Budget Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Transkript

1 Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument Bilag 4-17 Budget Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Fritids- og Kulturudvalget Behandlet i udvalget: Forvaltning: Børne- og Kulturforvaltningen Behandlet i Økonomiudvalget: Vedtaget i Byrådet: 2. oktober

2 Indholdsfortegnelse: 1. Status vedrørende Målsætninger og konkrete initiativer for Budget bevillinger m/bemærkninger Bilag 1 Budget bemærkninger til de enkelte poster Bilag 2 Aktivitetsforudsætninger og nøgletal

3 1. Status vedrørende 2003 Grundlaget for fritid og folkeoplysning er Folkeoplysningsloven, Lov om Folkehøjskoler, kommunens Børn og Ungepolitik, Byrådets beslutning om decentrale idrætsfaciliteter der tilgodeser breddeidrætten samt andre byrådsbeslutninger. I 2002 gennemførtes en omfattende undersøgelse af børn og unges fritidsvaner. En del af resultaterne herfra har indgået i udviklingsarbejde på fritidsområdet. Undersøgelsen kan stadig læses på kommunens hjemmeside, under ; Kommunens service, Fritid og Kultur, aktuelt om fritid og kultur. Idrætsfaciliteter Der er 13 kommunale idrætsanlæg. Hertil kommer 2 selvejende haller. Der er 2 svømmehaller placeret i hver sin ende af kommunen. I 1996 blev der foretaget en undersøgelse af brugen af haller/sale. Denne undersøgelse ajourføres i 2003, og danner baggrund for fordelingsreglerne. Der er i 2002 taget hul på problematikken med åbne haller på baggrund af resultaterne i fritidsundersøgelsen. I tilknytning til de deciderede idrætsanlæg er der 45 græsfodboldbaner, 6 grusbaner, 16 tennisbaner, 6 petanquebaner og én bueskydningsbane i kommunen. I 2004 påregnes endvidere etablering af minigolfbane. I tilknytning til skolerne er der 17 græsfodboldbaner, to skole/atletik baner, én rulleskøjte/hockeybane, én streetbasketballbane og én skaterbane. Budgettet dækker lønudgifter til 5 halinspektører og 20,9 assistenter i Taastrup Svømmehal og Idrætspark, Høje-Taastrup Idrætspark, Hedehusene Ny Idrætspark, Fløng Svømmehal og Idrætspark og Nyhøj Idrætspark. Der er i 2002 foretaget optælling af brugerne på banerne. Optællingen skal anvendes til en analyse af behovene på området. Der er gennemført en tilstandsvurdering af bygningerne på idrætsområdet i Tilstandsvurderingen viser et omfattende vedligeholdelsesefterslæb. Der var i 2001 afsat en pulje på ,- til den mest nødvendige renovering af idrætsanlæggene, størstedelen af puljen er gået til renovering af svømmebassinerne. I 2002 har det været nødvendigt akut at ændre varmtvandsanlæggene i Taastrup Idrætspark og i Sengeløsehallen. I de kommende år vil det også være påkrævet at afsætte ekstra midler til vedligeholdelse af idrætsfaciliteterne. I 2003 er Nyhøj Idrætspark udvidet med 4 nye baner, og der er endvidere opført en ny omklædningsbygning. Banerne er således taget i brug i efteråret 2003, som erstatning for de nedlagte baner i Høje-Taastrup Idrætspark. Folkeoplysning Der er et rigt foreningsliv i kommunen. Støtte til foreninger ydes efter Folkeoplysningsloven og fordeles via folkeoplysningsudvalget. Under udvalget er nedsat fem samråd, der er oprettet til varetagelse af interesserne for: Børne- og ungdomsorganisationerne, Voksenundervisningen, Det kulturelle område, Idrætten samt Øvrige foreninger. Samrådene er rådgivende over for Folkeoplysningsudvalget. Der gives 100% lokaletilskud til foreninger for børn og unge. Til voksenundervisningen stilles i overensstemmelse med folkeoplysningsloven almindelige lokaler til rådighed. Der gives desuden støtte til leje af faglokaler. Lokalefordelingen vurderes hvert år på baggrund af foreningernes medlemstal og aktivitetsniveau. Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje Puljen blev oprettet i 2003 og erstatter puljen til særlige formål samt puljen til aktiviteter for børn/unge. Formålet med puljen er primært At støtte og fremme de 0-25-åriges deltagelse i folkeoplysende virksomhed At styrke og udvikle aktiviteter for børn og unge under 25 år i Høje-Tåstrup Kommune At støtte projekter og initiativer, der fremmer en glidende overgang mellem institutions- og fritidslivet At sikre de fysiske rammer for børn og unges deltagelse i folkeoplysende aktiviteter 255

4 Udviklingsarbejde, samlingssteder mv. Med vedtagelsen af finansloven for 2002 ændredes Folkeoplysningsloven således, at 5% puljen, som var afsat til nye tiltag/aktiviteter i kommunen, bortfaldt pr. 1. april Der kan ikke ydes tilskud fra puljen efter denne dato. Samtidig beskæres bloktilskuddet på landsplan med ca. 29 mio. Oplysningsforbund mv. Efter Folkeoplysningsloven skal kommunen yde tilskud til voksenundervisning. Byrådet bestemmer rammen. Folkeoplysningsudvalget fordeler tilskuddet mellem de godkendte oplysningsforbund i forhold til godkendt undervisningstimetal. Tilskuddet til de enkelte oplysningsforbund varierer fra år til år, da timetallet varierer. Fordelingen for 2004 foretages af Folkeoplysningsudvalget i samråd med voksenundervisningens samråd i december 2003, på baggrund af indkomne ansøgninger. Det kommunale tilskud må kun anvendes til løn og fremskrives derfor med den af KL fastsatte fremskrivningsprocent for løn. Den ændrede Folkeoplysningslov af marts 2002 ændrer på kommunernes tilskud til aftenskolerne, den samlede ramme nedsættes med mellem 40 og 50 %. Tilskuddet til almindelig undervisning halveres og tilskuddet til handikapundervisning nedsættes fra 8/9 af udgifter til lærerløn til 7/9. Byrådet har i oktober 2002 vedtaget en ny tilskudsmodel for aftenskolerne. Høje-Taastrup Kommune yder fortsat tilskud til pensionisters, arbejdslediges med fleres deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning. Der ydes tilskud til to kurser og en foredragsrække pr. kalenderår, det maksimale tilskud udgør 550 kr. pr kursus/foredragsrække. Aktiviteter for børn og unge Efter folkeoplysningsloven skal kommunen yde tilskud til foreninger for børn og unge under 25 år. Byrådet fastsætter den årlige ramme. Folkeoplysningsudvalget fordeler midlerne på brugergrupperne idræt, spejdere og øvrige foreninger - i henhold til Byrådets godkendte fordelingsfaktorer og pointsystem i forhold til aldersgrupper. Lokaletilskud I henhold til folkeoplysningsloven skal der til foreninger for børn og unge under 25 år ydes tilskud til driftsudgifter til idrætshaller, andre haller samt andre lokaler og lejrpladser, der ejes eller lejes af kredsene. Byrådet fastsætter en årlig ramme. På foreningsområdet dækker kommunen 100% af lokaleudgifterne. Loven foreskriver et tilskud på 65% af en maksimal timeleje på kr. 93,95. Tilskuddet ydes som refusion af afholdte udgifter til godkendte foreninger for børn og unge. Da Høje-Taastrup kommune dækker driftsudgifterne 100% er en væsentlig del af tilskuddet til lokaler en frivillig aktivitet. På voksenundervisningsområdet fordeles lokaletilskudspuljen efter ansøgning.. Lokaletilskud R2001 R2002 B2003 B2004 BO Voksenundervisning Lovbundne tilskud Frivillige tilskud I alt Sommerferieaktiviteter Sommerferieaktiviteterne er en frivillig aktivitet. I skolernes sommerferie arrangeres der aktiviteter for kommunens skolebørn. Aktiviteterne er i 2003 arrangeret i samarbejde med interesserede klubber, foreninger m.fl. i kommunen. Aktiviteterne er af forskellig varighed, nogle varer én dag, andre op til en uge. Priserne på aktiviteterne varierede mellem gratis og 125 kr. I 2002 deltog godt 786 børn i aktiviteterne, hvor pladser blev udbudt og der blev solgt pladser. Belægningsprocenten var på 91%,. I 2003 er midlerne til sommerferieaktiviteter forhøjet med kr. De ekstra midler har gjort det muligt at udvidde aktiviteterne med blandt andet Ungdomskulturhus i Hedehuset og Feriekoloni. Antallet af pladser er forøget med ca. 50% som resultat af den øgede bevilling. 256

5 Hakkemosegården Kommunal ejendom med udendørsarealer. På grund af bygningens ringe stand, er det besluttet at rive gården ned i Der opsættes en pavillon med opholdsrum og toilet som led i et projekt under daginstitutionsafdelingen. Kommunens naturvejleder leder projektet. Fløng Byvej Kommunal ejendom som af Byrådet er stillet til rådighed for fritidsformål og af folkeoplysningsudvalget tildelt Hedehusene/Fløng Cykel- og Mountainbike Klub og Socialdemokratiet Fløng som klublokaler. Daghøjskoler I 2002 blev Daghøjskolen lagt ind under Folkeoplysningsloven. Der skal ikke længere ydes et minimumstilskud, men kommunen kan efter forhandling med den enkelte skole indgå driftsoverenskomster eller aftale om køb af ydelser. I praksis har det betydet, at Høje-Taastrup kommune har indgået en driftsoverenskomst med Daghøjskolen. Tilsynet med skolerne er flyttet fra Staten til kommunen. Daghøjskoleområdet er overført til Socialforvaltningen, idet størstedelen af brugerne af skolen hører under arbejdsmarkedsafdelingen. Elevtilskud I henhold til Lov om folkehøjskoler kan kommunen yde tilskud til højskoleophold. Byrådet har vedtaget at yde tilskud til højskoleophold, såfremt skolen, hvor pågældende ønsker at gå, er statsstøtteberettiget. Der ydes tilskud til elever under 18 år på efterskoleophold som kostelev. Tilskuddet andrager i skoleåret 2002/03 kr. 308 pr. uge, uanset indkomstgrundlag. 257

6 2. Målsætninger og konkrete initiativer for Revision af målsætninger på området Etablering af ny organisatorisk struktur på idrætsanlæggene. Gennemførelse af initiativer på baggrund af fritidsundersøgelsen. Udvikling af børn og unges fysik. Borgerinformation via internettet 258

7 3. Budget bevillinger m/bemærkninger 770 Fritidsfaciliteter Funktion R2001 R2002 B2003 B2004 BO Stadion og idrætsanlæg Idræts- og svømmehaller Campingpladser og vandrerhjem Hovedtotal Stadion og Idrætsanlæg Sted2 R2001 R2002 B2003 B2004 BO Fællesudgifter- og indtægter Taastrup idrætspark Hedehusene idrætsplads Fløng idrætsplads Blåkilde idrætsanlæg Høje-Taastrup idrætspark Nyhøj idrætspark Sengeløse idrætsplads Hedehusene ny idrætspark Skydebane vest Hovedtotal Idræts- og svømmehaller Sted2 R2001 R2002 B2003 B2004 BO Fællesudgifter- og indtægter Taastrup svømmehal Fløng svømmehal Sengeløsehallen Hovedtotal Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Funktion R2001 R2002 B2003 B2004 BO Fælles formål (folkeoplysning m.v.) Udviklingsarbejde, samlingssteder m.v Oplysningsforbund m.v Foreninger, klubber m.v Lokaletilskud Fritidsakt. Udenfor folkeoplysningsloven Daghøjskoler Elevtilskud Hovedtotal

8 Der er ydet tilskud til følgende oplysningsforbund i : Oplysningsforbund AOF Blindes oplysningsforbund Cambridge Facett FOF Frit oplysningsforbund Glad fritid IOF LOF Mandagsaftenerne MOF Oplev IT Skolen Skolen for afasiramte SUKA TOF Taastrup Folkedanserforening Taastrup Husflidsforening Vestegnens Harmonikaklub I alt Aktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Sted2 R2001 R2002 B2003 BO2004 BO Fællesudgifter- og indtægter Projekt Gadeplan Projekt i Fritidsafdelingen Servicebyg.v. spejderlok. i Hedeland Sommeraktiviteter Fritidslokaler, Leen l Fritidslokaler, Hakkemosegården Fritidslokaler, Fløng Byvej Fritidslokaler, Husmandsvej Hovedtotal

9 Bilag 1 Budget bemærkninger til de enkelte poster 770 Fritidsfaciliteter Budgettet dækker udgifter til personale, drift og vedligeholdelse af kommunens 9 stadion- og idrætsanlæg, Sengeløsehallen, Taastrup og Fløng svømmehaller. Yderligere er der i det samlede budget indeholdt tilskuddene til de selvejende haller, Taastrup Idræts Haller og Hedehus-Hallen. De kommunale idrætsanlæg og haller har alle decentrale kontoplaner. Tilskuddene til de selvejende idrætshaller fastsættes i henhold til driftsoverenskomster mellem hallerne og kommunen, hvert år af Byrådet på baggrund af budgetforslag udarbejdet af hallernes bestyrelser. Tilskuddene udbetales månedsvis forud. Tilskuddene til de selvejende idrætshaller bliver ikke prisfremskrevet jf Byrådsbeslutning. Tilskuddenes lønandel fremskrives med KL s sats. 771 Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter Budgettet indeholder de rammer, som Byrådet hvert år afsætter til folkeoplysende virksomhed. Den folkeoplysende virksomhed omfatter fritidsundervisning for voksne, aktiviteter for børn og unge under 25 år, lokaletilskud til foreninger for børn og unge under 25 år samt til leje af almindelige lokaler til fritidsundervisning for voksne, pulje til udviklingsarbejde og samlingssteder. Herudover indgår de budgetbeløb, som Byrådet afsætter til frivillige fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven, til ungdomsskolevirksomhed, til daghøjskoler og som tilskud til højskoleophold. Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Fællesudgifter og indtægter Budgettet indeholder udgifter til uddeling af årlig idrætspris, udgifter til Vestkommunernes idrætsklinik, knallertkørekort, og SSP-arbejde. Projekt Gadeplan Bevillingen indeholder lønudgift og administrationsomkostninger, herunder udgifter til Gadeplans bus. Der er ansat 4-6 opsøgende medarbejdere, herunder 2 medarbejdere med særlig tilknytning til specifikke boligområder. Fra og med budget 2002 fungerer Gadeplan, efter Byrådets beslutning, som en kommunal aktivitet. Hvert år indtil 2003 overføres 1,000 normering fra opsøgende medarbejder Charlotteager og 1,000 normering fra beboeraktiviteter Taastrupgård til Gadeplan. Fra 2003 vil Gadeplan have budget til 5 medarbejdere. Servicebygning ved spejderarealet i Hedeland Dækker kommunens udgifter til bygningsvedligeholdelse, el-, vand og varme, rengøringsartikler m.m. på spejdergrunden i Hedeland. Daghøjskoler Høje-Taastrup Kommune har vedtaget, at AOF-daghøjskole får stillet lokaler gratis til rådighed i Borgerskolens vinkelbygning. Elevtilskud Kommunen har vedtaget at yde tilskud til borgernes deltagelse i højskoleophold. Tilskud ydes såfremt pågældende højskole er statsstøtteberettiget. 261

10 Bilag 2 Aktivitetsforudsætninger og nøgletal Fritid og folkeoplysningsområdet beskrives i det følgende. Området opdeles i to punkter: Fritids- og idrætsfaciliteter samt folkeoplysningsområdet. De samlede udgifter pr. indbygger til fritidsområdet fremgår af nedenstående tabeller. Nøgletallene må tages med et vist forbehold, da det indenfor området er meget individuelt, hvor de enkelte kommuner konterer de forskellige aktiviteter. Udgifter til fritidsfaciliteter og folkeoplysning B-2001 B-2002 B-2003 Kr. pr. indbygger HTK Kbh.'s amt KL kom. HTK Kbh.'s Amt KL kom. HTK Kbh.'s Amt KL kom Fælles formål (fritidsfaciliteter) Stadion, idrætsanlæg kr. indb Idræts- og svømmehaller kr. indb Friluftsbade kr. indb Campingpladser og vandrehjem Andre fritidsfaciliteter kr. indb Total fritidsfaciliteter Fælles formål Udviklingsarbejde, samlingssteder m.v Oplysningsforbund mv. kr. indb Foreninger, klubber mv. kr. indb Lokaletilskud kr. indb Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed kr årig 3.77 Daghøjskoler kr. 18+ årig Elevtilskud kr årig Folkeoplysning ialt, kr. indb Det fremgår, at Høje-Taastrup Kommune budgetterer det samlede fritidsområde lavere end amtsgennemsnittet, men højere end landsgennemsnittet. Det største udgiftsområde er idræts- og svømmehaller. Dette skyldes, at tilskuddet til de selvejende idrætshaller konteres under dette kontoområde, hvor man i andre kommuner yder tilskuddet via lokaletilskud til foreningerne, der benytter hallerne. Af samme årsag er Høje- Taastrup Kommunes budgetterede udgifter på folkeoplysningsområdet under et er, målt i forhold til indbyggertallet mindre end både amts- og landsgennemsnittet. 262