Status tilskudsmodeller og besparelser på fritidsområdet - fakta og nøgletal fra

Transkript

1 Kultur- og lokalsamfundsudvalget Status tilskudsmodeller og besparelser på fritidsområdet - fakta og nøgletal fra Opdateret den 10. maj 2017 S

2 Indhold i præsentationen 1. Budget og puljer i Præsentation af tilskudsmodeller (haller, foreninger, aftenskoler) 3. Besparelser på halområdet og hallernes økonomiske nøgletal fra Diverse bilag og skemaer

3 Økonomi/Budget 2017 på fritids- og folkeoplysningsområdet: Fælles formål på folkeoplysningsområdet Kr. afrundet Udviklingspuljen Folkeoplysningsudvalget Fejring af foreninger, frivillige og idrætspræstationer Folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til undervisning i aftenskolerne Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Medlemstilskud (medlemmer under 25 år) Uddannelsespuljen Lokaletilskud til foreningers egne/lejede lokaler Energi- og vedligeholdelsespulje Overgangspulje vedr. nye tilskudsregler Gebyrindtægter boldbaner og kommunale lokaler Halmodellens budget samlet - herunder: Skoler og institutioners brug af hallerne Foreningernes brug af hallerne Udviklingspuljen - kun hallerne Energioptimeringspuljen (buffer) - kun hallerne (ca.) Overgangspulje til 3 haller (uden skole) Tilskud til hallernes langfristede lån pr Halbooking tilskud til haller, samt Fritidsportal, mm Lokaletilskud - samlet for hele området Boldbaner og idrætsanlæg drift Samlede driftsudgifter på fritids- og folkeoplysningsområdet Budgettallene er afrundede tal

4 Puljer på hele området Budget 2017 Moderniseringspuljen Pulje til kulturelle aktiviteter Landdistriktspuljen (+ lokalråd/fynsland kr.) puljen på det sociale område Ca midler til arrangementer for ældre Frie midler / fritidsaktiviteter uden for FO-loven (ca.) FMK tilbyder alle foreninger og frivillige gratis fondssøgningshjemmeside via hjemmesiden

5 Hallernes tilskud i halmodellen Skole/institutionstilskud basistilskuddet o u/skole 360 timer, ml-haller 600/800/850 timer, og 1600 timer i centre (600 timer i 2 annex-sale) Foreningstilskuddet variabelt tilskud o Afregnes pr. indberettet foreningstime vægtet 70 % fra året før og 30 % for 2 år tilbage Langfristede lån renter og afdrag o 2.7 mio. kr. i 2017 Omklædningsrum for skolernes sommerbrug o kr. pr. år afhængigt af antal klasser Halbooking tilskud til 14 haller a kr. 2 puljer se næste sider

6 Hallernes tilskud i halmodellen - et udsnit af haller som eksempel

7 Halmodellens udviklingspulje Udviklingspuljen kr. årligt I 2017 tages kr. til haller u/skole jf. budgetaftale Formålet med udviklingspuljen er at støtte op om idrætshallernes udviklingsplaner. Puljen støtter følgende tiltag: Strategisk plan: Der kan søges om støtte til udvikling af en strategisk plan (inkl. handlingsplan) i forlængelse af hallens eksisterende udviklingsplan, men det kan også være til at afvikle andre typer af processer, der fører til andre typer udvikling. Der skal foreligge en eller anden form for afrapportering eller skriftligt materiale. Understøttelse af etablering af sund kost: Der kan søges om støtte indkøb af nødvendigt udstyr til at fremstille sund kost (blendere, køleudstyr mv.) samt til øvrige relevante omkostningeri forbindelse med omstillingen til sund kost. Tilskuddet betinges bl.a. af, at der foreligger en plan for udfasning af den usunde kost over en tre-årig periode. Igangsætning af nye aktiviteter: Der kan søges om støtte til at igangsætte nye aktiviteter enten med hallen som tovholder eller i samarbejder med foreninger eller andre aktører. Støttemidlerne kan anvendes til undervisere, rekvisitter, PR-fremstød eller andet der kan skabe ny aktivitet i hallen. Kompetenceudvikling af ledelse og bestyrelse: Der kan søges om støtte til at kompetenceudvikle ledelse og bestyrelse i form af tilskud til relevante uddannelsesaktiviteter eller lignende.

8 Halmodellens energi-pulje Energioptimeringspuljen ca kr. årligt Bufferpulje som ændres med foreningernes forbrug af timer Formålet med halmodellens pulje til energioptimering er at sikre større bæredygtighed i idrætshallerne, med grønnere og mere energirigtige løsninger, så energiforbruget nedsættes. Halmodellens energioptimeringspulje støtter udvikling af energirigtige løsninger med henblik på at: Nedbringe hallernes energiforbrug Skabe sundere og mere bæredygtige faciliteter Skabe potentialet for bedre og billigere drift/formindske driftsomkostninger. Idrætshallerne i højere grad end tidligere, kan drives ud fra forretningsmæssige principper bl.a.: Energirigtige vinduer eller isoleringsformer, El-spare-anlæg f.eks. selvslukkende lys og varme, Energirigtige varmtvandsbeholdere, Vandspareforanstaltninger, Jordvarme, Solceller, osv.

9 Tilskud til foreningsområdet Der ydes Medlemstilskud (112 kr. pr. medlem u/25 år i 2016) Uddannelsestilskud (størrelse afhænger af medlemstallets størrelse) medlemmer: kr medlemmer: kr medlemmer: kr. 501 eller flere medlemmer: kr.

10 Tilskud til foreningsområdet Lokaletilskud udbetales med 65 % af driftsudgifter, men nedsættes med halvdelen af den % sats som foreningens medlemmer over 25 år udgør. Forklaring af loftmodel se næste slide.

11 Tilskud til foreningsområdet case lokaletilskud EKSEMPEL med en forening: Foreningens har en driftsudgift på kr. til drift af eget eller leje af bygning/lokale. Medlemstallet er 100, hvoraf 52 medlemmer er over 25 år. Tilskud jf. Faaborg-Midtfyn-Ordning med 65 % = kr. Fradrag over 25 år 52 %/2 = 26 % kr. Tilskud til foreningen = kr. (før loftmodel) Loftmodellen indtræder herefter og der laves en konkret vurdering se næste side.

12 Tilskud til foreningsområdet case lokaletilskud Loftmodellen sammenligner foreningernes lokaletilskud pr. medlem. Der sættes årligt et loft og foreninger som har udgifter/tilskud højere end loftet pr. medlem vurderes og reduceres til det niveau loftet ligger på. Loftet var i 2016: 456 kr. pr. medlem Derved vil eksemplet med klubbens lokaletilskud blive: 456 kr. x 100 medlemmer = kr. (altså kr. mindre) Overgangsordning kører fra , så udgiftstunge foreninger gradvist reduceres på baggrund af objektive kriterier om udgifter i relation til bl.a. medlemstal. Reduktionen baseres på en konkret vurdering.

13 Gebyrer og timepriser på foreningsområdet Gebyrer for folkeoplysende foreninger (2016 takster pristalsreguleres) Boldbaner kr. pr. bane Gymnastiksale 57,50 kr. pr. time Idrætshallerne ved henholdsvis Faaborg Gymnasium, Midtfyns Gymnasium og Toftegårdsskolen 102,50 kr. pr. time Brug af kommunale baderum kr. om året Gebyrmodel for kommunale klubhuse og klublokaler 81,90 kr. pr. kvm om året Revideret model pr. 1. januar 2017, så jo flere foreninger des billigere bliver det Idrætshaller: Halleje fra kr. pr. haltime (100 kr.) Svømmehaller: 208 kr. pr. time Der ydes ikke lokaletilskud til betaling af hallejen i selvejende haller i Faaborg-Midtfyn Kommune samt til betaling af gebyrer. Sammenligning med andre kommuner på Fyn: Nyborg gratis, Svendborg 55 kr. pr. haltime, Assens 62 kr. pr. haltime ellers ingen gebyrer.

14 Tilskud til aftenskoler m.m. Der ydes Tilskud til undervisning og foredrag med 1/3 af lønudgiften, handicapundersvisning med 7/9 af lønudgiften og instrumentalundervisning med 5/7 af lønudgiften. Takst sættes af KUM/KL. 10 % skal gå til debatskabende aktiviteter og behøver ikke være til lønkroner Mellemkommunal afregning for deltagere fra andre kommuner. Ex. en borger fra Odense Kommune deltager i et kursus i FMK. Derved kan der opkræves mellemkommunal betaling ved Odense Kommune. o Ca kr. sendes årligt ud af kommunen! Tilskud til undervisning kan reduceres til aftenskoler med tilskud over kr., hvis budgettet ikke kan overholdes.

15 Aftenskoler i 2017 Regnskab 2015 ex. 10% Aftenskoler og voksenundervisning i FMK 23 aftenskoler søger om tilskud I 2017 AOF Faaborg-Midtfyn Bogbinderskolen Haveselskabet Faaborg-Midtfyn Døråbneren Espe Husflidsforening Foredragsfoeningen Søllinge-Havndrup Fyns Væve- og textilkreds Faaborg Gospelkor Gigtforeningens Oplysningskreds Hanghøi Kurser Hillerslev Aftenskole Horne Blandede Kor Kværndrup Husflidsforening Landøkonomisk Selsk.Hush.kr LOF Faaborg-Midtfyn MediUS Midtfyns Husflidsforening Midtfyns Musikaftenskole Polstrene Ringe og Omegns Biavlerforening Ryslinge-Gislev Husholdningskreds SUK Ølsted Ældrehøjskolen i Ryslinge I alt

16 Kort baggrund for besparelser på fritidsområdet på budget I 2014 blev der sat et samlet besparelsesmål for kommunen på 180 mill. kr. på alle fagområder fra På fritidsområdet valgte man at tage hele besparelsen på en gang, så der kunne skabes ro om tilskudsniveauer hos både foreningsliv og haller i en årrække Der blev gennemført mange møder og dialoger med foreninger og haller vedr. udmøntningen af besparelserne og der var derved åbenhed og mulighed for input Besparelserne blev kritiseret af foreninger og haller Udmøntningen af besparelserne lægger op til øget samarbejde og frivillig involvering fx hallerne

17 Vedtagne besparelser samlet på fritidsområdet på budget Fordeling af besparelser første reduktion i 2016: ÅR Områder Vedtaget varig besparelse % bespar -else Halområdet haller svømmehal haller svømmehal mio. kr. 25 % Boldbaner Voksenuv. Foreninger banemaling undervisning ( fra voksenuv.) drift boldbaner kr. 9 % undervisning kr. 21 % puljer, medlsog lokaletilskud puljer, og lokaletilskud kr. 9 % I alt 1.1 mio. kr mio. kr mio. kr. 3.8 mio. kr. 3.8 mio. kr. 14 % Samlet 3.8 ud af 28 mio. kr. (budgettal 2015) = ca. 14 % besparelse Fritidshusene: kr. ud af 2.1 mio. kr. (budgettal 2015) = ca. 39 % besparelse

18 Vedtagne besparelser i halmodellen budget udmøntning 2016: Der skal spares kr. Tilskud til nye aktiviteter fjernes (besparelse 180 t.kr.) Foreningstaksten nedsættes fra 254/216 kr. til 225/200 kr. pr. time (under/over 1000 timer) - (besparelse 520 t.kr.) Skole/institutionstimer nedsættes i mindre haller 2017: Der skal spares yderligere kr. ( i alt. 1,6 mio. kr.) Foreningstaksten nedsættes til 215/190 kr. (under/over 1000 timer) - (besparelse 200 t.kr.) Skoletimetaksten nedsættes fra 354 kr. til 345 kr. (for haller uden skole) og 340 kr. pr. time for øvrige (besparelse 700 t.kr.) Nedsættelse af antal skoletimer til 360 timer for haller u/skole og 600/800/850 timer for mindre haller m/skole og 1600 timer for centre. 2018: Der skal spares yderligere kr. (besparelse i alt. 2,4 mio. kr.) Skoletimetaksten nedsættes til 260 kr. pr. time for alle haller Vedr. svømmehaller skal der i spares (MFC) og fra kr. (også FF)

19 Implementeringsmidler halmodellen - vedtaget til budget 2015 Budget Budget Budget Samlet budget Udgifter/projekter Udviklingsforløb de 4 haller i syd Halbooking og evt. nyt it-system Elektroniske nøglesystemer Fremtidens idrætsfaciliteter Tilskud til haller uden skole Anden bistand - fx Ryslingehallerne Disse midler er afsat til projekter/initiativer, der kan skabe bedre betingelser for hallerne i overgangen med færre tilskudsmidler Disponerede midler Endnu ikke disponerede midler

20 Halmodel: Indfasning af besparelser i tilskud uden renter og afdrag

21 Halmodel pct. fald i tilskud pr. hal kr. fald % fald Allested-Vejle % Broby % Brobyværk % Bøgebjerg % Carl Nielsen % Espe % Forum Faaborg % Gislev % Horne % Korinth % Kværndrup % MFC % Rolfsted % Ryslinge % Svanninge % Årslev % Rene tilskud uden renter og afdrag (tal i 1000 kr.) 2015-niveau sammenlignet med 2018-niveau med fremskrevne forventede timetal og fuldt implementerede besparelser 25 % i gennemsnitlig besparelse på hallernes tilskud

22 Lønninger i hallerne Forum Faaborg opgør løn-tal anderledes og er derfor ikke sammenlignelig.

23 Foreningstimer (indberettet) Kontrol fra 2014 indikerer at foreningerne ikke dukker til ca. 17 % af de bookede timer

24 Skoletimer (indberettet) Timegrænser Annex / Kontrol fra 2014 indikerer at skolerne ikke dukker til ca. 33 % af de bookede skoletimer

25 Vedligeholdelse hallers regnskaber Tallene skal tages med forbehold, da de er taget ud af hallernes regnskaber

26 Vedligeholdelse i gennemsnit over 4 år fra pr. m2

27 Energiomkostninger er faldende

28 Energiomkostninger er faldende Hallernes energiomkostninger Samlede energiomkostn. (kr.) Fald i energiomkostn. fra (%) %

29 Årsresultater over-/underskud

30 Likviditet

31 Brobyværk hallen og nye muligheder I hallerne? Er halmodellen fleksibel nok i forhold til en hal som Brobyværk, der har fået flere bi-lokaler og 2 halgulve? Halmodellen støtter i princippet kun aktivitet på 1 stort halgulv i hallen. Øvrige lokaler kan der søges tilskud til via folkeoplysningsudvalget. Hvordan udnyttes ledig tid bedst og mest fleksibelt lokalt? Der er mulighed for hallen (civilsamfundet) selv at bruge ubrugte skoletimer til andet men det giver ikke umiddelbart hallen en ekstra indtægt, men en mulighed for at prøve ting af. Hvordan kan vi skabe endnu mere åbne haller evt. gennem incitamenter?

32 Bilag til tilskudsmodellerne De næste sider er bilag

33 Lokaletilskud loftmodel 456 kr. Pr medlem i ny tilskudsmodel m. loftmodellen og overgangsordning

34 Lokaletilskud besparelse - ny tilskudsmodel m. loftmodellen og overgangsordning

35 Anlægsinvesteringer de seneste? Forum Faaborg o ca mio. Kr. o renovering svømmehal til ca. 8 mio. Kr. Midtfyns Fritidscenter o ca. 13 mio. Kr. Til svømmehal og varmtvandsbassin Brobyværk o ca. 2.5 mio. Kr. Allested Vejle o ca. 2.0 mio. Kr. Renovering af idrætshaller (projekter over kr.) o : ca. 25 mio. Kr. o : ca. 18 mio. Kr.

36 Faciliteter/anlæg - fritidshuse Fritidshuse i Nord (budget 2017): Skullerodsholm i Nr. Lyndelse ( kr.) Husmandsstedet i Årslev ( kr.) Ferritslev Fritidshus ( kr.) Husene har hvert et driftsbudget til rådighed Husmandsstedet får ligeledes et Klubtilskud der baseres på antal klubmedlemmer her er afsat ca kr. i Administration/kontakt til husene er et samarbejde på tværs af kultur og fritid.

37 Notat Notat med case og status på hallerne 2017 Sag: Ø Theis Bavnhøj Hansen By, land og kultur Dette notat har til formål korfattet at belyse og eksemplificere konsekvenserne af besparelser på halmodellen. Som baggrundsmateriale til dette notat ligger præsentationen med Status på tilskudsmodeller og besparelser på fritidsområdet 2017 hvor halmodellen og mange af hallernes nøgletal bl.a. er præsenteret. Udmøntningen af besparelser på halområdet har medført forskellige konsekvenser og igangsat omstillinger af driften i hallerne. De samlede besparelser på fritidsområdet udgør ca. 14 % reduktion på driftsbudgettet, hvor hallernes tilskud i gennemsnit er faldet med 25 % fra Der er udtaget 3 mindre haller som en case til sammenligning af deres måde at håndtere det faldende driftstilskud på. Sammenligningen viser, at hallerne omstiller sig til det faldende driftstilskud på forskellige måder, men at stort set alle forsøger at nedbringe energiudgifterne. Uanset hvad kan det konstateres, at forløbet har igangsat mange udviklingstiltag og omstillingsprocesser. Hvis der er et politisk ønske om at tilføre driftsmidler/tilbagerulle besparelser til området vil det være oplagt at opstille nogle krav jf. nedenstående eksempler og anbefalinger. Regnskab 2016 og Budget 2017 (afrundede Svanninge Hallen Horne Hallen Korinth Hallen tal) Regnskab 2016 Budget 2017 Regnskab 2016 Budget 2017 Regnskab 2016 Budget 2017 Indtægter her af kommunalt tilskud (inkl. tilskud til evt lån) Driftsomkostninger her af lønomkostninger her af energi- og forbrugsudgifter, vandafgift, mm vedligeholdelse og reparationer Forsikringer Årssresultat (før afskrivninger/finansielle poster) Årssresultat (efter afskrivninger/finansielle poster) /3

38 Kommunalt tilskud i Budget 2018 (forventet) for de 3 haller Ovenstående skema viser eksempler på 3 landsbyhallers nøgletal for regnskab 2016 og budget 2017, hvor besparelserne på halmodellen i højere grad slår igennem. Tallene viser forskellige tilgange til at håndtere et faldende kommunalt tilskud. Lønomkostningerne udgør hos langt de fleste mindre haller langt over halvdelen af omkostningerne. De fleste af hallerne vurderer selv at en halbestyrer/ansat er vigtig for at styre driften og skabe rammerne for de frivillige der er valgt 3 løsninger i de 3 haller: o Svanninge: Vil gøre alt for at fastholde halbestyrer på fuld tid o Horne: Vil i nogen grad fastholde halbestyrer i vinterhalvåret o Korinth: Har 1. januar 2017 afskediget halbestyreren, og vil forsøge at styre hallen på frivilligt basis sammen med løst ansatte Generelt er der stort fokus på at nedbringe driftsomkostningerne bl.a. ved at skabe flere energibesparende tiltag og det gælder i stort set alle haller. Fra 2013 til 2016 har der været et samlet fald i energiomkosninger på 24 % Andre indtjeningsmuligheder, øget brug af frivillige, samt samarbejde mellem haller er andre tiltag se yderligere nedenfor Afskrivninger og finansielle poster er med de nuværende regnskaber svære at sammenligne, da hallerne opgør det på forskellige måder. I eksemplet med de 3 haller har Svanninge og Horne hallen både afskrivninger og afdrag på lån, mens Korinth hallen ikke har nogen. De primære fald i energiomkostninger ligger fra og fra , hvor det seneste fald i høj grad er hos de 2 store centre i Ringe og Faaborg, samt Rolfhallen. Faldet fra ligger primært hos Broby, Brobyværk, Espe, Gislev og Årslev. Kværndrup har som den eneste hal fået flere energiomkostninger siden Tabellen med de 3 haller viser at de omstiller og tilpasser sig i 2017, men allerede i 2018 er der igen færre indtægter. Det kan håndteres på flere måder, og herunder er der eksempler på hvordan det kan håndteres. Det er svært at sige noget generelt om konsekvenserne for alle hallerne, men det er sikkert at omstillingsprocessen skal fortsætte i alle haller med den nuværende gradvise reduktion i tilskuddene. Et godt eksempel på en omstilling er Korinth hallen, der indtil videre har formået at skabe et solidt frivilligt engagement omkring hallen og dens udvikling/overlevelse, og det vil blive interessant at følge hallens udvikling uden en fastansat i hallen. Fælles handlingsplaner for de 4 haller i syd eksempler på omstillingsproces Svanninge, Horne, Korinth og Bøgebjerg hallen har indgået et samarbejde og har for nyligt gennemgået et forløb med DGI Facilitetsudvikling for at se på mulige driftsoptimeringer, omstillingsprocesser, og ikke mindst tværgående samarbejde mellem hallerne. Handlingsplanen indeholder en fælles del for de 4 haller, og en del med specifikke indsatser i de enkelte haller med fokus på følgende: Samarbejde på tværs af hallerne f.eks. o deling af medarbejdere og kompetencer imellem hallerne, fælles udviklings- og aktivitetsmedarbejder, fælles instruktørkorps o fælles indkøb, fælles benchmarking og erfaringsudveksling, fælles grejbank og deling af inventar, mm Sociale arrangementer der kan være med til at skabe lokalt engagement og øget indtjening, og fundraising Inddragelse af flere frivillige i arbejdet omkring hallen Analyse af udnyttelsen af hallerne og muligheder for yderligere udlejning I rapporten til de 4 haller skriver DGI Facilitetsudvikling bl.a. i sin anbefaling: Det er DGI Facilitetsudviklings vurdering, at det for de enkelte haller er rigtigt og realistisk at arbejde strategisk for, i endnu højere grad, at blive de enkelte lokalområders samlingssteder I forhold til at blive lokalområdernes samlingssted, så er der i alle fire lokalområder behov for at sikre bred 2/3

39 tilslutning til strategien. Med det befolkningsgrundlag der er i alle fire byer, er strategien kun realistisk, hvis der ikke lokalt bruges kræfter på at holde en række andre samlingssteder kørende I Ryslinge viste en nylig opgørelse, at der udover hallen eksisterede ca. 18 andre mødesteder for byens borgere. Med det befolkningsgrundlag der er i Ryslinge, så vil det være en umulig opgave, at få en fornuftig drift og udvikling op at stå langt de fleste steder. Der er ganske enkelt ikke plads og behov for de mange mødesteder. Se bilag: De 4 haller i syd handlingsplaner for omstillingsproces I sammenligning med de samlede drifts- og anlægsudgifter til idrætsområdet ligger Faaborg-Midtfyn med 418 kr. pr. borger i 2016 på en placering som som nr. 93 ud af alle kommuner. (kilde: Altinget.dk, april 2017). 3/3

40 Estimeret fald i tilskud til idrætshallerne fra med udgangspunkt i hallernes individuelle aktivitetsniveau i 2015 I hele kr. udbetalt beløb til hallerne Kolonnen "kr. fald (FMK)" er 13 % mindre en "kr. fald (hal)" (hallens udbetalte tilskud) pga. den kommunale momsfritagelse Idrætshal kr. fald (FMK) kr. fald (hal) % fald Allested-Vejle % Broby % Brobyværk % Bøgebjerg % Carl Nielsen % Espe % Forum Faaborg % Gislev % Horne % Korinth % Kværndrup % MFC % Rolfsted % Ryslinge % Svanninge % Årslev % I alt besparelse Gennemsnitlig besparelse for hallerne ,7%