig ændres aldersgrænsen for, hvornår en patient er en pædiatrisk patient til at være 0-18 år i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Ensretningen af optageområderne omfatter ikke Bornholms Hospital, som uændret har hele øen som optageområde for alle de nævnte specialer. Ensretningen af optageområderne for specialerne støttes i høringssvarene. Regionens to afdelinger for dermatologi-venerologi og allergologi sammenlægges på Bispebjerg Hospital Dermatologi-venerologi og allergologi er det lægefaglige speciale for hud- og kønssygdomme samt allergi. Der foreslås en samling af de to afdelinger. Samlingen vil i første omgang være organisatorisk, således at der etableres én afdeling med én ledelse, som referer til hospitalsdirektionen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Sengene indenfor specialet som i dag drives på Gentofte-matriklen (5 stk.) flyttes til Bispebjerg-matriklen umiddelbart efter en organisatorisk sammenlægning af de to afdelinger. Afdelingen vil i en årrække have sine øvrige funktioner på to matrikler, og før en samling af al aktiviteten skal gennemføres, skal der sikres gode og tidssvarende fysiske rammer på Bispebjerg-matriklen, Forslaget om at samle de to afdelinger har fået både støtte og kritik, og der er i høringssvarene nævnt en række opmærksomhedspunkter, som en implementering af forslaget, skal tage hensyn til. Kritikken går primært på, at høringsparter frygter, at en samling vil gå ud over den faglige kvalitet i patientbehandlingen, og det meget velfungerende samarbejde, der i dag er etableret mellem eksempelvis Videncenter for Allergi og Dansk Børne Astma Center med faggrupper på hhv. Gentofte-matriklen og Herlevmatriklen. Begge afdelinger har i dag samarbejde med mange andre specialer. Det skal fastholdes uændret, både det samarbejde, der er forankret i samarbejde på tværs af afdelinger/matrikler, men også det samarbejde, der er kendetegnet ved, at fagpersoner med anden lægefaglig/sundhedsfaglig baggrund er ansat på en af de to afdelinger. Det betyder i praksis, at der etableres en center-lignende funktion. Der etableres ikke et center organisatorisk, som det er kendt i dag fra Rigshospitalet, men der etableres en stor multidiciplinær afdeling med mange forskellige fagkompetencer, subspecialer og hvor både patientbehandling, forskning og uddannelse er centrale og ligeværdige dele af den samlede afdeling. Opgavevaretagelsen, som den er kendt i dag med to afdelinger, vil samlet set fortsætte uændret, og funktionerne på de to matrikler vil være ligestillede, men med forskellige opgaver. Der er således ikke tale om, at der etableres en satellitfunktion hverken på Bispebjerg-matriklen eller Gentofte-matriklen. Der skal sikres en synergi imellem de to funktioner (matrikler) og opgavevaretagelsen mellem dem skal tilrettelægges under hensyntagen til både patienterne (høj faglig kvalitet og sammenhæng i patientforløbene) samt de ansatte (der skal sikres høj faglighed, kompetence udvikling og de rettet samarbejds- og uddannelsesmuligheder). Side 3

382 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 3 - Side -4 af 10 Forskelligheden i opgaveporteføljen mellem de to matrikler vil bestå i, at den sengebårne dermatologiske aktivitet vil blive samlet på Bispebjerg-matriklen. Det drejer sig om i alt 5 senge, der flyttes fra Gentofte-matriklen. Herudover har de to nuværende afdelinger specialiseret sig indenfor forskellige grene af specialet. Denne supspecialisering vil samlingen af de to afdelinger ikke ændre ved. Den nye afdelingsledelses og hospitalsdirektionen vil i tæt dialog med og inddragelse af alle de faglige sub-miljøer på begge matrikler vurdere den konkrete opgavefordeling internt i afdelingen. Når der er sikret gode og tidssvarende fysiske rammer på Bispebjerg-matriklen, vil den øvrige aktivitet (både dermatologi og allergologi) blive flyttet samlet til Bispebjerg-matriklen. Samlingen af de to afdelinger til én afdeling vil give bedre muligheder for at udnytte den samlede kapacitet indenfor specialet. Afdelingen vil blive Nordens største afdeling og vil give optimale mulighed for at fastholde og videreudvikle de hidtil stærke faglige miljøer, herunder Allergicentret med Global Excellence status. Hertil kommer, at etableringen af én hud- og allergiafdeling for hele regionen vil understøtte ensartet behandlingstilbud til alle borgere uanset bopæl. Samlingen giver også mulighed for en rationaliseringsgevinst både i form af stordriftsfordele, men også ved at ledelserne sammenlægges. Regionens to brystkirurgiske afdelinger inkl. mammaradiologien sammenlægges på Herlev og Gentofte Hospital Herlev-matriklen Specialet mammakirurgi (brystkirurgi) og mammaradiologi (røntegnundersøgelser af brystet) inkl. screeningssekretariatet foreslås samlet på Herlev og Gentofte Hospital Herlev-matriklen. Ved at samle de to brystkirurgiske afdelinger under en ledelse og på en matrikel sikres grundlaget for et Mammakirurgisk Center of Excellence. Forslaget har fået både støtte og mindre kritik, og der er i høringssvarene nævnt en række opmærksomhedspunkter, som en implementering af forslaget, skal tage hensyn til. Det er bl.a. rejst forbehold mod at samle funktionerne på Gentofte-matriklen idet plastikkirurgi og patologi, som er to specialer, der er centrale i brystkræftbehandlingen, ikke er tilstede på matriklen. Det indstilles af funktionen samles på Herlev-matriklen. Region Hovedstaden vil med sammenlægningen få én af Nordeuropas største mammakirurgiske afdelinger, som vil kunne blive tonangivende indenfor udvikling, forskning og uddannelse på det brystkirurgiskeområde. Samlingen vil endvidere understøtte, at Herlev og Gentofte Hospital som samlet hospital tilføres planlagte opgaver, som kan understøtte anvendelse af de ledige fysiske rammer på Gentofte-matriklen, samtidig med at mammakirurgi, som ikke er en højt specialiseret funktion, fjernes fra Rigshospitalet. Samlingen giver også mulighed for en rationaliseringsgevinst både i form af stordriftsfordele, men også ved at ledelserne sammenlægges. Side 4

383 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 3 - Side -5 af 10 En samling af funktionerne skal gennemføres under hensyntagen til den samlede opgaveportefølje indenfor plastikkirurgi og radiologi på Rigshospitalet. Samlingen af funktionerne på Herlev-matriklen skal tage hensyn til, at der fortsat skal sikres to velfungerende afdelinger, som leverer behandling af høj kvalitet på Rigshospitalet. Samling af specialet klinisk onkologi på to afdelinger på henholdsvis Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital Herlev-matriklen. Specialet klinisk onkologi varetager kræftbehandling med eksempelvis stråler og medicin (kemo). Det foreslås, at specialet fremadrettet varetages på to afdelinger i regionen fremfor i dag tre afdelinger (og de i HOPP 2020 foreslåede fire afdelinger), således, at aktiviteten samles på afdelingerne på Herlev og Gentofte Hospital - Herlevmatriklen og Rigshospitalet - Blegdamsvejs-matriklen. Det betyder også, at den planlagte onkologiske afdeling på Hvidovre Hospital ikke etableres. Forslaget får megen modstand og kritik i høringssvarene, særligt fra borgere og patienter i den nordlige del af regionen. Flere kommuner i den nordlige del af regionen kritiserer også forslaget, men det er ikke entydigt. Men der er også høringsparter der støtter forslaget, og som vurderer det nødvendigt at gennemføre for at sikre en tilpasning af kapaciteten som understøtter en fortsat høj faglighed i behandlingen og gode muligheder for faglig udvikling. Forslaget om, at der ikke etableres en onkologisk afdeling på den sydlige del af regionen møder ingen kritik, men støttes. Forslaget til en ændring begrundes bl.a. med, at Region Hovedstaden hidtil har varetaget hovedparten af den onkologiske behandling af patienter bosiddende i Region Sjælland. Det betyder, at Region Hovedstaden for nogle funktioner har haft et samlet optageområde på ca. 2,5 mio. indbyggere; heraf er ca bosiddende i Region Sjælland. Region Sjælland har påbegyndt onkologisk behandling af egne patienter for flere funktioner. I takt med at Region Sjælland opbygger den onkologiske kapacitet og kompetencerne, skal Region Hovedstaden derfor påregne at miste ca. 1/3 af patientgrundlaget for en del funktioner. Det er derfor vurderingen, at patientgrundlaget i Region Hovedstaden vil ændre sig så meget, at to afdelinger vil skabe det optimale grundlag for at sikre en fortsat høj kvalitet i behandlingen, sammenhængende patientforløb og en effektiv drift. Ved at samle den onkologiske aktivitet på de to nævnte hospitaler vil den medicinsk onkologiske aktivitet i udgangspunktet blive varetaget på et hospital, som også varetager strålebehandling. En samling vil derfor understøtte sammenhængende patientforløb på kræftområdet, hvor der er færre overgange og skift mellem hospitaler. Bornholms Hospital skal dog fortsat varetage den medicinske onkologiske behandling på hovedfunktionsniveau for øens beboere i tæt samarbejde med de to hospitaler. Samtidig med, at den onkologiske behandling samles på to afdelinger skal opgavevaretagelsen og fordelingen af opgaver mellem de to afdelinger revurderes. Patienter skal, så vidt det er muligt, modtage et tilbud om kirurgisk og onkologisk behandling på det samme hospital. Det er desuden vurderingen, at mulighederne for at opretholde og forbedre den faglige kvalitet i den medicinske kræftbehandling vil blive forringet, hvis der opretholdes tre afdelinger. Ved at opretholde tre onkologiske afdelinger i Region Hovedstaden vil den samlede kapacitet (antal behandlinger) skulle tilpasses på de tre afdelinger svarende til det antal af patienter, som Region Sjælland hjemtager behandlingen af. Det vil i prak- Side 5

384 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 3 - Side -6 af 10 sis betyde, at der også skal reduceres i antallet af personale, læger såvel som plejepersonale m.v. på alle tre afdelinger. Hvis en afdeling har et stort volumen, er der mulighed for at have flere fagpersoner ansat og dermed mulighed for at have flere eksperter (sub-eksperter) ansat. Udviklingen indenfor kræftbehandling går imod en øget subspecialisering. Patienter tilbydes i dag mere individualiseret behandling med større kompleksitet, og det kræver subspecialiseret personale. Det fremgår af høringssvaret fra repræsentanterne i SFR kl. onkologi fra Rigshospitalet og Herlev Hospital, at det er afgørende for kvaliteten, at der er mindst 3 speciallæger, der er fokuseret på behandling og patientforløb inden for et enkelt organområde. Selv inden for de hyppige kræftsygdomme har udviklingen vist, at der findes en række undertyper som kræver en speciel behandling, og det er afgørende, at patienter med disse sjældne undertyper håndteres af personale med erfaring og kendskab til disse specielle behandlinger. Hvis forslaget gennemføres, skal der fortsat være fokus på at sikre nærhed for patienter, som behandles for kræft. De undersøgelser, eksempelvis blodprøvetagning, som ikke forudsætter tilstedeværelsen af specialiseret onkologisk personale, skal derfor fortsat kunne varetages på regionens øvrige hospitaler eller i Sundhedshuset i Helsingør (og sundhedshuset i Frederikssund, når det er etableret). Samlingen giver også mulighed for en rationaliseringsgevinst. Der vil med samlingen være to afdelingsledelser fremfor tre, og Region Hovedstadens Apotek, som i dag har cytostatika blandestation (kemo-blandemaskine) på tre matrikler, vil fremover kunne nøjes med to cytostatika blandestationer. Den ortopædkirurgiske funktion på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler (Frederiksberg-matriklen) lukkes, og den specialiserede håndkirurgi fra hele regionen flyttes til Herlev og Gentofte Hospital (Gentofte-matriklen) med undtagelse af enkelte specialfunktioner, som fortsat varetages på Nordsjællands Hospital. Det foreslås, at den ortopædkirurgiske funktion på Frederiksberg-matriklen lukkes, og at ortopædkirurgiske behandlinger for borgerne i planlægningsområde Byen (undtagen Rigshospitalets akutte optageområde) samles på Bispebjerg-matriklen. Det foreslås endvidere, at den specialiserede håndkirurgi fra hele regionen (ikke håndkirurgi på hovedfunktionsniveau som foreslået af administrationen i høringsudkastet) flyttes til Herlev og Gentofte Hospital (Gentofte-matriklen), med undtagelse af enkelte specialfunktioner som fortsat varetages på Nordsjællands Hospital. Med et dalende antal behandlinger indenfor specialet er det vurderingen, at der fremadrettet primært kun skal være én afdeling (matrikel), der varetager elektiv ortopædkirurgisk aktivitet uden samtidige akutte funktioner, nemlig Herlev og Gentofte Hospital (Gentofte-matriklen), mens alle andre afdelinger fastholder fordelingen af elektiv og akut aktivitet. Forslaget understøtter samtidig, at der tilføres planlagte kirurgiske behandlinger til Gentofte-matriklen, således at der på Gentofte-matriklen etableres en stor elektiv ortopædkirurgisk afdeling med højt fagligt niveau og gode muligheder for fortsat forskning og udvikling. Varetagelsen af hånd- og fingerkirurgi ved traumer og på børn skal fortsat foregå på Rigshospitalet med lægelig bemanding fra Gentofte-matriklen. Side 6

385 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 3 - Side -7 af 10 Forslaget har fået både støtte og kritik i høringssvarene. Det bemærkes dog særligt, at de faglige miljøer ikke kan opnå enighed om, hvordan funktionerne mest hensigtsmæssigt varetages, men primært retter ønske om at opretholde en bestemt aktivitet på egen matrikel. Ved at gennemføre den foreslåede omfordeling af ortopædkirurgiske opgaver, fjernes al den ortopædkirurgiske aktivitet fra Frederiksberg-matriklen. Det vil i praksis betyde, at der ikke længere skal være en ortopædkirurgisk afdeling på Frederiksbergmatriklen (i overensstemmelse med HOPP 2020), og såfremt den urologiske funktion også fjernes fra Frederiksberg-matriklen vil operationsgangen med tilhørende opvågningsfaciliteter, anæstesifunktion og vagtberedskab kunne lukkes, og der vil derfor være en driftsbesparelse. Samling af den urologiske aktivitet i to afdelinger på henholdsvis Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospitaler Det urologiske speciale omfatter behandling af de mandlige urinveje, blære og nyre. Det foreslås, at den urologiske afdeling på Frederiksberg Hospital flyttes til Herlev og Gentofte Hospital, og at der etableres en urologisk afdeling med funktion på både Herlev-matriklen og Gentofte-matriklen. Herlev og Gentofte Hospital skal varetage den urologiske funktion for planlægningsområderne Nord, Midt og Syd og bliver en af Nordens største urologiske afdelinger. Rigshospitalet skal varetage den urologiske funktion for planlægningsområde Byen. En samling af den urologiske aktivitet på to afdelinger giver bedre mulighed for udvikling, høj faglig kvalitet, planlægning, effektivisering og kapacitetsudnyttelse. Forslaget understøtter samtidig, at der tilføres planlagte kirurgiske behandlinger til Gentofte-matriklen. I forbindelse med gennemførelsen af forslaget skal fordelingen af specialiserede funktioner mellem de to hospitaler revurderes. Rigshospitalet er regionens centrale højtspecialiserede hospital, og det skal sikres, at hospitalet fortsat har tilstrækkelig kapacitet indenfor særligt de højt specialiserede funktioner. Som nævnt ovenfor vil lukningen af den urologiske funktion på Frederiksbergmatriklen gøre det muligt at lukke operationsgangen mv., og dermed opnå en driftsbesparelse. Forslaget får både støtte og kritik. Rigshospitalet er bekymrede for, at afdelingen mister for mange specialiserede funktioner ved denne deling af optageområdet. Det er i denne henseende besluttet, at der ved en kommende ansøgningsrunde til Sundhedsstyrelsen skal vurderes om Rigshospitalet skal varetage yderligere specialiserede funktioner. Samling af regionens fire reumatologiske afdelinger til én afdeling ledet af Rigshospitalet. Specialet reumatologi omfatter bl.a. medicinske sygdomme i leddene, eksempelvis gigt. Det foreslås, at de fire afdelinger samles i en afdeling, som forankres fysisk og Side 7

386 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 3 - Side -8 af 10 organisatorisk under Rigshospitalet. Afdelingen skal have ambulant funktion i alle fire planlægningsområder, og den sengebårne aktivitet fra hele regionen samles på Glostrup-matriklen. Ved at samle specialet i én afdeling skabes der er et stærkt fagligt miljø, som kan understøtte, at der fortsat leveres reumatologisk behandling af høj kvalitet i hele regionen. En stor reumatologisk afdeling med et stærkt fagligt miljø vurderes endvidere at give de bedst mulige betingelser for rekruttering af personale til rygfunktionen på Glostrup-matriklen samt for de tværfaglige reumatologiske teams bestående af reumatologer, sygeplejersker og fysioterapeuter. Der skal fortsat være en ambulant funktion i hvert planområde ledet af Rigshospitalet med henblik på at sikre ambulant, reumatologisk behandling i patientens nærområde. Forslaget støttes primært i høringssvarene. Organisatorisk og fysisk samling af Psykiatrisk Center København med Psykiatrisk Center Frederiksberg og organisatorisk sammenlægning af Psykiatrisk Center Glostrup med Psykiatrisk Center Hvidovre Indenfor specialet voksenpsykiatri foreslås det, at der inden for de kommende år gennemføres en organisatorisk sammenlægning af Psykiatrisk Center København og Psykiatrisk Center Frederiksberg, og senest med færdiggørelsen af det nye byggeri til psykiatrien på Bispebjerg-matriklen undersøges mulighederne for en fysisk samling af de to psykiatriske centre. Der foreslås også en organisatorisk sammenlægning af Psykiatrisk Center Glostrup med Psykiatrisk Center Hvidovre. Sammenlægningerne vil understøtte en mere sammenhængende struktur på området og en bedre og koordineret opgavefordeling i forhold til de sammenlagte centers optageområde. Sammenlægningerne giver også mulighed for en rationaliseringsgevinst både i form af stordriftsfordele, men også ved, at ledelserne sammenlægges. Forslaget har modtaget en del kritik i høringssvarene. Kritikken er primært forankret i, at det ud fra det fremsatte forslag er uklart, hvordan de organisatoriske sammenlægninger vil påvirke opgavefordelingen mellem de psykiatriske centre. Udgangspunktet er, at forslagene udelukkende er af ledelsesmæssig og organisatorisk karakter og derfor ikke vil påvirke opgavevaretagelsen. Forslaget om de organisatoriske sammenlægninger fastholdes derfor. Fysisk samling af den karkirurgiske afdeling på Rigshospitalet Specialet karkirurgi er i dag organiseret i én afdeling ledet af Rigshospitalet, som har funktion på to hospitaler. Der er en elektiv funktion på Gentofte-matriklen som varetager planlagte karkirurgiske behandlinger. Der har været sendt et forslag i høring om, at den elekltive funktion på Gentofte-matriklen lukkes, og aktiviteten hjemtages til afdelingen på Rigshospitalet. En samling af specialets læger på én matrikel vil kunne give en mere direkte vidensdeling mellem lægerne og dermed et ensartet højt niveau i behandlingen. Side 8

387 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 3 - Side -9 af 10 Forslaget bliver ikke støttet af hverken karkirurgerne eller Rigshospitalet. Hertil kommer, at det er vanskelig at implementere forslaget indenfor den kommende årrække og derfor foreslås det ikke gennemført. Implementering af ændringsforslagene Der er en række interne afhængigheder, der skal tages hensyn til, når ændringsforslagene skal implementeres, og flere af ændringsforslagene kræver anlægstilpasninger for at kunne gennemføres. Det er derfor vigtigt med en koordineret implementering. Alle ændringsforslag gennemføres i overensstemmelse med regionens personalepolitiske principper. Hvilket bl.a. betyder, at medarbejderne flytter med opgaverne. De ansvarlige hospitalsdirektioner både de direktioner, som afgiver opgaver og de direktioner, som får opgaver, vil sikre en tæt dialog med de relevante medarbejderudvalg og afdelingsledelser. Se vedlagt forslag til en implementeringsplan. Specialefordeling mellem regionens hospitaler HOPP 2020 version 2.0 Hvis de nævnte ændringsforslag gennemføres vil specialefordelingen mellem regionens hospitaler blive ændret - se bilag 1 (side 10) for uddybning af hvordan specialerne i så fald vil fordele sig mellem regionens somatiske hospitaler. Side 9

388 Rigshospitalet Bornholms Hospital Amager og Hvidovre Hospital Bispebjerg Hospital (inkl. Frederiksbergfrem mod et nyt hospital er etableret) Herlev og Gentofte Hospital Nordsjællands Hospital Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 3 - Side -10 af 10 Specialefordeling mellem regionens somatiske hospitaler -HOPP 2020-version 2.0 Symbolforklaring: = hovedfunktionsniveau = Specialfunktionsniveau = funktion, som er ledet af andet hospital = konsulent-/samarbejdsfunktion SYD BYEN MIDT NORD Akutbehandling Traumecenter Akutmodtagelse Akutklinik Intern medicin Endokrinologi Gastroenterologi & hepatologi Kardiologi Lungemedicin Infektionsmedicin Geriatri Reumatologi Nefrologi Hæmatologi Kirurgiske afdelinger Kirurgi Karkirurgi Plastikkirurgi Thoraxkirurgi Urologi Mammakirurgi Børnekirurgi Ortopædkirurgi Kvinde-barn specialerne Gynækologi og obstetrik Børne- og ungesygdomme Andre kliniske specialer/funktioner Klinisk onkologi Neurologi Palliativ enhed Demens enhed (demens enhed er på Bornholm forankret i psykiatrien) Diagnostisk enhed Neurokirurgi Videncenter for rygsygdomme Tand- mund- og kæbekirurgi Øre-næse-hals (oto-rhino-laryngo.) Audiologi Øjensygdomme (oftalmologi) Dermato-venero & allergologi Arbejds- og miljømedicin Tværgående specialer Anæstesiologi - intensiv afsnit Patologisk anatomi og cytologi Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi Klinisk mikrobiologi Klinisk farmakologi Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk genetik Klinisk immunologi Side 10

389 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 4 - Side -1 af 6 Center for Sundhed Enhed for Hospitalsplanlægning NOTAT Kongens Vænge Hillerød Opgang Blok B Telefon Direkte Web Ref.: rikoer Journal nr.: Dato: 27. maj 2015 Hospitalsprofiler HOPP 2020 version 2.0 Med revisionen af HOPP 2020 har regionen følgende hospitaler: Rigshospitalet, som det centrale højtspecialiserede hospital, Herlev og Gentofte Hospital, akuthospital Nordsjællands Hospital, akuthospital Bispebjerg Hospital (inkl. Frederiksberg Hospital frem mod det nye hospital står klar), akuthospital Amager og Hvidovre Hospital, akuthospital Bornholms Hospital, akuthospital (særlig status pga. den geografiske beliggenhed) Region Hovedstadens Psykiatri Befolkningsudviklingen I regionens første år blev der med Hospitalsplan 2007 etableret fire planlægningsområ-der med omtrent samme størrelse på mellem og indbyggere. Den demografiske fremskrivning viser nu, at regionen i 2025 vil have ca. 1,9 mio. indbyggere mod ca. 1,6 mio. indbyggere i Befolkningsvæksten sker primært i planlægningsområde Syd og Byen, hvorimod befolkningstallet stort set stagnerer i planlægningsområde Midt og Nord. Antal indbyggere fordelt på planlægningsområder: Nord Midt Nord og Midt Syd Byen Syd og Byen Bornholm

390 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 4 - Side -2 af 6 Fremskrivningen viser også, at selvom antallet af indbyggere ikke stiger i planlægningsområde Nord, så ses der især i dette planlægningsområde en vækst i den ældre del af befolkningen. Befolkningsfremskrivningen er dynamisk. Eksempelvis blev det ikke forudset for 10 år siden, at befolkningsvæksten i planlægningsområde Byen og Syd ville blive så stor, som fremskrivningsdata nu viser. En række socio- og samfundsøkonomiske forhold kan ændre sig og få betydning for fremskrivningen. Fremskrivningen viser, at Nordsjællands Hospitals og Rigshospitalets fysiske kapacitet vil være presset, selv når nybyggerierne er afsluttede. De foreslåede ændringer vil afhjælpe dette. Med denne revision af HOPP 2020 ændres der ikke overordnet ved de fire planlægningsområder, men befolkningsudviklingen og den demografiske fremskrivning vil blive fulgt tæt med henblik på en fremtidig vurdering af, om planlægningsområderne skal justeres for at sikre den bedst mulige hospitalsbehandling for regionens borgere indenfor de fysiske rammer, der er til rådighed. Én region med ét samlet hospitals- og sundhedsvæsen De seks somatiske hospitaler i regionen har hver deres kliniske profil og optageområde. Sammen med Region Hovedstadens Psykiatri udgør de seks somatiske hospitaler regionens samlede hospitalsvæsen, og de har et fælles ansvar for at levere den bedst mulige hospitalsbehandling til alle regionens borgere. Eksempelvis skal Amager og Hvidovre Hospital ikke kun betragtes som hospital for borgerne i den sydlige del af regionen. Hospitalet varetager en række opgaver primært for borgerne i den sydlige del af regionen, men hospitalet har også opgaver, hvor de er forpligtet til at levere ydelser til regionens øvrige borgere og dermed at være hospital for hele regionen. Eksempelvis indenfor infektionsmedicin, hvor hospitalet har flere funktioner, som varetages for hele regionen, eller i en situation, hvor et andet hospital har overbelægning, og der er behov for ad hoc at om-allokere opgaver og samarbejde for, at hospitalerne i fællesskab kan levere den bedst mulige behandling til alle regionens borgere. Det centrale højtspecialiserede hospital - Rigshospitalet Rigshospitalet skal være det centrale højtspecialiserede hospital. Revisionen af HOPP 2020 understøtter derfor, at de funktioner, som ifølge Sundhedsstyrelsens specialeplan er højtspecialiserede funktioner, hvor det fagligt er meningsgivende, fremadrettet skal varetages på Rigshospitalet. Hovedreglen er også, at hvis en højt specialiseret funktion kun varetages ét sted i regionen, så skal det i udgangspunktet være på Rigshospitalet. Rigshospitalet skal således varetage højt specialiserede funktioner i tilknytning til traumer og livstruende sygdom, men der vil være en række højt specialiserede funktioner, hvor det fagligt ikke er meningsgivende, at de varetages på Rigshospitalet. Det gælder eksempelvis dele af de højt specialiserede funktioner indenfor specialet infektionsmedicin (hvor der er indrettede særlige fysiske lokationer med slusestuer til Side 2

391 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 4 - Side -3 af 6 isolering af patienter på Hvidovre Hospital), samt arbejds- og miljømedicin (hvor der er etableret stærke samarbejdsrelationer til kommunale parter på Bispebjerg Hospital). Endeligt kan det i forhold til opretholdelse af et højt fagligt niveau inden for et speciale være nødvendigt, at andre hospitaler også varetager højt specialiserede funktioner. Det gælder eksempelvis for specialet kl. onkologi, hvor der i dag er højt specialiserede funktioner på både Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital- Herlev-matriklen onkologiske afdeling er en af landets største afdelinger, og den varetager mange højt specialiserede funktioner både for regionens borgere og for borgere fra andre regioner. Herlev og Gentofte Hospital skal fortsat, som det akuthospital i regionen med den bredeste kliniske profil, varetage en række højt specialiserede funktioner. Akuthospitaler Region Hovedstaden har fire akuthospitaler, ét i hvert planlægningsområde: Nordsjællands Hospital med akutmodtagelse på matriklen i Hillerød Herlev og Gentofte Hospital med akutmodtagelse på matriklen i Herlev Bispebjerg og Frederiksberg Hospital med akutmodtagelse på matriklen på Bispebjergbakke (når det nye hospital står klar på Bispebjerg Bakke, vil der kun være ét hospital) Amager og Hvidovre Hospital med akutmodtagelse på matriklen i Hvidovre Akuthospitalernes primære indgang er via akutmodtagelserne (i Sundhedsstyrelsens terminologi: fælles akutmodtagelser). Regionens akutmodtagelser er fysiske lokaliteter, hvortil alle akut syge eller tilskadekomne patienter kan visiteres eller indbringes. Akutmodtagelserne har åbent døgnet rundt og skal have mulighed for at trække på en række specialiserede diagnostiske funktioner døgnet rundt. Akuthospitaler med forskellig størrelse og klinisk profil De fire akuthospitaler har alle de specialer og funktioner tilstede på matriklen med akutmodtagelse, som varetagelsen af denne opgave forudsætter ifølge Sundhedsstyrelsen krav og anbefalinger, men derudover er der forskel på de fire akuthospitalers størrelse og kliniske profil. Optageområderne for regionens akuthospitaler er alle blandt de største i landet. Akuthospitalernes kliniske profiler kan ikke - og skal ikke - være ens. Der er nogle specialer, som kun er på et eller to af regionens akuthospitaler. Eksempelvis har Nordsjællands Hospital en øre-næse-halsafdeling og varetager dette speciale for planlægningsområde Nord og Midt, hvor Rigshospitalet varetager funktionen for den øvrige del af regionen. En af forudsætningerne for traumecentret er, at der er en øre-næsehalsafdeling på matriklen. Hvis kvaliteten i behandlingen og fagligheden på regionens øre-næse-hals-afdelinger skal fastholdes, så er det ikke muligt at etablere en øre-næsehalsafdeling på alle akuthospitalerne. Varetagelsen af øre-næse-hals-specialet i Region Hovedstaden er et eksempel på, at hvis valget står mellem nærhed og kvalitet, så vil kvalitet altid gå forud for nærhed, og dette får til tider betydning for akuthospitalernes kliniske profil. Side 3

392 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 4 - Side -4 af 6 Frem for at se de fire akuthospitaler som ens og lige store, så vil det med revisionen af HOPP 2020 blive tydeliggjort, at der er forskel på akuthospitalerne både i størrelse og klinisk profil. Det kan ikke være anderledes indenfor de rammer regionen skal organisere hospitalsdriften. Målet er ikke at etablere fire akuthospitaler af samme størrelse og med samme profil, men derimod at sikre den bedst mulige behandling for regionens borgere indenfor de givne rammer, hvor akuthospitaler uanset størrelse og kliniske profil forventes at samarbejde på tværs af ledelser og matrikler til gavn for patienterne. Med revisionen af HOPP 2020 bliver Herlev og Gentofte Hospital det akuthospital, der har den bredeste kliniske profil (af de fire akuthospitaler), herefter kommer Nordsjællands Hospital. Amager og Hvidovre Hospital bliver regionens største akuthospital i forhold til optageområdets størrelse, men er samtidigt det akuthospital (sammen med Bispebjerg Hospital, frem mod det nye hospital står klar på Bispebjerg Bakke er det inkl. Frederiksberg-matriklen), det akuthospital der varetager færrest kliniske specialer. Hospitalernes forskellige kliniske profiler betyder, at der på en række områder i højere grad skal samarbejdes mellem (akut)hospitalerne. Eksempelvis skal der etableres et tættere samarbejde mellem hospitalerne i henholdsvis planlægningsområde Nord og Midt og planlægningsområderne Syd og Byen for at sikre et ensartet hospitalstilbud til borgerne uanset bopæl. Se bilag 1 (side 5) for uddybning af akuthospitalernes kliniske profiler. Bornholms Hospital Bornholm indtager en særstatus i Region Hovedstaden på grund af de særlige geografiske forhold, der gør sig gældende. Derfor skal Bornholms Hospital, på trods af et lille optageområde fortsat have akutmodtagelse samt varetage fødsler for Bornholm. Bornholms Hospital varetager selv de fleste specialer på hovedfunktionsniveau, og regionens øvrige hospitaler (primært Rigshospitalet) varetager de hovedfunktioner og specialfunktioner, der ikke varetages på Bornholms Hospital, eksempelvis ved særlige samarbejdsaftaler og konsulentfunktioner og brug af telemedicin. Desuden er der en landingsplads til helikoptere lige ved Bornholms Hospital, så patienter ved akut behov kan blive transporteret direkte til Rigshospitalet. Side 4

393 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 4 - Side -5 af 6 Bilag 1 akuthospitalernes kliniske profil Nordsjællands Hospital Akutklinikker og Fælles akutmodtagelse Ortopædkirurgi Kirurgi Urologi (urinvejssygdomme) elektiv udefunktion fra Herlev Hospital, som er planlagt etableret med Nyt Hospital Nordsjælland Kardiologi (hjerte- karsygdomme) Lungemedicin Gastroenterologi (mave- tarmsygdomme) Endokrinologi (hormonsygdomme) Geriatri (alderdommens sygdomme) Infektionsmedicin Nefrologi (medicinske nyre- og urinvejssygdomme) Reumatologi (gigtsygdomme) (forslag: at specialet bliver på Nordsjællands Hospital, men som en ambulant funktion ledet af Rigshospitalet) Gynækologi og obstetrik (kvinders sygdomme) Pædiatri (børnesygdomme) - herunder neonatalafsnit Neurologi (sygdomme i nervesystemet) inkl. en neurofysiologisk funktion fra Rigshospitalet Klinisk onkologi (kræftsygdomme) Oftalmologi (øjensygdomme) elektiv funktion ledet af Rigshospitalet Oto-rhino-laryngologi (øre-næs-hals-sygdomme) Palliativ enhed (lindrende behandling) Demens enhed Diagnostisk enhed Patienthotel Herudover er hospitalet dækket af de tværgående specialer (specialer der servicerer andre specialer) Amager og Hvidovre Hospital Akutklinikker og Fælles akutmodtagelse Ortopædkirurgi Kirurgi Kardiologi (hjerte- karsygdomme) Lungemedicin Gastroenterologi (mave- tarmsygdomme) Endokrinologi (hormonsygdomme) Geriatri (alderdommens sygdomme) Infektionsmedicin Nefrologi (medicinske nyre- og urinvejssygdomme) (inkl. dialysefunktion som er ledet af Gentofte og Herlev Hospital) Gynækologi og obstetrik (kvinders sygdomme) Pædiatri (børnesygdomme) - herunder neonatalafsnit Palliativ enhed (lindrende behandling) Diagnostisk enhed Patienthotel Herudover er hospitalet dækket af de tværgående specialer (specialer der servicerer andre specialer) Herlev og Gentofte Hospital Akutklinik og Fælles akutmodtagelse Ortopædkirurgi Kirurgi Karkirurgi (blodkarsygdomme) (elektiv funktion ledet af Rigshospitalet) Urologi (urinvejssygdomme) Plastikkirurgi Mammakirurgi (brystkirurgi) Kardiologi (hjerte- karsygdomme) Lungemedicin (inkl. udredning af patienter med lungekræft) Gastroenterologi (mave- tarmsygdomme) Endokrinologi (hormonsygdomme) Geriatri (alderdommens sygdomme) Infektionsmedicin Nefrologi (medicinske nyre- og urinvejssygdomme) Hæmatologi (blodsygdomme) Reumatologi (gigtsygdomme) (forslag: at specialet bliver på hospitalet, men som en ambulant funktion ledet af Rigshospitalet) Gynækologi og obstetrik (kvinders sygdomme) Pædiatri (børnesygdomme) - herunder neonatalafsnit Neurologi (sygdomme i nervesystemet) Klinisk onkologi inkl. strålebehandling (kræftsygdomme) Dermatologi og venerologi inkl. allergologi (hud- og kønssygdomme inkl. allergisygdomme) Oto-rhino-laryngologi (øre-næs-hals-sygdomme) inkl. audiologi (funktion ledet af Rigshospitalet) Palliativ enhed (lindrende behandling) Demens enhed Diagnostisk enhed Patienthotel Herudover er hospitalet dækket af de tværgående specialer (specialer der servicerer andre specialer) Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Akutklinik og Fælles akutmodtagelse Ortopædkirurgi Kirurgi Urologi (urinvejssygdomme) (forslag: at specialet ikke skal varetages på Frederiksberg-matriklen) Kardiologi (hjerte- karsygdomme) Lungemedicin (inkl. udredning af patienter med lungekræft) Gastroenterologi (mave- tarmsygdomme) Endokrinologi (hormonsygdomme) Geriatri (alderdommens sygdomme) Infektionsmedicin Reumatologi (forslag: at specialet bliver på hospitalet, men som en ambulant funktion ledet af Rigshospitalet) Neurologi (sygdomme i nervesystemet) Dermatologi og venerologi inkl. allergologi (hud- og kønssygdomme) Arbejdsmedicin (arbejdsbetingede sygdomme) Klinisk farmakologi (vejledning om anvendelse af lægemidler) Palliativ enhed (lindrende behandling) Demens enhed Diagnostisk enhed Giftlinjen Herudover er hospitalet dækket af de tværgående specialer (specialer der servicerer andre specialer) I tabellen er de specialer, hvor der med revisionen af HOPP 2020 foreslås, at et speciale ikke længere varetages på hospitalet, markeret med rødt. Det fremgår af oversigten, at det med revisionen af HOPP 2020 foreslås, at klinisk onkologi (kræftbehandling) og urologi (mandlige urinvejssygdomme) ikke skal varetages på Nordsjællands Hospital fremadrettet (urologi varetages ikke på Nordsjællands Hospital i dag). Ud over de i tabellen markerede ændringer foreslås det: at optageområderne for gynækologi og obstetrik, samt pædiatri ensrettes dette vil tilføre Nordsjællands Hospital aktivitet, Side 5

394 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 4 - Side -6 af 6 at specialfunktioner indenfor håndkirurgi samles på Herlev og Gentofte Hospital med undtagelse af enkelte funktioner, som fortsat skal varetages på Nordsjællands Hospital, at den reumatologiske sengeaktivitet samles på Rigshospitalet for hele regionen (der vil dog være ambulant behandling i alle planlægningsområder) Forudsat at regionsrådet beslutter at gennemføre de foreslåede ændringer af HOPP 2020 vil det betyde, at Nordsjællands Hospital skal varetage 17 kliniske specialer. Herlev og Gentofte Hospital vil varetage 22 kliniske specialer, og Amager og Hvidovre Hospital og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital vil varetage hhv. 13 og 14 kliniske specialer. Alle hospitalerne vil derudover varetage en række tværgående specialer og tværgående enheder (fx diagnostisk enhed og palliativenhed). Side 6

395 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 5 - Side -1 af 7 Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015 sendt en revideret udgave af regionens Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne indhente rådgivning fra Sundhedsstyrelsen under udarbejdelse af sundhedsplaner, herunder også hospitals- og psykiatriplaner. Sagsnr /1/ Reference NMC T E syb@sst.dk Sundhedsstyrelsen tager i sin rådgivning udgangspunkt i Sundhedsloven og de politiske målsætninger bag denne, Sundhedsstyrelsens specialeplan 2010 samt Sundhedsstyrelsens rapporter Styrket akutberedskab planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen (2007), Den akutte indsats i psykiatrien planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen (2009), National strategi for psykiatri (2009), Udviklingen i den børne- og ungdomspsykiatriske virksomhed (2011) samt øvrige rapporter og princippapirer. Sundhedsstyrelsen har tidligere ydet rådgivning til Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan og psykiatriplan den 20. maj 2014, og skal henvise til dette og øvrige tidligere rådgivningsvar i deres helhed. Regionen har valgt at medsende et revideringsnotat over ændringer i hospitals- og psykiatriplan, og nedenfor følger Sundhedsstyrelsens rådgivning til ændringspunkterne beskrevet i dette notat. Generelt Sundhedsstyrelsen finder, at den reviderede hospitals- og psykiatriplan indeholder mange gode hensigter og mål for fremtidens sygehusvæsen i Region Hovedstaden, herunder også at regionen vil styrke kvalitetsudviklingen og forskningen på det psykiatriske område. Nogle patienter har både somatiske og psykiske lidelser og en samlet plan giver mulighed for at koordinere indsatsen til denne målgruppe. Sundhedsstyrelsen finder dog, at dette desværre kun sker i begrænset omfang. Sundhedsstyrelsen savner, at sundhedsaftalen nævnes som en ramme for planen. Sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne danner en ramme for det tværsektorielle samarbejde og fastlægger derfor en række krav til sygehusenes indsats. Der fastlægges i den forbindelse en række initiativer, herunder initiativer som vil forpligte sygehusene og den regionale psykiatri. Hospitals- og psykiatriplanen kan derfor hensigtsmæssigt have et større fokus på implementering af sundhedsaftalen på sygehusene og i den regionale psykiatri.

396 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 5 - Side -2 af 7 Indledningsvist bør der i rækken af indsatsområder også nævnes den palliative indsats, herunder hvordan sygehusene lever op til anbefalinger om at kunne yde rådgivning til kommunerne. Sammenlægning af regionens sygehuse Regionen anfører i planen, at der er sket en sammenlægning af nogle af regionens sygehuse, med fælles ledelse, og at der frem mod år 2020 vil ske yderligere sammenlægninger og lukninger. Styrelsen har forståelse for, at der i den forbindelse sker en del ændringer i organiseringen af regionens sygehusopgaver. Det angives i planen endvidere, at en behandling kan foregå på flere matrikler inden for den enkelte organisatoriske enhed. Sundhedsstyrelsen tager oplysningen til efterretning idet styrelsen for god ordens skyld skal anføre, at styrelsens godkendelser til varetagelse af specialfunktioner er matrikelspecifikke, og dermed fortsat er bundet til de enkelte matrikler trods sammenlægningerne. Sundhedsstyrelsen skal ansøges herom såfremt der ønskes ændringer i godkendelser til varetagelse af specialfunktioner, herunder ved flytning til andre matrikler. Det er Sundhedsstyrelsens oplevelse, at regionens plan ikke fremstår særlig læsevenlig for så vidt angår anvendelsen af sygehusmatrikelnavne. Der synes ikke at være konsekvens i betegnelserne, hvilket kan fremstå forvirrende ved læsning. Sundhedsstyrelsen finder det uhensigtsmæssigt, at det ikke fremgår af den fremsendte plan hvilke specialer og funktioner der er tilgængelige på de enkelte sygehusmatrikler. En matrikelspecifik beskrivelse af funktionerne er relevant i de situationer, hvor regionen ønsker at varetage behandlinger som forudsætter samarbejdende specialer eller funktioner på sygehusmatriklen. Sundhedsstyrelsen vil finde det hensigtsmæssigt, hvis der vedlægges en præcisering af tabel 7A med specialer fordelt på de enkelte matrikler frem for hospitalsenheder, og vil kraftigt opfordre regionen til at lave en sådan. Nedenfor følger styrelsens kommentarer til de enkelte ændringspunkter beskrevet i regionens ændringsnotat. Ændring af optageområderne for gynækologi og obstetrik og pædiatri Sundhedsstyrelsen rådgav i brev af den 20. maj 2014 Region Hovedstaden om regionens planer for ændring i optageområder for de sygehuse som varetager fødsler i regionen. Regionen anfører i den aktuelle plan, at der ønskes en yderligere ensretning af optageområderne, men det er ikke tydeligt for Sundhedsstyrelsen hvorledes de nye ændringer konkret kommer til at bestå. Styrelsen kan derfor ikke rådgive regionen herom. Sammenlægning af afdelinger for dermato-venerologi på Bispebjerg Hospital Regionen ønsker at samle varetagelsen af dermato-venerologi på Bispebjerg Hospital med en fortsat udefunktion på Gentofte hospital. Samlingen sker i før- Side 2

397 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 5 - Side -3 af 7 ste omgang organisatorisk men det er på sigt hensigten, at samle aktiviteten på Bispebjerg Hospital når det nye sygehus står klar. Sundhedsstyrelsen har ikke kommentarer til den foreslåede flytning. Samling af brystkirurgi samt bryst-radiologi på Herlev og Gentofte Hospitaler Regionen ønsker at samle varetagelsen af brystkirurgi, herunder brystkræftkirurgi, og regionens brystkræftscreeningsprogram på Herlev og Gentofte Hospitaler så der på sigt ikke længere er aktivitet på Rigshospitalet. Gentofte Hospital varetager aktuelt ikke brystkræftkirurgi. Det fremgår ikke klart af planen, om bryst-kirurgien alene skal varetages på Herlev-matriklen eller om der også skal være aktivitet på Gentofte-matriklen, ligesom det ikke fremgår, hvilke samarbejdende specialer der vil være på de to matrikler jf. styrelsens indledende kommentarer ovenfor. Sundhedsstyrelsen finder det som følge heraf vanskeligt at rådgive regionen om den foreslåede samling på det foreliggende. Styrelsen forventer at modtage en præcisering af det faglige setup i en eventuel kommende konkret ansøgning fra regionen om flytning og/eller samling af specialfunktioner. Samling af den karkirurgiske aktivitet på Rigshospitalet Regionen ønsker at samle den karkirurgiske aktivitet på Rigshospitalet, så der ikke længere er en udefunktion fra Rigshospitalet til Gentofte Hospital. Sundhedsstyrelsen har ikke kommentarer til den foreslåede samling. Samling af klinisk onkologi på Rigshospitalet og Herlev Hospital Regionen ønsker at samle den medicinske kræftbehandling på hhv. Rigshospitalet og Herlev Hospital. Samlingen begrundes med, at den del af Region Sjællands patienter som Region Hovedstaden hidtil har varetaget bliver mindre i takt med, at Region Sjælland selv varetager patienterne. Sundhedsstyrelsen finder det fornuftigt, at Region Hovedstaden løbende tilpasser behandlingskapaciteten i forhold til efterspørgslen så der fastholdes et fornuftigt volumen på de enkelte behandlingssteder. Samling af ortopædkirurgi herunder håndkirurgi Regionen ønsker at nedlægge den ortopædkirurgiske funktion på Frederiksberg Hospital, samt at samle alt håndkirurgi på Gentofte Hospital. Sundhedsstyrelsen har ikke specifikke kommentarer til den foreslåede samling. Samling af urologiske patienter på Herlev og Gentofte Hospital samt Rigshospitalet Regionen ønsker at nedlægge den urologiske funktion på Frederiksberg Hospital, således at der fremover varetages urologiske patienter på Herlev Hospital, Gentofte Hospital og Rigshospitalet. Sundhedsstyrelsen har ikke kommentarer til den foreslåede samling, men vil afvente regionens forslag til fordeling af specialfunktioner mellem matriklerne Side 3

398 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 5 - Side -4 af 7 enten i forbindelse med den kommende ansøgningsrunde om specialfunktioner eller efterfølgende. Samling af reumatologiske afdelinger Regionen ønsker at sammenlægge de reumatologiske afdelinger på hhv. Hillerød Hospital, Herlev og Gentofte Hospitaler og Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler i én samlet afdeling som forankres fysisk og organisatorisk under Rigshospitalet og Glostrup Hospital, som derefter vil have udefunktion på de øvrige matrikler. Det er ikke klart for Sundhedsstyrelsen på hvilken af de to matrikler (Rigshospitalet eller Glostrup Hospital) den konkrete forankring af udefunktionen vil være placeret. Det er ej heller klart for Sundhedsstyrelsen, om der fremover kun vil blive varetaget reumatologiske specialfunktioner på Glostrup Hospital og Rigshospitalet, eller om specialfunktionerne også vil blive en del af udefunktionerne. Styrelsen ønsker en mere detaljeret beskrivelse af hvorledes udefunktionen tænkes struktureret hvis der forventes varetaget specialfunktioner i den. Kommentarer til regionens plan for psykiatrien Generelt Det fremgår af Hospitals- og Psykiatriplanen, at regionen ønsker at styrke psykiatrien ved blandt andet at øget fokus på den forebyggende ambulante indsats, sikre en let adgang til udredning og behandling, sætte patienten i centrum og øge fokus på recovery og det sammenhængende patientforløb. Regionen foreslår følgende vedrørende psykiatrien: At Psykiatrisk Center København og Psykiatrisk Center Frederiksberg sammenlægges organisatorisk og samles på Bispebjerg matriklen med henblik på at etablere enestuer til patienterne. At Psykiatrisk Center Glostrup og Psykiatrisk Center Hvidovre sammenlægges organisatorisk, samt at der etableres enestuer på Psykiatrisk Center Hvidovre. At Psykiatrisk Center Gentofte fusioneres med Psykiatrisk Center Ballerup, hvor der etableres akutmodtagelse og enestuer mod en netto reduktion på 25 senge. At der etableres akutmodtagelse i Hillerød på Psykiatrisk Center Nordsjælland. At sengekapaciteten på Psykiatrisk Center Nordsjælland øges på Hillerød matriklen i form af enestuer forbindelse med, at der flyttes senge fra matriklen i Frederikssund. At der omlægges en række åbne senge til lukkede senge med henblik på at øge antallet af bedre normerede sengepladser på lukkede afsnit. At der omlægges og udbygges i den lokale og ambulante psykiatris akutte udegående funktioner. Side 4

399 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 5 - Side -5 af 7 At funktionerne ved Psykiatrisk Center Sct. Hans samles i den østlige del af matriklen, hvorefter den vestlige del af matriklen sælges. Dette indebærer en nettoreduktion på 85 senge. At den retspsykiatriske afdeling ved Psykiatrisk Center Sct. Hans samles i den østlige del - med 80 nye retspsykiatriske senge samt renoveringer af eksisterende bygninger med 46 senge. At rehabiliteringsfunktionen nedlægges på Psykiatrisk Center Sct. Hans i takt med at den integreres som en del af alle de Psykiatriske Centre. At dele af behandlingen af patienterne med dobbeltdiagnoser flyttes fra Psykiatrisk Center Sct. Hans til de øvrige Centre den resterende del på 180 senge samles med de øvrige afdelinger på den østlige del af matriklen. Styrkelse af den ambulante psykiatri Sundhedsstyrelsen finder det positivt, at Region Hovedstaden arbejder med en styrkelse af det forebyggende, ambulante og opsøgende arbejde i psykiatrien. Sundhedsstyrelsen bemærker, at der i Hospitals- og Psykiatriplanen er fokus på at omlægge og udbygge den lokale og ambulante psykiatri og de akutte og udegående funktioner. Styrelsen finder det som udgangspunkt positivt, at regionen vil styrke den lokale og ambulante psykiatriske akutte og udegående funktioner samt arbejde henimod et roligere behandlingsmiljø på de øvrige afsnit. Herudover finder styrelsen det positivt, at man vil sikre flere og bedre normerede sengepladser på lukkede afsnit, hvilket styrker muligheden for nedbringelse af tvang. Ligeledes finder styrelsen etablering af flere enestuer positiv. Nedlæggelse af sengepladser Sundhedsstyrelsen bemærker, at det ikke i alle tilfælde fremgår tydeligt af planen i hvor stort omfang der planlægges med en nedlæggelse af sengepladser samt i hvor stor grad der sker en reduktion i tilgængelige åbne senge ved omlægningen fra åbne senge til lukkede senge. Sundhedsstyrelsen finder, at der bør være fokus på at sikre en tilstrækkelig sengekapacitet, således at de patienter, der har behov for indlæggelse, har mulighed herfor. Styrelsen skal i den anledning bemærke, at tærsklen for indlæggelse ikke bør sættes for højt eller tærsklen for udskrivelse for lavt. Patienten skal hurtigt og let kunne indlægges, hvis der er behov for det, og skal samtidig kunne være indlagt så længe, som der er behov, og med mulighed for gradvis udslusning. Omvendt skal patienter, som ikke længere har behov for indlæggelse, hurtigt kunne udsluses til relevante og velegnede opfølgende tilbud. Sundhedsstyrelsen opfodrer Region Hovedstaden til at følge udviklingen i sengekapacitet tæt. Dette kan blandt andet gøres ved at overvåge, om der kommer en uhensigtsmæssig stigning i hurtige genindlæggelser, tvangsindlæggelser m.v. I forbindelse med udbygningen af den ambulante akutte indsats i form af udgående teams skal Sundhedsstyrelsen henvise til Sundhedsstyrelsens brev af 20. februar 2015 i relation til satspuljeprojektet vedr. ambulante akutteams. Side 5

400 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 5 - Side -6 af 7 Det fremgår af psykiatriplanen, at der etableres akutmodtagelse på Psykiatrisk Center Ballerup samt på Psykiatrisk Center Nordsjælland. Styrelsen bemærker dog, at det fremstår uklart, hvorvidt der forventes nedlagt akutmodtagelser i forbindelse med omstruktureringerne, herunder hvordan akutfunktionen i planlægningsområde Byen fremadrettet forventes varetaget med sammenlægningen at Psykiatrisk Center Købehavn og Psykiatrisk Center Frederiksberg, der begge under den nuværende strukturering varetager en akutmodtagerfunktion. Styrelsen kan således ikke rådgive regionen herom. Sundhedsstyrelsen skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at styrelsen i rapporten Den akutte indsats i psykiatrien og i National strategi for Psykiatri har understreget behovet for lettilgængelighed til døgnåbne akutte psykiatriske tilbud, der kan sikre patienterne let adgang til støtte og opbakning i akutte situationer - også uden for dagtid. Sammenlægninger i voksenpsykiatrien Sundhedsstyrelsen forstår forslaget således, at Region Hovedstaden arbejder med at samle funktioner inden for voksen- og retspsykiatrien med henblik på at sikre en mere effektiv og sammenhængende struktur. Sundhedsstyrelsen støtter som udgangspunkt princippet om at samle psykiatrien på færre steder med henblik på at opnå faglig robusthed og høj kvalitet. Sundhedsstyrelsen forstår sammenlægningen af Psykiatrisk Center Glostrup og Psykiatrisk Center Hvidovre samt fusionen af Psykiatrisk Center Gentofte og Psykiatrisk Center Ballerup som administrative sammenlægninger, der ikke påvirker placeringen af funktioner og opgaver, herunder specialfunktioner. Sundhedsstyrelsen skal for god ordens skyld gøre opmærksom på at såfremt der påtænkes at flytte specialfunktioner mellem fysiske matrikler også indenfor de matrikler, der fusioneres, skal Sundhedsstyrelsen ansøges herom. For så vidt angår Hospitals- og Psykiatriplanens beskrivelse af funktionsændringerne ved Sct. Hans Hospital finder Styrelsen det væsentligt, at der i regionen fortsat sikres en udvikling og styrkelse af indsatsen for dobbeltdiagnosepatienter og at de sengeafsnit, der fremadrettet skal modtage disse patientgrupper er i stand til at tilgodese deres særlige behandlingsmæssige og fysiske behov. Styrelsen bemærker, at regionen planlægger at nedlægge rehabiliteringsfunktionen på Sankt Hans. Styrelsen savner i den forbindelse i den aktuelle plan konkrete bud på, hvordan rehabiliteringsindsatsen forventes etableret og integreret i regionens Psykiatriske Centre. Såfremt regionen ønsker at nedlægge de dele af regionsfunktionen der vedr. rehabilitering med henblik på at integrere dem i regionens øvrige centre, forudsætter det Sundhedsstyrelsens godkendelse. Sundhedsstyrelsen forventer således yderligere oplysning om planerne i forhold til specialfunktionerne og vil i den forbindelse vurdere, hvorvidt der er behov for en ansøgning fra regionen. Styrelsen finder det i øvrigt væsentligt, at der fortsat sikres mulighed for længerevarende rehabilitering under indlæggelse for patienter, der har behov herfor. Side 6

401 Punkt nr. 3 - Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Bilag 5 - Side -7 af 7 Sundhedsstyrelsen har i tidligere rådgivning vedr. planlægning af den regionale psykiatri i Region Hovedstaden understreget behovet for tæt samarbejde mellem somatik og psykiatri med henblik på at medvirke til et øget fokus på somatisk sygdom og risikofaktorer i psykiatrien. Region Hovedstaden har tidligere redegjort for at de grundet deres særlige geografiske forhold ikke i alle tilfælde har mulighed for at sikre fysisk/geografisk tilknytning mellem psykiatri og somatik. Sundhedsstyrelsen bemærker, at regionen har fokus på at understøtte samarbejdet mellem somatik og psykiatri. Sundhedsstyrelsen finder dog anledning til igen at påpege at grundet den manglende fysiske/geografiske tilknytning mellem psykiatri og somatik er det væsentligt at regionen har et særligt fokus på dette og at der er nedskrevne aftaler om samarbejde og dialog både i forhold til det overordnede samarbejdet mellem somatik og psykiatri og for relevante funktioner. Børne- og ungdomspsykiatrien Sundhedsstyrelsen konstaterer, at regionen arbejder på en samlet udviklingsplan for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center med fokus på kvalitet, recovery, nærhed for familie, vægtning mellem ambulant behandling og behandling under indlæggelse samt sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer. Styrelsen har på nuværende tidspunkt ikke kommentarer hertil, idet man afventer planudkastet. Samarbejde Styrelsen har umiddelbart ingen kommentarer til sammenlægningerne og de efterfølgende kapacitetstilpasninger, der planlægges foretaget under hensyn til at sikre sammenfald med somatiske optageområder og for at understøtte samarbejdet med de kommunale parter. Sundhedsstyrelsen står til rådighed ved behov for uddybelse af ovenstående. Med venlig hilsen, Søren Brostrøm Enhedschef Sygehuse og Beredskab Side 7