Den uafhængige revisors påtegning. Anvendt regnskabspraksis. Noter til årsrapporten

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning Læs side 3 Den uafhængige revisors påtegning Læs side 4 Organisationsoplysninger Læs side 6 Regnskabsberetning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Læs side 7 Læs side 16 Læs side 18 Balance Læs side 19 Noter til årsrapporten Læs side 21

3 Ledelsespåtegning 3 Landsstyrelsen og den daglige ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2010 for Ungdommens Røde Kors. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med gældende krav fra bevillingsgivere. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Den foreliggende årsrapport 2010 indstilles til landsmødets godkendelse. Frederiksberg, den 17. april 2011 Rasmus Grue Christensen Sekretariatschef Jan Johansen Souschef Landsstyrelsen: Mads Espersen Landsformand Marie Borum Pedersen Politisk næstformand Cecilie Møller Andersen Landskasserer Frederik Giese Organisatorisk næstformand Lars Djurhuus Knudsen Landsstyrelsesmedlem Amalie Sondorp Utzon Landsstyrelsesmedlem Jeppe Toft Hansen Landsstyrelsesmedlem Mathias Andersen Landsstyrelsesmedlem Vibeke Svenningsen Landsstyrelsesmedlem Tue Mandrup Landsstyrelsesmedlem

4 4 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Ungdommens Røde Kors Vi har revideret årsrapporten for Ungdommens Røde Kors for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010, side Årsrapporten omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse nr af 21. december Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen, og afgivet udtalelse herom. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hen sigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere til ansvar at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

5 5 Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Ungdommens Røde Kors aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsrapporten. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsrapporten. København, den 17. april 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

6 6 Organisationsoplysninger Organisation: Ungdommens Røde Kors HC Ørstedsvej 47, 4. sal Frederiksberg C Tlf CVR-nr info@urk.dk Landsstyrelse: Landsformand Politisk næstformand Organisatorisk næstformand Landskasserer Landsstyrelsesmedlemmer: Daglig ledelse: Sekretariatschef Souschef Landsmødevalgte revisorer: Revision: Mads Espersen Marie Borum Pedersen Frederik Giese Cecilie Møller Andersen Amalie Sondorp Utzon Jeppe Toft Hansen Lars Djurhuus Knudsen Mathias Mølsted Andersen Tue Mandrup Vibeke Svenningsen Rasmus Grue Christensen Jan Johansen Andreas Æbelø Anders FB Jensen KPMG Statsautoriseret revisionspartnerselskab

7 Regnskabsberetning 7 Ungdommens Røde Kors fremtidsdrøm er et samfund, hvor ingen børn og unge savner anerkendelse og deltagelse i positive fællesskaber. Derfor gør vi hver dag en forskel gennem konkrete aktiviteter for udsatte børn og unge over hele landet og via samarbejder med andre Røde Kors/Røde Halvmåne-selskaber i Afrika, Mellemøsten og Europa. Medlemmerne vedtog enstemmigt en ny strategi for vores indsats de kommende fem år på landsmødet i 2010 efter en dynamisk, inkluderende proces. Vi vil kort sagt gøre mere, gøre det bedre og nå længere end vi allerede gør. I 2010 har vi allerede bevæget os hurtigt fremad med stor vækst i antallet af konkrete, aktiviteter og fokuserede indsatser for at styrke blandt andet kompetenceudviklingen af frivillige og kvaliteten af vores arbejde. Strategien supplerer den nye organisationsstruktur, der blev vedtaget på landsmødet i 2009, og der har i 2010 været stor fokus på at implementere denne nye struktur. Årsrapporten er opbygget efter den nye organisationsstruktur med uddybende noter for de enkelte aktivitetsområder for at give en gennemsigtig og dækkende beskrivelse af organisationens aktiviteter i regnskabsåret. Årsrapporten skal således give både det overordnede og det mere specifikke billede af Ungdommens Røde Kors samlede aktiviteter i 2010 til organisationens medlemmer, frivillige, bevillingsgivere, samarbejdspartnere og alle andre interesserede. Årsrapporten er medlemmernes, de frivilliges, bevillingsgivernes og alle andre interesseredes mulighed for at se, hvor gode vi i 2010 var til at opfylde vores fælles drøm. For og med de udsatte Ungdommens Røde Kors laver aktiviteter for og med udsatte børn og unge over hele landet: Vi er der, når unge i fængsel skal have hjælp med lektierne, når børn savner positive oplevelser eller når voldsramte kvinder eller tidligere misbrugere skal skabe sig et nyt liv på den anden side af krisen, og vi er der i mange andre vanskelige situationer i udsatte børn og unge liv. I 2010 er vi blevet mange flere frivillige, der laver målrettede aktiviteter for og med mange flere udsatte børn og unge. Forretningsmodellen for URK er enkel og effektiv vi mobiliserer, organiserer og udvikler frivillige til målrettede sociale aktiviteter for udsatte børn og unge, finansieret af offentlige og private bidrag. Vi ønsker ultimativt at flytte de udsatte fra at være brugere til at blive frivillige med overskud til at gøre en forskel for andre børn og unge, der har en urimeligt udfordrende hverdag. Vi er i markant vækst, fordi modellen møder opbakning fra flere og nye frivillige og bevillingsgivere, og vi har i 2010 bestræbt os på at nå stadigt bredere ud til målgruppen af de ca. 15 % udsatte børn og unge i Danmark. De økonomiske nøgletal Ungdommens Røde Kors økonomi har udviklet sig særdeles positivt de seneste fire år med

8 81 en løbende vækst i omsætningen båret af mange flere aktiviteter for udsatte børn og unge. Omsætningen nåede i 2010 knap 24 mio. kr., det er en vækst på 4.4 mio. kr. eller ca. 18 % siden Hertil kommer den økonomiske aktivitet for organisationens ca. 60 lokale udviklingsråd. Udviklingen i omsætningen Resultatet blev på 528 tkr., hvilket er 425 tkr. mere end forventet. Det skyldes en lang række forhold, men det er især resultatet for organisationsvirksomhed og indkomstgenererende aktiviteter, der er forbedret. Der er samtidig blevet fundraiset flere eksterne midler til at dække lønomkostningerne end forventet samt hentet 200 tkr. i momskompensation. Overskuddet betyder, at vores egenkapital er på 2.88 mio. kr., og vi fastholder derved landsstyrelsens målsætning om at have en egenkapital på mindst 10 % af omsætningen. Det er ikke en enormt stor egenkapital, men det er fornuftigt i lyset af, at indtægterne fra faste samarbejdspartnere giver et stabilt grundlag for organisationens økonomi. Det lave egenkapitalniveau betyder, at pengene arbejder for de udsatte børn og unge frem for at stå passive på en konto.

9 91 Udviklingen i resultat (mørk/ blå) og egenkapital (lys/ rød) Fundraising Vi arbejder på flere fronter for at styrke vores økonomiske bæredygtighed og handlekraft til fordel for de udsatte børn og unge. Det sker med målrettede indsatser for at skaffe både indtægter til specifikke aktiviteter samt frie midler, som organisationen selv råder over. Vores grundfinansiering kommer fra Dansk Røde Kors i 2010 med 1.9 mio. kr. og fra tipsmidlerne via Dansk Ungdoms Fællesråd i 2010 med 2.8 mio. kr. Tilskuddet fra DUF er steget de seneste år takket være et stærkt stigende medlemstal og flere lokale udviklingsråd. Det vil fortsat være et vigtigt indsatsområde for organisationen i de kommende år. Midlerne fra DUF er anvendt til sekretariat, organisationsvirksomhed, fundraising og løn. Støtten fra Dansk Røde Kors og Dansk Ungdoms Fællesråd udgør en faldende andel af den samlede økonomi i kraft af den stigende omsætning.

10 10 Udviklingen i tilskud fra Dansk Røde Kors (mørk/blå) og Dansk Ungdoms Fællesråd (lys/rød) (der er tale om fremskrivninger for årene ). Vores kernefinansiering af hovedaktiviteterne kommer som bundne indtægter fra offentlige puljer og private fonde, og der er i 2010 etableret en række nye større samarbejder med offentlige og private partnere bredt i organisationen. Der er indgået et fornyet samarbejde med TrygFonden om at etablere nye aktiviteter og konkret kapacitetsudvikling over hele landet i 2010 og Dette følger op på en toårig satsning med fokus på kompetenceudvikling af frivillige og IT foruden en succesrig satsning på kraftig vækst i antallet af lokale aktiviteter. Der er ligeledes indgået andre større samarbejder for de kommende år, hvor de ambitiøse samarbejder med EgmontFonden og med Arnes Børne- og Ungefond om at etablere flere aktiviteter for udsatte børn og unge er.de mest markante. Vi vil i de kommende år fortsat have fokus på at etablere strategiske samarbejder med seriøse offentlige partnere og og private fonde, da det er langt den største indtægtskilde for organisationen. Indkomstgenererende aktiviteter Desuden fokuserer vi på at udvikle vores egenfinansiering fra forskellige frivilligt drevne indkomstgenererende aktiviteter, fra virksomhedspartnerskaber samt via private bidrag. Der har i 2010 været et gennembrud i virksomhedsstøtten i form af en treårig aftale med UNO- X om i alt 2 mio. kr. i støtte til URK. Midlerne er del af et strategisk partnerskab, der skal

11 11 udvikle URK til landets førende humanitære ungdomsorganisation. Der er i 2010 disponeret over kr. af de bevilgede midler fra UNO-X. Cafe zusammen har også i 2010 udviklet sig positivt og ligger med et underskud på 99 tkr. indenfor rammerne af landsstyrelsens målsætninger for cafeen. Vi forventer et overskud på cafeen fra og med 2011Derudover er der igangsat initiativer til at skaffe et voksende antal mindre faste virksomhedsdonationer. Medlemmer Medlemmerne spiller en stor rolle for organisationens direkte demokrati på det organisationens landsmøde og de lokale årsmøder. I 2004 vedtog landsmødet en ambitiøs vækstplan på medlemsområdet, men det er først i det seneste år, at det er lykkedes at skabe markant vækst i antallet af medlemmer, der er fordoblet til mere end 5000 medlemmer i løbet af Det har afgørende betydning for tilskuddet fra DUF, hvor de vejledende tilskudssatser fra DUF viser, at det øgede medlemstal i 2010 vil give 800 tkr. mere i tilskud i Væksten er primært skabt af vores LoveCallers. Medlemsudviklingen i URK medlemmer under 30 år (lys/rød) samtlige medlemmer (mørk/blå) Vi arbejder på at fordoble medlemstallet endnu engang i 2011 og nå godt medlemmer, hvoraf over 8000 medlemmer skal være under 30 år for at styrke grundfinansieringen fra DUF yderligere. Sekretariatsudgifter Vi søger støtte til vores aktiviteter hos offentlige partnere og private fonde, der giver penge til aktiviteter, uddannelse af frivillige, sekretariatsudgifter og så videre. Det betyder meget for organisationens økonomi i hvor høj grad, vi er i stand til at få fonds- og puljefinansieret især omkostningerne til sekretariatet. De seneste fire år har vi formået at finansiere ca. 60 %

12 12 eller mere af organisationens samlede lønomkostninger fra eksterne bevillinger, og det er en afgørende årsag til, at denne periode har givet både flere aktiviteter og bedre økonomi. Sekretariatet gennemgår desuden løbende leverandøraftalerne til organisationen i samarbejde med eksterne eksperter for at sikre, at vi ikke bruger for mange penge på de administrative poster. Graf over andelen af lønudgifter med ekstern finansiering de seneste 10 år. Omsætningen (mørk/blå) og lønudgifterne (lys/rød) Aktiviteterne Vi har udvidet vores aktiviteter for udsatte børn og unge markant i Vi har nu mere end 60 lokale udviklingsråd over hele landet og over 200 aktivitetsgrupper. Der er således fortsat vækst i antallet af geografiske områder, hvor vi laver aktiviteter for brugerne.

13 13 Udviklingen i antallet af lokale udviklingsråd I 2010 fortsatte vi desuden arbejdet med at nå ud til de hårdere ramte målgrupper blandt udsatte børn og unge. Der var fortsat fokus på at styrke kvaliteten af aktiviteterne via kompetenceudvikling af de frivillige med særlig fokus på de frivillige ledere, og Dansk Ungdoms Fællesråd valgte at støtte udrulningen af et unikt, internt evalueringskoncept baseret på forandringsteori, hvor frivillige med højt fagligt niveau støtter frivillige styregruppers udvikling af forandringsteorier og monitorering af aktiviteternes sociale resultater. Vi forventer os meget af programmet i de kommende år. I 2010 var der fokus på kvantitativ og kvalitativ styrkelse af en række af de klassiske kerneaktiviteter som lektiecafeer og klubber der blev således etableret 25 nye klubber og lektiecafeer i løbet af året, og lektiecafeerne implementerede et nyt edutainmentkoncept. Det succesrige Plexus-koncept for blandt andet unge ensomme og psykisk udfordrede blev etableret i København, og der var markant vækst i EnsomUng og Solskinsunge. Antallet af asylcentre voksede markant i 2010 som følge af en stigende tilstrømning af især uledsagede, mindreårige asylansøgere, og URK udvidede som følge heraf sin indsats på området markant med etablering af syv nye aktivitetsgrupper og udbredelse af et nyt koncept for uledsagede, mindreårige asylansøgere til syv nye byer. Ungecafeen Hr. Berg på Rigshospitalet fyldte ét år i oktober måned og har vist sig at være en så stor succes, at EgmontFonden i 2010 besluttede at støtte udbredelsen af aktiviteten til flere hospitaler i landet i de kommende år.

14 14 Den fri blev i 2010 en del af URK i lyset af deres forbilledlige netværksskabende aktiviteter for tidligere stofmisbrugere og URK afholdte i sommeren 2010 fodboldturneringen Sindsro Cup for tidligere misbrugere. I 2010 var den største enkeltaktivitet igen afholdelse af ferielejre for udsatte børn og unge. Der deltog 1160 udsatte børn og unge på ferielejrene og 600 frivillige, og det er en stigning på 5 % i forhold til året før. Det internationale område er i 2010 blevet udvidet med nye samarbejdspartnere i Mellemøsten og Europa, og det mangeårige samarbejde med Ugandisk Røde Kors er blevet udvidet og udviklet markant. Africa Rocks-festivallen på Cafe Zusammen satte nye standarder for dansk oplysningsarbejde om det unge Afrika. Vi har endelig styrket indsatsen som fortaler for udsatte børn og unge i 2010 med udadvendte aktioner for at få standset sænkelsen af den kriminelle lavalder og fokus på børnefattigdom. Vi gennemførte desuden rollespilsaktiviteter med fokus på flygtninges vilkår og børns rettigheder for mere end 1200 børn og unge i Der er i øvrigt yderligere beskrivelser af de enkelte aktiviteter og projekter under noterne i årsrapporten. Tværgående indsatser Vi har i 2010 haft stor fokus på at implementere den nye strukturreform Fremtidens URK, og der er blandt andet blevet udgivet en tegneserie for at formidle den nye struktur til medlemmer og frivillige. Den nye struktur sætter målgruppernes behov i fokus og organiserer de lokale aktivitetsgrupper under landsdækkende, koordinerende styregrupper. Den skal sikre gennemsigtighed, en tydelig rollefordeling og en fleksibilitet i frivilligstrukturen over de kommende år. Der var ved årets udgang etableret styregrupper på mere end 75 % af organisationens aktivitetsområder og udviklet en model for etårige handlingsplaner til at udvikle og støtte de enkelte aktivitetsområders strategiske indsatser. Der blev udviklet et koncept for et nyt mødeformat for de lokale udviklingsråd og gennemført sessioner for at styrke deres nye rolle i organisationen. Der er desuden blevet arbejdet med at styrke beskrivelsen af de forskellige organisatoriske enheders ansvar og opgaver i organisationen. Det arbejde fortsætter i de kommende år. Landsstyrelsen valgte i 2010 at udarbejde en frivilligpolitik for URK, hvor det er beskrevet, hvilke gensidige forventninger frivillige kan have til hinanden i URK. Den supplerer den eksisterende Samværspolitik, der beskriver, hvordan vi i URK arbejder med de udsatte børn og

15 15 unge på en givende og forsvarlig måde. URK Academy blev lanceret som et fælles netsted, hvor frivillige let og overskueligt kan finde relevante interne og eksterne kurser for deres arbejde i URK. Der blev desuden afholdt en lang række lederkurser og specifikke temakurser for de frivillige i løbet af året. Udviklingen af organisationens frivillig HR-arbejde vil ligeledes være i fokus i de kommende år. Der er desuden blevet udarbejdet en økonomimanual for de frivillige, så det er let at finde information om økonomi, og landsstyrelsen vedtog en styrket administrativ støtte til de lokale udviklingsråd som svar på et ønske fra en række udviklingsråd de seneste år. Støtten vil blive tilbudt samtlige lokale udviklingsråd fra Ny opstilling af regnskabet Årsrapporten er fra og med 2010 opstillet, så det følger den nye organisationsstruktur med tematiske områder og aktivitetsområder, hvor hvert aktivitetsområde har en note. De kommende år vil økonomien for de enkelte aktiviteter blive flyttet ind som en del af den samlede økonomi for blandt andet at styrke den landsdækkende fundraising til aktiviteterne, den administrative støtte til de frivillige samt gennemsigtigheden i organisationens økonomi. Opstillingen af regnskabet er foretaget efter de samme principper som for årsrapporten for Vi forventer i 2011 en fortsat stigning i omsætningen, medlemstallet og aktivitetsantallet samt et samlet resultat på mindre end 100 tkr.

16 16 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Ungdommens Røde Kors for 2010 er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Resultatopgørelsen og udgifter ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og fakturering har fundet sted inden årets udgang. fra bidrag og tilskud bliver indtægtsført på betalingstidspunktet. Bevillinger indregnes i regnskabet når der er modtaget bindende bevillingsskrivelse fra bevillingsgiver. som er bevilget i regnskabsår ved en bindende disponering, bliver hensat i årsregnskabet. Projektomkostninger udgiftsføres når de afholdes, og tilhørende projektindtægter indtægtsføres samtidig hermed i takt med aftalegrundlag. Der er foretaget i øvrigt sædvanlig periodisering af indtægter og udgifter. belastes de forbrugende aktiviteter. Balancen Anlægsaktiver Driftsmidler m.v. udgiftsføres som hovedregel i anskaffelsesåret. Varebeholdning Varebeholdninger i cafeen værdisættes til kostpris. Tilgodehavender Tilgodehavender optages efter reservation til imødegåelse af tab. Likvide midler Likvide midler indeholder giro- og bankindestående, samt kassebeholdninger. Mellemregninger med projekter Beløb, der af landsstyrelsen og tilskudsgiver er disponeret til særlige formål, er medtaget under mellemregninger med projekter. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen er udarbejdet efter den indirekte metode, med udgangspunkt i årets resultat.

17 Regnskab Resultatopgørelse Læs side 18 Noter til årsrapporten Læs side 21 Balance Læs side 19

18 Resultatopgørelse 1. januar december Overført Overført Resultat Note Område fra 2009 til Governance Støtte og rådgivning Læring 1 Organisationsvirksomhed Ung På Linie / UngOnLine EnsomUng Projekt Connect Solskinsunge Lektiecafeer Lektiecafeer på handelsskoler Netværket for studerende fanger Nethood Sundhed og idræt 0 30 Sundheds- og idrætsaktiviteter Netværk og oplevelser International Fortaler 40 Aktiviteter på asylcentre Ung til ung-aktiviteter Ferielejre Spilopperne Klubaktiviteter Plexus Den fri Aktiviteter på døgninstitutioner Internationalt udvalg Internationalt samarbejde Uganda Zimbabwe Hviderusland Grønland Palæstina Jordan Politisk styregruppe Unge På Flugt Rollespillet Børns Rettigheder Indkomstgenererende aktiviteter 70 Roskilde Festival-fundraising Roskilde Festival-pantindsamling Cafe zusammen CSR-partnerskaber LoveCallers Merchandise

19 Organisatorisk Sekretariat Finansiering 80 Kommunikation HR Evalueringsgruppen Sekretariat Løn og personale Tværgående indsatser og bevillinger Generelle indtægter og revision Medlemskontingent Resultat Balance pr Aktiver Note Tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Likvider Ferielejrenes beholdninger Mellemregning med Dansk Røde Kors 0 0 Varelager Cafeen Aktiver i alt Passiver Egenkapital: Overført fra Årets resultat Overført til Mellemregning g med projekter: Lokale aktiviteter Læringsaktiviteter Ferielejre, centralt Ferielejre, decentralt Solskinsunge Projekt Connect Netværket for studerende fanger Unge på flugt Børns rettigheder Ung På Linie / UngOnLine Genbesøg Genbesøg LPS Uganda Indsamlinger Sundhed og idræt Cafe Partnerskabsprojekt Jordan Grønland Nordbuk

20 20 Norduganda LPS Zimbabwe 0 84 Jordan u-leder Ung til ung Spilopperne Klubber Plexus Uganda Zimbabwe Hviderusland Palæstina Jordan CSR-partnerskaber HR Evalueringsgruppen Tværgående fonde Kortfristet gæld: Leverandørgæld Mellemregning med Dansk Røde Kors Moms Periodiserede bevillinger Hensatte feriepenge mv Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Pengestrømsopgørelse Årets resultat Ændringer i tilgodehavender Ændringer i kortfristet gæld Ændringer i mellemværende med projekter Årets likviditetsvirkning fra aktiviteter Likviditet primo Likviditet ultimo

21 Note 1. Organisationsvirksomhed Resultat for aktivitetsområdet Resultat for aktivitetsområdet Samlet regnskab for aktivitetsområdet Deltagerbetaling, landsmødet i alt Landsmødet Landsstyrelsen LS+ mødet Landsformanden Landsstyrelsens arbejdsgrupper Uge 30/ URK-højskolen i alt Resultat Aktivitetsområdets udvikling i regnskabsåret: Der blev i oktober 2010 afholdt landsmøde for 150 medlemmer, hvor den nye strategi 2015 blev behandlet i et open space-format og endeligt enstemmigt t vedtaget. t Note 10. Ung På Linje og UngOnline Resultat for aktivitetsområdet Overført fra Overført til Resultat for aktivitetsområdet 0 Samlet regnskab for aktivitetsområdet Københavns Kommune, Socialministeriet, PUF Toyota fonden Johannes Fogs Fond Simon Spies Fonden General konsul Jens Olsens fond Deltagerbetaling hyttetur i alt

22 22 Uddannelse og supervision Transport Husleje Kontorhold Sekretariatsbidrag Aktiviteter Revision Materialeanskaffelser i alt Resultat Projektregnskaber for aktivitetsområdet Københavns Kommune, 18 i alt for Københavns Kommune, Grundkursus, København Efteruddannelse, København Supervision, København Sekretariatsbidrag i alt for Københavns Kommune, Resultat for Københavns Kommune, 18 0 Socialministeriet, PUF i alt for Socialministeriet, PUF Sekretariatsbidrag Transport Husleje Kontorhold Materialeanskaffelser Aktiviteter Revision i alt for Socialministeriet, PUF Overført til Resultat for Socialministeriet, PUF 0 Toyota fonden i alt for Toyota fonden

23 Supervision i alt for Toyota fonden Resultat for Toyota Fonden 0 Johannes Fogs Fond i alt for Johannes Fogs Fond Supervision Efteruddannelse -377 Grundkursus i alt for Johannes Fogs Fond Resultat for Johannes Fogs Fond 0 Simon Spies Fonden i alt for Simon Spies fonden Grundkursus Efteruddannelse i alt for Simon Spies Fonden Overføres til Resultat for Simon Spies fonden 0 General konsul Jens Olsens fond i alt for General konsul Jens Olsens Fond i alt for General konsul Jens Olsens Fond 0 Overføres til Resultat for Simon Spies fonden 0

24 24 Deltagerbetaling, hyttetur i alt for deltagerbetaling, hyttetur i alt for deltagerbetaling, hyttetur 0 Overføres til Resultat for deltagerbetaling, hyttetur 0 Aktivitetsområdets målgruppe: Unge primært mellem år, der har problemer eller har haft en oplevelse, som de ikke ved, hvad de skal stille op med, og derfor har brug for at tale om. Det er ofte unge, der mangler et socialt netværk eller som ikke har et tilstrækkeligt socialt netværk. Aktivitetsområdets udvikling i regnskabsåret: Der har været ca. 10 % færre henvendelser i 2010 sammenlignet med Til gengæld har der været et fald af pålæggere på telefonen på 5 % og et fald i afloggere på chatten på 40 %. Derudover er samtalerne blevet ca. 10 % længere på chatten. Det tyder på større kvalitet og seriøsitet i samtalerne/henvendelserne. I 2010 blev der åbnet en chat i Aarhus, så UPL Aarhus nu også tager afvikler chat-vagter. Antal frivillige: 80 Antal brugere: Antal samtaler i 2010 var ca Da det er en anonym rådgivning registreres der ikke antal brugere, men derimod antal samtaler. Antal aktivitetsgrupper: 2 Note 11. Ensom Ung Resultat for aktivitetsområdet Overført fra Overført til Resultat for aktivitetsområdet 0 Samlet regnskab for aktivitetsområdet Puljen for Frivilligt Socialt Arbejde (PUF), Socialministeriet Frederiksberg Kommune, Gerda Laustens Fond i alt Materialeanskaffelser Transport PR og annoncering Uddannelse af frivillige Frivilligmøder, forplejning Husleje

25 Sekretariatsbidrag i alt Resultat 0 25 Projektregnskaber for aktivitetsområdet Puljen for Frivilligt Socialt Arbejde (PUF), Socialministeriet i alt for PUF Materialeanskaffelser Transport Sekretariatsbidrag i alt for PUF Resultat for PUF 0 Frederiksberg Kommune, i alt for Frederiksberg Kommune, PR og annoncering Uddannelse af frivillige Frivilligmøder, forplejning Sekretariatsbidrag i alt for Frederiksberg Kommune, Resultat for Frederiksberg Kommune, 18 0 Gerda Laustens Fond i alt for Gerda Laustens Fond Husleje i alt for Gerda Laustens Fond Resultat for Gerda Laustens Fond 0 Aktivitetsområdets målgruppe:

26 g pp Unge mellem 15 og 30 år, der oplever ensomhed som et problem. 26 Aktivitetsområdets udvikling i regnskabsåret: Der er blevet afholdt en fælles national uddannelsesdag i København, og alle aktivitetsgrupper har hvervet mange nye frivillige ved udgangen af 2010, så der er et solidt fundament for videreførslen af projektet i Der er ved årets udgang hvervet en ny frivilliggruppe til Ensom Ung Aalborg med første, nye åbningsaften i Således kører Ensom Ung København, Ensom Ung Odense, Ensom Ung Kolding og Ensom Ung Aarhus alle godt ved udgangen af Antal frivillige: ca. 40 Antal brugere: ca. 700 Antal aktivitetsgrupper: 4 (København, Odense, Kolding og Århus) Note 12. Connect Resultat for aktivitetsområdet Overført fra Overført til Resultat for aktivitetsområdet 0 Samlet regnskab for aktivitetsområdet Overførsler fra 2009 Arnes Børnefond (overført fra 2009) Socialministeriet, Særlig Soc (overført fra 2009) OAK Foundation (overført fra 2009) Overførsler fra 2009, i alt Integrationsministeriet, Forstærket indsats over for æresrelaterede konflikter Landsorganisationen for kvindekrisecentre (LOKK) i alt Uddannelse og supervision Aktiviteter Transport Møder Materialer Vagttelefon Kontorhold Sekretariatsbidrag i alt

27 Projektregnskaber for aktivitetsområdet Landsorganisationen for kvindekrisecentre (LOKK) i alt for Landsorganisationen for kvindekrisecentre (LOKK) National styringsgruppe, uddannelse Connect Aarhus, supervision Connect København, supervision i alt for Landsorganisationen for kvindekrisecentre (LOKK) Resultat t for Landsorganisationen for kvindekrisecentre k i (LOKK) 0 Arnes Børnefond Overført fra i alt for Arnes Børnefond Sekretariatsbidrag Materiale i alt for Arnes Børnefond Overføres til Resultat for Arnes Børnefond 0 Socialministeriet, Særlig Soc i alt for Socialministeriet, Særlig Soc Transport Kontorhold Sekretariatsbidrag i alt for Socialministeriet, Særlig Soc Resultat for Socialministeriet, Særlig Soc 0

28 OAK Foundation i alt for OAK Foundation Aktiviteter Transport Vagttelefon Kontorhold Sekretariatsbidrag Forplejning ved møder i alt for OAK Foundation Resultat for OAK Foundation 0 Integrationsministeriet, Forstærket indsats over for æresrelaterede konflikter Budget Projektledelse/ sekretariatsbistand Aktiviteter for brugerne Forplejning Uddannelse af frivillige Uddannelse, Connect København Uddannelse, Connect Århus Øvrige driftsudgifter Revision i alt Overført til Resultat 0 Aktivitetsområdets målgruppe: Unge kvinder mellem år, med anden etnisk baggrund end dansk, der har været på krisecenter eller oplever "æresrelaterede" konflikter med familien. Aktivitetsområdets udvikling i regnskabsåret: Connect har i år - i samarbejde med LOKK - lavet en kampagne målrettet de danske krisecentre for at gøre opmærksom på Connect. I årets første halvår var der ikke mange henvisninger i Aarhusområdet, men dette billede ændrede sig i årets andet halvår. Connect København har løbende fået henvisninger af brugere fra krisecentre eller fra LOKK. Antal frivillige 45 Antal brugere: 6 i Århus, 14 i København (i løbet af 2010) Antal aktivitetsgrupper: 2

29 Note 13. Solskinsunge Resultat for aktivitetsområdet Overført fra Overført til Resultat for aktivitetsområdet Samlet regnskab for aktivitetsområdet Erik Thunes Legat (overført fra 2009) Københavns Kommune 18 (overført fra 2009) Integrationsministeriet Københavns Kommune Socialministeriet, PUF i alt Møder Aktiviteter Transport Kontorhold Sekretariatsbistand Husleje PR Uddannelse i alt Resultat Projektregnskaber for aktivitetsområdet Erik Thunes Legat i alt for Erik Thunes Legat National styringsgruppe, forplejning National styringsgruppe, transport National styringsgruppe, kontorhold National styringsgruppe, uddannelse Husleje National styringsgruppe, årsmøde National styringsgruppe, sekretariatsbistand t t i alt for Erik Thunes Legat Resultat for Erik Thunes Legat 0

30 Københavns Kommune, 18 (overført fra 2009) 30 i alt for Københavns Kommune, 18 (overført fra 2009) PR Aktiviteter, Amager Fælled Forplejning, Amager Fælled Aktiviteter, Tingbjerg Forplejning, Tingbjerg Forplejning, Tingbjerg Aktiviteter, Tingbjerg Sk Sekretariatsbistand itbit i alt Københavns Kommune, 18 (overført fra 2009) Resultat 0 Københavns Kommune, 18 i alt for Københavns Kommune, i alt for 0 Overført til Resultat for Københavns Kommune, 18 0 Integrationsministeriet, Særlig indsats for børn og unge i alt for Integrationsministeriet, Særlig indsats for børn og unge Sekretariatsbistand Aktiviteter, Aalborg Forplejning, Aalborg Transport, Aalborg Aktiviteter, Aalborg Forplejning, Aalborg 2-20 Aktiviteter, Odense Forplejning, Odense Transport, Odense Aktiviteter, Odense Forplejning, Odense 2-60 Transport, Odense Forplejning, Aarhus Aktiviteter, Aarhus Aktiviteter, Amager Fælled Aktiviteter, Aarhus

31 Aktiviteter, Aarhus Forplejning, Aarhus Aktiviteter, Amager Fælled Forplejning, Amager Fælled Aktiviteter, Aarhus Forplejning, Aarhus i alt for Overført til Resultat for Integrationsministeriet, Særlig indsats for børn og unge 0 Socialministeriet, PUF i alt for Socialministeriet, PUF Sekretariatsbistand i alt for Overført til Resultat for Socialministeriet, PUF 0 Indenrigs- og socialministeriet, tilbagebetaling af bevilling fra 2004 Tilbagebetaling af ubrugt bevilling Resultat Aktivitetsområdets målgruppe: Målgruppen for projektet er elever fra folkeskolens afsluttende årgange bosat i udsatte boligområder primært unge med etnisk minoritetsbaggrund. Det er udgangspunktet, at projekterne som minimum varer to år fra de unge starter i 9. klasse. Aktivitetsområdets udvikling i regnskabsåret: I 2010 er der opstartet fem nye Solskinsungeprojekter landet over. To i København, ét i Odense, ét i Aarhus og ét i Aalborg. Dog er det Aarhus projekt, der startede op i 2008 stoppet, da der ikke længere var et brugerbehov. Solskinsunge har således, ved udgangen af 2010, tre projekter i Tingbjerg, tre projekter på Amager, to projekter i Odense, tre projekter i Aarhus og to projekter i Aalborg. Den nationale styregruppe har gennemgået en omstruktering i 2010 og har mødtes fem gange, hvor projektets udvikling, virke og strategi er blevet diskuteret. Antal frivillige: ca. 100 Antal brugere: ca. 130 Antal aktivitetsgrupper: 13

32 Note 20. Lektiecaféer 32 Resultat for aktivitetsområdet Overført fra 2009 (Satspuljen) Overført fra 2009 (INM) Canon + British Red Cross Lektiekursus, deltagerbetaling Satspuljen Overført til Resultat for aktivitetsområdet -0 Samlet regnskab for aktivitetsområdet Overført fra 2009 (Satspuljen) Integrationsministeriet (2009) Satspuljen Canon + British Red Cross Lektiekursus, deltagerbetaling g i alt Aktiviteter (videreudvikling af lektiecaféerne) Projektledelse Støtte til de frivillige (projektledelse) i alt Resultat -0 Projektregnskaber for aktivitetsområdet Integrationsministeriet i alt for Integrationsministeriet Projektledelse i alt for Integrationsministeriet Resultat for Integrationsministeriet Overført fra 2009 (Satspuljen) i alt for 2009 (SATS) Projektledelse i alt for 2009 (Satspuljen)

33 Resultat for 2009 (Satspuljen) 0 Satspuljen Satspuljen i alt for Satspuljen Videreudvikling af lektiecaféerne Støtte til de frivillige i alt for Satspuljen Resultat t for Satspuljen Canon Canon British i alt for Canon Projektledelse i alt for Canon Resultat t for Canon 0 Lektiekursus, deltagerbetaling Lektiekursus, deltagerbetaling i alt for Lektiekursus, deltagerbetaling g Projektledelse i alt for Lektiekursus, deltagerbetaling Resultat for Lektiekursus, deltagerbetaling 0 Aktivitetsområdets udvikling i regnskabsåret: Der er rivende udvikling på lektieområdet. Vi har startet lektiecaféer op, samt iværksat privat lektiehjælp 3-4 steder i landet. Vi oplever, at der er mange frivillige og brugere, og skolerne er meget samarbejdsvillige over hele landet. Vi har afholdt to store kursusdage for 45 frivillige i alternative læringsstile. Styregruppen er ved at finde fodfæste og har lavet en fin handlingsplan for Vi igangsætter to nye store initiativer i Lyst til læring og lektiecaféer version 2.0 Antal frivillige: Antal brugere: Antal aktivitetsgrupper: 50-60

34 Note 21. Lektiecafeer Handelsskoler 34 Resultat for aktivitetsområdet Overført fra Resultat for aktivitetsområdet 0 Samlet regnskab for aktivitetsområdet Integrationsministeriet overført fra Donationer i alt Sekretariatsbistand Uddannelse Hvervemateriale Etableringsaktiviteter Evaluering Anskaffelser i alt Resultat 0 Aktivitetsområdets udvikling i regnskabsåret: Der er lavet afrapportering til Integrationsministeriet for hele projektperioden med lektiehjælp på handelsskoler. Generelt tilfredsstillende resultater i projektperioden, men det har krævet meget arbejde at holde lektiehjælpen kørende. Fungerer lige nu rigtig godt i Vejle og Silkeborg. Antal frivillige: 25 Antal brugere: 20 Antal aktivitetsgrupper: 2-4 Note 22. Netværket for studerende fanger Resultat for aktivitetsområdet Overført fra Ideer for livet fonden Arnes Børnefond Overført til Resultat for aktivitetsområdet -0

35 Samlet regnskab for aktivitetsområdet Overført fra Ideer for Livet fonden Arnes børnefond i alt Bøger og uddannelse Transport Forplejning PR og annoncering Anskaffelser -459 Sekretariatsbistand i alt Resultat 0 Projektregnskaber for aktivitetsområdet Ideer for Livet fonden Bevilling i alt for Ideer for Livet fonden Bøger og uddannelse Kontorhold -83 i alt for Ideer for Livet fonden Resultat for Ideer for Livet fonden -0 Arnes Børnefond Arnes Børnefond i alt for Arnes Børnefond Transport Forplejning PR, annoncering Anskaffelser -459 Sekretariatsbistand i alt for Arnes Børnefond Resultat for Arnes Børnefond 0

36 36 Aktivitetsområdets målgruppe: Unge, indsatte med behov for studiestøtte Aktivitetsområdets udvikling i regnskabsåret: Netværket for studerende fanger (NSF) oplever stor efterspørgsel fra indsatte, der ønsker hjælp. Samtidig er fængslerne blevet smidigere at samarbejde med, så det er blevet lettere at starte nye studiestøtter op i hele landet. Der er dog stadig større efterspørgsel end NSF kan leve op til, så det er fortsat hovedprioriteten i at finde og uddanne så nye frivillige studiestøtter. NSF har fået støtte fra det kriminalpræventive råd, og vi er i dialog med kriminalforsorgen, som ser NSF som en primær samarbejdspartner med hensyn til uddannelse i danske fængsler. Antal frivillige: 40 Antal brugere: Antal aktivitetsgrupper: 1 styregruppe + aktivitetsansvarlige for hvert enkelt fængsel. Note 23. Nethood Resultat for aktivitetsområdet Overført fra 2009 Microsoft Overført fra 2009 Frederiksberg Kommune Tilbagebetalt til Foreningen Nydansker Resultat for aktivitetsområdet 0 Samlet regnskab for aktivitetsområdet Overført fra 2009 Microsoft, Nethood Overført fra 2009 Frederiksberg Kommune i alt Sekretariatsbistand Annoncering og flyers -254 Forplejning af frivillige i alt Overført til Foreningen Nydansker Resultat 0 Projektregnskaber for aktivitetsområdet Microsoft, Nethood Microsoft

37 Sekretariatsbistand Annoncering og flyers -254 Forplejning af frivillige Transport 0 i alt for Microsoft Resultat for Microsoft, Nethood 0 Frederiksberg Kommune i alt for Frederiksberg Kommune Tilbagebetalt til Foreningen Nydansker i alt for Frederiksberg Kommune Resultat for Frederiksberg Kommune 0 Aktivitetsområdets målgruppe: Unge, primært nydanskere med IT-vanskeligheder Aktivitetsområdets udvikling i regnskabsåret: URK har trukket sig fra Nethood i foråret 2010 på grund af manglende social impact og manglende brugere. Det kører videre i LUR regi i Sjælør. De øvrige Nethoods drives af Foreningen Nydansker. Antal frivillige: illi 15 Antal brugere: 5 Antal aktivitetsgrupper: 4 Note 30. Sundheds- og idrætsaktiviteter Resultat for aktivitetsområdet Overført fra 2009 Arne Overført fra Satspuljen Satspuljen Overført til 2011, Satspuljen Overført til 2011, Satspuljen (ekstra) Resultat for aktivitetsområdet -0 Samlet regnskab for aktivitetsområdet Satspuljen 2009/ Overført fra 2009 Arne Overført fra Satspuljen i alt

38 38 Overført til 2011 (Satspuljen) Overført til 2011 Satspuljen Aktiviteter Administration Evaluering Revision Transport Forplejning og møder Uddannelse Pr, Hvervning og materialer Husleje Kontorhold Projektledelse l (sekretariatsbidrag) i alt Resultat Projektregnskaber for aktivitetsområdet Satspuljen 2009/2010 Satspuljen 2009/ Satspuljen overført fra i alt for Satspuljen 2009/ Aktiviteter Administration Evaluering Revision Transport Forplejning og møder Uddannelse PR, hvervning og materialer Overført til Overført 2011 Satspuljen i alt for Satspuljen 2009/ Resultat for Satspuljen 2009/ Puljens Arnes Børnefond Arnes Børnefond i alt for Arnes Børnefond

39 Aktiviteter Administration Husleje Kontorhold Projektledelse (sekretariatsbidrag) i alt for Arnes Børnefond Resultat for Arnes Børnefond 0 Aktivitetsområdets målgruppe: Udsatte børn og unge på 8-16 år ramt af ulighed i sundhed. Aktivitetsområdets udvikling i regnskabsåret: Der er startet 5-6 nye sundheds- og idrætsaktiviteter, 1 coachforløb i Århus, og der er afviklet flere store og vellykkede udflugter i København. Det har vist sig meget let at hverve frivillige til aktiviteterne, og der er 5-6 nye aktiviteter på vej i Der er endnu ingen styregruppe, da fokus er på at opstarte aktiviteter. Antal frivillige: Antal brugere: Udflugtsgruppen i København fungerer som en slags styregruppe. Derudover er der aktivitetsgrupper i Århus, København, Tingbjerg, Vejle, Esbjerg, Ålborg, Struer, Holstebro og Silkeborg Note 40. Aktiviteter på asylcentre Resultat for aktivitetsområdet Overført fra Overført fra 2009, Antonius Tilbagebetalt til Antonius Resultat for aktivitetsområdet 0 Samlet regnskab for aktivitetsområdet Trygfonden i alt Forplejning -593 Aktiviteter Transport Kontorhold Sekretariatsbistand i alt Resultat 0

40 Overført fra 2009, StepIn Introdag for frivillige -501 Sekretariatsbidrag i alt Aktivitetsområdets målgruppe: Børn og unge på asylcentre i Danmark Aktivitetsområdets udvikling i regnskabsåret: Vi har opstartet en styregruppe for området. Vi har opstartet nye aktivitetsgrupper på syv asylcentre i hele landet. Vi har igangsat opstart af en klub (mandagsklub) for alle asylansøgere i Hovedstadsområdet klubben starter januar 2011 (50 brugere og 20 frivillige). Antal frivillige: 30 Antal brugere: 15 Antal aktivitetsgrupper: 14 Note 41. Ung til Ung-aktiviteter Resultat for aktivitetsområdet Overført fra Overført til Resultat for aktivitetsområdet 0 Samlet regnskab for aktivitetsområdet Dansk Røde Kors for Dansk Røde Kors i alt for Dansk Røde Kors Forplejning -424 Aktiviteter -585 Transport -328 Sekretariatsbistand Kontorhold i alt Overført til Resultat 0

41 Aktivitetsområdets målgruppe: Uledsagede mindreårige asylansøgere, der har fået opholdstilladelse efter 2008 og er bosat over hele landet. Unge kvoteflygtninge bosat i hele landet. 41 Aktivitetsområdets udvikling i regnskabsåret: Vi har etableret et netværk (Let's network) med Dansk Røde Kors, DRK asyl, Dansk Flygtningehjælp og Dfunk. Tilsammen er målet at give tilbud om aktiviteter til alle uledsagede mindreårige asylansøgere med ophold i Danmark. Vi har startet aktiviteter i: Roskilde, Næstved, København, Silkeborg, Viborg, Hjørring, Rønne ( kører stadig i 2010) og Helsingør. Antal frivillige ca Antal brugere: ca Antal aktivitetsgrupper: 8

42 Note 42. Ferielejre 42 Resultat for aktivitetsområdet Centrale midler Decentrale midler I alt Overført fra 2009, Augustinus Fonden Overført fra 2009, centrale midler Overført fra 2009, decentrale midler Overført til 2011, decentrale midler Overført til 2011, centrale midler Overført til 2011, centrale midler Overført til 2011, Knud Højgaards Fond Resultat for aktivitetsområdet -0 Samlet regnskab for aktivitetsområdet Overførsler fra ferielejrene Arbejdsmarkeds Feriefond Satspuljen Augustinusfonden Knud Højgaards Fond Dansk Røde Kors' asylafdeling Deltagerbetaling i alt Brevpapir, konvolutter etc Telefon / internet Foldere/flyers Annoncering Porto Supervision og rådg. honorar Undervisere, honorar Forplejning Indkvartering Transport, udland Transport, indland Tab på debitorer -250 Forsikring Gaver -786 Diverse udgifter Støtte/tilskud Produktion af varer Gebyrer Sekretariatsbistand Kontorhold Husleje