Årsregnskab Bilag
|
|
- Anne Villadsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Årsregnskab 2013 Bilag Byrådsbehandling den 30. april
2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E: Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Tværgående artsoversigt 6 Personaleoversigt 7-8 Specifikation af overførte driftsbevillinger til og fra Igangværende og afsluttede anlægsarbejder Anlægsregnskaber vedr. aflsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr Specialregnskaber: Legatregnskaber Mellemværende med kirken 41 Regnskaber vedr. forsyningsvirksomheder: Spildevandsanlæg Tømningsordning 44 Generel administration 45 Dagrenovation 46 Storskrald og haveaffald 47 Glas, papir og pap 48 Farligt affald 49 Genbrugsstationer 50 Øvrige ordninger og anlæg 51 Garantiforpligtelser Eventualforpligtelser og -rettigheder
3 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE KR Regnskab 2013 Udgifter Regnskab 2013 Indtægter Budget 2013 Udgifter Budget 2013 Indtægter Tillægsbevillinger Udgifter Tillægsbevillinger Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. I ALT C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER ALT E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) F. FINANSIERING I ALT BALANCE
4 FINANSIEL STATUS REGNSKAB 2013 AKTIVER Primosaldo Bevægelse Ultimosaldo 22 Likvide aktiver , , ,76 01 Kontante beholdninger , , ,21 05 Indskud i pengeinstitutter m.v , , ,88 07 Investerings- og placeringsforeninger , , ,98 08 Realkreditobligationer , , ,35 10 Statsobligationer m.v , ,00 25 Tilgodehavender hos staten , , ,00 12 Refusionstilgodehavender , , ,00 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt , , ,82 14 Tilgodehavender i betalingskontrol , , ,62 15 Andre tilgodehavender , , ,47 17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår , , ,27 32 Langfristede tilgodehavender , , ,35 20 Pantebreve , , ,44 21 Aktier og andelsbeviser m.v , , ,34 22 Tilgodehavender hos grundejere ,49 0, ,49 23 Udlån til beboerindskud , , ,84 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 0,00 0,00 0,00 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender , , ,24 27 Deponerede beløb for lån m.v , , ,00 35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder , , ,20 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt , , ,71 35 Andre forsyningsvirksomheder , , ,49 38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre , , ,00 37 Staten , , ,00 42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v , , ,20 41 Alderssparefond , , ,49 42 Legater , , ,57 43 Deposita ,14 0, ,14 58 Materielle anlægsaktiver , , ,08 80 Grunde , , ,00 81 Bygninger , , ,94 82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler , , ,11 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr , , ,03 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver , , ,00 68 Omsætningssaktiver - fysiske anlæg til salg , , ,00 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg , , ,00 BALANCE , , ,49 4
5 FINANSIEL STATUS REGNSKAB 2013 PASSIVER Primosaldo Bevægelse Ultimosaldo Passiver tilhørende fonds, legater m.v , , ,44 45 Alderssparefond , , ,49 46 Legater , , ,73 47 Deposita , , ,22 48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre , , ,00 49 Staten , , ,00 50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter , , ,21 50 Kassekreditter og byggelån , , ,21 51 Kortfristet gæld til staten , , ,53 52 Anden gæld , , ,53 52 Kortfristet gæld i øvrigt , , ,71 53 Kirkelige skatter og afgifter , , ,65 55 Skyldige feriepenge , ,37 0,00 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager , , ,10 59 Mellemregningskonto , , ,96 55 Langfristet gæld , , ,44 65 Andre kommuner og regioner , , ,00 70 Kommunekredit , , ,76 71 Pengeinstitutter , ,00 0,00 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger , , ,47 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver , , ,21 72 Hensatte forpligtelser , , ,88 90 Hensatte forpligtelser , , ,88 75 Egenkapital , , ,28 91 Modpost for takstfinansierede aktiver , , ,84 93 Modpost for skattefinansierede aktiver , , ,24 94 Reserve for opskrivninger , , ,00 99 Balancekonto , , ,20 BALANCE , , ,49 5
6 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT REGNSKAB 2013 OPR. BUDGET 2013 Hele kroner 1 Lønninger Varekøb 2.2 Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser m.v. 4.0 Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tilskud og overførsler 5.1 Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Indtægter 7.1 Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Interne udgifter og indtægter 9.1 Overførte lønninger Overførte varekøb Overførte tjenesteyd Interne indtægter Udgifter i alt Indtægter i alt
7 Personaleoversigt 2013 Regnskab Budget Personaleforbrug omregnet til heltidsstillinger I alt 3.137, ,259 Funktioner Fælles formål 0,670 0, Andre fritidsfaciliteter 0,180 0, Naturforvaltningsprojekter 1,750 0, Vedligeholdelse af vandløb 0,330 0, Miljøbekyttelse - fælles formål 0,090 0, Miljøtilsyn - virksomheder 0,500 0, Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1,260 0, Redningsberedskab 7,140 6,538 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt 11,920 8, Affaldshåndtering 2,000 1,585 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt 2,000 1, Vejvæsen - fælles formål 46,070 44, Vejvedligeholdelse m.v. 0,700 0,000 Transport og infrastruktur i alt 46,770 44, Folkeskoler 659, , Syge- og hjemmeundervisning 0,000 0, Pædagogisk psykologisk rådgivning 25,360 22, Skolefritidsordninger 137, , Undervisning i kommunens egne specialskoler 22,260 21, Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 9,280 3, Folkebiblioteker 20,530 22, Musikarrangementer 9,250 9, Andre kulturelle opgaver 0,360 0, Folkeoplysning m.v. - fælles formål 0,160 0, Folkeoplysning - undervisning 0,260 0, Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1,800 0, Ungdomsskolevirksomhed 22,330 19,997 Undervisning og kultur i alt 908, , Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 18,450 12, Kommunal tandpleje 16,060 17, Sundhedsfremme og forebyggelse 6,760 5, Kommunal sundhedstjeneste 15,950 14,965 Sundhedsområdet i alt 57,220 50, Dagtilbud til børn og unge - fælles formål 24,730 17, Dagpleje 244, , Børnehaver 115, , Integrerede daginstitutioner 208, , Særlige dagtilbud og særlige klubber 0,010 8, Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 10,770 11, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 52,310 40, Døgninstitutioner for børn og unge 58,910 51, Pleje og omsorg m.v. for ældre og handicappede 701, , Forebyggende indsats for ældre og handicappede 161, , Plejehjem og beskyttede boliger 4,750 3, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 22,250 17,832 7
8 Regnskab Budget Personaleforbrug omregnet til heltidsstillinger Alkoholbehandling m.v. 5,040 5, Behandling af stofmisbruger 6,880 3, Botilbud til midlertidigt ophold 3,830 0, Kontaktperson- og ledsagerordninger 4,380 0, Beskyttet beskæftigelse 11,780 1, Aktivitets- og samværstilbud 11,950 9, Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 45,870 36, Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner m.v. 36, , Seniorjob til personer over 55 år 17,060 7, Beskæftigelsesordninger 29,030 0, Øvrige sociale formål 3,940 0,270 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt 1.781, , Administrationsbygninger 1,250 2, Sekretariat og forvaltninger 178, , Fælles IT og telefoni 12,990 0, Administration vedrørende jobcentre 54,090 46, Naturbeskyttelse 1,670 0, Miljøbeskyttelse 8,110 0, Byggesagsbehandling 6,530 0, Voksen-, ældre og handicapområdet 37,250 0, Det specialiserede børneområde 27,140 0, Turisme 0,000 2, Udvikling af yder- og landdistriktsområder 1,920 1, Lønpuljer m.v. (fleksibelt ansættelsesstop m.v.) 0,000-15,339 Fællesudgifter og administration m.v. i alt 329, ,019 Noter: Personale ansat i projekter finansieret af statsmidler m.v. er typisk ikke i budget, men er med i personaleforbrug i regnskabet. Visse budgettal er beregnet ud fra konstateret gennemsnitsløn i forhold til oprindelig lønbudget. Hedensted Kommune har fra budget 2013 anvendt lønsumsstyring, og der er derfor ikke budgetlagt på personaleenheder. Det oprindelige budget for 2013 på personaleenheder er dermed lig med det oprindelige budget 2012 og er optrykt til sammenligning med forbruget i Forskel mellem budget og regnskab på de enkelte funktioner kan til dels skyldes udkontering af vikarer ved barsel og langvarig sygdom, men skyldes også det foregående, at budget 2013 er lig med budget
9 SPECIFIKATION AF OVERFØRTE DRIFTSBEVILLINGER FRA 2012 TIL 2013 OG FRA 2013 TIL 2014 Beløb i kr. - +=merbevilling / -=mindrebevilling i 2013 Fra 2012 til 2013 Fra 2013 til 2014 Nettovirkning i 2013 Overførsler i alt til/fra Økonomiudvalg Faste ejendomme Fritidsfaciliteter Redningsberedskab Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Arbejdsmarkedsudvalg Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Tilbud til unge med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Lokalt beskæftigelsesråd Teknik- og Miljøudvalg Fritidsområder Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Skadedyrsbekæmpelse m.v Fællesfunktioner, veje Kommunale veje Kollektiv trafik Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalg Fritidsfaciliteter Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Dagtilbud til børn og unge Social- og Sundhedsudvalg Sundhedsudgifter m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Seniorudvalg Sundhedsudgifter m.v Central refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale 9 formål
10 Igangværende og afsluttede anlægsarbejder
11 Funktion Igangværende anlæg ultimo 2013 Bevillingsprogram Primosaldo 2013 Forbrug JAN Ultimosaldo 2013 Korrigeret anlægsbevilling Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I DKK DKK DKK DKK Boligformål Anna Knudsens Vej U Boligformål Anna Knudsens Vej I Boligformål Anna Knudsens Vej U Boligformål Bygmarken etape U Boligformål Bygmarken etape I Boligformål Bygmarken etape U Boligformål Bygmarken etape U Boligformål Fredsbovænget Korning U Boligformål Fredsbovænget Korning I Boligformål Fredsbovænget Korning U Boligformål Friggsvej, Ølsted U Boligformål Friggsvej, Ølsted I Boligformål Hornsyld-Bråskov U Boligformål Hornsyld-Bråskov I Boligformål Hornsyld-Bråskov U Boligformål Høkervænget, Barrit U Boligformål Høkervænget, Barrit U Boligformål Høkervænget, Barrit I Boligformål Kirketoften Rårup U Boligformål Kirketoften Rårup U Boligformål Kirketoften Rårup I Boligformål Lillekongens Ager U Boligformål Mårvej, Hedenste U Boligformål Mårvej, Hedensted I Boligformål Mårvej, Hedensted U Boligformål Mårvej, Hedensted I Boligformål Roloddet etape U Boligformål Roloddet etape U Boligformål Roloddet etape I Boligformål Rådyrvej, Hedensted U Boligformål Rådyrvej, Hedensted I
12 Funktion Igangværende anlæg ultimo 2013 Bevillingsprogram Primosaldo 2013 Forbrug JAN Ultimosaldo 2013 Korrigeret anlægsbevilling Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I DKK DKK DKK DKK Boligformål Rådyrvej, Hedensted U Boligformål Samsinggårdvej U Boligformål Samsinggårdvej I Boligformål Samsinggårdvej U Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape I Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape I Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape I Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape I Boligformål Sikavej etape U Boligformål Stenkærgård et U Boligformål Stenkærgård et I Boligformål Stenkærgård et U Boligformål Stenkærgård etape U Boligformål Stenkærgård etape I Boligformål Stenkærgård etape U Boligformål Stenkærgård etape U Boligformål Stenkærgård etape U Boligformål Stenkærgård etape I Boligformål Sverrigsvej U Boligformål Sverrigsvej I Boligformål Sverrigsvej U Boligformål Sverrigsvej I Boligformål Tegltoften, Stenderup U Boligformål Tegltoften, Stenderup I Boligformål Tegltoften, Stenderup U
13 Funktion Igangværende anlæg ultimo 2013 Bevillingsprogram Primosaldo 2013 Forbrug JAN Ultimosaldo 2013 Korrigeret anlægsbevilling Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I DKK DKK DKK DKK Boligformål Th.Væ.I-Lindv.Skovby U Boligformål Th.Væ.I-Lindv.Skovby I Boligformål Th.Væ.I-Lindv.Skovby U Boligformål Th.Væ.II-Lindv.Skovb U Boligformål Th.Væ.II-Lindv.Skovb I Boligformål Th.Væ.II-Lindv.Skovb U Boligformål Th.Væ.II-Lindv.Skovb I Boligformål Vestergårdsmarken U Boligformål Vestergårdsmarken I Boligformål Vestergårdsmarken U Boligformål Vestergårdsmarken I Boligformål Resultat Erhvervsformål Erhvervsparken Ølholm U Erhvervsformål Erhvervsparken Ølholm U Erhvervsformål Erhvervsparken Ølholm I Erhvervsformål Hornsyld Industrivej U Erhvervsformål Hornsyld Industrivej I Erhvervsformål Hornsyld Industrivej U Erhvervsformål Hornsyld Industrivej I Erhvervsformål Højskolebakken U Erhvervsformål Højskolebakken U Erhvervsformål Højskolebakken I Erhvervsformål Industrivængetet U Erhvervsformål Industrivængetet I Erhvervsformål Industrivængetet U Erhvervsformål Karrosserivej, Heden U Erhvervsformål Karrosserivej, Heden U Erhvervsformål Karrosserivej, Heden I Erhvervsformål Kildeparken Hedensted U Erhvervsformål Kildeparken Hedensted U Erhvervsformål Kildeparken Hedensted I Erhvervsformål Lindved Syd m.nr. 3a U
14 Funktion Igangværende anlæg ultimo 2013 Bevillingsprogram Primosaldo 2013 Forbrug JAN Ultimosaldo 2013 Korrigeret anlægsbevilling Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I DKK DKK DKK DKK Erhvervsformål Lindved Syd m.nr. 3a I Erhvervsformål Lindved Syd m.nr. 3a U Erhvervsformål Mekuvej etape U Erhvervsformål Mekuvej etape I Erhvervsformål Mekuvej etape U Erhvervsformål Mimersvejs forlængelse U Erhvervsformål Mimersvejs forlængelse U Erhvervsformål Mimersvejs forlængelse I Erhvervsformål Møllersmindev etap I Erhvervsformål Møllersmindev etap U Erhvervsformål Puljebeløb erhvervsfor U Erhvervsformål Skiltemagervej U Erhvervsformål Skiltemagervej I Erhvervsformål Skiltemagervej U Erhvervsformål Skiltemagervej I Erhvervsformål Torvegade Tørring øst U Erhvervsformål Torvegade Tørring øst U Erhvervsformål Torvegade Tørring øst I Erhvervsformål Torvegade, Tørring U Erhvervsformål Torvegade, Tørring U Erhvervsformål Torvegade, Tørring I Erhvervsformål Resultat Ubestemte formål Fællesudgift/indtægt U Ubestemte formål Fællesudgift/indtægt I Ubestemte formål Fællesudgift/indtægt U Ubestemte formål Resultat Fælles formål Salg af Energibespar I Fælles formål Resultat Andre faste ejendomme Salg af bhv.ølholm I Andre faste ejendomme Salg af ejd. Ølholm I Andre faste ejendomme Salg af vandrehjem U
15 Funktion Igangværende anlæg ultimo 2013 Bevillingsprogram Primosaldo 2013 Forbrug JAN Ultimosaldo 2013 Korrigeret anlægsbevilling Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I DKK DKK DKK DKK Andre faste ejendomme Resultat Byfornyelse Fælles udg & indtægt U Byfornyelse Ingenrigs. indsatsp U Byfornyelse Ingenrigs. indsatsp I Byfornyelse Resultat Naturforvaltningsprojekter Forunders. Vandplaner U Naturforvaltningsprojekter Forunders. vandplaner I Naturforvaltningsprojekter Resultat Redningsberedskab Byg.vedligh U Redningsberedskab Resultat Vejanlæg Cykelsti langs Ørumvej U Vejanlæg Cykelsti langs Ørumvej I Vejanlæg Cykelsti Uldum-V.Ørum U Vejanlæg Cykelsti Uldum-V.Ørum I Vejanlæg Juels. og øerne på cykel U Vejanlæg Juels. og øerne på cykel I Vejanlæg Omfart vest om Ørum U Vejanlæg Cykel til skole i Hedens U Vejanlæg Cykel til skole i Hedens I Vejanlæg Resultat Standardforbedringer af færdselsarealer Energiren. vejbelysn U Standardforbedringer af færdselsarealer Resultat Færgedrift Hjarnø Færg. Levetid U Færgedrift Hjarnø Færg. Levetid I Færgedrift Resultat Folkeskoler Om-+tilb.ved Lang.sk U Folkeskoler Ombygn. af SFO i Åle U Folkeskoler Renov. Rask Mølle U Folkeskoler Resultat Idrætsfaciliteter for børn og unge Boldbane i Ølholm U Idrætsfaciliteter for børn og unge Energib. pot. Idrætsh U Idrætsfaciliteter for børn og unge Nyt liv i gamle hall U
16 Funktion Primosaldo 2013 Forbrug JAN Ultimosaldo 2013 Korrigeret anlægsbevilling Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I DKK DKK DKK DKK Idrætsfaciliteter for børn og unge Resultat Børnehaver Helhedsplan U Børnehaver Salg af Hovedhus,Ho U Børnehaver Salg af Hovedhus,Ho I Børnehaver Resultat Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Byg.vedligh U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Byg.vedligh I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Ombyg køk.(analyse) U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Resultat Samlet resultat Igangværende anlæg ultimo 2013 Bevillingsprogram
17 Funktion Afsluttede anlæg ultimo 2013 Bevillingsprogram Primosaldo 2013 Forbrug JAN Ultimosaldo 2013 Korrigeret anlægsbevilling Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I DKK DKK DKK DKK Boligformål Pulje afsl. Byggemodning U Boligformål Aalevej, Tørring U Boligformål Aalevej, Tørring I Boligformål Resultat Erhvervsformål Parallelvej, Ølholm U Erhvervsformål Resultat Ubestemte formål Salg Kildevældet I Ubestemte formål Resultat Fælles formål Byg.vedligh U Fælles formål Bygningsvedl. pulje U Fælles formål Ener.bespar.foranstalt U Fælles formål Ener.bespar.foranstalt U Fælles formål Projekt Sunwell U Fælles formål Pulje til bygningsvedl U Fælles formål Pulje til bygningsvedl I Fælles formål Resultat Beboelse Byg.vedligh U Beboelse Byg.vedligh I Beboelse Køb af Gesagervej U Beboelse Køb af Gesagervej42B U Beboelse Resultat Andre faste ejendomme Pogensvej 4, Åle U Andre faste ejendomme Pogensvej 4, Åle I Andre faste ejendomme Salg af Sandbjerg U Andre faste ejendomme Salg af Sandbjerg I Andre faste ejendomme Resultat Driftssikring af boligbyggeri S. areal Kildevældet U Driftssikring af boligbyggeri S. areal Kildevældet I Driftssikring af boligbyggeri S. areal Kirkedal U Driftssikring af boligbyggeri S. areal Kirkedal I Driftssikring af boligbyggeri Salg s.areal Kildevældet I
18 Funktion Afsluttede anlæg ultimo 2013 Bevillingsprogram Primosaldo 2013 Forbrug JAN Ultimosaldo 2013 Korrigeret anlægsbevilling Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I DKK DKK DKK DKK Driftssikring af boligbyggeri Resultat Grønne områder og naturpladser Byg.vedligh U Grønne områder og naturpladser Resultat Andre fritidsfaciliteter Byg.vedligh U Andre fritidsfaciliteter Resultat Naturforvaltningsprojekter Forundrs. Korning Å U Naturforvaltningsprojekter Forundrs. Korning Å I Naturforvaltningsprojekter Resultat Fælles formål Faunapassage-KlaksMø U Fælles formål Faunapassage-KlaksMø I Fælles formål Resultat Redningsberedskab Byg.vedligh U Redningsberedskab Resultat Vejanlæg Sti V. Ørum - Uldum U Vejanlæg Resultat Standardforbedringer af færdselsarealer Broarbejde i U Standardforbedringer af færdselsarealer Etab. adg. modulvogn U Standardforbedringer af færdselsarealer Etab. adg. modulvogn I Standardforbedringer af færdselsarealer Resultat Kystbeskyttelse 2 besk.diger As Vig U Kystbeskyttelse 2 besk.diger As Vig I Kystbeskyttelse Resultat Folkeskoler Byg.vedligh U Folkeskoler Bygningsvedl. pulje U Folkeskoler Bygningsvedl. skoler U Folkeskoler Bygningsvedl. skoler I Folkeskoler Ener.bespar.foranstalt U Folkeskoler Ener.bespar.foranstalt U Folkeskoler He.pl. Lindv.+Hed.sk U
19 Funktion Afsluttede anlæg ultimo 2013 Bevillingsprogram Primosaldo 2013 Forbrug JAN Ultimosaldo 2013 Korrigeret anlægsbevilling Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I DKK DKK DKK DKK Folkeskoler Udeareal Stouby skole U Folkeskoler Resultat Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Anl.tilsk. Hammer Lejrskole U Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Resultat Folkebiblioteker Byg.vedligh U Folkebiblioteker Resultat Ungdomsskolevirksomhed Byg.vedligh U Ungdomsskolevirksomhed Resultat Kommunal tandpleje Bygn.vedl. Tandpleje U Kommunal tandpleje Resultat Dagpleje Byg.vedligh U Dagpleje Bygn.vedl. Dagplejen U Dagpleje Resultat Børnehaver Byg.vedl. børnehaver U Børnehaver Hornsyld Børnehave U Børnehaver Juelsbo - nybygning U Børnehaver Juelsbo - nybygning I Børnehaver Køkkener BH U Børnehaver Resultat Integrerede daginstitutioner Ener.bespar.foransta U Integrerede daginstitutioner Etabl. af vuggestuep U Integrerede daginstitutioner Resultat Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Byg.vedligeh U Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Byg.vedligeh I Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Resultat Ældreboliger Kirkedal, Rårup 28 boliger U Ældreboliger Kirkedal, Rårup 28 boliger I Ældreboliger Opf. Kildevældet U Ældreboliger Opf. Kildevældet I Ældreboliger Resultat Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Møllebo-aktivitetsområde U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Møllebo-aktivitetsområde I
20 Funktion Bevillingsprogram Primosaldo 2013 Forbrug JAN Ultimosaldo 2013 Korrigeret anlægsbevilling Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I DKK DKK DKK DKK Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Nedergården-aktivitet U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Ombyg.Løsn.Pleje.aktivitet U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Omkl. Nederbylund, Tørring U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Opf.-renov.Kirkedal U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Opf.-renov.Kirkedal I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Birkelund-indgang+havean U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Birkelund-indgang+havean I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Resultat Fælles formål Pulje-innovation U Fælles formål Pulje-innovation I Fælles formål Resultat Administrationsbygninger Byg.vedligh U Administrationsbygninger Ener.bespar.foranstalt U Administrationsbygninger Ener.bespar.foranstalt U Administrationsbygninger Resultat Turisme Udvik. feriec. Juelsminde U Turisme Udvik. feriec. Juelsminde I Turisme Resultat Samlet resultat Afsluttede anlæg ultimo
21 Anlægsregnskaber vedr. afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. 21
22 Anlægsregnskab Aalevej, Tørring REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Arealerhvervelser Total Total I I Bemærkninger: Salg af areal til boligformål. Boligselskabet Lejerbo har købt arealet til opførelse af 24 udlejningsboliger. Salgsindtægten anvendes til finansiering af indskud i Landsbyggefonden. 22
23 Anlægsregnskab Serviceareal Kildevældet REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Byggesagshonorar/forretningsfører Total Diverse gebyrer Forsikringer, attester og gebyrer Håndværkerudgifter Inventar Jordbundsundersøgelser Omkostninger Udgift til serviceareal Servicearealtilskud Total U U Bemærkninger: Omfatter areal til kommunens eget personale. Lokalerne er udskilt som selvstændig ejerlejlighed. Mindreudgiften tilskrives servicearealtilskud fra Staten på kr., som er indregnet. 23
24 Anlægsregnskab Salg af serviceareal Kildevældet REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Køb/salg af bygninger Total Total U U Bemærkninger: Serviceareal overdraget til Ældrecentrene i Juelsminde 24
25 Anlægsregnskab boliger, Kildevældet, Hornsyld REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Andet Total Diverse gebyrer Drift af boliger i byggefasen Håndværkerudgifter Køb/salg af jord Omkostninger Køb/salg af bygninger Total U U I Bemærkninger: Udgiften til opførelse har svaret til budgettet. Efterfølgende er de 24 boliger afhændet til boligselskabet. 25
26 Anlægsregnskab Serviceareal Kirkedal REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Byggesagshonorar/forretningsfører Total Forsikringer, attester og gebyrer Forsikringsskade - lynnedslag Håndværkerudgifter Inventar Køb/salg af jord Omkostninger Udsmykning Servicearealtilskud Total U U I I Bemærkninger: Den 29. maj 2013 blev sagen - Godkendelse af endeligt regnskab 28 plejeboliger med tilhørende servicearealer i Rårup (Kirkedal) - godkendt. Der har efterfølgende være enkelte ændringer til regnskabet, som kommenteres nedenfor. Efter færdigmelding af byggeriet er der fremkommet en række mindre ekstraarbejder, som er finansieret af kommunen. 26
27 Anlægsregnskab boliger Kirkedal, Rårup REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Andet Total Drift af boliger i byggefasen Håndværkerudgifter Køb/salg af jord Omkostninger Total U U I Bemærkninger: Den 29. maj 2013 blev sagen - Godkendelse af endeligt regnskab 28 plejeboliger med tilhørende servicearealer i Rårup (Kirkedal) - godkendt. Der har efterfølgende være enkelte ændringer til regnskabet, som kommenteres nedenfor. Efter færdiggørelse og aflæggelse af regnskab er der fremkommet ekstraregninger, som er betalt af kommunen. Ved modregning af indtægter, svarer udgiften til budget. 27
28 Anlægsregnskab Kirkedal - opførelse/renovering REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Andet Total Køb/salg af bygninger Total U U I I Bemærkninger: Omfatter salg af det gamle plejehjem til ombygningsprojektet. 28
29 Anlægsregnskab Innovation REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Innovationshjælpere Total Forstyrrelsesgrupper Total U U Bemærkninger: Innovationsarbejdet i Hedensted Kommune har været organiseret som beskrevet i notatet: "Innovation i Hedensted Kommune: Organisering og Økonomi". Der har været udpeget fokusområder for radikal innovation. Arbejdet med innovation har været organiseret i afdelingerne, dog har der været såkaldt radikal innovation via en nedsat koordinationsgruppe ("Forstyrrelsesgruppe"). 29
30 Anlægsregnskab Parallelvej, Ølholm REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Omkostninger Total Total U U Bemærkninger: I forlængelse af motorvejsbyggeriet Riis - Ølholm - Vejle blev der i maj 2010 indgået aftale mellem Vejdirektoratet og Hedensted Kommune om projektudformningen og udgiftsfordelingen af de lokale veje ved tilslutningen ved Ølholm. Aftalen indebar, at en parallevej til motorvejen mellem Skolevej og Hvolgårdsvej samt tilhørende rundkørsler og tilslutningsveje til motorvejsanlægget blev projekteret og udført af Vejdirektoratet som en del af motorvejsanlægget. Udgifterne er efterfølgende fordelt, så hver part har betalt halvdelen af udgifterne. Anlægget er forløbet som forventet 30
31 Anlægsregnskab Energibesparende foranstaltninger 2012 REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Centralvarmepumper Total Isolering Lys Omkostninger Perlator (vandsparer) Serverrum Solceller Udskiftning af toiletter Total U U Bemærkninger: Bevillingen blev ikke brugt op. Det skyldes, at solcelleprojektet på Stjernevejsskolen ikke blev gennemført. De resterende projekter er implementeret, og de enkelte driftskonti er reduceret med besparelsen. 31
32 Anlægsregnskab Energibesparende foranstaltninger 2013 REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Centralvarmepumper Total Danfoss Energy Trim Lys udskiftning Teknisk isolering Udskiftning af toiletter Total U U Bemærkninger: Igangsætning af energibesparende foranstaltninger Anlægsprojekterne er forløbet som planlagt, og de enkelte driftskonti er reduceret med besparelserne. 32
33 Anlægsregnskab Broarbejde i 2012 REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Andet Total Arealerhvervelse Entrepriser Projektering Total U U Bemærkninger: Teknik og Miljø Der var planlagt et omkostningskrævende særeftersyn på den store bro, der fører Hovedvejen over Mosegade i Hedensted samt større vedligeholdelsesarbejder på 5 broer på henholdsvis Hammer Møllevej, Møllehave, Apotekerbakken, Alsted Skovvej og Ølstedbrovej. Herudover er gennemført en række mindre reparationer og autoværnsarbejder på broer rundt om i kommunen. Broarbejderne er forløbet som forventet. Igangsætning af reparationsarbejder med udskiftning til følge på den store bro ved Hovedvejen i Hedensted blev dog dyrere end forventet 33
34 Anlægsregnskab beskyttelsesdiger ved As Vig REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Øvrige udgifter Total Indtægter Total U U I I Bemærkninger: Hedensted Kommune har på vegne af lodsejerne etableret højvandssikring af lavtliggende sommerhusområde ved As Vig omkring Skjold Ås udløb. Anlægget er forløbet som forventet. Da udgifterne blev mindre end forventet, er indtægterne tilsvarende lavere. 34
35 Anlægsregnskab Hornsyld Børnehave REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Håndværkerudgifter Total Inventar og apparatur Omkostninger Projektering Total U U Bemærkninger: Arbejdet har bestået i om- og tilbygning til børnhaven og er forløbet som forudsat. 35
36 Anlægsregnskab Børnehaven Juelsbo - ombygning REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Andet Total Håndværkerudgifter Inventar og apparatur Køb/salg af jord Omkostninger Projektering Total U U I Bemærkninger: Der er opført en ny institution som erstatning for Juelsbo i Løsning. Merforbruget skyldes følgende: * Ingen dækning af forsikringsskade * Forsikringspræmier * Ekstra overvågning i byggeperioden * Ekstra overvågning permanent * Vinterforanstaltninger * Geotekniske undersøgelser I alt
Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542
Læs mereOpr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereHalvårsregnskab Regnskabsoversigten
) 30.6. BYRÅD I ALT U 3.251.083 80.213 3.331.296 1.698.206 3.335.386 I -3.251.083-80.213-3.331.296-1.698.206-3.335.386 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ U 424.477-113.455 311.022 254.552 368.404 I -2.712.242-26.155-2.738.398-1.387.475-2.735.942
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereÅrsregnskab 2012. Bilag
Årsregnskab Bilag 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E: side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-11 Tværgående artsoversigt Personaleoversigt 12 13-14 Specialregnskaber: Legatregnskaber
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereBUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012
BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460
Læs mereHedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten
Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. BYRÅD I ALT U 3.175.943 38.296 3.214.239 1.649.471 3.203.924 I -3.175.943-38.296-3.214.239-1.649.471-3.203.924 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereÅrsregnskab Bilag
Årsregnskab Bilag Byrådsbehandling den 24. september 2014 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-15 Tværgående artsoversigt 16 Personaleoversigt
Læs mereÅrsregnskab 2014. Bilag
Årsregnskab Bilag Byrådsbehandling 26. august 2015 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-12 Tværgående artsoversigt 13 Personaleoversigt
Læs mere" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!
! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereDato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereHalvårsregnskab Regnskabsoversigten
Hele 1.000 kr. +=udgifter, -=indtægter BEV/ RÅD U/I Opr. Budget 2017 Tillægsbevi lling 1. halvår 2017 Korr. budget 2017 (incl TB for 1. halvår) Forbrug pr. 30.6.2017 Forventet årsregnskab 2017 BYRÅD I
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereSide 1 HEDENSTED KOMMUNE. Udvalg: Økonomiudvalg INVESTERINGSOVERSIGT Budget
Side 1 Udvalg: Økonomiudvalg INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2012-2015 Projekt Anlægsbevilling Afholdt Dato Beløb 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år udgiftsoverslag 5050200000 Pulje til bygningsvedligeholdelse
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereÅrsregnskab Bilag
Årsregnskab Bilag Byrådsbehandling den 24. september 2014 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-15 Tværgående artsoversigt 16 Personaleoversigt
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser..
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser.. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse
Læs mereBilag 2-1 Hovedoversigt
Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtigelse. Personaleoversigt.
Læs mere*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)
INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mere8 Balanceforskydninger
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereNøgletal på økonomiområdet
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
Læs mere6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen
3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereBevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereGlostrup Kommunes Regnskab 2017
Rettelsessider til Glostrup Kommunes 2017 BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har foretaget en analyse af mellemregning mellem årene for flere kommuner. I den forbindelse er de nået frem til, at
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016
DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereHele kr. (- for indtægter) 2017* 2018**
Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 59.215.975 99.865.200 84.440.800 80.226.900 72.736.900 67.498.100 10 Byudvikling - Drift 61.673 674.200 277.600 277.600
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de
Læs mere8 Balanceforskydninger
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereHOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436
Læs mereResultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018
Resultatopgørelse Budget 1- Augustkonferencen 1 1. kr., (- for iægter) 1*) 1**) 1 1 Resultat af det skattefinansierede område..1 -...1. Skat -1..1 -.. -.. -.1. -.1.1 -.. Tilskud og udligning 1.. 1....
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereÅrsregnskab 2016 Bilag. Byrådsbehandling den 28. juni 2017
Årsregnskab 2016 Bilag Byrådsbehandling den 28. juni 2017 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-14 Tværgående artsoversigt 15 Personaleoversigt
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereÅrsregnskab 2015 Bilag. Byrådsbehandling den 31. august 2016
Årsregnskab 2015 Bilag Byrådsbehandling den 31. august 2016 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt Tværgående artsoversigt Personaleoversigt
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereForeløbigt. Hele kr. (- for indtægter) 2018* 2019**
Foreløbigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 82.557.353 68.420.300 93.974.900 81.911.000 69.587.500 68.636.800 10 Byudvikling - Drift 217.641 454.900 6.800
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mere8 Balanceforskydninger
Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter
Læs mereÅrsregnskab Bilag
Årsregnskab Bilag Byrådsbehandling 29. april 2015 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-12 Tværgående artsoversigt 13 Personaleoversigt 14-15
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
0766 HEDENSTED 1 HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling
Læs mereUdgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124
Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter
Læs mereÅrsregnskab 2018 Bilag. Byrådsbehandling den 24. april 2019
Årsregnskab Bilag Byrådsbehandling den 24. april 2019 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-16 Tværgående artsoversigt 17 Personaleoversigt
Læs mere