Forbrugsanalyse. Deloitte
|
|
- Troels Johansen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Forbrugsanalyse Deloitte 23. maj
2 Indholdsfortegnelse 1. UNDERSØGELSENS FORMÅL OG INDHOLD ANALYSENS BAGGRUND ANALYSENS FORMÅL ANALYSENS OPBYGNING SAMMENFATNING UDVIKLING I UDGIFTERNE TIL HJEMMEHJÆLP I ISHØJ KOMMUNE UDGIFTERNE TIL HJEMMEHJÆLP 2004 TIL UDGIFTERNE TIL HJEMMEHJÆLP I FORHOLD TIL BUDGET OG TILLÆGSBEVILLINGER 2004 TIL UDGIFTERNE TIL HJEMMEHJÆLP 2004 TIL 2006 I FORHOLD TIL BUDGET UDGIFTER TIL LØN OG VIKARER 2004 TIL PERSONALETS SAMMENSÆTNING OG ANCIENNITET UDVIKLINGEN I DEN LEVEREDE HJEMMEHJÆLP 2004 TIL ANTAL LEVEREDE TIMER 2004 TIL ANTAL MODTAGERE AF HJEMMEHJÆLP OG ANTAL BESØG 2004 TIL YDELSERNES SAMMENSÆTNING 2004 TIL BILAG 1: FORBRUG, BUDGET OG TILLÆGSBEVILLING 2004, 2005 OG 2006 I LØBENDE PRISER
3 1. Undersøgelsens formål og indhold 1.1. Analysens baggrund 1.2. Analysens formål Ishøj Kommune har henvendt sig til Deloitte med en forespørgsel om en undersøgelse af følgende temaer: 1. Analyse af økonomistyring i hjemmeplejen - herunder vikarforbrug 2. Validering af frit valgsprisberegningen - herunder opgørelsen af leverede timer set i forhold til brug af omsorgssystemet 3. Analyse af ledelsesstruktur, procedurer og forretningsgange i forbindelse med ovenstående. 4. Analyse af kommunens myndighedsfunktion Analysens opdragsgiver er Socialdirektør Tina Boesgaard. Deloitte har på baggrund af drøftelsen på det indledende møde med Socialforvaltningen i Ishøj Kommune den 23. januar 2007, herunder en efterfølgende drøftelse om de økonomiske rammer for gennemførelse af analysens enkeltelementer, udarbejdet Kommissorium for undersøgelsen. Der har været nedsat en styregruppe bestående af: Socialdirektør Tina Boesgaard Sundheds- og Ældrechef Per Tostenæs Seniormanager Bo Kajs, Deloitte Manager Nicolai Vædele, Deloitte Styregruppen har afholdt møder den 21. februar 2007 og den 3. maj Baggrunden for undersøgelsen er, at Ishøj Kommune har konstateret gentagne budgetoverskridelser på hjemmehjælpsområdet i 2005 og På baggrund af budgetoverskridelserne er der bevilliget tillægsbevillinger i størrelsesordenen 4,5 mio.kr. i 2005 og 3,6 mio.kr. i Denne rapport indeholder en analyse af forbrugsudviklingen i Ishøj Kommunes hjemmehjælp i perioden 2004 til Analysen sigter overordnet på at belyse udviklingen i udgifterne til hjemmehjælp i Ishøj Kommune. Analysen vil endvidere fokusere på forholdet mellem udgifter, budget og tillægsbevillinger med henblik på fremadrettet at understøtte en mere hensigtsmæssig og retvisende budgetlægning og økonomistyring på hjemmehjælpsom- 3
4 1.3. Analysens opbygning 1.4. Sammenfatning rådet. I sammenhæng med dette vil rapporten omfatte en række eksempler på nøgletals analyser, som kan understøtte en aktivitetsbaseret økonomistyring af hjemmehjælpen i Ishøj Kommune. Analysen af forbrugsudviklingen i Ishøj Kommune tager udgangspunkt i en analyse af udviklingen i de samlede udgifter til hjemmehjælpen i Ishøj Kommune sammenholdt med udviklingen i mængden af den leverede hjemmehjælp, antallet af modtagere og ydelsernes sammensætning. I forhold til det aftalte kommissorium har Deloitte vurderet, at det er hensigtsmæssigt også at inddrage data fra 2004 i det omfang det har været muligt. Analysen omfatter således en gennemgang af forbruget og aktiviteten i hjemmehjælpen i perioden 2004 til 2006 sammenholdt med budgettet for Analysen inddrager desuden i mindre omfang erfaringer fra interviews gennemført i perioden marts Analysen indeholder 2 dele vedrørende forbrug og aktivitet og indeholder følgende delanalyser: Forbruget i hjemmehjælpen Udgifter til hjemmehjælp 2004 til 2006 Udgifter til hjemmehjælp i forhold til budget og tillægsbevillinger 2004 til 2006 Udgifter 2004 til 2006 til hjemmehjælp i forhold til budget 2007 Udgifter til løn og vikarer 2004 til 2006 Personalets sammensætning og anciennitet 2005 til 2006 Aktiviteten i hjemmehjælpen Antal leverede timer i hjemmehjælpen 2004 til 2006 Antal modtagere af hjemmehjælp og antal besøg 2004 til 2006 Ydelsernes sammensætning Rapporten indeholder desuden et uddybende bilag 1. Analysen af forbrugsudviklingen i Ishøj Kommune viser, at: udgifterne til hjemmehjælp i perioden 2004 til 2006 er i alt steget med ca. 17 pct. svarende til en årlig gennemsnitlig stigning på 8 pct. 4
5 udgifterne til døgnpleje i Rådhusområdet er alene vokset med ca. 2,5 mio.kr., hvilket udgør ca. 60 pct. af den samlede udgiftsstigning i hjemmehjælpen. udgifterne til hjemmehjælp har i årene 2004, 2005 og 2006 oversteget de oprindelige budgetter med henholdsvis 10 pct., 19 pct. og 25 pct. i budget 2007 er der budgetteret med en stigning i udgifterne på 0,11 pct. (i faste priser). såfremt udviklingen i udgifterne til hjemmehjælp følger den gennemsnitlige udvikling for 2004 til 2006, kan der i 2007 forventes et budgetunderskud på ca. 2,4 mio.kr. de totale udgifter til løn er steget med ca. 6,7 pct. fra 2004 til Herunder er udgifterne til fast løn steget med 13,6 pct., mens udgifterne til vikarer er reduceret med 25,3 pct. det samlede antal årsværk i hjemmehjælpen er steget fra 88,6 i 2005 til 92,1 i det totale antal leverede timer fra 2004 til 2006 er faldet med ca. 6 pct. det månedlige gennemsnitlige antal modtagere af kommunal hjemmehjælp er faldet i perioden fra 2004 til antallet af hjemmehjælps besøg i alt er steget med ca. 46 pct. i fra 2004 til 2006, hvilket samtidig har betydet en markant stigning i det gennemsnitlige antal besøg pr. måned pr. modtager ydelsernes relative sammensætning er uændret fra 2004 til Der er overordnet Deloittes indtryk, at det gentagne og voksende budgetunderskud samt budget 2007 indikerer, at budgetlægningen i høj grad foretages på baggrund af det seneste budget og ikke med udgangspunkt i det egentlige forbrug eller på baggrund af en prognosticeret udvikling i aktiviteten. Det er samtidig ikke muligt, ud fra det foreliggende datagrundlag, at pege på en entydig årsag til udgiftsudviklingen i hjemmehjælpen i Ishøj Kommune. På baggrund af de foretagne interviews har Deloitte dog erfaret, at registreringer i CARE-systemet for 2004, 2005 og 2006 ikke er direkte sammenlignelige på grund af ændret praksis vedrørende eksempelvis indregning af vejtid. Udviklingen i antal leverede timer i alt kan derfor være undervurderet, hvilket - sammenholdt med det stigende antal besøg - kan virke som en plausibel forklaring på den observerede divergens mellem udgifter og antal leverede timer. Til gengæld giver gennemførte interviews også indtryk af, at registreringerne i CARE-systemet fra 2007 i højere grad er valide, og 5
6 at man derfor fremadrettede bør udnytte systemets muligheder i forhold til udarbejdelsen af relevante nøgletal til økonomistyring og generel ledelsesinformation. 6
7 2. Udvikling i udgifterne til hjemmehjælp i Ishøj Kommune Udgifterne til hjemmehjælp i Ishøj Kommune er sammensat af udgifterne til de 3 hjemmehjælpsområder Rådhusområdet, Plejehjemmet Kærbo og Plejehjemmet Torsbo samt udgifterne til en række poster som forsikringer, administration, omsorgsarbejde mv. I forhold til analysens formål, så er fokus rettet mod de 3 hjemmehjælpsområder, der udgør ca pct. af de samlede udgifter, og de øvrige poster er følgelig lagt sammen i en residualpost under øvrige omkostninger. En mere specificeret opdeling af udgifterne fremstår af vedlagte bilag 1. De følgende opgørelser over forbrug og budget er baseret på udtræk fra "Mål og Midler" fremsendt af Ishøj Kommune 2.1. Udgifterne til hjemmehjælp 2004 til 2006 Af nedenstående tabel 1 fremgår udgifterne til hjemmehjælp i Ishøj Kommune i perioden 2004 til 2006 fremskrevet til 2007 niveau. Tabel 2.1 Samlede udgifter til hjemmehjælp 2004 til 2006 Område Vækst i alt % Gennemsnitlig årlig vækst % Rådhusområdet ,91 7,19 - Heraf dag ,26 0,13 - heraf døgn ,86 28,01 Torsbo ,54 11,60 Kærbo ,42 13,32 Øvrige ,43 7,90 I alt ,08 8,21 Udgifterne til hjemmehjælp i Ishøj Kommune ses fra 2004 til 2006 at være steget med i alt 17 pct. svarende til en gennemsnitlig årlig stigning på godt 8 pct. Rådhusområdet udgør ca. 2/3 af de samlede udgifter, og det ses, at udgifterne hertil nogenlunde følger den generelle udvikling med en stigning fra 2004 til 2006 på ca. 15 pct. Stort set hele væksten kan dog henføres til en stigning på næsten 64 pct. i udgifterne til døgnplejen indikerende en omlægning af enten leveringen af ydelser eller i konteringspraksis. De stigende udgifter til døgnpleje udgør således ca. 60 pct. af den samlede udgiftsstigning. På plejehjemmene Torsbo og Kærbo ses udgifterne til hjemmehjælp at stige med henholdsvis 24,5 pct. og 28,4 pct. svarende til en gennemsnitlig årlig udgiftsstigning på 11,6 pct. og 13,3 pct. 7
8 Udgifterne til de øvrige poster ses også at stige markant fra 2005 til 2006, hvilket blandt andet skyldes udgifter til Projekt øget aktivitet i ældreplejen Udgifterne til hjemmehjælp i forhold til budget og tillægsbevillinger 2004 til 2006 Nedenstående tabel 2.2 viser budget og forbrug i 2004, 2005 og 2006 i faktiske priser. Tabel 2.2 Forbrug og budget 2004 til 2006 Løbende priser Oprindeligt budget Forbrug Afvigelse Afvigelse % -10,4-18,9-25,1 Som det ses, har i alle 3 år været store afvigelser mellem det oprindelige budget og det egentlige forbrug, hvilket har krævet gentagne og relative store tillægsbevillinger til området for hjemmehjælp i Ishøj Kommune. Budgetoverskridelsen er samtidig vokset fra ca. 10 pct. i 2004 til 25 pct. i Tabel 2.3 Forhold mellem forbrug og budget Afvigelse i forhold til budget i % Område Rådhusområdet -14,7-25,1-16,8 - Heraf dag -14,1-13,6-4,6 - heraf døgn -17,0-61,7-53,1 Torsbo -13,9-30,8-35,5 Kærbo -76,7-41,8-49,7 Øvrige 23,7 16,7-44,7 I alt -10,4-18,9-25,1 Ovenstående tabel viser, at der på alle områder fra 2004 til 2006 er budgetteret med mindre end det egentlige forbrug. Afvigelserne ses at følge udgiftsudviklingen, således at de største afvigelser findes i udgifterne til døgnpleje i området Rådhus og på plejehjemmene Torsbo og Kærbo. Dette indikerer, at budgetlægningen i højere grad er funderet på tidligere budgetter, frem for på udviklingen i det faktiske forbrug. Det er Deloittes forståelse, at hjemmehjælpen har høj politisk prioritet, og at de nødvendige tillægsbevillinger derfor er meddelt af byrådet uden kommentarer. Samtidig understreger ovenstående dog behovet for en korrektion af budgettet, idet en afstemt sammenhæng mellem budget og forbrug er en forudsætning for ledelsesmæssig styring og prioritering på hjemmehjælpsområdet. 8
9 Område 2.3. Udgifterne til hjemmehjælp 2004 til 2006 i forhold til budget 2007 vækst i forbrug % I det følgende betragtes ovenstående udvikling i forbruget i perioden 2004 til 2006 med Ishøj Kommunes budget for hjemmehjælpen i Tabel 2.4 Vækst i forbrug og budget 2007 (2007 niveau) Årlig vækst i forbrug % Budget 2007 kr. Vækst budget 07 i forhold til forbrug 06 % Rådhusområdet 14,91 7, ,0 - Heraf dag 0,26 0, ,0 - heraf døgn 63,86 28, ,3 Torsboe 24,54 11, ,2 Kærboe 28,42 13, ,1 Øvrige 16,43 7, ,9 I alt 17,08 8, ,11 Område Forbrug 2006 Som det fremgår af ovenstående tabel, har der fra 2004 til 2006 været en vækst i forbruget på 17 pct. svarende til en årlig vækst på godt 8 pct. Det fremgår samtidig, at budgettet for 2007 er 0,11 pct. højere end forbruget i 2006, hvis man korrigerer dette for pris og lønudviklingen. Det ses dog, at der på de 3 hjemmehjælpsområder Rådhusområdet, Plejehjemmet Torsbo og Plejehjemmet Kærbo er budgetteret med et fald forbruget i forhold til Tabel 2.5: Forventet forbrug 2007 og budget 2007 Forventet forbrug 2007 Budget 2007 Afvigelse Rådhusområdet Heraf dag heraf døgn Torsboe Kærboe I alt hjemmehjælpsområder Øvrige I alt Ovenstående tabel viser forbruget for 2006, og det forventede forbrug i 2007 er beregnet ud fra den årlige vækst i forbruget i perioden 2004 til Det forventede forbrug på de 3 hjemmehjælpsområder ses samlet at være ca. 3,7 mio.kr. højere end budgettet for Som det ses, er det samlede forventede forbrug i 2007 dog kun ca. 2,4 mio.kr. højere end budget Dette skyldes, at der er budgetteret med en væsentlig stigning i udgifterne til posterne under øvrige, der som tidligere nævnt bl.a. omfatter udgifter til for- 9
10 sikringer, ejendomsadministration og særligt til "Sikringsafdelingen" (Omsorgsarbejde mv.) jf. i øvrigt bilag Udgifter til løn og vikarer 2004 til 2006 I det følgende vurderes udviklingen i udgifterne til fast løn, løn til egne vikarer og udgifterne til eksterne vikarer fremskrevet til 2007 niveau. Tabel 2.6: Udgifter til fast løn, interne vikarer og eksterne vikarer 2007 niveau % dag fast løn , , ,16 8,0 egne vikarer , , ,17-17,0 eksterne vikarer , , ,45-59,4 I alt , , ,77 1,6 døgn fast løn , , ,43 31,6 egne vikarer , , ,30-36,4 eksterne vikarer , , ,66 12,8 i alt , , ,38 21,5 Total sum , , ,16 6,7 Vikarer i alt , , ,57-25,3 Faste løn i alt , , ,58 13,6 Som det ses af ovenstående figur, så er de samlede udgifter til løn og vikarer vokset med 6,7 pct. i perioden fra 2004 til De samlede udgifter til fast løn alene ses at være steget med 13,6 pct., mens de samlede udgifter til vikarer er faldet med hele 25,3 pct. Det er dog primært vikarforbruget i dagtimerne, som er reduceret, mens man i døgnbemandingen kun har et lille fald, men med en højere andel af eksterne vikarer. Data viser dog også en meget ujævn udvikling i vikarforbruget, som stiger markant fra 2004 til 2005, for derefter at falde med næsten 1/3 del i Vurderet ud fra det foreliggende datamateriale er der således ikke grundlag for antagelsen om, at det i særlig grad er brugen af vikarer, som har betinget udgiftsudviklingen. Ovenstående understøtter Deloittes opfattelse fra de gennemførte interviews af, at man i 2006 har fastansat en række af de benyttede vikarer, således at disse indgår i udgifterne hertil. Tabel 2.7 Lønnens andel af forbruger niveau % Samlet forbrug kr , , ,55 17,1 Løn i alt inklusiv vikarer kr , , ,16 6,7 Andel af forbrug som udgøres af løn % 81,7 81,9 74,4-8,9 10
11 Ovenstående tabel viser, at den samlede stigning i udgifterne til lønninger inklusiv vikarer på 6,7 pct. i de 3 hjemmehjælpsområder ikke modsvarer den samlede udgiftsstigning på 17,1 pct. Som følge heraf udgør lønninger en faldende andel af de samlede udgifter, indikerende at andre udgiftsposter er drivende for den relative store stigning i det samlede forbrug. Tabel 2.8 Udbetalte timer, sygdom og barsel Ovenstående tabel viser sygdom- og barselsandel af det samlede antal udbetalte timer. Som det fremgår, er andelen steget fra 9,4 pct. i 2005 til 10,1 pct. i Den voksende andel ses specielt at vedrøre flere betalte timer til barsel Personalets sammensætning og anciennitet Personalets sammensætning og anciennitet kan have stor indvirkning på udgifterne til fast løn. Udgifterne til elever og uudannede er således lavere end udgifter til sygeplejersker og sundhedshjælpere. Tabel 2.9 Personale sammensætning og anciennitet Stigning % Samlet antal betalte timer af kommunen i ,3 heraf Sygdom ,5 Barns første sygedag ,3 Barsel ,4 I alt ,4 Andel samlede timer % 9,4 10,1 6, Varighed/ 0-12 måneder eller mere i alt Andel (%) der eller mere I alt Andel (%) 13 måneder 0-12 måne- 13 måneder Uddannelse Sygeplejersker 1,0 9,3 10,3 11,6 1,73 8,48 10,21 11,1 Social og sundhedshjælper 12,0 32,2 44,2 49,9 8,63 32,05 40,68 44,2 Social og sundhedsassistent 1,5 5,1 6,6 7,5 2,53 6,67 9,20 10,0 Hjemmehjælper 1,8 5,4 7,2 8,2 0,00 6,63 6,63 7,2 Sygehjælper 1,8 3,6 5,4 6,1 0,00 3,97 3,97 4,3 Personale uden en sundhedsfaglig uddannelse 0,0 1,0 1,0 1,1 3,55 1,01 4,56 5,0 Elever 9,0 0,0 9,0 10,2 12,00 0,00 12,00 13,0 Øvrige 2,0 2,9 4,9 5,5 1,00 3,86 4,86 5,3 i alt 29,1 59,5 88,6 100,0 29,44 62,67 92,11 100,0 Andel % 32,8 67,2 32,0 68,0 Ovenstående tabel viser, at det samlede antal årsværk er steget fra 88,6 personer til 92,11 personer. Der ses at være et fald i antallet af 11
12 Social og sundhedshjælpere, hjemmehjælpere og sygehjælpere samt omvendt en stigning i antallet af social og sundhedsassistenter, elever og personale uden sundhedsfaglig uddannelse. Stigningen i antal årsværk understøtter konklusionen om stigende udgifter til fast løn, mens udvikling i personalesammensætning alene ikke afgørende syntes at kunne påvirke udviklingen udgifterne til løn. I forhold til anciennitet ses der ikke at være væsentlige ændringer. Andel af personer med varighed mindre end 12 måneder er således nogenlunde uændret. 12
13 3. Udviklingen i den leverede hjemmehjælp 2004 til 2006 Dette afsnit belyser aktiviteten i hjemmehjælpen til brug for sammenligning med forbruget i Ishøj Kommune. Sammenhængen mellem forbrug, aktivitet og budget er således central i forhold til økonomistyring og budgetlægning på hjemmehjælpsområdet. Analysen er baseret på data udtræk fra Ishøj Kommunes omsorgssystem CARE. Der har i forbindelse med dataindsamlingen dog vist sig en række problemstillinger omhandlende systemets funktionalitet og datas validitet, som betyder at nedenstående gennemgang skal betragtes med et stort forbehold. Det har således vist sig vanskeligt umiddelbart at trække nøgletal ud af CARE-systemet, og det har derfor været nødvendigt, at gennemføre en større databearbejdning end forudsat i kommissoriet for at kunne præsentere nedenstående eksempler på nøgletal. Samtidig har Deloitte erfaret via gennemførte interviews, at datagrundlaget for 2004, 2005 og 2006 ikke direkte er sammenligneligt på grund af indkøringsvanskeligheder og på grund af ændret praksis ved registreringer i systemet. Deloitte har således erfaret, at praksis vedrørende registrering af vejtid er forskellig fra 2005 til 2006, og at vejtid i 2006 endvidere er blevet registreret forskelligt i de 2 rådhusdistrikter. De gennemførte interviews giver dog et overordnet indtryk af, at registreringerne i CARE-systemet fra 2007 i højere grad er valide, og at man derfor fremadrettet kan belyse udviklingen i hjemmehjælpen på udtræk fra CARE-systemet såfremt, at der fra centralt hold sikres en ensartet og veldokumenteret registreringspraksis. Samtidig er Deloitte vidende om fra analyser i andre kommuner, at der i CARE-systemet kan indbygges en funktionalitet til generering af rapporter, der kan anvendes som mere overordnet ledelsesinformation. Et fokusområde i Ishøj Kommune kunne derfor være i højere grad at udnytte mulighederne i CARE-systemet, til blandt andet at danne en række nøgletal, til løbende brug for økonomistyringen af hjemmehjælpen i Ishøj Kommune. Nedenstående afsnittet har derfor også til formål at introducere en række eksempler på sådanne nøgletal, som kan benyttes i forbindelse med økonomistyring og budgetlægning på hjemmehjælpsområdet. 13
14 3.1. Antal leverede timer 2004 til 2006 Antallet af leverede timer benyttes i det følgende som et overordnet mål for aktiviteten i hjemmehjælpen. Det er dog klart, at forholdet mellem visiterede, planlagte og leverede timer bør tages med i betragtningen, såfremt man nærmere skal analysere aktiviteten i hjemmehjælpen. Tabel 3.1 udviklingen i antal leverede timer % Rådhus , , ,6-10,1 Torsbo 3.340, , ,8 53,6 Kærbo , , ,6 7,7 I alt ,9 Det fremgår af ovenstående tabel, at antallet af leverede timer i perioden 2004 til 2006 samlet set er reduceret med ca timer svarende til et fald på 5,9 pct. Det ses, at udviklingen skyldes et fald på 10 pct. i Rådhusområdet, hvorimod der i plejehjemmene Kærbo og Torsbo har været en stigning i antallet af leverede timer på henholdsvis 7,7 pct. og 53,6 pct. I forhold til budgetlægningen kan man med fordel opgøre forbruget på månedsbasis, således at man på et givent tidspunkt kan sammenligne med aktiviteten det foregående år. Ovenstående bekræfter dog behovet for en dybere analyse af aktiviteten i hjemmehjælpen, idet faldet i antal leverede timer ikke umiddelbart stemmer overens med udviklingen i udgifterne til hjemmehjælp. Som eksempel herpå er der i det følgende opgjort udviklingen i antal hjemmehjælpsbesøg, antal modtagere af hjemmehjælp samt ydelsernes sammensætning Antal modtagere af hjemmehjælp og antal besøg 2004 til 2006 I det følgende er udviklingen i antal modtagere af hjemmehjælp og antallet af besøg beskrevet. Tabel 3.2 Antal modtagere af hjemmehjælp Periode % Rådhus gns. pr. måned ,7 Torsbo gns. pr. måned ,0 Kærbo gns. pr. måned ,6 I alt ,0 Rådhus privat pr. år ,8 Torsbo privat pr. år Kærbo privat pr. år ,5 I alt ,2 14
15 Det ses af ovenstående tabel, at der for perioden 2004 til 2006 er sket et fald i det gennemsnitlige antal modtagere af kommunal hjemmehjælp på ca. 6 pct. Antallet af modtagere af privat hjemmehjælp er omvendt steget med godt 28 pct. På baggrund af datamaterialet har det kun været muligt at opgøre modtagerne af privat hjemmehjælp på årsbasis, mens modtagerne af kommunal hjemmehjælp er opgjort som et månedligt gennemsnit, hvorfor de 2 opgørelse ikke umiddelbart kan sammenholdes. Der ses dog overordnet, at være kommet relativt flere modtagere af privat hjemmehjælp i Rådhusområdetet, mens der generelt er et nogenlunde uændret niveau på Kærbo og torsbo. Tabel 3.3 Antal besøg foretaget af hjemmehjælpen 2004 til 2006 (kommunalt) % Rådhus ,7 Torsbo ,9 Kærbo ,6 I alt ,6 Det ses af ovenstående tabel, at der er sket en markant stigning i antallet af kommunalt leveret besøg i perioden 2004 til 2006 på ca. 30 pct. Den største stigning ses for plejehjemmet Torsbo, hvor antallet af registrerede besøg er mere end fordoblet, men også for de 2 store områder Rådhusområdet og Kærbo ses der at være markante stigninger i antal besøg af hjemmehjælpen. Det stigende antal besøg har betydet en stigning i det gennemsnitlige antal besøg pr. modtager pr måned (kommunalt), som det fremgår af nedenstående tabel. Tabel 3.4 Antal besøg pr. modtager pr. måned (kommunal) % Rådhus ,4 Torsbo ,0 Kærbo ,9 I alt ,2 Som det ses af tabellen, er det gennemsnitlige antal besøg pr. modtager pr. måned steget fra 54 i 2004 til 72 besøg i 2006, hvilket svarer til en stigning på 33,2 pct. Ovenstående udvikling kan til dels være et udtryk for en ændring i registreringspraksis, men en ændring af antal besøg pr. måned pr. modtager kan også være et udtryk for en ændret tilrettelæggelse af ydelserne eksempelvis ved en mere krævende plejegruppe, hvilket blandt andet kan sammenholdes med den relative store stigning i udgifterne til døgnpleje (jf. tabel 2.1 og 2.6). 15
16 Den markante stigning i antal besøg kan således være en forklarende faktor i forhold til udgiftsudviklingen, idet forbruget til vejtid og planlægning må antages at være stigende med antal besøg. Der er dog overordnet indtrykket, at det store fald i antal leverede timer, det uændrede antal modtagere og den store stigning i antal besøg er et udtryk for usammenlignelige data på baggrund af de tidligere beskrevne faktorer vedrørende indkøringsvanskeligheder og ændringer i registreringspraksis Ydelsernes sammensætning 2004 til 2006 Ydelsernes omfang og sammensætning har stor betydning for udgiftsniveauet og en ændret ydelsessammensætning kan derfor også være en forklarende faktor i forhold til de stigende udgifter. En komplet kortlægning af ydelsernes sammensætning i Ishøj Kommune er ikke mulig i forhold til denne opgaves ressourcemæssige rammer, men via udtræk fra CARE-systemet kan de leverede timer opdeles i 3 grupper af ydelser; personlig pleje, praktisk bistand og andet. Tabel 3.5 Antal timer fordelt på ydelsesgrupper (pct.) Antal Personlig pleje ,3 timer Praktisk bistand ,3 Andet ,0 I alt ,9 Andel Personlig pleje ,4 % Praktisk bistand ,7 Andet ,1 Note: Andet omfatter i denne sammenhæng psykisk pleje og omsorg, målrettede pædagogiske opgaver, undersøgelser og behandlinger, ernæring, medicingivning, aktivitet, forebyggelse og sundhedsfremme, anden hjælp til borgeren samt vurdering og administrative opgaver. Af ovenstående tabel fremgår det, at faldet i antal leverede timer er fordelt nogenlunde ligeligt mellem de tre ydelsesgrupper. Det største fald ses inden for personlig pleje, hvor faldet har været på 6,3 pct. mod et fald i praksis bistand på 5,3 pct. Den meget ens udvikling inden for de tre ydelsesgrupper betyder, at de enkelte ydelsesgruppers andel af det samlede antal timer ikke har ændret sig afgørende. Ovenstående opgørelse syntes således ikke at kunne bidrage til at forklare de stigende udgifter til hjemmehjælp i Ishøj Kommune. 16
17 Tabel 3.6 antal leverede timer iflg. Danmarks Statistik (pct.) Antal Personlig pleje ,7 timer Praktisk bistand ,4 Personlig pleje og praktisk bistand ,9 I alt ,1 Andel Personlig pleje 15,3 13,9 19,7 28,5 % Praktisk bistand 12,0 9,5 8,5-29,4 Personlig pleje og praktisk bistand 72,6 76,6 71,8-1,2 Ovenstående tabel viser antal leverede timer vedrørende hjemmehjælp i Ishøj Kommune efter Danmarks Statistiks opgørelse. Opgørelsen indeholder ikke hjemmehjælp leveret til plejehjem, ligesom der er en række øvrige forhold, der gør, at det samlede antal timer opgjort udgør en mindre andel end timerne registreret i CARE. Der ses dog også at være et stigende antal timer fra 2004 til 2005, og så igen et fald fra 2005 til Til gengæld er der målt over perioden fra 2004 til 2006 leveret samlet set 7,1 pct. flere timer, ligesom andelen af timer til personlig pleje er steget fra godt 15 pct. til knap 20 pct. Ovenstående 2 opgørelser fra CARE og Danmarks Statistik er ikke sammenlignelige, men klargør dog vanskelighederne ved præcise opgørelser på hjemmehjælpsområdet, og dermed nødvendigheden af et veldokumenteret datagrundlag. 17
18 Bilag 1: Forbrug, budget og tillægsbevilling 2004, 2005 og 2006 i løbende priser Område 013 Organisation og Udvikling * 010 Rengøringen * 020 Ejendomsadministration * 024 Forsikringer Bygninger * 025 Forsikringer Personer * 11 Socialchef Tina Boesgaard Larsen * 01 Distrikt Åparken, dag - personaleudgifter Forbrug 2004 Budget 2004 Tillægsbevilling 2004 I alt 2004 Afvigelse Rådhusområdet dag døgn Sikringsafdelingen (Omsorgsarbejde Mv.) * 004 Ældrechefen * 502 Plejehjemmet Torsbo * Plejehjemmet Kærbo * dag døgn Elforsyning * 122 Opvarmning - tek/bygn * Total Forbrug 2005 Budget 2005 Tillægsbevilling 2005 I alt 2005 Afvigelse Område 013 Organisation og Udvikling * Rengøringen * Ejendomsadministration * Forsikringer Bygninger * Forsikringer Personer * Socialchef Tina Boesgaard Larsen * 01 Distrikt Åparken, dag - personaleudgifter Rådhusområdet dag døgn Sikringsafdelingen (Omsorgsarbejde Mv.) * Ældrechefen * Plejehjemmet Torsbo * Plejehjemmet Kærbo * dag døgn 121 Elforsyning * Opvarmning - tek/bygn * Total
19 Forbrug Budget Tillægsbevilling Område I alt 2006 Afvigelse 013 Organisation og Udvikling * Rengøringen * Ejendomsadministration * Forsikringer Bygninger * Forsikringer Personer * Socialchef Tina Boesgaard Larsen * 01 Distrikt Åparken, dag - personaleudgifter Rådhusområdet dag døgn Sikringsafdelingen (Omsorgsarbejde Mv.) * Ældrechefen * Plejehjemmet Torsbo * Plejehjemmet Kærbo * dag døgn 121 Elforsyning * Opvarmning - tek/bygn * Total
I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.
Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til
Læs mereFOA præsenterer her 2. udgave af status på ældreområdet. Analysen samler de mest centrale tal på ældreområdet.
18. december 2017 Ældreområdet 2017 FOA præsenterer her 2. udgave af status på ældreområdet. Analysen samler de mest centrale tal på ældreområdet. Ny banebrydende undersøgelse om normeringer på plejecentre
Læs mereLedelsesinformation August 2015
Ledelsesinformation August 215 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre- og Sundhedsområde. Data til ledelsesinformationen
Læs mereTabelrapport til sammenligningskommuner
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende
Læs mereNOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget
NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.
Læs mere1 Gennemgang af timeprisberegning
1 Gennemgang af timeprisberegning På baggrund af henvendelse fra Bornholms Regionskommune er BDO blevet bedt om at foretage en kvalitetssikring af kommunens prisberegninger på fritvalgsområdet, idet prisberegningen
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereNøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - November 2013
Nøgletalsrapport for Hjemmen Faxe Kommune - November 2013 Centerstaben for Sundhed og Pleje Centerstaben har udarbejdet en analyse af visiterede ydelser til personlig og praktisk på udekørende grupper.
Læs mereVelfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Læs mereLedelsesinformation Ældre og sundhedsområdet
Ledelsesinformation Ældre og sundhedsområdet Ledelsesinformation september 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: ESBJERG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereBenchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune
Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har henvendt sig til for at få belyst, hvilke forhold der er afgørende for udgiftsbehovet til anbringelser, og for at få sat disse
Læs mereVederlagsfri fysioterapi notat maj 2015
Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6
Læs mereManglende styring koster kommunerne to mia. kr.
Organisation for erhvervslivet November 2009 Manglende styring koster kommunerne to mia. kr. AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Manglende tilpasning af udgifterne til befolkningsudviklingen
Læs mereBUDGET Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger
BUDGET 2020 12. Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger Regionsrådets budgetkonference den 17. og 18. september, 2019 INDHOLD Udvikling i hospitalernes
Læs mereNotat. Demografisk økonomi på ramme området for hjemme- og sygeplejen
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 3. juni 215 Tlf. dir.: 4477 3481 E-mail: allh@balk.dk Kontakt: Allan Hjort Notat Demografisk økonomi på ramme 5.52 området for hjemme- og sygeplejen 1. Baggrund I forbindelse med
Læs mereLedelsesinformation april 2016
Ledelsesinformation april 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre- og Sundhedsområde. Data til ledelsesinformationen
Læs mereVelfærdspolitisk Analyse
Velfærdspolitisk Analyse Opholdstiden på forsorgshjem og herberger stiger Borgere i hjemløshed er en meget udsat gruppe af mennesker, som ofte har komplekse problemstillinger. Mange har samtidige problemer
Læs mereVikarforbrug, sygefravær og rekruttering i døgnplejen
Vikarforbrug, sygefravær og rekruttering i døgnplejen Baggrund På fællesmøde mellem Velfærdsudvalget og Ældrerådet den 14. september 2017 var der dialog om vikarforbruget, sygefravær og rekruttering i
Læs mereNøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012
Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en analyse af visiterede ydelser til personlig
Læs mereDanske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.
NYT OM LØN Nr. 1 / 2014 *** 4. marts 2014 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen i den
Læs mereVedr.: Reallønsudviklingen for (amts)kommunalt ansatte siden 1987
KTO Sekretariatet 29. november 2002 AM J.nr.: 8.05.01-01 Vedr.: Reallønsudviklingen for (amts)kommunalt ansatte siden 1987 1. Indledning Et helt centralt krav ved overenskomstforhandlingerne i 2002 var
Læs mereNotat om timepriser på fritvalgsområdet af
Notat om timepriser på fritvalgsområdet af 30.08.2010 I henhold til lov om Social Service 83 har Kommunalbestyrelsen pligt til at tilbyde personlig pleje og praktisk hjælp til borgere med midlertidig eller
Læs mereNOTAT. GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Budget- og Analyseafdelingen. Økonomiudvalget Punkt nr. 175, bilag 1. Nøgletalsrapporten 2010
GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Budget- og Analyseafdelingen Nøgletalsrapporten 2010 NOTAT Dato: 5. maj 2010 Af: Nicolai Pallisborg Økonomiudvalget 08.06.2010 Punkt nr. 175, bilag 1 Nøgletalsrapport
Læs mereBEFOLKNINGSPROGNOSE
BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015-2026 Befolkningspyramide 2015 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2026 set i forhold til 2015? 95-99 årige 143 46 90-94 årige 489 180 85-89 årige 843 393
Læs mereDet samlede antal timers beskæftigelse blandt ydelsesmodtagere i kontanthjælpssystemet
A N A L Y S E Ordinær beskæftigelse blandt personer berørt af kontanthjælpsloft og 225-timersregel Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen har til formål at øge incitamentet til at arbejde blandt ydelsesmodtagere
Læs mereUdvikling i administrationsudgifter.
Udvikling i administrationsudgifter. Dato: 27. maj 2013 Til: Økonomiudvalget Vedrørende: Input til budgetovervejelser vedr. konto 6 politikområde 1 og 2 Nedenstående analyse er udarbejdet med udgangspunkt
Læs mereBilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri
Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...
Læs mereBudgetgennemgang af serviceområde Genoptræning
Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS
Læs mereForskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor
6. december 2013 UWP/MIE (DA) Løn og fravær Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor Til Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik
Læs mereKommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015
er til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 til Tabel 1 og 2: Geografisk er Hedensted dobbelt så store som de to andre kommuner Befolkningstal og andel af ældre 65+ er sammenlignelig mellem de tre
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereLedelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet
Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation august 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund
Læs mereTilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp
Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.
Læs mereLedelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet
Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation september 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund
Læs mereØkonomisk baseline. Offentligt udbud 2015 vedr. medicinhåndtering Nopii Bilag 4
Økonomisk baseline Formålet med den økonomiske baseline er at fremvise de økonomiske aspekter af medicinhåndteringen i kommunerne. I afsnittet beskrives de kommunale ressourcer tid og udgifter - forbundet
Læs mereResultatrapport 4/2012
Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten
Læs mereNøgletal for hjemmeplejen og den udekørende rehabilitering:
Nøgletal for hjemmeplejen og den udekørende rehabilitering: Formål: Denne nøgletalsrapport har til formål at give et indblik i udviklingen indenfor hjemmeplejen og den udekørende rehabilitering. Rapporten
Læs mereNOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL
NOTAT 00.30.14-Ø00-38-18 Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november Velfærdsudvalget Budgetopfølgningen peger på en udfordring på 6,6
Læs mereAnalyse af udgifter til sygepleje Rebild Kommune, december 2016
Analyse af udgifter til sygepleje Rebild Kommune, december 2016 1. Resumé Sundhedsudvalget besluttede den 14. marts 2016 at forvaltningen skulle udarbejde en benchmarkinganalyse af Rebild Kommunes udgifter
Læs mereVejledning til formidling af ledelsesinformation
Vejledning til formidling af ledelsesinformation Formidlingen betyder meget for at opnå en god og hensigtsmæssig anvendelse af ledelsesinformation. Derfor anbefales det, at formidlingen tilrettelægges
Læs mereBudget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent
Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet
Læs mereDriftsbevillinger under centrene Det korrigerede budget udgør 871,0 mio. kr. hvilket er 25,4 mio. kr. mere end det oprindelige budget.
Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede udgør 871,0 mio. kr. hvilket er 25,4 mio. kr. mere end det oprindelige. Økonomiske hovedtal pr. center drift Hele 1.000 kr. 1 Oprindeligt 2 Korrigeret 3
Læs mereUdkast til kommissorium for analyse af skoleområdet
Kommissorium Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282971 Mob. 25312971 hhn11@helsingor.dk Dato 18.12.2015 Sagsbeh. Hanne Harloff Nøddekær Udkast til kommissorium
Læs mereRedegørelse for udgifterne til fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi i 2008 i henhold til OK-Nyt Praksis nr. 007-09 og 018-09.
Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Stig Hansen Afdeling: Praksisafdelingen E-mail: Stig.Hansen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8541 Telefon: 76631407 Dato: 19. juni 2009 Redegørelse for udgifterne
Læs mereLedelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet
Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation november 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund
Læs mere4. Dragørs befolknings og elevprognose
4. Dragørs befolknings og elevprognose 2016-2031 Befolknings og elevprognosen blev godkendt til brug for årets budgetlægning på ØU s møde d. 17 marts 2016. Til brug for den fremtidige planlægning for blandt
Læs mereNotat. Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene. 29. april Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale
Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 29. april 2014 Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene
Læs mereNotat Dato: 24. august 2006
VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat
Læs mereGRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2019 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB
GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2019 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB INDHOLD Afsnit 1 Introduktion Side 02 Afsnit 2 Sammenfatninger Side 04 Afsnit 3 Resultater dagtilbud Side 08 Afsnit 4
Læs mere1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4
Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal
Læs mereHandlingsplan - Familieområdet
Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred 5 5700 Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter 2007 2009 Baggrunden for de iværksatte
Læs mereNOTAT. Demografiregulering med ny model
NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,
Læs mereHjemmehjælp til ældre
ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten
Læs merePersonaleudvikling fra
1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.
Læs mereBEFOLKNINGSPROGNOSE
BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94
Læs mereHolbæk Kommune Økonomi
BILAG I økonomiaftalen for 2013 blev det aftalt, at der i KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet fremadrettet ville have fokus på administrationsudgifterne. Økonomi- og Indenrigsministeriet har derfor
Læs mereBEFOLKNINGSPROGNOSE
UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige
Læs mereDet specialiserede anbringelsesområde. Udgiftsudvikling for Rebild Kommune
Det specialiserede anbringelsesområde for voksne Udgiftsudvikling for Rebild Kommune 28-2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Datagrundlag... 5 4. Analyserede tilbud... 5 5. Hovedtal,
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereLedelsesinformation Ældre og sundhedsområdet
Ledelsesinformation Ældre og sundhedsområdet Ledelsesinformation december 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes
Læs mereKilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 5: Borgere med handicap I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs merePrognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.
Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere
Læs mereEn sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor
En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private
Læs mereDernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:
1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at
Læs mereProjekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data
Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder
Læs mereNedenstående spørgeskema handler om kommunens arbejde på handicapområdet. Spørgeskemaet består af følgende tre dele:
Spørgeskema vedr. økonomistyring på handicapområdet Nedenstående spørgeskema handler om kommunens arbejde på handicapområdet. Spørgeskemaet består af følgende tre dele: Første del vedrører budgetlægningen
Læs mereVelfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereFrederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen
2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 19. november
Læs mereLyngby-Taarbæk Kommune. Analyse af vikarforbruget i den kommunale ældrepleje
LyngbyTaarbæk Kommune Analyse af vikarforbruget i den kommunale ældrepleje September 2006 LyngbyTaarbæk Kommune Analyse af vikarforbruget i den kommunale ældrepleje Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé
Læs mereHjemmepleje - Privat leverandør
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør
Læs mereResultat af undersøgelse af konteringspraksis på ældreområdet
Finansministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Socialministeriet Kommunernes Landsforening 28. september 2004 Resultat af undersøgelse af konteringspraksis på ældreområdet Indledning I overensstemmelse
Læs mereNedenstående spørgeskema handler om kommunens arbejde på området for udsatte børn og unge. Spørgeskemaet består af følgende tre dele:
Spørgeskema vedr. økonomistyring på området for udsatte børn og unge Nedenstående spørgeskema handler om kommunens arbejde på området for udsatte børn og unge. Spørgeskemaet består af følgende tre dele:
Læs mereAnalyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014
Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i
Læs mereBudgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2015
1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2015 Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række
Læs mereLedelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet
Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation marts 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund
Læs mereBefolkningsprognose 2014
Befolknings 2014 Prognose Egedal kommune udarbejder hvert år en befolknings som er en fremskrivning af Kommunens befolkningstal frem til 2026. Befolkningsn bruges primært som grundlag for budgetarbejdet
Læs mereRedegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice.
Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice. I kommunens årsregnskab angives, hvorledes kommunen senest har beregnet priskrav
Læs mereNotat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning
Notat Budget 2017 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomi, IT & Digitalisering Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag
Læs mereRegnskab Regnskab Regnskab. Regnskab Anlæg
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af driftsudgifter til de 4 ældredistrikter Nord, Syd, Vest og Øst der varetager den kommunale ældrepleje. De udgifter det ikke kan henføres direkte til distrikterne
Læs mereBilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser
Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 2. november 2015 1 Indledning Socialstyrelsen
Læs mereVedtaget Korrigeret Forbrug
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 7: Udsatte voksne I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereDet siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)
FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april
Læs mereBrugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018
Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 2 Indholdsfortegnelse Formål med undersøgelsen 4 Sammenfatning af resultater fra undersøgelsen 5 Præsentation af undersøgelsens resultater
Læs mereBilag 2. Følsomhedsanalyse
Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der
Læs mereNOTAT BUDGETOPFØLGNING 2, 2018, DØGNPLEJEN
NOTAT BUDGETOPFØLGNING 2, 2018, DØGNPLEJEN 12. AUGUST 2018 JOURNALNUMMER SKREVET AF THOMAS JAKOBSGAARD BAGGRUND OG FORMÅL Ved budgetopfølgning 2 pr. 30. maj 2018 estimeres et samlet merforbrug på 7,1 mio.
Læs mereLedelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet
Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation marts 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund
Læs mereNotat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: -
Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Udgifterne på misbrugsområdet er stærkt stigende. I forbindelse
Læs mereSvar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet
Svar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet Side 1 af 8 Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) har stillet de fem nedenstående spørgsmål til folkeskolernes
Læs mereOmkostnings- og takstanalyse inkl. budget Opdateret notat per 16. februar 2010
Sagsnr.: 2010-9207 Dokumentnr.: 2010-62362 Dato: 12-02-2010 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Møde i KKR Sjrelland den (4/3 Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget 2010 - Opdateret notat per
Læs mereEndelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,
Læs mereIndstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 25. april 2014 Udbud af hjemmeplejen 1. Resumé Regeringen har vedtaget at forenkle reglerne for frit valg i hjemmeplejen. Det foreslås derfor, at de private
Læs mereInternt notatark. Status for budgetlægning Befolkningstilvækst. Emne: Status for budgetlægning 2016 maj 2015
Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Seniorområdet Dato Juni 2015 Sagsnr. 15/5485 Løbenr. 99285/15 Emne: Status for budgetlægning 2016 maj 2015 Status for budgetlægning 2016 Budgetrammerne for
Læs mereSpecialbørnehaven Møllevangen
Specialbørnehaven Møllevangen Sammenfatning Specialbørnehavens målgruppe er børn i alderen 0-6 år med svære eller middelsvære funktionsnedsættelser. Det kan være som følge af syns-, høre, kommunikations-
Læs mereSimon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune
Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk
Læs mereRekordmange private leverer offentlig service
Klaus Rasmussen, chefanalytiker kr@di.dk, 3377 398 APRIL 219 Rekordmange private leverer offentlig service Antallet af ansatte i private erhverv, der leverer offentlig service, sætter ny rekord. Siden
Læs mereFastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016
Bilag 3: Notat om metode for indregning af flygtninge i landsfremskrivningen og i den kommunale fremskrivning 26. april 2016 Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 De seneste
Læs mereVederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling
Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016 MAJ 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt
Læs mereDen permanente arbejdsgruppe vedr. data om Økonomi og Aktivitet 27. november 2018
Den permanente arbejdsgruppe vedr. data om Økonomi og Aktivitet 27. november 2018 Notat om rapporten UDVIKLING I KOMMUNAL MEDFINANSIERING I REGION HO- VEDSTADEN OG KOMMUNER FRA 2013 TIL 2015 Baggrund og
Læs mere