Budget Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder"

Transkript

1 Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012

2

3 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi og styreform Dagpasning Undervisning Børn og familier Sociale ydelser Ældre Psykiatri og handicappede Sundhed Forebyggelse og behandling Beskæftigelse og aktivering Forsørgelsesydelser Teknik og Miljø Forsyning og drift Erhverv og Samfund Organisation, personale og politikere Informationsteknologi Fællesadministration Fritid og kultur Biblioteker Skatter Tilskud og udligning Optagelse af lån Afdrag på lån Renter Balanceforskydninger

4

5 FORORD Bind 2 til Budget 2013 indeholder budgetbemærkningerne for de enkelte politikområder. Denne publikation supplerer således bind 1, som indeholder de generelle bemærkninger, budgetforudsætningerne, bevillingsreglerne, bevillingsoversigt, investeringsoversigt og andre budgetoversigter samt oversigt over takster og gebyrer. Der er udarbejdet budgetbemærkninger for hvert politikområde som en samlet beskrivelse af aktiviteterne på området, samt for hvert budgetområde. Bemærkningerne beskriver politikområdet og herunder udfordringer, mål, prioriteringer og økonomi for politikområdet. Det enkelte politikområde er opdelt i en række budgetområder. Budgetområderne er beskrevet på tilsvarende måde, og indeholder derudover afsnit med forudsætningerne for budgettet samt takster og gebyrer. Der er som det første afsnit i bind 2 indsat en oversigt over virksomhedernes budgetrammer, idet der ikke er udarbejdet budgetbemærkninger for de enkelte virksomheder i Bornholms Regionskommune. Kommunalbestyrelsens visioner og strategiske mål. Kommunalbestyrelsen har i foråret 2010 vedtaget fire visioner med tilhørende strategiske mål. Kommunalbestyrelsen har i 2011 justeret formuleringerne af visionerne og de strategiske mål. Målene i budget 2013 relaterer sig alle til et af de strategiske mål: Vision: Et godt og aktivt liv for alle Bornholm er øen, hvor der er mulighed for et godt, sundt og aktivt liv for alle. Et aktivt samspil udvikler det gode, sunde og aktive liv på øen. Strategiske mål a. Udvikling af by- og havnemiljøer med blandede bolig- og serviceområder b. Klare og kendte mål for den offentlige service c. Med udgangspunkt i borgernes behov skal sagsbehandlingen styrkes d. Styrke kvaliteten i forebyggelsesindsatsen på alle områder e. Der skal være en aktiv inddragelse af borgerne Vision: Bornholm som vidensamfund Bornholm er øen, hvor der er livslang læring for alle. Øen er laboratorium for innovation og har et stærkt uddannelsesmiljø, som grundlag for den samfundsmæssige udvikling og et erhvervsliv i vækst. Strategiske mål a. Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen og erhvervslivet, herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt vidensamfund - 3 -

6 b. Etablering af fysisk uddannelsescenter fra ungdomsuddannelser til mellemlange og videregående uddannelser samt efteruddannelser Vision: Grøn bæredygtig ø Bornholm er en grøn ø, der baserer sig på alternativ energi. Vi eksporterer alternativ energi og viden derom. Den grønne bevidsthed er allestedsnærværende i det bornholmske samfund, både politisk, erhvervsmæssigt og hos den enkelte borger. Strategiske mål a. Der skabes arbejdspladser og økonomisk vækst i kraft af grøn alternativ teknologi b. Udvikling af trafikale forhold både privat og kollektiv, der er baseret på alternativ energi c. Der skal etableres strukturer, der understøtter den grønne tanke, og som samtidig fremmer den enkelte borgers ansvar for egen sundhedstilstand d. Fremme et eksperimentelt miljø der udvikler, formidler og deler viden om muligheder e. I kommunens møde med borgerne fremmes bornholmernes ejerskab til visionen om grøn bæredygtig ø f. Udvikling af miljørigtigt byggeri Vision: Økonomisk bæredygtig ø Bornholm er øen med befolkningsfremgang og et erhvervsliv i stadig vækst. Vi har en god økonomi i kommunen med stigende indtægter Strategiske mål a. Udvikling af rammebetingelser for vækst b. Understøtte uddannelse som erhverv samt kunstnermiljøer og alternativ teknologi som grundlag for erhvervsudvikling c. Rammebetingelserne for pendlere, herunder tiltrækning af flere pendlere, gøres mere attraktive - 4 -

7 Driftsoversigt pr. virksomhed Budget Drift og refusion, hele kr. Udgifter Indtægter Netto Økonomi- og Erhvervsudvalget Økonomi Sekr. for politikområde 00 Økonomi Børne- og Skoleudvalget Dagpasning Mælkebøtten Børnenes Dagpleje og Pladsformidling Dagtilbud Nord Dagtilbud Midt Dagtilbud Øst Dagtilbud Vest Sekr. for politikområde 01 Dagpasning Facility Management pol.omr Undervisning Bornholms Ungdomsskole/Dybdalskolen Kildebakken Bornholms Heldagsskole/SFO UngeCenter Bornholm Skole Nord Hans Rømer Skolen Paradisbakkeskolen Rønneskolen Sekr. for politikområde 02 Undervisning Facility Management pol.omr Børn og familier Bornholms PPR og Sundhedspleje Bornholms FamilieCenter Sekr. politikområde 03 Børn og familier Facility Management pol.omr Socialudvalget Sociale ydelser Borgercenteret - Sociale ydelser Ældre Borger og Sundhed (Visitation Ældre) DeViKa Døgnplejen Bornholm Bornholms Plejehjem og -centre Plejecenter Snorrebakken Sekr. for politikområde 05 Ældre Facility Management pol.omr Psykiatri og handicappede Rønne Botilbud Klintebo Nexøhuset Sacs Røbo Borger og Sundhed (Hj.midler & Genoptr.) Kommunikationscenter Bornholm Psykiatri og Handicap Sekr. for politikområde 06 Psyk. og handicappede Facility Management pol.omr

8 Driftsoversigt pr. virksomhed Budget Drift og refusion, hele kr. Udgifter Indtægter Netto Sundhed Social- og Sundhedssekretariatet-sundhed Forebyggelse og behandling Borger og Sundhed, Forebyg./behandling Bornholms KommunaleTandpleje Soc.- og Sundh.sekr., forebyg/behandl Facility Management pol.omr Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelse og aktivering Jobcenter Bornholm Forsørgelsesydelser Borgercenteret - forsørgelsesydelser Teknik- og Miljøudvalget Teknik og miljø Teknik & Miljø BRK Ejendomsservice Forsyning og drift Bofa BAT BRK Ejendomsservice Økonomi- og Erhvervsudvalget Erhverv og samfund Bornholms Akademi Direktion og stabe Sekr. for politikområde 11 Erhverv og samfund Organisation, personale og politikere Løn og Personale Sekr. for pol.område 12 Org, pers, politikere Informationsteknologi Politisk & Administrativt Sekr. - IT Fællesadministration Børne- og Skolesekretariatet Social- og Sundhedssekretariatet Direktion og stabe Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget Fritid og kultur Bornholms Musik- og Billedskole Bornholms Idrætsområder Fritid & Kultur Facility Management pol.omr Biblioteker Bornholms Biblioteker Facility Management pol.omr Drift og refusion i alt

9 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Politikområde 0 Økonomi, strategi og styreform hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Politikområdet omfatter hele grundlaget for regionskommunens udvikling og drift, herunder politikformulering, visioner, overordnede mål, økonomiske mål, strategisk planlægning og styreform. Politikområdet anvendes desuden til budgetposter af helt tværgående karakter, der ikke er fordelt ved budgetvedtagelsen. Overordnede udfordringer for politikområdet Kommunalbestyrelsen har opstillet fire visioner som udgør de fælles linjer for kommunalbestyrelsens virke i indeværende funktionsperiode. Politisk er der fokus på den interne styring i BRK, hvilket også forventes i større eller mindre omfang at få konsekvenser for den strategiske planlægning og styreform mv. (jf. ovenstående). Bornholms Udviklingsplan (den regionale udviklingsplan) blev vedtaget ultimo august 2012, og skal efterfølgende udmøntes i årlige handlingsplaner. Mål i budget 2013 Målet understøtter: Visionen om: Et godt og aktivt liv for alle De strategiske mål: o o Styrke kvaliteten i forebyggelsesindsatsen på alle områder. Der skal være en aktiv inddragelse af borgerne Politikområde: Alle Mål: Nedsætte antallet af borgere med alkohol- eller stofrelaterede problematikker Målet konkretiseres i følgende delmål: A. Forebyggelse: a. At der er en koordineret, tværsektoriel indsats, der bidrager til at fastholde fokus på en uhensigtsmæssig alkoholkultur. b. At der arbejdes videre med handleplanerne fra kommunens alkoholprojekt som kørte i perioden Herunder at der er en koordineret og tværsektoriel indsats, der bidrager til at udskyde - 7 -

10 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget børn og unges alkoholdebut. c. At der i arbejdet med børn og unge systematisk medtænkes alkoholog stofrelaterede problematikker hos børnene, de unge eller deres pårørende som mulig forklaring på mistrivsel. d. At der er systematisk og koordineret fokus på, at forebygge at børn, unge og voksne får et problematisk forbrug af alkohol eller stoffer. B. Tidlig indsats: a. At der foregår en systematisk, koordineret og tidlig opsporing af børn, unge, voksne og ældre med problematikker relateret til alkohol eller stoffer blandt andet ved at fastholde nøglepersonuddannelsen og - funktionen i kommunens virksomheder. C. Behandling: a. At der eksisterer koordinerede og kvalificerede behandlingstilbud til børn i familier med alkohol- eller stofrelaterede problematikker. b. At der er koordinerede og kvalificerede behandlingstilbud til unge, voksne og ældre med alkohol- eller stofrelaterede problematikker. D. Organisering E. Strategi a. At der etableres en bæredygtig samarbejdsstruktur, faciliteret af en koordinator, der støtter op om at nedsætte antallet af borgere med alkohol- eller stofrelaterede problematikker. a. At der med udgangspunkt i en proces forankret hos en koordinator udarbejdes strategier, der skal konkretisere, hvordan man vil understøtte og arbejde med, at færre borgere udvikler alkohol- eller stofrelaterede problematikker. Mål og delmål hviler dels på sundhedspolitikkens mål om at understøtte længere liv, at øge sundhed og trivsel og at mindske den sociale ulighed i sundhed. Dels på de fire indsatsområder, der er udpeget som den nuværende fortsættelse af den Alkoholpolitiske handleplan: Bornholms Alkoholråd den koordinerende funktion strukturelle forebyggende indsatser til begrænsning af alkoholtilgængelighed fokus på tidlig og kvalificeret indsats overfor borgere med alkohol- og stofrelaterede problematikker. Der er således allerede i Bornholms Regionskommune arbejdet betydeligt med alkoholrelaterede problematikker. For fremadrettet at sikre arbejdet med den fornødne tyngde, foreslås (alkohol)koordinatorstillingen genetableret. Men da alkohol

11 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget og stofrelaterede problematikker er tæt forbundet særlig på ungeområdet og i forhold til afledte sociale konsekvenser anlægges der i målet et bredere funderet perspektiv på området. Dette skal bidrage til at sikre en helhedsorienteret tænkning i forhold til opgaveløsningen på det samlede rusmiddelfelt. Arbejdet med at nedsætte antallet af borgere med alkohol- eller stofrelaterede problematikker er en omfattende opgave, som vil tage tid. Derfor vil der i 2013 være særlig fokus på organisering og strategi (punkt D og E). Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Opfyldelsen af de opstillede mål forudsætter dels et øget fokus i virksomhederne på alkohol- og stofrelaterede problematikker, dels igangsættelse af konkrete, tværgående og koordinerede initiativer. Et sådant arbejde kræver en vedholdende og fokuseret indsats, hvorved der foreslås ansættelsen af en alkoholkoordinator til at løfte ovenstående opgaver og bidrage i koordineringen af opgaveløsningen på det samlede rusmiddelfelt. Beløb i kr. i 2013-priser* *Budgetbeløbet er afsat under politikområde 14 Fællesadministration, Social- og Sundhedssekretariatet. Målet understøtter: Visionen om: Et godt og aktivt liv for alle De strategiske mål: o o o Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder. Der skal være en aktiv inddragelse af borgerne. Klare og kendte mål for den offentlige service. Politikområde: Alle Mål: Inklusion og socialt ansvar Vi vil inklusion i alle livets forhold. Hermed menes rummelighed og mangfoldighed, - 9 -

12 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget uanset om vi taler om kommunale serviceopgaver som dagtilbud, skoler og beskæftigelses-rettede tilbud, eller vi taler om de offentlige arbejdspladser. Den mangfoldighed som samfundet indeholder skal som udgangspunkt afspejles i de kommunale aktiviteter. Et godt og aktivt liv for alle kræver tilhørsforhold for den enkelte i relationer, der giver mening, sammenhold og forståelse af at forskellighed er en berigelse. Følelsen af at man er en del af samfundet, spiller en aktiv rolle i det, og bidrager efter bedste evne. Uanset om man er barn, ung eller voksen; elev, medarbejder eller har behov for støtte. Den rummelige, inkluderende tilgang afspejler sig allerede i dag i en lang række aktiviteter: Som Bornholms største arbejdsgiver har Økonomi- og Erhvervsudvalget på BRKs vegne ambitiøse mål og indsatser for rummelige arbejdspladser. Rigtig mange af BRKs virksomheder og øvrige enheder bidrager til at realisere disse mål. Børne og Skoleudvalget har vedtaget en politik for inkluderende læringsmiljøer for dagtilbud og skoler Socialudvalget har målsætninger for beskæftigelsesrettede projekter for borgere med psykiske eller fysiske handicap fx Christianshøj, Bornholms Mosteri og Skovhjælperprojektet. Også målsætninger overfor borgere med psykiske lidelser (recovery) har et inkluderende sigte. Beskæftigelsesudvalget har tæt samarbejde med øens arbejdspladser i forhold til aktivering og arbejdsprøvning. Uddannelse Til Alle som kommunalt forankret, EU-støttet projekt på tværs af alle aktører på Bornholm, der kan bidrage til indfrielse af de nationale og lokale mål for gennemførelse af ungdoms- og videregående uddannelser. Formålet med et generelt mål for BRKs inkluderende arbejde er: At skabe et fælles begrebsapparat som de forskellige initiativer støtter op om; eller opmærksomhed på muligheder og begrænsninger ved forskellige tilgange. At synliggøre de forskellige initiativer som inspiration for andre initiativer. At sikre videndeling og generelt fokus på effekterne af initiativerne. At sikre de relevante sammenhænge på tværs af forskellige initiativer. Det er ligeledes et mål, at BRKs samlede initiativer med et inkluderende sigte kan tjene til gensidig inspiration for og med Bornholms øvrige aktører, uddannelsesinstitutioner, foreninger og private arbejdspladser. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Målet kan nås inden for rammen

13 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget Målet understøtter: Visionen om: Grøn bæredygtig ø og Økonomisk bæredygtig ø De strategiske mål: o o o Der skabes arbejdspladser og økonomisk vækst i kraft af grøn alternativ teknologi. Der skal etableres strukturer, der understøtter den grønne tanke, og som samtidig fremmer den enkelte borgers ansvar for egen sundhedstilstand. Udvikling af rammebetingelser for vækst. Politikområde: 0 Økonomi, strategi og styreform Mål: Grøn tøjvask: At fremme Bornholms muligheder indenfor miljøvenlig og effektiv tøjvask. Bornholm har et potentiale for at skabe udvikling og vækst på en grøn og omkostnings-effektiv måde. Med arbejdstitlen Grøn tøjvask er de grundlæggende forudsætninger til stede: Et samfund og en Regionskommune der generelt satser på grønne løsninger Et lokalt erhvervsliv der indenfor vaskeri er blandt de førende på verdensplan med grønne og effektive løsninger i centrum Et strategisk samarbejde mellem Bornholms centrale aktører på området kan føre til løsninger med vidtgående perspektiver. Fx: o Arbejdspladser o o o o o Teknologiudvikling Nye uddannelsesmuligheder Bedre og billigere tøjvask for borgere og virksomheder Systemeksport af ~ Vaskeriløsninger ~ Viden om fremtidssikret, offentlig opgaveløsning Positiv markedsføring I Bornholms Regionskommunes driftsområder vaskes dagligt betydelige mængder af tøj for borgere, arbejdstøj, klude, måtter mv. Mulighederne for at omlægge løsningen af disse opgaver til industriel vask for at understøtte målet skal undersøges. En omlægning vil kunne fungere som forankringspunkt og praktisk afsæt for udviklingen

14 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget Målet falder i tråd med erhvervsudviklingsprojekterne Bright Green Test Island og Klyngeudvikling Bornholm. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Målet kan nås inden for rammen Målet understøtter: Visionen om: Et godt og aktivt liv for alle Det strategiske mål: Der skal være en aktiv inddragelse af borgerne Politikområde: 0 Økonomi, strategi og styreform Mål: En fast struktur og ramme for den fremtidige borgerinddragelse Kommunalbestyrelsens strategi for borgerinddragelsen skal evalueres i andet kvartal 2013 med henblik på at afklare grundlaget for en permanent borgerinddragelsesindsats efter Målet er at få afklaret rammer og indhold for både dialogen med borgerne og udviklingen af de bornholmske lokalområder, samt sekretariatsbetjening og finansiering. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Økonomien afhænger af det ønskede niveau for borgerinddragelse Målet understøtter: Visionen om: Et godt og aktivt liv for alle Det strategiske mål: Udvikling af by- og havnemiljøer med blandede bolig- og serviceområder Politikområde: 0 Økonomi, strategi og styreform Mål: Revision af kommunalbestyrelsens landdistriktspolitik

15 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget På grundlag af Bornholms Udviklingsplan vil kommunalbestyrelsens landdistriktspolitik fra 2006 blive revideret og tilpasset målsætninger for landdistriktsudviklingen på Bornholm for perioden Landdistriktspolitikken er en forudsætning for at tiltrække offentlige midler til at understøtte udviklingen i de bornholmske landdistrikter, herunder for den lokale aktionsgruppes (LAG-Bornholm) til at tiltrække EU støtte fra det næste Landdistriktsprogram for Danmark Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Målet forventes gennemført indenfor de eksisterende rammer, herunder i et tæt samspil med LAG-Bornholm og andre landdistriktsaktører på Bornholm. Målet understøtter: Visionen om: Et godt og aktivt liv for alle Det strategiske mål: Der skal være en aktiv inddragelse af borgerne Politikområde: 0 Økonomi, strategi og styreform Mål: Sikring af et årligt Folkemøde på Bornholm På baggrund af erfaringerne fra de første to Folkemøder i 2011 og 2012 er det målet at sikre et mere fast grundlag for afholdelsen af kommende Folkemøder. Det gælder form og rammer, sekretariatsfunktion og finansiering. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Målet er at sikre maksimal ekstern finansiering fx ved at få Folkemødet på finansloven og via bidrag fra de aktører på Bornholm, der opnår økonomisk gevinst af Folkemødet. Målet understøtter: Visionen om: Bornholm som vidensamfund Det strategiske mål: - Politikområde: Tværgående mål: 0 Økonomi, strategi og styreform

16 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget Mål: Attraktive og effektive selvbetjeningsløsninger til borgere og virksomheder BRK vil tilbyde attraktive og effektive selvbetjeningsløsninger til borgere og virksomheder på minimum alle områder, hvor der indføres obligatorisk digital service. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Der skal løbende investeres i digitale selvbetjeningsløsninger der understøtter de serviceområder, hvor lovgivningen gør det obligatorisk for borgere og virksomheder at indberette ansøgninger og anmeldelser til kommunen. Selvbetjeningsløsningerne for 2013 og fremefter er endnu ikke udviklet. Derfor er det pt. ikke muligt at angive den økonomi som BRK skal investere i løsningerne for senere at hente et betydeligt besparelsespotentiale som fremkommer ved at sagsbehandlingen effektiviseres gennem at borgere og virksomheder betjener sig selv. Målet understøtter: Visionen om: Bornholm som vidensamfund Det strategiske mål: - Politikområde: Tværgående mål: 0 Økonomi, strategi og styreform Mål: Digital service på alle relevante områder BRK vil tilbyde digital service på alle relevante områder, hvor det også er økonomisk fordelagtigt for kommunen at få borgerne til at betjene sig selv. Altså på områder hvor kommunen vurderer, at den digitale kanal er mest hensigtsmæssig. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Der skal løbende investeres i digitale selvbetjeningsløsninger der understøtter de serviceområder, hvor lovgivningen gør det obligatorisk for borgere og virksomheder at indberette ansøgninger og anmeldelser til kommunen. Selvbetjeningsløsningerne for 2013 og fremefter er endnu ikke udviklet. Derfor er det pt. ikke muligt at angive den økonomi som BRK skal investere i løsningerne for senere at hente et betydeligt besparelsespotentiale som fremkommer ved at sagsbehandlingen effektiviseres gennem at borgere og virksomheder betjener sig selv

17 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget Økonomi for politikområdet Beløb i kr. R2011 B2012 B2013 BO2014 BO2015 BO2016 Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl Beløb i 2013-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Drift af bilpark Energibesparelser Borgerinddragelse Besparelser på arbejdsgange, kørsel og møder Indkøbsbesparelse Effektiviseringstiltag bredt i organisationen Pulje til imødegåelse af sanktioner Specifikation af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2013-pl Beskrivelse Pulje til imødegåelse af sanktioner Besparelse rejser udmøntning fra budget Besparelse kørselstakst udmøntning fra budget Besparelse områder og stabe udmøntning fra budget Besparelse faciility management udmøntning fra budget Besparelse - administration arbejdsskader Besparelse brandsyn udmøntning fra budget Borgerinddragelse flyttes til politikområde Delvis annullering af besparelse vedr. kilometertakst Effektivisering i RKR-service budget Energibesparelse overført til ESCO Besparelse tomme bygninger - fra budget 2012 flyttet til politikområde 9 Teknik og Miljø, Facility Management

18 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget Politiske prioriteringer Beløb i kr., 2013-pl Beskrivelse Besparelse på administrationen Digital post, besparelse på arbejdstid Obligatorisk selvbetjening Følgende tværgående prioriteringer indgår i budget 2013, idet beløbene er fordelt på virksomhederne: Besparelse på kommunens annonceforbrug Indkøbebesparelse på IT-anskaffelser som følge af ny SKI-aftale Besparelse ved overgang til ny SKI-aftale på telefoniområdet Forudsætninger for budget 2013 Drift af bilpark Det blev i forbindelse med budget 2009 besluttet, at der skal opnås en rationaliseringsgevinst på driften af bilparken fra 2010, hvilket endnu ikke er blevet udmøntet. Besparelse på administrationen Der er forudsat en besparelse på administrationen såvel centralt som decentralt på 4,1 mio. kr. i 2013 stigende til 6,6 mio. kr. fra og med Besparelsen er endnu ikke udmøntet på de forskellige stabe, områder og virksomheder. Digital post, besparelse på arbejdstid Der skal udmøntes en besparelse på 0,8 mio. kr. i 2013 stigende til 2,3 mio. kr. fra og med 2015 i forbindelse med implementering af digital post. Besparelsen skal udmøntes i forhold til det faktiske antal breve som hver virksomhed sender. Obligatorisk selvbetjening Der skal udmøntes en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2013 stigende til 2,5 mio. kr. fra og med budget 2015 i forbindelse med indførelse af obligatorisk selvbetjening. Den personlige borgerservice vil således løbende blive erstattet af selvbetjeningsløsninger for de områder der bliver omfattet af den obligatoriske digitalisering. Pulje til imødegåelse af sanktioner Der er afsat en pulje i 2013 til imødegåelse af mulige sanktioner i forhold til overholdelsen af den samlede serviceramme, herunder til imødegåelse af et eventuelt forbrug af overførte budgetbeløb. Overførsel af administrationsudgifter hovedkonto 5 Her budgetteres administrationsudgifter vedrørende de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster og som i forbindelse med regnskabsafslutningen overføres til hovedkonto 5. Da virksomhederne ikke har råderet over midlerne og de samlet går i nul, er budgettet placeret på politikområde

19 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget Beløb i kr., 2013-pl Beskrivelse Øvrige aktivitets- og væresteder Afløsning / aflastning Børne- og Familiehuset Botilbud B Dagtilbud Kridthuset Gartnerparken KC Heldags- og ungdomstilbud KC Ressourcevejen Klintebo / Kridthuset Kollegiet Østergade Kontaktperson / ledsagerordning Kulturhuset Løvstikken Mælkebøtten Midtpunktet Nexøhuset Personlige hjælpere Plejecenter Snorrebakken Plejehjem og centre Rø Aktivitetscenter Rø Voksenaflastning Røbo Rønne Botilbud Sandemandsgården Stenbanen Stjernehuset Strøby Ungehuset Overførsel fra hovedkonto I alt

20 Politikområde 1: Dagpasning Budget Politikområde 1: Dagpasning Beskrivelse Politikområde 1 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Dagtilbudsområdet er organiseret i fire distrikter. Distriktsopdelingen følger de vedtagne skoledistrikter. Virksomhederne på området er: Fire dagtilbudsdistrikter med i alt 20 afdelinger. Hvert distrikt betragtes som én virksomhed. Observations- og specialbørnehaven Mælkebøtten. Børnehaven modtager 32 børn i alderen 0-7 år som pga. af forskellige behov har brug for støtte, behandling og udredning, der ikke kan tilgodeses af en anden daginstitution. Børnenes Dagpleje og Pladsformidling er en selvstændig virksomhed, der administrerer dagpleje og pladsformidling, står for betjening af borgerne, primært i form af ind- og udmeldelser, opkrævning af forældrebetaling og udbetaling af tilskud til private institutioner mv. Derudover er der 9 private leverandører af dagpasning, heraf 6 integrerede med vuggestue- og børnehavebørn, 3 børnehaver samt en puljebørnehave. Overordnet kan politikområdet relateres dagtilbudsloven, hvorefter der arbejdes med de pædagogiske læreplaner og børnemiljø. På det samlede dagtilbudsområde arbejdes der med inklusion, et større uddannelses og opkvalificeringsprojekt er i gang. Som metode arbejdes der med LP modellen, der er en systemteoretisk analysemodel. Overordnede udfordringer på politikområdet Der er en vedvarende styringsmæssig udfordring på dagtilbudsområdet omkring den løbende tilpasning af kapaciteten. Ud over udviklingen i børnetallet (befolkningsprognosen) er det også vigtigt at være opmærksom på eventuelle ændringer i efterspørgslen efter såvel kommunale som private dagtilbud (dækningsgraderne.) I den senest vedtagne befolkningsprognose forventes markante fald i børnetallet på Bornholm. I 2011 er sket en stagnation i dækningsgraderne, og sågar et fald i nogle områder, hvorfor en tilpasning af kapaciteten har været nødvendig. I det følgende vil de fremstillede tal alle tage udgangspunkt i den senest vedtagne befolkningsprognose. Der er derfor ikke korrigeret for divergensen mellem prognosens 310 fødte i 2011 og det forventede fødselstal på 230 børn. Som det ses af nedenstående figur, vil antallet af 0-5-årige falde markant i tre af øens distrikter. Distrikt Vest vil i modsætning til de øvrige distrikter have en jævn stigning i antallet af børn i denne aldersgruppe i perioden frem mod

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - 1. behandling, sept. 2012 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2013-2016 Politikområde

Læs mere

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2014 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - November 2013 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 6 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Budgetforlig 2012-2015

Budgetforlig 2012-2015 Budgetforlig - Børne - og Skoleudvalget E-02-01 D BSU Besparelse på bygningsdrift ved nedlæggelse af skoleafdelingerne i Klemensker og Bodilsker E-01-01 D BSU Observations og specialbørnehaven Mælkebøtten

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Budget 2016-2019. Specielle bemærkninger

Budget 2016-2019. Specielle bemærkninger - 2019 Specielle bemærkninger 11. september 2015 Indholdsfortegnelse: Bevilling 11 Dagpasning... 2 Bevilling 12 Børn og familie... 11 Bevilling 13 Undervisning... 33 Bevilling 21 Kultur og fritid... 46

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Præsentation Centeret står for drift af småbørns- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v.

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v. Notat Opgaver og udfordringer i Børn og Skole Børn og Skole består følgende fire områder med hver sin chef: Sekretariatet Børn og Familie Dagtilbud Skole Postadresse: Favrskov Kommune Borgmestersekretariat

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie Præsentation af centre i Børn og Kultur Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie BUU den 9. januar 2014 Center for Dag- og Fritidstilbud Side

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere