Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Transkript

1 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget , netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse ** Plan og byg Vej og park Natur og miljø Redningsberedskab Udvalgsområdet i alt *= Tillægsbevillinger indeholder ligeledes omplaceringer **-= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt 5-3 Miljø- og teknikudvalget omfatter følgende funktioner: Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering Transport og infrastruktur, fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Kommunale havne Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale Indenfor funktionerne 00.25, 00.32, 03.22, 03.32, 03.35, 03.38, 04.62, 05.25, 05.28, og har miljø- og teknikudvalget endvidere kompetencen vedrørende den udvendige vedligeholdelse af kommunens bygninger.

2 Serviceudgifter Serviceudgifter, kr., netto Sekretariat Miljø og teknik Oprindeligt budget Halvårsregnskab regnskab afvigelse Plan og byg Vej og park Natur og miljø Redningsberedskab Udvalgsområdet i alt Afvigelsen i forhold til serviceudgiftsrammen skyldes negative overførsler fra samt reduktioner af budgettet overført til forsikringspuljen under økonomiudvalgets budget. Sekretariat for servicedirektørens område På sekretariat for miljø og tekniks område er der givet følgende tillægsbevillinger og omplaceringer i : Kollektiv trafik, færgedrift, overførsel fra ,200 Kollektiv trafik, busdrift, overførsel fra ,010 Kollektiv trafik, færgedrift, reduktion, kørselsgodtgørelse -0,001 Kollektiv trafik, færgedrift, 3-partimidler 0,008 Omplacering af ubalance på fælleskommunalt redningsberedskab til modpost på betaling for fælleskommunalt redningsberedskab -0,144 I alt (incl. omplaceringer) -1,327 Afvigelsen til det korrigerede budget på -1,327 mio. kr. fordeler sig på følgende væsentlige Tillægsbevilling på indtægt -1,200 mio. kr. vedrører beløb overført fra Grenaa-Anholt færgens driftskapital hos Stena Line. Omplacering på -0,144 mio. kr. vedr. betaling til fælleskommunalt redningsberedskab, idet der var opstået en ubalance i forbindelse med ændrede p/l fremskrivninger på budgettet for det fælleskommunale redningsberedskab. Udover foranstående tillægsbevillinger/omplaceringer i forhold til det oprindelige budget, forventes følgende afvigelser: Fra Midttrafik er der foretaget en regulering vedrørende en mindreudgift på 2,800 mio. kr. iflg. regnskab Det forventes, at der herudover bliver en mindreudgift på ca. 0,800 mio. kr., dog afhængigt af de nye køreplaner, der bliver gældende efter sommerferien.

3 Det er hensigten, at reservere beløbet til merforbrug vedrørende vintertjenesten efter fradrag af nedenstående merudgifter vedr. Randers Fjords Færgefart og betaling til det fælleskommunale redningsberedskab. Ved budgetlægningen for blev der indregnet en besparelse på 0,200 mio. kr. vedrørende Randers Fjords Færgefart. Ved et fælles møde på administrativt plan mellem Randers Kommune, Norddjurs Kommune og driftslederen for Randers Fjords Færgefart har man måttet konstatere, at besparelsen ikke kan opnås i. Man enedes om, at driftslederen skal komme med forslag til besparelser fra Det forventes derfor p.t., at der vil blive en merudgift på 0,200 mio. kr. vedrørende betalingen til Randers Kommune. Norddjurs Kommunes budget for betaling til det fælleskommunale redningsberedskab er som følge af en reduceret p/l fremskrivning blevet 0,300 mio. kr. mindre, end den betaling, der er budgetteret med under det fælleskommunale redningsberedskabs budget. Herudover forventes der en merudgift på ca. 0,500 mio. kr. hovedsagelig vedr. nye leasingkontrakter og konsulenthonorar vedr. udbudssag. Den samlede merudgift forventes herefter at udgøre ca. 0,800 mio. kr. for Norddjurs Kommune. Plan- og byggeafdeling På plan- og byggeafdelingens område er der givet følgende tillægsbevillinger i : Diverse områder, excl. central bygningsvedl., overførsel fra ,239 Central bygningsvedligeholdelse, overførsel fra ,158 I alt (incl. omplaceringer) -0,397 Afvigelsen til det korrigerede budget på 0,397 mio. kr. fordeler sig på følgende væsentlige Tillægsbevillingerne på i alt netto -0,397 mio. omfatter overførsel af merforbrug fra 2010 vedr. central bygningsvedligeholdelse af kommunale bygninger på -0,158 mio. kr., overført merforbrug fra tidligere år vedr. kommunale udlejningsejendomme på -0,410 mio. kr. samt overført mindreforbrug vedr. ydelsesstøtte og byfornyelse på 0,171 mio. kr. Det forventes p.t., at budgettet kan overholdes. På central vedligeholdelse er der pr. 30. juni forbrugt 67% af korrigeret årsbudget. Der er derfor udstedt ordre om en maksimal opbremsning af forbruget, men der vil væres risiko for, at budgettet overskrides, hvis der fremkommer ekstraordinære uopsættelige udgifter, såsom større akutte reparationsarbejder, påbud fra Arbejdstilsynet el. lignende. Der er pr. 30. juni forbrugt 82% af udgiftsbudgettet for udlejningslejligheder og offentlige toiletter. Budgettet forventes at kunne overholdes, når der indgår lejeindtægter for de sidste måneder.

4 Vej og park området På vej- og parks område er der givet følgende tillægsbevillinger i : Grønne områder og naturpladser, forsikringspuljen -100 Reduktion, kørselsgodtgørelse partsmidler, vejmandskab 63 Ny løn 2010, lederpulje ( + overslagsår) 14 Omplacering af budget til natur og miljø vedr. vedl. af fortidsminder -50 I alt (incl. omplaceringer) -91 Afvigelsen til det korrigerede budget på 0,041 mio. kr. fordeler sig på følgende områder: Negativ tillægsbevilling på -0,100 mio. kr. vedr. forsikringspuljen, negativ tillægsbevilling på -0,018 mio. kr. vedr. udkontering af reduktion i kørselsgodtgørelse iflg. vedtaget budget, tillægsbevilling på 0,063 mio. kr. vedr. udkontering af 3-partsmidler til vejmandskabet samt tillægsbevilling på 0,014 mio. kr. vedr. udkontering af ny løn lederpulje. Omplacering af budget 0,050 mio. kr. er endvidere foretaget fra vej og park til natur og miljø vedr. vedligeholdelse af fortidsminder. Udover foranstående tillægsbevillinger/omplaceringer i forhold til det oprindelige budget, forventes følgende afvigelser: På vintertjenesten er der p.t. forbrugt ca. 7,500 mio. kr., hvilket svarer til en overskridelse af budgettet på ca. 0,600 mio. kr. Det skønnes, at der vil blive et forbrug på ca. 2,000 mio. kr. i oktober kvartal, hvis der bliver tale om en normalvinter, således at der p.t. forventes en overskridelse på i alt ca. 2,600 mio. kr. i Natur og miljø området På natur og miljø området er der givet følgende tillægsbevillinger i : Naturforvaltningsprojekter, overførsel fra Kortlægning / indsatsplanlægning, vandforsyning, overførsel fra Vedligeholdelse af vandløb, forsikringspuljen -100 Øvrig planlægning og miljøtilsyn, forsikringspuljen -75 Reduktion, kørselsgodtgørelse -3 Omplacering af budget fra vej og park vedr. vedl. af fortidsminder 50 I alt (incl. omplaceringer) 522 Afvigelsen til det korrigerede budget på 0,522 mio. kr. fordeler sig på følgende væsentlige

5 Tillægsbevillinger vedr. overførsel af mindreudgift på 0,300 mio. kr. fra 2010 vedr. naturforvaltningsprojekter samt mindreudgift på 0,350 mio. kr. fra 2010 vedr. kortlægning / indsatsplanlægning og vandforsyning. Negative tillægsbevillinger på -0,100 mio. kr. vedr. vedligeholdelse af vandløb og -0,075 mio. kr. vedr. øvrig planlægning og tilsyn, i forbindelse med forsikringspuljen. Endvidere negativ tillægsbevilling på -0,003 mio. kr. vedr. udkontering af reduktion i kørselsgodtgørelse iflg. vedtaget budget. Budget på 0,050 mio. kr. til vedligeholdelse af fortidsminder er omplaceret fra vej og park til natur og miljø. Udover foranstående tillægsbevillinger/omplaceringer i forhold til det oprindelige budget, forventes ingen væsentlige afvigelser: Redningsberedskabet På redningsberedskabets område er der givet følgende tillægsbevillinger i : Kursuscenter Moselund, overført fra Reduktion, kørselsgodtgørelse -6 Omplacering af ubalance på fælleskommunalt redningsberedskab til modpost på betaling for fælleskommunalt redningsberedskab 144 I alt (incl. omplaceringer) 271 Afvigelsen til det korrigerede budget på 0,271 mio. kr. fordeler sig på følgende væsentlige Tillægsbevilling vedr. overførsel af mindreudgift på 0,133 mio. kr. vedr. kursuscentret Moselund. Omplacering på 0,144 mio. kr. mellem sekretariatet for servicedirektøren og det fælleskommunale redningsberedskab på grund af ubalance som følge af reduceret p/l fremskrivning. Under Redningsberedskab er placeret budgettet for det fælleskommunale redningsberedskab samt kursusvirksomheden Moselund. Budgettet og regnskabet for det fælleskommunale redningsberedskab skal totalt udvise et 0, idet nettoudgiften skal dækkes ind af betaling fra Nordjurs- og Syddjurs Kommuner. Norddjurs Kommunes betaling til det fælleskommunale redningsberedskab er placeret under Sekretariat for servicedirektørens område. Det fælleskommunale redningsberedskab har overtaget brandslukningen i Rønde- Hornslet området fra Falck fra, og beredskabskommissionen har derfor reduceret sit budget med en forventet besparelse på 1,0 mio. kr.

6 Da det er første år, det fælleskommunale redningsberedskab står for serviceringen af dette område, vil der være en vis usikkerhed omkring størrelsen af denne besparelse. På grundlag af resultatet af halvårsregnskabet vurderes det, at der kan forventes en overskridelse af budgettet, som skal dækkes af merindtægt vedr. betaling fra kommunerne. For Norddjurs Kommunes vedkommende forventes der p.t. en andel af denne merudgift på ca. 0,500 mio. kr. samt 0,300 mio. kr. hidrørende fra en reduceret p/l fremskrivning, hvilket resulterer i en forventet merudgift på budgettet for Sekretariat for servicedirektørens område på ca. 0,800 mio. kr. vedrørende betaling til fælleskommunalt redningsberedskab.