Budget Udvalget for Teknik og Miljø

Transkript

1 Lejre Kommune Udvalget for Teknik og Miljø Udvalget for Teknik og Miljø 233

2 Lejre Kommune Strukturtekst Opr. vedt. overslag 2011 overslag 2012 overslag UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ MILJØFORANTALTNINGER VANDLØB, VEDLIGEHOLDELSE M.V SKADEDYRSBEKÆMPELSE FORSYNINGSVIRKSOMHED VANDFORSYNING SPILDEVAND TØMNINGSORDNING RENOVATION TEKNISK DRIFT GRØNNE AREALER MATERIELGÅRDEN VEJVEDLIGEHOLDELSE VINTERVEDLIGEHOLDELSE KOLLEKTIV TRAFIK ADMINISTRATION M.V IT-FAGSYSTEMER, GIS AGENDA EJENDOMSADMINISTRATION EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE - EGNE EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE - LEJE ENERGIFORBRUG OG -MÆRKNING SAMORDNET RENGØRING LEASING AF PAVILLONER ENERGISTYRING OG -MÆRKNING Udvalget for Teknik og Miljø 234

3 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 01 Bevilling Udvalget for Teknik & Miljø Miljøforanstaltninger kr i i (2) Øvrige (3) 2011 i 2012 i 2013 i Udgift Indtægt Nettovirkning publikation 2009 (2) Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af (3) Vedr. demografi, lov, konjunkturer o.lign. Øvrige Årsag til øvrige Effektiviseringsbidrag i 2009 (ændring i forhold til 2008) 0 tilpasninger, tillægsbevillinger mv. 0 Pris og lønregulering i Ændring i bevilling vedr. vandløb, vedligeholdelse mv. 389 Ændring i bevilling vedr. skadedyrsbekæmpelse 83 I alt Bevillingsniveau 2009 i prisniveau I alt 10 Vandløb, vedligeholdelse mv Skadedyrsbekæmpelse Samlet bevilling forudsætninger: Generelt er administrativt fremkommet på baggrund af 2009 (inkl. Ændringer fra forventet regnskab) og fremskrevet til prisniveau. For nærmere specifikation af tet henvises til de enkelte bevillinger på 3 niveau. Udvalget for Teknik og Miljø 235

4 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 01 Miljøforanstaltninger Bevilling 10 Vandløb, vedligeholdelse mv i Udgift Indtægt Nettovirkning Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af 2009 i Ændringer Naturforvaltningsprojekter Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejder Jordforurening Miljøtilsyn Øvrig planlægning, undersøgelser og opgaver vedr. vandrammedirektivet I alt samlet bevilling forudsætninger: til vandløb mv. er baseret på 2009 (inkl. fra forventet regnskab 2009 samt varige tillægsbevillinger) og fremskrevet til prisniveau. Naturforvaltning: tet vedrører udgifter til Lejre Kommunes naturbeskyttelsesindsats. tet på i alt kr. fordeler sig med kr. til naturpleje inkl. overvågning kr. til vedligeholdelse af stier samt til naturinformation og vejledning. Der vil i være fokus på forarbejdet til naturplaner, herunder at skabe et samlet overblik over behov for indsatser til beskyttelse, benyttelse og vedligeholdelse af naturen i Lejre Kommune. Vedligeholdelse og pleje af vandløb: i alt kr. dækker udgifter til vedligeholdelse af vandløb. Pleje og vedligeholdelse af vandløb varetages af 3 "å-mænd", ansat i teknisk drift. Der aflønnes 1 af de 3 "å-mænd" af denne bevilling, de 2 andre af bevillingen for Teknisk drift. Bidrag for vedligeholdelsesarbejde i andre kommuner beløber sig til kr.. Der vil i i særlig grad blive fokuseret på indsatser i relation til de kommende vandplaner, samt indsatser som kan optimere vedligeholdelsen af pleje og vedligeholdelse af de kommunale vandløb. Midler til lokal/ny løn er en del af det samlede løn. Udmøntningen sker i samarbejde med personaleafdelingen. Jordforurening: på i alt kr. dækker udgifter til kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde. Miljøtilsyn virksomheder: på netto kr. dækker udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug, herunder tilkøb af ekspertbistand eller konsulentbistand udefra i sager, som Udvalget for Teknik og Miljø 236

5 Lejre Kommune kræver særlige faglige kompetencer. Der er lagt med en indtægt fra brugerbetalingspligtige virksomheder på kr. og udgifter til samme virksomheder for i alt Til fælles formål er lagt kr. samt kr. til ikke-brugerbetalingspligtige virksomheder. Øvrig planlægning: Fælles udgifter og indtægter: på i alt vedrører opgaver i forbindelse med vandrammedirektivet, forarbejdet til vand- og naturplaner, vandindvinding samt analyser og tilsyn med badevand. tet til analyse og tilsyn med badevand er i forhøjet med kr. Den tidligere gebyropkrævning til dækning af kommunens indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse er fra og med 2009 erstattet af tildeling af midlerne som bloktilskud. I er beløbet kr , hvilket tet er forhøjet med. Arbejdet med indsatsplaner afventer færdiggørelse af kortlægning i Staten (Miljøcenter Roskilde). Udvalget for Teknik og Miljø 237

6 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 01 Bevilling 13 Miljøforanstaltninger Skadedyrsbekæmpelse 2009 i Udgift Indtægt Nettovirkning Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af 2009 i Ændringer Skadedyrsbekæmpelse I alt samlet bevilling forudsætninger: for skadedyrsbekæmpelse er baseret på 2009 (inkl. fra forventet regnskab 2009 samt varige tillægsbevillinger) og fremskrevet til prisniveau. på netto dækker over følgende udgifter og indtægter: - Bekæmpelse af skadedyr kr. - Administration kr. - Forbrugerbetaling ved rottebekæmpelse kr. Der tilstræbes yderligere ophængning af 480 giftblokke i kommunen i. I henhold til nugældende kontrakt er der aftalt at der ophænges giftblokke. Dette antal skønnes imidlertid ikke tilstrækkeligt. Bekæmpelsen foregår på den måde at der hvert år udpeges et eller flere bekæmpelsesområder, hvor der foregår intensiv bekæmpelse af kloakrotter. Det efterfølgende år udpeges et andet område. For at opnå den optimale bekæmpelse bør der ikke gå mere end 3 år for at komme hele kommunen igennem og starte forfra. Udvalget for Teknik og Miljø 238

7 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Udvalget for Teknik & Miljø Bevilling 02 Forsyningsvirksomhed Bevilling kr i i (2) Øvrige (3) 2011 i 2012 i 2013 i Udgift Indtægt Nettovirkning publikation 2009 (2) Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af. (3) Vedr. demografi, lov, konjunkturer o.lign. Årsag til øvrige Øvrige Effektiviseringsbidrag 0 tilpasninger, tillægsbevillinger mv. 0 Pris og lønregulering i Spildevand: Regulering af interne udgifter og indtægter -5 I alt Bevillingsniveau 2009 i prisniveau I alt 20 Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Renovation Samlet bevilling forudsætninger: Forsyningsvirksomhederne adskiller sig fra de øvrige kommunale områder ved, at de skal hvile i sig selv, dvs. at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere. I forbindelse med fasen er genberegnet og fastsat takster med henblik på at området over en årrække vil hvile i sig selv. Udvalget for Teknik og Miljø 239

8 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 02 Bevilling 20 Forsyningsvirksomhed Vandforsyning 2009 i Udgift Indtægt Nettovirkning Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af 2009 i Ændringer Vandforsyning I alt samlet bevilling forudsætninger Området har sammenhæng med konto 6, idet administrationen udfører opgaver for forsyningsvirksomhed. Der afregnes et administrationsbidrag mellem kommunen (konto 6) og de enkelte forsyningsvirksomheder i forbindelse med regnskab. Køb af vand til videresalg kr. til kr. Der købes vand hos Københavns energi samt Roskilde forsyning. til hoved og stikledninger: kr. Opkrævet statsafgift kr. Videresendt til staten: kr Vandafgifter kr. tet til er pris- og lønfremskrevet. Renter af mellemværende mellem kommunen og vandforsyningen kr. Administrationsbidrag kr. Forsyningsvirksomhedens betaling til kommunen for administration af området. Administrationsbidraget er fastsat i overensstemmelse med ny model til beregning af administrationsbidrag. Indvendig vedligeholdelse: kr. Midler til lokal løn/ny løn er en del af det samlede løn. Udmøntningen sker i samarbejde med personaleafdelingen. Udvalget for Teknik og Miljø 240

9 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Udvalget for Teknik & Miljø Bevilling 02 Forsyningsvirksomhed Bevilling 22 Spildevand 2009 i Udgift Indtægt Nettovirkning Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af 2009 i Ændringer Fælles formål Rensningsanlæg inkl. Hoved- og detailkloakker I alt samlet bevilling forudsætninger: Området har sammenhæng med konto 6, idet administrationen udfører opgaver for forsyningsvirksomhed. Der afregnes et administrationsbidrag mellem kommunen (konto 6) og de enkelte forsyningsvirksomheder i forbindelse med regnskab. Midler til lokal løn/ny løn er en del af det samlede løn. Udmøntningen sker i samarbejde med personaleafdelingen Spildevand, fælles formål Under spildevand, fælles formål er teret med følgende: - Renter af mellemværende mellem kommunen og spildevandsområdet kr. Nationalbankens rente for udlån er benyttet til beregningen. - Administrationsbidrag kr. Forsyningsvirksomhedens betaling til kommunen for administration af området. Administrationsbidraget er fastsat i overensstemmelse med model. - Vejafvandingsbidrag kr. Indtægter vedr. vejafvanding. Vejafvandingsbidraget for kommunale veje beregnes som en procentdel af anlægsudgifterne til anlæg af nye kloakker (jf. kommunens kloakbetalingsvedtægt). - Vandafledningsbidrag, boliger og erhvervsejendomme kr Rensningsanlæg inklusiv hoved- og detailkloakker Under rensningsanlæg inklusiv hoved- og detailkloakker er teret med følgende: - Kloakformand: til leder: kr. (En andel af tet til leder af vand- og spildevandsområdet er afsat på vandforsyning. Andelen er beregnet som vandforsyningens andel af det samlede brutto udgift til vand og spildevandsområdet i 2007=13,3%). - Løn øvrige personale: kr., Løn vagter kr. Det er fremskrevet til prisniveau. Der er desuden omplaceret kr. til vandforsyningen, idet det vedrører vagtordning for vandforsyningens område. - Maskiner og materiel i alt kr. - Øvrige driftsudgifter: kr. - Ledninger og brønde: kr. Udvalget for Teknik og Miljø 241

10 Lejre Kommune - Pumpestationer: kr. - SRO-anlæg: kr. - Fast ejendom: kr. - Tekniske installationer: kr. - Spildevand- og slamundersøgelser: kr. - Transport og behandling af slam: netto: kr. - Spildevandsafgifter: Netto: kr. Udvalget for Teknik og Miljø 242

11 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 02 Forsyningsvirksomhed Bevilling 23 Tømningsordning 2009 i Udgift Indtægt Nettovirkning Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af 2009 i Ændringer Tømningsordninger I alt samlet bevilling forudsætninger: Området har sammenhæng med konto 6, idet administrationen udfører opgaver for forsyningsvirksomhed. Der afregnes et administrationsbidrag mellem kommunen (konto 6) og de enkelte forsyningsvirksomheder i forbindelse med regnskab. er baseret på 2009 (inkl. Ændringer fra Forventet regnskab 2009) og fremskrevet til prisniveau. til kørsel: kr. Betaling for behandling af slam: kr. Der afregnes mellem tømningsordningen og rensningsanlægget for behandlingen af slam. Udgiften modsvares derfor af en indtægt under Spildevandsbevillingen (funktion ). Renter af mellemværende mellem kommunen og tømningsordningen: kr. Beregningen er lavet med Nationalbankens rente for udlån. Administrationsudgifter: kr. Bidrag for tømning kr. Udvalget for Teknik og Miljø 243

12 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 02 Forsyningsvirksomhed Bevilling 24 Renovation 2009 i Udgift Indtægt Nettovirkning Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af 2009 i Ændringer Fælles formål Ordninger for dagrenovation Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Øvrige ordninger og anlæg I alt samlet bevilling forudsætninger: Området har sammenhæng med konto 6, idet administrationen udfører opgaver for forsyningsvirksomhed. Der afregnes et administrationsbidrag mellem kommunen (konto 6) og de enkelte forsyningsvirksomheder i forbindelse med regnskab. er baseret på 2009 og fremskrevet til prisniveau. Dagrenovation Information: kr. Kørsel: kr. Sække: kr. Forbrænding: kr. Affaldscontainere: kr. Renter af mellemværende mellem kommunen og renovationsområdet: kr. Der er benyttet Nationalbankens rente for udlån i forbindelse med beregningen. Administrationsbidrag kr. Forsyningsvirksomhedens betaling til kommunen for administration af området. Administrationsbidraget er fastsat i overensstemmelse med model til beregning af administrationsbidrag. Indtægter fra afgifter for dagrenovation kr. Ordninger for storskrald: netto kr. Består af diverse udgifter til kørsel og forbrænding af storskrald, kørsel og behandlingsafgift af haveaffald, drift af genbrugsplads samt indtægter fra brugerne. Udvalget for Teknik og Miljø 244

13 Lejre Kommune Kørsel: på kr. Forbrænding: kr. Drift af genbrugsplads: kr. Renter af kommunens udlæg: kr. Administrationsbidrag kr. Forsyningsvirksomhedens betaling til kommunen for administration af området. Administrationsbidraget er fastsat i overensstemmelse med model til beregning af administrationsbidrag. Erhvervsaffald: Der er lagt med en nettoudgift på kr. Ordninger for glas og papir: Netto på kr. Består af diverse udgifter til tømning af beholdere samt indtægter fra salg af glas og papir. Ordning for farligt affald: Udgift kr Udvalget for Teknik og Miljø 245

14 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 03 Bevilling Udvalget for Teknik & Miljø Teknisk drift kr i i (2) Øvrige (3) 2011 i 2012 i 2013 i Udgift Indtægt Nettovirkning publikation 2009 (2) Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af (3) Vedr. demografi, lov, konjunkturer o.lign. Årsag til øvrige Øvrige Effektiviseringsbidrag 0 tilpasninger, tillægsbevillinger mv. 0 Pris og lønregulering i Ændring i bevilling vedr. vejvedligeholdelse 995 Ændring i bevilling vedr. vintervedligeholdelse I alt Bevillingsniveau 2009 i prisniveau I alt 30 Grønne arealer Materielgården Vejvedligeholdelse Asfalt + slidlag Vintervedligeholdelse Samlet bevilling sammenhæng: Teknisk drift har sammenhæng med visse øvrige bevillinger som følge af at materielgårdens personale leverer ydelser som f.eks. græsslåning til nogle af kommunens øvrige virksomheder. På disse virksomheder primært under Børn og unge er lagt med ydelser fra materielgården som modsvares af en indtægt på materielgården. terne er lagt ud fra de gamle kommuners ter, idet det endnu ikke er besluttet, hvorledes materielgårdens ydelser fremover skal organiseres. forudsætninger: tet på teknisk drift er baseret på 2009 inkl. som følge af forventet regnskab 2009 og fremskrevet til niveau. Se desuden bemærkninger under de enkelte bevillinger. Udvalget for Teknik og Miljø 246

15 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 03 Bevilling 30 Teknisk drift Grønne arealer 2009 i Udgift Indtægt Nettovirkning Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af 2009 i Ændringer Grønne områder og naturpladser Vejvedligeholdelse mv. - herunder rabatter, grøfter og skråninger I alt samlet bevilling forudsætninger: Grønne arealer har sammenhæng med bevilling til materielgården, som følge af at der under grønne arealer er lagt med overførte lønninger for vejmandstimer. Dette modsvares af en indtægt på bevilling for materielgården. er baseret på vedtaget 2009 inklusiv reguleringer (jf. forventet regnskab 2009, varige tillægsbevillinger afgivet af Kommunalbestyrelsen) og fremskrevet med KL's skøn over prisudvikling på de forskellige arter. Bevillingen skal afholde kommunens udgifter til vedligeholdelse af grønne arealer, strandområder, rabatter, grøfter og skrænter. Endvidere skal udgifter til oprensning af gadekær (Hvalsø) ligeledes afholdes indenfor bevillingen. En del af tet vedrører overførte lønudgifter for vejmandstimer i alt kr. og modsvares af en indtægt under bevilling for Materielgården. Udvalget for Teknik og Miljø 247

16 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 03 Bevilling 31 Teknisk drift Materielgården 2009 i Udgift Indtægt Nettovirkning Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af 2009 i Ændringer Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser I alt samlet bevilling forudsætninger: Bevilling til materielgården har sammenhæng med en lang række andre bevillinger. Det skyldes at vejmændene udfører opgaver for flere af kommunens virksomheder. Der er lagt med vejmandstimer på virksomheden og en modsvarende indtægt på Materielgården. tet er lagt på baggrund af 2009 (inkl. fra forventet regnskab) fremskrevet til niveau. Lønsum materielgården: kr. dækker ledelse samt medarbejdere ansat på materielgården. Midler til lokal løn/ny løn er en del af det samlede løn. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen. Det aktivitets-baserede vedrører til anskaffelser og generel drift. i alt kr. Der er lagt med indtægtsdækket virksomhed, idet materielgården udfører opgaver for kommunens andre virksomheder. Øvrige personale udgifter (herunder uddannelse) i alt kr. Øvrige udgifter vedrører køb af fødevarer administration mv kr. Arbejder for fremmed regning. Materielgården kan i mindre omfang også udfører arbejde for private. Der er lagt med indtægter for i alt kr., leverede mandetimer fra materielgården på kr. samt udgifter til diverse på kr. Der er lagt med netto kr. til driftsbygninger og pladser. Udvalget for Teknik og Miljø 248

17 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 03 Bevilling 32 Teknisk drift Vejvedligeholdelse 2009 i Udgift Indtægt Nettovirkning Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af 2009 i Ændringer Vejvedligeholdelse I alt samlet bevilling forudsætninger: Vej-vedligeholdelse har sammenhæng med bevilling til materielgården. Materielgårdens ansatte udfører således opgaver med vedligeholdelse af veje. tet er lagt på baggrund af 2009 (inkl. fra forventet regnskab) fremskrevet til niveau. Bevillingen skal dække til diverse vejvedligeholdelsesopgaver, herunder: Afvandingsforanstaltninger: kr. Afmærkning kørerbaner: kr. Færdselstavler og anden afmærkning: kr. Generel renholdelse af veje: kr. tet er i reduceret med kr. jf. KB beslutning. Endvidere skal der under bevillingen afholdes udgifter til oprydning efter diverse udendørs arrangementer. Hertil er afsat kr. Udgifter til vejbelysning skal ligeledes afholdes af bevillingen kr. tet er forøget med kr. grundet ændret el-afgift samt stigning i udgiften til vejbelysningen generelt jf. DONG Der er afsat på kr. til vejafvandingsbidrag. Der skal hvert år afregnes et vejafvandingsbidrag mellem kloakforsyningen og vejområdet. Afregningen er et bidrag til anlæg af nye spilde- og regnvandsledninger og modsvares af indtægt på spildevandsområdet.. Vejafvandingsbidraget for kommunale veje beregnes som 8% af anlægsudgifterne til nye kloakker (jf. Lejre Kommunes kloakbetalingsvedtægt vedtaget i kommunalbestyrelsen i januar 2007). Afregningen sker i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab og beløbet størrelse vil afhænge af de faktiske udgifter til nye kloakker i. Vejmænd mv.: kr. tet er til afregning mellem materielgården og bevilling for vejvedlige-holdelse. Afregningen sker som følge af at materielgården udfører opgaver med vejvedligeholdelse. Midler til lokal løn/ny løn er en del af det samlede løn. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen. Udvalget for Teknik og Miljø 249

18 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 03 Bevilling 34 Teknisk drift Vintervedligeholdelse 2009 i Udgift Indtægt Nettovirkning Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af 2009 i Ændringer Vintertjeneste I alt samlet bevilling forudsætninger: Vintervedligeholdelse har sammenhæng med bevilling til materielgården. Materielgårdens ansatte udfører således opgaver i forbindelse med vintertjenesten. tet er forøget med kr. ved den tekniske administrative tilretning som følge af tidligere års forbrug. tet er lagt på baggrund af 2009 (inkl. fra forventet regnskab) fremskrevet til niveau. dækker udgifter til glatførebekæmpelse og snerydning kr. (salt og grus m.v.). Endvidere skal bevillingen dække udgifter til løn til vintervagt kr. tet svarer til ca. 2,2 fuldtidsstilling. Vejmænd mv.: kr. tet er til afregning mellem materielgården og bevilling for vintervedligeholdelse. Afregningen sker som følge af at materielgården udfører opgaver for vintertjenesten. Der er vedtaget et vinterregulativ for Lejre kommune på Teknik og Miljø udvalgets møde den Udvalget for Teknik og Miljø 250

19 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 04 Bevilling Kollektiv trafik kr i i (2) Øvrige (3) 2011 i 2012 i 2013 i Udgift Indtægt Nettovirkning publikation 2008 (2) Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af (3) Vedr. demografi, lov, konjunkturer o.lign. Årsag til øvrige Øvrige Effektiviseringsbidrag i 2009 (ændring i forhold til 2008) 0 tilpasninger, tillægsbevillinger mv. 0 Pris og lønregulering i Regulering af som følge af nye skøn fra Movia I alt Bevillingsniveau 2009 i prisniveau I alt Kollektiv trafik Samlet bevilling sammenhæng: forudsætninger: tet dækker Lejre kommunes tilskud til drift af kollektiv trafik (åben kørsel) i henhold til strukturreformen. Kommunen skal yde tilskud til drift af almindelig lokal kollektiv bustrafik samt individuel handicapkørsel. Handicapkørsel og lukket kommunal kørsel er ikke medtaget i denne bevilling. tet er lagt på baggrund af 2009 og prisfremskrevet. Endvidere er kr. efter estimat over fra MOVIA indarbejdet. Udvalget for Teknik og Miljø 251

20 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 05 Bevilling Administration m.v kr i i (2) Øvrige ændring er (3) 2011 i 2012 i 2013 i Udgift Indtægt Nettovirkning publikation 2009 (2) Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af (3) Vedr. demografi, lov, konjunkturer o.lign. Årsag til øvrige Øvrige Effektiviseringsbidrag i 2009 (ændring i forhold til 2008) 0 tilpasninger, tillægsbevillinger mv. 0 Pris og lønregulering i 600 I alt Bevillingsniveau 2009 i prisniveau I alt 50 It-fagsystemer GIS Lokalplaner mv Samlet bevilling forudsætninger: For nærmere specifikation af tet henvises til de enkelte bevillinger på 3 niveau. Udvalget for Teknik og Miljø 252

21 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 06 Bevilling Ejendomsadministration kr i i (2) Øvrige (3) 2011 i 2012 i 2013 i Udgift Indtægt Nettovirkning publikation 2008 (2) Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af (3) Vedr. demografi, lov, konjunkturer o.lign. Øvrige Årsag til øvrige Effektiviseringsbidrag tilpasninger, tillægsbevillinger mv. Pris og lønregulering i Ændringer som følge af KB beslutninger -668 I alt Bevillingsniveau 2009 i prisniveau I alt 60 Ejendomsvedligeholdelse - Egne Ejendomsvedligeholdelse - Leje Energiforbrug og - mærkning Samordnet rengøring Leasing af pavilloner Energistyring og -mærkning Samlet bevilling forudsætninger for ejendomsadministration er fremkommet med udgangspunkt i 2009 (inkl. Ændringer i forbindelse med forventet regnskab 2001 samt varige tillægsbevillinger) og fremskrevet til prisniveau. For nærmere specifikation af tet henvises til de enkelte bevillinger på 3 niveau. For 4 af de seks bevillinger under ejendomsadministration gælder, at det er tværgående bevillinger. De tværgående bevillinger er gældende for flertallet af kommunens virksomheder med enkelte undtagelse (jf. bemærkninger under bevillingerne). Udvalget for Teknik og Miljø 253

22 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 06 Bevilling 60 Ejendomsadministration Ejendomsvedligeholdelse - egne 2009 i Udgift Indtægt Nettovirkning Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af 2009 i Ændringer Fælles formål Beboelse Andre faste ejendomme Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Folkebiblioteker Fælles formål Børnehaver Administrationsbygninger I alt samlet bevilling forudsætninger: tet er lagt på baggrund af 2009 (inkl. fra forventet regnskab) fremskrevet til niveau. Jævnfør beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2007 betragtes al udvendig ejendomsvedligeholdelse som en tværgående bevilling der styres af Ejendom og Anlæg, fra 25. november 2009 Sekretariatet, Teknik og Miljø. På denne bevilling afholdes udgifter til udvendig ejendomsvedligeholdelse af de kommunale bygninger. Opgaverne bliver prioriteret i henhold til håndbogen "Drift og vedligehold af kommunale bygninger i Lejre Kommune", samt nærmere vurdering af den bevillingsansvarlige. I forhold til 2009 er der indarbejdet en ændring på kr. jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen samt en forøgelse på i f.m. at vedligeholdelse af ejendommen Lejrevej 17 er overført til nærværende bevilling. Beløbet er reduceret tilsvarende på tet for Udvalget for Børn og Unge. Endvidere er tet til udvendig og indvendig vedligeholdelse af rådhusene, konto , flyttet fra økonomiudvalget til nærværende bevilling. Udvalget for Teknik og Miljø 254

23 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 06 Bevilling 61 Ejendomsadministration Ejendomsvedligeholdelse - leje 2009 i Udgift Indtægt Nettovirkning Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af 2009 i Ændringer Beboelse I alt samlet bevilling forudsætninger: Bevillingen har en grænseflade til bevilling for ejendomsvedligeholdelse af kommunens egne boliger ( ), idet en del af den udvendige vedligeholdelse af lejeboliger skal afholdes af denne bevilling. tet er lagt på baggrund af 2009 (inkl. fra forventet regnskab) fremskrevet til niveau. Jævnfør beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2007 betragtes til ejendomsved-ligeholdelse af lejeboliger som én tværgående bevilling der styres af Ejendom og Anlæg. Bevillingen gælder for alle lejeboliger under funktion Udvalget for Teknik og Miljø 255

24 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 06 Ejendomsadministration Bevilling 62 Energi 2009 i Udgift Indtægt Nettovirkning Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af 2009 i Ændringer Beboelse Andre faste ejendomme Idrætsfaciliteter for børn og unge Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Driftsbygninger og -pladser Folkeskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Folkebiblioteker Ungdomsskolevirksomhed Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje Dagpleje Børnehaver Integrerede institutioner Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud til længerevarende ophold Beskæftigelsesordninger Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger I alt samlet bevilling Udvalget for Teknik og Miljø 256

25 Lejre Kommune forudsætninger: tet er lagt på baggrund af 2009 (inkl. fra forventet regnskab) fremskrevet til niveau. Indenfor bevillingen skal afholdes udgifter til el, vand og varme på alle kommunens ejendomme. På Kommunalbestyrelsesmødet den 26. februar 2007 blev det således besluttet at al el, vand og varme skal betragtes som en tværgående bevilling der styres af Ejendom og Anlæg. Der er enkelte områder, hvor udgifter til el, vand og varme ikke henhører under den centrale bevilling. El, vand og varme vedrørende lejeboliger og ældreboliger er endvidere under bevillinger under økonomiudvalget. tet er i reduceret med netto kr., der fordeler sig på følgende områder: Energitet for ejendommen Lejrevej 17 på er tilført bevillingen fra tet for Udvalget for børn og unge. Ejendommen har tidligere være fuldt ud administreret af Udvalget for børn og unge. Energistyring og -mærkning er lagt over i egen bevilling, hvorfor nærværende bevilling er reduceret med i. Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning om styring af hallerne i kommunen er overført til Udvalget for fritid og kultur. Ved fordeling af indkøbsbesparelse på samlet 1 mio. kr. er energiområdet påført besparelse på kr. Udvalget for Teknik og Miljø 257

26 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 06 Ejendomsadministration Bevilling 63 Samordnet rengøring 2009 i Ændringer til Udgift Indtægt Nettovirkning Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af 2009 i Ændringer Ubestemte formål Fælles formål Andre faste ejendomme Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Rensningsanlæg Driftsbygninger og pladser Folkeskoler Fælles udgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Fælles formål Ungdomsskolevirksomhed Kommunal genoptræning og vedl.træning Kommunal tandpleje Dagpleje Børnehaver Integrerede institutioner Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Forebyggende indsats ældre og handicap Kontaktperson- og ledsageordning Administrationsbygninger I alt samlet bevilling sammenhæng: forudsætninger: Den kommunale samordnede rengøring står for rengøringen i Lejre Kommunes virksomheder. tet til rengøring er samlet i en central bevilling, der administreres af lederen af samordnet rengøring. Alle Kommunens virksomheder er omfattet af den tværgående bevilling for rengøring med undtagelse af ældreområdet. tet er forøget med kr. i forbindelse med omrokeringer vedr. idrætsfaciliteter for børn og unge og folkeskoler og forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Udvalget for Teknik og Miljø 258

27 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 06 Bevilling 64 Ejendomsadministration Leasing af pavilloner 2009 i Udgift Indtægt Nettovirkning Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af 2009 i Ændringer Administrationsbygninger I alt samlet bevilling forudsætninger: tet er lagt på baggrund af 2009 (inkl. fra forventet regnskab) fremskrevet til niveau. Bevilling dækker udgifter til leasing af pavilloner ved rådhusene i Lejre og Hvalsø. Udvalget for Teknik og Miljø 259

28 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 06 Bevilling 65 Ejendomsadministration Energistyring og mærkning 2009 i Udgift Indtægt Nettovirkning Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af 2009 i Ændringer 2009 Faste ejendomme I alt samlet bevilling forudsætninger: Nyoprettet bevilling. Bevillingen til energiforbrug er reduceret tilsvarende. Bevillingen dækker udgifter til: - Energimærkning - Energistyringsprogram, fast abonnement - Energistyring. Her dækkes udgifter til fjernaflæste målere, medlemskaber og abonnementer, udgifter i forbindelse med el-sparekampagner i kommunen, konsulentbistand vedr. indkøbsafdelingens udbud af el/gas, konsulentbistand fra EnergiData, udgifter til elspareartikler/udstyr mm. Udvalget for Teknik og Miljø 260