B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag af 58

Transkript

1 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag F1 Følgeanlæg til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade - provutab fra nedlæggelse parkeringspladser Finansposter Finansposter Varig F2 Bedre forhold for cyklister - færre indtægter fra parkering Finansposter Finansposter Varig F3 Grundkapitalmidler til flere alme ungdomsboliger - grundkapitalindskud til 500 alme ungdomsboliger TMU Finansposter Finansposter F4 F5 F6 F7 Aftale om anvisning flygtninge til alme boliger - grundkapital til nye alme boliger e rammer for budget overskydde midler fra d reelle kasse Budgetoverholdelse - servicebufferpulje Omplaceringer mellem åre ind for d samlede ramme Æ1 Tilpasning busnet 2019 Æ1 Tilpasning busnet 2019 TMU Finansposter Finansposter Finansposter Finansposter Finansposter Finansposter Finansposter Finansposter Forvaltning, anlæg TMU Ordinær anlæg

2 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Æ2 Æ3 Æ3 Æ3 Æ3 Æ4 Æ4 Æ5 Busbetjing Cophag International School i Nordhavn Forlængelse buslinje 9A til Margretheholm Forlængelse buslinje 9A til Margretheholm Forlængelse buslinje 9A til Margretheholm Forlængelse buslinje 9A til Margretheholm Ny linjeføring for buslinje 14 mellem Rypark og Triangl Ny linjeføring for buslinje 14 mellem Rypark og Triangl Omlægning linje 22 og 31 i Vanløse Kollektiv trik Kollektiv trik Varig Fælles rammepulje Varig TMU Ordinær anlæg TMU Ordinær anlæg Kollektiv trik Varig TMU Ordinær anlæg Kollektiv trik Varig Æ6 Følgeanlæg til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade - krydsombygning, Langebrogade/Ved Langebro TMU Ordinær anlæg

3 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Æ6 Æ6 Følgeanlæg til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade - udvidelser cykelsti på Islands Brygge Følgeanlæg til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade - udvidelse og etablering cykelbaner og -stier på Ny Kongsgade TMU Ordinær anlæg TMU Ordinær anlæg Æ6 Følgeanlæg til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade - etablering manglde cykelsti ved Jarmers Plads TMU Ordinær anlæg Æ6 Æ6 Æ6 Æ6 Æ7 Følgeanlæg til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade - forbedringer krydsmuligheder ved Islands Brygge- Artillerivej Følgeanlæg til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade - pulje til mindre forbedringer Følgeanlæg til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade - drift følgeanlæg Følgeanlæg til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade - provutab fra nedlæggelse parkeringspladser Medfinansiering nye tiltag i Naturpark Amager TMU Ordinær anlæg TMU Ordinær anlæg Fælles rammepulje Varig TMU Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordni nger Varig TMU Ordinær anlæg

4 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Æ7 Æ8 Æ8 Æ8 Æ9 Æ10 Æ11 Æ12 Medfinansiering nye tiltag i Naturpark Amager Udvidelse Dybbølsbro - ombygning Dybbølsbro Udvidelse Dybbølsbro - ekstern medfinansiering Udvidelse Dybbølsbro - ombygning Dybbølsbro Overførsel kompetc ved råstoftilladelser Drift og vedligehold Nordhavnsvej Bevillingsudløb - Metrotilsyn Bevillingsudløb - Afledt drift service på Ny Nørreport og Israels Plads - rhold ved Ny Nørreport og Israels Plads Fælles rammepulje Varig TMU Ordinær anlæg TMU Ordinær anlæg Fælles rammepulje Varig TMU Ordinær drift Varig TMU Ordinær drift TMU Ordinær drift TMU Ordinær drift Æ12 Bevillingsudløb - Afledt drift service på Ny Nørreport og Israels Plads - drift toilet med opsyn på Ny Nørreport TMU Ordinær drift

5 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Æ13 Æ13 Æ14 Æ14 Æ14 Æ14 Æ14 Æ14 Æ14 Øget rhold i by - pulje til øget rhold Øget rhold i by - sommerrholdsteam med ungarbejdere Bedre forhold for cyklister - reduktion regnvand på cykelstier Bedre forhold for cyklister - reduktion regnvand på cykelstier Bedre forhold for cyklister cykelparkeringspladser ved Valby Station Bedre forhold for cyklister cykelparkeringspladser nær de kommde stationer for Metro Cityring Bedre forhold for cyklister - partnerskaber med private aktører om cykelparkering Bedre forhold for cyklister - foranalyse cykelparkeringsanlæg i konstruktion i Indre By Bedre forhold for cyklister - pulje til ca cykelparkeringspladser TMU Ordinær drift TMU Ordinær drift TMU Ordinær anlæg Fælles rammepulje Varig TMU Ordinær anlæg TMU Ordinær anlæg TMU Ordinær anlæg TMU Ordinær anlæg TMU Ordinær anlæg

6 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Æ14 Æ14 Æ14 Æ14 Æ14 Bedre forhold for cyklister - ledt drift til cykelparkering Bedre forhold for cyklister - bydækkde oprydning og indsamling efterladte cykler Bedre forhold for cyklister - bedre fremkommelighed for cyklister i Vdersgade Bedre forhold for cyklister - bedre fremkommelighed for cyklister i Vdersgade Bedre forhold for cyklister - færre indtægter fra parkering Fælles rammepulje Varig TMU Ordinær drift TMU Ordinær anlæg Fælles rammepulje Varig TMU Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordni nger Varig Æ15 Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg TMU Ordinær anlæg Æ15 Æ15 Æ15 Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - vedligehold og drift de nye cykelløsninger Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - tryghedsskabde stibelysning Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - belysning Fælles rammepulje Varig TMU Ordinær anlæg Fælles rammepulje Varig

7 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Æ15 Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forprojektering busvejsforbindelse TMU Ordinær anlæg Æ16 Æ16 Æ17 Æ17 Æ18 Æ19 Æ19 Æ20 Opstribning skråparkeringspladser i d nye gule betalingszone Opstribning skråparkeringspladser i d nye gule betalingszone Offtlige toiletter - drift og rhold Offtlige toiletter - istandsættelse Partnerskabstræer og flere træer i by Sikre skoleveje - etablering Sikre skoleveje - drift og vedligehold Energirovering alme boliger TMU Ordinær anlæg Fælles rammepulje Varig TMU Ordinær drift TMU Ordinær anlæg TMU Ordinær anlæg TMU Ordinær anlæg Fælles rammepulje Varig TMU Ordinær anlæg

8 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Æ21 Nedrivning og gopbygning Hyltebjerg Skole inkl. madskole og udvidelse tandlægeklinik - sporudvidelse inkl. 112 fritidshjemspladser, sammlægning og Fremtids Fritidstilbud Fælles anlægspuljer Æ21 Nedrivning og gopbygning Hyltebjerg Skole inkl. madskole og udvidelse tandlægeklinik - sporudvidelse inkl. 112 fritidshjemspladser, sammlægning og Fremtids Fritidstilbud Æ21 Nedrivning og gopbygning Hyltebjerg Skole inkl. madskole og udvidelse tandlægeklinik - sporudvidelse inkl. 112 fritidshjemspladser, sammlægning og Fremtids Fritidstilbud Fælles rammepulje Varig Æ21 Nedrivning og gopbygning Hyltebjerg Skole inkl. madskole og udvidelse tandlægeklinik - Madskole Fælles anlægspuljer Æ21 Nedrivning og gopbygning Hyltebjerg Skole inkl. madskole og udvidelse tandlægeklinik - Madskole

9 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Æ21 Æ21 Æ22 Æ22 Æ22 Æ22 Æ22 Æ23 Nedrivning og gopbygning Hyltebjerg Skole inkl. madskole og udvidelse tandlægeklinik - udvidelse tandklinik Nedrivning og gopbygning Hyltebjerg Skole inkl. madskole og udvidelse tandlægeklinik - udvidelse tandklinik Planlægningsbevilling til flytning Gasværksvejs Skole til Kødby med idrætshal - inkl. madskole Planlægningsbevilling til flytning Gasværksvejs Skole til Kødby med idrætshal - inkl. madskole Planlægningsbevilling til flytning Gasværksvejs Skole til Kødby med idrætshal - inkl. madskole Planlægningsbevilling til flytning Gasværksvejs Skole til Kødby med idrætshal - tidlig opstart Planlægningsbevilling til flytning Gasværksvejs Skole til Kødby med idrætshal - tidlig opstart Planlægningsbevilling til Nyboder Skole Fælles anlægspuljer Byggeri Købhavn, anlæg Ejdomme, anlæg Byggeri Købhavn - Eksekvering anlægssager Byggeri Købhavn, anlæg Æ23 Planlægningsbevilling til Nyboder Skole - medfinansiering undersøgelser kapacitetsbehovet i Indre By Byggeri Købhavn, anlæg

10 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Æ23 Æ24 Æ24 Æ24 Æ24 Æ25 Æ25 Æ25 Æ27 Æ27 Planlægningsbevilling til Nyboder Skole Fremtids Fritidstilbud - på 15 skoler Fremtids Fritidstilbud - på 15 skoler Fremtids Fritidstilbud - på 15 skoler Fremtids Fritidstilbud - drift bygninger Fælleskommunalt ctralkøkk - planlægningsbevilling Fælleskommunalt ctralkøkk - planlægningsbevilling Fælleskommunalt ctralkøkk - planlægningsbevilling Rovering tre daginstitutionskøkker (påbud) Rovering tre daginstitutionskøkker (påbud) Fælles anlægspuljer Ejdomme, anlæg Fælles rammepulje Varig Byggeri Købhavn, anlæg Byggeri Købhavn - Eksekvering anlægssager Fælles anlægspuljer

11 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Æ27 Æ27 Æ28 Æ29 Æ30 Æ30 Æ30 Æ30 Æ31 Rovering tre daginstitutionskøkker (påbud) Rovering tre daginstitutionskøkker (påbud) - cateringmad Rovering 17 legepladser Kapacitetspulje til hjælpde foranstaltninger Digitale platforme til skolerne - læringsplatform til skoler Digitale platforme til skolerne - fælleskommunal samarbejdsplatform til skolerne Digitale platforme til skolerne - implemtering læringsportal på skolerne Digitale platforme til skolerne - implemtering samarbejdsplatform til skolerne Vejledning ikke uddannelsesparate elever Rovering 10 skoler - Holbergskol Dagtilbud - Demogrireguleret Undervisning - Demogrireguleret Undervisning - Demogrireguleret Undervisning - Demogrireguleret Undervisning - Demogrireguleret Undervisning - Demogrireguleret Byggeri Købhavn, anlæg

12 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Rovering 10 skoler - Holbergskol Rovering 10 skoler - Holbergskol Rovering 10 skoler - Holbergskol Rovering 10 skoler - Lundehusskol Rovering 10 skoler - Lundehusskol Rovering 10 skoler - Lundehusskol Rovering 10 skoler - Lundehusskol Rovering 10 skoler - Tingbjerg Skole Rovering 10 skoler - Tingbjerg Skole Rovering 10 skoler - Tingbjerg Skole Forvaltning, anlæg Byggeri Købhavn - Eksekvering anlægssager Ejdomme, anlæg Byggeri Købhavn, anlæg Forvaltning, anlæg Byggeri Købhavn - Eksekvering anlægssager Ejdomme, anlæg Byggeri Købhavn, anlæg Forvaltning, anlæg Byggeri Købhavn - Eksekvering anlægssager

13 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Rovering 10 skoler - Tingbjerg Skole Rovering 10 skoler - Bavnehøj Skole Rovering 10 skoler - Bavnehøj Skole Rovering 10 skoler - Bavnehøj Skole Rovering 10 skoler - Bavnehøj Skole Rovering 10 skoler - Strandvejsskol Rovering 10 skoler - Strandvejsskol Rovering 10 skoler - Strandvejsskol Rovering 10 skoler - Strandvejsskol Rovering 10 skoler - Skol på Amagerbro (Sønderbro Skole) Ejdomme, anlæg Byggeri Købhavn, anlæg Forvaltning, anlæg Byggeri Købhavn - Eksekvering anlægssager Ejdomme, anlæg Byggeri Købhavn, anlæg Forvaltning, anlæg Byggeri Købhavn - Eksekvering anlægssager Ejdomme, anlæg Byggeri Købhavn, anlæg

14 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Rovering 10 skoler - Skol på Amagerbro (Sønderbro Skole) Rovering 10 skoler - Skol på Amagerbro (Sønderbro Skole) Rovering 10 skoler - Skol på Amagerbro (Sønderbro Skole) Rovering 10 skoler - Hanssted Skole Rovering 10 skoler - Hanssted Skole Rovering 10 skoler - Hanssted Skole Rovering 10 skoler - Hanssted Skole Rovering 10 skoler - Nyboder Skole Rovering 10 skoler - Nyboder Skole Rovering 10 skoler - Nyboder Skole Forvaltning, anlæg Byggeri Købhavn - Eksekvering anlægssager Ejdomme, anlæg Byggeri Købhavn, anlæg Forvaltning, anlæg Byggeri Købhavn - Eksekvering anlægssager Ejdomme, anlæg Byggeri Købhavn, anlæg Forvaltning, anlæg Byggeri Købhavn - Eksekvering anlægssager

15 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Æ33 Rovering 10 skoler - Nyboder Skole Rovering 10 skoler - Guldberg Skole Rovering 10 skoler - Guldberg Skole Rovering 10 skoler - Guldberg Skole Rovering 10 skoler - Guldberg Skole Rovering 10 skoler - Strandparkskol Rovering 10 skoler - Strandparkskol Rovering 10 skoler - Strandparkskol Rovering 10 skoler - Strandparkskol Forhøjet normering i børnehaver med udsatte børn Ejdomme, anlæg Byggeri Købhavn, anlæg Forvaltning, anlæg Byggeri Købhavn - Eksekvering anlægssager Ejdomme, anlæg Byggeri Købhavn, anlæg Forvaltning, anlæg Byggeri Købhavn - Eksekvering anlægssager Ejdomme, anlæg Dagtilbud - Demogrireguleret

16 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Æ34 Flere udsatte børn i dagtilbud - styrkelse sundhedsplejerskers opsøgde indsats Sundhed - Demogrireguleret Æ34 Flere udsatte børn i dagtilbud - styrkelse vejledning og d håndholdte indsats fra støttepædagoger, sprogvejledere og sundhedsplejeresker Sundhed - Demogrireguleret Æ34 Æ35 Æ36 Æ37 Æ37 Flere udsatte børn i dagtilbud - dagtildbud i udsatte boligområder åbner døre for udsatte familier Svømmeundervisning i havnebadet ByOas - Bevillingsudløb Styrket tidlig indsats vedr. skolefravær og idrætsprojektet - forældreuddannelse og fokus på skolefravær Styrket tidlig indsats vedr. skolefravær og idrætsprojektet - forældreuddannelse og fokus på skolefravær Dagtilbud - Demogrireguleret Undervisning - Demogrireguleret TMU Ordinær drift Børnefamilier med særlige behov Undervisning - Demogrireguleret

17 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Æ37 Styrket tidlig indsats vedr. skolefravær og idrætsprojektet - idrætsprojekt om træning og bevægelse på institutioner for kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge Børnefamilier med særlige behov Æ38 Æ38 Æ39 Æ40 Æ41 Æ41 Æ42 Æ42 Skole- og klyngelederuddannelse - forløb til skoleledere Skole- og klyngelederuddannelse - forløb til klyngeledere Åb Skole Ørestad Skole - inddragelse lokalområdet Ny skole i Nordøstamager Ny skole i Nordøstamager Specialiseret rehabilitering på sundhedsog socialområdet Specialiseret rehabilitering på sundhedsog socialområdet Undervisning - Demogrireguleret Undervisning - Demogrireguleret Undervisning - Demogrireguleret Forvaltning, anlæg Byggeri Købhavn, anlæg SOU Sundhed Hjemmeplej, demogrireguleret

18 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Æ42 Specialiseret rehabilitering på sundhedsog socialområdet Borgere med handicap, demogrireguleret Æ43 Æ44 Æ45 Moderniseringsplan 2 leje servicearealer Kapacitetsudvidelse demsboliger Sundhedstals videre implemtering - godt liv med atrose og træning før operation SOU Ældre SOU Ældre Varig SOU Sundhed Æ45 Sundhedstals videre implemtering - systematisk forebyggde sundhedsundersøgelser hos eg læge for borgere på socialpsykiatriske botilbud Borgere med sindslidelse Æ46 Planlægningsbevilling til helhedsrovering socialpsykiatriske botilbud - dækning helhedsroveringsbehovet på Lindegårdshuse Ejdomme, anlæg

19 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Æ46 Planlægningsbevilling til helhedsrovering socialpsykiatriske botilbud - dækning helhedsroveringsbehovet på Lindegårdshuse Byggeri Købhavn, anlæg Æ46 Planlægningsbevilling til helhedsrovering socialpsykiatriske botilbud - modernisering og helhedsrovering Stubberupgård Byggeri Købhavn, anlæg Æ46 Planlægningsbevilling til helhedsrovering socialpsykiatriske botilbud - modernisering og helhedsrovering Stubberupgård Ejdomme, anlæg Æ46 Planlægningsbevilling til helhedsrovering socialpsykiatriske botilbud - modernisering og helhedsrovering Stubberupgård Byggeri og modernisering tilbud, anlæg Æ46 Planlægningsbevilling til helhedsrovering socialpsykiatriske botilbud - dækning helhedsroveringsbehovet på Lindegårdshuse Byggeri og modernisering tilbud, anlæg

20 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Æ47 Håndtering påbud på det socialpsykiatriske område og flytning farlige borgere med sindslidelse - Arbejdstilsynets påbud på Lindegårdshuse og kommuns tilsvarde socialpsykiatriske botilbud Borgere med sindslidelse Æ47 Håndtering påbud på det socialpsykiatriske område og flytning farlige borgere med sindslidelse - Socialtilsynets påbud om flytning 12 farlige borgere fra Lindgårdshuse til alternative botilbud Borgere med sindslidelse Æ47 Håndtering påbud på det socialpsykiatriske område og flytning farlige borgere med sindslidelse - reduceret behov for midler til ekstra sikkerhed og reduktion 12 pladser på Lindegårdshuse Borgere med sindslidelse Æ47 Håndtering påbud på det socialpsykiatriske område og flytning farlige borgere med sindslidelse - flytning 23 borgere Borgere med sindslidelse

21 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Æ47 Håndtering påbud på det socialpsykiatriske område og flytning farlige borgere med sindslidelse - reduceret behov for ekstra sikkerhed, midler fra omstillingsplan til specialisering og reduktion 23 pladser Borgere med sindslidelse Æ47 Æ47 Håndtering påbud på det socialpsykiatriske område og flytning farlige borgere med sindslidelse - etablering et nyt specialiseret botilbud Håndtering påbud på det socialpsykiatriske område og flytning farlige borgere med sindslidelse - etablering et nyt specialiseret botilbud Ejdomme, anlæg Byggeri og modernisering tilbud, anlæg Æ47 Håndtering påbud på det socialpsykiatriske område og flytning farlige borgere med sindslidelse - fremrykning flytning farlige borgere med sindslidelse Borgere med sindslidelse Æ47 Håndtering påbud på det socialpsykiatriske område og flytning farlige borgere med sindslidelse - fremrykning flytning farlige borgere med sindslidelse Fælles servicepulje

22 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Æ48 Æ48 Æ49 Ung mor på vej (Sydhavn) Ung mor på vej (Sydhavn) Udvidelse stressklinikkerne Sundhed - Demogrireguleret SOU Sundhed SOU Sundhed Æ50 Tiltag på handicapområdet - d supplerde budgetmodel Borgere med handicap, demogrireguleret Varig Æ50 Æ50 Æ50 Tiltag på handicapområdet - kortlægning tilgængelighed for færdselshandicappede Tiltag på handicapområdet - kortlægning og anlæg højst prioriterede indsatser for færdselshandicappede i Ørestad Tiltag på handicapområdet - kortlægning tilgængelighed for færdselshandicappede TMU Ordinær anlæg TMU Ordinær anlæg Fælles rammepulje Varig Æ50 Tiltag på handicapområdet - udvidelse handicapkørselsordning til borgere med synshandicap Borgere med handicap Æ51 Døgnåbt i ét stofindtagelsesrum Udsatte voksne

23 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Æ52 Æ52 Æ52 Æ52 Æ52 Sikker By - Ungdomsbrandkorpset Sikker By - akutpulje Sikker By - akutpulje Sikker By - Din Betjt Sikker By - SydhavnsCompagniet forvaltning, service forvaltning, service Forvaltning, anlæg forvaltning, service forvaltning, service Æ52 Sikker By - Tryghedspartnerskaberne i Tingbjerg-Husum og i Urbanplan/Hørgård forvaltning, service Æ52 Sikker By - Gadepuls+ Æ52 Sikker By - SSP 18+ Æ52 Sikker By - Udsatte Team, Christiania Børnefamilier med særlige behov Børnefamilier med særlige behov Udsatte voksne

24 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Æ53 Æ53 Æ53 Tiltag til socialt udsatte borgere - værestedet Morgcé Tiltag til socialt udsatte borgere - Netværksstedet Thorvalds Tiltag til socialt udsatte borgere - værestedet Linie 14 Udsatte voksne Udsatte voksne Udsatte voksne Æ53 Tiltag til socialt udsatte borgere - sygeplejerske til Indvandrer Kvindectret, FAKTI og Kringlebakk Udsatte voksne Æ53 Æ53 Æ54 Æ54 Æ54 Tiltag til socialt udsatte borgere - rådgivnings- og værestedet Red Tiltag til socialt udsatte borgere - vejledde rådighedsbeløb for tildeling keltydelser Modtagelse flygtninge Modtagelse flygtninge Modtagelse flygtninge Udsatte voksne Overførsler mv. Efterspørgselsstyrede overførsler Administration Borgere med sindslidelse

25 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Æ54 Æ54 Modtagelse flygtninge Modtagelse flygtninge Borgere med sindslidelse Børnefamilier med særlige behov Æ54 Modtagelse flygtninge Borgere med handicap, demogrireguleret Æ54 Æ54 Æ54 Æ54 Æ54 Modtagelse flygtninge Modtagelse flygtninge Modtagelse flygtninge Modtagelse flygtninge Modtagelse flygtninge Borgere med handicap Borgere med sindslidelse Dagtilbud - Demogrireguleret Dagtilbud special - Demogrireguleret Undervisning - Demogrireguleret Æ54 Modtagelse flygtninge Specialundervisning - Demogrireguleret

26 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Æ54 Æ54 Æ55 Æ55 Æ55 Æ56 Æ57 Æ58 Æ58 Æ58 Modtagelse flygtninge Modtagelse flygtninge Midlertidige boliger - udvidelse modtagectret på Ottiliavej Midlertidige boliger - drift modtagectret Midlertidige boliger - drift modtagectret Welcome House Koordineringshed for antiradikalisering Integrationsindsats - videreførelse integrationspålæg Integrationsindsats - videreførelse integrationspålæg Integrationsindsats - Finn Nørgaard Foring Overførsler mv. Overførsler mv. Sundhed - Demogrireguleret Efterspørgselsstyret indsats Ejdomme, anlæg Ejdomme, service Efterspørgselsstyret indsats

27 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Æ58 Æ59 Integrationsindsats - virksomhedspraktik med branchefokus Grundkapitalmidler til flere alme ungdomsboliger TMU Byfornyelse, ydelsesstøtte Æ60 Aftale om anvisning flygtninge til alme boliger - introduktionsforløb til flygtninge der anvises bolig og visitation og støtte til flygtninge, der anvises delebolig Borgere med sindslidelse Æ60 Æ61 Æ62 Æ63 Æ64 Aftale om anvisning flygtninge til alme boliger - implemtering tal Anvisning flygtninge til øvrige boligformer Styrkelse kontrolarbejdet med overholdelse boligreguleringslov Nedbringelse erhvervsrettet sagsbehandlingstid Ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet - indsats til dagpgemodtagere TMU Byfornyelse, ydelsesstøtte TMU Ordinær drift TMU Ordinær drift Varig

28 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Æ64 Ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet - nyttepladser til førstegangsaktivering kontanthjælpsmodtagere Varig Æ64 Æ64 Ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet - reducerede overførsler mv. som følge førstegangsaktivering kontanthjælpsmodtagere Ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet - lægeerklæringer Overførsler mv. Efterspørgselsstyret indsats Varig Varig Æ64 Ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet - nedbringelse vtetid for borgere visiteret til ressourceforløb Varig Æ65 Æ66 Æ66 Æ66 Enkel og effektiv indsats for akademikere i jobctret Akademikerindsats - langtidsledighedsindsats Akademikerindsats - det nye arbejdsmarked herunder flere iværksættere Akademikerindsats - akademikere ansættes i små og mellemstore vækstvirksomheder Overførsler mv. Overførsler mv. Efterspørgselsstyret indsats Efterspørgselsstyret indsats

29 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Æ67 Æ68 Æ68 Æ68 Æ68 Æ68 Æ69 Æ69 Æ69 Fortsat indsats mod social dumping Erhvervs- og vækstpakke - etablering C40 kontor i Købhavn Erhvervs- og vækstpakke - medlemskab STRING-samarbejdet Erhvervs- og vækstpakke - nordisk Fintech Ctrum Erhvervs- og vækstpakke - CLEAN og Cophag Healthtech Cluster Erhvervs- og vækstpakke - fjernelse vtelister på StartHer iværksætterkurser og nye erhvervsfremmetilbud til små og mellemstore virksomheder Bortfald erhvervsgebyrer - mobilt gadesalg Bortfald erhvervsgebyrer - filmoptagelser Bortfald erhvervsgebyrer - vareudstillinger forvaltning, service forvaltning, service forvaltning, service forvaltning, service TMU Ordinær drift TMU Ordinær drift TMU Ordinær drift

30 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Æ69 Æ69 Æ69 Æ70 Æ70 Æ70 Æ71 Æ71 Æ72 Bortfald erhvervsgebyrer - udeservering Bortfald erhvervsgebyrer - faste stadepladser Bortfald erhvervsgebyrer - værkstedsgebyr Styrket turistindsats - pulje til at tiltrække kongresser Styrket turistindsats - mobil løsning Styrket turistindsats - indkøb udstyr og målrettet informationsmateriale Købhavn som international mode- og designby - modeby Købhavn som international mode- og designby - designby Cophag Career Program TMU Ordinær drift TMU Ordinær drift TMU Parkering - drift forvaltning, service KFU Kultur og Fritid KFU Kultur og Fritid

31 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Æ73 i udsatte byområder - fremskudt beskæftigelsesindsats i Tingbjerg og Urbanplan Æ73 i udsatte byområder - særlig beskæftigelsesindsats i Mjølnerpark Æ73 i udsatte byområder - virksomhedsforberedde forløb og mtor/efterværn i Mjølnerpark Overførsler mv. Efterspørgselsstyret indsats Æ73 Æ74 Æ75 Æ76 Æ77 i udsatte byområder - medfinansiering fra nuværde aktiveringsindsats Reduktion indsatsmidler Private praktikpladser Lokalforankret beskæftigelsesindsats Vikar og omskoling - formidling vikarlignde arbejdskrt Overførsler mv. Overførsler mv. Overførsler mv. Efterspørgselsstyret indsats Efterspørgselsstyret indsats Efterspørgselsstyret indsats

32 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Æ77 Vikar og omskoling - omskoling ledige til brancher med mangel på arbejdskrt Overførsler mv. Efterspørgselsstyret indsats Æ78 Fleksjob - styrket sagsforberedde indsats i Jobcter Købhavn, lægeerklæringer og rehabiliteringsteammøder til ekstra fleksjob Æ78 Æ79 Æ80 Æ80 Æ81 Æ82 Æ83 Fleksjob - ekstern udredning psykiske lidelser Samarbejdsportal Fødevareindsats - indsatser i Madfællesskabet Fødevareindsats - mobilt madkøkk til Det Runde Bord Kommunal- og regionalvalg 2017 inkl. digitale valglister Huset-KBH kompsation for driftstab Planlægningsbevilling til helhedsrovering Ryparks Idrætsanlæg Overførsler mv. Efterspørgselsstyret indsats forvaltning, service Forvaltning, anlæg KFU Kultur og Fritid KFU Kultur og Fritid Byggeri Købhavn, anlæg

33 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Æ83 Æ83 Æ83 Æ83 Æ83 Planlægningsbevilling til helhedsrovering Ryparks Idrætsanlæg Planlægningsbevilling til helhedsrovering Ryparks Idrætsanlæg Planlægningsbevilling til helhedsrovering Svanemøllehall Planlægningsbevilling til helhedsrovering Svanemøllehall Planlægningsbevilling til helhedsrovering Svanemøllehall Æ85 EM i svømning i 2017 Æ86 Æ86 Æ87 Æ87 Støttepulje til alternative kulturhuse - Folkets Hus Støttepulje til alternative kulturhuse - Ungdomshuset Skøjtebane Enghavepark Skøjtebane Enghavepark Ejdomme, anlæg KFU Kultur og Fritid Byggeri Købhavn, anlæg Ejdomme, anlæg KFU Kultur og Fritid KFU Kultur og Fritid KFU Kultur og Fritid KFU Kultur og Fritid TMU Ordinær anlæg Fælles rammepulje Varig

34 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Æ88 Æ88 Æ88 Æ88 Æ88 Æ88 Æ88 Æ89 Æ89 Æ89 Fritidspakke - videreførsel driftstilskuddet til Sjællandsgade Bad Fritidspakke - screing biblioteksfaciliteter på Toftegårds Plads Fritidspakke - videreførelse projektet Håndbold tilbage til Købhavn Fritidspakke - fortsættelse sociale partnerskaber med 5 foringer Fritidspakke - brand- og personsikkerhed samt tilgængelighed i Brønshøj Vandtårn Fritidspakke - foringspakke til lejeudgifter til nye offtlige lokaler Fritidspakke - skfelse brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksforinger Aktivt fritidsliv - oprettelse beboerhave i Havnepark på Islands Brygge Aktivt fritidsliv - vedligehold og drift beboerhav Aktivt fritidsliv - opsætning motionsredskaber ved søerne KFU Kultur og Fritid KFU Kultur og Fritid KFU Kultur og Fritid KFU Kultur og Fritid KFU Kultur og Fritid KFU Kultur og Fritid KFU Kultur og Fritid Varig TMU Ordinær anlæg Fælles rammepulje Varig TMU Ordinær anlæg

35 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Æ89 Æ90 Æ91 Æ91 Æ92 Aktivt fritidsliv - drift motionsredskaber ved søerne Festivalpulje Planlægningsbevilling Svømmehal i Ørestad By & Havn Planlægningsbevilling Svømmehal i Ørestad By & Havn Foringsliv og forskønnelse - fortsættelse driftstilskuddet til Foringshus Sundholm Fælles rammepulje Varig KFU Kultur og Fritid Byggeri Købhavn, anlæg KFU Kultur og Fritid KFU Kultur og Fritid Æ92 Æ92 Foringsliv og forskønnelse - blomster langs boulevarder og større indfaldsveje samt på Højbro Plads og Nørreport Foringsliv og forskønnelse - blomster langs boulevarder og større indfaldsveje samt på Højbro Plads og Nørreport TMU Ordinær anlæg Fælles rammepulje Varig Æ92 Æ93 Foringsliv og forskønnelse - ungdomskulturpulj Snabslant Kunstgræsbaner - Tingbjerg Stadion KFU Kultur og Fritid KFU Kultur og Fritid

36 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Æ93 Æ93 Æ93 Æ93 Æ93 Æ94 Æ95 Æ95 Æ96 Æ96 Kunstgræsbaner - Tingbjerg Stadion Kunstgræsbaner - Svanemølleanlægget Kunstgræsbaner -Svanemølleanlægget Kunstgræsbaner - omlægning kunstgræsban FIX Kunstgræsbaner - drift Tingbjerg Stadion og Svanemølleanlægget Filmfond Risikoliste Risikoliste Styrkelse it-sikkerhed - handlingsplan for styrkelse itsikkerhed Styrkelse it-sikkerhed - handlingsplan for styrkelse itsikkerhed Byggeri Købhavn, anlæg Byggeri Købhavn, anlæg KFU Kultur og Fritid KFU Kultur og Fritid Fælles rammepulje Varig KFU Kultur og Fritid Koncernservice, service Ejdomme, anlæg REV Intern revision Varig Koncernservice, service Varig

37 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Æ96 Æ96 Æ96 Æ96 Æ97 Æ97 Æ97 Æ98 Æ98 Styrkelse it-sikkerhed - rovering it-infrastruktur og automatisering brugerstyring Styrkelse it-sikkerhed - rovering it-infrastruktur og automatisering brugerstyring Styrkelse it-sikkerhed - driftseffektivisering Styrkelse it-sikkerhed - medfinansiering fra Koncern IT Grundkøbspulj bliver bydækkde - omflytning grundkøbspulje til KEID Grundkøbspulj bliver bydækkde - indledde undersøgelser ifm. grundkøb Grundkøbspulj bliver bydækkde - omflytning grundkøbspulj Udmøntning grundbudget - pulje til at undgå yderligere nedslidning veje og broer Udmøntning grundbudget - pulje til at undgå yderligere nedslidning bygninger Koncernservice, anlæg Koncernservice, service Koncernservice, service Koncernservice, service Ejdomme, anlæg Forvaltning, anlæg Varig Fælles anlægspuljer Fælles anlægspuljer Fælles anlægspuljer

38 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Æ99 Udmøntning pulje til at undgå yderligere nedslidning bygninger - Ryparks Idrætsanlæg (skybrudssikring), Tagsbo Skole, Vesterbro Ny Skole, Rådmandsgades Overbygningsskole Ejdomme - Grundbudget til vedligeholdelse, anlæg Æ99 Æ99 Æ99 Æ99 Udmøntning pulje til at undgå yderligere nedslidning bygninger - svømmehalspakke Udmøntning pulje til at undgå yderligere nedslidning bygninger - elevatorpakke Udmøntning pulje til at undgå yderligere nedslidning bygninger - brandsikringspakke Udmøntning pulje til at undgå yderligere nedslidning bygninger - PCB-saneringspakke Ejdomme - Grundbudget til vedligeholdelse, anlæg Ejdomme - Grundbudget til vedligeholdelse, anlæg Ejdomme - Grundbudget til vedligeholdelse, anlæg Ejdomme - Grundbudget til vedligeholdelse, anlæg

39 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Æ99 Æ100 Æ100 Udmøntning pulje til at undgå yderligere nedslidning bygninger - tag- og vinduespakke Udmøntning pulje til at undgå yderligere nedslidning veje og broer - gopretning Utterslevvej/Rådvadsvej Udmøntning pulje til at undgå yderligere nedslidning veje og broer - gopretning Amager Boulevard (Langebro-Amager Fælledvej) Ejdomme - Grundbudget til vedligeholdelse, anlæg TMU Ordinær anlæg TMU Ordinær anlæg Æ100 Æ100 Æ100 Udmøntning pulje til at undgå yderligere nedslidning veje og broer - gopretning Vesterbrogade (Colbjørnssgade-kommunegræns) Udmøntning pulje til at undgå yderligere nedslidning veje og broer - gopretning Frue Plads Udmøntning pulje til at undgå yderligere nedslidning veje og broer - gopretning Englandsvej (Amagerbrogade-Lygtemagersti) TMU Ordinær anlæg TMU Ordinær anlæg TMU Ordinær anlæg

40 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Æ100 Æ101 Æ102 Udmøntning pulje til at undgå yderligere nedslidning veje og broer - gopretning Ved Vesterport e rammer for budget effektiviseringer fra pulj til undgå yderligere nedslidning veje, broer mv. e rammer for budget udmøntning pulj vedrørde sundhedsudgifter - styrket akutfunktion TMU Ordinær anlæg Fælles anlægspuljer SOU Sundhed Varig Æ102 e rammer for budget udmøntning pulj vedrørde sundhedsudgifter - kompetceløft (hjemmesygepleje) SOU Ældre Æ102 e rammer for budget udmøntning pulj vedrørde sundhedsudgifter - kronikerplaner SOU Sundhed Varig Æ102 Æ103 Æ103 e rammer for budget udmøntning pulj vedrørde sundhedsudgifter e rammer for budget mindreudgifter til flygtninge i 2016 e rammer for budget mindreudgifter til flygtninge i 2016 Fælles rammepulje Varig Børnefamilier med særlige behov Borgere med sindslidelse

41 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Æ103 Æ103 Æ103 Æ103 Æ103 e rammer for budget mindreudgifter til flygtninge i 2016 e rammer for budget mindreudgifter til flygtninge i 2016 e rammer for budget mindreudgifter til flygtninge i 2016 e rammer for budget mindreudgifter til flygtninge i 2016 e rammer for budget mindreudgifter til flygtninge i 2016 Borgere med sindslidelse Borgere med sindslidelse Udsatte voksne Udsatte voksne Borgere med handicap Æ103 e rammer for budget mindreudgifter til flygtninge i 2016 Borgere med handicap, demogrireguleret Æ103 Æ103 Æ103 e rammer for budget mindreudgifter til flygtninge i 2016 e rammer for budget mindreudgifter til flygtninge i 2016 e rammer for budget mindreudgifter til flygtninge i 2016 Overførsler mv. Overførsler mv. Efterspørgselsstyrede overførsler Efterspørgselsstyret indsats

42 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Æ103 Æ103 Æ104 e rammer for budget mindreudgifter til flygtninge i 2016 e rammer for budget mindreudgifter til flygtninge i 2016 e rammer for budget mindreudgifter i pulj til ledte driftsudgifter SOU Overførsler mv. Overførsler mv. Efterspørgselsstyrede overførsler Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhedsvæset Fælles rammepulje Æ105 e rammer for budget ny dimsioneringstale for SOSU og PAU - Børne- og Ungdomsudvalget Dagtilbud - Demogrireguleret Æ106 Æ107 Æ108 Æ110 e rammer for budget annullering anlægsprojektet vedrørde udflytterbørnehave i Auderød e rammer for budget reduktion pulj til merudgifter for forsikrede ledige e rammer for budget udisponerede midler til byfornyelse Budgetoverholdelse - servicebufferpulje belysningspakks fase Overførsler mv. Fælles efterspørgselsstyrede overførsler TMU Byfornyelse, anlæg Fælles servicepulje Ejdomme, anlæg

43 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag belysningspakks fase 1 belysningspakks fase 1 belysningspakks fase 1 belysningspakks fase 1 belysningspakks fase 1 belysningspakks fase 1 belysningspakks fase 1 belysningspakks fase 1 belysningspakks fase 1 indkøbsprogram for Kommune Ejdomme, service forvaltning, service Koncernservice, service Ejdomme, service Varig Varig Varig Varig Undervisning RS Varig SOU Ældre Varig Tværgåde opgaver og administration Varig TMU Ordinær drift Varig Ejdomme, anlæg Varig

44 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag indkøbsprogram for Kommune indkøbsprogram for Kommune indkøbsprogram for Kommune indkøbsprogram for Kommune indkøbsprogram for Kommune indkøbsprogram for Kommune indkøbsprogram for Kommune indkøbsprogram for Kommune indkøbsprogram for Kommune indkøbsprogram for Kommune forvaltning, service Byggeri Købhavn, service Ejdomme, service Koncernservice, service forvaltning, service Ejdomme, service Varig Varig Varig Varig Varig Varig KFU Kultur og Fritid Varig KFU Kultur og Fritid Varig Administration Varig Administration Varig

45 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag indkøbsprogram for Kommune indkøbsprogram for Kommune indkøbsprogram for Kommune indkøbsprogram for Kommune indkøbsprogram for Kommune indkøbsprogram for Kommune indkøbsprogram for Kommune indkøbsprogram for Kommune ergipakk ergipakk SOU Ældre Varig SOU Ældre Varig Tværgåde opgaver og administration Tværgåde opgaver og administration Varig Varig TMU Ordinær drift Varig TMU Ordinær drift Varig Varig Administration Varig Ejdomme, anlæg forvaltning, service Varig

46 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag ergipakk ergipakk ergipakk ergipakk ergipakk ergipakk ergipakk ergipakk ergipakk ergipakk Byggeri Købhavn, service Ejdomme, service Koncernservice, service Ejdomme, service Varig Varig Varig Varig KFU Kultur og Fritid Varig Undervisning RS Varig SOU Ældre Varig Tværgåde opgaver og administration Varig TMU Ordinær drift Varig Varig

47 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag udbud og vedligehold tekniske basisinstallationer udbud og vedligehold tekniske basisinstallationer udbud og vedligehold tekniske basisinstallationer udbud og vedligehold tekniske basisinstallationer udbud og vedligehold tekniske basisinstallationer udbud og vedligehold tekniske basisinstallationer udbud og vedligehold tekniske basisinstallationer udbud og vedligehold tekniske basisinstallationer udbud og vedligehold tekniske basisinstallationer Ejdomme, anlæg Ejdomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service Ejdomme, service Varig Varig KFU Kultur og Fritid Varig Undervisning RS Varig SOU Ældre Varig Tværgåde opgaver og administration Varig TMU Ordinær drift Varig Varig

48 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag E2 E2 E2 E2 E2 E3 E3 E3 E3 optimering samt digitalisering sagsbehandling vedr. alme nybyggeri- og roveringssager optimering samt digitalisering sagsbehandling vedr. alme nybyggeri- og roveringssager bedre styring værkstedstaler tæt på Familie Børn 0-12 år lokalplaner og projektorganisering Udmøntning investeringspuljer - udmøntning investeringspulj i 2016 Udmøntning investeringspuljer - udmøntning investeringspulj i 2016 Udmøntning investeringspuljer - udmøntning investeringspulj i service Udmøntning investeringspuljer - udmøntning investeringspulj i anlæg TMU Ordinær anlæg TMU Ordinær drift TMU Ordinær drift Børnefamilier med særlige behov TMU Ordinær drift Fælles servicepulje Fælles servicepulje Fælles servicepulje Fælles anlægspuljer

49 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag E4 E5 E6 E7 E8 E Forvaltningsspecifikt - Intern Revisions effektiviseringer 2017 Forvaltningsspecifikt - Borgerrådgiver effektiviseringer, budget 17 Forvaltningsspecifikt - ny økonomistyringsmodel for Rådhuset Forvaltningsspecifikt - skfelse massageordning for Rådhusets medarbejdere Forvaltningsspecifikt - sænkning lønniveauet ved nyansættelser Forvaltningsspecifikt - tilskud til Det Kongelige Teater ing prisfremskrivning Tværgåde - effektivisering PC ydelse - forlængelse levetid på bærbare computere Tværgåde - effektivisering PC ydelse - forlængelse levetid på bærbare computere Tværgåde - effektivisering PC ydelse - forlængelse levetid på bærbare computere Tværgåde - effektivisering PC ydelse - forlængelse levetid på bærbare computere REV Intern revision Varig BOR Borgerrådgivning Varig forvaltning, service forvaltning, service forvaltning, service forvaltning, service Koncernservice, service Varig Varig Varig Varig Varig KFU Kultur og Fritid Varig Ejdomme, service forvaltning, service Varig Varig

50 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag Tværgåde - effektivisering PC ydelse - forlængelse levetid på bærbare computere Tværgåde - effektivisering PC ydelse - forlængelse levetid på bærbare computere Tværgåde - effektivisering PC ydelse - forlængelse levetid på bærbare computere Tværgåde - effektivisering PC ydelse - forlængelse levetid på bærbare computere Tværgåde - effektivisering PC ydelse - forlængelse levetid på bærbare computere Tværgåde - effektivisering PC ydelse - forlængelse levetid på bærbare computere Tværgåde - effektivisering PC ydelse - forlængelse levetid på bærbare computere Tværgåde - effektivisering PC ydelse - forlængelse levetid på bærbare computere Tværgåde - effektivisering PC ydelse - forlængelse levetid på bærbare computere Forvaltningsspecifikt - effektivisering på contract managemt ydelser Koncernservice, service Koncernservice, service Byggeri Købhavn, service Varig Varig Varig KFU Kultur og Fritid Varig Administration Varig SOU Ældre Varig Tværgåde opgaver og administration Varig TMU Ordinær drift Varig Koncernservice, service Varig Varig

51 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag E20 Forvaltningsspecifikt - effektivisering på contract managemt ydelser Forvaltningsspecifikt - fjernelse aktivitetstilskud til børn og unge fra andre kommuner Forvaltningsspecifikt - ændring tilskudsproct til private lokaler fra 70 til 65 pct. Forvaltningsspecifikt - bortfald drag på lån og overført effektivisering fra 2016 Forvaltningsspecifikt - effekt ændret prisstruktur i svømmehallerne Forvaltningsspecifikt - fælles materielstyring Forvaltningsspecifikt - wifi as a service Forvaltningsspecifikt - ergipakk Forvaltningsspecifikt - optimering boglogistikk Forvaltningsspecifikt - reduktion i antal pavilloner KFU Kultur og Fritid Varig KFU Kultur og Fritid Varig KFU Kultur og Fritid Varig KFU Kultur og Fritid Varig KFU Kultur og Fritid Varig KFU Kultur og Fritid Varig KFU Kultur og Fritid Varig KFU Kultur og Fritid Varig KFU Kultur og Fritid Varig Dagtilbud - Demogrireguleret Varig