BUDGETFORLIG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGETFORLIG 2014-2017"

Transkript

1 Den 24/ endelig BUDGETFORLIG Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget : - Fælleslisten - Venstre - Socialdemokraterne - De konservative - Dansk Folkeparti 1

2 ØKONOMISK HANDLEFRIHED En teknisk fremskrivning af budgettet, hvor der tages højde for demografiske ændringer i de næste 4 år viser, at kommunekassen vil blive tømt og kommunens økonomiske handlefrihed dermed reduceres kraftigt. Og da den aktuelle budgetmæssige situation samtidig illustrerer meget tydelig, at den økonomiske udfordring er af blivende karakter er der behov for større udgiftsreduktioner i de kommende år. Følgende udgiftsreduktioner er aftalt i budget : Udgiftsreduktioner Allerede 20 mio. kr. 50 mio. kr. 50 mio. kr. 50 mio. kr. indarbejdede i forhold til B2013 Nye reduktioner 0 20 mio. kr. 40 mio. kr. 60 mio. kr. I alt 20 mio. kr. 70 mio. kr. 90 mio. kr. 110 mio. kr. Direktionen anmodes om at fremkomme med forslag til udmøntning af udgiftsreduktionerne. Såfremt kommunens økonomi bedrer sig væsentligt i forhold til forudsætningerne for budget , fx ved ekstraordinært store selskabsskatter, skal størrelsen på de indarbejdede besparelser revurderes. DRIFTSBUDGET Den allerede indarbejdede besparelse på 20 mio. kr. i budgettet for 2014 og fremefter udmøntes i henhold til konsekvensbeskrivelserne: 11,0 mio. kr. på det administrative område 3,5 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet 6,0 mio. kr. på Voksen handicap- og psykiatriområdet 20,5 mio. kr. i alt Herudover gennemføres følgende ændringer til driftsbudgettet som får likviditetsmæssige konsekvenser i forhold til basisbudgettet : Ændringer til driftsbudgettet Yderligere 1%s udgiftsreduktion, årligt Erhvervsfremme og arkæologi Undersøgelse, ejendomsanvendelsen Det nære sundhedsvæsen Erhvervsfremme og arkæologi For fortsat at bevare en lokal og hurtig respons ved arkæologiske undersøgelser i forbindelse med virksomhedernes byggemodningsprojekter er der indgået aftale mellem Museum Midtjylland og Kulturstyrelsen om, at Museet skal opprioritere forskningsindsatsen. 2

3 Ikast-Brande Kommune afsætter yderligere kr./år hertil. Beløbet er Ikast-Brande Kommunes andel af det samlede beløb på kr. til erhvervsfremme i forbindelse virksomhedernes fysiske vækstforhold. Undersøgelse af kommunal ejendomsanvendelse Der afsættes kr. til udarbejdelse af en analyse, der belyser anvendelse af kommunale bygninger, herunder fordele og ulemper i forhold til samling af administrative funktioner. Undersøgelsen skal forelægges byrådet senest i 1. kvartal Det nære Sundhedsvæsen I de kommende år vil et stigende antal ældre og vækst i antal borgere med kroniske lidelser udfordre sundhedsvæsenet. Derfor er der i økonomiaftalen for 2014 afsat 300 mio. kr. til et øget forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Midlerne er tænkt anvendt til indsatser via sundhedsaftalerne, herunder især forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser, færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på hospitalerne og indsatser på det psykiatriske område. I Ikast-Brande Kommune afsættes 2 mio. kr. til formålet i 2014 og følgende år. Puljebeløbet afsættes som en betinget bevilling. Følgende initiativer iværksættes og finansieres indenfor det eksisterende basisbudget: Folkeskolereformen Folkeskolereformen indebærer en meget stor forandring af måden at drive folkeskole på. En stor forandring som kræver en meget stor indsats af alle involverede. Der er afsat 10 mio. kr. til gennemførelse af reformen i Hertil kommer 10 mio. kr. til gennemførelse af nødvendige bygningsmæssige forandringer for skolernes ansatte, der fremadrettet skal bruge en væsentlig større del af arbejdstiden på skolerne. Byrådet ønsker det bedst mulige afsæt for den kommende folkeskolereform og for udvikling af kvaliteten i folkeskolen. Byrådet finder det meget vigtigt, at den nye FællesSkolen udvikles i samarbejde med skolens interessenter. Byrådet har derfor i august 2013 afholdt tre dialogmøder med repræsentanter fra bestyrelser, forældre, ledere, medarbejdere, elever og andre aktører omkring skolen. I forlængelse af disse møder er det byrådets hensigt at fortsætte en tæt dialog og medinddragelse af alle interessenter, således at der skabes det bedst mulige fundament for den nye FællesSkolen. Der gennemføres derfor en innovativ proces, hvor byrådet ønsker dialog og samvirke med forældre, ledelse, medarbejdere m.fl. Parallelt hermed gennemføres en lokal proces på de enkelte skoler med interessenter for hermed at sikre den lokale forankring og udnyttelse af de muligheder, der netop findes i de enkelte lokalområder. Folkeskolereformen giver flere faglige undervisningstimer og som noget nyt understøttende undervisning til eleverne. Denne udvidelse af timetallet skal bl.a. sikres via mere undervisning fra lærernes side. Dette betyder, at opgaverne skal løses på en anden måde end hidtil. Byrådet forventer som udgangspunkt, at den understøttende undervisning skal gennemføres af såvel lærere som pædagoger. Denne samkobling af lærere og pædagoger over skoledagen samt den reducerede åbningstid i den nye SFO vil betyde, at anvendelsen af pædagogmedhjælpere i fremtiden vil blive udfordret, og antallet af pædagogmedhjælpere må forventes at blive reduceret. Mulighederne for anden fremtidig beskæftigelse for de opsagte pædagogmedhjælpere undersøges. Bl.a. undersøges mulighederne for anvendelse af efteruddannelse og jobrotation. Den nye skoledag vil forventelig ændre mål og indhold i SFO, hvorfor der vil blive tale om et nyt SFOtilbud. Dette tilbud vil blive udviklet i et samarbejde jf. ovennævnte proces. Som følge af at kommunens økonomi fortsat er under pres er det nødvendigt at arbejde for at reducere udgifterne på alle områder herunder også folkeskoleområdet. Der er stor usikkerhed om folkeskolereformens økonomiske konsekvenser. Derfor reserveres 20 mio. kr. (5/12 i 2014) af folkeskoleudgifterne i budgettet i en særlig pulje. I 2015 tages stilling til om alle pengene i puljen kan anvendes til andre formål eller om en del af den skal tilbageføres til folkeskolen. 3

4 LAG LAG strukturen er under omlægning, og den fremtidige struktur forventes tidligst på plads sidst i Byrådet værdsætter den indsats og de resultater, som LAG Ikast-Brande har opnået gennem de seneste år, herunder skabelse af nye job og etablering af attraktive levevilkår i landområderne. Via principperne om finansiering skabes med få kommunale midler relativt store resultater. Byrådet ønsker derfor fortsat at anvende denne model i LAG regi hvis muligt. I modsat fald vil byrådet overveje en kommunal ordning med videreførelse af de nuværende bærende principper for LAG finansiering, idet ordningen overvejes udbredt til også at dække kommunens fire byer (Engesvang, Bording, Nørre Snede og Ejstrupholm). Home Start Ikast-Brande Kommune har nøje fulgt arbejdet omkring etablering af Home Start i kommunen. Byrådet finder ordningen meget spændende og ønsker som udgangspunkt at støtte arbejdet i 2014 svarende til det ansøgte beløb på kr. Udgiften hertil finansieres inden for rammerne af det nuværende budget til børne- og familieområdet. Der er tidligere bevilliget et opstartstilskud på kr. Der tages endelig stilling til eventuel fortsat bevilling i forbindelse med budget Særlig indsats i socialpsykiatrien Byrådet ønsker at fortsætte og udvikle den indsats i socialpsykiatrien, der sigter på, at borgerne kommer til at kunne klare sig. I lyset af de hidtidige erfaringer ønskes en undersøgelse af potentialet for at reducere udgiftsniveauet på sigt ved at afsætte ekstra midler i en kort periode. Resultatet af undersøgelsen forelægges Byrådet i april kvartal Demografisk udvikling på ældreområdet Befolkningsprognosen for Ikast-Brande Kommune viser en betydelig vækst i antallet af ældre borgere. Byrådet har i budgettet for de kommende år taget højde for, at denne udvikling kan medføre behov for omkostningsstigninger. Samtidig forventer Byrådet, at de kommende år vil vise en relativ forbedret sundhedstilstand i ældrebefolkningen. Derfor revurderes demografimodellen samt væksten i omkostningerne hvert år. Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) Der afsættes kr. til fortsat drift af LBR i Beløbet finansieres via det samlede arbejdsmarkedsområde og skal anvendes til forsat udvikling af beskæftigelsesindsatsen. Videokonferencer Eventuelle gevinster ved oprettelse øget brug af videokonferencer mellem ansatte på de 3 administrationsbygninger undersøges nærmere. Resultatet af undersøgelsen forelægges for Økonomi- og Planudvalget senest i 4. kvartal Uddannelse af social- og sundhedsassistenter Byrådet ser en fremtid, hvor kommunen kommer til at løse flere opgaver i det nære sundhedsvæsen. Det vil betyde flere og mere komplicerede borgerforløb. Derfor ønsker Byrådet, at understøtte uddannelse af flere social- og sundhedsassistenter via voksenelevløn til op til 5 SOSU-assistentelever ad gangen. Lægedækning i Brande Byrådet finder det meget vigtigt, at der fortsat er en passende lægedækning i Brande. Det undersøges om det er muligt at afhænde en ejerandel af den eksisterende lægehus- og administrationsbygning med henblik på, at privat investor kan udvikle bygningsmassen i størst mulige overensstemmelse med lægernes ønsker til et fremtidigt lægehus. Mikro-fleksjob Muligheden for brug af mikro-fleksjob i hhv. kommunalt og privat regi vurderes nærmere. Par-terapi Der iværksættes en undersøgelse omkring brugen af par-terapi med henblik på forebyggelse af skilsmisser. 4

5 ANLÆGSBUDGET 2013 Der er enighed om at fremme anlægsprojekter for 5,3 mio. kr. til opstart i Der er tale om følgende projekter: 1) IT-systemer, Børne- og undervisning med 3,6 mio. kr. 2) Tilskud til Hampen Multihal på 1,6 mio. kr. 3) Ejstrupholmhallens omklædningsfaciliteter med 0,1 mio. kr. Der henvises til bilaget omkring supplerende anlægsprojekter ANLÆGSBUDGET I budgetteres med et skattefinansieret anlægsbudget som følgende: Nr. Anlægsprojekt Nr. Snede Skole Ikast Byfornyelse Stier Brande Fortov Nordlundvej 1 (se note 3) 4 Grarupvej 2 5 BMX bane - Bording og Ikast 0,1 0,9 (se note 5) 6 Brande Hallerne, ny dug svømmehal 0,6 8 Plejecenter på Bøgildvej Renovering Frisenborgparken Engparken, tilbygning Nedl.3 lejligheder, Engparken 2,1 10 Vision Vestergade Chip løsning på bibliotekerne 1 12 Renovering, svømmecenter i Ikast 2,6 2,8 13 Gadelys - udskiftning Bro - Dørslundsvej 1 15 Forstærkning grusveje mv (Se note 17) 16 Byrådets pulje 12,8 1,3 21,5 13,6 17 TMU-pulje 5, BUU-pulje SOU-pulje KFU-pulje 1, Børnemasterplaner alle steder (Se note 24) Legepladser og nyttejobs (Se note 18) 27 Cykelsti Nørre Snede Thorlund 2 3,2 28 Engesvang friluftsbad 0,3 29 Bording Friluftsbad 0,1 0,4 0,2 30 Strategi hundeskove (se note 17) 31 Skovbjergparken, STU mv Motorvejsafkørsel, Ikast C (Se note 32) 34 Remisen, belægning og cykelparkering (se note 17) 5

6 39 Nedre Hestlundvej, plan for færdiggørelse (Se note 39) 40 Byggemodning, indtægter Byggemodning, udgifter generelt Byggemodning, fordelingsvej Brande 5 (se note 42) I alt skattefinansieret Renovation I alt Ad 3) Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 20. august 2013, at administration til mødet i september skal udarbejde et alternativ forslag bl.a. indeholdende kantbaner og stiforbindelse til Ørbækvej. En alternativ mulighed er således under udarbejdelse. Ad 5) BMX banen i Ikast planlægges sammen med realisering af Vision Vestergade. Der afsættes et mindre beløb til restfinansiering af sikkerhedsrenoveringen af startboksen i Ad 16) Byrådspuljen skal bl.a. omfatte midler til boliggruppens arbejde samt støttet boligbyggeri, herunder 3 nye boliger ved Skovbjergparken. Ad 17) TMU-puljen skal bl.a. omfatte renovering af hovedgaden i Ikast, cykelopstribning af vejen mellem Bording og Pårup,cykelsti i Engesvang, cykelstativer/belægning til Remisen, forstærkning af grusveje samt eventuelle udgifter som følge af strategi for hundeskove. Eventuelle restudgifter til fortov ved Nordlundvej finansieres ligeledes af puljen. Ad 18) BUU-puljen skal bl.a. omfatte udgifter til legepladser og nyttejobs. Ad 19) SOU-puljen skal bl.a. anvendes til finansiering af forbedring af den del af plejecentres demensegnethed, der finansieres af kommunen. Udviklingen går i retning af flere ældre og længere levealder. Det medfører et øget fokus på muligheder for borgere med demens, herunder indretning af boliger og øvrige arealer i plejecentre, så de er velegnede som hjem også for borgere med demens. Vedrørende Engparken skal forbedringerne ses i sammenhæng med den udbygning, der også planlægges ved centret. Ad 20) KFU-puljen skal bl.a. omfatte eventuelle udgifter som følge af principdrøftelse af støtte til fitness motion samt eventuel rest-asfaltering af hallernes P-pladser. Ad 24) Byrådet anerkender de bygningsmæssige udfordringer på daginstitutionsområdet og ønsker, at arbejdet med nye børnemasterplaner fortsættes i det nye byråd med henblik på udmøntning, når den økonomiske situation tillader. De førstkommende er hhv. Bording og Ikast øst. Ad 32) I samarbejde med Vejdirektoratet undersøges fordele/ulemper samt pris/finansiering ved en østlig motorvejsafkørsel ved afkørsel Ikast C. Ad 39) Færdiggørelse af Ndr. Hestlundvej indtænkes i den samlede plan for Ikast Nord. Ad 40-41) Byggemodning: Der budgetlægges med udgifter for 15 mio. kr. og indtægter for tilsvarende 15 mio. kr. Beløbene målrettet arealerhvervelse, byggemodning samt salgsindtægter. Ad 42) Fordelingsvejen i Brande skal fungere som vejadgang til Brande syd samt have en funktion som en sydlig øst-vest forbindelse i Brande i overensstemmelse med strukturplanen herfor. Der påbegyndes konkret planlægning af nyt udstykningsområde i østlig forlængelse af Enkehøj, idet finansieringen af vejen i overvejende grad skal ske ved vejbidrag fra de udstykkende lodsejere. Vedrørende udvalgspuljerne Det bemærkes, at udmøntning af de 4 fagudvalgspuljer ikke skal forelægges Byrådet, idet puljerne ved budgetvedtagelsen samtidig frigives til fagudvalgenes egen disposition i henhold til budgetforudsætningerne herfor. 6

7 FINANSIERING Ikast-Brande Kommune agter at hjemtage nye lån i den kommende 4 års periode i henhold til lånereglerne. Dette bevirker, at der i budgetoverslagsårene kalkuleres med optagelse af lån til gadebelysning (4,0 mio. kr.) samt renovation (2,0 mio. kr.) svarende til i alt 6,0 mio. kr. i hvert af årene I budgetåret 2014 budgetlægges med optagelse af lån for 9,3 mio. kr., hvoraf de 3,3 vedr. vejområdet på driftsbudgettet jf. særlig lånetilladelse. RESULTATBUDGET Med baggrund i budgetforliget kan følgende resultatbudget opstilles: Resultatbudget Basisbudget pr. 23. sept Budget 2014 Overslag 2015 Overslag 2016 Overslag 2017 I hele tusinder A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Erhvervskontaktudvalget Økonomi- og Planudvalget Beredskabskommission Teknik- og Miljøudvalget Ændringer til driftsbudgettet Pris- og lønstigninger drift Driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Renter mv RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Salg af jord

8 Køb af jord inkl. byggemodning Pris- og lønstigninger Jordforsyning i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter - udgifter) Anlæg Pris- og lønstigninger RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER C. RESULTAT I ALT (A+B) Optagelse af lån Afdrag på lån Forbrug af likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver)

9 Bilag 1 til budgetforlig af 23. september Supplerende anlægsprojekter 2013 Indstilling Borgmesteren indstiller, at - Nedenstående forslag til projekter snarest muligt - Der meddeles anlægsbevillinger med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2013, som beskrevet i sagsfremstillingen, for i alt kr. - Det samlede rådighedsbeløb på kr. finansieres af kassebeholdningen Sagsfremstilling Med udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 30/ har et flertal af Byrådets lister og partier ønske om, at igangsætte supplerende anlægsprojekter i Nedenstående forslag til projekter er udarbejdet med udgangspunkt i anlægsønskerne for 2014, drøftelserne på budgetseminaret den 5. og 6. september 2013 samt efterfølgende drøftelser blandt forligskredsen bag budget ) IT-strategi på daginstitutioner Daginstitutionsafdelingen ønsker at sig en IT-løsning, der kan understøtte kommunikationen mellem hjem og daginstitution samt kommunikationen internt i dagtilbuddene og til/fra forvaltningen. IT-løsningen skal understøtte en effektiv kommunikation, der sikrer et naturligt flow af information og samtidig giver tid til kerneopgaverne i forhold til børns udvikling, læring og trivsel. Løsningen skal være det naturlige omdrejningspunkt for kommunikationen i og omkring dagtilbuddene. Ikast-Brande kommune har pt. 20 daginstitutioner, fordelt på 26 huse samt ca. 200 dagplejere. Anlægsinvesteringen kan specificeres således: Indkøb og etablering af hardware mv. Uddannelse Projektledelse Uforudsete udgifter I alt kr kr kr kr kr. 2) Familierådgivningen nyt IT-system Socialministeriet og KL har indgået aftale om at styrke kommunernes indsats på det specialiserede socialområde. Det skal ske ved en styrket IT-understøttelse for at styrke kvaliteten i opgaveløsningen og at lette det administrative arbejde som er forbundet med procesregler i lovgivningen. Kommunerne skal have et sådant IT-system senest i Anlægsinvesteringen kan specificeres således: Indkøb mv Opsparede midler fra kr. I alt kr. 9

10 3) Tilskud til Hampen multihal Hampen multihal ønsker at udskifte halgulvet. Der er tidligere ansøgt herom. I facilitetsrapporten fra 2010 er mulithallens gulv også nævnt som værende udskiftningsmoden inden for 1-5 år fra daværende tidspunkt. Gulvet er af flere omgange blevet repareret med udskiftninger af områder, hvor afslibningen af gulvet er nået så langt ned i træet, at dette giver sprækker omkring samlinger ved fer og not, hvilket er tydelige tegn på, at gulvet ikke kan slibes uden yderligere skade. Det nye gulv kan holde til sport, fester og de andre lokale arrangementer, som der er i hallen. Gulvet forventes at være vedligeholdelsesfrit. Endvidere yder der et tilskud til maling og udskiftning af belysning i hallen. Anlægsinvesteringen kan specificeres således: Nyt gulv Udskiftning af rørføring under gulvet Tilskud til indvendig maling og udskiftning af belysning I alt kr kr kr kr. Beløbet udbetales som anlægstilskud i henhold til reglerne omkring delmoms mv. 4) Ejstrupholm hallens omklædningsfaciliteter Der ydes et anlægstilskud på kr. til renovering af Ejstrupholmhallens omklædningsfaciliteter. Beløbet udbetales som anlægstilskud i henhold til reglerne om delmoms mv. Budgetmæssige konsekvenser Rådighedsbeløbet på kr. finansieres af kassebeholdningen. Bilag Ingen 10

BUDGETFORLIG 2015-2018

BUDGETFORLIG 2015-2018 BUDGETFORLIG 2015-2018 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2015-18: - Venstre - Socialdemokraterne - Fælleslisten - Dansk Folkeparti 1 1. INDLEDNING Et flertal af

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

BUDGETFORLIG 2016-2019

BUDGETFORLIG 2016-2019 BUDGETFORLIG 2016-2019 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2016-19: - Venstre - Socialdemokraterne - Fælleslisten - Dansk Folkeparti - Det Konservative Folkeparti

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten.

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten. Forligstekst i forbindelse med aftale om budget for perioden 2015-2018 Indledning Baggrunden for denne forligstekst er forligspartiernes ønske om at ledsage budgetaftalen med en tekst, der beskriver vilkår

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Administrativt Budget 2016

Administrativt Budget 2016 Administrativt Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Budgetforlig 2015-2018

Budgetforlig 2015-2018 7. september 2014 Budgetforlig 2015-2018 Rettidig omhu og borgernære hensyn Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

26 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen i Jammerbugt Kommune.

26 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen i Jammerbugt Kommune. 26. september 2014 26 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen i Jammerbugt Kommune. I alt 26 ud af 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen har den 25. september 2014 indgået en samlet budgetaftale

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20.

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 20. januar 2010 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010-13 lagde forligspartierne vægt på: at kommunens økonomi

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere