Børneudvalget Anlægsforslag Budget

Transkript

1 Børneudvalget Anlægsforslag Budget I 1000 kr. BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning Børneudvalget Igangværende (Skal) Skolereform (Anlægsønske delt i 300 "igangværende" og "til prioritering") Til prioritering (Skal) Folkeskoler - IT-udstyr til elever, lærere og 301 pædagoger Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, 302 herunder midler til udenomsarealer Renovering og vedligehold af kommunale legepladser Til prioritering (Kan) BU : Afventer budgetseminiar Skolereform (Anlægsønske delt i 300 "igangværende" og "til prioritering") Skoler og institutioner - Indeklima Til prioritering (Nye) Folkeskoler -Skole-IT - Trådløst netværk Store Heddinge Skole - Anlæggelse af multibane Etablering af ny legeplads ved Hotherskolen Børnehave Etablering af ny legeplads i forbindels med flytning af 308 Heldagsskolen til Dalen BU anbefalinger i alt Anlægsønskerne er delt i igangværende anlæg (anlæg som ikke umiddelbart kan stoppes) og anlæg til prioritering. Anlægsønskerne er yderlige delt i "Skal", "Kan" og "Nye". "Kan" og "Skal" er Kommunalbestyrelsens godkendte prioritering af anlæg, som blev behandlet den 30. marts "Nye" er nye anlægsønsker til budget 2018.

2 Type: Igangværende (Skal) Børneudvalget Dato: 16. maj /3.09 Skolereform (Anlægsønske delt i "igangværende" og "til prioritering") Der er planlagt aktiviteter inden for følgende projekter i 2018: Inklusion Projekt Naturlig-Vis Åben Skole Underviser- og vejlederfag Synliglæring Derudover en pulje til Børneudvalgets indsatsområde. Aktiviteter fra 2015 til Inklusionsarbejde samt uddannelse af inklusionsvejledere 171 Projekt Naturlig-Vis (egenfinansiering) 222 Åben Skole, pædagogiske konferencer 135 Underviser- og vejlederfag (Linjefag jf kompetencekravet fra 2014) 354 Synlig læring (fortsættelse fra 2017) 368 Børneudvalgets indsatsområde Endnu ikke disponeret 250 I alt Anlægsønsket er del i to, idet 1 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 allerede igangsat og dermed er medtaget under igangværende anlæg.

3 Type: Til prioritering (Skal) Børneudvalget Folkeskoler - IT-udstyr til elever, lærere og pædagoger Der er behov for yderligere anskaffelser at pc'ere til elever, da en del af de nuværende pc'ere er ældre. Det samme gør sig gældende for medarbejdere-pc'ere til lærere og pædagoger. En stor del af pc'erne blev anskaffet i 2014 og vil stå over for en udskiftning. Der blev i 2017 bevilget kr. til pc'ere til lærere, primært til de lærere, som har ipads. Der er derfor stadig et behov for udskiftning af de ældste af lærernes pc'ere. I 2017 blev der også afsat til indkøb af elevrettet udstyr. Beløbet anvendes primært til anskaffelse af 120 elev-pc'ere. Disse pc'ere fordeles til skolerne efter elevtal, men har ikke helt opfyldt skolernes behov. Den forventede levetid for pc er er 3-5 år, hvorfor der løbende er brug for midler til den nødvendige udskiftning. Børneudvalget har på anbefalet, at anlægsinvesteringen flyttes fra 2020 til 2019 (prioritering af anlæg) Ca. hver 4. år sker en udskiftning af PC ere. PC ere til elever, lærere og pædagoger I alt 1.000

4 Type: Til prioritering (Skal) Børneudvalget Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer U En renoveringspulje på 3 mio. kr. til nødvendige arbejder i løbet af året til skole, institutioner og klubber. Pt. er der kommet følgende ønsker fra skolerne: Strøbyskolen Støjdæmpning af undervisningslokale Møbler til personalerum Renovering af kantinekøkken - brug for nye hårde hvidevarer Nye ovne til madkundskab Komfurer til SFO-køkken Hotherskolen Renovering af toiletter (afhængig af omfang) Kantinemøbler Elevmøbler Elev pc'er Store Heddinge Skole Emfang til skolebod Renovering af skoleboder Renovering af lokale til Billedkunst Løbende behov for større renoveringer mv. En pulje på 3 mio. kr. hvert år.

5 Type: Til prioritering (Skal) Børneudvalget Renovering og vedligehold af kommunale legepladser U Til renovering af de kommunale legepladser afsættes der en pulje på kr. i 2018 og overslagsårene Løbende behov for større renoveringer mv. En pulje på 0,7 mio. kr. hvert år.

6 Type: Til prioritering (Kan) Børneudvalget Dato: 16. maj /309 Skolereform (Anlægsønske delt i "igangværende" og "til prioritering") Der er planlagt aktiviteter inden for følgende projekter i 2018: Inklusion Projekt Naturlig-Vis Åben Skole Underviser- og vejlederfag Synliglæring Derudover en pulje til Børneudvalgets indsatsområde. Aktiviteter fra 2015 til Inklusionsarbejde samt uddannelse af inklusionsvejledere 171 Projekt Naturlig-Vis (egenfinansiering) 222 Åben Skole, pædagogiske konferencer 135 Underviser- og vejlederfag (Linjefag jf kompetencekravet fra 2014) 354 Synlig læring (fortsættelse fra 2017) 368 Børneudvalgets indsatsområde Endnu ikke disponeret 250 I alt Anlægsønsket er del i to, idet 1 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 allerede igangsat og dermed er medtaget under igangværende anlæg

7 Type: Til prioritering (Kan) Børneudvalget Skoler og institutioner - Indeklima U Til forbedring af indeklimaet i skoler og institutioner afsættes der 2,5 mio. kr. i 2018 og overslagsårene. Løbende forbedring af indeklimaet. Puljebeløb på 2,5 mio. kr. i 2018 og overslagsårene. Bilag med prioriteret liste på overordnet niveau. Beløbene er fra oktober 2016 og er ikke pristalsreguleret til Der er pt. ikke lavet beregninger på afledt drift.

8 Skoler og institutioner - Indeklima Bilag til forslag 304 Prioriteret liste - Overordnet niveau Prioritet Institution Sum af Lyd (kr.) Sum af Lys (kr.) Sum af Ventilation (kr.) Samlet Sum (kr.) Årlig energibesparelse (kr.) Elever/-børn kr/barn Tilbagebetalingstid i år 1 Hother S - Hovedbygning - H , , , , , Børnecentret Erikstrup , , , , Solstrålen ,00 0,00 0, , Hother S - Indskolingsbygning , , , , , Børnehaven Bulderbo , ,60 0, , Tryggevælde ØST 0,00 0, , , Humlebien , , , , St. Hedding skole; Birken, Pilen og blåbygning , , , , St. Heddinge skole; Egen, Hovedbygning, Lærerforberedelse , , , , Hother S - Hovedbygning , , , , ,01 1) Børnecentret Rødtjørnen , ,00 0, , Hother S - Hovedbygning Lang fløj , ,20 0, , , Klippinge Børnecenter , ,00 0, , Fritidsgården i Hårlev , , , , Lærkehuset 0, ,00 0, , Strøbyskolen - Hovedbygning , ,00 0, , Strøbyskolen - Indskoling , , , , St. Heddinge skole; Bøgen 0, , , , Strøby Børnehave 0, ,00 0, , Hother S - Udskoling og Sløjdbygning , ,00 0, , ,10 2) ) Kontorer+faglokale (musik) 2) Faglokaler Prioteringen er lavet på et meget overordnet niveau, da dybere tekniske undersøgelser ikke er mulige på de enkeltstående projekter, inden for vores tidsmæssige og økonomiske rammer. Vi har valgt at prioritere alle tre forbedrelser; lys, lyd og ventilation sammen, da det giver bedst økonomisk og tidsmæssig mening. Dette indebærer også mindre gener ved ombygningerne Prioriteringen af bygningerne er bl.a. baseret på APV-redegørelserne fra kommunens institutioner Tallene stammer både fra målinger lavet af aa-danmark og tidligere bygningstekniske gennemgange udført. Derfor kan der være stor forskel på løsninger og derved også økonomien. Beløb og elevtal er fra oktober 2016 og er ikke pristalsreguleret til 2018.

9 Type: Til prioritering (Nye) Børneudvalget 305 Folkeskoler -Skole-IT - Trådløst netværk I 2017 blev der bevilget til opgradering af skolernes trådløse netværm. Primært til udskiftning af samtlige AP'ere (Access Points/routere) med en nyere model, som kan håndtere de stærkt øgede datamængder, samt i mindre grad til at udbygge antallet af AP'ere, der hvor behovet vurderes at være størst. Der er ønske om en fuld udbygning med AP'ere i hvert lokale. Den stærkt øgede datatrafik har tidligere betydet, at det har været nødvendigt at lukke for adgang fra elevernes mobiler, printmulighed fra egen enheder osv. for at sikre, at undervisningen kan fungere tilfredsstillende. En fuld udbygning af AP'ere vil kunne løse dette. KL har netop ( i april 2017) udsendt "Tjekliste til skolenes it-infrastruktur", hvor anbefalingen også er, at der opsættes AP i hvert fag- og klasselokale. Opgradering af trådløse netværk 700 I alt 700

10 Type: Til prioritering (Nye) Børneudvalget Store Heddinge Skole - Anlæggelse af multibane U 539 Store Heddinge skole ønsker at anlægge en DBU multibane med indbygget hockeybaner og basketballbane. Projektet er etape to, ud af ialt fem, på et allerede påbegyndt udeareal på skolens nordlige udeareal, hvor der i 2015 blev anlagt et legeområde. Primært tiltænkt frikvartere og motion og bevægelse, samt en "one on one" basketballbane tiltænkt til idræt, motion og bevægelse, og læringssituationer med indragelse af bevægelse. Anlægget kan også benyttes i fritiden, enten af foreningslivet eller andre brugere/borgere. Anlægsarbejdet kan udføres fra 1/3-1/11. Anlæg af multibane 490 Uforudseete udgifter 49 I alt 539

11 Type: Til prioritering (Nye) Børneudvalget Etablering af ny legeplads ved Hotherskolen Børnehave U 345 I forbindelse med flytning af børnehave fra Tryggevælde øst, til Hotherskolen, ønskes der etableret en legeplads. Legepladsen skal adskilles fra SFO og skolen med hegn, ligeledes ønskes der etableret et flisebelagt stisystem til kørsel med mooncar. Arbejdet kan udføres hele året Indkøb og etablering af legeplads 345

12 Type: Til prioritering (Nye) Børneudvalget Etablering af ny legeplads i forbindels med flytning af Heldagsskolen til Dalen 5 U 345 Efter flytning af heldagsskolen til Dalen 5, i Hårlev, mangler der en legeplads. I forbindelse med overtagelse af matriklen bliver resten af den gamle og rådne legeplads, fjernet og dermed efterlades haven nydelig og ryddet men tom. I dette beløb vil der kunne indkøbes diverse legeplads udstyr til aptering. Arbejdet kan udføres hele året Indkøb og opsætning af legepladsudstyr 315 Uforudsete udgifter 30 I alt 345