Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i revideret tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Transkript

1 Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i revideret tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Dette bilag beskriver forvaltningens udkast til de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for forslaget til en revideret tildelingsmodel på dagtilbudsområdet 1. Overordnede betragtninger Tildelingsmodellen definerer budgetudmøntningen til de enkelte institutioner indenfor budgetrammen på dagtilbudsområdet. Budgetudmøntningen er en lokaldisponeret rammebevilling. Den reviderede tildelingsmodel giver mulighed for at tildele efter konkrete politiske mål og rammer såsom bemanding, specialgrupper samt sammensætningen af pædagoger og øvrigt personales tilstedeværelse i åbningstiden. Derudover giver modellen mulighed for at tildele ressourcer til en hel række specifikke områder i driften såsom materialer, vedligeholdelsesomkostninger, kompetenceudvikling og socioøkonomiske faktorer. Den reviderede tildelingsmodel tilsigter, at der er stor gennemsigtighed i forhold ressourcetildelingen for såvel politikere, forvaltning og institutionsledere og at der med rammetildelingen er rum til ledelse og planlægning på den enkelte institution. Budgetudmøntning: Tildelingsmodellen vil tage udgangspunkt i det forventede antal passede børn. Det faktiske antal passede børn opgøres bagudrettet medio januar hvert år. I den forbindelse laves der en ressourcetilpasning. Store udsving i normeringen i løbet af året, kan dog give anledning til en ressourcetilpasning i løbet af året. 1

2 2. Grundlæggende forudsætninger i modellen Institutionerne er grupperet efter den nye ledelsesstruktur i masterplanen: Enkelt ledelse Fællesledelse Landsbyordninger SFH og juniorklub Følgende grundlæggende parametre er medtaget i modellen: Normering Åbningstid på 51,5 time pr. uge Åbningstiden er opdelt på marginaltid og hovedtid (Justérbar) Personalesammensætningen er differentieret i hhv. marginaltid og hovedtid (Justérbar) Vægtet fordeling af personalebehov pr. pasningstype (Justérbar): Vuggestue Børnehave 3-5 år Småbørnsgrupper (Børnehave 2 år) Specialgruppe 3-5 år SFH og juniorklub Specialgruppe SFH Fagpersonale er medtaget med 3 forskellige gennemsnitlige årslønninger: Pædagog Pædagogisk assistent Pædagog medhjælper 3. Principperne for tildeling og forklaring til de enkelte områder i tildelingsmodellen Personale Der tildeles i forhold til teknisk beregnet bemandingsbehov i hhv. marginaltid og hovedtid. Der tildeles på baggrund af gennemsnitlige årslønninger og i forhold til normeringen. Ledelse Der tildeles den faktiske lønudgift til lederne, og al ledelse holdes dermed neutral for den enkelte institution. De selvejende institutioner tildeles ressourcer til ledelse baseret på de øvrige institutioners gennemsnitlige lederlønninger. 2

3 Specialgruppetillæg: Iht. gældende overenskomst tildeles der et speicalgruppetillæg, som pt. udgør kr pr. år. pr. medarbejder. Der tildeles et tillæg pr. medarbejder i specialgrupperne. Antallet af medarbejdere i specialgrupperne er opgjort i forbindelse med den tekniske beregning af bemandingsbehov. Teknisk og administrativt personale (TAP) Der tildeles ressourcer til administrativt personale ud fra en teknisk beregning om 1 administrativ medarbejder pr. 75 medarbejder i institutionen. Der tildeles ressourcer til teknisk personale ud fra en tekniske beregning om 1 teknisk medarbejder pr. 400 børn i insitutionen. Al teknisk- og administrativt personale tildeles på baggrund af gennemsnitlige årslønninger. Der er pt. også en undersøgelse i gang, der skal kortlægge mulighederne for et fælles administrationscenter for dagtilbudsområdet. Flersprogede: Der tildeles på baggrund af andelen af flersprogede børn i institutionen. Institutioner med mere end 40 % flersprogede børn får særskilt tildeling i modellen baseret på 1 fuldtids pædagogstilling pr. 50 børn. Socioøkonomi; Danmarks Statistik leverer de socioøkonomiske oplysninger på området, og der rekvireres nye rapporter fra DS hvert 2. år. I ressourcetildelingen tages der højde for følgende socioøkonomiske faktorer: Børn af enlige forsørgere Mindst 35 % af børnene Indkomstniveau Mindst 30 % af børnene har familie i indkomstniveauets nedre kvartil Arbejdsmarkedstilknytning Mindst 50 % af børnene har familie, der er arbejdsløse eller uden arbejdsstyrke. 3

4 Institutioner hvor der er udslag på én eller flere af de 3 socioøkonomiske faktorer tildeles ressourcer svarende til 1 fuldtids pædagogstilling pr. 100 børn. Bilag 4 Materialer Der er afsat en pulje svarende til forrige års niveau. Der tildeles en gradueret pris pr. barn i forhold til alder: 0-2 årige 3-5 årige 6+ årige Kompetenceudvikling/uddannelse Kompetenceudvikling omfatter kurser og uddannelse Der tildeles et beløb pr. medarbejder baseret på tildelingsmodellens beregnede antal medarbejdere. Rengøring Lokaler Nye kontrakter godkendes af forvaltningen. Udearealer Der tildeles ydermere et beløb pr. barn, som giver institutionerne mulighed for henlæggelser til udearealer. Indvendig vedligeholdelse Der tildeles pt. et beløb pr. kvadratmeter. Der arbejdes på en inddeling af institutionerne i 3 grupper afhængig af bygningernes stand. Der tildeles et fortsat beløb pr. kvadratmeter, men mulighed for graduering afhængig af stand. 4

5 Således tildeles et mindre beløb til ny-renoverede institutioner og et større beløb til institutioner, hvor behovet for renovering er størst. Bygningernes stand vurderes én gang årligt sammen med Byggeri og Ejendomme i forbindelse med næste års ressourcetildeling. Særlige ordninger: Særlige ordninger, som ikke indgår i rammen består af: Sikkerhedspulje til særlige personaleforhold på 2,4 mio. kr. Sikkerhedspuljen skal afdække særlige situationer, som ligger ud over den normale budgetplanlægning (ex. langtidssygdom og lignende) Der skal fastsættes klare principper for tildeling fra puljen. Særbevilling på kr. til børnehaven Regnbuen i Herup, som blev besluttet ved budgetvedtagelsen for