Bestyrelsesmøde. 24. oktober Peter Fugmann

Transkript

1 Bestyrelsesmøde 24. oktober 2014 Peter Fugmann

2 Etablering af forbehandlingsanlæg til kildesorteret organisk dagrenovation Pkt. 7 Bestyrelsesmødet, 24. oktober 2014

3 Haveaffaldspladser, evaluering Afdelingschef Allan Johansen

4 Genbrugspladser & haveaffaldspladser i AffaldPlus

5 Haveaffaldspladser Borre HAP er åbnet 1. marts 2005 De øvrige 4 er åbnet pr. 1. april 2012 eller senere Der kan etableres HAP ud fra 2 kriterier: Ifm. lukning af en genbrugsplads (forsøgsbasis), eller I byer > 500 indbyggere og mere en 12 km til nærmeste genbrugsplads (uanset kommune og affaldsselskab)

6 HAP Erfaringer Der har ikke været nævneværdige fejlsorteringer Der er spild og fejlsorteringer, når der er andre fraktioner fx beton & tegl Der afleveres ca. 60 kg pr. besøg på en HAP, hvor vægten på en genbrugsplads er ca. 100 kg pr. besøg Den enkelte HAP bruges mere og mere jo længere tid den eksisterer Mængder i ton på Haveaffaldspladser (haveaffald og træstød) ¹ Bogø HAP (opstart 1. maj 2012) Borre HAP (opstart 1. marts 2005) Mern HAP (opstart 1. april 2012) Slagelse HAP (opstart 1. april 2012) Stenlille HAP (opstart 1. nov. 2012) Sum ¹ Mængder for 4. kvt. er ekstrapoleret Gennemsnits kunde: 60 kg/besøg Antal kunder

7 HAP Erfaringer (II) Økonomi Driftsomkostningen for 5 stk. udgør i alt ca. kr. 0,63 mio. (eksl transport og behandling) Den samlede anlægsinvestering har været kr. 1,1 mio. med store variationer de 5 HAP`er imellem Det vurderes, at den reelle meromkostning for HAP i gennemsnit er kr. 0,14 mio. inkl. afskrivninger Driftsomkostningen for haveaffald på HAP er på niveau med udgiften for haveaffald håndteret på en genbrugsplads

8 Fordele Haveaffaldspladser Fordel Markant serviceforbedring i åbningstimer Frigør plads og tilgængelighed på genbrugspladser Medvirkende til at udsætte tidspunktet for udvidelse på GBP. På Møn håndteres ca. 55 % af haveaffaldet via HAP Pladserne har samtidig taget toppen af kritikken ved lukning af genbrugspladser, som har været forudsætningen for andre besparelser Haveaffald er lettere end meget andet affald. Derfor gir det bedre mening med et kortere afstand for kunden til en HAP HAP forventes at blive benyttet af kunder i 2014 Ulempe: Risiko for fremmedstoffer og en mindre ekstraomkostning

9 Konklusion Et billigt koncept, hvor serviceniveauet løftes markant Haveaffald og træstød udgør vægtmæssigt 25 % af al affald på genbrugspladser For de pt. 3 nedlagte genbrugspladser, har Haveaffaldspladser været med til at gøre lukningen mere acceptabel og dermed en forudsætning for andre besparelser Andet Døgnåbent vil give endnu bedre service Døgnåbent kan etableres for under kr over 5 år

10 Anbefaling Haveaffaldspladser kan etableres, når der er > 500 indbyggere og mindst 12 km til nærmeste genbrugsplads eller haveaffaldsplads. Evt. etablering indgår i anlægsbudgettet Haveaffaldspladserne i Mern og Stenlille gøres permanente På Haveaffaldspladser tillades kun fraktionerne haveaffald, træstød og evt. område-indsamlinger samt udlevering af kompost. Det igangværende forsøg i Mern, hvor der på haveaffaldspladsen pt. også kan afleveres beton og tegl, er endnu ikke færdigevalueret og fortsætter derfor indtil videre. Haveaffaldspladser søges etableret som døgnåbne pladser, hvor det er muligt

11 Sig rigtig farvel til dit affald

12 Hvorfor overhovedet kildesorteret organisk affald? Ressourcestrategien 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022 EU-Kommissionens sommerpakke 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2020 (..og 70 % i 2030)

13 Tab 33 I alt 422 kg - heraf 295 i henteordning Flowet i det nye system efter 2018 (kg./indbg.) Glas, % PAPIR + træ Tab 9 Tab 26 Træ 39 Stort metal 19 Stort plast 2 St plast 2 GBP Træ, metal ? 51 % Tab 3 2 Småt BB Stort BB I alt indsamlet mhp. genanven.: 213 kg = 51% %

14 Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) Hvad er det? - animalsk og vegetabilsk affald (madaffald/-spild) Hvad skal det bruges til? - nyttiggørelse af næringsstoffer og energi (biogas) Hvilke veje til nyttiggørelse - Forbehandling/biopulp til biogasanlæg/ renseanlæg ( våd ) eller dedikeret affaldsbiogasanlæg ( tør )

15 Forbehandling KOD Organisk dagrenovation m.m. Glas/metal/plast/rest Biopulp

16 Forbehandling KOD Det drejer sig om : Neddeling Separation Reducere tab af organisk materiale

17 Forbehandling våd Princip skruepresse

18 Forbehandling våd Princip Pulper

19 Princip BioSep

20 Princip REnescience

21 Forbehandling tør Princip Aikan/Biovækst

22 Udfordringerne Vi skal indsamle 225 kg organisk affald fra hver husstand i haveboliger og 110 kg fra hver husstand i etageboliger (og det opnår vi ikke bare ved at begynde at indsamle KOD!)

23 Hvorfor selv stå for forbehandling? AffaldPlus fremtidige mængde KOD passer til forbehandlingsanlæg Synergier ift. andre AffaldPlus aktiviteter Evt. mulighed for også at kunne modtage affald fra erhverv (del af indsamling) Økonomi - indflydelse på afsætning af pulp

24 Biogasanlæg Kommune Faxe Næstved Status for planer for store biogasfællesanlæg 1 område udpeget Men betinget af, at der etableres stort husdyrbrug Har ikke udpeget, da ej gyllepotentiale Ringsted Slagelse Sorø Vordingborg 3 områder udpeget. Projekt om etablering af stort fælleanlæg sat i bero (afventer den rette forretningsmodel) Udpeget 1 område (eksisterende) og retningslinjer for evt. yderligere. Men uklarhed om OSD-områder Har ikke udpeget, men vedtaget retningslinjer, hvis aktuelt. 3 områder udpeget. Et område i spil aktuelt.

25 Hvorfor forbehandlingsanlæg nu? Slagelse kommune indsamler KOD (komposteres p.t.) ca t/år Indsamling af KOD fra etageboliger i Ringsted Kommune ( ca. 150 t/år) Forsøg Næstved Kommune fra 1. januar 2015 ( t/år) Faxe Kommune permanent ordning måske fra 2016 ( t/år) Fuld udrulning i 2018 (ca t/år)

26 Indstilling AffaldPlus igangsætter arbejdet med at etablere et forbehandlingsanlæg til kildesorteret organisk affald med henblik på at etablere og idriftsætte anlægget hurtigst muligt. Anlægsinvesteringen og finansieringen heraf indarbejdes i forslag til rev. Budget 2015, som behandles på bestyrelsens decembermøde. Der gennemføres en tilbudsindhentning hos potentielle leverandører af forbehandlingsteknologier om etablering af forbehandlingsanlægget inkl. de nødvendige bygninger. Tilbuddene forelægges for bestyrelsen inden endelig beslutning om anlæggets etablering.

27 Sig rigtig farvel til dit affald

28 Perioderegnskab 31/

29 Væsentlige vurderinger Årsbudgettet er periodeopdelt på væsentligste områder ud fra historiske data. Varmeafsætningen baseret på 3 års gennemsnitlige afsætning målt i mængder. Varmeprisen (kr./gj) beregnet ud fra periodens budgetterede omkostninger Energisalget og herunder varmeprisen Varmepriserne er opgjort og indtægten reguleret i overensstemmelse med gældende prislofter. Underdækning i tidligere priseftervisninger. Eventuel mulig indregning foretages ikke i perioderegnskaber

30 Forudsætninger Ikke periodisering af omkostningerne Udelukkende godkendte fakturaer er medtaget. Ikke medtaget forskydning i feriepengehensættelse Ikke medtaget forskydninger i pensionshensættelse Ikke medtaget forskydning i hensættelse til forpligtelser vedr. deponeringsanlæg. Ingen kursregulering af værdipapirbeholdning.

31

32 Økonomirapport 31/ Realiseret Rev. Budget Realiseret jan - aug 2014 jan - aug 2014 Forskel jan - aug 2013 Energiafdeling Deponi og kompostering Pap, papir og plast Farligt affald Genbrugspladser Kube ordninger Miljøformidling Administration mv I alt

33 Økonomirapport 31/ Realiseret Rev. Budget Realiseret jan - aug 2014 jan - aug 2014 Forskel jan - aug 2013 Energiafdeling Deponi og kompostering Pap, papir og plast Farligt affald Genbrugspladser Kube ordninger Miljøformidling Administration mv I alt

34 Økonomirapport 31/ Realiseret Rev. Budget Realiseret jan - aug 2014 jan - aug 2014 Forskel jan - aug 2013 Energiafdeling Deponi og kompostering Pap, papir og plast Farligt affald Genbrugspladser Kube ordninger Miljøformidling Administration mv I alt

35

36

37

38 Økonomirapport 31/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - aug jan - aug jan - aug jan - aug jan - dec Nettoomsætning Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt

39 Økonomirapport 31/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - aug jan - aug jan - aug jan - aug jan - dec Nettoomsætning Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt

40 Økonomirapport 31/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - aug jan - aug jan - aug jan - aug jan - dec Produktionsomkostninger Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat

41 Økonomirapport 31/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - aug jan - aug jan - aug jan - aug jan - dec Produktionsomkostninger Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat

42 Økonomirapport 31/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - aug jan - aug jan - aug jan - aug jan - dec Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Administration Afskrivninger og værdiregulering I alt Driftsresultat

43 Økonomirapport 31/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - aug jan - aug jan - aug jan - aug jan - dec Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Administration Afskrivninger og værdiregulering I alt Driftsresultat

44 Økonomirapport 31/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - aug jan - aug jan - aug jan - aug jan - dec Driftsresultat Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter I alt Periodens resultat

45 Økonomirapport 31/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - aug jan - aug jan - aug jan - aug jan - dec Driftsresultat Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter I alt Periodens resultat

46