Kontrolplan for SAM kunder
|
|
- Ejvind Kristensen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Kontrolplan for SAM kunder Moderniseringsstyrelsen har i april 2015, lanceret et nyt koncept for lønkontrol i Staten. Som et væsentligt element i Moderniseringsstyrelsens koncept, indgår en kontrolplan for lønkontrol. Kontrolplanen viser ansvar og kontroller end to end i lønprocessen, og som kunde i Statens Administration (SAM) er det obligatorisk at udarbejde en kontrolplan. Nærværende bilag er den gældende kontrolplan, som kunden til stadighed har ansvar for at sikre at kontrolplanen er opdateret. Ved opdatering af kontrolplan skal ny version fremsendes til teamleder i SAM. Til kontrolplanen er knyttet en forside, som skal underskrives af kunden og SAM. Forsiden og den gældende kontrolplan udgør tilsammen bilag 7 i kundeaftalen mellem kunden og SAM. 1. Kontrolplanens dækningsområde Her skal fremgå hvilket området kontrolplanen dækker, og hvem der har ansvaret for materialet ( Ansvarlig chef ) og hvem der har ansvaret for vedligeholdelse af kontrolplanen ( Ansvarlig medarbejder ). Indledningsvis beskrives overordnet om, hvordan organiseringen er for lønopgaven. Kontrolplan for: Dækningsområde (institutionsnavn eller koncernfællesskab): Ansvarlig chef: Ansvarlig medarbejder: Udarbejdet af: Udarbejdet i samarbejde med: Seneste udgave: Titel, navn og initialer: Titel, navn og initialer: Institutionsnavn/ navn og initialer: Institutionsnavn, navn og initialer: Statens Administration, (TL navn og initialer) Dato, navn og initialer: Overordnet om organisering af lønopgaven: Side 1 af 8
2 2. Kontrolmæssige forudsætninger Her skal fremgå hvad der ligger til grund for de kontrolforanstaltninger der er tilrettelagt, hvilke elementer det omhandler og hvordan de er tilrettelagt. 2.1 Baggrund: 2.2 Analyser: 2.3 Væsentlighed og risiko: 2.4 Kernekontrol: 2.5 Stikprøvekontrol: 2.6 Tværgående analyser: Side 2 af 8
3 3. End-to-end-kontrol Her skal fremgå hvordan elementer i lønkontrolprocessen udføres og hvordan der følges op. Der henvises i relevant omfang til anden dokumentation, som fx procesbeskrivelser og ansvarsdeling. 3.1 Hjemmel og kvalitet: 3.2 Organisationsændringer, interne rokeringer mv.: 3.3 Kontrol før og efter lønkørsler (hhv. inddata- og uddatakontrol) Opfølgning på Godkender Opfølgning på fejl og kilder til fejl 3.4 Tilstedeværelseskontrol: 3.5 Intern lønopfølgning: 3.6 Tværgående analyser: Side 3 af 8
4 4. Henvisninger til yderligere dokumentation mv. Her skal fremgå hvilken anden dokumentation, eksempelvis bemyndigelseslister og arbejdsgangsbeskrivelser der knytter sig til lønkontrolprocessen. 4.1 Indledende bemærkninger 4.2 Bemyndigelseslister/-oversigter 4.3 Underskriftsoversigt (chefer) 4.4 Proces-/arbejdsgangsbeskrivelser 4.5 Andre relevante henvisninger Side 4 af 8
5 5. Bilag til kontrolplan Her skal fremgå hvilke parter der indgår lønkontrolprocessen, og hvilke datakilder der anvendes til registreringer i lønsystemet. 5.1) Parter i lønkontrolprocessen Her angives de parter der er involveret i lønkontrolprocessen i to niveauer. Niveau 1: For at give overblik over hvordan organiseringen er omkring lønopgaven, angives i skemaet de parter der er involveret i kontrolprocessen: Institution Personaleadministrativt center Løncenter Niveau 2: For at give overblik over, hvordan ansvarsdelingen mellem parterne, afkrydses hvor ansvarsplaceringen er placeret for de enkelte roller i skemaet: Disponent Bestiller Rolle Institution Personalecenter Løncenter Personalesagsbehandler Lønsagsbehandler Godkender Kontrollant Controller Hvor en rolle er delt mellem en institution og et shared service center, skal det afspejle sig i skemaet ovenfor. Side 5 af 8
6 5.2) Registreringer i lønsystemet For at give overblik over, hvilke kilder der anvendes til registreringer i lønsystemet, angives kilder hertil nedenfor. Kilde Type Ansvarlig System Side 6 af 8
7 6. Kontrolplan for refusionsopgaven End-to-end-kontrol Her skal fremgå hvordan elementer i refusionsprocessen udføres og hvordan der følges op hos kunden. Der henvises i relevant omfang til anden dokumentation, som fx procesbeskrivelser og ansvarsdeling mellem kunden og SAM Særligt fokus på risikoområder på opgaven Godkendelse af refusionsanmodninger Opfølgning på refusionsrapport fra SAM Controlling af regnskab 6.1 Parter i refusionsprocessen Her angives de parter der er involveret i refusionsprocessen i to niveauer. Niveau 1: For at give overblik over hvordan organiseringen er omkring lønopgaven, angives i skemaet de parter der er involveret i kontrolprocessen: Institution Personaleadministrativt center Løncenter Niveau 2: For at give overblik over, hvordan ansvarsdelingen mellem parterne, afkrydses hvor ansvarsplaceringen er placeret for de enkelte roller i skemaet: Side 7 af 8
8 Rolle Institution Personalecenter Løncenter Disponent Bestiller Refusionssagsbehandler Controller Side 8 af 8
Lønkontrol Kontrolplan
Lønkontrol Kontrolplan Marts 2015 Indhold 1. Forord 2 2. Eksempel på kontrolplan 4 1. Forord Nødvendige forudsætninger for effektiv lønkontrol er, at alle led i kontrolkæden fungerer effektivt, og at de
Læs mereLønkontrol Implementeringsguide
Lønkontrol Implementeringsguide Marts 2015 Indhold 1. Forord 3 2. Baggrund 3 3. Forandringsområder 4 4. Faser i processen 5 5. Forankring og videnressourcer 5 6. Hvordan kan det gribes an? 6 7. Hvor skal
Læs mereLønkontrol Cases til inspiration
Lønkontrol Cases til inspiration Marts 2015 Indhold 1. Forord 3 2. Institution løser alle opgaver i eget hus 3 3. Institution får løst opgaver i et løncenter 4 4. Institution får løst nogle opgaver i et
Læs mereLønkontrol - Værktøjer
Indhold 1. Forord 3 2. Overblik 4 3. Værktøjer fra lønsystemet 4 3.1 Hidtil eksisterende kontrolmateriale 5 4. Værktøjer i LDV 6 5. Samlet oversigt 7 6. Kort beskrivelse nye uddata 7 1. Forord Værktøjsunderstøttelse
Læs mereLønkontrol Koncept og rammer
Lønkontrol Koncept og rammer Marts 2015 Indhold 1. Forord 3 2. Formål med lønkontrol 4 3. Lønkontrol - end-to-end 4 4. Forandringsproces 5 5. Ansvar og organisering 6 5.1 Roller i kontrolkæden 7 5.2 Organisering
Læs mereLøninformation nr. 18 af 21. september 2017 (LG 10/17, 2.)
Løninformation nr. 18 af 21. sept. 2017 (LG 10/17, 2.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 10/17, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 29. september 2017. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens
Læs mereEndvidere beskrives ansvarsdelingen mellem virksomheder/brugere og Moderniseringsstyrelsen. 1. Indledning kort beskrivelse af Statens Lønløsning...
Servicebeskrivelse 29. maj 2018 Statens Lønløsning Servicebeskrivelse for Statens Lønløsning Servicebeskrivelsen giver statslige og selvejende virksomheder og brugere, der anvender Statens Lønløsning indsigt
Læs mereRigsrevisionens notat om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet
Rigsrevisionens notat om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet Marts 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige lønadministration
Læs mereGuide til Brugerstyring - Løn
Guide til Brugerstyring - Løn Guide til brugeradministrator i institutioner/fællesskaber Forord Denne guide er målrettet de medarbejdere, der er udpeget som brugeradministrator for brugerstyring Løn. Der
Læs mereAftale om levering af administrativ service
Side 1 af 8 Aftale om levering af administrativ service Mellem Kunde Adresse 1 Adresse 2 CVR nr.: EAN nr.: Og Statens Administration Landgreven 4 1017 København K CVR nr.: 33391005 EAN nr. 5798000010703
Læs mereNæstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015
Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter og hjælp til flytning Maj 2015 RAPPORT OM REVISIONEN VED NÆSTVED KOMMUNE 1 Næstved kommunes administration af ordninger
Læs mereRegler for økonomistyring og registreringspraksis Afsnit 11 Intern Kontrol Bilag 11.1 Intern Kontrol
Bilag til Regler for økonomistyring og registreringspraksis Regler for økonomistyring og registreringspraksis Afsnit 11 Intern Kontrol Bilag 11.1 Intern Kontrol Forelagt revisionen: juni 2018 Godkendt
Læs mereLøninformation nr. 9 af 9. maj 2016 (LG 06/16, 1.)
Løninformation nr. 9 af 9. maj 2016 (LG 06/16, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 06/16, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 17. maj 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens
Læs mereTilsynet med Statens Administration
Tilsynet med Statens Administration Tilsynet med Statens Administrations opgavevaretagelse 1. marts 2018 KRT Finansministeriets departement Tilsynets udførelse Tilsynet med Statens Administrations (SAM)
Læs mereApril /2018. Rigsrevisionens beretning afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger. Lønforvaltningen i staten
April 2019 14/2018 Rigsrevisionens beretning afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger Lønforvaltningen i staten 14/2018 Beretning om lønforvaltningen i staten Statsrevisorerne fremsender
Læs mereForord... 1. Formål... 2. Beskrivelse af ØSC Lønportalen... 3. Vejledning til ØSC Lønportalen... 5. Brugeradministration... 10
ØSC Lønportalen 12. august 2015 ØSC Løn/MRH Forord Oversendelsen af lønordrer fra kunderne til ØSC Løn sker via en blanketløsning, hvor de forskellige blankettyper kan tilgås. Adgangen til blanketløsningen
Læs mereRevisionsrapport Revision af vederlag for 2018
Økonomiforvaltningen Att.: Adm. direktør - Peter Stensgaard Mørch Københavns Rådhus Rådhuspladsen 1 1550 København V Revisionsrapport Revision af vederlag for 2018 Indledning Som led i den løbende revision
Læs mereKundetilfredshedsundersøgelse for kunder ved SAM Regnskab
Kundetilfredshedsundersøgelse for kunder ved SAM Regnskab Kære kunde ved SAM Regnskab Du skal nu til at besvare spørgsmålene i SAM s kundetilfredshedsundersøgelse. Hvis du ønsker at drøfte undersøgelsen
Læs mereBestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2
Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Til bestyrelsen for Københavns Universitet St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk
Læs mereForord... 1. Formål... 2. Beskrivelse af ØSC Lønportalen... 3. Vejledning til ØSC Lønportalen... 5. Brugeradministration... 10
ØSC Lønportalen 24. august 2015 ØSC Løn/MRH Forord Oversendelsen af lønordrer fra kunderne til ØSC Løn sker via en blanketløsning, hvor de forskellige blankettyper kan tilgås. Adgangen til blanketløsningen
Læs mereRapport Intern Revision. Revision af Lønprocessen. Økonomi. Modtager Jesper Rønnow Simonsen. Revision Rådgivning Rapportering
Skatteudvalget 2017-18 (Omtryk - 02-11-2018 - Bilag tilføjet) SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 556 Offentligt 8. april 2016 J. nr. 15-2866973 Plannr. 115-160 Intern Revision Rapport 2015 Økonomi
Læs mereInformation om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger
Information om Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som skalsikring af bygninger. Dancert-sekretariat:
Læs mereFormål Dokumentet beskriver hvordan brugere i brugerkontrollisten bliver godkendt.
Side 1 af 5 Navision Stat 7.0 ØSY/TJO 11. januar 2016 Kvikguide til godkendelse af brugere Overblik Formål Dokumentet beskriver hvordan brugere i brugerkontrollisten bliver godkendt. Indholdsfortegnelse
Læs mereBilag 8 - Signal. Særlige krav til dokumentation Bilag 8 - Signal. side 1(7)
Bilag 8 - Signal Særlige krav til dokumentation Udarbejdet af: NIJA Kontrolleret af: MARO Godkendt af: EHCH Gyldig fra: 01.06.2018 Normniveau: BN2 side 1(7) 0. Ændrings- og godkendelseslog Udgave Afsnit
Læs mereBilag 14: Prøver. Udbud af løn- og personalesystem
Bilag 14: Prøver Udbud af løn- og personalesystem Indhold Bilag 14 Prøver... 3 14.1 Afprøvningsprogram... 3 14.2 Afprøvningsforskrifter... 4 14.3 Afprøvningsplaner... 4 14.4 Godkendelse af en prøve...
Læs mereFælles regional retningslinje for magtanvendelse
Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland Dato september 2013 Fælles regional retningslinje for magtanvendelse Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde
Læs mereEnergistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning
V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse
Læs mereØkonomistyring i staten
Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i
Læs mereMagnus:Revision. Nyheder og vejledning til version 2012.1
Magnus:Revision Nyheder og vejledning til version 2012.1 Indledning - Magnus:Revision 3 Nyheder og vejledning til version 2012.1 5 Eksisterende brugere 5 Information vedrørende tidligere versioner af programmet
Læs mereBrugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer
LANDSBYGGEFONDEN 29. februar 2016 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1. Nyheder... 3 1.2 Generelt om regnskabsindberetningen...
Læs mereDansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten
Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU Kære Josefine Thrane Sletten Det er med fornøjelse, jeg sender vores rammeaftale vedr. certificering /
Læs mereBilag 3 Administration af brugeradgang
Bilag 3 Administration af brugeradgang Dette bilag indeholder dels en oversigt over, hvordan institutionerne har adgang til brugeradministration for de forskellige systemer og dels informationer, som kan
Læs mereEksempel Kontrolrapport 2017 Rapportering til Forretningsudvalget
INTERN KONTROLENHED Eksempel Kontrolrapport 2017 Rapportering til Forretningsudvalget Opfølgning på ledelsestilsyn, retningslinjer mv. Juni 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål... 3 2. Ledelsesresume
Læs mereØU handlingsplan til sikring af betryggende administrative processer. - Status og revideret handlingsplan
Bilag 2: ØU handlingsplan til sikring af betryggende administrative processer - Status og revideret handlingsplan Afsluttede tiltag og status på her og nu tiltagene Afsluttede tiltag Nedenstående tabel
Læs mere3.1. Nye bemærkninger 2018
3.1. Nye bemærkninger 2018 3.1.1 Nøglekontroller Ansvarlige: Anne Boll Deadline: 30. juni 2019 effektivt kontrolmiljø 31. december 2019 - effektiviseringspotentialer Fra efteråret 2017 er der sket væsentlige
Læs mereKundeforum. 16. Marts 2017
Kundeforum 16. Marts 2017 DAGSORDEN Indledning / v. Trolle K. Andersen Status løn og refusion / v. Christian Nielsen Status regnskab / v. Trolle K. Andersen Kundeinitiativer i 2017 / v. Per H. Roos Kundekontakt
Læs mereNotat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015
Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige
Læs mereSkabelon for implementering af anbefalinger i forbindelse med organisationseftersynet
Skabelon for implementering af anbefalinger i forbindelse med organisationseftersynet Organisatorisk enhed/funktion Hvordan er arbejdet organiseret? (Som projekt eller opgave) Deltagere Tidsplan Hvor afklares
Læs mereHej Dette er en opsamling på de kommentarer fra vores organisation i Børnehaverne i Rebild Syd.
1 - Høringssvar Hej Dette er en opsamling på de kommentarer fra vores organisation i Børnehaverne i Rebild Syd. Januar 2014 Hej Generelt set er det et fint og flot materiale som virker overvejet og gennemtænkt.
Læs mereBrugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem
LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG
Læs mereProcedure for interne kvalitetsaudits
Dokumentdato: 21. september 2015 Dokumentansvarlig: KAM Sagsnr.: Procedure for interne kvalitetsaudits 1. Formål For at fremme kvalitetsarbejdet og herunder kvalitetssystemets virke på alle niveauer i
Læs mereOpsætningsvejledning eksterne datakilder og opdateringsjobs på rapportserver
Opsætningsvejledning eksterne datakilder og opdateringsjobs på rapportserver Målgruppe: IT-medarbejdere og brugere af LDV Juni 2018 Opsætningsvejledning eksterne datakilder på rapportserver Side 1 af 8
Læs mereKvalitetskontrol af #sag# #Rev.virksomhed# Erhvervsstyrelsen. Opstartsmøde den #dato#
Kvalitetskontrol af #sag# #Rev.virksomhed# Erhvervsstyrelsen Opstartsmøde den #dato# Agenda Præsentation af kontrollant og underskrivende revisor(er) Præsentation af erklæringsopgaven Grundlag for kvalitetskontrollen
Læs mereServicebeskrivelse. Servicebeskrivelse for Statens Lønløsning. Side 1 af november 2018 Statens Lønløsning. 1. Indledning. 2.
Side 1 af 12 Servicebeskrivelse 29. november 2018 Statens Lønløsning Servicebeskrivelse for Statens Lønløsning Servicebeskrivelsen giver statslige og selvejende virksomheder og brugere der anvender Statens
Læs mereFælles regional retningslinje for magtanvendelse
Psykiatri og Social Fælles regional retningslinje for magtanvendelse Maj 2015 Vejledning til, hvordan specialområdet kan arbejde med fælles regionale retningslinjer Dansk Kvalitetsmodel (DKM) Dansk Kvalitetsmodel
Læs mereInformation om OK18 i lønsystemet - 2
Information om OK18 i lønsystemet - 2 OK18 standsning af løn i lønsystemet (2) Som led i overenskomstforhandlingerne har de faglige organisationer varslet strejke og blokade, og Finansministeriet har varslet
Læs mereNæstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved
Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 29. august
Læs mereFordeling af de 103 kontrollerede ikke-finansielle virksomheder
Hvidvaskloven: Hvilke fejl laver revisorer? 15 revisionsvirksomheder er blevet kontrolleret af Erhvervsstyrelsen vedrørende hvidvask i 2016. RevisorJura har fået adgang til ikke-offentliggjort materiale
Læs mereI denne vejledning gennemgås de opgaver og minimumskrav, der er knyttet til den certificerede brandrådgivers virke.
Udkast til vejledning til certificeret brandrådgivers virke for byggeri i brandklasse 2 KAP 34 545-551 Certificeret brandrådgivers virke I denne vejledning beskrives den certificerede brandrådgivers virke
Læs mereDokumentation i Ø90. Laila Foldager Scharff 27/
Dokumentation i Ø90 Laila Foldager Scharff 27/11-2017 Agenda 2.. Forskel på 586 og 686 Hvornår bestilles henholdsvis 586 og 686? Anbefalet arbejdsgang. FAQ Vejledning mv. Evt. Forskel på 586 og 686 4..
Læs mereFælles regional retningslinje for arbejdsmiljø
Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde
Læs mereBrugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem
LANDSBYGGEFONDEN 22. april 2014 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG
Læs mereBudgetopfølgning i SBS
Budgetopfølgning i SBS Vejledning i budgetopfølgning for den budgetansvarlige Version 1.0. Opdateret 3. september 2019 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Processen... 3 1.2 Hvornår... 4 1.3 Forudsætninger...
Læs mereTilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af;
Tilsyn Uanmeldt tilsyn 26.2.2014 Solsikken Skolegade 13B, Sdr. Felding Leder: Jonna Lykke Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg der har til formål
Læs mereKunde kontaktpunkter
Kunde kontaktpunkter Kære kunde Statens Administration er nu flyttet til Hjørring. I den forbindelse har vi ændret på vores organisering og den måde, som du fremover skal kontakte Statens Administration
Læs mereVejledning til ReAp på ST
Vejledning til ReAp på ST Vejledningen indeholder følgende: 1. Introduktion 2. Forsiden i ReAp 3. Oprettelse af ny ansøgning i ReAp 4. Inddækning 5. Når et tilsagn/afslag modtages 6. Eksempel på indtastning
Læs mereKundeforum. 14. december 2016
Kundeforum 14. december 2016 AGENDA 1. Status - flytning af opgaver 2. Status - tilbagemelding ifm. Årsafslutning 3. Status - Løn og Refusion 4. Status - Regnskab 5. Ressortændringer 6. Kundeinitiativer
Læs mereNærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.
Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse
Læs mereIntern audit Procedure nr.: 4.5.5
afsnit 4.5.5 Sidst rettet 01 09 2013 Side 1 af 5 Intern audit Dette er et kontrolleret dokument, som opdateres løbende. Den elektroniske version er den til enhver tid gældende. Indholdsfortegnelse 1 Formål
Læs mereDen praktiske implementering af Kitos erfaringer og mulige råd. Møde i Det tværgående digitaliseringsteam
Den praktiske implementering af Kitos erfaringer og mulige råd Dagsorden Status hvor er vi i dag? Hvad gjorde vi før? Om processen Refleksionsspørgsmål hvad er afgørende for succes? Hvorfor er vi lykkes?
Læs mereBilag 3. Drejebog for opstart af cases i Fælles Servicecenter
Bilag 3. Drejebog for opstart af cases i Fælles Servicecenter Version 4. Opdateret 27. Januar 2016 Indholdsfortegnelse Bilag 3. Drejebog for opstart af cases i Fælles Servicecenter... 1 1. Indledende møde
Læs mereAtea A/S - Anmodning om yderligere dokumentation
9500138 JBH/TOTI Atea A/S - Anmodning om yderligere dokumentation Atea har den 2. juli 2018 fremsendt en samlet redegørelse samt 23 bilag til Moderniseringsstyrelsen og SKI til brug for vurderingen af,
Læs mereRebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring
Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september
Læs mereBehandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling
Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper
Læs mereLønkontrol for Økonomiservicecentrets
Lønkontrol for Økonomiservicecentrets kunder Oktober 2009 Introduktion Formålet med denne publikation er at beskrive de kontroller, der skal varetages i den samlede proces for lønkontrol og særligt de
Læs mereKoncern Økonomi Controllerbesøg hos: 1. Indledning: 2. Kontaktpersoner ved besøget:
Koncern Økonomi Controllerbesøg hos: Kunde: Center for Døvblindhed og høretab Område: Specialsektoren Udført af: PD/HDS Dato: 01/11 + 7/11 2013 Regnskabsår: 2013 Indeks: 1. Indledning: Udgangspunktet for
Læs mereRegler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility)
Regler for CTF (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) VILKÅR OG BETINGELSER FOR BILATERAL HANDEL MED KAPACITET I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 5.2 Juni 2010 Regler for CTF,
Læs mereKLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 473 Klager: Cand. Psych. Jimmi Andreasen Strickersvej 4, 2. tv. 2300 København S Indklagede: Morten Julius Bøgh Hospitalsvej 3, 3.th 2000 Frederiksberg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede
Læs mereLønpolitik for PenSam A/S
Lønpolitik for PenSam A/S Målsætninger og Strategi PenSam A/S er ikke er en finansiel virksomhed, men der stilles krav om, at PenSam A/S som leverandør til de øvrige selskaber i koncernen, skal være underlagt
Læs mereAARHUS UNIVERSITET. Økonomi 17. maj 2016
Vejledning til opdatering af excel ark i forbindelse med overgang til ny LDV AU skal overgå til en ny version af LDV, så AU er på niveau med resten af staten mht. til versionen af LDV. Excel ark som er
Læs mereGuide til ansøgning om tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter
Guide til ansøgning om tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter Denne guide beskriver, hvordan man udfylder skemaet til ansøgning om tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter.
Læs mereBilag 8 - Særlige krav til sikringsteknisk signaldokumentation
Bilag 8 - Signal Særlige krav til sikringsteknisk signaldokumentation Udarbejdet af: BIDY Kontrolleret af: PEWE Godkendt af: KRM Gyldig fra: 28.09.2016 Normniveau: BN2 side 1(6) 1. Indledende bemærkninger
Læs mereRedegørelse om administration af jobrotationsordningen. Økonomiforvaltningen (ØKF) har anmodet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. kontor - Jobparate og Unge NOTAT Til Økonomiudvalget Redegørelse om administration af jobrotationsordningen Økonomiforvaltningen (ØKF)
Læs mereSpørgsmål og svar nr. 4 til nyt intranet
Økonomi Indkøb Trollesmindealle 27 DK - 3400 Hillerød Telefon 7232 0000 Mail indkob@hillerod.dk Til: Tilbudsgivere CVR/SE-nr: 29189366 Dato: 17.01.2018 Spørgsmål og svar nr. 4 til nyt intranet Spørgsmål
Læs mereVejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design
KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til
Læs mereServicebeskrivelse for Statens Lønløsning. Marts 2019
Servicebeskrivelse for Statens Lønløsning Marts 2019 Indhold 1. Indledning og beskrivelse af løsningen 3 2. Ansvarsdeling mellem interessenter 5 3. Fælles dataansvar Overordnet cirkulæreskrivelse (Databehandleraftale)
Læs mereVejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser
Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser April 2010 Indhold 0 Indledning 3 1 Virksomheder med én regnskabsførende institution 5 1. Virksomhedens identifikationsnumre 5 2. Virksomhedens forretningsområde
Læs mereKundeforum. 20. Juni 2017
Kundeforum 20. Juni 2017 DAGSORDEN Indledning / v. Trolle K. Andersen Status løn og refusion / v. Christian Nielsen Status regnskab / v. Jan Melchiorsen KTU spørgeramme / v. Per H. Roos KTU tidsplan /
Læs mereDer gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.
SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse
Læs mereBrugermanual. - For intern entreprenør
Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for
Læs mereForum for Regnskabschefer
Forum for Regnskabschefer 20. september 2017 Hos Erhvervsministeriet AGENDA 1. Velkomst og dagens program v/ Trolle Klitgård Andersen 2. Præsentation af Erhvervsministeriet v/ Johnny Emlington Darling
Læs mereRAPPORT Københavns Kommune Analyse af medarbejdere med flere ansættelsesforhold Opdateret analyse for 1. halvår 2012
Intern Revision 20. august 2012 RAPPORT 2012 Københavns Kommune Analyse af medarbejdere med flere ansættelsesforhold Opdateret analyse for 1. halvår 2012 MODTAGER: Administrerende direktør Claus Juhl,
Læs mereEPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS
SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål
Læs mereSven Mortensen VVS A/S. Kvalitetshåndbog
Kvalitetshåndbog Virksomhedsbeskrivelse Beskrivelse af kvalitetsledelsessystemet Ishøj oktober 2017 Christian Jeppesen Side: 2 af 7 1. Virksomhedsbeskrivelse 1.1 Virksomhedsdata [Note: indsæt data for
Læs mereKvalitetsledelseskrav til rådgiverydelser
Rammeaftale om rådgivning vedrørende drift og vedligehold af store bygværker 2017 2020 August 2016 Side 2 af 9 Kvalitetsledelseskrav til rådgiverydelser Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Generelt...
Læs mereScreening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune
Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold
Læs mereBilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud
Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud Styringsmodellen Princippet bag den nye aflønningsmodel er, at alle CAU s udgifter til et anlægsprojekt afholdes på anlægsbevillingen. Det sikrer,
Læs mereFirmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.
Virksomheden. Firmaet G + Fundering blev grundlagt i 2003 af Helge Rossen. Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.
Læs mereVejledning til ReAp. Vejledning til ReAp Udarbejdet af: Bjørn Vinding Andersen
Vejledning til ReAp ReAp er et online system, der er udviklet for de enkelte institutter ved ST, til at registrere ansøgninger. Man kan som forsker kun se sine egne ansøgninger, men Institutleder, Controller
Læs mereKl Indledning v. Lone Strøm, Rigsrevisor
Kl. 13.00-13.10 Indledning v. Lone Strøm, Rigsrevisor Kl. 13.10-13.40 Hvad viser Rigsrevisionens beretning? Hvad viser beretningen om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører? v. Claus Bobjerg Juul,
Læs mereREGISTRERINGSVEJLEDNING
Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet
Læs mereObligatorisk kompetenceudviklingsforløb for forsvarets civile chefer og ledere på hhv. nederste, mellemste og øverste ledelsesniveau.
Obligatorisk kompetenceudviklingsforløb for forsvarets civile chefer og ledere på hhv. nederste, mellemste og øverste ledelsesniveau. Generelle forudsætninger: Det styrende for den civile chef/leders kompetenceudvikling
Læs mereEUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY
EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Udtalelse 12/05 fra den fælles kontrolinstans for Europol om Europols anmeldelse af behandling af personoplysninger: Arbejdstider/flekstid/overarbejde/rådighedstjeneste/skifteholdstjeneste
Læs mereSyddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde
Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august
Læs mereOplysningsskema til driftsorienteret tilsyn sociale tilbud
Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn sociale tilbud Socialtilsynet fører driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud for at sikre, at tilbuddene fortsat har den fornødne kvalitet, jf. 6 i lov om
Læs merePsykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for forebyggelse og håndtering af magtanvendelser
Psykiatri og Social Juli 2015 Fælles regional retningslinje for forebyggelse og håndtering af Resume over arbejdsgangene vedr. forebyggelse, indberetning og opfølgning af Forebyggelse, indberetning og
Læs mereEr at tilvejebringe et fælles grundlag for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden med henblik på at sikre:
Faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 5 Forfattere Birgitte Saugmann-Jensen, Center for HR, Organisation og ledelse Godkendt 30.
Læs mereBilag 9 - Særlige krav til sikrings-dokumentation
Bilag 9 - Sikring Særlige krav til sikrings-dokumentation Udarbejdet af: HMOH Kontrolleret af: BHAN Godkendt af: KSL Gyldig fra: 15.03.2017 Normniveau: BN2 side 1(8) 0. Ændrings- og godkendelseslog Udgave
Læs mereSTYRINGSMODEL PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS
STYRINGSMODEL PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS STYRINGSMODEL PÅ FOREBYGGELSESOMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE MYNDIGHED (FAMILIERÅDGIVNING OG UNGEENHED) OG LEVERANDØR PFI (PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS)
Læs mere