Oversigt over udmøntning af 1 % reduktion af servicerammen Udvalg: Socialudvalget
|
|
- Ulrik Bjerregaard
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Oversigt over udmøntning af 1 % reduktion af servicerammen Udvalg: Ark Pol. Omr. Nr Projektnavn Basis Prioritet 1 1 Reduktion af 1 områdelederstilling 28,464 0,371 0,371 0,371 0, Etablering af fælles driftsadministration 80,613 0,163 0,163 0,163 0, Personalets kørsel fra privat til firmabiler 0,000 0,050 0,050 0,050 0, IT-Støttet nattevagt på Løgumgård 24,087 0,432 0,432 0,432 0, Handicap Tønder - 1% restbesparelse 28,628 0,236 0,236 0,236 0, Handicap Løgumgård -1% restbesparelse 24,087 0,229 0,229 0,229 0, RC-Tønder - 1% restbesparelse 7,342 0,027 0,027 0,027 0, Klosterparken - 1% restbesparelse 9,796 0,056 0,056 0,056 0, Solgården - 1% restbesparelse 18,668 0,074 0,074 0,074 0, Reduktion med én stilling på Aktivitetshuset i Toftlund.1,862 0,340 0,340 0,340 0, Handicap Løgumgård -1% restbesparelse 24,087 0,229 0,229 0,229 0,229 I alt 247,634 2,207 2,207 2,207 2,207 1% = -1,639-3,268-4,876-4,876, side 1
2 1 Reduktion af 1 områdelederstilling Udgifter 35,279 0,510 0,510 0,510 0,510 Indtægter (-) -6,815-0,139-0,139-0,139-0,139 Netto 28,464 0,371 0,371 0,371 0,371 Reduktion af én områdelederstilling. Forslaget indebærer, at nuværende vakante områdelederstilling nedlægges. En nedlæggelse af områdelederstillingen vil betyde, at der skal findes løsning for det organisatoriske tilhørsforhold for Solgården og Klosterparken. En løsning kan være at de fortsætter som nu, med reference direkte til fagchefen, en anden løsning kan være at de tilknyttes de nuværende områdeledelser. Med fokus på udviklingen af et specialiseret tilbud til hjerneskadede på Klosterparken, kan betyde at en tilknytning til ét af handicapområderne ikke er hensigtsmæssig. Organiseringen af områderne vil efterfølgende blive drøftet i Fag-Med. 0,742, side 2
3 2 Etablering af fælles driftsadministration Udgifter 161,552 0,300 0,300 0,300 0,300 Indtægter (-) -80,939-0,137-0,137-0,137-0,137 Netto 80,613 0,163 0,163 0,163 0,163 Teksten Sammenlægning skal ikke af indeholde administrationen talberegninger, for alle men driftsområder. kun den tekst Forslaget der er vigtig indebærer, for at forstå at administrationen hvilken for problemstilling/udfordring Handicap Tønder og Handicap der ligger Løgumgård i denne sammenlægges reduktion. med administrationen på Klosterparken og Solgården. Teksten skal indeholde implementeringshorisont og personalekonsekvenser. Anlæg En fælles skal administration indeholde en vil beskrivelse i alt blive af på om 8 stillinger, det kvalitetsfondsmidler. hvoraf der ved en sammenlægning skønnes en effektivisering på 1 stilling. Og Af de der resterende er ingen begrænsninger stillinger benyttes - indtil 1 stilling teksboksen hovedsageligt er fyldt!!!! til administration af ledsageordninger og handicaphjælper-ordninger. Og vi vil faktisk kun have at det fylder en side 0,326, side 3
4 3 Personalets kørsel fra privat til firmabiler Udgifter 0,050 0,050 0,050 0,050 Indtægter (-) Netto 0,050 0,050 0,050 0,050 Teksten På de udgående skal ikke områder indeholde ( 85) talberegninger, indkøbes firmabiler, men kun som den tekst medarbejderne der er vigtig skal for benytte at forstå frem hvilken for egne biler. problemstilling/udfordring Provenuet er beregnet som der et ligger skøn. i denne reduktion. Teksten skal indeholde implementeringshorisont og personalekonsekvenser. Anlæg skal indeholde en beskrivelse af om det er kvalitetsfondsmidler. Og der er ingen begrænsninger - indtil teksboksen er fyldt!!!! Og vi vil faktisk kun have at det fylder en side 0,1, side 4
5 4 IT-Støttet nattevagt på Løgumgård Udgifter 62,179 0,900 0,900 0,900 0,900 Indtægter (-) -38,092-0,468-0,468-0,468-0,468 Netto 24,087 0,432 0,432 0,432 0,432 Ved indførelse af televagtsløsning i efteråret 2015, vil der i 2016 kunne være et provenue på kr , - 0,864 svarende til 2 stillinger gennem en mere effektiv og præcis natdækning for borgerne på Løgumgård. Løsningen vil indebære, at nattevagt kan tilkaldes fra hver enkelt lejlighed på hele institutionsområdet. Dette giver sikkerhed for at borgerne kan få den hjælp de har behov for, samt at de ikke vække unødigt af nattevagten i forbindelse med inspektion., side 5
6 5 Handicap Tønder - 1% restbesparelse Udgifter 64,094 0,435 0,435 0,435 0,435 Indtægter (-) -35,466-0,199-0,199-0,199-0,199 Netto 28,628 0,236 0,236 0,236 0,236 Besparelsen udmøntes lokalt. Besparelsen vil blive udmøntet som en generel reduktion af driftsbudgettet på Handicap Tønders tilbud. Reduktionen vil først og fremmest betyde, at der vil ske en reduktion i forbruget af vikarydelser. 0,472, side 6
7 6 Handicap Løgumgård -1% restbesparelse Udgifter 62,179 0,477 0,477 0,477 0,477 Indtægter (-) -38,092-0,248-0,248-0,248-0,248 Netto 24,087 0,229 0,229 0,229 0,229 Besparelsen udmøntes lokalt. Besparelsen vil blive udmøntet som en generel reduktion af driftsbudgettet på Handicap Løgumgård. Reduktionen vil først og fremmest betyde, at der vil ske en reduktion 1% = i forbruget af vikarydelser. 1,639 0,458, side 7
8 7 RC-Tønder - 1% restbesparelse Udgifter 7,342 0,027 0,027 0,027 0,027 Indtægter (-) Netto 7,342 0,027 0,027 0,027 0,027 Besparelsen udmøntes lokalt. Besparelsen vil blive udmøntet som en generel reduktion af driftsbudgettet på RC-Tønder. Reduktionen vil først og fremmest betyde, at der vil ske en reduktion i antallet af borgere der kan sendes i stoffri-døgnbehandling. 0,054, side 8
9 8 Klosterparken - 1% restbesparelse Udgifter 15,095 0,104 0,104 0,104 0,104 Indtægter (-) -5,299-0,048-0,048-0,048-0,048 Netto 9,796 0,056 0,056 0,056 0,056 Besparelsen udmøntes lokalt. Besparelsen vil blive udmøntet som en generel reduktion af driftsbudgettet på Klosterparkens tilbud. Reduktionen vil først og fremmest betyde, at der vil ske en reduktion i forbruget af vikarydelser. 0,112, side 9
10 9 Solgården - 1% restbesparelse Udgifter 20,184 0,081 0,081 0,081 0,081 Indtægter (-) -1,516-0,007-0,007-0,007-0,007 Netto 18,668 0,074 0,074 0,074 0,074 Besparelsen udmøntes lokalt. Besparelsen vil blive udmøntet som en generel reduktion af driftsbudgettet på Solgårdens tilbud. Reduktionen vil først og fremmest betyde, at der vil ske en reduktion i forbruget af vikarydelser. 0,148, side 10
11 10 Reduktion med én stilling på Aktivitetshuset i Toftlund. Udgifter 2,254 0,400 0,400 0,400 0,400 Indtægter (-) -0,392-0,060-0,060-0,060-0,060 Netto 1,862 0,340 0,340 0,340 0,340 Forslaget indebære en reduktion med én medarbejder på Aktivitetshuset i Toftlund. Der er i dag 4 medarbejdere tilknyttet Aktivitetshuset i Toftlund. 2 fuldtidsstillinger og 2 30 timers stillinger. Der er 19 borgere tilknyttet aktivitetshuset. Aktivitetshuset blev i 2014 reduceret med 1 stilling (FTR-stilling). En reduktionen med én stilling på Aktivitetshuset vil medføre, at der vil ske ændringer i udbudet af tilbud på Aktivitetshuset. Da der pt. pågår en planlægning af det samlede fremtidige beskæftigelsesområde, kan det ikke udelukkes at en reduktion af stillingerne i Aktivitetshuset vil være uhensigtsmæssigt i relation til den fremtidige organisering af området. 0,68, side 11
12 11 Handicap Løgumgård -1% restbesparelse Udgifter 62,179 0,477 0,477 0,477 0,477 Indtægter (-) -38,092-0,248-0,248-0,248-0,248 Netto 24,087 0,229 0,229 0,229 0,229 Reduktionen på Handicap Løgumgård vil blive udmøntet ved en reduktion af åbningstiden på Værkstedet 0,458 Vongshøj. Det vurderes at besparelsen vil kunne gennemføres ved, at Værkstedet Vongshøj er åbent 4 dage om ugen mod nuværende 5. Forslaget vil have konsekvens for en stor del af Løgumgårds borgere, som ikke vil kunne opretholde det nuværende aktivitetsniveau, men få tilbud i boligen i stedet. Forslaget vil betyde at der i nogle afdelinger skal benyttes ekstra ressourcer, da der i dag ikke er borgere i bo - afdelingerne i formiddagstimerne., side 12
Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Socialudvalget Budget 2017 Pol. Ark Omr. Nr Projektnavn
Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Budget 2017 Pol. Ark Omr. Nr Projektnavn Basis 2017 2017 2018 2019 2020 Prioritet 1 1 Ændring af aktivitetstilbud Tønder borgere 12,627-1,500-1,500-1,500-1,500
Læs mereOversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Økonomiudvalget Budget 2017 Pol. Nr Projektnavn
Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Budget 2017 Pol. Ark Omr. Nr Projektnavn Basis 2017 2017 2018 2019 2020 Prioritet 1 11 Erhverv 1 Ekstra besparelse 150.000 kr. 4,166-0,150-0,150-0,150-0,150
Læs mereI alt 22,261-0,812-0,812-0,812-0,812
Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Udvalgets reduktionsramme udgør 0,812 mio. kr. Budget 2017 Pol. Ark Omr. Nr Projektnavn Basis 2017 2017 2018
Læs mereOversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen. Udvalg: Sundhedsudvalget. Budget 2017
Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Budget 2017 Pol. Ark Omr. Projektnavn Basis 2017 2017 2018 2019 2020 Prioritet 1 Aktivitetsbudget plejecentre 110,928-2,000-1,500-1,000-1,000
Læs mereOversigt over udvidelsesforslag Udvalg: Sundhedsudvalget Budget 2016
Oversigt over udvidelsesforslag Udvalg: Budget 2016 Ark Pol. Omr. Nr Projektnavn Basis 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 41 Sundhed 1 Driftsudgifter til Sundhedshus Toftlund 0,000 0,590 0,590 0,590
Læs mereOversigt over udmøntning af 1 % reduktion af servicerammen Udvalg: Sundhedsudvalget Budget 2016 Pol.
Oversigt over udmøntning af 1 % reduktion af servicerammen Udvalg: Sundhedsudvalget Budget 2016 Pol. Basis Udvalget Forv. Ark Omr. Nr Projektnavn 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet juni Forslag 1 1 Nattevagt
Læs merePrioritet Ark Omr. Nr Projektnavn
Oversigt over udvidelsesforslag 28. juli 2015 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2016 Pol. Basis Prioritet Ark Omr. Nr Projektnavn 2016 2016 2017 2018 2019 1 51 Kultur 1 Biografen 1 & 2,Tønder-øget
Læs mereÆndring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Tværgående funktioner, puljer m.m 10.000 6.70 Vikarpulje (merindtægt)
Læs mereOversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Børn- og skoleudvalget Budget 2017 Pol.
Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Børn- og skoleudvalget Budget 2017 Pol. Ark Omr. 1 71 Uddannelse 1 Nr Projektnavn Basis 2017 2017 2018 2019 Priorit 2020 et Lukning
Læs mereBeslutningsprotokol. Mødedato: 04. oktober Industrivej 4-6, Tønder. Starttidspunkt for møde 11,00 Sluttidspunkt for møde
Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale: Starttidspunkt for møde 11,00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Ingen fraværende Vidåværkstedet, Sønder Industrivej 4-6, Tønder 04. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse
Læs mere9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget
9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring
Læs mereBudget 2019 drift Kultur- og Fritidsudvalget
1000 kr. DRIFT Pol. Nr. Kultur og Fritid - Bidrag til finansieringskatalog 2019 2020 2021 2022 Org. budget 2019 og overslagsår 4.02.001 Biblioteket -840-840 -840-840 1 Reduceret åbningstid hovedbiblioteket
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereOmstilling, effektivisering og innovation
Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg
Læs mereKommunernes økonomiske rammer for 2016
Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres
Læs mereOversigt over udvidelsesforslag budget 2016 Børn- og Skoleudvalg
Oversigt over udvidelsesforslag budget 2016 Børn- og Skoleudvalg Nr. Projektnavn Basis 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 EUD 10 0,000 0,250 0,250 0,250 0,250 1 2 Projekt "Jeg bor ved Vadehavet" 0,000
Læs mereAftale om Genåbning af Budget 2010
Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den
Læs mereOversigt over udvidelsesforslag
Oversigt over udvidelsesforslag Udvalg: Børn- og skoleudvalget Ramme til udvidelsesønsker på max. 0,6% svarer til ca. 3,6 mio. kr. Budget 2017 Pol. Ark Omr. Nr Projektnavn Basis 2017 Prioritet 2017 2018
Læs mereLov- og cirkulære. Budget
Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Lov og cirkulære korrektioner budget 2015-2018 Udvalg Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 LC501 Effektiviseringer på beredskabsområdet -1,173-1,173-1,173 LC502 Effektivisering
Læs mereBilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014
Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mereStrategisk blok - S01
14. Myndighed SSU S01 udmøntning af budgetaftalen 2017-2020. Ændring af tildeling på 103 og 104 dag- og beskæftigelsestilbud Ændring af tildeling på dag-og beskæftigelsestilbud med 5 % -1.011-1.011-1.011-1.011
Læs mere:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves
Læs mereFjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.
Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016
Læs mere3 72 Dagtilbud 3 Projekt "Jeg bor ved Vadehavet" 0,000 0,437 0,437 0,437 0,437
Oversigt over udvidelsesforslag Udvalg: Børn- og Skoleudvalg Ramme til udvidelser på 1%: 6,1 mio. kr. Budget 2016 Ark Pol. Omr. Nr Projektnavn Basis 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet Skole og dagtilbud/børn
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereBesluttet i budget 2019 Konsekvens
Besluttet i budget 2019 Konsekvens Lukning af urologisk Med forslaget nedlægges urologisk afdeling på (urinvejskirurgisk) afdeling på Regionshospitalet Viborg Regionshospitalet Viborg, og aktiviteten flyttes
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.
Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereOversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budget 2017
Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen 18-08-2016 Udvalg: Budget 2017 Nr Projektnavn Basis 2017 2017 2018 2019 2020 Prioritet 1 Tilsyn, vandløbsvæsen 0,124-0,075-0,075-0,075-0,075 2 Bekæmpelse
Læs mereHandlingskatalog - Budgetproces 2019
BUDGET 2019-2022 Handlingskatalog - Budgetproces 2019 Indholdsfortegnelse Overordnet status på budgetforbedringsforslag - Opvækstudvalget... 2 001 Nedlæggelse af 4 dagplejekonsulentstillinger i administrationen...
Læs mereHøringssvar F-MED Social og Arbejdmarked
Social og Sundhedsudvalget: Høringssvar vedr. budget 2017-2020 MED-systemet har afgivet følgende høringssvar vedrørende reduktionerne i Social og Arbejdsmarked F-MED - Social og Arbejdsmarked L-MED Visitation
Læs mereGeneralforsamling 2019 Dagsordenspunkt 6 Forslag A
Generalforsamling 2019 Dagsordenspunkt 6 Forslag A Forslag: Revision af vedtægter for Dansk Sejlunion Bestyrelsen foreslår, at Dansk Sejlunions vedtægter ændres på en lang række punkter. Forslaget fremgår
Læs mereLANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt
LANGELAND KOMMUNE Bilag 5 Sparekatalog i alt 2010 2011 2012 2013 Økonomiudvalget i alt -7.955-6.860-6.860-6.860 Uddannelses-, social- og kulturudvalget i alt -1.450-5.354-6.644-7.144 Sundhedsudvalget i
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur
Læs mereNr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder
Sektor Serviceydelser for ældre 1 Træningsbudgettet på Budgettilpasning i lyset af mindreforbrug i 2017. 86 Behovet er ændret bl.a. som følge af øget brug af Digirehab samt generel øget fokus på visiteringspraksis.
Læs mereSpørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs merePrincipindstilling om model for organisering af Godsbanen
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 3. marts 2016 organisering af Godsbanen 1. Resume Bestyrelsen for Den Selvejende Institution Godsbanen (DSIG) og Kulturforvaltningens
Læs merePrioriteringsbidrag Budget 2016-2019. Budget 2016-2019
Budget 2016-2019 Prioriteringsforslag Nr. 770-02 (B) Overskrift: Udvalg: Ændring af billettaksterne i svømmehallerne og udvidelse af åbningstider Fritids- og Kulturudvalget Forslagsstiller: Administrationen
Læs mereGodkendelse af udmøntning af besparelse på teknisk service
Punkt 7. Godkendelse af udmøntning af besparelse på teknisk service 2017-055395 Skoleforvaltningen indstiller til godkendelse i at en ny bevillingsmodel til teknisk service på skolerne skal give en besparelse
Læs mereDriftsudgifter - Kurser, LAB-forløb, danskuddannelse mv.
Driftsudgifter - Kurser, LAB-forløb, danskuddannelse mv. Øvrige driftsudgifter AUU Job- og Ungeindsats Job og afklaring Budget ændring -8,265-10,100-10,100-10,100 Kapacitetstilpasning af budgetter vedr.
Læs mereBudgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG
REDUKTION Sæt kryds ( X ) EFFEKTIVISERING ( ) Lb. Nr. PKU-F-01 Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) Udvalg: Plan & Kulturudvalget Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Læs mereHospitalers, virksomheders og koncerncentrenes forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse
Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 59 17 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721
Læs mereOversigt over kontrakter for Ældre og Handicap
Oversigt over kontrakter for Ældre og Handicap 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i kontrakter Kontraktprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere: Processen
Læs mereOmstilling & Effektivisering i Overskrifter
Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184
Læs mereBorgermøde om budget
Borgermøde om budget 2018-21 Velkommen og tak fordi I kom! Borgmester Jørgen Johansen Allerød Kommune Formålet med mødet Udfordringen Der er brug for økonomisk opbremsning de næste mange år. Formålet med
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mere*** 1. Baggrund og beslutninger. Landsbyen Sølund
30. juni 2014. Beskrivelse af fire forslag til udmøntning af besparelse på sygeplejeydelser i Landsbyen Sølund, som følge af rammereduktion af sundhedsudgifter på ældreområdet i Skanderborg Kommune Indhold
Læs mereOversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen. Udvalg: Sundhedsudvalget. Budget 2017
Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Budget 2017 Ark Pol. Omr. Projektnavn Basis 2017 2017 2018 2019 2020 Prioritet 1 Aktivitetsbudget plejecentre 110,928 2,000 1,500 1,000
Læs mereBeskrivelse af reduktionsforslag: Reduktionsforslaget vil betyde en ændring i den nuværende udvalgsstruktur.
Reduktionsforslag og overslagsår Økonomiudvalget Nummer: R101 Reduktionen vedrører: Ændring i politisk organisation Udmøntning på konti: I 1.000 kr. ( priser) 2011 2012 2013 Udgifter -350-350 -350-350
Læs mereOversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg
Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg Budget 2017 Priori terin g Afledt drift - Helårsvirkning 2017 2018 2019 2020 Prioritet i BS-udvalg 7.6.16 Ark Pol. Omr. Nr Projektnavn 1 71 1 PC'er
Læs mereBudget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Læs mereEffekt i budget Status på realisering
Status på realisering af administrative og politisk effektiviseringer i forbindelse med omstillingspuljen S01 fra budget 2017-2020 (Alle beløb i 1.000 kr. og i 2018-niveau) 2018 2019 2020 2021 Effekt i
Læs mereSektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset.
Afstemningsbilg linienr. Skemapolitiskforslag nr. Procesbeskrivelse 1 R03 2 R02 3 4 5 R05 6 R06 7 R07 R09 8 Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr. 180.000 i 2019 og overslagsårene.
Læs mereIndledning: Deloitte har august 2017 afleveret rapport om analyse vedrørende bedre planlægning i hjemmeplejen i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Returadresse Sundhed og Omsorg - Områdekontoret Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Vibeke Drachmann Direkte telefon 99741662 E-post vibeke.drachmann@rksk.dk Dato 23. maj 2018 Sagsnummer 18-016428
Læs mereBUDGET. Høringssvar inden budgetseminaret
BUDGET 2017 Høringssvar inden budgetseminaret FagMED Administration Medarbejdersiden i FagMED Administration ser med bekymring på, at der skal spares yderligere på administrationsområdet. Vi har følgende
Læs mereKommissorium nummer BØU - 01 Acadre sagsnummer Overblik over maksimalt besparelsespotentiale. Indtægter - = merindtægter
Budget 2012-15 Besparelsesforslag: Fordele og ulemper ved områdeledelse i Allerød kommune Kommissorium nummer BØU - 01 Acadre sagsnummer 11-9827 Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte
Læs merePas på huslejen og bevar den gode service. Handleplan for AKB, København
Pas på huslejen og bevar den gode service Handleplan for AKB, København 2017-2020 Handleplan for AKB, København 2017-2020 Hvorfor en handleplan? I AKB, København vil vi passe på huslejen og bevare den
Læs mereTilsynsrapport for varslet tilsyn.
Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben
Læs mereØkonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger
2b Dato 16. juni 2011 Initialer Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 1.0 Indledning Den 9. juni 2011 forelagde rektor bestyrelsen et forslag til en ny organisation. Den nye organisation
Læs mereBilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2017 Sagsid: 00.30.14-G01-4-17 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme: Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) Nærværende bilagsnotat
Læs mereBeredskabsforslag. Budget 2016-19
Opsigelse af lejekontrakt på Idavang Ændringer i driftsbudgettet 350 350 350 350 0 0 0 0 Aktuelt budget 2016 400 Sidste etape vedrørende omlægning af Idavangs aktiviteter fra 4 til 2 matrikler er nu igangsat
Læs mereTema 1: Akutområdet og det præhospitale område
A. Spareplanens spor nr. 1: Akutområdet og det præhospitale område B. Forslag nr.: 9 C. Spareforslag overskrift: 9. Reduktion i udgifterne til børneområdet (pædiatri) D. Beskrivelse af området I Region
Læs mereBalancekatalog version 1+2 ØU den 2. juni 2015
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Økonomiudvalg Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 version 1+2 ØU den Tværgående funktioner, puljer m.m. 10.000
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereUdmøntning af Kommunalbestyrelsens budgetaftale for 2014 på Social- og Sundhedsudvalgets område.
Socialudvalget 11. marts 2014 Udmøntning af Kommunalbestyrelsens budgetaftale for 2014 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Beslutningstema I forbindelse med udmøntningen af kommunalbestyrelsens budgetaftale
Læs mereØkonomiske udfordringer på AUH de kommende år
Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen
Læs mereÆndret organisering af tilbud til børn, unge og familier med særlige behov og af netværkskoordinatorerne 1. behandling
Ændret organisering af tilbud til børn, unge og familier med særlige behov og af netværkskoordinatorerne 1. behandling Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget:
Social- og Sundhedsudvalget: Politik område Forslag nr. Tekst: Effekt i 2017 Helårsvirkning 701 1 Rammebesparelse på rehabiliteringstilbud til borgere med kroniske sygdomme (hjertesygdom, diabetes 2, KOL
Læs mere(Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 17. december Meldahls Rådhus Byrådssalen. Mødetidspunkt: Kl.
Referat fra mødet i (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 17. december 2018 Mødested: Meldahls Rådhus Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18:00 Medlemmer: Anette Hyre-Jensen (A) Bente
Læs mereÆldrerådet BESLUTNINGSREFERAT
Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 4. juli 208 Start kl.: 0:00 Slut kl.: 2:00 Medlemmer: Fraværende: Ingeborg Kyed Pedersen (Formand) Yvonne Karnøe (Næstformand)
Læs mereRedegørelse for økonomistyrings- og udgiftsmindskende tiltag på Social- og handicapområdet i Guldborgsund Kommune
Redegørelse for økonomistyrings- og udgiftsmindskende tiltag på Social- og handicapområdet i Guldborgsund Kommune Frem til februar 2010 arbejdes der primært med 85-området. Baggrunden er en stigning på
Læs mereIKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Natur- Fritids og Kulturudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Natur- Fritids og Kulturudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Balanceforslag 40000 33250 Lukning af Hårlev
Læs mereBudgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord
Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk
Læs mereEffektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed
Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.
Læs mereØkonomiudvalget - Forslag til budget 2018 pr. april 2017
- Forslag til budget 2018 pr. april 2017 Omstillingsforslag Forslag 2018 2019 2020 2021 Område Center ØK 1 Dynamiske udbud -200-200 -200-200 Tværgående RC (Der kan være overlap til tiltag i Moderniserings-
Læs mereEffektiviserings- og prioriteringskatalog
23. maj 2017 Effektiviserings- og prioriteringskatalog Indhold KF1. Musik & Billedskolen - reduktion af soloelevpladser IKKE MEDTAGET...3 KF2. Færre betjente åbningstimer på bibliotekerne MEDTAGET I BUDGETTET
Læs mereUdvalg for dagtilbud og familier
Beslutning: Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. Sagsnr. i ESDH: 18/14065 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Byrådet Udvalget for dagtilbud og familier skal beslutte at indstille til
Læs mereAftale om ny skolestruktur
Aftale om ny skolestruktur 1 Norddjurs 22. august 2018 Aftale om ny skolestruktur Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftalen er
Læs mereNotat. Notat til udvalgsbehandling Teknisk Udvalg. Kopi til: Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 17. september 2012.
Notat Emne: Til: Kopi til: Notat til udvalgsbehandling Teknisk Udvalg Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 17. september 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 13. september 2012
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.
Læs mereOversigt over udvidelsesforslag 28.5.2014. Udvalg: Børn- og Skoleudvalget Ramme til udvidelser på 0,5%: 3,121 mio. kr. Budget 2015
Oversigt over udvidelsesforslag 28.5.2014 Udvalg: Ramme til udvidelser på 0,5%: 3,121 mio. kr. Budget 2015 Ark Pol. Omr. Nr Projektnavn Basis 2015 2015 2016 2017 2018 Prioritet 1 71 Uddannelse 1 Frivillige
Læs mereOmlægning af ydelser ud fra selvværd og sammenhæng
Omlægning af ydelser ud fra selvværd og sammenhæng Status til Social- og Sundhedsudvalgsmøde og Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalgsmøde 20. marts 2019. Omlægning af ydelser og reducering af
Læs mereUDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012
Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000
Læs mereKREDSENS OPSAMLING PÅ KOMMUNERNES BUDGET Budgetopsamling
KREDSENS OPSAMLING PÅ KOMMUNERNES BUDGET 2017 2017 Budgetopsamling Kredsens opsamling på kommunernes budget 2017 Esbjerg Esbjerg Kommunes basisbudget for 2017-2020 er grundlæggende sundt og i økonomisk
Læs mereGodkendelse af udmønting af besparelse vedr. teknisk serivice ledelse, 2. behandling
Punkt 8. Godkendelse af udmønting af besparelse vedr. teknisk serivice ledelse, 2. behandling 2017-055395 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender den fremlagte model for udmøntning af besparelse på
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian
Læs mereBilag 2 Varetagelse af understøttende undervisning fremadrettet
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Bilag 2 Varetagelse af understøttende undervisning fremadrettet Problemstilling Udvalget besluttede den 8. maj 2013, at skolernes
Læs mereOprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau
A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det
Læs mereEffektiviseringer
Velfærds- og Sundhedsudvalget 23. april 2014 Effektiviseringer 2014-2017 Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Samlet reduktion - 2014-2017 ekskl. reduktion vedr. indtægtsdækket virksomhed 2014 2015 2016
Læs mereINDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI
INDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI Næstved Kommune, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 4. Juni 2019 Souschef Peter Bogh, KL s Konsulentvirksomhed - KLK Agenda Baggrund for og risici ved forslagene
Læs mereForslag til ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. Høringssvar. Liste over høringssvar. 1. Dagplejen forældrebestyrelse. 2. Dagplejen MED-udvalg
Forslag til ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet Sendt i høring af Børne- og Ungeudvalget d. 27. august 2018 Høringsperiode: 28. august 2018 10. september 2018 Liste over høringssvar Nr. Høringssvar 1.
Læs mereOmstilling & Effektivisering
Omstilling & Effektivisering Nummer 6 Projektnavn Effektive køb af varer og tjenesteydelser Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 06.45. Administrativ enhed Stab Økonomi og Løn Indsatsområde Tværgående effektivisering
Læs mereDen kommunale redegørelse til rammeaftale 2009 fra Tønder Kommune
Dato for afsluttet indberetning: 30 april 2008 Dato for politisk godkendelse: 29 maj 2008 Redegørelsen er godkendt i de respektive fagudvalg primo april og skulle efter planen have været forelagt Kommunalbestyrelsen
Læs mereDet bemærkes, at KOMBITs betaling til Systematic ikke er afhængig af antallet af institutioner.
11. december 2018 HØRINGSNOTAT NEDENFOR FØLGER FORSLAGET TIL ÆNDRING MED INDKOMNE HØRINGSSVAR: Fælles bibliotekssystem vedtægter bilag 3 vilkår for institutioner Baggrund KOMBIT har i den seneste tid modtaget
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne
Læs mereUddannelse, Børn og Familie
Uddannelse, Børn og Familie Reduktionsblokke 2019-2022 Beløb i 1.000 kr. Personalekonsekvenser, antal fuldtidsstillinger 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 UBF -25.801-25.804-25.674-25.595-50,25-50,30-50,00-49,90
Læs mereNoter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019
Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019 Politiske ændringsforslag til 2. behandling drift: De politiske ændringsforslag til 2. behandlingen fremgår af nedenstående tabel. Ændringerne
Læs mereNorddjurs Kommune Det sociale område
Bilag til punkt 01 på dagsordenen for voksen- og plejeudvalgets lukkede møde den 8. december 2008 Norddjurs Kommune - 1 - Bostøtte i de kommunale bofællesskaber kr. (2009 priser) 2009 2010 2011 2012 Netto
Læs mere