Budgetåret 2012/2013

Transkript

1 Budgetåret 2012/2013

2 Handleplan for Askholm 2012/2013 Baggrund I nybyggede afdelinger står afdelingerne over for særlige udfordringer i forhold til at sikre, at afdelingerne forbliver attraktive at bo i. Nybyggerierne kan være præget af byggefejl, og fokus i handleplanen for nybyggerafdelinger kan være projekter som omhandler udbedring af disse fejl. Derfor kan nybyggerier også være præget af at have midlertidig karakter for beboere, da såkaldte børnesygdomme ved byggeriet ofte medføre en risiko for stor udskiftning blandt beboerne. Gennem en styrkelse af det aktive beboerdemokrati sikres, at afdelingen afspejler beboernes ønsker for afdelingen, og et af formålene med handleplanen er derfor at sikre, at afdelingen er et attraktivt sted at bo med stor beboerinddragelse. Handleplanen Handleplanen er et værktøj til at planlægge og få overblik over den nødvendige vedligeholdelse og beboernes eventuelle ønsker til fremtidige projekter i afdelingen. Handleplanen er udarbejdet på baggrund af de igangværende projekter samt langtidsbudgettet for afdelingen. Udarbejdelsen af handleplanen foregår i et tæt samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og administrationen (KAB). Handleplanen skal forelægges afdelingens beboere til endelig vedtagelse. Handleplanen er ikke en endegyldig plan, men et værktøj som kan ændres efterhånden, som projekterne gennemføres. Nye projekter kan tilføjes, og eksisterende projekter kan flyttes rundt i handleplanen over tid. Opbygning Opbygningen af handleplanen består af en oversigtsfigur over alle projekterne samt en uddybelse af disse projekter. Projekterne i handleplanen er inddelt i tre farvekoder: rød, grøn og gul, hvor rød repræsenterer de nødvendige projekter fra langtidsbudgettet, grøn repræsenterer de igangværende projekter, og gul repræsenterer forslag til projekter. Oversigtsfiguren giver mulighed for at koordinere projekterne i forhold til hinanden. Alle projekterne er uddybet med en kort beskrivelse og en anslået økonomi. Økonomien er i overensstemmelse med langtidsbudgettet. Handleplanen følger regnskabsåret, derfor er der angivet to år for projekternes begyndelse og to år for projekternes afslutning, f.eks. faldstammer hovedprojekt 2012/ /2016. I oversigtsfiguren på side 3 er projektperioden angivet fra det første årstal, dvs. i eksemplet 2012, til det sidste årstal, dvs. i eksemplet Side 2 /12

3 Nødvendige projekter (i langtidsbudgetterne) Igangværende projekter(vedtag et) Idée r (ikke vedt aget) Oversigtsfigur: Vinduer og døre Udskiftning af gulv Tagpap Reparation af terrazzo og stålgelæn Betonlofter og gårdbelægning Vandmålere Elevatorer Stillevej Kajakker og vandcykler r Idéer - projekters varighed Nødvendige projekters varighed Igangværende projekters varighed Side 3 /12

4 Nødvendige projekter Røde projekter De nødvendige projekter (røde projekter) Vinduer og yderdøre Hovedprojekt 2014/2015 og hvert fjerde år fremover Baggrund for projektet n Hovedprojekt Vedligeholdelse af vinduer og yderdøre, fuger og farvealuminium i facaden. Vinduer og yderdøre justeres, smøres og eftergås Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Hovedprojekt hvert femte år hvert femte år. Side 4 /12

5 Nødvendige projekter Røde projekter 116- Udskiftning af gulv 2019/2020 Hovedprojekt 2020/2021 Baggrund for projektet Gulv i lejlighederne er i en sådan kvalitet at det forventes, at det skal udskiftes i løbet af ti år. n Forskellige typer af gulve bør undersøges og det bør overvejes om man skal skifte til et gulv af højere kvalitet, der holder længere. Hovedprojekt Udskiftning af gulve i lejlighederne og fælleshuset skal ske løbende ved fraflytning Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Hovedprojekt kr. årligt Side 5 /12

6 Nødvendige projekter Røde projekter 116- Tagpap 2021/2022 Hovedprojekt 2022/2023 Baggrund for projektet Det forventes at tagpaptaget skal udskiftes omkring år n Der skal foretages en undersøgelse af tagets tilstand. Hovedprojekt Reparation eller udskiftning af tagpappet Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Hovedprojekt kr. årligt til løbende gennemgang Side 6 /12

7 Nødvendige projekter Røde projekter Reparation af terrazzo og stålgelændre Hovedprojekt 2024/2025 Baggrund for projektet n Hovedprojekt Reparation og vedligeholdelse af terrazzo på trapper og betongulv samt af pulverlakerede stålgelændere Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Hovedprojekt kr kr. årligt over fem år i alt kr. Side 7 /12

8 Nødvendige projekter Røde projekter Betonlofter og gårdbelægning Hovedprojekt 2024/2025 Baggrund for projektet Betonlofter og gårdbelægningen går ind under gårdlauget, men der bør henlægges til ekstraordinære udgifter, idet der kan forventes betonskader efter ca. 15 år. n Det kan ske at reparation af betonlofter kan finansieres via fem-års synet, da det kan skyldes en konstruktionsfejl Hovedprojekt Reparation af betonlofter Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Hovedprojekt kr. over tre kr. gange Side 8 /12

9 Nødvendige projekter Røde projekter Vandmålere 2017/2018 Hovedprojekt Baggrund for projektet Vandmålere har en levetid på ca. 15 år. n I 2017/2018 skal samtlige vandmåler gennemgås og det vurderes hvorvidt disse skal udskiftes. Hovedprojekt Udskiftning af vandmålere Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Hovedprojekt kr kr. Side 9 /12

10 Idéer Gule projekter Igangværende projekter (grønne projekter) 116- Elevatorer Hovedprojekt 2010/2011og fremover Baggrund for projektet n Hovedprojekt Reparation og udskiftning af elevatorer. Der er indgået ny aftale om fuld vedligeholdelse Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Hovedprojekt årligt kr. årligt Side 10 /12

11 Idéer Gule projekter 116- Stillevej Hovedprojekt 2012/2013 Baggrund for projektet Broen over til Teglværkshavnen indvies snart (1. februar 2011), og det kan betyde ekstra trafik omkring Askholm. Der forventes 8000 biler i døgnet. Vejen ved Askholm er en privat fællesvej. n Projektet bør udføres i samarbejde med Sluseholmen grundejerforening Bestyrelsen holder møde med de øvrige grundejere i området, og der fremsendes en fælles henvendelse til kommunen. Hovedprojekt Etablering af trafikdæmpende foranstaltninger ved Askholm Der er taget kontakt til Lejerbo samt Sluseholmen grundejerforening. Bestyrelsen tager kontakt til GF Sluseholmen Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Hovedprojekt Side 11 /12

12 Idéer Gule projekter Forslag til projekter (gule projekter) 116- Kajakker og vandcykler Hovedprojekt 2011/2012 Baggrund for projektet Der var interesse for kajakker og vandcykler på beboermødet. n Hovedprojekt Indkøb af kajakker og vandcykler. Projektet skal vedtages af beboerne på afdelingsmøde 116- Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Hovedprojekt Side 12 /12