Budgetkontrol pr. 1. juli 2016

Transkript

1 fht korr. 2. POLITIKERE Total Hverdagseffektiviseringer, rammebesparelse Overført merforbrug fra 2015 til merforbrug under Økonomiudvalgets rådighedsbeløb Regulering af vederlag pr. 1. april mindreforbrug på valgkontoen merforbrug kontingent til KL til kontrollen Der forventes et væsentligt mindreforbrug på valgkontoen, med forbehold for at der ikke udskrives valg i 2. Politikere

2 * 3. FÆLLES FORMÅL Indenfor selvforvaltning Total UBDK:Endelig udmelding fra UBDK inkl. IT bidrag - IT bidrag opkræves fra august Efteruddannelse:COK og Metropol KOMLIS/FLIS. Der er overført kr. fra Hele beløbet vil ikke blive brugt i, men der er brug for beløbet i de kommende år. Advokatbistand, central konto SAO - forbrug p.t kr. Delvis finansiering af SAO af Direktionens udviklingspulje Restfinansiering af SAO finde spå politikområdet Fælles Udbud af økonomi og lønsystem Indenfor selvforvaltning overførsel til 2017 Administrationen: Fællessekretariatet Fællessekretariatet - fælleskonti - bygninger, regnøring, inventar, kontorartikler CSI Fælles formål

3 CSI - Direktion CSI - fælles CPH - inkl. Elever COA COA - fælles CID CJU CSU CAE - ikke svaret CHP CBU CDA CUD CKB CPE CMN CTE CTE fælles CAM Boligkontoret til kontrollen 3. Fælles formål

4 4. IT Total Merforbrug vedr. KMD regninger. Regningerne er prisfremskrevet mere end. Regninger fremskrevet med 1,9% og tet med 1,79% Endvidere er opkrævningen fordelt ud fra Næstved Kommunes befolkningstal og da tallet er stigende vil regningerne også stige. Mindre forbrug vedr. leasing 1 mio. kr. 1% besparelsen finansieres af mindreforbrug i Systemoptimeringspuljen, her er pt. forbrugt mio. kr. Puljen udgør i alt 3.4 mio. kr. Der er i alt disponeret med yderligere kr. pt. Nyt bookingsystem "Edora" for kr. og nyt daginstitutionssystem med kr. Der vurderes et mindreforbrug på 1 mio. kr. Digitaliseringsforeningen, tet udgør 2.5 mio. kr. og pt. er der forbrugt kr. Der forventer udgifter til arbejdet med D11 samt til snitflader til SABA. NK er pilot kommune så usikkert med niveau mht. priser og økonomi. Arbejdet er forsinket i mindst 3 mdr. så det forventes der overføres til 2017 bemærkninge til kontrollen Der er overført mio. kr. fra systemoptimeringspuljen til fast løn under administration vedr. IT., ved kontrollen IT

5 5. JORD OG BYGNINGER Total P.t. forventes en hel del af beløbet ikke anvendt til kontrollen 5. Jord og Bygninger

6 14. PLAN OG ERHVERV Total Mærk Næstved -området fik overført kr. fra 2015, som forventes anvendt til Post Danmark cykelløb. Af det oprindelig skønnes alle midler anvendt nu, imodsat skønnet i april hvor der var forventet et mindreforbrug på -200 Erhvervsfremme -stallene viser et mindreforbrug de tidligere år. Det skønnet mindreforbrug svarer til der overførte beløb, som skal anvendes til udbetaling af feriepenge, hvilket der ikke har været taget højde for i tidligere skøn til kontrollen 14. Planlægning og Erhverv

7 19. BEREDSKAB Total Beløbet overført fra 2015, afsat til uforudsete udgifter i forbindelse med sammenlægningen (efterreguleringer), der er p.t. ingen uventede udgifter til kontrollen 19. Beredskab

8 25. Puljer Indenfor selvforvaltning Total Barselspuljen: Antallet på barsel d.d. viser et mindreforbrug på 5% i forhold til sidste år. Sidste år var der et merforbrug på 3.3 mio. kr. et skønnes 5% mindre end sidste år. Der forventes et merforbrug 2,5 mio. kr. Flex - Udbetalingen af engangsbeløb virksomhederne på kr. pr. fleksjobsansat. Der forventes et lille mindreforbrug HR puljen m.m. der forventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio kr. Jobrotation - Ingen vikarer at få på de store områder, samt nye regler og love gør at der forventes et mindreforbrug i Mikro- og fleksjobpulje forventer et samlet midreforbrug Kørselsprojekt - endnu ikke opnået besparelser Indkøbspolitik Tjenestemandspensioner og forsikringer - Konkret beregning af lønkontoret Inden for selvforvaltning Risikostyring: I alt til kontrollen bemærkning er overførsel til Puljer