Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Transkript

1 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, kr. Nr. Emne I alt Teknik- og Miljøiudvalget (-1,7 mio. kr.): MN1 Reduktion af pulje til undersøgelser ifm. olieforurening GKT1 Optimering af opgaver udført på vejområdet øst for Helsingør-motorvejen GKT2 Fælles indkøb/indkøbsaftaler GKT3 Reduktion i omkostninger til bortskaffelse af grenaffald GKT4 In-housing af træpleje GKT5 Ressourcetilpasning GKT6 Anskaffelse af mobil komprimator til brug ved tømning af affaldsbeholdere GKT7 Præstekraver omkring træer på veje og i parker GKT8 Større lønsomhed i Arealdrifts maskinpark I alt = mindreudgift, merindtægt += merudgift, mindreindtægt

2 MN1 Titel: Reduktion af pulje til undersøgelser ifm. olieforurening Kategori: 3. Øvrige Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Aktivitetsområde: Miljø og Natur Center: Center for Miljø og Plan Kontaktperson: Sidsel Poulsen Beskrivelse Under Miljø og Natur er der afsat ca. 0,2 mio. kr. til undersøgelser ifm. fremkomsten af olieforurening. Behovet for at kommunen iværksætter undersøgelser svinger meget fra år til år. Dette skyldes at behovet for undersøgelser afhænger af, om der dukker grunde op med mistanke om olieforurening, og dette beror oftes på tilfældigheder. Der har i perioden været afholdt udgifter til undersøgelser for i gennemsnit 62 tkr. årligt. Den gennemsnitlige udgift dækker over, at der i hvert af de tre regnskabsår har været afholdt henholdsvis 0 tkr., 155 tkr. og 32 tkr. På trods af, at området er svært styrbart er det vurderingen på baggrund af de seneste tre års forbrug at der er belæg for at reducere puljen med 0,15 mio. kr. årligt. Reduktionen bør ske i lyset af, at det i særlige tilfælde hvor der et ekstraordinært stort behov for undersøgelser kompenseres herfor. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser, kr Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger Indtægter Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Forslaget vurderes ikke at få personalemæssige konsekvenser, idet der anvendes eksterne konsulenter til at udføre undersøgelserne ifm. olieforurening.

3 MN1 Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Forslaget vurderes ikke at få konsekvenser for serviceniveau, idet forslaget ikke omhandler selve kommunens indsats ifm. olieforurening, men blot omhandler en budgetmæssig tilpasning på området. Implementering Forslaget vil umiddelbart kunne implementeres. Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Ja. Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag:. Høring Skal forslag i høring:.

4 GKT1 Titel: Optimering af opgaver udført på vejområdet øst for Helsingør-motorvejen Kategori: 1. Proces- og ressourceoptimering Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Aktivitetsområde: Trafik, Grønne områder og Kirkegårde Center: Center for Arealer og Ejendomme Kontaktperson: Jens Larsen Beskrivelse De fleste af renholdelsesopgaverne på vejområdet øst for Helsingør-motorvejen udføres i dag af en privat operatør, og parkopgaverne udføres af kommunens egne folk. Denne opdeling gør, at arbejdet ikke altid udføres helt optimalt. Ved at ændre på opdelingen af arbejdsopgaver imellem kommunen og den private operatør, vil man kunne opnå en effektiviseringsgevinst ved en bedre ressourcefordeling. Det drejer sig primært om tre opgavetyper, græsslåning, ukrudtsbekæmpelse og tømning af affaldsbeholdere/opsamling af affald. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser, kr Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk -0,1-0,1-0,1-0,1 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 500 Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Det vurderes, at alle forudsætninger for gennemførelse af forslaget er tilstede. Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Forslaget vurderes ikke at havde nogen konsekvenser for serviceniveauet i området. Implementering Forslaget gennemføres , altså fuld virkning i 2016

5 GKT1 Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Ja Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Høring Skal forslag i høring: Hvis ja, angives hvem der skal høres:

6 GKT2 Titel: Fælles indkøb/indkøbsaftaler Kategori: 1. Proces- og ressourceoptimering Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Aktivitetsområde: Trafik, Grønne områder og Kirkegårde Center: Center for Arealer og Ejendomme Kontaktperson: Jens Larsen Beskrivelse Forvaltningen har igangsat en gennemgang af arbejdsgangene på de områder, hvor der foretages indkøb af større mængder. Gennemgangen omfatter både arbejdsgangene mellem enhederne, men også muligheden for at foretage indkøb i regi af et fælleskommunalt samarbejde (4K samarbejdet). Gennemgangen viser, at der vil kunne hentes en yderligere effektiviseringsgevinst, hvis der arbejdes videre med at gennemgå enhedens indkøbsaftaler og måden, hvorpå der indkøbes varer og ydelser. Der er bl.a. fokus på indkøb af belægningssten af diverse slags, inventar til såvel by- som parkrum. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser, kr Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Ingen.

7 GKT2 Implementering Der ændres løbende indkøbsvaner og de nye aftaler implementeres. Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Ja Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Høring Skal forslag i høring:

8 GKT3 Titel: Reduktion i omkostninger til bortskaffelse af grenaffald Kategori: 1. Proces- og ressourceoptimering Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Aktivitetsområde: Trafik, Grønne områder og Kirkegårde Center: Center for Arealer og Ejendomme Kontaktperson: Jens Larsen Beskrivelse For at kunne håndtere den store mængde af grenaffald, som produceres i kommunen, på en mere hensigtsmæssig og ressourcebesparende måde end det gøres i dag, kan der reduceres i transport omkostningerne og i omkostningerne til deponi. Ude i områderne neddeles (flises) al det grenaffald der overhovedet kan. En del af grenaffaldet har en dimension der ikke kan behandles af de maskiner, som arealdrift i dag råder over. Derfor er grenaffaldet blevet bortkørt til genanvendelse. Når grenaffald læsses på en bil vil der være en stor volumen, men en lille vægt. Ved at neddele materialet vil volumen blive mindre og vægten større, hvilket betyder, at hver bil kan bortskaffe en væsentlig større mængde pr. kørsel. Ved at leje en dertil egnet maskine, vil en langt større del af materialet kunne neddeles (flises) inden bortkørslen. Effektiviseringen er netto, dvs. fratrukket lejeudgift. Der vil også være en mulighed for, at der på et af kommunens områder kan lægges en del af materialet og meddele kommunens borgere, at de i en periode vil kunne hente neddelt (flis) materiale frit. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser, kr Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale)

9 GKT3 Der er allerede igangsat en proces omkring håndteringen af affaldet, således at besparelsen kan hentes i Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser. Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Ingen. Implementering Forslaget kan implementeres fuld ud i 2016 Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Ja Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Høring Skal forslag i høring:

10 GKT4 Titel: In-housing af træpleje Kategori: 1. Proces- og ressourceoptimering Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Aktivitetsområde: Trafik, Grønne områder og Kirkegårde Center: Center for Arealer og Ejendomme Kontaktperson: Jens Larsen Beskrivelse Ved at udnytte de kompetencer, der pt. er til stede i Arealdrift, på en mere hensigtsmæssig måde, skønnes det, at udgifterne til fremmede tjenesteydelser kan reduceres. Der er her tale om større beskæringsarbejder på kommunale arealer, inklusive vejarealer. Vi har i de senere år fået kompetanceuddannet flere af de ansatte (er muliggjort ved deltagelse i rotationsprojekt, som er kommet op at stå i samarbejde med arbejdsmarkedsafdelingen) til at kunne varetage beskæringsopgaver på et fagligt højt niveau. Det indebærer, at Arealdrift i dag er i stand til, at udføre en større del af den nødvendige beskæring indenfor egne rammer. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser, kr Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Ingen, ej heller for personalet. Implementering Forslaget kan implementeres fuldt ud i Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt:

11 GKT4 Ja Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Høring Skal forslag i høring:

12 GKT5 Titel: Ressourcetilpasning Kategori: 1. Proces- og ressourceoptimering Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Aktivitetsområde: Trafik, Grønne områder og Kirkegårde Center: Center for Arealer og Ejendomme Kontaktperson: Jens Larsen Beskrivelse Der sker i dag en faglig udvikling inden for Arealdrifts område (primært indenfor parker og veje), som gør det muligt at optimere ressourceforbruget ved at ændre til nye metoder og efteruddanne medarbejderne til brug af disse. Det kan nævnes, at der ved brug af ny teknologi i forbindelse med arbejdstilrettelæggelsen, f.ex. elektronisk ruteplanlægning vedr. udførelse af græsslåning, fejning og tømning af affaldsbeholdere vil kunne effektiviseres. Herudover anvendes der andre og mindre ressourcekrævende metoder til vedligeholdelse af beplantningselementer, som busketter og hække. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser, kr Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk -0,7-0,7-0,7 0,7 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 450 Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Det må forventes, at forslaget kan give den ovenstående effektivisering, idet forslaget kan igangsættes fuldt ud i Den personalemæssige konsekvens forventes at kunne klares ved naturlig afgang i Arealdrift.

13 GKT5 Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Forslaget ses ikke at have nogen konsekvenser for serviceniveauet, men vil betyde en mindre reduktion i den samlede lønsum for Arealdrift. Implementering Forslaget vil kunne implementeres med fuld effekt i Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Ja Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Høring Skal forslag i høring:

14 GKT6 Titel: Anskaffelse af mobil komprimator til brug ved tømning af affaldsbeholdere Kategori: 1. Proces- og ressourceoptimering Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Aktivitetsområde: Trafik, Grønne områder og Kirkegårde Center: Center for Arealer og Ejendomme Kontaktperson: Jens Larsen Beskrivelse Det foreslås, at der anskaffes en mobil affaldskomprimator til påsætning på en af Arealdrifts biler. Enheden kan sættes af og på efter behov, men vil som udgangspunkt være fastmonteret. Ved anskaffelse og ibrugtagning af affaldskomprimatoren vil tømningen af affaldsbeholdere i de affaldstunge områder, kunne foretages væsentlig mere effektivt end i dag. Arealdrift har i en periode konstateret, at affaldsmængden er steget kraftigt, især i de bynære områder. Effekten af den mobile affaldskomprimator vil blive endnu større i takt med, at der opsættes mere ensartede og evt. større affaldsbeholdere op. Det forudsættes, at anskaffelsen af affaldskomprimator leases over 5 år. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser, kr Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 450 Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Ved gennemførelse af forslaget er det vurderet, at der ved opgavens løsning kan spares ca. et årsværk, idet affaldskomprimatoren kan rumme væsentlig større mængder, og derfor føre til, at man kommer hurtigere igennem tømningsrunden.

15 GKT6 Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Ingen Implementering Det forventes, at reduktionen i personalet kan klares ved naturlig afgang, således at forslaget vil få fuld virkning i Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Ja Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Høring Skal forslag i høring:

16 GKT7 Titel: Præstekraver omkring træer på veje og i parker Kategori: 1. Proces- og ressourceoptimering Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Aktivitetsområde: Trafik, Grønne områder og Kirkegårde Center: Center for Arealer og Ejendomme Kontaktperson: Jens Larsen Beskrivelse Omkring træer og inventar på veje og i parker er der i dag en tidskrævende græsslåning og ukrudsbekæmpelse. For at minimere denne vedligeholdelse, foreslås det at investere og udlægge dækplader og præstekraver rundt om træerne. Denne foranstaltning hæmmer væksten af ukrudt. Når præstekraverne og dækpladerne er pålagt, vil det kræve mindre manuel pleje og være mere skånsomt for træer og inventar (det holder længere). Besparelsen opnås gennem et mindre tidsforbrug og ved en mindre udskiftning af træer og inventar. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser, kr Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk -0,12-0,12-0,12 0,12 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 417 Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Ingen. Implementering Implementeres i foråret 2016 og vil derfor have fuld virkning i Tidligere politisk behandling af forslag

17 GKT7 Er forslag nyt: Ja Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Høring Skal forslag i høring:

18 GKT8 Titel: Større lønsomhed i Arealdrifts maskinpark Kategori: 1. Proces- og ressourceoptimering Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Aktivitetsområde: Trafik, Grønne områder og Kirkegårde Center: Center for Arealer og Ejendomme Kontaktperson: Jens Larsen Beskrivelse Arealdrift råder i dag over en del maskiner der er nødvendige for den daglige drift, det gælder i alle 3 enheder (vej, park og kirkegård). Efter at enhederne blev samlet i 2012 til Arealdrift er de fleste maskiner blevet bibeholdt. Det viser sig nu, at en del af maskinerne ikke bliver brugt optimalt, bl.a. da der ikke mere er behov for, at hver afdeling nødvendigvis har de samme maskiner. Dette har medført en nøje gennemgang af maskinparken. I forbindelse med ønsket om fornyelse, har det vist sig, at det ved en neddrosling af maskinparken, men også ved at se på rentabiliteten i selv at eje eller leje, vil være muligt at opnå et effektiviseringskrav for Arealdrifts område. Reduktion i antallet af materielenheder i Arealdrift ud fra princippet om, at man kun selv skal have det, som er nødvendigt for enhedens daglige drift vil betyde, at der bortsælges maskiner og kun erstatter med nye indkøb, hvor der er økonomi i det. Som udgangspunkt indlejes der i dag materiel, som kun bruges periodisk. Dette vil fremadrettet ske mere målrettet. Vurderingen af ovenstående vil ske i tæt samarbejde med Ejendomsdrift, for at sikre den bedste udnyttelse af maskinparken i hele CAE. Økonomi og personalemæssige konsekvenser

19 GKT8 Økonomiske konsekvenser, kr Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Maskinudvalget nedsat under lokal-med holder hele tiden et vågent øje med, at materiel, både købt og indlejet bruges på den mest fordelagtige måde, og udvalget vurderer, at ved at ændre på sammensætningen og udfasning af ikke rentable enheder, kan der opnås en effektivisering på ovenstående beløb. Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Ingen. Implementering Forslaget kan implementeres med det fulde beløb i 2016, da forarbejdet er allerede igangsat. Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Ja Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Høring Skal forslag i høring: