Forventet regnskab Halvårsregnskab 2015

Transkript

1 Forventet regnskab 2015 Halvårsregnskab 2015

2 Årets resultat på rammebudgettet Mio. kr. RAMME FORVENTET FORBRUG FORVENTET AFVIGELSE Sektor 3.31 Pleje og omsorg 2.550, ,9-64,3 Positive beløb er mindreudgifter/ negative beløb er merudgifter Opsparing Mio. kr. PRIMO ÅRETS DRIFTS- RESULTAT ULTIMO Sektor 3.31 Pleje og omsorg 112,2-64,3 47,9 Positive beløb er opsparing Positive beløb er opsparing

3 Sektor 3.31 Forventet resultat ift rammebudgettet DRIFT / mio. kr. FORVENTET RAMME FORVENTET FORBRUG RESULTAT IFT RAMMEN Lokalområder 1.500, ,8-58,2 - Drift (*) 519,0 585,8-66,9 - Bestiller 981,7 973,0 8,7 - Frit valg 436,6 432,0 4,6 - VIP 545,1 541,0 4,1 Sundhedsudvikling 311,7 325,5-13,8 - Institutioner (HK5) 97,0 100,7-3,6 - Aktivitetsbestemt medfinansiering 45,0 48,5-3,5 - Sundhedsudvikling, øvrige (HK5) 169,7 176,7-6,7 Øvrige områder (**) 653,3 641,7 11,6 - HK5 fællesmidler 607,4 595,2 12,2 - HK6 fællesmidler 45,9 46,5-0,6 Forvaltning (***) 85,0 89,0-4, I alt 2.550, ,9-64,3 (*) inkl HK6 på lokalområder, (**) Inkl. HK6 fællesmidler, (***) HK6 afdelingsbudget eksklusiv Lokalområder. Positive beløb er mindreudgifter/ negative beløb er merudgifter.

4 Lokalområder

5 Lokalområder & institutioner i Sundhedsudvikling Hvad skyldes resultat? Lokalområderne Underskuddet på de 58,2 mio. kr. kan forklares med: - Brug af opsparing på 14,2 mio. kr. - Engangsudgifter til FOA-tillæg på 11,7 Underskud -58,2 Lokalområder drift -66,9 Lokalområder bestiller 8,7 De reelle strukturelle merudgifter på 32,3 mio. kr. kan forklares med følgende: Stigende opgavepres i Sundhedsenhederne (fra hospitalerne) Uddelegering af sygepleje og komplekse borgere i hjemmeplejen stiller krav om kompetenceudvikling. Der leveres for nogle borgere mere, end der er visiteret til.

6 Lokalområdernes forventede resultat på drift og pengeposer Pengepose resultat i alt Drift resultat i alt Resultat pengepose og drift i alt Afvigelse, mio. kr. Nord 0,3-6,4-6,0 Vejlby-Risskov 5,2-1,8 3,5 Christiansbjerg 3,4-5,4-2,0 Midtbyen 0,2-4,9-4,7 Vest 1,3-10,1-8,8 Hasle-Åbyhøj -1,2 0,8-0,4 Marselisborg 3,0-11,4-8,4 Viby-Højbjerg -4,8-2,3-7,1 Syd 1,3-10,6-9,3 I alt 8,7-52,1-43,4 Korrektion 0,0-14,8-14,8 Korrigeret resultat 8,7-66,9-58,2 Negativt fortegn er merudgift *: Lokalområde Nord, Midtbyen, Vest, Marselisborg og Syd har indarbejdet et forventet brug af opsparing på henholdsvis 3,1 mio. kr., 2,6 mio. kr., 6,9 mio. kr., 0,85 mio. kr. og 0,8 mio. kr. Samlet set 14,2 mio. kr.

7 Lokalområder drift

8 Lokalområders drift fordelt på funktionsområder Afvigelse, mio. kr. Hjemmeplejen -20,6 Plejeboliger -11,6 Administration -5,3 Sundhedsenheder -17,2 Service 2,6 Lokalområders forventning i alt -52,1 Korrektion -14,8 Økonomis forventning -66,9 *Negativt fortegn er merudgift

9 Bestiller pengeposen

10 Lokalområdernes pengeposer fordelt per lokalområde Pengeposeresul Frit valg Frit valg Frit valg i VIP tat i mio. kr. kommunal privat alt I alt Nord -3,0 2,5 0,8 3,3 0,3 Vejlby-Risskov 5,6-0,4-0,1-0,4 5,2 Christiansbjerg 2,3 1,3-0,2 1,1 3,4 Midtbyen -1,7 2,5-0,7 1,9 0,2 Vest 0,1 1,5-0,2 1,2 1,3 Hasle-Åbyhøj 2,5-3,1-0,7-3,8-1,2 Marselisborg 0,0 2,1 0,9 3,0 3,0 Viby-Højbjerg -1,6-2,2-1,0-3,2-4,8 Syd -0,2 1,2 0,3 1,5 1,3 I alt 4,1 5,3-0,8 4,6 8,7 Korrektion 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Korrigeret res. 4,1 5,3-0,8 4,6 8,7 *Negativt fortegn er merudgift *Negativt fortegn er merudgift

11 Frit Valg - Afregning pr. uge (2015 P/L) Afregning pr. uge Budget pr. uge 2014 Budget pr. uge jun-15 maj-15 apr-15 mar-15 feb-15 jan-15 dec-14 nov-14 okt-14 sep-14 aug-14 jul-14 jun-14 maj-14 apr-14 mar-14 feb-14 jan-14

12 Visiterede timer pr. uge i Frit Valg Samlet set er de gennemsnitlige visiterede timer pr. uge i Frit Valg steget med 80,4 timer i 2015 svarende til 0,4 % Udvikling i visiterede timer pr. uge

13 Udvikling i antal modtagere i Frit Valg I 2015 er antallet af modtagere i Frit Valg (ekskl. kald) faldet med 92, svarende til 1,3 % Udvikling i antal modtagere

14 Udviklingen i visiteret tid pr. modtager i Frit Valg Samlet set er den visiterede tid pr. modtager steget med 3,2 min. i 2015 svarende til 1,7 % 3,80 Udvikling i visteret tid pr. modtager 3,70 3,60 3,50 3,40 3,42 3,30 3,20 3,18 3,10 3,

15 Sygefravær - MSO

16 Udvikling i sygefraværet , juli md.

17 Øvrige områder HK5

18 Øvrige områder - hovedforklaringer (i mio. kr.) Merudgifter Inkl. budgetreserve Ekskl. budgetreserve (1) Køb og salg af pladser 3,5-12,3 (2) Botilbud -2,3-4,0 (3) Pasning af døende og nærtstående ( 118, 119) samt BPA ( 95) 0,0-5,5 (4) Ledsageordning -0,1-2,1 (5) Velfærdsteknologisk udviklingssekretariat -2,2-2,2 I alt -1,1-26,1 Mindreudgifter Inkl. budgetreserve Ekskl. budgetreserve (5) Reserver afsat til forventede merudgifter 3,7 32,0 (6) Afregning med friplejehjem 8,7 5,4 (7) Tidsforskydninger, øvrige 0,3 0,3 I alt 12,7 37,7 Øvrige områder i alt 11,6 11,6 Positive beløb er mindreudgifter/ negative beløb er merudgifter

19 Sundhedsområdet

20 Sundhedsudvikling samlet overblik Mio. kr. Budget 2015 Forventet forbrug 2015 Forventet resultat 2015 Decentral (3.31) Sundhedsstab 166,0 171,6-5,5 Folkesundhed 53,2 55,5-2,3 Akuttilbud -og Rehabilitering 30,2 33,5-3,3 Demens -og Hjernecentrum 67,2 67,4-0,2 I alt decentral 316,6 328,0-11,3 Ikke-decentral (3.35) Sundhedsstab 889,5 962,1-72,6 Total 1.206, ,1-84,0 Positive beløb er mindreudgifter/ negative beløb er merudgifter