MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET"

Transkript

1 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

2 Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk

3 Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

4

5 Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Teknik- og Miljøudvalget Byggemodning Kommunale ejendomme Grønne områder Miljøforanstaltninger Renovation Driftsselskaber Trafik... 57

6

7 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Teknik- og Miljøudvalgets budget for 2014 Serviceområde kr Udgifter Indtægter Netto 01 Byggemodning Drift Anlæg Kommunale ejendomme Drift Anlæg Grønne områder Drift Anlæg Miljøforanstaltninger Drift Anlæg Renovation Drift Anlæg Driftsselskaber Drift Anlæg Trafik Drift Anlæg I alt

8 8

9 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Serviceområde 01 - Byggemodning 9

10 10

11 Mål for Budget 2014 Serviceområde 01: Byggemodning Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 01 Byggemodning Lejere og forpagtere af øvrige kommunale arealer. Optimere sagsbehandlingen på forpagtningsområdet. Synliggøre den kommunale jordressource for relevante dele af administrationen. Afdække hvilket behov der er for adgang til og oplysning om jordressourcer. 11

12 12

13 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Teknik og Miljø 01 Byggemodning Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Serviceområde 01 - Byggemodning Regnskab Budget Budget Jordforsyning, ubestemte formål Byggemodning i alt Driftsbemærkninger: Jordforsyning ubestemte formål Administration af arealer, der er erhvervet til forskellige kommunale formål, f.eks. byudvikling, men endnu ikke udstykket, eller taget i brug til formålet. Udgifterne vedrører ejendomsskatter, oprensning af grøfter, pasning af veje, læhegn m.v. samt udgifter til landinspektør m.v. til skelafsætning. Endvidere afholdelse af udgifter til administration af kommunens landbrugskontrakter, honorar til landbrugskonsulent samt udgifter til afholdelse af lodsejererstatninger til landmænd, som lider tab, hvis forpagtningsarealet i utide inddrages til øvrige formål, og der skal gives en afgrødekompensation. Indtægten kommer fra bortforpagtning af jorder, primært til landbrugsformål, på op til 6-årige kontrakter samt i mindre omfang tilskud fra EU s enkeltbetalingsordning. Desuden udlejes mindre arealer til tekniske formål som fx batteriladestation, teleoperatører mv. Indtægten fra bortforpagtning er dog meget svingende afhængig af blandt andet landbrugsmæssige forhold, byudviklingstakten og inddragelse af arealer til øvrige formål, hvorved forpagtningsafgiften bortfalder. 13

14 14

15 002 Teknik- og miljøudvalget 01 Byggemodning BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2014 Indtægter 002 Teknik- og miljøudvalget 01Byggemodning Drift Byudvikling,bolig-ogmiljøforanstaltninger Jordforsyning Ubestemteformål UBESTEMTEFORMÅL Anlæg Byudvikling,bolig-ogmiljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål JORDFORSYNING - BOLIGFORMÅL BYGGEMODNING FUGLSANGSØ KOUSTRUP ALLE ØST, LIND- 61.B12.1- FEJERSKOVPARKEN& KOUSTRUP ALLS FORLÆNGELSE ØRSKOVVÆNGET OG ØRSKOVBAKKEN, SNEJBJERG HOLINGOMRÅDET,TJØRRING Erhvervsformål JORDFORSYNING - ERHVERVSFORMÅL BIRK,MATR.NRE.4A,6A,1B,1G,2A,2B,3A,3D,3H, 18,30AOG30BBIRKBY, GJELLERUP

16 16

17 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Serviceområde 03 Kommunale ejendomme 17

18 18

19 Mål for budget 2014 Serviceområde 03: Kommunale Ejendomme Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 03 Kommunale Ejendomme Energioptimering. Forbrugsafgifter medfører store udgifter, og energiovervågning vil kunne optimere driften. En minimering af forbrug, med speciel fokus på vandspild. At opnå en besparelse på udgifter til vand på 3 %. At minimum 98 % af alle afregningsmålere for el, vand og varme i skoler, daginstitutioner og administrationsbygninger er tilsluttet automatisk aflæsning til kommunens energistyringsprogram. Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 03 Kommunale Ejendomme Fastholdelse af kapitalen i kommunens ejendomme. Vedligeholdelsen af kommunens ejendomme er utilstrækkelige og medfører forfald af ejendommene. At der sker renovering/udskiftning af tagkonstruktioner og facader efter en prioriteret økonomisk vurdering. Undersøger behovet for kloakrenoveringer i alle kommunale bygninger i forbindelse med separeringsprojekter i Haderup, Sørvad, Feldborg og Sunds samt påbegynde renoveringen der hvor det er nødvendigt. Generel optimering af drift- og vedligeholdelsesmidlerne til kommunens ejendomme. Veje til målet At få en politisk godkendelse til at igangsætte renovering og udskiftning af tagkonstruktioner, facader samt kloakledninger. En analyse af organiseringen af ejendomsområdet med henblik på en mere rationel drift, herunder: Ejerforhold Arealoptimering Facility Management 19

20 20

21 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Teknik og Miljø 03 Kommunale ejendomme Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Serviceområde 03 - Kommunale Ejendomme Regnskab Budget Budget Fælles formål Beboelse Andre faste ejendomme Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skolefritidsordninger Kommunale specialskoler Ungdomsskoler for unge med særlige behov Andre kulturelle opgaver Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner Særlige dagtilbud og klubber Døgninstitutioner for børn og unge Pleje og omsorg af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud - personer med særlige behov Botilbud til midl. ophold Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Driftsudgifter til den kommunale besk.indsats Kommunale ejendomme i alt Driftsbemærkninger: Fælles formål Vedrører drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter, herunder rengøring samt almindelig bygningsvedligeholdelse mv Beboelse Herning Kommune var pr. 1. januar 2013 ejer af 29 ejendomme med i alt 79 lejemål. Endvidere er der ejendomskomplekset H.C. Ørsteds Vej 22, 24 og 26 samt Nørregade 13, som består af i alt 74 renoverede lejligheder, efter byfornyelsesloven, der udlejes som ældre- og handicapvenlige boliger. Nørregade 15 består af 33 lejemål, 1 værested og 1 kontor og udlejes gennem Psykiatrigruppen. Budgettet skal dække drift og vedligeholdelse af beboelsesejendomme. 21

22 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Teknik og Miljø 03 Kommunale ejendomme Andre faste ejendomme Under funktionen er der pr. 1. januar 2013 i alt 37 ejendomme. Udgifterne omfatter ejendomsskatter, forbrugsafgifter og forsikringer samt almindelig bygningsvedligeholdelse. Herunder hører også driften af P-kældrene i Dalgashus, DGI-parken og Banegården Udvendig vedligeholdelse mv. af kommunale ejendomme Kommunale Ejendomme har ansvaret for vedligeholdelse af Tag og Fag samt tekniske installationer af de kommunale ejendomme. Der er budgetteret med vedligeholdelsesudgifter til kommunale ejendomme indenfor fritidsfaciliteter, skoler, daginstitutioner og institutioner til børn og voksne mv. som nedenfor anført. Område Antal ejendomme 2014 Budget Fritidsfaciliteter Folkeskoler, SFO og specialskoler Ungdomsuddannelser Kulturel virksomhed Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Arbejdsmarkedsforanstaltninger 4 74 Kommunale ejendomme i alt

23 002 Teknik- og miljøudvalget 03 Kommunale ejendomme BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2014 Indtægter 03 Kommunale ejendomme Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål OFFENTLIGE TOILETTER Beboelse BEBOELSE Andre faste ejendomme ANDRE FASTE EJENDOMME BANEGÅRDSPLADSEN P-KÆLDER DALGASHUS P-KÆLDER I DGI-PARKEN STATIONSBYGNINGER P-PLADSER I FØTEX P-HUS Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg IDRÆTSOMRÅDER SVØMMEHALLER FRILUFTSBADE Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler SKOLERNE - FÆLLES UDGIFTER GULLESTRUP SKOLE SINDING SKOLE Skolefritidsordninger SFOERE - FÆLLES FORMÅL Kommunale specialskoler jf. folkeskoleloven 20,stk. 2 og FÆLLES FORMÅL Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov KNUDMOSESKOLEN - STU Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver ALHUSET, KIBÆK Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Vuggestuer FÆLLES FORMÅL Børnehaver FÆLLES FORMÅL Integrerede daginstitutioner FÆLLES FORMÅL EVENTYRHAVEN

24 002 Teknik- og miljøudvalget 03 Kommunale ejendomme (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter SKOVMYREN, ILSKOV Tilbud til børn og unge med særlige behov Døgninstitutioner for børn og unge FÆLLES UDGIFTER Budget 2014 Indtægter 32 Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede FÆLLES FORMÅL MOSAIKKEN, HERNING SYGEPLEJE REHABILITERINGSCENTRET OMRÅDE NORD/SYD SØGLIMT PLEJECENTER, SUNDS Forebyggende indsats for ældre og handicappede FÆLLES FORMÅL Plejehjem og beskyttede boliger FÆLLES FORMÅL Rådgivning Rådgivning og rådgivnings institutioner FÆLLES FORMÅL Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (serviceloven ) FÆLLES FORMÅL Botilbud til midlertidigt ophold (serviceloven 107) FÆLLES FORMÅL Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) FÆLLES FORMÅL Aktivitets- og samværstilbud (serviceloven 104) FÆLLES FORMÅL Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats PROJEKTENHEDEN GUDHJEMVEJ PARK ALLE 5, VILDBJERG Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER Andre faste ejendomme KLOAKRENOVERINGER I KOMMUNALE BYGNINGER - HADERUP, SØRVAD, FELDBORG OG SUNDS ENERGIRENOVERINGER

25 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Serviceområde 04 Grønne områder 25

26 26

27 Mål for budget 2014 Serviceområde 04: Grønne områder Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 04 Grønne områder Vandhandleplanen. Realisering af en række handlinger jfr. vandhandleplanen. Vandhandleplanen blev som forventet ikke vedtaget i løbet af 2012, men forventes først endelig vedtaget i 2013, hvorfor der er kortere tid til at realisere planens indhold (inden udgangen af 2015). At der inden udgangen af 2014 er realiseret mindst 2-3 projekter i samarbejde med lodsejerne, som bidrager til at målene i planen nås. At der i dialog med lodsejerne og på frivillig basis opnås accept til realisering af dele af vandplanen og med tilhørende finansiering som kompensation til lodsejere for ulemper eller produktionstab via statslige støtteordninger. Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 04 Grønne områder Natura2000-planer. På frivillig basis at få lodsejernes accept af, at der realiseres naturplejeprojekter og lign., som bidrager til realisering af målene i Natura2000-planerne i Herning Kommune. At der inden udgangen af 2014 med tilskud fra statslige puljer er realiseret 1-2 projekter i samarbejde med lodsejerne, som bidrager til at målene nås. At der via dialog med lodsejerne på frivillig basis opnås accept til realisering af naturplejeindsatser i 1-2 områder, som medfinansieres via statslige tilskudsordninger. 27

28 28

29 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Teknik og Miljø 04 Grønne områder Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Serviceområde 04 - Grønne områder Regnskab Budget Budget Grønne områder og naturpladser Andre fritidsfaciliteter Natura Vandløbsvæsen Grønne områder i alt Driftsbemærkninger: Grønne områder og naturpladser Grønne områder og naturpladser Regnskab Budget Budget Budgetfordeling Reduktion vedr. indkøbsaftaler Byens grønne områder 10 Administration Parker og legepladser Drift af søer Kolonihaver Nyttehaver Skove og naturområder 01/02 Naturpolitik, skove og naturområder Præstbjerg Grønne områder i alt Byens grønne områder Budgettet vedrører udgifter til administration, planlægning, projektering samt opfølgning på borgerhenvendelser og lokale ønsker fra borgere og foreninger, etablering af nye grønne områder, udviklings- og renoveringsopgaver i bestående parker og bynære grønne områder samt træplantninger jfr. målene i parkpolitikken for Herning Kommune. Hovedparten af beløbet anvendes til driftsrelaterede opgaver og ejendomsskatter. Opgaven omfatter blandt andet den gartnermæssige drift, indkøb af planter og legeredskaber, samt øvrigt inventar til de grønne områder, som borde, bænke, affaldsstativer m.m., renholdelse for affald samt driften af kommunens bynære søer, blandt andet Holtbjerg Sø, Fuglsangs Sø, Knudmosesøerne med tilhørende anlæg. Der føres løbende sikkerhedskontrol med kommunale legepladser. Helhedsorienteret Drift betyder, at det udførende led i kommunens egen driftsafdeling i højere grad forestår planlægning og udførelse af driftsopgaverne. Også borgerhenvendelser der vedrører driftsspørgsmål behandles i Drift. Tre områder: Lind, Tjørring og Snejbjerg er udliciteret, hvorfor driften varetages af private entreprenører. Der passes omkring ha bynære arealer fordelt på 221 parker og bynære grønne områder, 8 kolonihaveforeninger og ca. 62 kommunale legepladser, som søges reduceret i antal, så det tilpasses budgettet. 29

30 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Teknik og Miljø 04 Grønne områder Skove og naturområder Grønne områder og naturpladser omfatter driften af kommunens naturarealer, skove, privatejede fredede områder, fortidsminder, Præstbjerg og Løvbakke Naturcenter, en lang række friluftsfaciliteter som: Raste-, kano-, shelters-, bål- og grillpladser, naturlegepladser, vandre-, rideog cykelstier samt skilte og infotavler m.m. Driften omfatter også kommunens naturformidling, offentlige ture, kampagner, udstillinger, foldere, samt øvrige offentlige kommunale naturarrangementer m.m. Opgaverne omfatter blandt andet: 39 kommunale rekreative skove- og plantager på i alt ha. og godt 600 ha. naturarealer som Knudmosen m.fl. 12 kano-, shelters- og teltpladser. 272 km stier og ha. fredede områder, hvoraf ca. halvdelen der ejes af private lodsejere plejes af kommunen. Pleje af 728 fortidsminder. Opgaven omfatter også realisering af projekter og aktiviteter i samarbejde med lodsejerne m.fl. på et frivilligt grundlag, som understøtter og realiserer nogle af de 10 indsatsområder, som er indeholdt i Herning Kommunes naturpolitik, herunder forbedring af formidling og friluftsfaciliteter i området oprindelige udpeget som nationalparkområde. Indtægter kommer primært fra salg af træ, træflis, pyntegrønt og jagtleje. Ud over myndighedsopgaver varetages opgaver i forbindelse med overvågning og sikring af kommunens ansvarsarter (sjældne/truede dyre- og plantearter), der er beskyttelseskrævende efter international- og national lovgivning. Opgaven består i at lokalisere arterne og iværksætte foranstaltninger, der tilgodeser arternes behov for yngle- og fourageringsområder. Formålet er at stoppe tilbagegang i biodiversitet, og hvor det er muligt tillige at øge biodiversiteten. Opgaven varetages i overensstemmelse med internationale forpligtelser og Herning Kommunes vedtagne Naturpolitik. Et særlig og ny indsats fra 2013 er realisering af kommunens vedtagne 6 Natura2000-planer Natura 2000 Omfatter kommunens udgifter forbundet med realisering af undersøgelser, handlinger og indsatser, som bidrager til, at målene i Natura 2000-planer realiseres, og kommunens forpligtigelser til at sikre god naturtilstand m.m., jfr. de statslige udmeldinger, efterleves Vandløbsvæsen Vandløbsvæsen omfatter planlægning og undersøgelser, herunder rådgiverbistand til vandløbsrestaurering, vandløbsregulativer og fjernelse af spærringer og øvrige naturgenopretningstiltag i tilknytning til vandløb og søer. En særlig og ny indsats fra 2013 er arbejdet med implementering af statens vandplaner via kommunens vandhandleplan, hvor målene fra 1. planperiode skal være opfyldt inden Vandløbsvæsen omfatter også drift og vedligeholdelse af vandløb og søer. Opgaven med vandløbsvedligeholdelse og grødeskæring er udbudt i licitation. Hertil kommer drift af okkerrensningsanlæg, Opgaven omfatter vedligeholdelse og drift af i alt 746 km vandløb. 30

31 002 Teknik- og miljøudvalget 04 Grønne områder BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2014 Indtægter 04Grønneområder Drift Byudvikling,bolig-ogmiljøforanstaltninger Fritidsområder Grønneområderognaturpladser BYENSGRØNNEOMRÅDER SKOVEOGNATUROMRÅDER Naturbeskyttelse Natura Vandløbsvæsen Vedligeholdelseafvandløb Anlæg Byudvikling,bolig-ogmiljøforanstaltninger Fritidsområder Grønneområderognaturpladser RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER Vandløbsvæsen Vedligeholdelseafvandløb RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER

32 32

33 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Serviceområde 05 - Miljøforanstaltninger 33

34 34

35 Mål for Budget 2014 Serviceområde 05: Miljøforanstaltninger Serviceområde Fokusområde Udfordring 05 Miljøforanstaltninger Forebyggende miljøindsats og forkortelse af sagsbehandlingstider. Forebygge og formindske belastningen af vand, luft, og jord samt reducere støjbelastningen gennem tilsyn og dialog med virksomheder og borgere, og løbende optimere forholdene bl.a. ved brug af renere teknologi. Opnå balance mellem antallet af ansøgninger og meddelte godkendelser, spildevandstilladelser og øvrige tilladelser til virksomheder, dambrug og husdyrbrug. Mål Tilsyn på virksomheder og husdyrbrug gennemføres i henhold til ny bekendtgørelse på området. Fortsat fokuseret indsats på nedbringelse af sagsbehandlingstiden og afvikling af sagsmængder på udvalgte områder, som også i 2014 er miljøgodkendelser på landbrug og virksomheder samt spildevandstilladelser. Veje til målet Tilsynsplanlægning og prioritering af tilstrækkelige ressourcer. Løbende opfølgning og prioritering af indsatsen på nedbringelse og afvikling af sagsmængder. Serviceområde Fokusområde Udfordring 05 Miljøforanstaltninger Grundvandsbeskyttelse. Sikre borgerne i Herning Kommune rent drikkevand ved udarbejdelse af indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet. I samarbejde med mange interne og eksterne aktører at finde indsatser, der sikre rent og godt drikkevand i fremtiden. Mål Veje til målet At der udarbejdes udkast til indsatsplaner inden for 1 år efter modtagelse af grundvandskortlægningen. Målet nås ved optimal planlægning og dialog med interne og eksterne aktører. 35

36 36

37 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Teknik og Miljø 05 Miljøforanstaltninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Serviceområde 05 - Miljøforanstaltninger Regnskab Budget Budget Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Miljøbeskyttelse - øvrig planlægning Skadedyrsbekæmpelse Miljøforanstaltninger i alt Driftsbemærkninger: Miljøbeskyttelse Øvrig planlægning Budgettet anvendes til anskaffelse og vedligeholdelse af måleudstyr til forureningskontrol og undersøgelse af miljøtilstanden på de ikke-takstfinansierede områder, som spildevand, jord, støj og luft. Udgifterne på miljøtilsynsområdet går til analyser af spildevand, recipientvand, bassinvand og faunabedømmelser i vandløb. Derudover anvendes budgettet til konsulentbistand til forskellige opgaver eksempelvis miljøtilsyn, miljøgodkendelser og spildevandstilladelser. På landbrugsområdet behandles ansøgninger om miljøtilladelse og miljøgodkendelse af husdyrbrug, ligesom tilsyn af husdyrbrug udføres efter nærmere aftale med Miljøstyrelsen. På jordforureningsområdet vil der blive lavet supplerende undersøgelser f.eks. i Thrigesvejområdet og i NØ-kvarteret. På drikkevands-området udarbejdes indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandsressourcerne for de enkelte vandværker efterhånden som resultaterne af statens grundvandskortlægning foreligger Skadedyrsbekæmpelse Området skal hvile i sig selv, sådan at det beløb, der opkræves over ejendomsskatten, svarer til udgiften til skadedyrsbekæmpelsen samt et internt administrationsbeløb. 37

38 38

39 002 Teknik- og miljøudvalget 05 Miljøforanstaltninger BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2014 Indtægter 05Miljøforanstaltninger Drift Byudvikling,bolig-ogmiljøforanstaltninger Miljøbeskyttelsem.v Bærbarebatterier Øvrigplanlægning,undersøgelser,tilsynm.v MILJØOGKLIMA JORDFORURENINGSBEKÆMPELSE Diverseudgifterogindtægter Skadedyrsbekæmpelse

40 40

41 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Serviceområde 07 - Renovation 41

42 42

43 Mål i Budget 2014 Serviceområde 07: Renovation Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 07 Renovation Service på genbrugspladserne. At få afdækket borgernes ønsker og behov til genbrugspladserne. Pr. 1/ blev genbrugspladsen lagt sammen med administrationen på affalds- og genbrugsområdet med det formål, at skabe større sammenhæng i opgaverne og sikre en bedre service for borgeren. Blandt andet i forhold til at øge genanvendelsen af affaldet. At forbedre kundebetjeningen på genbrugspladserne. Gennemføre en brugerundersøgelse. 43

44 44

45 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Teknik og Miljø 07 Renovation Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Renovation, funk. 3. niv. Regnskab Budget Budget Bærbare batterier Fælles formål Dagrenovation / restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Glas, papir og pap Farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger Renovation i alt Driftsbemærkninger: Fælles formål Fælles opgaver for affald fra husholdninger og erhverv, affaldsplanlægning, edb, fælles administration m.v Dagrenovation / restaffald Udgifter til indsamling og behandling af restaffald, køb og vedligeholdelse af beholdere og administration af ordningen. Restaffald: En almindelig husstand skal have en affaldsbeholder på 240 liter, som tømmes hver 14. dag. Alle etageboliger har beholdere på enten 400 liter eller 600 liter, som tømmes hver uge. Det er også muligt for etageboliger at etablere nedgravede affaldsbeholdere. Alle sommerhuse skal have en affaldsbeholder på 240 liter, som tømmes hver 14. dag. Der er sommerhustømning fra sommertid start til sommertid slut Storskrald og haveaffald Storskrald Indsamling, behandling, salg af materialer og administration af ordningen. Storskrald kan hentes ved husstanden op til 4 gange om året. Ved boligselskaberne er der etableret fælles storskraldsordninger med afhentning efter behov. Haveaffald Pasning af haveaffaldspladsen i Sunds, kørsel og behandling af haveaffald fra de andre genbrugspladser, salg af kompost og administration af ordningen. Haveaffald kan bringes til de respektive genbrugspladser. 45

46 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Teknik og Miljø 07 Renovation Glas, papir og pap Glasindsamling Indsamling og behandling af glas, samt køb og vedligeholdelse af flaskecontainere og administration af ordningen. Glas og flasker bringes til glas- flaskestationer fordelt i lokalområdet. Papir: Indsamling, behandling og salg af papir samt køb og vedligeholdelse af beholdere og administration af ordningen. En almindelig husstand skal have en affaldsbeholder på 240 liter, som bliver tømt hver 8. uge. Alle etageboliger har beholdere på 400 liter. Beholderne bliver tømt hver 4. uge. Det er også muligt for etageboliger at etablere nedgravede affaldsbeholdere til papir. Alle sommerhuse skal have en affaldsbeholder på 240 liter, som bliver tømt hver 8. uge. Der er sommerhustømning fra sommertid start til sommertid slut Farligt affald P-kasser Indsamling og behandling af farligt affald fra p-kasser, samt administration af ordningen. P-kasser ombyttes ved husstanden i forbindelse med afhentning af dagrenovation. P-kassen kan også ombyttes på genbrugspladserne eller i forbindelse med afhentning af andet storskrald. Behandling af farligt affald afleveret på genbrugspladserne. Behandling af farligt affald fra viceværtordninger. Behandling af farligt affald fra forhandlerordninger Genbrugsstationer Genbrugspladser Pasning og vedligeholdelse af de respektive genbrugspladser, kørsel og behandling af affald, salg af materialer og administration af ordningen. Der er genbrugspladser i Herning, Kibæk, Sdr. Felding, Aulum, Vildbjerg, Ørnhøj, Sørvad og Fasterholt Øvrige ordninger Omfatter gebyr for erhverv, behandling af erhvervsaffald fra genbrugspladserne, samt administration. 46

47 002 Teknik- og miljøudvalget 07 Renovation BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2014 Indtægter 07Renovation Drift Forsyningsvirksomhederm.v Affaldshåndtering Genereladministration FÆLLESFORMÅL Ordningerfordagrenovation-restaffald Ordningerforstorskraldoghaveaffald ORDNINGERFORSTORSKRALD ORDNINGERFORHAVEAFFALD Ordningerforglas,papirogpap ORDNINGERFORPAPOGPAPIR ORDNINGERFORGLAS Ordningerforfarligtaffald FARLIGTAFFALDGENBRUGSPLADSEN P-KASSEORDNING FARLIGTAFFALDVICEVÆRTORDNING FARLIGTAFFALDFORHANDLERORDNING Genbrugsstationer GENBRUGSSTATIONER Øvrigeordningeroganlæg ØVRIGEORDNINGEROGANLÆG ØVRIGEORDNINGERFORERHVERV

48 48

49 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Serviceområde 08 - Driftsselskaber 49

50 50

51 Mål for budget 2014 Serviceområde 08: Driftsselskaber Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 08 Driftsselskaber Brugertilfredsheden udearealer. Hvordan får vi skabt en fælles forståelse for de leverede driftsydelser, og hvordan kan vi sammen med borgerforeningerne / lokale ildsjæle i fællesskab udvikle driftsydelserne i lokalområderne. At opnå kendskab til brugertilfredsheden med den leverede driftsydelse på udearealer såsom: Parker Legepladser Belægninger (renhold) Almen vejdrift (ukrudt, renhold, udstyr m.m.) Veje til målet Gennemførelse af 2 5 borgermålinger og efterfølgende gennemgå målingen med borgerforeningen, og ud fra målingen sammen med borgerforeningen finde nogle indsatsområder som ønskes udviklet, hvor borgerforeningen også bidrager til opnåelse af målet. Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 08 Driftsselskaber Offentlige/private samarbejde. Hvordan kan det offentlige/private samarbejde øges, herunder at lære af hinanden hvad udførelse, planlægning samt benchmarking af vores driftsydelser angår. At se på alle driftsydelser som en helhed, og hvordan vi i fællesskab skaber den bedste sammensætning af de leverede driftsydelser mellem den offentlige og private udfører. Fortsætte udviklingssamarbejdet i udbuddet af de 3 grønne driftsentrepriser samt afprøve nye samarbejdsformer på øvrige driftsområder. 51

52 Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 08 Driftsselskaber Social ansvarlighed. DRIFT påtager sig som arbejdsplads et samfundsansvar. Vores personalepolitik bygger på social ansvarlighed. At der som min. tilknyttes 10 personer fra Center fra Erhverv og Beskæftigelse/Jobcenter i praktik henover et år. Fortsætte samarbejdet med CEB. 52

53 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Teknik og Miljø 08 Driftsselskaber Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Serviceområde 08 - Driftsselskaber Regnskab Budget Budget Grønne områder og naturpladser - Drift Driftsselskaber i alt Driftsbemærkninger: Driftsafdelingens budget for 2013 er fordelt på følgende hovedområder (beløb i kr.): Hovedområde Udgifter Indtægter Netto Mellemregning med ØS decentral Faste omkostninger Mandskabs- og maskinomkostninger Lager - indkøb/salg I alt Grønne områder og naturpladser - Drift Driftsselskaber omfatter forskellige driftsydelser (drift og vedligeholdelse) inden for Teknik og Miljø. Området er indtægtsdækket og underlagt særlige frihedsgrader og forpligtigelser. Disse er nedskrevet i "Retningslinier for selvforvaltning i Driftsafdelingen". Der aflægges et virksomhedsregnskab for området. Virksomhedsregnskabet giver et virksomhedsøkonomisk billede af Driftsafdelingen, da regnskabet følger principperne i årsregnskabsloven, herunder en redegørelse for områdets produktivitet og kapacitetsudnyttelse. Omsætningen (indtægterne) i Drift kommer efter en to strenget opdeling i: 1. En del/virksomhed, hvor DRIFT indenfor kommunalfuldmagten, skal agerer i et frit marked i konkurrence med andre udfører. 2. En del/virksomhed, hvor DRIFT bliver driftsherre og får ansvaret for budgetmidlerne tilknyttet de konkrete kerneopgaver, inden for flere serviceområder. Hvilke kerneopgaver som DRIFT er ansvarlig for, kan løbende variere efter interne aftaler i Teknik og Miljøforvaltningen, som DRIFT er tilhørende, samt med Kultur og Fritidsafdelingen for serviceområde 11 Idræt og fritid og Børn og Unge for serviceområde 12 Skolernes udenoms arealer. Der budgetteres med en forrentning af anlægsaktiverne på 5 %. 53

54 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Teknik og Miljø 08 Driftsselskaber Omsætningen er fordelt på flg. områder: Drift, fordeling af omsætning Omsætning Omsætning i % (ca.) i kr. (ca.) Kernedrift, vejområdet 30% Kernedrift, vintertjeneste 16% Kernedrift, parkområdet 14% Kernedrift, naturområdet 2% Kernedrift, idrætsområdet 8% Kernedrift, skoleområdet 4% Genbrug og affald 11% Arbejder øvrige 15% I alt 100%

55 002 Teknik- og miljøudvalget 08 Driftsselskaber BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2014 Indtægter 08Driftsselskaber Drift Byudvikling,bolig-ogmiljøforanstaltninger Fritidsområder Grønneområderognaturpladser FASTEOMKOSTNINGER MANDSKABS-OGMASKINOMKOSTNINGER LAGER-INDKØB/SALG

56 56

57 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Serviceområde 09 - Trafik 57

58 58

59 Mål for budget 2014 Serviceområde 09: Trafik Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 09 Trafik Velfungerende vej- og stisystemer. Sikre et moderne og velfungerende vej- og stisystem der fastholder Herning Kommune som en dynamisk bosætnings-, uddannelses-, handels- og erhvervskommune og samtidig sikre borgernes mobilitet og virksomhedernes konkurrenceevne. At der etableres et effektivt og velfungerende vej- og stinet omkring det nye hospital i Gødstrup. Vesterholmvejs forlængelse frem til det nye hospital i Gødstrup er åbnet for trafik i Samlet plan for vej- og stinet i og omkring det nye hospital, herunder fokus på cyklisme. Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 09 Trafik Vedligeholdelse af veje og stier. Vej- og stisystemerne er under stærk nedbrydning, dette gælder både belægningerne og vej- og stinettets øvrige anlægselementer. At der sker renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse efter en prioriteret økonomisk vurdering. At kommunens drifts- og vedligeholdelsesmidler til vejanlæg anvendes således at, vejkapitalen sikres vejkonstruktionen får længst muligt levetid og en tilstrækkelig høj kørselskomfort opretholdes Veje til målet At få en politisk godkendelse til renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse. Fortsætte implementeringen af målsætningerne samt handlingerne i den af kommunen udarbejdet vedligeholdelsesstrategi af asfaltbelægninger. 59

60 Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 09 Trafik Trafiksikkerhed. Skabe et trygt og sikkert vej- og stinet uden tilskadekomne, altså et trafiksystem hvor ingen dræbes eller kvæstes. Gennemføre trafiksikkerhedsfremmende projekter. Der etableres fysiske tiltag, herunder udbedring af sorte pletter, anlæggelsen af hastighedszoner, etablering af separate venstresvingsfaser m.v. Der gennemføres kampagner, information og formidling, der er rettet mod særlige fokusgrupper af uheld/trafikanter. Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 09 Trafik Kollektiv trafik. Sikre at den kollektive trafik-betjening er attraktiv for flest mulige af kommunens borgere og gæster. Arbejde på fornyelse indenfor den kollektive trafik, som kan modvirke den igangværende spiral med besparelser og takstforhøjelser sammenholdt med flugt af passagerer og forringelse af kørselstilbuddet. Fortsætte samarbejdet med Midttrafik om optimering af køreplaner samt følge med i udvikling af nye kørselsformer for evt. implementering af disse. 60

61 Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 09 Trafik Klimatiltag på transportområdet. Understøtte Klimaplanens mål om reduktion af drivhusgasser fra transportsektoren. Optimere trafikafviklingen i Herning by med særlig fokus på fremkommeligheden for den kollektive trafik. Fremme cyklismen og dermed overflytte bilture til cykel, så trafikkens miljøbelastning begrænses mest muligt. Veje til målet Gennemføre tiltag i henhold til handlingsplanen for optimering af signalanlæg i Herning by. Fortsætte arbejdet omkring projektet HerningCykler. Gennemføre energibesparende foranstaltninger på vej- og stibelysningen. 61

62 62

63 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Teknik og Miljø 09 Trafik Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Serviceområde 09 - Trafik Regnskab Budget Budget Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Parkering Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Busdrift Lufthavne Trafik i alt Driftsbemærkninger: Fælles formål Omfatter udgifter til administration, vejudskillelse og vejplanlægning Arbejder for fremmed regning Omfatter udgifter og indtægter ved retablering af opgravninger for ledningsejere. Samtidig indeholder kontoen ledningsejernes forudindbetaling for retablering af slidlag (overhead vedr. asfaltretablering). Omfatter desuden udgifter og indtægter i forbindelse med naboretslige arbejder Driftsbygninger og -pladser Omfatter indtægter for udlejning af stadepladser samt udgifter til drift- og vedligehold af pladserne. Bybusterminalen Lejebetaling inkl. forbrugsafgifter for brug af bybusterminalen samt rengøring og vedligeholdelse af det lejede. Desuden omfatter det udgifter til drift og vedligeholdelse af de elektroniske afgangsskilte på terminalen, til informationssystemet med talemodulet i ventesalen samt til videoovervågning af ventesalen Vejvedligeholdelse m.v. Herning Kommune administrerer ca km. offentlige asfaltveje og ca. 370 km. offentlige grusveje. Budgettet for vejvedligeholdelse er opdelt på følgende områder: 63

64 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Teknik og Miljø 09 Trafik Vejvedligeholdelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Budgetfordeling Pleje af græsarealer, landzone Maskinel fejning Afvandingselementer, byzone Vejafvandingsbidrag Afvandingselementer, landzone Vejmandstilsyn og vedligeholdelse af vejinventar Bekæmpelse af ukrudt på bef. arealer Pleje af grønne områder i byzone Broer, tuneller mv Landsskuepladsen Flagning Vejbelysning Signalanlæg P-søgesystem Salg af øvrige ydelser Vejvedligeholdelse i alt Pleje af græsarealer, landzone Omfatter forsommer- og efterårsslåning af vejrabatter og grøfter i landzone. 502 Maskinel fejning Omfatter fejning i byområder langs kantsten på veje, stier samt på torve og p-pladser. 503 Afvandingselementer, byzone Omfatter tømning af brønde og vedligeholdelse af rendestensbrønde, sandfangsbrønde, pumpebrønde og ledninger. 504 Afvandingsbidrag Omfatter betaling til Herning Vand for afledning af regnvand fra kommunale og private vejarealer. 505 Afvandingselementer, landzone Omfatter vedligeholdelse af rabatter og grøfter samt ledninger og brønde i landzone. Desuden afholdes udgifter til rabatprofilering i forbindelse med udlægning af nye asfaltbelægninger samt fritrumsprofilbeskæring. 506 Vejmandstilsyn og vedligeholdelse af vejinventar Generelt vejmandstilsyn Omfatter følgende opgaver: - Generelt tilsyn med vejnettet - Renholdelse af befæstede og ubefæstede arealer, ekskl. maskinel fejning - Renholdelse af regnvandsbrøndriste samt tømning af brønde på stier i eget tracé - Tømning af affaldskurve - Ren- og vedligeholdelse af tavler og vejinventar, herunder fjernelse af graffiti, plakater, reklamer mv. - Reparation af trafikfarlige slaghuller med vinterlap - Reparation af mindre skader på brolægning - Oprensning af ind- og udløb på rør, stenfaskiner og rørunderføringer - Etablering af vandrender i rabatter 64

65 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Teknik og Miljø 09 Trafik - Udbedring af mindre trafikfarlige rabatskader - Etablering af afspærringer i forbindelse med trafikfarlige forhold - Friholdelse af tavler og vejinventar for græs og beplantning - Udbedring af mindre skader på kørebaneafmærkning - Tilsyn med glatføremålestationer Borde, bænke, affaldskurve m.v. Omfatter køb af inventar. Tavler, kant og baggrundsafmærkning Omfatter køb af skiltemateriel samt udgifter til fremmed entreprenør i forbindelse med opsætning/nedtagning af større tavler/portaler. Stoppesteder Omfatter vedligehold/flytning af læskærme ved busstoppesteder. Autoværn og hegn Omfatter vedligehold af autoværn og hegn langs vejnettet. 507 Bekæmpelse af ukrudt på befæstede arealer Omfatter sprøjtefri ukrudtsbekæmpelse på befæstede arealer. 508 Pleje af grønne områder i byzone Omfatter pleje af vejarealer med blomster, buske, træer, hække og hegn samt bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Desuden afholdes udgifter til fritrumsprofilbeskæring. 509 Broer, tunneller mv. Kommunen har ca. 360 bygværker, og området omfatter den løbende vedligeholdelse af vejbroer, tunneller og øvrige større bygværker og rørunderløb. Budgettet indeholder ikke beløb til større renoveringer af stærkt ødelagte broer. 510 Landsskuepladsen Omfatter ejendomsskat, forbrugsafgifter samt diverse arbejder ved landsskuet. 511 Flagning Omfatter udførelse af flagninger langs veje i forbindelse med officielle flagdage og sommerdage samt i forbindelse med større arrangementer og begivenheder. 512 Vejbelysning Omfatter udgifter for levering af lys på veje, stier og pladser samt på private fællesveje. Omfatter desuden udgifter til etablering af enkelte nye belysningsmaster. 513 Signalanlæg Omfatter drift og vedligeholdelse af signalanlæg. 514 P-søgesystem Omfatter udgifter til drift og vedligehold af systemet. 902 Salg af øvrige ydelser Omfatter diverse indtægter i forbindelse med drift af vejnettet, herunder skadesager, salg af nye belysningsanlæg til ejeren af vejbelysningsanlægget samt indtægter fra Landsskuepladsen. 65

66 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Teknik og Miljø 09 Trafik Belægninger m.v. Budgettet for belægninger er opdelt på følgende områder: Belægninger Regnskab Budget Budget Brolægninger Grusbelægninger Asfaltbelægninger Kørebaneafmærkninger Funktionsudbud Salg af øvrige ydelser Belægninger i alt Brolægning Omfatter opretning/fornyelse af fortove og andre brolægningsbelagte arealer. 502 Grusbelægninger Omfatter vedligeholdelse af grusveje, stier og pladser. 503 Asfaltbelægninger Omfatter den løbende fornyelse af slidlag og forstærkning af asfaltbelægninger på veje, stier og pladser samt reparation af huller og revnede områder. 505 Kørebaneafmærkning Omfatter vedligeholdelse af striber, hajtænder, spærreflader m.v. 511 Funktionsudbud - sydvest Omfatter udgift til vedligeholdelse af asfaltbelægninger, striber og rabatter på ca. 130 km. veje i den sydvestlige del af kommunen. 902 Salg af øvrige ydelser Omfatter diverse indtægter i forbindelse med drift af vejnettets belægninger Vintertjeneste Budgettet for vintertjeneste er opdelt på følgende hovedposter: Vintertjeneste Regnskab Budget Budget Vejrafhængige poster Ikke vejrafhængige poster Vintertjeneste i alt Vejrafhængige poster Omfatter udgifter til udførelse af glatførebekæmpelse samt snerydning. Budgettet er beregnet ud fra gennemsnitsudgiften de seneste år. Der er ikke overførselsadgang mellem årene. Vintertjenesteindsatsen styres efter de politisk vedtagne retningslinier. 66

67 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Teknik og Miljø 09 Trafik Ikke vejrafhængige poster Omfatter udgifter til glatførevarslingssystem og vagthavende, beredskabshonorar til entreprenører samt udskiftning og vedligeholdelse af materiel. Desuden afholdes udgifter til drifts- og vedligeholdelse af salthal og saltlageanlæg Busdrift Budgettet for busdrift er opdelt på følgende hovedposter: Busdrift Regnskab Budget Budget Busdrift, udgifter Busdrift, indtægter Busdrift i alt Busdriften administreres under trafikselskabet Midttrafik. Herning Kommunen er bestiller og fastsætter dermed serviceniveauet for buskørsel (bybus, shuttlebus, teletaxaordninger, lokale ruter) og betaler udgifterne herfor. Administrationsomkostningerne i trafikselskabet dækkes via en byrdefordelingsmodel, hvori de lokale ruter rabatruter - kun belaster med 50 %. Bybusserne betjener Herning by og omegnsbyerne Lind, Snejbjerg, Tjørring, Gullestrup, Birk, Gjellerup og Hammerum. Kørslen udføres af én entreprenør med laventrebusser og servicebusser, som er specielt indrettede 10 m laventrebusser. Desuden anvendes der minibusser på ruter og tidspunkter hvor disse har tilstrækkelig kapacitet Landområdet betjenes dels af regionale ruter, der bestilles og betales af regionen, dels af lokale ruter, og teletaxaordninger, som bestilles og betales af Herning Kommune Busdrift Økonomien administreres hos trafikselskabet Midttrafik. Omfatter udgifter til den bestilte kørsel hos Midttrafik, som omfatter bybus, messebusser, shuttlebus, teletaxaordninger og lokale ruter. Omfatter desuden indtægter fra bybus og lokalruter, fra kontrolafgifter, kompensation fra Staten for den udvidede børnerabatordning, bus/tog-samarbejdet samt takstudligning fra Regionale Busser. Alle indtægter fordeles efter en indtægtsfordelingsmodel. Herudover er der en indtægt fra salget af reklamer i og på busserne som ikke indgår i Midttrafiks indtægtsfordeling. Regulering af kontrakten med bybusentreprenøren sker efter udviklingen i et fælles omkostningsindeks for buskørsel i Danmark. Omkostningerne beregnes hver måned af Trafikselskaberne i Danmark. Omkostningsindekset sammensættes efter udviklingen i lønindekset i den private sektor, forbrugerindekset i alt, forbrugerindekset for dieselolie, prisindeks for indenlandsk vareforsyning og obligationsrenten. Regulering af kontrakterne på de lokale ruter sker 2 gange om året efter udviklingen i et indeks, der er sammensat af lønindekset, engrosprisindekset for autogasolie, forbrugerprisindekset for reparation og vedligeholdelse af eget transportmiddel, engrosindekset for danske maskiner og værktøj samt obligationsrenten. Ved en højere stigning i disse indeks kan der opstå en forskel mellem Kommunernes Landsforenings prisfremskrivning og budgettet for entreprenørafregning. 67

Mål for Budget Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål. Veje til målet. Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål.

Mål for Budget Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål. Veje til målet. Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål. for Budget 2014 03 Kommunale Ejendomme Energioptimering Forbrugsafgifter medfører store udgifter, og energiovervågning vil kunne optimere driften. En minimering af forbrug, med speciel fokus på vandspild.

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Teknik- og Miljøudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Teknik- og Miljøudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Teknik- og Miljøudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2017 TIL 2018

OVERFØRSEL FRA 2017 TIL 2018 OVERFØRSEL FRA 2017 TIL 2018 Udvalg Drift Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Servicedriftsudgifter 182.142.000

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 2 - TEKNIK-

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 1 - TEKNIK-

Læs mere

Veje, Grønne områder og kollektiv trafiks samlede budgetramme 2020 i kr.

Veje, Grønne områder og kollektiv trafiks samlede budgetramme 2020 i kr. Fordeling af MTP s Driftsudgifter i 1.000 kr. Miljø og Natur 8.588 kr. Kommunale bygninger 9.666 kr. Veje, Grønne områder og kollektiv trafik 82.538 kr. Miljø og Natur Veje, Grønne områder og kollektiv

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Trafik- og Teknikudvalget Punkt 26, bilag 1 By- og Miljøforvaltningen Driftsafdelingen

Trafik- og Teknikudvalget Punkt 26, bilag 1 By- og Miljøforvaltningen Driftsafdelingen By- og Miljøforvaltningen Driftsafdelingen Organisationsplan Ledelse Sekretariat- Projektkontor Vejområdet Grønne områder Kommunale Autoværksted Genbrugsstation ejendomme Driftsafdelingens hovedområder

Læs mere

Budget. Natur og miljø , Infrastruktur ,

Budget. Natur og miljø , Infrastruktur , Pr. ultimo september 217 Teknik- og miljøudvalget - drift Tillægsbevillinger Omplaceringer sprocent Anmodning Anmod -ning 56.52 1.74 57.598 15.95 27,6 53.89-3.78-8 4 Natur og miljø 16.61-1.62 14.459 11.941

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016 Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

NOTAT Teknisk Udvalg

NOTAT Teknisk Udvalg NOTA 18. maj 2011 Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg har ansvaret for ca. 170 km kommunale veje, 160 km private fællesveje, 120 km cykelstier og 150 km fortove og gangstier. Derudover varetager Teknisk Udvalg

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 6 Indholdsfortegnelse Udvalget for natur, teknik og miljø...2 Vej- og trafikområdet...2 14.228 Vej og parkvæsen...2 14.228 Vej og parkvæsen anlæg...3 14.232 Kollektiv trafik og havne...3 14.022 Jordforsyning

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

Budget 2019 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2019 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2019 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse MÅL OG BEMÆRKNINGER Side Teknik- og Miljøudvalget... 5 01 Byggemodning... 7 03 Kommunale ejendomme... 13 04 Grønne

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215 7-5-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Der arbejdes aktuelt på flere optimeringsprojekter på børn- og ungeområdet, hvor skoler og daginstitutioner

Der arbejdes aktuelt på flere optimeringsprojekter på børn- og ungeområdet, hvor skoler og daginstitutioner PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2018-2021 Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme Faktabeskrivelse Kommunale Ejendomme er en del af Teknik og Miljø i Herning kommune. Kommunale Ejendomme varetager vedligeholdelse

Læs mere

Budget Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget

Budget Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget Budget 2018-2021 Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget 1 Miljø- og kultursekretariat 9.228 9.440 9.440 9.440 9.440 057299 Øvrige sociale formål Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat Total 100

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016 Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

Budget 2018 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2018 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2018 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse MÅL OG BEMÆRKNINGER Side Teknik- og Miljøudvalget... 5 01 Byggemodning... 7 03 Kommunale ejendomme... 11 04 Grønne

Læs mere

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395

Læs mere

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima 13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima overslag Regn skab 2012 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 7.934 14.652 14.197 14.195 14.152 14.152 Planlægning 91 101 101 101 101 101 Natur og miljø 12.50 3 14.155

Læs mere

Korrigeret Budget. Forbrug Forventet Regnskab

Korrigeret Budget. Forbrug Forventet Regnskab Pr. ultimo oktober 2018 Teknik- og miljøudvalget - drift 60.561 59.739 28.580 59.136-1.425-603 Natur og miljø 16.001 13.819 16.458 19.394 3.393 5.575 Infrastruktur og beredskab 44.560 45.942 30.175 43.942-618

Læs mere

I det følgende er der en kort beskrivelse af de kontoområder, hvor der skal være fokus på forbruget.

I det følgende er der en kort beskrivelse af de kontoområder, hvor der skal være fokus på forbruget. Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalget pr. 30. september 2018 Drift JAN - SEP s % 002202 Boligformål 32-32 0 002205 Ubestemte formål -289-289 -289 0 002510 Fælles formål 2.120 1.845 3.965 834 3.131 21 002511

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 217 Politikområde Natur, vand og Miljø i 1. kr. 217 1 Naturbeskyttelse: 2 - Naturforvaltningsprojekter 1.25 297 1.55-15 3 - Sandflugt 58 58 58 4 Vandløbsvæsen: 5 - Fælles formål

Læs mere

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr. Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 60,7 Driftsafdelingen 38,0 Gartnerafdelingen 8,5 Driftsbygninger og materiel 5,7 Vej 23,8 Kollektiv trafik 10,0 Fælles formål

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015

Læs mere

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen.

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen. PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme Faktabeskrivelse Serviceområdet indgår i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Afdelingen varetager vedligeholdelse af tag,

Læs mere

500 Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau

500 Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 10 Teknik og Miljøudvalg 141.366.300-17.429.800 123.936.500 01 Park og Vej 73.702.100-2.328.200 71.373.900 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr. Teknik og Miljøudvalget Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 63,4 Driftsafdelingen 40,0 Gartnerafdelingen 8,9 Driftsbygninger og materiel 5,8 Vej 25,3 Kollektiv trafik 10,0 Fælles formål 0,3 Busdrift

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.957

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø Udvalget for Teknik og Miljø 10 Teknik og Miljøudvalg 136.149.209-18.399.624 117.749.585 1 Skattefinansieret 136.149.209-18.399.624 117.749.585 01 Park og Vej 73.169.173-2.400.623 70.768.550 00 Byudvikling,

Læs mere

Budget 2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse FOKUSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Teknik- og Miljøudvalget... 5 01 Byggemodning... 7 03 Kommunale ejendomme...

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og

Læs mere

Bevillingsspecifikation

Bevillingsspecifikation Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.503

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2011 TIL 2012 Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2011 TIL 2012 Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2011 TIL 2012 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. øb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2012 - = merudg

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen Regnskab 2012 XV Generelle Bemærkninger Bilag 15 Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen i Teknik og Miljø Regnskab 2014 Decentraliseringsordning Sektor 2.01: Administration, stabsfunktioner

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Indhold. Budget Teknisk Forvaltning

Indhold. Budget Teknisk Forvaltning Indhold Budgetbemærkninger for Teknik- og Miljøudvalget -... 2 Miljø, Plan og fællesudgifter... 2 Økonomisk oversigt... 2 Beskrivelse af politikområdet... 2 Mængder og forudsætninger... 4 Indarbejdede

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder i 2014 På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2014: Vand- og Natura 2000 planer Gennemførelsen af den kommunale del af de statslige Vand- og Natura 2000

Læs mere

1. Teknisk Udvalgs budgetdokument 2015 2018

1. Teknisk Udvalgs budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 4-11- 1. Teknisk Udvalgs budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af to politikområder: Trafik og grønne områder Forsyningsvirksomheder Trafik

Læs mere

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Natur, vand og Miljø 1 Naturbeskyttelse 6.442 394 1.442-5.000 2 Vandløbsvæsen 6.111 2.437 6.011-100 3 Miljøbeskyttelse 4.128 1.777 4.128 0 Natur, Vand og Miljø i alt 16.681 4.608 11.581-5.100

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning 72 Planlægning 302 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 66.912.809-54.494.161 13.013.000-1.569.000 51.424.000-52.535.000 72 Planlægning.. bev. 292.170 101.000 202.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012 4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø -18 Præsentation varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en række planer til myndighedsbehandling efter

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere

Budgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg

Budgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg Budgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Plan- og Teknikudvalg Serviceudgifter Vejvæsen Km.veje, stier, pladser m.v (myndighed) Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen

Miljø- og Energiforvaltningen - og Energiforvaltningen Drifts- og anlægsramme for - og Energiforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2015 Anlæg 2015 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Aalborg Forsyning, Gas 14.401 14.571 Aalborg Forsyning,

Læs mere

Sagsnr. S Regnskab 2018 for Erhvervs-, Natur- og Teknik område. Drift. Forbrugs % Tillægs bevillinger 1000 kr. Forbrug JAN kr.

Sagsnr. S Regnskab 2018 for Erhvervs-, Natur- og Teknik område. Drift. Forbrugs % Tillægs bevillinger 1000 kr. Forbrug JAN kr. Regnskab 2018 for Erhvervs-, Natur- og Teknik område. Drift s 002202 Boligformål 002205 Ubestemte formål 002510 Fælles formål 002511 Beboelse 002512 Erhvervsejendomme 002515 Byfornyelse 002820 Grønne områder

Læs mere

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune Evaluering af Materielgården 2014 Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune 1 Indhold 1. Metode 2. Snerydning, saltning og asfalt 3. Fejning, bekæmpelse af ukrudt

Læs mere

Salg af matr.nr. 117 B Reersø By og køb af del

Salg af matr.nr. 117 B Reersø By og køb af del ØKONOMIDVALGET 5.974.980-5.895.036 11.870.016 010 Arbejdsmarked 202.600 396.450-193.850 06 Fællesudgifter og administration m.v 202.600 396.450-193.850 45 Administrativ organisation 202.600 396.450-193.850

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME 10.12

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME 10.12 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME 10.12 Bevillingsramme 10.12 Fritidsområder mv. Ansvarligt udvalg Teknik- og Miljøudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen vedrører drift af grønne områder

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/9 215 6-1-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Skabelon af spørgeskema på nøgletalsområdet denne skabelon kan ikke indsendes.

Skabelon af spørgeskema på nøgletalsområdet denne skabelon kan ikke indsendes. Skabelon af spørgeskema på nøgletalsområdet denne skabelon kan ikke indsendes. Velkommen til spørgeskemaet om "Nøgletal på vejområdet" Spørgeskemaet er opdelt i tre dele Del 1 Spørgsmål til Fakta og Enheder

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Serv. Kom. vicekatalog. som

Serv. Kom. vicekatalog. som Serv vicekatalog Kom mmunale vejee Servicekataloget for kommunale veje er enn beskrivelse af de opgaver, som Vej & Park udførerr i forbindelse med drift og vedligeholdelse. Indledning Servicekataloget

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde?

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 1 2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 4.. Hvordan oplever du niveauet for de forskellige fortovsbelægninger? 5. Hvordan

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl. over-

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 15 Natur, vand og miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 7.749

Læs mere

Teknik & Miljø. Direktør Hans Jørn Laursen

Teknik & Miljø. Direktør Hans Jørn Laursen Teknik & Miljø Direktør Hans Jørn Laursen Overordnet organisering Direktør Hans Jørn Laursen Sekretariat og Facility Management Benedicte Wriedt Rådhuskantine og -rengøring Ellen Rosenvinge Ejendomme og

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere