Resultatkontrakt. Vedrørende

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Fleksibelt elforbrug hos store energiforbrugere - Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere i Region Midtjylland 1. maj december 2011 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson Jørgen Krarup Lokal Jørgen.krarup@ru.rm.dk Operatør: Teknologisk Institut (TI) Kongsvang Allé Århus C Kontaktperson: Anders Mønsted Tlf ANMD@teknologisk.dk CVR. nr Bank: Danske Bank A/S Bankadresse: Holmens Kanal 2 12, 1092 København Ø Konto nr. Reg. Nr.: 3100, konto nr.: Resumé Formålet med projektet er at identificere, udvikle og demonstrere teknologiske styringsværktøjer, der kan sikre et mere fleksibelt elforbrug hos store energiforbrugende virksomheder (med et elforbrug på mere end 0,1 GWh/år) for derigennem at reducere virksomhedernes energiomkostninger og miljøpåvirkning samt udnytte perioder med stor miljøvenlig elproduktion og lav belastning på elnettet. Projektet indeholder følgende faser: 1) Kortlægning af eksisterende viden og erfaringer, 2) Inddragelse af relevante virksomheder, 3) Kortlægning af brugerbehov, udviklingsmuligheder og barrierer, 4) Teknologiudvikling, 5) Demonstrationsprojekter i samspil med brugere, 6) Videnformidling. Teknologisk Institut er operatør på projektet og har derved ansvaret for projektets ledelse, udførelse, fremdrift og afslutning. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september 2010 Punkt 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav I forlængelse af den videnopsamling, der fandt sted i fase 1, har der været en dialog med en række virksomheder, der skønnes at være relevante i forhold til at deltage i projektet Fleksibelt Elforbrug. Etableringen af kontakten til disse virksomheder er dels sket gennem GridManager A/S, som i forbindelse med udvikling af udstyr har været i kontakt med mange firmaer, og dels gennem EnergiDanmark A/S, som ved hjælp af deres kundekartotek har kunnet lave en hurtig screening. Denne metode har vist sig at være mest effektiv, da projektet på den måde har fået et stort indblik i energiforbruget i de forskellige virksomhedssegmenter. Denne udvælgelse har betydet, at fase 2, som omhandler screening af virksomheder, hurtigt har kunnet føre til udvælgelse af demonstrationsvirksomheder. De fem udvalgte virksomheder er meget forskellige i forhold til deres energiforbrug, og det gælder fra de helt små forbrugere til de helt store energiforbrugere, som alle har en meget forskellig døgnprofil. Det betyder, at disse virksomheder repræsenterer et bredt udsnit af virksomheder i Danmark. Den efterfølgende analyse af disse virksomheder har ført til, at der i projektets regi arbejdes aktivt videre på 5 demonstrationsprojekter. Disse 5 demonstrationsprojekter fordeler sig således: Gramo Bogtrykkeri, Balling Damolin, Fur og Mors (der monteres udstyr på to fabrikker) Vald. Birn Jernstøberi, Holstebro Skjern Papirfabrik, Skjern BC Catering, Odense Det bliver omkring disse virksomheder, at projektet vil demonstrere teknologierne, udviklet i projektgruppen, og på den måde medvirke til større synlighed omkring elforbrug og de økonomiske muligheder for at gøre det mere fleksibelt. GridManager [GM] har efterfølgende foreslået, at der installeres udstyr ved flere slutbrugere end de 5, der var tiltænkt som demonstrationsvirksomheder i projektet. Det blev af projektlederen fra Teknologisk Institut fastholdt, at projektets ressourcer ikke rækker til at medtage flere end det oprindelige antal demonstrationsvirksomheder. Efter at have modtaget en liste over det udstyr, der planlægges installeret ved demonstrationsvirksomhederne, blev denne beslutning genovervejet. Efter at have besøgt yderligere to potentielle virksomheder besluttedes det af projektledelsen på TI, at projektet kan omfatte i alt 7 demonstrationsvirksomheder. Dette gøres muligt ved at omfordele udlægsbudgettet, og dermed sikres GM en højere tilskudsandel. De to nye demonstrationsvirksomheder er: Danfloor, (tæppefabrik), Kibæk IS Skovgård, (landbrug), Vojens Teknologisk Institut [TI] har som projektleder bedt GM om skriftligt at bekræfte, at GM færdiggør sine opgaver i projektet inden for projektets økonomiske rammer. GM skal aflevere en plan for installation af resterende udstyr, som kan give TI et overblik over det resterende arbejde, som mangler at blive udført, før alle 7 demonstrationsvirksomheder er færdiggjorte.

3 GM har over for TI afvist at arbejde videre på projektet, før det optjente tilskudsbeløb er udbetalt, og har meddelt TI, at de mener, at deres arbejde i projektet er afsluttet. Der er således uenighed om projektets mål og rammer, og denne uenighed forsøges løst. TI er projektleder på projektet, og har således det overordnede ansvar for projektets gennemførelse og for økonomien i projektet over for de to bevillingsgivere (PSO/ForskEL og RegionMidt). Instituttet har desuden underskrevet samarbejdsaftaler med de deltagende virksomheder, som sætter den overordnede ramme for projektets gennem-førelse. Med hensyn til økonomien, så følger udbetalingen af tilskud projektaftalen, og tilskud udbetales i takt med, at de aftalte opgaver løses. Der indgives økonomisk og faglig rapport til PSO med et halvt års mellemrum, og så snart betalingen er modtaget fra PSO, videresendes det tilskud, som virksomhederne er berettiget til iht. aftale og dokumenteret forbrug. I det aktuelle projekt har GM valgt at bruge væsentlig flere ressourcer på udviklingsarbejdet end oprindeligt aftalt i forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen. TI er nødt til at fastholde sit krav om, at projektets indhold og plan følger det oprindeligt aftalte, og Instituttet har ingen mulighed for at honorere aktiviteter, som er igangsat af GM uden forudgående aftale. Instituttet har aftalt med ForskEL, at ubrugt udlægsbudget kan overflyttes fra TI til GM, og dette vil naturligvis ske, så snart arbejdet er udført og udgifterne dokumenteret i henhold til det aftalte. Punkt 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Projektets resultater Resultatkrav Målemetode Opfølgning Fase 1: Kortlægning af eksisterende viden, herunder undersøgelser af og interviews med slutbrugere, el-selskaber og andre aktører dokumenteres i skriftlig rapport. efter fase 1. Fase 1 er forløbet som planlagt, og faserapporten er indsendt til Regionen og Energinet.dk. Resultaterne af fase 1 struktureres, analyseres, beskrives og konkluderes på skrift (og evt. i database) og gøres tilgængelig på en hjemmeside oprettet til projektet, jf. projektbeskrivelsen for fase 6. Fase 2: Ved inddragelse af relevante brancheorganisationer og på basis af forbrugsstatistikker og erfaringer fra bl.a. energirådgivere udvælges mindst 12 virksomheder i Region Midtjylland fordelt på relevante brancher med et elforbrug på over 0,1 GWh/år, der er relevante for projektet med hensyn til elforbrugsstørrelse, teknologipoten- efter fase 2. Fase 2 er forløbet som planlagt, og faserapporten er under udarbejdelse. I løbet af fasen er 12 virksomheder besøgt, og deres energiforbrugende processer er kortlagt med henblik på at identificere mulighederne for at gøre dele af forbruget mere fleksibelt. Fælles for de elforbrugende virksomheder er, at størstedelen af deres elforbrug går til produkti- Side 3

4 tiale, kompleksitet, udbredelsesmuligheder og repræsentativitet. De mindst 12 udvalgte virksomhed inddrages i projektet og kortlægges og analyseres med hensyn til energistrømme og mulighederne for etablering af fleksibelt elforbrug gennem ny teknologiudvikling. For hver af de mindst 12 virksomheder udarbejdes en redegørelse/plan for den enkelte virksomheds energibehov samt mulighederne og barriererne for at udnytte og implementere ny teknologi til etablering af fleksibelt elforbrug på virksomheden. onsprocesser, der er afhængige af arbejdskraft. Disse forbrug er svære at gøre mere fleksible, da der ikke er økonomi i at ændre fx arbejdstid/procedure. Det var heller ikke forventeligt, så det er der ikke noget nyt i. Producenter i Region Midtjylland (men eventuelt også centrale producenter uden for regionen) af relevant udstyr og teknologi kortlægges med henblik på inddragelse af disse som leverandører af viden, løsninger og teknologier. Resultaterne af fase 2 struktureres, analyseres, beskrives og konkluderes på skrift og gøres tilgængelig på en hjemmeside oprettet til projektet (jf. projektbeskrivelsen for fase 6) herunder redegørelserne/planerne for de 12 virksomheder. Såvel relevante dele af datagrundlaget som analyser, beskrivelser og konklusioner gøres tilgængelige. Fase 3: Der gennemføres innovationsaudits på de mindst 12 udvalgte virksomheder, hvor brugerbehov, udviklingsmuligheder, barrierer og ressourcepåvirkning undersøges. efter fase 3. Fasen er delvist afsluttet, og der er i forløbet blevet udført audit på 12 virksomheder. Fasen har været delt op i to forløb: 1) Udvælgelse og screening af virksomheder: Screening af virksomhedernes Side 4

5 De mindst 12 virksomheder gennemløber en styret proces, hvor virksomhederne individuelt sættes i stand til at identificere, udvikle, udnytte og operationalisere forandringsprocesser i virksomheden, der fører frem mod et fleksibelt og reduceret elforbrug. Resultaterne fra fase 3, herunder interviews, brugerundersøgelser med videre, struktureres, analyseres, beskrives og konkluderes på skrift og gøres tilgængelig på en hjemmeside oprettet til projektet, jf. projektbeskrivelsen for fase 6. Såvel datagrundlaget som analyser, beskrivelser og konklusioner gøres tilgængelige. Resultaterne for det individuelle forløb for de mindst 12 virksomheder med henblik på gennemførelse af forandringsprocesser beskrives og konkluderes på en sådan måde, at resultaterne også er tilgængelige og brugbare for andre virksomheder og aktører, end de 12 virksomheder, der er direkte involveret. Fase 4: På baggrund af handlingsplanerne /redegørelserne for de mindst 12 virksomheder og resultaterne fra fase 3 identificeres de områder, hvor der kan efter fase 4. potentiale, og af hvor parate de er til at bidrage til projektets målsætninger. Indledende behovsafdækning og identificering af primære indsatsområder inden for energibesparelser og - optimering. Udfærdigelse af præsentationsmateriale. 2) Kvalificering af virksomheder: Videnformidling og kompetenceoverførsel til virksomhederne med henblik på at: - skabe organisatorisk forankring af projektet i virksomhederne. - opbygge modtagerstation i virksomheden. - tilføre virksomhederne viden og mind-set, så de er parate til det videre projektforløb. - gennemføre seminar/ workshop med faglig og projektrelaterede aktiviteter. Fase 3 er blevet afsluttet med en workshop, hvor de 5 oprindelig udvalgte demonstrationsvirksomheder deltog, og formålet var at diskutere omstillingsparathed og brugerdreven innovation i de enkelte virksomheder. Endvidere vil fase 3 udmunde i, at de øvrige virksomheder tilknyttes som følgevirksomheder, og de vil alle blive indbudt til en workshop den 18. november. Endvidere er der lavet en opfølgningsrunde for de to nye demonstrationsvirksomheder. GridManager (GM) har, som beskrevet i projektbeskrivelsen, skullet udvikle en generel platform, der kan kontrollere brugernes procesudstyr på basis af elprisinput. Hardwaren i konsol- Side 5

6 udvikles nye teknologier og nye metoder til fleksibelt elforbrug hos store energiforbrugere. Teknologierne, der skal udvikles, kan afhængig af konklusionerne fra fase 1-3 bestå i: 1) et mindre, men meget udviklingskrævende antal teknologier, hvor der skal gås i dybden og/eller bredden med teknologiudviklingen, 2) et større antal teknologier, hvor nogle af teknologierne kræver et mindre udviklingsarbejde. Det endelige omfang af teknologier og udviklingsindsatsen på den enkelte teknologi fastlægges endeligt på møde mellem Region Midtjylland og Teknologisk Institut forud for fase 4. Fastlæggelsen sker ud fra en konkret vurdering, herunder anbefaling fra TI. Resultaterne af fase 4 struktureres, analyseres, beskrives og konkluderes på skrift og gøres tilgængelig på en hjemmeside oprettet til projektet, jf. projektbeskrivelsen for fase 6. Såvel relevante dele af datagrundlaget som analyser, beskrivelser og konklusioner gøres tilgængelige. Fase 5: På baggrund af fase 2 4 udvælges 2-6 virksomheder, der kan fungere som værter for afprøvning af de produkter og løsninger, der er genereret under fase 4. Antallet af produktafprøvninger og det nødvendige/ønskede om- efter fase 5. len var ved projektets start allerede færdigudviklet, og der var i projektet afsat timer til, at GM kunne udvikle applikationen, der kan kommunikere med Danfoss Solutions system, Montage. Danfoss Solution skal i projektet tage sig af visualisering og registrering af besparelser i forbindelse med regulering af udstyret. Udover udviklingen af dette skulle GM også stå for opsætning af udstyr ved de op til 5 demovirksomheder. GridManager har i udviklingsforløbet af denne platform besluttet, at deres produkt skulle være væsentlig mere komplekst end det, der oprindelig var planlagt i projektet. GridManagerudstyr kan, som det er nu, også bruges til at visualisere forbruget og besparelserne. Endvidere har GM valgt at udvikle deres egne energimålere, men udstyret kan også kommunikere med eksisterende energimålere, som forefindes på markedet. Der arbejdes på at finde en løsning på denne uoverensstemmelse. Der er, som beskrevet i fase 2, udvalgt i alt 7 virksomheder som demonstrationsvirksomheder. De virksomheder, der er udvalgt som demonstrationsvirksomheder, har alle meget forskellige elforbrugsprofiler. Det har betydet, at de alle skal behandles meget individuelt. Men kan det lykkes at finde fleksible proces- Side 6

7 fang af afprøvningerne kan først afklares endeligt, når fase 1 4 er gennemført. Produktafprøvningen kan bestå i afprøvning af et mindre antal teknologier, hvor der gås i dybden (f. eks. 2 projekter over 1½ år for hvert projekt og op til 1,2 mio. kr. pr. projekt) eller flere projekter, hvor nogle af teknologierne afprøves mindre dybdegående (f. eks. 2 6 projekter, hvor kun de 2 afprøvninger er dybdegående). Den endelig fastlæggelse af prøveprogrammet, herunder antallet af teknologier, der skal demonstreres, aftales mellem TI og RM (og evt. Energinet.dk) på et møde forud for fase 5. Resultaterne af fase 5 struktureres, analyseres, beskrives og konkluderes på skrift og gøres tilgængelig på en hjemmeside oprettet til projektet, jf. projektbeskrivelsen for fase 6. Såvel datagrundlaget som analyser, beskrivelser og konklusioner gøres tilgængelige. Fase 6: Projektets resultater stilles til rådighed for offentligheden. Det sker dels ved offentliggørelse af en samlet rapport på projektet, der kan downloades fra internettet, dels ved afholdelse af mindst ét seminar herom for indbudte relevante virksomheder fra Region Midtjylland og andre relevante private og offentlige aktører inden for området i regionen og Danmark, efter fase 6. Efter RM s endelige godkendelse af projektets faglige resultat, fremsender TI den samlede afrapportering af projektet i pdfformat og et ikke teknisk resumé af ovenstående rapport i pdf-format (et ikke-teknisk resumé i et omfang A4 sider) til RM. ser i alle 7 virksomheder, vil projektet være meget repræsentativt for mange virksomheder i Danmark, og potentialet vil derfor blive tilsvarende større. I det næste halve år vil der være fokus på at få alle 7 virksomheder op at køre som demonstrationsvirksomheder. 2 af virksomhederne er umiddelbart meget enkle at igangsætte som demonstrationsprojekter, og disse er allerede etableret. Ved de øvrige vil det kræve et større arbejde for at identificere de fleksible processer. I dette arbejde er fase 3 en vigtig proces for at få igangsat arbejdet. Endvidere overvejes det at bruge energikonsulenter i en eller to af virksomhederne for at få kortlagt energiforbruget mere detaljeret. Projektet har endnu ikke frembragt konkrete dokumenterede resultater. Hjemmesiden med dokumentation opdateres løbende så projektets status kan følges af interne og eksterne interessenter via denne side. Hit raten via Google er høj, og hjemmesiden har ført til flere henvendelser og interesserede virksomheder. Side 7

8 dels ved afholdelse af mindst to åbent hus arrangementer med fremvisning af udvalgte teknologier på demonstrationsvirksomheder, jf. fase 5. Herudover modtager Region Midtjylland ved projektets afslutning: 1) Den samlede afrapportering af projektet i pdfformat. 2) Et ikke teknisk resumé af ovenstående rapport i pdf-format (omfang A4 normalsider) udstyret med relevant billedmateriale og illustrationer. Resuméet skal være tilgængeligt og forståeligt for lægfolk og alment interesserede. Side 8

9 Punkt 6.1 Budget og finansieringsplan Operatøren skal udfylde en kopi af det senest godkendte udgiftsbudget og finansieringsbudget. TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (i 1000 kr.) År 2009 År 2010 År 2011 År 20xx Total Brug udgiftskategorier, der er godkendte i udgiftsbudgettet i resultatkontrakten. Total Finansieringsbudget Finansieringsbudget (i 1000 kr.) År 2009 År 2010 År 2011 Total Forskel Region Midtjylland Egenfinansiering Total Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Hvis ingen ændringer efterlades skemaet blankt. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. TABEL 2 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Udgiftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. september 2010 udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (i 1000 kr.) År 20xx År 20xx År 20xx År 20xx Total Brug udgiftskategorier, der er godkendte i udgiftsbudgettet i resultatkontrakten. Total Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget 1. september udfyldes af operatøren Finansieringsbudget (i 1000 kr.) År 20xx År 20xx År 20xx År 20xx Total Brug opdeling i finansieringsplan, der er godkendt i resultatkontrakten. Total Side 9

10 Operatøren skal udfylde udgiftsbudget og finanseringsbudget med oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september Det er således faktisk foretagne udbetalinger og modtagne indbetalinger, der skal anføres. På grund af den tidsmæssige forskydning mellem afholdte udgifter og modtagelse af finansiering vil dette typisk medføre, at totalen i skemaerne bliver forskellige. TABEL 3 - AFREGNET FORBRUG Udbetalingsregnskab Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september 2010 udfyldes af operatøren Udbetalinger (i 1000 kr.) År 2009 År 2010 År 2011 År 20xx Total Brug udgiftskategorier, der er godkendte i udgiftsbudgettet i resultatkontrakten. Total Indbetalinger Oplysninger om finansiering pr. 1. september udfyldes af operatøren Indbetalinger (i 1000 kr.) År 20xx År 20xx År 20xx År 20xx Total Brug opdeling i finansieringsplan, der er godkendt i resultatkontrakten. Total Side 10