3. november 2004: Åbning af genbrugsstationerne for erhvervslivet og ny finansieringsmodel for affaldsordninger for erhvervslivet i Århus.

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 9. november 2006 Fastsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i Resume Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø anbefaler, at affaldsgebyrerne fastsættes ud fra samme beregningsmodel, som er benyttet i På grund af stigende mængder affald på genbrugsstationerne herunder stigende mængder fra erhvervsvirksomhederne samt et mindre antal virksomheder, der skal betale affaldsgebyret, bliver der i forhold til 2006 en stigning i affaldsgebyret på % afhængig af branchetilhørsforhold. Gebyrernes størrelse fremgår af indstillingens tabel 4. Miljøministerens idéoplæg om den fremtidige organisering af affaldssektoren, herunder udspil om erhvervslivets adgang til og medfinansieringen af genbrugsstationerne, forventes at komme inden årets udgang. De landspolitiske beslutninger kan få indflydelse på ordningen fremadrettet, men tidligst fra Århus Kommune Århus Kommunale Værker Teknik og Miljø Affald og Varme Bautavej Århus V Sagsnr. ÅKV/2006/ Journalnr A00 Sagsbeh. Henning Ettrup Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte heet@akv.aarhus.dk 2. Tidligere beslutninger Byrådet har godkendt følgende indstillinger af betydning for denne sag: 3. november 2004: Åbning af genbrugsstationerne for erhvervslivet og ny finansieringsmodel for affaldsordninger for erhvervslivet i Århus. 2. februar 2005: Udvidet åbningstid på kommunens genbrugsstationer. 16. marts 2005: Godkendelse af Affaldsplan for december 2005: Anlægsbevilling til genbrugsstation på Sintrupvej. 7. marts 2006: Fastsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i 2006.

2 3. Beskrivelse af indstilling 3.1 Baggrund Affaldsgebyret blev indført for erhvervslivet i Århus Kommune 1. januar 2005 i forbindelse med en omlægning af finansieringen af kommunens genbrugsstationer, affaldskonsulentordningen og kommunens beredskab omkring farligt affald. Efter indførelsen af affaldsgebyret bliver de tre ordninger nu helt eller delvist finansieret via gebyret for erhvervslivet. Samtidig er genbrugsstationerne åbnet for erhvervslivet, og åbningstiderne er udvidet, så de også dækker erhvervslivets behov. Forudsætninger B2005 R 2005 B 2006 FVR 2006 B 2007 Genbrugsstationer, tons affald Antal virksomheder Erhvervsandel % (E) 23 % 16 % 16 % 19 % 19 % Håndværker % af E 70 % 66 % 66 % 73 % 73 % Øvrige virksomheder % af E 30 % 34 % 34 % 27 % 27 % Tabel 1: Ændrede forudsætninger i mængder, antal virksomheder og fordeling mellem erhverv. Tabel 1 viser de forudsætninger, der lå til grund for gebyrfastsættelsen i 2005, og hvordan disse forudsætninger er ændret i 2006 og 2007 på baggrund af gennemførte brugerundersøgelser og reduktion i antallet af virksomheder, som skal betale gebyret. 3.2 Brugerundersøgelser Der er i 2006 gennemført 12 brugerundersøgelser fordelt på 3 genbrugsstationer. Brugerundersøgelserne er tilrettelagt som stikprøver i form af enkeltdagskontroller fordelt på alle hverdage. For at få dækket årstidsvariationer inddrages brugerundersøgelser fra foregående år, således at ét helt år dækkes. Der blev i forbindelse med brugerundersøgelserne foretaget 1275 registreringer af erhvervskunders affald. Sammendrag af brugerundersøgelsernes resultater fremgår af tabel 2. Fordeling i udgifter til bortskaffelse af affaldet i 2006 sammenlignet med 2005 (i parentes) Erhverv 19% (16%) Private 81% (84%) Tabel 2: Behandlingsøkonomi i 2006 og 2005 fordelt på erhverv og private i %. Som det fremgår af tabel 2 har der været en stigning i erhvervs brug af genbrugsstationerne fra 16% til 19% i forhold til Det betyder, at affaldsgebyret for 2007 bliver højere end i 2006 på grund af øgede omkostninger til håndtering af de stigende mængder. Falder mængderne i fremtiden, vil det tilsvarende betyde faldende gebyrer. Side 2 af 6

3 Samtidig har håndværkerne øget deres andel af affaldsbortskaffelsen til genbrugsstationerne i forhold til de øvrige brancher (tabel 3). Håndværkernes andel af affaldet er øget fra 2/3 til næsten 3/4. Derfor skal håndværkerne betale en større andel af virksomhedernes udgifter til behandling af affaldet. Fordeling af erhvervsvirksomhedernes udgifter til bortskaffelse af affaldet i 2006 sammenlignet med 2005 (i parentes) Håndværkere 73% (66%) Øvrige 27% (34%) Tabel 3: Behandlingsøkonomi i 2006 og 2005 fordelt mellem håndværkere og øvrige virksomheder i %. Arbejdsgruppen med repræsentanter fra erhvervslivet er i september 2006 orienteret om resultaterne af brugerundersøgelserne og de beregnede gebyrstigninger i Efter indkøringen af affaldsgebyret er de administrative udgifter vedrørende affaldsgebyret reduceret med kr. i forhold til Det skyldes primært erfaringsopsamling samt administrative forenklinger. Brugerundersøgelserne, der gennemføres på genbrugsstationerne, viser, at erhvervslivet har taget ordningen i anvendelse og i stigende grad benytter sig af ordningen. Serviceniveauet forbedres yderligere primo 2007, når den nye genbrugsstation på Sintrupvej i Brabrand tages i brug for både private og erhverv. 3.3 Fastsættelse af gebyrer for 2007 Med baggrund i ovennævnte resultater af brugerundersøgelserne foreslås gebyret for 2007 fastsat ud fra samme beregningsprincipper som i Virksomhederne skal betale en andel af de samlede omkostninger, således at der er et sammenfald mellem betaling og den belastning, som brugerundersøgelserne viser. For genbrugsstationernes vedkommende forventes den større erhvervsandel og de stigende affaldsmængder at medføre en stigning i de udgifter, som kan henføres til erhvervsvirksomhederne på 4,1 mio. kr., hvilket bevirker en tilsvarende stigning i gebyrindtægterne. Den større udgiftsandel vedr. erhverv betyder modsat, at der kan indregnes en mindre udgiftsandel i boligbidraget for de private borgere. Denne mindre udgift vil blive indregnet i den fremtidige takstkalkulation af boligbidraget. Mindreudgiften svarer til ca. 45 kr. inkl. moms pr. villa/rækkehus/år. Takstområdet for erhvervsvirksomhedernes brug af genbrugsstationerne har under ét et samlet underskud for 2005 og 2006 på 1,8 mio. kr. Underskuddet foreslås indregnet i taksterne vedrørende genbrugsstationerne med 0,9 mio. kr. i 2007 og Takstområdet Erhvervsaffaldskonsulenter forventes at komme ud af 2005 og 2006 med et samlet driftsunderskud på 1,2 mio.kr., på grund af et mindre antal virksomheder der er pålignet affaldsgebyret end forudsat. Området havde imidlertid et overskud på 0,3 mio.kr. fra 2004, hvor konsulenterne blev finansieret via et tillæg til behandlingsprisen på erhvervsaffald. I alt er der tale om et underskud på 0,9 mio. kr. for området. Underskuddet foreslås indregnet i taksten for affaldsgebyret vedr. konsulenterne med 0,45 mio. kr. i både 2007 og På tilsvarende vis er der på takstområdet Beredskabet for farligt affald et forventet underskud på i alt 0,7 mio. kr. for 2005 og 2006, også på grund af et mindre antal virksom- Side 3 af 6

4 heder der er pålignet affaldsgebyret end forudsat. Dette underskud forventes ligeledes indregnet i taksten for affaldsgebyret med 0,35 mio. kr. i både 2007 og Gebyrets størrelse i kr. fordelt på erhvervsgrupper og efter antal ansatte fremgår af tabel 4. Antal ansatte Håndværkergebyr 1 Håndværkergebyr 2 Håndværkergebyr 3 Øvrige virksomheder 0-1 på samme adresse (364) (5.936) (3.552) (1.168) (725) (11.508) (6.740) (1.972) (1.040) (17.079) (9.927) (2.775) (1.355) (22.649) (13.113) (3.577) (1.668) (28.221) (16.301) (4.381) (1.983) >= (33.791) (19.487) (5.183) (2.297) Tabel 4: Affaldsgebyrer 2007 (2006-gebyret i parentes). Gebyrerne er ekskl. moms. Håndværkergebyr 1: Anlægsgartnere, tømrere, gulvlæggere, glarmestre Håndværkergebyr 2: Tagdækkere, murere, brolæggere, isolatører Håndværkergebyr 3: Elinstallatører, VVS ere, malere, kloakmestre, entreprenører 4. Økonomiske konsekvenser Tabel 5 viser resultatet vedrørende 2005 samt budget og forventet indtægt i 2006 og 2007 for de tre takstområder: Erhvervsaffaldskonsulenter, beredskabet for farligt affald og genbrugsstationerne. I perioden forventes der samlet et underskud på 3,4 mio. kr. fordelt med 1,8 mio. kr. for genbrugsstationerne, 0,9 mio. kr. for erhvervsaffaldskonsulenterne, når der er indregnet et overskud fra 2004 på 0,3 mio. kr., og 0,7 mio.kr. for beredskabet for farligt affald. De manglende indtægter skyldes fejl i CVR-registret samt krediteringer som følge af troog love erklæringer om omsætning på under kr. Dette har betydet en reduktion i antallet af virksomheder på ca Det indstilles, at de manglende indtægter indregnes over 2 år i budget 2007 og 2008 med 1,7 mio. kr. om året. Ordning Resultat Forventet Budget Indstilling Ændring til U I U I U I U I U I Erhvervsaffaldskonsulenter Beredskabet for farligt affald Genbrugsstationerne, erhvervs-andel. Beløb i mio. kr. 4,20 3,20 3,70 3,50 3,80 3,80 3,80 4,25 0,00 0,45 1,80 1,30 1,70 1,50 1,70 1,70 1,70 2,05 0,00 0,35 11,30 12,80 14,00 10,70 11,50 11,50 15,60 16,50 4,10 5,00 I alt 17,30 17,30 19,40 15,70 17,00 17,00 21,10 22,80 4,10 5,80 Tabel 5: Økonomi og budget for affaldsgebyret (Udgifter og indtægter). Side 4 af 6

5 Da affaldsmængderne fra virksomhederne på genbrugsstationerne er steget fra 16% til 19%, øges også omkostningerne til behandlingen af affaldet med 4,1 mio. kr. Det indstilles, at der i forhold til budget 2007 opkræves yderligere 4,1 mio. kr. til dækning af disse behandlingsomkostninger samt 1,7 mio. kr. i manglende indtægter fra 2005 og 2006, således at den samlede meropkrævning udgør 5,8 mio. kr. til dækning af de manglende indtægter i forhold til budgettet for Konsekvenser i forhold til mål Affaldsgebyret er beregnet ud fra de reelle omkostninger, der er forbundet med driften af de tre ordninger: Erhvervskonsulenterne, beredskabet for farligt affald og genbrugsstationerne. Affaldsgebyret opfylder derfor målet om omkostningsægte takster og gebyrer. Indstillingen opfylder også affaldsplanens mål om at kunne tilbyde fleksible affaldsløsninger - også for erhvervslivet. Side 5 af 6

6 6. Øvrige bemærkninger Miljøministeren har efter en henvendelse fra Rådmand Peter Thyssen meddelt, at den ventede redegørelse om den fremtidige organisering af affaldssektoren erstattes af et idéoplæg inden udgangen af Idéoplægget forventes at indeholde et afsnit om erhvervslivets adgang til landets genbrugsstationer og finansieringen heraf. Udmøntningen af et eller flere af forslagene vil eventuelt få indflydelse på affaldsgebyrordningen fremadrettet. 7. Beslutningspunkter At 1) samme beregningsmodel som for 2006 anvendes til fastlæggelse af affaldsgebyret for erhvervsvirksomheder i At 2) affaldsgebyrer for 2007 ifølge tabel 4 godkendes. At 3) der godkendes tillægsbevilling på 5,8 mio. kr. i merindtægt for Peter Thyssen / Bjarne Munk Jensen Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Vedr. budget og rammeændringer (vedlagt originalsagen/ - elektronisk) Bilag 2: Takstoversigtsskema (vedlagt originalsagen/ + elektronisk) Side 6 af 6