Virksomhedsplan. Botilbud Ebberød 2016

Transkript

1 Virksomhedsplan Botilbud Ebberød 2016

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING FAKTA... 4 Afdelinger i Botilbud Ebberød... 4 Adresse... 5 Ledelse og nøglepersoner PRÆSENTATION OG PROFIL... 6 Organisationsdiagram... 8 Arbejdsopgaver... 9 Værdier... 9 Arbejdsgrundlag og socialpædagogisk referenceramme MÅL OG HANDLEPLANER Indsatsområde 1: Nedsat sygefravær Indsatsområde 2: Inddragelse i budgettilpasning Indsatsområde 3: Effektmåling Indsatsområde 4: Fremtidens handicapområde Indsatsområde 5: Kvalitetsudvikling Indsatsområde 6: Anerkendende kommunikation Indsatsområde 7: Kompetenceudvikling Indsatsområde 8: Velfærdsteknologi Indsatsområde 9: Værdigrundlag Indsatsområde 10: Flytning til nye boliger Indsatsområde 11: Lokal seksualpolitik ØKONOMI Nettobudget NØGLETAL Antal ansatte/årsværk Personaleomsætning Sygefravær Kapacitets produktionstal

3 7. EVALUERING Evaluering af mål og handleplaner for Botilbud Ebberød Indsatsområde 2: Effekt måling Indsatsområde 3: Udvikling og fornyelse Indsatsområde 4: Digital kompetenceudviklingsplan Indsatsområde 5: Kompetenceudviklingsplan Indsatsområde 6: Værdigrundlag Indsatsområde 7: Fem veje til et godt liv Indsatsområde 8: Pårørendepolitik Indsatsområde 9: Akkreditering

4 1. Indledning Virksomhedsplanen for 2016 indeholder oplysninger om organisering, indsatser og mål for det kommende års arbejde i Botilbud Ebberød samt evaluering af arbejdet med de opstillede mål i Indsatsområderne er udvalgt af direktionen samt områdemed i Psykiatri og Handicap og Botilbud Ebberød. Direktionens indsatsområde er de kommende års budgettilpasninger, som bl.a. har baggrund i omprioriteringsbidrag på 1 % hvert år. Psykiatri og Handicap har tre indsatser repræsenteret, som er vedtaget i områdemed. Disse indsatser deltager Botilbud Ebberød i sammen med de øvrige dag- og botilbud i Psykiatri og Handicap. I 2016 er processen med det fælles faglige og værdimæssige fundament fortsat i fokus i virksomhedsplanen. Ligesom fokus fortsat er på at nedbringe sygefraværet. Virksomhedsplan 2016 skal understøtte den fortsatte udvikling i Botilbud Ebberød. Virksomhedsplanen er et styringsredskab for ledelsen, pejlemærke for medarbejderne og pårørende samt information til forvaltning, politikere, samarbejdspartnere, og andre interesserede. Virksomhedsplanen er godkendt af områdechef Gitte Bylov Larsen på et møde den 10. december Fakta Afdelinger i Botilbud Ebberød Botilbud Ebberød hører organisatorisk under Psykiatri og Handicap og består af følgende tilbud: 22 boliger samt 1 aflastningsplads Sophie Magdelenes vej 2H efter servicelovens udslusningsboliger og 2 akutboliger Sophie Magdelenes vej 2H efter servicelovens 107 Enkeltmandprojekt Karpevænget 3 efter servicelovens 108 Enkeltmandsprojekt Sophie Magdelenes vej 2H, 2. sal efter servicelovens pladser i en midlertidig udredningsenhed Sophie Magdelenes vej 4 efter servicelovens boliger samt 1 aflastningsplads Sophie Magdelenes vej 10 og 12 efter servicelovens 108 Enkeltmandsprojekt Sophie Magdelenes vej 10 efter servicelovens 108 Enkeltmandsprojekt Sophie Magdelenes vej 12 efter servicelovens 108 Dagtilbud Bøgen med 47 halvdagspladser efter servicelovens

5 Adresse Administration: Sophie Magdelenes Vej Birkerød Tlf Fax Hjemmeside: Ledelse og nøglepersoner Centerleder Anette Schubert Daglig leder med stedfortræderfunktion Vakant Daglig leder Anette Røeder Bagger Daglig leder Merete Slot Jensen Daglig leder Pernille Holm Botilbud Ebberød har cirka 160 medarbejdere. Medlemmer af pårørenderådet: Se hjemmesiden 5

6 3. Præsentation og profil Botilbud Ebberød ligger i naturskønne omgivelser i Ebberød omgivet af Rude Skov. Botilbuddet har flere enheder med forskellige målgrupper. Fælles for borgerne er, at de har brug for en specialiseret indsat indenfor såvel det socialpædagogiske område, det pleje- og omsorgsmæssige område samt det kommunikative område. I boligerne Sophie Magdelenes vej 2H bor hovedsageligt ældre udviklingshæmmede borgere, der ofte har en demensdiagnose eller en psykiatrisk diagnose. Enheden er beliggende i et handicapvenligt hus i tre etager, hvor der er elevator. Borgerne bor i bogrupper, der fungerer som bofællesskaber, hvor borgerne bidrager til fællesskabet i forhold til egne ressourcer. Der er i tilknytning til alle bogrupper fælles spise og opholdsstue, som frit kan benyttes af borgere og pårørende. Bogrupperne har eget køkken, hvor alle måltider tilberedes i et samarbejde mellem borgere og medarbejdere. Der er ligeledes vaskeri i alle bogrupper, hvor borgernes tøj, linned, håndklæder m.v. vaskes. I boligerne Sophie Magdelenes vej 10 og 12, bor primært borgere med multiple handicap mellem år. En stor del af borgerne i enheden er kørestolsbrugere, som har et særligt behov for motorisk stimulation. Enheden er beliggende i to handicapvenlige etplanshuse. Der er loftslifte i alle boligerne og på fællesområderne, hvor dette er relevant og muligt. Borgerne bor i mindre bogrupper, som fungerer som tillempede bofællesskaber, hvor der er tilknyttet fælles spise- og opholdsstue, som frit kan benyttes af borgere og pårørende. Der er centralkøkken, hvor den varme mad produceres. Alle bogrupper sørger selv for at lave morgenmad og kold mad til beboerne om aftenen. ¼ af den kost, der produceres til beboerne, er specialkost. Indkøb varetages af centralkøkkenet. Borgerne kan deltage i fælles arrangementer for alle borgere i Botilbud Ebberød. Den daglige socialpædagogiske indsats og aktivitet tager udgangspunkt i de praktiske opgaver i bogruppen, som planlægges i samarbejde med borgerne. Herudover tager den socialpædagogiske indsats udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker, behov og krav om en meningsfyldt tilværelse. Den socialpædagogiske indsats er beskrevet i ydelseskataloget for Botilbud Ebberød. Den sundhedsfaglige indsats er individuelt tilretteslagt for den enkelte beboer og varetages af sundhedsfaglige medarbejdere, som indgår i et team der leverer planlagt og akut hjemmesygepleje samt sundhedsfremmende og forebyggende tiltag til alle Psykiatri og Handicaps tilbud i Ebberød. 6

7 De sundhedsfaglige medarbejdere arbejder med forskellige funktioner, nogle deltager i det daglige arbejde med borgeren, andre arbejder alene med sundhedfaglige opgaver. Den sundhedsfaglige indsats er beskrevet i Ydelseskataloget for Botilbud Ebberød. Det tilstræbes, at botilbuddet fungerer som et almindeligt hjem, idet ledelse og medarbejdere tror på, at det skaber større trivsel for borgerne, og gør bogrupperne til et rart sted at bo med en indholdsrig dagligdag. Karpevænget 3 er en bolig for en borger i et enkeltmandsprojekt. Der er ligeledes etableret et enkeltmandsprojekter i Sophie Magdelenes Vej 2H, 2. sal, samt i Sophie Magdelenes Vej 10,12 og 13a. De fem enkeltmandsprojekter er til borgere i et socialpædagogisk behandlingstilbud. Boligerne Sophie Magdelenes Vej 4 er en midlertidig udredningsenhed med otte pladser, hvor unge mennesker i alderen år kan bo i en periode på tre seks måneder, hvis de har brug for at få vurderet det fremtidige behov for støtte eller botilbud. Formålet er at vurdere præcis hvilken indsats, der vil være tilstrækkelig og nødvendig for at dække den unges behov for fremtidig udvikling. Hvis den unge ikke har en bolig, når udredningen er afsluttet, er der mulighed for at blive visiteret til til, en udslusningsbolig, som er beliggende Sophie Magdelenes Vej 2H. Akutboligerne i Sophie Magdelenes Vej 2H er til akut boligløse med udviklingsmæssige udfordringer eller psykisk sårbare, som i en periode mangler bolig. Der kan visiteres ophold af forskellig varighed, alt efter hvornår der kan findes permanent løsning. Dagtilbud Bøgen er et samværs- og aktivitetstilbud for borgere med multiple handicap, der har brug for sansestimulerende aktiviteter og socialpædagogisk kompenserende kommunikation. Aktivitetsrummene er indrettet med bevægelsesredskaber, og forskellige aktivitetsrum som fx. pcspil, sanserum og stillerum. Udendørsarealerne er indrettet handicapvenligt med terrasser, bålplads, gynger, sandkasse, sneslæde og hyggekroge, som kan anvendes året rundt, og det er nemt at komme til Ebberød Kulturhus, til Bøgen, en tur ud i området eller i skoven. Botilbud Ebberød har egne tekniske servicemedarbejdere, der varetager daglige reparationer og vedligeholdelse som f.eks. vandhaner, der drypper og almindelig indvendig vedligeholdelse, ligesom der er ansat rengøringsmedarbejdere til varetagelse af rengøring. Vej og Park i Rudersdal Kommune varetager vedligeholdelsen af de grønne områder samt snerydning om vinteren. Botilbud Ebberød har 6 handicapbusser samt en almindelig personbil. Borgerne har mulighed for at tilmelde sig en fælles kørselsordning. 7

8 Organisationsdiagram 8

9 Arbejdsopgaver Botilbud Ebberød har følgende arbejdsopgaver: Tilbyde individuel socialpædagogisk støtte samt kompenserende tiltag i samarbejde med den enkelte borger for at sikre en livsførelse, der er så almindelig som muligt Tilbyde borgerne støtte i at deltage i dagligdagens gøremål og aktiviteter både i og uden for bogruppen Skabe et trygt og stimulerende miljø så den enkelte borger motiveres til aktivt at træffe beslutninger om eget liv samt, hvis borgeren ønsker det, indgå i relationer med andre Tilbyde borgerne et omsorgsfuldt miljø hvor den socialpædagogiske indsats og personlige pleje bliver en positiv oplevelse Tilbyde borgerne hjælp til at vedligeholde eller udvikle egne handlekompetencer. Midlertidig udredningsenhed Boligerne Sophie Magdelenes Vej 4: Vurdering af fremtidigt behov for støtte og botilbud. Værdier Botilbud Ebberød arbejder med Rudersdal Kommunes overordnede kendetegn. I Botilbud Ebberød er udgangspunktet, at alle mennesker har individuelle ønsker for tilværelsen, hvorfor der tages udgangspunkt i det enkelte hele menneske samt de handlekompetencer, som vedkommende har. Botilbud Ebberøds værdigrundlag: Vi har høj faglighed Det betyder, at: Vi er stolte og professionelle i vores tilgang til arbejdet Vi er opdaterede med den seneste faglige viden og udvikling, med fokus på vores fælles metoder, og omsætter det til pædagogisk praksis Vi møder borgeren der, hvor borgeren er i sin livssituation. Vi har trygge og stabile rammer for borgeren, og vi har tillid til hinanden Det betyder, at: Borgerne har en genkendelig hverdag omgivet af medarbejdere, der drager omsorg og kender dem De pårørende har tillid til, at vi tager os godt af deres familiemedlem Vi har respekt for og anerkender hinandens arbejde Vi har tillid til, at alle gør deres bedste. 9

10 Vi har det gode samarbejde, som er kendetegnet ved åben dialog, medindflydelse, engagement og ejerskab Det betyder, at: Vi har en professionel tilgang til arbejdet og ser forskellighed som en ressource Vi er i dialog med kolleger, medarbejdere og pårørende Vi er alle en del af fællesskabet og tager ejerskab hertil Vi opsøger og videregiver information Ledelsen er tilgængelig i hverdagen og er tydelige. Vi lægger vægt på, at borgerens hjem skaber trivsel og glæde Det betyder, at: Rammerne tilrettelægges i dialog Rammerne er funktionelle og understøtter borgerens behov Rammerne er indbydende og hyggelige Borgerens hjem behandles med respekt. Vi har høj arbejdsglæde Det betyder, at: Vi arbejder i et imødekommende, udviklende og anerkendende miljø Vi udviser respekt for hinanden og tager ansvar for egen mulighed for indflydelse Vi trives og oplever engagement og fællesskab. Vi har en anerkendende kommunikation Det betyder, at: Vi er nysgerrige og opmærksomme i måden vi taler med hinanden og borgerne på Vi er åbne og rummelige overfor hinandens synspunkter og forskellige måder at opfatte virkeligheden på Vi møder alle med respekt ved at være aktivt lyttende og give hinanden taletid Vi taler med hinanden og ikke om hinanden. 10

11 Arbejdsgrundlag og socialpædagogisk referenceramme I det socialpædagogiske arbejde med borgerne, arbejdes der med handleplaner, socialpædagogiske planer, døgnrytmeplaner og omsorgsplaner. Botilbud Ebberød har deltaget i et tværkommunalt projekt: KvaliKomBo, sammen med 6 andre kommuner. Projektet er rettet mod udvikling af kvaliteten i det socialpædagogiske arbejde og kompetenceudvikling i botilbuddet, og det har haft til formål, at: Skabe nye og bedre betingelser for relationen til borgeren Skabe nye og bedre betingelser for arbejdet med værdier Implementere en evidensbaseret socialpædagogisk metode, hvor borgerne tilbydes en socialpædagogiske tænkning, som fokuserer på borgernes handlerum Skabe et netværksbaseret ressourcemiljø af medarbejdere og ledere lokalt og tværkommunalt. I projektet er der udviklet en referenceramme for det socialpædagogiske arbejde, som Botilbud Ebberød tager udgangspunkt i: Menneskesyn Det er mennesket iboende at være aktivt kommunikerende og virksom sammen med andre mennesker, og alle har behov for emotionel imødekommenhed fra omgivelserne. Professionsberedskab Ethvert menneske rummer flere ressourcer og kapaciteter, end der umiddelbart kan iagttages i det daglige socialpædagogiske arbejde eller via standardiserede funktionsbeskrivelser. Pædagogisk værdigrundlag Agtelse for et andet menneskes værdighed er grundlæggende i forståelsen af den professionelle omsorgsopgave og må komme til syne i alle socialpædagogiske handlinger. Den overordnede analysetilgang tager udgangspunkt i handlekompetencebegrebet, hvor borgernes handlekompetencer er i fokus i det socialpædagogiske arbejde. Herudover arbejdes der med sanseintegration samt totalkommunikation i det socialpædagogiske arbejde. Metoderne er beskrevet i metodekataloget for dag- og botilbud under Psykiatri og Handicap, som ligger på Botilbud Ebberøds hjemmeside: 11

12 4. Mål og handleplaner Indsatsområde 1: Nedsat sygefravær Mål 1.1 Baggrund Lavere sygefravær Rudersdal Kommune har på tværs af alle områder defineret, at medarbejdernes sygefravær skal nedbringes, således at sygefraværet for alle overenskomstgrupper ligger under gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden. Den overenskomstgruppe Botilbud Ebberød sammenligner sig med har et gennemsnitligt sygefravær på 5,9 %. I Botilbud Ebberød er sygefraværsprocenten for årets første 9 måneder af 2015 på 11,8 %. I 2016 er målet 8 %. I 2017 forventes det, at Botilbud Ebberød når 5,9 %. Det forventes, at effekten er en bedre udnyttelse af medarbejderressourcer til gavn for borgerne. Pårørendeindragelse Hele 2016 Hele 2016 Sygefraværsstatistikken gennemgås, når arbejdsmiljøgruppen har møder, og det drøftes, om der er særlige udfordringer, arbejdsmiljøgruppen kan deltage i at løse. I det ugentlige nyhedsbrev sættes fokus på tilstedeværelse, så arbejdet med sygefravær kan få en positiv tilgang i anerkendelsens ånd. Hvert kvartal modtager den enkelte medarbejder en opgørelse over periodens sygefravær og en meddelelse om evt. samtale på baggrund heraf. 1. kvartal 2016 Der udarbejdes visuel kampagne med fokus på, at psykisk arbejdsmiljø er alles ansvar og løses i fællesskab. 1. kvartal 2016 På baggrund af fælles kommunal trivselsundersøgelse udarbejdes tids- og handleplan. 2., 3. og 4. kvartal 2016 Hele 2016 Tids- og handleplan vedrørende arbejdet med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø fortsættes og gennemføres i et samarbejde mellem arbejdsmiljøgruppe, medarbejdere og ledelse. Pårørenderådet orienteres løbende på pårørendemøder om indsats og statistik. 12

13 Indsatsområde 2: Inddragelse i budgettilpasning Mål 2.1 Baggrund At sikre, at medarbejdere og lokalmed er inddraget i proces vedr. budgettilpasningerne. Rudersdal Kommune skal i de kommende år tilpasse budgetterne i forhold til implementering af det mellem KL og Finansminsiteriet omprioriteringsbidrag. For at sikre at det sker på bedst mulig måde, har direktionen ønsket, at det sker med størst mulig inddragelse, samtidig med, at der fortsat fokuseres på faglighed, tværfaglighed og helhed i det daglige arbejde. Effekten af inddragelse af medarbejdere og lokalmed vil være, at, budgettilpasningerne kvalificeres, og fokus på kerneopgaven fastholdes. Pårørendeindragelse Hele kvartal kvartal På alle lokalmed-møder drøftes indeværende års og de kommende års økonomi. Herudover deltager lokalmed i fælles møder i Psykiatri og Handicap i henhold til den udarbejdede tids- og handleplan. Op til vedtagelse af budget 2017, involveres medarbejdere på personalemøder. På lokalmed-møde i august drøftes indkomne forslag til høringssvar. LokalMED vedtager værdier og fokuspunkter for fordeling af budget Pårørende inddrages i flg. procesplan og orienteres løbende på pårørenderådsmøder og i Bøgebladet. Indsatsområde 3: Effektmåling. Mål 3.1 Baggrund Handleplan: Pårørendeinddragelse Implementering af arbejdet med at måle effekt af det socialpædagogiske arbejde hos den enkelte borger. Det forventes, at effekten af den socialpædagogiske indsats kan måles hos 50 % af borgerne med udgangen af Psykiatri og handicap har i 2014 iværksat et projekt på tværs af myndighed og leverandører, hvor der arbejdes med udvikling af metode til måling af effekt. Bostedsystemet skal anvendes til dokumentation af effekt. 1. og 2. kvartal og 4. kvartal 2016 Der arbejdes med det iværksatte projekt i henhold til projektbeskrivelse samt tids- og handleplan, som er udarbejdet af Psykiatri og Handicap. Der arbejdes med implementering af effektmåling Pårørende vil blive inddraget i, og orienteret om, indsatsen, når projektbeskrivelse er kendt. 13

14 Indsatsområde 4: Fremtidens handicapområde Mål 4.1 Baggrund Psykiatri og Handicap har som mål, at der i 2017 er udarbejdet forslag til indsatser, der kan bidrage til udvikling af fremtidens Handicapområde i Rudersdal Kommune. I 2012 vedtog Social- og sundhedsudvalget indsatser for perioden på det psykosociale område. Inspireret af dette er projektet vedrørende udvikling af fremtidens handicapområde igangsat. Effekt af projektet forventes bl.a. at være, at den enkelte borger opnår selvbestemmelse og ansvar for eget liv, og at borgeren kan komme til at udnytte sit fulde potentiale og sin fulde handlekompetence. Handleplan: 1. kvartal. Der arbejdes med det iværksatte projekt i henhold til projektbeskrivelse samt tids- og handleplan, som er udarbejdet af Psykiatri og Handicap. Centerleder deltager i styregruppe og i arbejdsgruppen: Mål og Visioner. 3. og 4. kvartal Der arbejdes med det iværksatte projekt i henhold til projektbeskrivelse samt tids- og handleplan, som er udarbejdet af Psykiatri og Handicap. Ledelse og medarbejdere deltager i arbejdsgrupper Pårørenderådet orienteres løbende og inddrages relevant. Indsatsområde 5: Kvalitetsudvikling Mål 5.1 Baggrund Systematisk kvalitetsudvikling og kvalitetsforbedring til gavn for borgerne i dag- og botilbud. I 2013 blev et pilotprojekt vedrørende akkreditering igangsat i et af de øvrige tilbud i Psykiatri og Handicap. De erfaringer, som er opnået på nuværende tidspunkt i projektet, viser, at akkreditering som metode medvirker til organisatorisk og faglig udvikling, hvorfor forvaltningen vurderer, at dag- og botilbud skal arbejde med akkreditering som metode til selvevaluering, samt organisatorisk og faglig udvikling i en løbende proces, der igangsættes i 2015 og løber over de kommende fire år. Effekten forventes at være med til at skabe en rød tråd i arbejdet med at koble kvalitetsstandarder, ydelseskataloger, metodekatalog og virksomhedsplaner sammen med de overordnede styringsprincipper i Rudersdal Kommune. Arbejdet forventes at styrke fokus på kerneopgaven i Botilbud Ebberød. Handleplan Pårørendeindragelse Pårørendeindragelse Deltage i aktiviteter i henhold til tids- og handleplan Pårørenderådet orienteres løbende på møder. Pårørende kan inddrages i ad hoc arbejdsgrupper. 14

15 Indsatsområde 6: Anerkendende kommunikation Mål 6.1 Baggrund Implementere værktøjer der skal danne baggrund for arbejdet med faglig og organisatorisk nyskabelse. Botilbud Ebberød skal fysisk flytte til nye fælles boliger, hvorfor der er brug for at implementere værktøjer i organisationen, som kan understøtte arbejdet med at skabe et fælles afsæt for faglig og organisatorisk nyskabelse. I 2014 og 2015 har alle afdelinger i Botilbud Ebberød deltaget med repræsentanter i projekt Styrkede Arbejdsgange. Det forventes, at effekten er, at medarbejderne får en fælles ramme at drøfte socialpædagogisk faglighed og effektivisering indenfor. Handleplan: Hele 2016 Der afholdes to temadage med fokus på anerkendende kommunikation og øvrige værktøjer fra Styrkede Arbejdsgange. Pårørendeinddragelse 2.og 4. kvartal Ledergruppen modtager særlig undervisning i anerkendende kommunikation og metoderne fra styrkede arbejdsgange. Indsatsområde 7: Kompetenceudvikling Mål 7.1 Baggrund Alle medarbejdere har kendskab til de socialpædagogiske metoder, som anvendes i botilbuddet, samt er bevidste om, hvilken metode der anvendes i det socialpædagogiske arbejde hos den enkelte borger. Psykiatri og Handicap har i 2013 i samarbejde med dag- og botilbud udarbejdet et metodekatalog, hvoraf Botilbud Ebberød anvender følgende: Sanseintegration KvaliKomBo Totalkommunikation. Boligerne Sophie Magdalenes Vej 4 anvender følgende metoder: Recovery Anerkendende pædagogik Anerkendende kommunikation Empowerment Jeg styrkende metoder. I 2015 har Botilbud Ebberød tilføjet metoden neuropædagogik. Det forventes, at effekten er, at medarbejdere i dag- og aftenvagt kan gøre rede for, hvilke metoder der anvendes hos borgerne i det socialpædagogiske arbejde, og hvordan det kan ses i det daglige arbejde. Handleplan 2016 Fagligt netværk dannes af fire nyuddannede 15

16 neuropædagoger Undervisning i metoden neuropædagogik tilføjes Botilbud Ebberøds interne introduktionskurser. Pårørendeinddragelse 2016 Alle medarbejdere modtager undervisning i alle fire metoder. Foregår i det enkelte personaleteam Pårørenderådet orienteres løbende. Den enkelte pårørende inddrages på handleplansmøder. Indsatsområde 8: Velfærdsteknologi Mål 8.1 At afprøve velfærdsteknologiske hjælpemidler i Botilbud Ebberøds målgruppe, med fokus på større selvstændighed for beboerne og bedre fysisk arbejdsmiljø for medarbejderne. Baggrund Udgangspunktet i den nationale plan for udbredelse af velfærdsteknologi , danner baggrund for indsatsen i Botilbud Ebberød. Effekten forventes at være, at der skabes større livskvalitet for borgerne og bedre fysisk arbejdsmiljø for medarbejderne. Handleplan: 1.kvartal 2016 Der udarbejdes en projektbeskrivelse samt en tids- og handleplan for afprøvning af 2 velfærdsteknologiske hjælpemidler. Pårørendeindragelse 2., 3. og 4. kvartal 2016 Projektet gennemføres i henhold til tids- og handleplanen, og det afsluttes med evaluering af, hvilke velfærdsteknologiske hjælpemidler, der er brugbare i Botilbud Ebberød Pårørenderådet orienteres om tids- og handleplan og pårørende kan involveres individuelt, hvis deres slægtning skal deltage i projektet. 16

17 Indsatsområde 9: Værdigrundlag Mål 9.1 Baggrund Værdigrundlaget skal implementeres som grundlæggende viden for ledere og medarbejdere. Der er i 2014 udarbejdet fælles værdigrundlag for Botilbud Ebberød. I 2015 er der arbejdet med implementering af værdigrundlaget. Dette skal fortsætte i Det forventes, at effekten er, at medarbejderne får en fælles ramme af værdier, som i praksis udgør fundamentet for det socialpædagogiske arbejde og samarbejdet både internt og eksternt i organisationen. Handleplan: 1.kvartal 2016 Der udarbejdes en projektbeskrivelse samt en tids- og handleplan for arbejdet med at implementere det fælles værdigrundlag. 2., 3. og 4. kvartal 2016 Projektet gennemføres i henhold til tids- og handleplanen. 1. kvartal 2016 Værdigrundlag, vision og mål samles og trykkes professionelt. Pårørendeindragelse 4. kvartal Pårørenderådet drøfter deres oplevelse af værdigrundlagets synlighed i Botilbud Ebberød. Indsatsområde 10: Flytning til nye boliger Mål 10.1 Baggrund At sikre en gennemtænkt og grundig planlagt flytning for beboerne fra Sophie Magdelenes Vej 10 og 12 til nye boliger på Sophie Magdelenes Vej 6-8. Der bygges 46 nye boliger, som står færdige til indflytning medio Flytningen giver mulighed for at sammensætte beboergrupper og personalegrupper på ny. Det skal ske med inddragelse af både beboere, medarbejdere og pårørende. Forberedelse af flytning skal påbegyndes i Handleplan 2. kvartal 2016 Tids- og handleplan for planlægning af flytning udarbejdes. 3. og 4. kvartal 2016 Tids- og handleplan gennemføres. Pårørendeinddragelse 2016 Pårørenderådet indrages i udarbejdelse og gennemførelse af tids- og handleplan. 17

18 Indsatsområde 11: Lokal seksualpolitik Mål 11.1 Baggrund At udarbejde lokal seksualpolitik for Botilbud Ebberød. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke Seksuel sundhed danner baggrund for målet. Effekten forventes at være større livskvalitet for beboerne. Handleplan 1. kvartal medarbejder påbegynder seksualvejlederuddannelse. Pårørendeinddragelse 3. og 4. kvartal 2016 Der udarbejdes lokal seksualpolitik. 3. og 4. kvartal Pårørenderådet inddrages i udarbejdelse af lokal sexualpolitik. 18

19 5. Økonomi Nettobudget. Nettobudget i kr., REGNSKAB KORR. BUDGET BUDGET Budgetårets priser Excel. moms (16-niveau) Botilbud Ebberød Ledelse og Administration Botilbud Ebberød Budgettildeling til senere fordeling Overførsler mellem årene Personale Materiale og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Vikarer Ledsagelse Fagpersonale Aflastningsophold Personale Indtægter Enkeltbolig SMV 2H Personale Materiale og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Vikarer Enkeltbolig SMV 2H Enkeltbolig SMV Personale Materiale og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Vikarer Enkeltbolig SMV

20 Enkeltmandsprojekt KPV Personale Materiale og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Vikarer Enkeltmandsp. KPV Boligerne SMV Personale Materiale og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter vikarer 178 Sygeplejefunktion Personale Materiale og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Vikarer Sygeplejefunktionen Dagtilbud Bøgen, SMV Personale Materiale og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Vikarer Bøgen STU Personale Materiale og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel

21 6. Nøgletal Der har i 2015 været fokus på kapacitetstilpasning, således at der er sket en mindre tilpasning af medarbejderressourcerne i bogrupperne. Antal ansatte/årsværk. Botilbud Ebberød: Ansatte og årsværk Ansatte Fuldtidsstillinger Arbejdstimer Fravær timer Fravær % , ,19 Personaleomsætning. Antal medarbejdere ultimo oktober medarbejdere Personaleomsætning... 15,8 % Antal medarbejdere ultimo december medarbejdere 21

22 Sygefravær. Botilbud Ebberød: Sygefravær * Sygefraværs % Sygetimer Arbejdstimer Fuldtidsstillinger** , , Sygefravær under og over 14 dage Fraværstimer under 15 dage Andel af samlet sygefravær Fraværstimer over 14 dage ,3 % ,7 % Andel af samlet fravær % % *Fraværsstatistikken er udelukkende på sygefravær, inkl. tilskadekomst i tjenesten. Indeholder ikke barns første og anden sygedage. **Antal fuldtidsstillinger i 2014 og 2015 kan ikke sammenlignes. Antal fuldtidsstillinger i 2014 indeholder månedslønnede ansatte. Antal fuldtidsstillinger i i2015 indeholder det samlede forbrug af medarbejdere, incl. Vikarer, opgjort i fuldtidsstillinger. 22

23 Kapacitets produktionstal. Normerede Pladser Botilbud Ebberød Antal pl Belægningsprocent Takst (kr./ dag løbende priser) Botilbud kategori 1 - fuld tid i dagtilbud Botilbud kategori 1 - deltid i dagtilbud Botilbud kategori 1 - uden dagtilbud Botilbud kategori 2 - fuld tid i dagtilbud Botilbud kategori 2 - deltid i dagtilbud Botilbud kategori 2 - uden dagtilbud Botilbud kategori 3 - fuld tid i dagtilbud Botilbud kategori 3 - deltid i dagtilbud Botilbud kategori 3 - uden dagtilbud 6 * 47 56,3 86, , Aflastning * Enkeltbolig SMV Enkeltbolig SMV 2H Enkeltmandsprojekt KPV Bøgen - dagtilbud 23,5 98,9 88,8 91, Boligerne SMV4 8 81,4 87,4 69, Faglig bistand kr. pr. time (uddannet) * De 2 aflastningspladser sidestilles med botilbud, kategori 2 og er medregnet i antal pladser i botilbuddet (½ + ½ = 1) År for henholdsvis Sophie Magdelenes Vej 10 og 12 (tidligere Bøgelunden) samt for Sophie Magdelenes Vej 2H (tidligere Piberødhus) før sammenlægning til Botilbud Ebberød. 23

24 Sophie Magdalenes Vej 10 og 12 Normerede Pladser SMV 10 og 12 botilbud Botilbud kategori 1 - fuld tid i dagtilbud Botilbud kategori 1 - deltid i dagtilbud Botilbud kategori 1 - uden dagtilbud Botilbud kategori 2 - fuld tid i dagtilbud Botilbud kategori 2 - deltid i dagtilbud Botilbud kategori 2 - uden dagtilbud Botilbud kategori 3 - fuld tid i dagtilbud Botilbud kategori 3 - deltid i dagtilbud Botilbud kategori 3 - uden dagtilbud Antal pl Belægningsprocent Takst (kr./ dag løbende priser) , ,0 100,0 90,8 88,1 88,1 99,

25 Sophie Magdalenes Vej 2 H Normerede Pladser Antal pl Belægningsprocent Takst (kr./ dag løbende priser) SMV 2H - botilbud 24 81, Botilbud kategori 1 - fuld tid i dagtilbud Botilbud kategori 1 - deltid i dagtilbud Botilbud kategori 1 - uden dagtilbud Botilbud kategori 2 - fuld tid i dagtilbud Botilbud kategori 2 - deltid i dagtilbud Botilbud kategori 2 - uden dagtilbud Botilbud kategori 3 - fuld tid i dagtilbud Botilbud kategori 3 - deltid i dagtilbud Botilbud kategori 3 - uden dagtilbud 93,0 92,5 61,3 92,7 118,4 172,

26 7. Evaluering Tilbageblikket på arbejdet med indsatsområderne i virksomhedsplan 2015 viser, at Botilbud Ebberød har haft en del udfordringer at arbejde med. En vakant lederstilling frem til 1. oktober har haft betydning for den samlede indsats. Ligeledes har et højt sygefravær,og et deraf følgende merforbrug i årets første fire måneder haft stor betydning for årets arbejde. Der er arbejdet grundigt med vigtige mål. Særligt arbejdet med sygefravær, implementering af værdigrundlag og kompetenceudvikling har haft fokus. Udarbejdelse af retningslinje vedr. pædagogiske planer og dokumentation blev dels en opgave i forbindelse med Styrkede arbejdsgange og dels en opfølgning på Socialtilsynets tilsyn Evaluering af mål og handleplaner for Botilbud Ebberød. Indsatsområde 1: Nedsat sygefravær Mål 1.1: Lavere sygefravær. Målet er delvist nået. I februar toppede sygefraværsprocenten med 15,8. Siden har sygefraværet været faldende og i september var det på 10 %. Siden juni har sygefraværet pr. måned været lavere i 2015, end i Historisk set har sygefraværet i de to organisationer, som blev sammenlagt til Botilbud Ebberød 1. januar 2014, været højt. Den kulturforandring, der skal til for at ændre adfærd, tager tid. Processen er påbegyndt og deraf det faldende sygefravær. Når målet ikke er nået i 2015, skyldes det bl.a. en vakant lederstilling og et skift af ledelsesopgaver hos de tilbageværende ledere. Det har betydet, at den tillid, der skal til for at skabe kulturforandring, har manglet en del steder i organisationen. Det er også sådan, at Botilbud i 2015 har reduceret i antal medarbejdere, og den proces har også påvirket både sygefraværet og mulighed for kulturforandring. Effekten af det faldende sygefravær er ikke synlig endnu. 26

27 Indsatsområde 2: Effekt måling Indsatsområde 2: Implementering af arbejdet med at måle effekt af det socialpædagogiske arbejde hos den enkelte borger Mål 2.1: Det forventes, at effekten af den socialpædagogiske indsats kan måles hos 50 % af borgerne med udgangen af Målet er ikke nået. Projektet sættes i gang af Psykiatri og Handicap i Indsatsområde 3: Udvikling og fornyelse Indsatsområde 3: Implementere værktøjer, der skal danne baggrund for arbejdet med faglig og organisatorisk nyskabelse. Mål 3.1: Det forventes, at effekten er, at medarbejderne får en fælles ramme at drøfte socialpædagogisk faglighed og effektivisering indenfor. Målet er nået. Hold nr. to har gennemført fire moduler i Styrkede Arbejdsgange og benytter metoderne aktivt i hverdagen. Effekten af projektet kan høres i det sprog medarbejderne benytter. Nye udtryk fra Styrkede arbejdsgange er blevet almindeligt anvendte og dagligdags udtryk. Metoderne anvendes og har givet nemmere og effektive arbejdsgange og det har givet mere tid til kerneopgaven. Indsatsområde 4: Digital kompetenceudviklingsplan Indsatsområde 4: Uddanne IT-superbrugere. Målet er delvist nået. Der er ikke gennemført samlet uddannelse af 10 IT-superbrugere. I stedet er der undervist i delelementer af den planlagte uddannelse. I to medarbejdergrupper er gennemført undervisning i forbindelse med talemaskiner. Ligesom flere medarbejdergrupper er undervist i brugen af IPads. Effekten er større livskvalitet hos borgerne, dels pga. nye muligheder for kommunikation og dels pga. muligheden for selvstændigt at underholde sig. 27

28 Indsatsområde 5: Kompetenceudviklingsplan Indsatsområde 5: Metodekatalog. Mål 5.1: Implementering af socialpædagogiske metoder. Målet er nået. Nye medarbejdere modtager undervisning i Kvalikombo, Sanseintegration og totalkommunikation i introduktionsforløbet. Allerede ansatte medarbejdere deltager i 3-timers forløb for hver af de 3 metoder. Der er afholdt et metodekursus i 2. kvartal 2015, og et i 4. kvartal. Der er gennemført supervision i personalegrupperne. Metodevalg skrives løbende ind i de pædagogiske planer i takt med, at der afholdes årlige handleplansmøder eller i forbindelse med årlig status (for dem over 65 år). Effekten er, at de tre metoder bliver tydelige i både det praktiske pædagogiske arbejde og i den skriftlige dokumentation, og at der bliver fælles arbejdsgange omkring den enkelte beboer. Der er uddannet to neuropædagoger, og to medarbejdere er halvvejs igennem uddannelsen. Indsatsområde 6: Værdigrundlag Indsatsområde 6: Værdigrundlag. Mål 6.1: Implementering af værdigrundlag. Målet er nået. Alle teams har afholdt temadag og arbejdet med dele af værdigrundlaget. På temadagen er der aftalt indsatsområder i hverdagen. Effekten er synlige værdier for beboerne, og et større fællesskab blandt medarbejderne i Botilbud Ebberød. 28

29 Indsatsområde 7: Fem veje til et godt liv Indsatsområde 7: At skabe rammer for udvikling og vedligeholdelse af livskvalitet for beboerne i Botilbud Ebberød med udgangspunkt i projektet Fem veje til et godt liv. Mål 7.1. Udarbejdelse af livshistorie for den enkelte. Målet er ikke nået. På baggrund af vakant lederstilling, er der ikke arbejdet med dette indsatsområde. Indsatsområde 8: Pårørendepolitik Indsatsområde 8: Udarbejdelse af lokal Pårørendepolitik. Mål 8.1: Højere tilfredshed i samarbejdet mellem pårørende og Botilbud Ebberød. Målet er nået. Der er udarbejdet lokal retningslinje Udmøntning af politik om pårørendesamarbejde. Godkendt i lokalmed og Pårørenderåd. Effekten ses endnu ikke, da retningslinjen først lige er vedtaget. Indsatsområde 9: Akkreditering Indsatsområde 9: Akkreditering. Mål 9.1: Organisatorisk og faglig udvikling. Målet er nået. Botilbud Ebberød deltager i proces med opstart medio oktober Effekten kendes endnu ikke. 29