S A G S N O T A T Vedr. KONCERN-ØKONOMI Sagsbehandler Resumé Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S A G S N O T A T Vedr. KONCERN-ØKONOMI Sagsbehandler Resumé Indhold"

Transkript

1 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 88 d. 4. april 2017 Punkt 8. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 21. MARTS 2017 Vedr. Økonomiske vilkår for KU frem mod budget 2018 Sagsbehandler Koncern-økonomi Københavns Universitets bestyrelse godkendte den 6. december 2016 KU s budget for 2017 og overslagsårene Dette notat opridser budgetforudsætningerne for årene og en række forhold som kan have betydning for KU s økonomiske vilkår i budget 2018 og i de kommende år. KONCERN-ØKONOMI MUSEUMSBYGNINGEN (H) LOK NØRREGADE 10 POSTBOKS KØBENHAVN K Resumé Den endelige finanslov 2017 bød ikke på overraskelser i forhold til forslag til finanslov Der er derfor ikke væsentlige ændringer i relation til finanslovsmidlerne siden bestyrelsen godkendte budget De vigtigste faktorer, der påvirker budgetforudsætninger i , er: Udviklingen i de eksterne midler Ny bevillingsmodel, som vil påvirke uddannelsesindtægter Udviklingen i uddannelsesindtægterne som følge af fremdriftsreform og dimensionering Indførelse af investeringsrammer. TLF DIR mapet@adm.ku.dk REF: MAPET Indhold Udviklingen i KU s indtægter Eksterne rammevilkår og usikkerheder... 3 Eksterne midler Ny bevillingsmodel... 5 Studiefremdrift... 6 Investeringsrammer... 7

2 Udviklingen i KU s indtægter SIDE 2 AF 8 KU s indtægtsgrundlag inkl regnskabstal Budget Regnskab Budget (BO1) (BO2) (BO3) mio kr niveau 2017-niveau 2017-niveau 2017-niveau 2017-niveau Heltidsuddannelse 1) 1.757, , , , , ,2 Deltidsuddannelse 15,1 15,8 14,5 14,1 13,7 13,5 Færdiggørelsesbonus (bachelor og kandidat) 169,1 190,6 183,6 189,5 251,3 294,8 Fripladser og stipendier 15,5 16,9 14,4 12,5 12,0 11,7 Udvekslingsstuderende 17,8 18,0 13,0 12,7 12,1 11,9 Småfag 11,4 11,4 11,3 11,0 10,4 10,2 Øvrige uddannelsestilskud fra UFM og UVM 2) 79,7 83,8 74,5 72,9 71,4 70,5 Uddannelsestilskud 2.065, , , , , ,9 Forskningstilskud 3) 2.491, , , , , ,0 - Herunder glob. midler til ph.d. og post.docs 383,8 383,8 383,8 383,8 383,8 383,8 Omstillingsreserven 205,9 205,9 202,5 92,0 136,3 0,0 Nye basisforskningsmidler fra forskningsreserven 4)5) 204,3 204,3 46,6 201,2 200,4 0,0 Forskningstilskud 2.901, , , , , ,0 Øvrige formål 400,3 398,6 381,1 366,0 351,5 346,3 Forskningsbaseret myndighedsbetjening 21,1 21,1 20,5 19,7 18,9 18,9 Administrativ effektiviseringer -84,5-84,2-85,4-85,4-85,4-85,4 Basistilskud fra UFM 336,9 335,6 316,2 300,3 285,1 279,8 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 2.592, , , , , ,8 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 63,2 106,3 57,4 39,0 32,7 29,1 Retsmedicinske ydelser 191,0 220,5 189,0 195,9 196,8 197,4 Indtægter i kommerciel indtægtsdækket virksomhed 59,7 77,0 63,8 61,4 60,5 57,4 Eksterne midler 6) 2.906, , , , , ,7 Fremleje, driftsrefusioner mv. 98,1 68,4 68,6 68,6 68,6 68,6 Bygningsrelaterede indtægter 98,1 68,4 68,6 68,6 68,6 68,6 Salg af varer og tjenester 148,6 193,1 160,4 159,9 158,0 147,0 Øvrige indtægter 7) 84,4-16,3 24,7 107,8 130,3 158,9 Andre indtægter 233,0 176,9 185,0 267,7 288,3 306,0 Indtægter i alt 8.541, , , , , ,9 1) KU benytter egen prognose i forhold til uddannelsesindtægterne. Der forudsættes finansiering af takst 1-forhøjelsen frem til og med ) 'Øvrige uddannelsestilskud' er midler fra Undervisningsministeriet (UVM) samt midler fra Styrelsen for Videregående uddannelser (UDS), som overføres til Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). Midlerne er budgetteret af fakulteterne. 3) Forskningstilskud er i alle år tillagt 6-7 mio. kr. i forventede TB-indtægter vedrørende fremleje fra Bygningsstyrelsen (Bygst). 4) Der er ikke udmøntet midler fra forskningsreserven i ) Fra 2018 og frem er midlerne 202,5 mio. kr. indeholdt i selve forskningstilskuddet. Tilskud i er nye tilskud fra puljen. 6) Eksterne midler er fakulteternes egen indmelding. 7) 'Øvrige indtægter' er baseret på fakulteternes egen indmelding. KU s indtægter tilvejebringes primært via tre hovedkilder: Finanslovstilskud inkl. uddannelsesindtægter, eksterne midler og øvrige indtægter. Forslag til finanslov 2017 indeholdt ikke de store overraskelser i forhold til Finanslov 2016, hvor KU har mistet ca. 250 mio. kr. i 2019 stigende til 300 mio. kr. i 2020 med yderligere risici særligt på uddannelsessiden. Nedgangen skyldes primært omprioriteringsbidrag (2% årligt), som blev indført på finanslov 2016 samt fjernelse af huslejetilskud på 70 mio.kr. til KUA2 og KUA3. Hertil kommer risikoen for bortfald af takst-1 forhøjelsen fra 2019, faldende STÅ-indtægter samt Statens indkøbsprogram og nye udbudslove.

3 Samtidig er der usikkerhed vedr. forskningsskrænten i 2020, hvor der endnu ikke er udmøntet midler fra forskningsreserven. KU har en nedgang på 385 mio. kr. fra 2019 til KU har dog også en forventning om videreførelse af den 3-årige budgetsikkerhed ift. midlerne (helt eller delvist) udmøntes ved finanslovsforslag KU har i løbet af 2016 og videre ind i 2017 tilpasset økonomien (fase 2) i forhold til det nye indtægtsniveau, og KU arbejder på yderligere tilpasninger frem mod 2020 (fase 3). De indmeldte prognoser fra fakulteterne for de eksterne midler udviser en stagnerende kurve fra 2017 til Den samlede effekt for KU s eksterne midler er svær at forudsige i forhold til om KU er i stand til at tiltrække private midler som kompensation for nedgang i de offentlige råd og fonde på Finanslov 2016, hvor niveauet kun delvist er fyldt op ved finanslov Uddannelses- og forskningsministeren har inviteret en række topfolk i den danske forskningsverden inklusiv universitetsrektorerne til møde i slutningen af marts, mødet skal fungere som inspiration for et forskningspolitisk udspil, der forventes klar i efteråret SIDE 3 AF 8 Eksterne rammevilkår og usikkerheder Eksterne midler Indtægter på den eksterne virksomhed genereres henholdsvis som Indtægtsdækket virksomhed, Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, Retsmedicinske ydelser og Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Ved vedtagelsen af budget 2017 forventedes aktiviteten (forbruget) på de eksterne midler at udgøre ca mio. kr. i Heraf udgør projektaktiviteten på den tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed knap ca mio. kr. (jf. figur nedenfor). Vurderingen af omfanget af den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed kan ske på to måder. Dels i forhold til nye bevillingstilsagn, som KU hjemtager fra forskellige råd og fonde, og dels i forhold til den faktiske aktivitet (forbrug) af de modtagne bevillingstilsagn. De nye bevillingstilsagn svinger typisk fra år til år, mens projektaktiviteten er mere stabil. Der er generelt knyttet relativ stor usikkerhed i budgetteringen af den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed, idet omsætningen, dels afhænger af fakulteternes succesrate i forbindelse med ansøgninger, dels afhænger af den aktuelle produktion og dermed forbrug af løn og drift til forskningsaktiviteter på de enkelte projekter i budgetåret

4 Projektaktiviteten på den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed har været stigende i en årrække. Regnskab 2016 viser et fald i projektaktiviteten sammenlignet med regnskab 2015 på 24 mio.kr. Hvis der korrigeres for særlige bygningsdonationer, som er forbrugt i 2016, er der tale om et større fald i forhold til Forventningen fra KU s fakulteter og institutter er at projektaktiviteten i perioden vil udgøre knap mio.kr.. SIDE 4 AF 8 mio.kr. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (årligt forbrug af bevillingstilsagn) R2014 R2015 R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 Udvikling Usikkerheden vedr. udviklingen i den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed skal ses i lyset af nedgangen i de offentlige råd og fonde på Finanslov Offentlige råd og fonde udgør en stor del af KU s eksterne forskningsaktivitet. Der er generelt en forventning om, at særligt de private fonde vil uddele flere penge til forskning i de kommende år. KU har med tilpasningsplanen (fase 3) fokus på at øge hjemtaget af bevillinger fra private fonde og fra EU. Fra har KU haft et fald i hjemtaget af nye bevillingstilsagn på 135 mio.kr. Udviklingen dækker over modsatrettede bevægelser i nye bevillingstilsagn fra forskellige finansieringskilder (jf. figur nedenfor): Offentlig danske kilder viser et fald på 393 mio.kr. (fast overhead er ca. 44%). Private danske kilder viser en stigning på 154 mio.kr. (gennemsnitlige overhead er ca. 3%). EU-midler viser både stigning og fald i perioden (gennemsnitlige overhead er ca. 20%). Øvrige danske kilder oplever et lille fald i perioden. Der er fokus på at øge overhead på nye private fondsansøgninger, jf. fokusområde i fase 3 i tilpasningen af KU s økonomi.

5 SIDE 5 AF 8 Note: 2014 var ekstraordinært højt pga. overgang til nyt økonomisystem Ny bevillingsmodel Det forventes at Uddannelses-og Forskningsministeriet i 2017 fremlægger en ny bevillingsmodel til afløsning af taxametermodellen med virkning fra Finansloven Forventningen er, at den nye model vil omfatte tre overordnede kategorier: grundbevilling, aktivitetsafhængige takster og performance/kvalitet. Ligesom i det nuværende taxametersystem forventes STÅ fortsat at være et centralt bevillingsparameter. Modellen vil formentlig indeholde et øget fokus på beskæftigelse for færdiguddannede, og som en del af grundbevillingen er der lagt op til understøttelse af bedre adgang til gode uddannelser i alle regioner. Foreløbig skitse til ny bevillingsmodel, som KU har fået kendskab til: Nuværende model: Skitse til ny model: CA % Færdiggørelse Performance % CA % Taxameter Aktivitetsafhængige takster % 3 takster CA. 1 % Institutionstilskud og faste tilskud Grundbevilling %

6 Den bevillingsmodel vil ikke tilføre sektoren flere midler, men modellen vil omfordele allerede tildelte midler mellem universiteterne. Omfordelingen kan føre til, at KU mister eksisterende uddannelsestilskud, da en øget grundbevilling vil støtte bedre adgang til uddannelser i alle regioner, altså omfordeling fra uddannelsessteder omkring storbyer til institutioner i landområderne. KU har påpeget, at et vigtigt regionshensyn også er de høje huslejeomkostninger i hovedstaden. Performanceelementet kan betyde, at KU mister penge til universiteter med lavere dimittendledighed f.eks. DTU, ITU og CBS. På trods af forbedringer er KU s performance i forhold til studietider og beskæftigelse stadig lavt. I forhold til at måle på kvalitet vurderes KU at få en god score. SIDE 6 AF 8 Studiefremdrift Ved budget 2017 er den forventede profil for antallet af STÅ vist i figuren: STÅ-udvikling B TB B Året 2016 var særlig godt med langt flere STÅ end forventet. Samtidig er 2017 og de følgende år også opjusteret. Den forøgede STÅ-produktion i 2016 samt opjusteringen også i 2017 er en følge af fremdriftsreformen, som har tilskyndet flere studerende til at færdiggøre studiet. Opjusteringen er dog udtryk for en engangseffekt, som på grund af dimensioneringen aftager og antallet af STÅ forventes derfor at falde ud i årene som følge af faldende optag. Der er knyttet stor usikkerhed til, hvilke økonomiske konsekvenser studiefremdriftsreformen får. Endvidere er det usikkert hvilke konsekvenser KU s krav om 6,0 i karaktergennemsnit får på optag, frafald og STÅproduktion fra Hertil kommer, at der også er usikkerhed om effekten af 12-mandsudvalgets aftale om, at de studerende minimum skal bestå minimum 45 ECTS point om året. Samtidig med forventning om faldende optag og faldende STÅ-produktion reduceres uddannelsesindtægterne med 2 procent årligt som følge af omprioriteringsbidrag (akkumuleret til 10 procent i 2020). Der er yderligere usikkerhed forbundet med, at en større del af uddannelsesindtægterne er studietidsafhængige (studietidsmodellen). Fra 2018 er hele puljen til

7 færdiggørelsesbonus omfattet (KU s prognosticerede andel er 190 mio. kr. i 2018 stigende til knap 300 mio. kr. i 2020). På baggrund af usikkerhed i at prognosticere KU s STÅ-produktion og færdiggørelsesbonus er der igangsat et internt arbejde på KU med henblik på at blive bedre til at forudse studenteradfærd og derved udarbejde mere pålidelige STÅ-prognoser. Arbejdet forventes at være afsluttet medio 2017 i forhold til indarbejdelse i STÅ-prognosen ved budget SIDE 7 AF 8 Investeringsrammer Uddannelses- og forskningsministeriets har sendt udkast til forslag til lov vedr. Indførelse af investeringsrammer på selvejeområdet og opfølgning på omlægning af tilskudssystem for maritime efter- og videreuddannelser m.v. i høring. Loven indebærer, at ministeren bemyndiges til at indføre flerårige investeringsrammer og om nødvendigt foretage prioritering af institutionernes investeringer, såfremt investeringsrammerne overskrides/risikerer at blive overskredet. Investeringsrammerne optages på de årlige finanslove fra Institutionerne skal løbende indberette investeringsbudgetter, -prognoser og regnskaber til ministeriet. Indberetningen opdeles på investeringer i eksisterende aktiver og nye aktiver uanset finansieringskilde. Også investeringer, der helt eller delvist finansieres af donationer fra fonde eller andre institutioner mv. skal indgå i indberetningerne. Private og ikkestatslige donationer (herunder fra EU) friholdes dog for investeringsrammer og prioritering. Alle institutionens nyinvesteringer i anlæg (både i bygninger, it, inventar mv.) er omfattet af investeringsrammer. Lovudkastet lægger op til at de investeringer Bygningsstyrelsen (BYGST) foretager for universiteterne via SEA-ordningen skal indgå i opgørelsen af investeringsrammen. Det er uklart hvordan det vil komme til at foregå i praksis. Konsekvensen for KU er, at betydningen af at være selvejende udfordres. Universitetets handlefrihed vil blive hæmmet heraf. F.eks. kan der opstå træghed i forhold til eksekvering og tilpasning af den bygningsmæssige infrastruktur, bl.a. i forbindelse med hjemtagning af eksterne donationer og forskerrekruttering. Til trods for at private- og ikke statslige donationer jf. lovudkastet er undtaget investeringsrammen betyder det ikke at området går fri. Det kan være nødvendigt at kunne garantere gennemførelse af tilpasninger af f.eks. bygninger i forbindelse med hjemtagne eksterne bevillinger, da dette ofte er en bevillingsmæssig præmis. Alternativt må universitetet sige nej til eksterne donationer, hvis investeringsrammen ikke giver luft for gennemførelse af evt. bygningstilpasninger.

8 Internt på KU vil rammerne i praksis betyde et krav om betydelig koordination mellem fakulteterne vedrørende investeringer for at undgå, at investeringsrammen overskrides. SIDE 8 AF 8

Bestyrelsesmøde nr. 94, d. 4. april 2018 Pkt. 6. Bilag 1. København Universitets bestyrelse. Vedr. Økonomiske vilkår frem mod budget 2019

Bestyrelsesmøde nr. 94, d. 4. april 2018 Pkt. 6. Bilag 1. København Universitets bestyrelse. Vedr. Økonomiske vilkår frem mod budget 2019 KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 94, d. 4. april 2018 Pkt. 6. Bilag 1 København Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 13. MARTS 2018 Vedr. Økonomiske vilkår frem mod budget 2019 Sagsbehandler Koncern-økonomi

Læs mere

Bilag 1 Hovedretning for budget 2017 og rammerne for Bestyrelsen

Bilag 1 Hovedretning for budget 2017 og rammerne for Bestyrelsen KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt. 2016 Punkt 4, bilag 1 Bilag 1 Hovedretning for budget 2017 og rammerne for 2017-2020 Bestyrelsen SAGSNOTAT 7. OKTOBER 2016 Vedr. Hovedretning for

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 80, den 27. oktober 2015 Pkt. 5a. Bilag 1. Vedr.: Hovedretning for budget 2016 og rammerne for

Bestyrelsesmøde nr. 80, den 27. oktober 2015 Pkt. 5a. Bilag 1. Vedr.: Hovedretning for budget 2016 og rammerne for KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 80, den 27. oktober 2015 Pkt. 5a. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 15. OKTOBER 2015 Vedr.: Hovedretning for budget 2016 og rammerne for 2016-19

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 67, den 19. marts 2013 Pkt. 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden

Bestyrelsesmøde nr. 67, den 19. marts 2013 Pkt. 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 67, den 19. marts 2013 Pkt. 4. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 11. MARTS 2013 Vedr.: KU's estimerede indtægter

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 91 d. 24. oktober 2017 Pkt. 10a. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelsesmøde nr. 91 d. 24. oktober 2017 Pkt. 10a. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 91 d. 24. oktober 2017 Pkt. 10a. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 13. OKTOBER 2017 Vedr. Hovedretning for budget 2018 og rammerne for 2018-2021

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 99, d. 8. april 2019 Pkt. 8. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr. Økonomiske vilkår frem mod budget 2020

Bestyrelsesmøde nr. 99, d. 8. april 2019 Pkt. 8. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr. Økonomiske vilkår frem mod budget 2020 KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 99, d. 8. april 2019 Pkt. 8. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 21. MARTS 2019 Vedr. Økonomiske vilkår frem mod budget 2020 Sagsbehandler Koncern-økonomi

Læs mere

Resumé. Bestyrelsesmøde nr. 83, d. 27. april 2016 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Resumé. Bestyrelsesmøde nr. 83, d. 27. april 2016 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 83, d. 27. april 2016 Pkt. 6. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 15. APRIL 2016 Vedr. De økonomiske rammer for 2016-2019 og tilpasninger frem

Læs mere

KONCERN-ØKONOMI ØKONOMISTYRINGSSEKTIONEN

KONCERN-ØKONOMI ØKONOMISTYRINGSSEKTIONEN KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 69, den 29. oktober 2013 Pkt. 4. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 17. OKTOBER 2013 Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden 2014-2017 Sagsbehandler:

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 72, den 29. april 2014 Pkt. 6. Bilag 1. Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden Sagsbehandler: Koncern-økonomi

Bestyrelsesmøde nr. 72, den 29. april 2014 Pkt. 6. Bilag 1. Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden Sagsbehandler: Koncern-økonomi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 72, den 29. april 2014 Pkt. 6. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 10. APRIL 2014 Vedr.: KU's estimerede indtægter

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 96, d. 9. okt Pkt. 3h. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelsesmøde nr. 96, d. 9. okt Pkt. 3h. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 96, d. 9. okt. 2018 Pkt. 3h. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 26. SEPTEMBER 2018 Vedr. Hovedretning for budget 2019 og rammerne for 2019-2022

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 64, den 9. oktober 2012 Pkt. 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden

Bestyrelsesmøde nr. 64, den 9. oktober 2012 Pkt. 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 64, den 9. oktober 2012 Pkt. 4. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 5. SEPTEMBER 2012 Vedr.: KU's estimerede indtægter

Læs mere

S A G S N O T A T Vedr.: KONCERN-ØKONOMI Sagsbehandler:

S A G S N O T A T Vedr.: KONCERN-ØKONOMI Sagsbehandler: K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 34, 9. september 2008 Pkt. 5 Bilag 2. Til Bestyrelsen og LT S A G S N O T A T 26. AUGUST 2008 Vedr.: Hovedpunktspapir - Forslag til Finanslov

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2017 (Økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2017 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2018 (Økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2018 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal A: Indtægtsfordeling

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 77, den 17. marts 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden Sagsbehandler: Koncern-økonomi

Bestyrelsesmøde nr. 77, den 17. marts 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden Sagsbehandler: Koncern-økonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 77, den 17. marts 2015 Pkt. 6. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 9. MARTS 2015 Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden 2015-2019 Sagsbehandler:

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2013 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 KU s statistikberedskab hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2014 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2016 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2015 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2011 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2011 hovedområdeopdelt Indledning...2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger...2 Nøgletal

Læs mere

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale N OTAT Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale Den 24. april 2015 Sags ID: SAG-2015-01692 Dok.ID: 1996755 Indtægter og udgifter/omkostninger, jf. kapitel 1 Fra 2007 til 2013 er universiteternes

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 94, d. 4. april 2018 Pkt.3b. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelsesmøde nr. 94, d. 4. april 2018 Pkt.3b. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 94, d. 4. april 2018 Pkt.3b. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 1. MARTS 2018 Vedr. Studieaktivitet og studietidsoverskridelse på KU efter justering

Læs mere

Københavns Universitets bestyrelse

Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 100, d. 17. juni 2019 Pkt. 3. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 21. MAJ 2019 Vedr. Sagsbehandler Økonomiopfølgningsrapport Ø1-2019 (intern

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET. Budget 2016

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET. Budget 2016 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Budget 2016 Godkendt af bestyrelsen den 8. december 2015 INDHOLD 1. Resumé 2 2. Rektors budgetberetning og indstilling 3 BILAG 8 Bilag 1. Resultatbudget Bilag 2.

Læs mere

Overordnet budgetforslag 2011 for IT-Universitetet i København

Overordnet budgetforslag 2011 for IT-Universitetet i København Bilag 7 Økonomisektionen Ref.: Georg Dam Steffensen 31. august 2010 Overordnet budgetforslag 2011 for IT-Universitetet i København Hermed forelægges udkast til IT-Universitetets budgetrammer for 2011 til

Læs mere

KU s egenkapital - disponeringer KONCERN-ØKONOMI

KU s egenkapital - disponeringer KONCERN-ØKONOMI KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 80, den 27. oktober 2015 Pkt. 5b. Bilag 2. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 19. OKTOBER 2015 Vedr.: KU s egenkapital - disponeringer KONCERN-ØKONOMI

Læs mere

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet.

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet. 21. januar 2004 Rektoratets redegørelse om Budget 2004 for Aalborg Universitet 1. Indledning I henhold til universitetslovens 10, stk. 5 godkender bestyrelsen universitetets budget, herunder fordeling

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2010 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2010 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal

Læs mere

det samfundsvidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2013

det samfundsvidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2013 det samfundsvidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 213 Forord Denne folder forklarer fakultetets budgetmodel og beskriver hovedtallene i fakultetets budget for 213. Budgetmodellen er en

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2007 KU s statistikberedskab 2007 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt omkostningsbaseret

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2009 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2009 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget FIV Alm.del Bilag 148 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget FIV Alm.del Bilag 148 Offentligt Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 148 Offentligt SAGSNOTAT 12. MARTS 2015 Vedr.: Sagsbehandler: KU Udgiftsneutralitet og bygningstilskud i relation til bygningsmæssigt selveje.

Læs mere

Aktivitetsindberetning 2018 for uddannelsesområdet UDDANNELSESSERVICE

Aktivitetsindberetning 2018 for uddannelsesområdet UDDANNELSESSERVICE KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 97, d. 6. dec. 2018 Pkt.4a. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2018 Vedr. Aktivitetsindberetning 2018 for uddannelsesområdet UDDANNELSESSERVICE

Læs mere

I 2015 indberettede KU STÅ. Til sammenligning indberettede KU STÅ i 2014, så årets indberetning viser en stigning i STÅoptjeningen

I 2015 indberettede KU STÅ. Til sammenligning indberettede KU STÅ i 2014, så årets indberetning viser en stigning i STÅoptjeningen KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 16 b. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 2. DECEMBER 2015 Vedr.: Aktivitetsindberetning 2015 Sagsbehandler: Uddannelsesservice

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET Statistikberedskab 2008 1 KU s statistikberedskab 2008 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt

Læs mere

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt:

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: 3. Bevillingsramme for AAUs aktiviteter i 2002 Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: FL 2001 Ændring FL 2002 Prognose Overførsler IB2002 i 2002 priser AAU fra 2001 Ordinær uddannelse

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget UFU Alm.del Bilag 2 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget UFU Alm.del Bilag 2 Offentligt Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 2 Offentligt KØBENHAVNS UNIVERSITET Til Folketingets udvalg for videregående uddannelser og forskning SAGSNOTAT 6. OKTOBER 2015 Vedr.: Information

Læs mere

Bilag 9 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind

Bilag 9 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind Bilag 9 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind 9.september 2009 Overordnet budgetforslag 2010 for IT-Universitetet i København Hermed forelægges udkast til IT-Universitetets budgetrammer for 2010 til 2012.

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 86 d. 6. december 2016 Punkt 5. Bilag 2. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr. Status på tilpasningsplanen pr

Bestyrelsesmøde nr. 86 d. 6. december 2016 Punkt 5. Bilag 2. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr. Status på tilpasningsplanen pr KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 86 d. 6. december 2016 Punkt 5. Bilag 2. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 24.NOVEMBER Vedr. Status på tilpasningsplanen pr. 1. 11. 2016 Sagsbehandler

Læs mere

Internt stormøde: Strategi og budget

Internt stormøde: Strategi og budget Internt stormøde: Strategi og budget Karsten Kristiansen Mandag d. 15. august 2011 kl. 14:00 Lundbeckfond Auditorium De dystre prognoser for KU s forskningstilskud Lene Düwel: Væksten der blev væk, KUreren

Læs mere

ØKONOMIFUNKTIONEN SOM STRATEGISK SPARRINGSPARTNER

ØKONOMIFUNKTIONEN SOM STRATEGISK SPARRINGSPARTNER STYRINGSAGENDA 2016 ØKONOMIFUNKTIONEN SOM STRATEGISK SPARRINGSPARTNER SDIREKTØR AGENDA 1. Styring i sektoren: videregående uddannelser 2. Styring på Aarhus Universitet 3. Økonomifunktionen som strategisk

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Kvartalsregnskab efter 2. kvartal 2008 og prognose for 2008 efter 2. kvartal er opstillet i appendix 1.

Kvartalsregnskab efter 2. kvartal 2008 og prognose for 2008 efter 2. kvartal er opstillet i appendix 1. Bilag 3 IT-Universitetets regnskab pr. 30/6 2008 Kvartalsregnskab efter 2. kvartal 2008 og prognose for 2008 efter 2. kvartal er opstillet i appendix 1. Resultatet efter 2. kvartal af 2008 udviser et overskud

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for 2015. Ligesom sidste år indeholder finansloven

Læs mere

fordeling af budgetramme

fordeling af budgetramme 4. Fordeling af budgetrammen for 2002 4.1 Fordelingsprincipper Ved fordelingen af budgetrammen er videreført det generelle princip, at hovedområderne får tilført de bevillinger og indtægter som de selv

Læs mere

Figur 1. KPs indtægtsgrundlag fordelt på indtægtsområder ved F2 2018, pct. GU 55%

Figur 1. KPs indtægtsgrundlag fordelt på indtægtsområder ved F2 2018, pct. GU 55% NOTAT Revideret indtægtsbudget (F2 2018) I det følgende uddybes KPs indtægter i 2018. Indtægterne er fordelt ud på fem indtægtsområder. Nedenstående figur 1 viser, hvor meget de fem indtægtsområder udgør

Læs mere

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside:

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2014 - KONSEKVENSER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2014 - KONSEKVENSER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2014 - KONSEKVENSER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET Regeringen fremlagde d. 27. august 2013 sit forslag til finansloven for 2014. Det er på mange måder en finanslov, der særligt

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 90 den 20. sep Pkt.9a. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelsesmøde nr. 90 den 20. sep Pkt.9a. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 90 den 20. sep. 2017 Pkt.9a. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 14. SEPTEMBER 2017 Vedr. Studieaktivitet på Københavns Universitet efter justering

Læs mere

Besparelser i milliardklassen på uddannelse

Besparelser i milliardklassen på uddannelse Besparelser i milliardklassen på uddannelse Siden 2015 har regeringen sparet massivt på uddannelse. På såvel ungdomsuddannelser som de videregående uddannelser skal der spares 2 pct. om året hvert eneste

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET. uud. Budget 2019

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET. uud. Budget 2019 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET uud Budget 2019 Godkendt af bestyrelsen den 6. december 2018 INDHOLD Rektors budgetberetning og indstilling 2 BILAG 11 Bilag 1. Resultatbudget Bilag 2. Balancebudget

Læs mere

Teknisk gennemgang FFL18

Teknisk gennemgang FFL18 Teknisk gennemgang FFL18 20. Undervisningsministeriet Teknisk gennemgang af FFL18 for det regulerede område 1. september 2017 Side 1 Disposition Nøgletal om Undervisningsministeriets bevilling Aktivitetsudviklingen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne. August 2012

Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne. August 2012 Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne August 2012 BERETNING OM UNDERVISNINGEN PÅ UNIVERSITETERNE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 6

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 34, 9. september 2008 Pkt. 4 Bilag 1. Til Bestyrelsen. Vedr.: Kvartalsrapport Q Sagsbehandler: Økonomistyringssektionen.

Bestyrelsesmøde nr. 34, 9. september 2008 Pkt. 4 Bilag 1. Til Bestyrelsen. Vedr.: Kvartalsrapport Q Sagsbehandler: Økonomistyringssektionen. Ø K O N O M I & P E R S O N A L E Bestyrelsesmøde nr. 34, 9. september 2008 Pkt. 4 Bilag 1. Til Bestyrelsen SAGSNOTAT 1. SEPTEMBER 2008 Vedr.: Kvartalsrapport Q2 2008 Sagsbehandler: Økonomistyringssektionen.

Læs mere

Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser

Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 24. november 2017 Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser Danmark har brug for fagligt stærke uddannelser, der fremmer ånd, viden og kritisk sans, og giver den enkelte det bedst mulige fundament

Læs mere

Status på fase 2: 300 mio.kr. med effekt fra Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 6. Bilag 1. Købehavns Universitets bestyrelse

Status på fase 2: 300 mio.kr. med effekt fra Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 6. Bilag 1. Købehavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 6. Bilag 1 Købehavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 24. MAJ 2016 Vedr. Status på tilpasningsplanen ved Q1 2016 Sagsbehandler Koncern-økonomi

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET. Budget 2015

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET. Budget 2015 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Budget 2015 Godkendt af bestyrelsen den 2. december 2014 Koncern-økono INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 2. REKTORS BUDGETBERETNING OG INDSTILLING... 2 2.1 REKTORS SAMLEDE

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 5. Bilag 2. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: Tilpasningsplan som følge af Finanslov 2016

Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 5. Bilag 2. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: Tilpasningsplan som følge af Finanslov 2016 KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 5. Bilag 2 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 25. NOVEMBER 2015 Vedr.: Tilpasningsplan som følge af Finanslov 2016 KONCERN-ØKONOMI

Læs mere

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Institutioner der udbyder almene voksenuddannelser Danske HF & VUC Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering

Læs mere

NOTAT. Indtægtsbudget I det følgende uddybes KPs indtægter i 2019.

NOTAT. Indtægtsbudget I det følgende uddybes KPs indtægter i 2019. 20181211 Bilag 3.2.1 NOTAT Indtægtsbudget 2019 I det følgende uddybes KPs indtægter i 2019. Indtægterne er fordelt ud på fem indtægtsområder. Nedenstående figur 1 viser, hvor meget de fem indtægtsområder

Læs mere

Overordnet budgetforslag 2012 for IT-Universitetet i København

Overordnet budgetforslag 2012 for IT-Universitetet i København 1 Økonomisektionen Ref.: Iben Vitved Bruhn 31. august 2011 Overordnet budgetforslag 2012 for IT-Universitetet i København Hermed forelægges udkast til IT-Universitetets budgetrammer for 2012 til 2016.

Læs mere

Udformning af studietidsmodellen

Udformning af studietidsmodellen Notat Udformning af studietidsmodellen 27. august 2013 I forbindelse med den politiske aftale om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse blev det aftalt, at sektoren skal levere et finansieringsbidrag

Læs mere

Strategisk fysisk planlægning Københavns Universitet

Strategisk fysisk planlægning Københavns Universitet > Strategisk fysisk planlægning Københavns Universitet Københavns Universitet, Bygningsstyrelsen og Styrelsen for Universiteter og Internationalisering marts 2012 Indhold > 1. Baggrund for rapporten 5

Læs mere

Institutioner med erhvervsgymnasiale uddannelser Departementet. Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Institutioner med erhvervsgymnasiale uddannelser Departementet. Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Institutioner med erhvervsgymnasiale uddannelser Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET. uud. Budget 2018

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET. uud. Budget 2018 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET uud Budget 2018 Godkendt af bestyrelsen den 11. december 2017 INDHOLD Rektors budgetberetning og indstilling 2 BILAG 9 Bilag 1. Resultatbudget Bilag 2. Balancebudget

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Bilag 7 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind

Bilag 7 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind Bilag 7 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind 19. november 2009 Udkast til budget 2010 for IT-Universitetet i København På baggrund af bestyrelsens godkendelse af de overordnede budgetrammer for IT- Universitetet

Læs mere

Resultatet efter 2. kvartal viser et overskud på ca. 9,0 mio. kr. (eksklusiv ferieforpligtelsen) og 7,4 mio. kr. (inklusiv feriepengeforpligtelsen).

Resultatet efter 2. kvartal viser et overskud på ca. 9,0 mio. kr. (eksklusiv ferieforpligtelsen) og 7,4 mio. kr. (inklusiv feriepengeforpligtelsen). Til bestyrelsen Bilag 3 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind 9. september 20 IT-Universitetets halvårsregnskab pr. 30. juni 20 Hermed aflægges IT-Universitetets halvårsregnskab for 20. Resultatet efter

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 12b. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's aktivitetsindberetning 2014

Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 12b. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's aktivitetsindberetning 2014 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 12b. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 19. NOVEMBER 2014 Vedr.: KU's aktivitetsindberetning

Læs mere

Direkte finansiering af dansk forskning

Direkte finansiering af dansk forskning Direkte finansiering af dansk forskning 2 3 Indhold Forord Forord 3 Offentlig investering i forskning balancen mellem direkte og konkurrenceudsatte forskningsmidler 4 International sammenligning: Direkte

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

De ordinære bevillinger 629. Bevilling Forbrug Restbevilling. Tilskud i alt ,0% Driftsindtægter

De ordinære bevillinger 629. Bevilling Forbrug Restbevilling. Tilskud i alt ,0% Driftsindtægter Økonomiske forhold De ordinære bevillinger 629 De ordinære bevillinger på finanslovskonto 20.08.01 var i 1990 på 1.282.232 t.kr., hvilket er 3,1 20.08.01 mill. kr. eller 0,2% mindre end de samlede bevillin-

Læs mere

FINANSIERINGSPOLITIK. Side 1 af 5

FINANSIERINGSPOLITIK. Side 1 af 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 FINANSIERINGSPOLITIK En ordentlig finansiering af vores uddannelsesinstitutioner er grundlaget for

Læs mere

Finansieringen af FGU-aftalen Fjernundervisning på GSK Lønstigninger i OK18 Statens indkøbsbesparelse

Finansieringen af FGU-aftalen Fjernundervisning på GSK Lønstigninger i OK18 Statens indkøbsbesparelse Som noget nyt vil bidraget i 2022 blive tilbageført fuldt ud til uddannelsesområdet, dog uden nogen garanti for, hvor stor en del der tilbageføres til de respektive områder, hvor det er høstet. Omprioriteringsbidraget

Læs mere

Institutioner med almengymnasiale uddannelser Departementet. Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Institutioner med almengymnasiale uddannelser Departementet. Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Institutioner med almengymnasiale uddannelser Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET Ph.d.-administration og Forskningsservice

ROSKILDE UNIVERSITET Ph.d.-administration og Forskningsservice ROSKILDE UNIVERSITET Ph.d.-administration og Forskningsservice GHD, 28/01/2013 Diskussionsoplæg til Akademisk Råd samt underudvalgene ØU og FOU RUCs eksterne indtægter hvordan kan vi gøre det bedre? 1.

Læs mere

Institutioner med erhvervsuddannelser Departementet

Institutioner med erhvervsuddannelser Departementet Institutioner med erhvervsuddannelser Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om Finanslovforslaget for

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 7. JANUAR 2009

AARHUS UNIVERSITET 7. JANUAR 2009 7. JANUAR 2009 2008 et godt og travlt år for AU Strategi 2008-2012 Kvalitet og mangfoldighed 2 2008 et godt og travlt år for AU Strategien føres ud i livet Integrations- og forandringsprocessen Reorganisering

Læs mere

Orientering vedrørende Studiefremdriftsreformen UDDANNELSESSERVICE

Orientering vedrørende Studiefremdriftsreformen UDDANNELSESSERVICE KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 70, den 10. december 2013 Pkt. 5. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 2. DECEMBER 2013 Vedr.: Orientering vedrørende Studiefremdriftsreformen

Læs mere

Resumé. Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 5. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Resumé. Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 5. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 5. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 25. MAJ 2016 Vedr.: Kvartalsrapport Q1-2016 (Intern regnskabsrapportering) Sagsbehandler:

Læs mere

Notat AARHUS UNIVERSITET. 1. Ændringer i forventede indtægter. Modtager(e): Samarbejdsorganisationen. Angående budget 2014

Notat AARHUS UNIVERSITET. 1. Ændringer i forventede indtægter. Modtager(e): Samarbejdsorganisationen. Angående budget 2014 Modtager(e): Samarbejdsorganisationen Notat Angående budget 2014 Med bestyrelsens vedtagelse af budget 2014 står Aarhus Universitet over for den store opgave at indfri budgettets forudsætninger om besparelser.

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET. Budget 2017

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET. Budget 2017 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Budget 2017 Godkendt af bestyrelsen den 6. december 2016 INDHOLD Rektors budgetberetning og indstilling 2 BILAG 6 Bilag 1. Resultatbudget Bilag 2. Balancebudget

Læs mere

Institutioner med almengymnasiale uddannelser Departementet

Institutioner med almengymnasiale uddannelser Departementet Institutioner med almengymnasiale uddannelser Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om Finanslovforslaget

Læs mere

Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 4-16, den 24. oktober 2016

Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 4-16, den 24. oktober 2016 Rektorsekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 Email: aau@aau.dk Sagsnr.: 2016-012-00014 Dato: 19. december 2016 BT/ug Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde,

Læs mere

Bilag trimester opfølgning på Budget 2017

Bilag trimester opfølgning på Budget 2017 2. trimester 2017 - opfølgning på Budget 2017 11. oktober 2017 Kolofon Dato 11. oktober 2017 Bestyrelsesforelæggelse af 2. trimesteropfølgning 2017 Koncernadministrationen Økonomi Oversigt over anvendte

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om universiteternes stigende egenkapital. Juni 2013

Beretning til Statsrevisorerne om universiteternes stigende egenkapital. Juni 2013 Beretning til Statsrevisorerne om universiteternes stigende egenkapital Juni 2013 BERETNING OM UNIVERSITETERNES STIGENDE EGENKAPITAL Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning...

Læs mere

Bilag trimester opfølgning på Budget 2017

Bilag trimester opfølgning på Budget 2017 Bilag 5.2 20170619 1. trimester 2017 - opfølgning på Budget 2017 9. juni 2017 Kolofon Dato 9. juni 2017 Bestyrelsesforelæggelse af 1. trimesteropfølgning 2017 Koncernadministrationen Økonomi Oversigt over

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 3. kvartal udviser et overskud på 70 mio. kr., hvilket er 103 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Klare rammer, bedre balance

Klare rammer, bedre balance Klare rammer, bedre balance Regeringen prioriterer uddannelse højt. I 2016 investerede vi mere end 13 milliarder kroner i de videregående uddannelser. Det er en god investering, fordi de videregående uddannelser

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 80, d. 27. okt Pkt. 4. Bilag 1. Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde nr. 80, d. 27. okt Pkt. 4. Bilag 1. Bestyrelsen KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 80, d. 27. okt. 2015 Pkt. 4. Bilag 1 Bestyrelsen SAGSNOTAT 30. SEPTEMBER 2015 Vedr.: Kvartalsrapport Q2 2015 (Intern regnskabsrapportering) Sagsbehandler: Koncern-økonomi

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2005 KU s statistikberedskab 2005 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt omkostningsbaseret

Læs mere

Scenarier for fordeling af globaliseringsmidler til forskning

Scenarier for fordeling af globaliseringsmidler til forskning AC - Sekretariatet Den 7. oktober 2010 KS Globaliseringsforhandlinger efteråret 2010: Scenarier for fordeling af globaliseringsmidler til forskning En helt kort opsummering: For 2011 angiver regeringen,

Læs mere

AU AARHUS UNIVERSITET. Aarhus Universitet Økonomirapport

AU AARHUS UNIVERSITET. Aarhus Universitet Økonomirapport Aarhus Universitet Økonomirapport 2 2016 Indhold A. Resumé... 2 Upsides og downsides ift. ØR1... 2 Tabel 1. Halvårsregnskab 2016... 3 B. Vurdering af forecastet fra økonomirapport 1... 4 1. Eksterne tilskudsindtægter...

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere