MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Social- og Sundhedsudvalget

Transkript

1 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015

2 Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme

3 Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

4

5 Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Handicap og Psykiatri Sundhed og Ældre... 35

6

7 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET s budget for 2015 Serviceområde kr Udgifter Indtægter Netto 13 Handicap og Psykiatri Drift Anlæg Sundhed og Ældre Drift Anlæg I alt

8 8

9 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri 9

10 10

11 Mål for Budget 2015 Serviceområde 13: Handicap og Psykiatri Serviceområde Fokusområde Udfordringen 13 Handicap og Psykiatri Økonomisk balance på handicap og psykiatriområdet. Udgifterne på handicap- og psykiatriområdet har været konstant stigende gennem en lang årrække. Det skyldes større behandlingstyngde, længere behandlingstider og øgede forventninger til indsats og kvalitet. Udgifterne drives af borgernes lovbestemte krav på tilbud og krav til kvalitet i indsatsen. Når budgetrammen ikke reguleres i.f.t. det de øgede udfordringer, vil det resultere i tilbagevendende budgetunderskud. Det er afgørende nødvendigt, at der findes en løsning på den grundlæggende styringsudfordring. Tilbagevendende besparelser som betyder, at vi blot gør mindre af det samme, giver dårligere kvalitet, skaber utilfredshed og løser ikke styringsudfordringen. Mål Der skal udarbejdes en ny styringsmodel for området. Det forudsætter fælles forståelse af styringsudfordringen mellem politikere, administration, de ledere og medarbejder, som udfører opgaverne på handicap og psykiatriområdet. Der skal fastlægges nye politiske mål for indhold, kvalitet og serviceniveau på området, som sikrer økonomisk balance. Administrationen skal på det grundlag udarbejde nye strategier, som sikrer den nødvendige effektivisering, organisatoriske forandring, ledelse og styring, herunder forudsættes det: - at økonomisk balance og regulering mellem årene kan ske i et flerårigt perspektiv. - at økonomisk ubalance som følge af udsving i efterspørgslen i udgangspunktet ikke skal kompenseres ved regulering i driftsbudgetterne på det udførende område. De nye strategier skal indføres ved nye samarbejdsformer på tværs af handicap- og psykiatriområdet, men også i samarbejde med andre forvaltningsområder. Der skal i udmøntningen indgå overvejelser om Velfærdsteknologiske løsninger Inddragelse af frivillige (Udbud af opgaver) 11

12 Veje til målet Der skal i udarbejdes nye strategier på følgende områder Køb af ydelser, visitation og matchning Udsatteområdet Misbrugsområdet Psykiatriområdet Udviklingshæmmede og autismeområdet 12

13 13 Handicap og Psykiatri Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri Regnskab Budget Budget Specialpædagogisk bistand til voksne Daghøjskoler Andre Sundhedsudgifter Central refusionsordning Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Handicap og Psykiatri i alt Driftsbemærkninger: Specialpædagogisk bistand til voksne Rammen til kompenserende specialundervisning på Minihøjskolen er fra 2013 overflyttet fra Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse til Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri. På rammen ligger også budgettet til køb af kompenserende specialundervisning på regionale tilbud (objektiv finansiering) og køb af ydelser hos private tilbud i andre kommuner. Budgettet er på 1,7 mio. kr Daghøjskoler Minihøjskolen er en daghøjskole for voksne med psykiske vanskeligheder, som tilbyder undervisning til ca. 70 elever. Minihøjskolen er en selvejende institution, som har samarbejdsaftale med Herning Kommune. Der betales et tilskud til Minihøjskolens kulturhus og kulturaktiviteter efter 45a i Lov om folkeoplysning, daghøjskoler m.v. Budgettet er på 1,3 mio. kr Andre sundhedsudgifter - Plejetakst for færdigbehandlede patienter (psykiatri) Kommunen skal betale for færdigbehandlede patienter, der venter på at komme ud fra sygehuset til et kommunalt tilbud. Der betales en takst på kr. pr. dag (2014 niveau). 13

14 13 Handicap og Psykiatri Central refusionsordning Der er budgetteret med en samlet indtægt på -8,995 mio. kr. vedrørende refusion på særligt dyre enkeltsager. De seneste år har der været en stor nedgang i indtægterne, fordi der overordnet set visiteres til billigere tilbud end tidligere Ældreboliger Budgettet vedrører udgifter og indtægter vedrørende driften af boliger bygget efter Lov om almene boliger. Huslejen er omkostningsbestemt. De budgetterede indtægter skyldes, at kapitalomkostningerne konteres på konto 7 og 8. Herudover udgifter til ydelsesstøtte samt eventuelt lejetab Ældreboliger Regnskab Budget Budget Ældreboliger - Østertoft 49, Aulum Ældreboliger - Rosenholm Ældreboliger - Mosaikken Ældreboliger - Lindegårdsvej Ældreboliger - Skovlyset Lejetab Ældreboliger i alt Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Budgettet vedrører bofællesskaber/botilbud bygget efter 105, stk. 2 i Lov om almene boliger til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidende samt hjemmevejledning og anden socialpædagogisk bistand. Nettobudgettet på funktionen er med følgende fordeling: 14

15 13 Handicap og Psykiatri Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Bofællesskabet Tietgensgade Bofællesskabet Thrigesvej - aspergere Bofællesskabet Solglimt Bofællesskaberne Bofællesskabet Sabroesvej Bofællesskabet Knuthenborgvej Bofællesskabet Lindegårdsvej Bofællesskabet Aulum Bofællesskabet Sørvad Rosenholm Bytoften Bo- og Aktivitetscenter Mosaikken Skovlyset Sandfeldgården- afd. Nyboder Ejendomme Områdeledelse Advokathjælp Køb af pladser Salg af pladser Pulje til velfærdsteknologi og udvikling Overhead - centrale adm. omkostninger Pleje og omsorg - i alt Bofællesskabet Tietgensgade Bofællesskabet Tietgensgade er beliggende i en selvstændig bygning i 2 etager i et almindeligt boligkvarter. Der er 12 lige store 2-rumsboliger samt et fællesrum med stort køkken og opholdsstue på hver etage. Bofællesskabet er døgndækket. Bofællesskabet Thrigesvej Bofællesskabet på Thrigesvej har plads til 12 beboere, som alle har handicap indenfor området autismespektrumforstyrrelser. Bofællesskabet Thrigesvej har tidssvarende 2-rumsboliger med tilhørende fællesarealer. Bofællesskabet er døgndækket. Bofællesskabet Solglimt Solglimt er et bofællesskab under Kristelig Handicapforening med en driftsaftale med Herning Kommune. Bofællesskabet er for 14 beboere, heraf bor 10 i hovedbygningen og 4 i et andet hus. Herudover bor én bruger i egen bolig. Solglimt er døgndækket. Bofællesskabet Sabroesvej Ved budgetforliget for er det vedtaget, at der opføres et nyt bofællesskab på Sabroesvej, som erstatningsbyggeri for Bofællesskabet Museumsgade. Beboerne i det nye bofællesskab er de 6 nuværende beboere fra bofællesskabet Museumsgade og de 6 nuværende beboere fra bofællesskabet Thrigesvej ældre. Det nye bofællesskab oprettes med 12 pladser + 9 lejligheder nærved til selvstændigt boende borgere. Bofællesskabet Knuthenborgvej Bofællesskabet er et tilbud, som består af 20 boliger og er beliggende i 3 selvstændige bygninger. I den ene bygning er der en prøvelejlighed. Til bofællesskabet hører et fællesrum med fælles køkken og mulighed for fælles spisning. Derudover er der kontor/personalerum. 15

16 13 Handicap og Psykiatri Målgruppen er yngre personer mellem 18 år og 45 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har brug for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen. Bofællesskabet er ikke døgndækket. Bofællesskabet Lindegårdsvej Bofællesskabet er et tilbud, der har plads til 9 beboere. Målgruppen er personer mellem 40 år og 68 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har brug for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen. Bofællesskabet er ikke døgndækket. Bofælleskabet Aulum Afdeling Østertoft Bofællesskabet er et tilbud til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, der har behov for støtte i en struktureret hverdag. I bofællesskabet er der plads til 4 beboere. Hver beboer har en tidssvarende 2-rums lejlighed. Der er ingen servicearealer til personalet. Der er ikke døgndækning. Afdeling Lyngen På Lyngen 5 er der plads til 4 beboere i tidssvarende 2-rums boliger. Målgruppen er år. Der er ikke døgndækning. I bofællesskabet er målet at udvikle og vedligeholde beboernes selvstændighed og evne til at tage del i almindelige dagligdags gøremål samt det sociale fællesskab. Bofællesskabet Sørvad Bofællesskabet er et tilbud, der har plads til 4 beboere. Bofællesskabet er beliggende i Sørvad i tilknytning til Sørvad plejehjem. Bofællesskabet består af 1-rumsboliger med eget badeværelse. Plejehjemmets nattevagt kan om nødvendigt anvendes i forhold til bofællesskabets beboere. Bofællesskabet er derfor ikke reelt døgndækket. Rosenholm Rosenholm er et tilbud bygget efter 105, stk. 2 i Lov om almene boliger til voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Rosenholm består af 38 tidssvarende 2-rumsboliger med døgndækning. Rosenholm har også 16 dagpladser efter SEL 104. Bytoften Bo- og Aktivitetscenter Bytoften Bo- og Aktivitetscenter er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Herning Kommune. Tilbuddene er for personer med hjerneskade og/eller fysisk handicap. Bytoften Bo- og Aktivitetscenter har følgende tilbud: Bo- og Genoptræning. Højt specialiseret genoptræning tilbud (5 pladser) for voksne med komplekse erhvervede hjerneskader Satellitten. Bosted (8 pladser) for voksne med svære erhvervede hjerneskader, der kan medføre problemskabende adfærd. Bocentret. Bosted (22 pladser) for voksne med senhjerneskade og eller fysiske handicaps. Bofællesskabet. Bosted (6 pladser) for yngre voksne med senhjerneskade og/eller fysiske handicaps. Aktivitetscentret. Aktivitets- og samværstilbud (43 fuldtidsplader fordelt på ca. 75 brugere). Bostøtte. Socialpædagogisk støtte til voksne i egen bolig (31 pladser) på Bytoften eller Blomstertoften. 16

17 13 Handicap og Psykiatri Cafe. Åbent tilbud med begrænset socialpædagogisk støtte. Aflastningspladser til voksne med senhjerneskade og/eller fysiske handicaps. Ud over døgnafdelingerne som hører under Bytoften Bo- og Aktivitetscenter har Herning Kommune visitationsret til 41 lejeboliger på Bytoften 73 og 12 rækkehusene på Blomstertoften. Mosaikken Mosaikken er et tilbud til voksne med autismespektrumforstyrrelser efter 105, stk. 2 i Lov om almene boliger. Mosaikken består af 18 moderne 2-rumsboliger med døgndækning. Mosaikken er beliggende ved Langvadbjerg i Snejbjerg. Skovlyset Skovlyset er en boform til voksne sindslidende, der har brug for et længerevarende ophold (almene boliglov 105). Målgruppen er svært sindslidende med et varigt behov for individuel støtte og hjælp på alle tider af døgnet. Her ydes individuel støtte og hjælp til den enkelte, således at denne kan bo i en selvstændig bolig. Skovlyset har en normering på 27 døgnpladser, 10 dagpladser, 1 gæsteseng samt 30 aktivitets- og samværspladser. Sandfeldgården, Nyboder Sandfeldgården, afdeling Nyboder, er den anden af kommunens institutioner til længerevarende ophold for sindslidende (almene boliglov 105). Sandfeldgården er en selvejende institution under Danske Diakonhjem. Normeringen er 11 døgnpladser. Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis aktivitet (helårspladser) og beløb (1.000 kr.): 17

18 13 Handicap og Psykiatri Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Internt køb (pladser) Internt køb (1.000 kr.) Eksternt køb (pladser) Eksternt køb (1.000 kr.) Bofællesskabet Tietgensgade 12, Bofællesskabet Solglimt 5, Bofællesskaberne 38, Rosenholm 33, Bofællesskabet Thrigesvej 9, Mosaikken 7, Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - døgn 9, Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Satelitten 3, Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Bofællesskab 6, Skovlyset 21, Sandfeldgården 6, Andre kommuner og regioner 130, Køb af pladser i alt 149, , Gennemsnitspris (kr.) Internt salg (pladser) Internt Eksternt salg salg (1.000 kr.) (pladser) Eksternt salg (1.000 kr.) Bofællesskabet Tietgensgade -12, ,0 0 Bofællesskabet Solglimt -5, , Bofællesskaberne -38, , Rosenholm - døgn -33, , Rosenholm - dag -15, ,0-231 Bofællesskabet Thrigesvej -9, , Mosaikken -7, , Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - døgn -9, , Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Satelitten -3, , Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Bofællesskab -5, ,0-665 Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - dag -24, , Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - bostøtte -12, , Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Genoptræning -0, , Skovlyset - døgn -21, , Sandfeldgården -6, , Socialpsykiatrik center Stattilskud -352 Salg af pladser i alt -199, , Køb og salg af pladser - netto -50, , Gennemsnitsprisen på pladser, der købes eksternt, er højere end interne pladser. Dette skyldes, at det i høj grad er meget specialiserede pladser, der købes udenfor kommunen Forebyggende indsats for ældre og handicappede Budgettet vedrører udgifter, der er afsat til forebyggende indsats for ældre og handicappede eller særlige sociale problemer. Beløbet anvendes til hjemmevejledning i eget hjem, omsorg eller støtte og hjælp til udvikling af færdigheder. 18

19 13 Handicap og Psykiatri Forebyggende indsats for ældre og handicappede Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. ( 84, 85, 102) Køb af pladser Salg af pladser Bostøtten Socialpsykiatrisk Center Herning Tandplejen Projekt den gode udskrivning Hjemløseteam Overhead - centrale adm. omkostninger Forebyggende indsats for ældre og handicappede - i alt Bostøtten Bostøtten varetager bostøtte- og samværstilbud til voksne handicappede over 18 år. Fællestræk for målgruppen er, at de bor i eget hjem, og at de har et fysisk eller psykisk handicap. Hjælpen består i bostøtte og hjemmevejledning. Bostøtten er normeret med 189 pladser. Socialpsykiatrisk Center Hernings Socialpsykiatrisk Center, Herning varetager bostøtte- og samværstilbud til voksne sindslidende over 18 år. Fællestræk for målgruppen er, at de bor i eget hjem, og at de som følge af en sindslidelse, som regel er kontaktsvage og ofte har mistet kontakten til deres oprindelige netværk. Hjælpen består i bostøtte, udvidet bostøtte og støtte- og kontaktpersonsordning til de mest socialt udsatte og isolerede sindslidende i Herning. Under Socialpsykiatrisk Center, Herning, henhører 19 pladser i opgangsbofællesskabet Nørregade 15a+c og værested Herninglund med forskellige aktiviteter i form af temagrupper i dagtimerne. Socialpsykiatrisk Center Herning er normeret med 340 pladser Skiftesporet - Horisont Skiftesporet består af et døgntilbud, et dagtilbud/cafe samt Horisont. Horisont er et tilbud efter Servicelovens 102. Det samlede driftsbudget til Skiftesporet føres på funktion , men køb og salg af pladser vedr. Horisont føres under funktion Horisont blev med virkning fra 1. september 2007 etableret som et psykosocialt forsøgsprojekt til selvskadende unge og personer med en spiseforstyrrelse. Projektet er pr. den 1. januar 2009 permanentgjort. Det ambulante behandlings sigte er, at bevare eller forbedre den unges fysiske, psykiske eller sociale funktioner på et tidspunkt, hvor den unges tilstand endnu ikke er så dårlig, at der er brug for et ungdomspsykiatrisk tilbud. Der er budgetteret med 16 dagpladser på Horisont. 19

20 13 Handicap og Psykiatri Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis aktivitet (helårspladser) og beløb (1.000 kr.): Forebyggende indsats for ældre og handicappede Internt køb (pladser) Internt køb (1.000 kr.) Eksternt køb (pladser) Eksternt køb (1.000 kr.) Bostøtten Bytoften bostøtte Socialpsykiatrisk Center Herning Skiftesporet Andre kommuner, regioner og private 50, Køb af pladser i alt 512, , Internt salg (pladser) Internt salg (1.000 kr.) Eksternt salg (pladser) Eksternt salg (1.000 kr.) Bostøtten Socialpsykiatrisk Center Herning Salg af pladser i alt -487, , Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Budgettet vedrører kommunikationsområdet og udgifter til landsdækkende rådgivningsfunktioner og videnscentre. Budgettet fordeler sig således: Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Regnskab Budget Budget Center for Kommunikation Køb af pladser (kun internt køb) Salg af pladser Videnscentre Projekt erhvervet hjerneskade Projekt Åben dialog Overhead - centrale adm. omkostninger Rådgivning og rådgivningsinstitutioner i alt Center for Kommunikation Center for Kommunikation er et tilbud for personer med tale-, høre-, eller synsvanskeligheder, senhjerneskadede samt tilbud til personer med behov for et teknologisk hjælpemiddel til kommunikation. Centret sælger ydelser til andre kommuner gennem indgåelse af abonnementsordninger. Der er indgået abonnementsordninger med Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Struer, Holstebro og Lemvig kommuner. Center for Kommunikation sælger desuden løssalgs ydelser til andre kommuner. Der forventes følgende aktivitet (ydelser) for Center for Kommunikation: 20

21 13 Handicap og Psykiatri Aktivitet (antal ydelser) Herning Andre Kommune kommuner I alt Taleafdelingen Synsafdelingen Høreafdelingen Handicapteknologiafdelingen Hjerneskaderådgivning Salg af pladser og betaling andre offentlige myndigheder Der er budgetteret med følgende salg af pladser og betaling fra andre kommuner for Center for Kommunikation: I Herning Andre off. Salg af pladser Kommune myndighed I alt Center for Kommunikation Botilbud til personer med særlige sociale problemer Botilbud til personer med særlige sociale problemer Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Blå Kors Pensionat Blå Kors Varmestue Køb af pladser Salg af pladser Overhead - centrale adm. omkostninger Statsrefusion Botilbud til personer med særlige sociale problemer i alt Blå Kors Pensionat Blå Kors Pensionat er et botilbud efter Servicelovens 110. Midlertidige boformer til personer med særlige sociale problemer. Blå Kors Pensionat tilbyder bolig til mennesker med alkohol-, stof-, eller psykiske problemer. Efter endt ophold tilbydes der bolig i udslusningsboliger eller hjælp til at finde egen bolig. Pensionatet har en driftsoverenskomst med Herning Kommune. Pensionatet drives af Blå Kors Danmark, og der er overenskomst på 14 døgnpladser. Blå Kors Varmestue Blå Kors Varmestue er en social døgntjeneste efter Servicelovens 110. Varmestuen er et åbent værested med tilbud om samvær for personer med sociale eller psykiske vanskeligheder herunder misbrugsproblemer. Varmestuen tilbyder også Nødherberget, der er et akut overnatningstilbud for hjemløse.. Der er budgetteret med følgende normering for Blå Kors Varmestue: Aktivitet (pladser) I alt Blå Kors Varmestuen 80 Blå Kors Herberg 7 21

22 13 Handicap og Psykiatri Køb og salg af pladser I nedenstående skemaer fremgår fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis beløb (1.000 kr.) og aktivitet (helårspladser). Fordeling beløb (1.000 kr.) Intern Ekstern Total Køb af pladser - Blå Kors Pensionat Blå Kors Varmestue Andre kommuner, region og private leverandører Total - køb af pladser Salg af pladser - Blå Kors Pensionat Blå Kors Varmestue Total - salg af pladser Sum = Balance køb / salg af pladser Fordeling aktivitet (helårspladser) Intern Ekstern Total Køb af pladser - Blå Kors Pensionat 8,00 8,00 - Blå Kors Varmestue 85,00 85,00 - Andre kommuner, region og private leverandører 18,00 18,00 Total - køb af pladser 93,00 18,00 111,00 Salg af pladser - Blå Kors Pensionat -8,00-6,00-14,00 - Blå Kors Varmestue -85,00-2,00-87,00 Total - salg af pladser -93,00-8,00-101,00 Sum = Balance køb / salg af pladser 0,00 10,00 10,00 Der købes en del pladser på andre 110 tilbud primært Forsorgshjemmet Skovvang i Holstebro og Vibohøj i Viborg. Statsrefusion Der er statsrefusion på alle udgifter til egne borgere med 50 % Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede I henhold til Sundhedslovens 141 registreres på denne funktion udgifter og indtægter vedrørende ambulant behandling, dag - og døgnbehandling. Dagbehandlingen varetages af Alkoholbehandlingen i Herning, og her sker behandling af alkoholmisbrugere og pårørende. 22

23 13 Handicap og Psykiatri Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Alkoholbehandlingen Projekt Familieorienteret alkoholbehandling Køb af pladser Salg af pladser Overhead - centrale adm. omkostninger Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede i alt Alkoholbehandlingen I budgettet er det forventet, at Alkoholbehandlingen som udgangspunkt er et tilbud til Herning Kommunes egne borgere. Der er budgetteret med følgende aktivitet for Alkoholbehandlingen: Aktivitet (antal ydelser) I alt Individuelle samtaler til misbrugere Gruppebehandling 12 Åben rådgivning Pårørende kursus 8 Familietilbud 14 Luftskibet 20 Pårørende samtaler 120 Modtagelse og udredning 130 Voksen-/Familie-/parsamtaler 30 Akut behandling 80 Efterbehandlling 5 Dagbehandling 15 Voksne Børn af Misbrugere (VBM) Behandling af stofmisbrugere På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende behandling af stofmisbrugere under og over 18 år, jf. 101 i serviceloven og efter Sundhedslovens 142. Udgifterne omfatter såvel udgifter til døgnbehandling, hvor behandlingen foregår i boformer til midlertidigt ophold, jf. 107, stk. 2, nr. 2 i serviceloven, som udgifter til dagtilbud eller ambulant behandling Behandling af stofmisbrugere Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Stofbehandlingen Præventionsprojekt Metodeprogram Køb af pladser Salg af pladser Overhead - centrale adm. omkostninger Behandling af stofmisbrugere i alt

24 13 Handicap og Psykiatri Stofbehandlingen Rådgivning, afklaring, dagbehandling og ambulant behandling herunder metadonudlevering varetages af Stofbehandlingen. I budgettet er det forventet, at Stofbehandlingen som udgangspunkt er et tilbud til Herning Kommunes egne borgere. Der er budgetteret med følgende aktivitet for Stofbehandlingen: Aktivitet (antal personer) I alt Substitutionsbehandling med afhentning i amb. Inkl. Socialfagligbeh., støtte og omsorg. 70 Substitutionsbehandling med afhentning på apotek - inkl socialfagligbeh., støtte og omsorg 20 Adm. af anden medicin, substitution 20 Modtagelse og udredning 100 Gruppebehandling 25 Forbehandling og motivation 30 Ambulant indkøring 15 Primær behandling - ambulant 40 Primær behandling - døgn 8 Gravide og mødre 1 Pårørende tilbud 30 Familieorienteret indsats 8 Efterbehandling 10 Unge under 18 år 5 Aktivitetstilbud 150 NADA-behandling Botilbud for længerevarende ophold Budgettet vedrører botilbud til længerevarende ophold, jf. Servicelovens 108. Budgettet fordeler sig således: Botilbud for længerevarende ophold i alt Regnskab Budget Budget Køb af pladser Salg af pladser Lindely Fortuna Bo- og Dagtilbud Overhead - centrale adm. omkostninger Botilbud for længereværende ophold i alt Lindely Lindely er etableret efter Servicelovens 108. Målgruppen er personer, der er tørlagte efter et mangeårigt misbrug. Fortrinsvis ældre ædru alkoholikere, som har brug for omfattende hjælp til at få et hverdagsliv til at fungere. Der ydes praktisk hjælp, pleje, omsorg og socialt samvær til beboerne. Tilbuddet er en del af Optagelseshjemmet Møltrup. Lindely drives på grundlag af en driftsaftale mellem Herning Kommune og Møltrup Optagelseshjem. Visitation til Lindely foregår i samarbejde mellem Optagelseshjemmet Møltrup og Herning Kommune eller eventuelt anden hjemkommune. 24

25 13 Handicap og Psykiatri Normeringen på Lindely er 10 døgnpladser. Fortuna Bo- og Dagtilbud Fortuna er etableret efter Servicelovens 108. Målgruppen er unge med massiv behov for tæt personalestøtte i alle døgnets timer. De unge guides én til én i alle vågne timer, for at sikre deres og evt. andres sikkerhed. De unge har brug for trygge og overskuelige rammer hvorfor der i botilbuddet er integreret dagtilbud. Der ydes praktisk hjælp, pleje, omsorg og aktivitetstilbud. Fortuna er normeret til 4 døgnpladser + en aflastningsplads. Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis aktivitet (helårspladser) og beløb (1.000 kr.): Internt køb (pladser) Internt køb (1.000 kr.) Eksternt køb (pladser) Eksternt køb (1.000 kr.) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Hedebocentret, Tjørringhus og Agerbo 12, Lindely 2,0 482 Fortuna Bo- og Dagtilbud 4, Andre kommuner og regioner 41, Botilbud til længerevarende ophold ( 108) - i alt 18, , Internt salg (pladser) Internt salg (1.000 kr.) Eksternt salg (pladser) Eksternt salg (1.000 kr.) Lindely -2, , Fortuna Bo- og Dagtilbud -9, ,0 0 Salg af pladser i alt -11, , Køb og salg af pladser - netto 6, , I 2015 er der budgetteret med køb af pladser på Hedebocentret, Tjørringhus og Agerbo tilbud til unge, der er fyldt 18 år og som venter på en plads i voksenregi Botilbud til midlertidigt ophold Døgntilbud oprettet efter Servicelovens 107 er tilbud, der er oprettet som en midlertidig boform til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp i almindelig daglige funktioner eller for pleje i en periode Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Regnskab Budget Budget Køb af pladser Salg af pladser Virkelyst aflastning Lindekollegiet Skiftesporet Overhead - centrale adm. omkostninger Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) - i alt

26 13 Handicap og Psykiatri Virkelyst aflastning Aflastningen Virkelyst er et tilbud oprettet efter Servicelovens 107 til voksne med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne. Aflastningen er normeret til gennemsnitligt 5,85 døgnpladser. Der tilbydes aflastning til 6 brugere på hverdage og 10 brugere i weekender samt ugerne 29, 30 og 31. Ligeledes tilbydes aflastning i eget hjem, såfremt det ikke er muligt at afvikle aflastningsophold på Virkelyst. Tilbuddet har døgndækning, dog skal visiterede brugere være tilknyttet et beskæftigelsestilbud i dagtimerne. Et døgnophold påbegyndes efter dagbeskæftigelse og afsluttes efterfølgende dag kl Fredag modtages brugerne fra kl eller efter endt arbejdsdag. Lindekollegiet Lindekollegiet er et midlertidigt botilbud efter SEL 107. Der er 18 døgnpladser og 4 pladser uden døgndækning til voksne med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne. Lindekollegiet er en sammenlægning af Virkelyst Kollegiet og Knudmosekollegiet og består af 2 afdelinger, hvor der også er mulighed for indskrivning af unge under 18 år, jf. tilbud efter Servicelovens 66,4. Skiftesporet Skiftesporet består af en boenhed, et dagtilbud/cafe samt Horisont, og er oprettet efter henholdsvis Servicelovens 107, 104 og 102. Skiftesporets boenhed er et intensivt midlertidigt døgntilbud til unge sindslidende fra 16 år med hovedvægten på unge i 20-års-alderen, der oplever psykoselignende tilstande og som er motiverede for at yde deres til at komme godt ind i livet. I forbindelse med spidsbelastning er det muligt at få enkelte overnatninger i en kriseseng. (Det er kendte i systemet). Krisesengen er "en sikkerhed" - en mulighed, men de sindslidende gør sjældent brug af den. Salg af pladser for Dagpladser/cafe føres på funktion og Horisont føres på funktion Der er budgetteret med 14 døgnpladser på Skiftesporet. 26

27 13 Handicap og Psykiatri Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis aktivitet (helårspladser) og beløb (1.000 kr.): Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Internt køb (pladser) Internt køb (1.000 kr.) Eksternt køb (pladser) Eksternt køb (1.000 kr.) Virkelyst Aflastning 3, Bytoften Bo- og Aktivitetscenter 0, Lindekollegiet 19, Fortuna Bo- og Dagtilbud 4,0 641 Skiftesporet 4, Skovlyset gæsteseng 0,3 72 Skovlyset aflastning 0,5 490 Andre kommuner, regioner og private 35, Køb af pladser i alt 30, , Gennemsnitspris (kr.) Internt salg (pladser) Internt Eksternt salg salg (1.000 kr.) (pladser) Eksternt salg (1.000 kr.) Virkelyst Aflastning -3, , Lindekollegiet -20, , Skiftesporet - døgn -4, , Skiftesporet - dag -20, ,0-763 Skiftesporet - Horisont -13, ,0-379 Skiftesporet - bostøtte -0, ,3-56 Salg af pladser i alt -60, , Køb og salg af pladser - netto -29, , Kontaktperson- og ledsagerordninger Budgettet vedrører udgifter og indtægter til 97 og 98 i Serviceloven Kontaktperson- og ledsageordninger Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Kontaktperson for Alkohol og Stofmisbrug Kontaktperson og ledsageordninger i alt Kontaktperson- og ledsageordning efter servicelovens 99. Misbrugscenter Herning yder kontakt- og støttepersonordning for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse efter servicelovens Beskyttet beskæftigelse Jfr. serviceloven skal kommunen tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. 27

28 13 Handicap og Psykiatri Beskyttet beskæftigelse Regnskab Budget Budget Køb af pladser Salg af pladser Aktivitetshuset Park Allé Overhead - centrale adm. omkostninger Beskyttet beskæftigelse - i alt Tre Birke Tre Birke er et tilbud om beskyttet beskæftigelse samt et aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens 103 og 104 til borgere over 18 år. Hovedvægten af pladser er oprettet efter servicelovens 104, hvorfor det samlede tilbud konteres på funktion Tre Birke er normeret til 15 fuldtidspladser efter lovens 103. Aktivitetshuset Aktivitetshuset i Vildbjerg er et tilbud oprettet efter Servicelovens 103 og 104. Den støttede beskæftigelse er oprettet således, at arbejdsopgaverne er tilrettelagt ud fra de ressourcer, den enkelte borger har. Aktivitetshuset er normeret til 27 pladser. Målgruppen er voksne. Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis aktivitet (helårspladser) og beløb (1.000 kr.): Beskyttet beskæftigelse Internt køb (pladser) Internt køb (1.000 kr.) Eksternt køb (pladser) Eksternt køb (1.000 kr.) CEB 7,0 580 Tre Birke - Værksted 12, Aktivitetshuset Park Allé 19,0 550 Andre kommuner og regioner 24, Køb af pladser i alt 38, , Gennemsnit Internt salg (pladser) Internt Eksternt salg salg (1.000 kr.) (pladser) Eksternt salg (1.000 kr.) Tre Birke - Værksted -12, ,0-263 Aktivitetshuset Park Allé , ,0-369 Aktivitetshuset Park Allé 103-9, ,0-206 Salg af pladser i alt -31, ,0-838 Køb og salg af pladser - netto 7, , Aktivitets- og samværstilbud Budgettet vedrører udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Herning Kommune tilbyder denne aktivitet for at sikre, at personer kan opretholde eller forbedre personlige færdigheder eller livsvilkår. 28

29 13 Handicap og Psykiatri Aktivitets- og samværstilbud Regnskab Budget Budget Køb af pladser Salg af pladser Birkelund, Aktivitetshuset Tre Birke Virkelyst, Daghjem (lukket 2014) Solsikken Lyngblomsten Den Blå Mølle Overhead Aktivitets- og samværstilbud - i alt Birkelund, Aktivitetshuset Aktivitetshuset på Birkelund er et tilbud til personer i alderen år. Tilbuddet er normeret til 20 pladser og er opdelt i 2 områder. Gruppe 1 beskæftiger primært velfungerende personer med autisme og andre beslægtede udviklingsforstyrrelser. Gruppe 2 beskæftiger unge/voksne normaltbegavede med Aspergers Syndrom, ADHD samt beslægtede kommunikations- og kontaktforstyrrelser. Tre Birke Tre Birke er et tilbud om beskyttet beskæftigelse 103 samt et aktivitets- og samværstilbud 104 til borgere over 18 år. Hovedvægten af pladser er oprettet efter servicelovens 104, hvorfor det samlede tilbud konteres på Tre Birke er normeret til 66,5 fuldtidspladser efter servicelovens 104 med mulighed for et tilbud enten på halv tid eller fuld tid. Solsikken Støttecenter Solsikken er oprettet efter Servicelovens 104 med et budget på 0,475 mio. kr. Målgruppen er personer mellem 18 og 67 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen. Der er maksimalt plads til brugere pr. åbningsdag. Rosenholm Rosenholm er et tilbud bygget efter 105, stk. 2 i Lov om almene boliger til voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. I 2012 er der bygget 16 pladser til dagtilbud efter SEL 104 i tilknytning til døgntilbuddet. Dagtilbuddet er konteret på funktion Skovlyset Skovlyset er en boform til voksne sindslidende, der har brug for et længerevarende ophold (almene boliglov 105). Målgruppen er svært sindslidende med et varigt behov for individuel støtte og hjælp på alle tider af døgnet. Her ydes individuel støtte og hjælp til den enkelte, således at denne kan bo i en selvstændig bolig. Skovlyset har udover døgnafdelingen en normering på 10 dagpladser og 30 aktivitets- og samværspladser. Dagtilbuddet er konteret på funktion

30 13 Handicap og Psykiatri Skiftesporet Skiftesporet består af et døgntilbud, et dagtilbud/cafe samt Horisont. Dagtilbuddet er efter Servicelovens 104, aktivitets- og samværstilbud. Det samlede budget til Skiftesporet føres på funktion Køb af pladser vedr. dagtilbud/cafe føres på funktion Dagtilbuddet er et aktivitets- og samværstilbud, og er for borgere (mellem år) med forskelligartede psykiske problemer. Det ambulante behandlingssigte er at bevare eller forbedre den unges fysiske, psykiske eller sociale funktioner på et tidspunkt, hvor den unges tilstand endnu ikke er så dårlig, at der er brug for et ungdomspsykiatrisk tilbud. Der er budgetteret med 24 dagpladser på Skiftesporet. Tilskud til selvejende aktivitets- og samværstilbud Der gives tilskud til Lyngblomsten i Gullestrup, på grundlag af en samarbejdsaftale med Kirkens Korshær, ligesom der gives tilskud til Den Blå Mølle i Kibæk på grundlag af en samarbejdsaftale med Blå Kors Danmark. Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis aktivitet (helårspladser) og beløb (1.000 kr.): Aktivitets- og samværstilbud Internt køb (pladser) Internt køb (1.000 kr.) Eksternt køb (pladser) Eksternt køb (1.000 kr.) Birkelund Aktivitetshuset 11, Tre Birke 43, Bytoften Bo- og Aktivitetscenter 24, Rosenholm daghjem 16, Aktivitetshuset Vildbjerg 10,0 819 Fortuna Bo- og Dagtilbud 4,0 223 Skiftesporet 16, Andre kommuner, regioner og private 108, Køb af pladser i alt 124, , Gennemsnitspris (kr.) Internt salg (pladser) Internt Eksternt salg salg (1.000 kr.) (pladser) Eksternt salg (1.000 kr.) Birkelund Aktivitetshuset -11, ,0-999 Tre Birke -53, , Salg af pladser i alt -64, ,

31 005 Social- og sundhedsudvalget 13 Handicap og psykiatri BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2015 Indtægter 005 Social- og sundhedsudvalget 13 Handicap og psykiatri Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Specialpædagogisk bistand til voksne FÆLLES FORMÅL PULJER Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Daghøjskoler MINIHØJSKOLEN Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger ÆLDREBOLIGER FÆLLES FORMÅL HANDICAP OG PSYKIATRI ÆLDREBOLIGER SKOVLYSET ÆLDREBOLIGER ØSTERTOFT 49, AULUM ÆLDREBOLIGER ROSENHOLM ÆLDREBOLIGER MOSAIKKEN ÆLDREBOLIGER LINDEGÅRDSVEJ Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede FÆLLES SUNDHED FÆLLES HANDICAP OMRÅDELEDELSE SKOVLYSET NYBODER, KIBÆK BRAHMSVEJ, HERNING LYNGEN BOFÆLLESSKABER, HANDICAPAFD ROSENHOLM, HERNING BYTOFTEN BO- OG AKTIVITETSCENTER MOSAIKKEN, HERNING BOFÆLLESSKABET SABROESVEJ BOFÆLLESSKABET KNUTHENBORGVEJ BOFÆLLESSKABET LINDEGÅRDSVEJ BOFÆLLESSKABET AULUM BOFÆLLESSKABET SØRVAD Forebyggende indsats for ældre og handicappede FÆLLES SUNDHED FÆLLES HANDICAP PROJEKT HJEMLØSE TEAM

32 005 Social- og sundhedsudvalget 13 Handicap og psykiatri (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2015 Indtægter TANDPLEJEN BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRISK CENTER HERNING Rådgivning Rådgivning og rådgivnings institutioner FÆLLES FORMÅL CENTER FOR KOMMUNIKATION PROJEKT ÅBEN DIALOG Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (serviceloven ) FÆLLES FORMÅL BLÅ KORS PENSIONAT BLÅ KORS VARMESTUE Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) FÆLLES FORMÅL MISBRUGSCENTER HERNING - ALKOHOL FAMILIEORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og sundhedslovens 142) FÆLLES FORMÅL MISBRUGSCENTER HERNING - STOF METODEPROGRAM Botilbud til længerevarende ophold (serviceloven 108) FÆLLES FORMÅL FÆLLES FORMÅL SUNDHED LINDELY, VILDBJERG FORTUNA BO- OG DAGTILBUD Botilbud til midlertidigt ophold (serviceloven 107) FÆLLES FORMÅL VIRKELYST, AFLASTNING LINDEKOLLEGIET SKIFTESPORET Kontaktperson- og ledsageordninger (serviceloven 45, 97-99) KONTAKT- OG STØTTEPERSON FOR STOF- OG ALKOHOLMISBRUGERE OG HJEMLØSE (SERVICELOVENS 99) Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) FÆLLES FORMÅL AKTIVITETSHUSET PARK ALLE 5, VILDBJ Aktivitets- og samværstilbud (serviceloven 104) FÆLLES FORMÅL BIRKELUND, AKTIVITETSHUSET TRE BIRKE SOLSIKKEN TRE BIRKE - KØRSELSKONTOR

33 005 Social- og sundhedsudvalget 13 Handicap og psykiatri (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter TILSKUD TIL PRIVATE OG SELVEJENDE AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD Budget 2015 Indtægter 2 Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (serviceloven ) STATSREFUSION

34 34

35 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Serviceområde 18 Sundhed og Ældre 35

36 36

37 Mål for Budget 2015 Serviceområde 18: Sundhed og Ældre Serviceområde Fokusområde Tema Mål 18 Sundhed og Ældre Det nære sundhedsvæsen. Herning Kommune etablerer i 2014 et akutteam, der skal styrke den sygeplejefaglige indsats. Akutteamet skal arbejde på at nedbringe andelen af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser. Veje til målet Kompetenceudvikling Samarbejde med praktiserende læger Samarbejde med hospitalet Branding de skal være kendt for at blive brugt 37

38 38

39 18 Sundhed og Ældre Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Serviceområde 18 - Sundhed og Ældre Regnskab Budget Budget Driftssikring af boligbyggeri Busdrift Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Andre sundhedsudgifter Central refusionsordning Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretninger m.v Plejevederlag og hjælp til sygeartikler m.v Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Kontaktperson- og ledsageordning Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v Sundhed og Ældre i alt Driftssikring af boligbyggeri (huslejetab) Budgettet vedrører huslejetab, når boligen ikke kan udlejes straks efter fraflytning og istandsættelse, når udgiften ikke kan opkræves hos beboeren. Det drejer sig om boliger, der ikke er opført som ældreboliger, men som Herning Kommune har anvisningsret på Busdrift (handicapkørsel) Budgettet vedrører individuel handicapkørsel udført af private leverandører. Ordningen er til borgere med svært bevægelseshandicap, og som ikke kan benytte det ordinære kollektive trafiksystem (Lov om Trafikselskaber 11). Borgeren kan blive kompenseret i form af tilbud om individuel kørselsordning, og dermed blive i stand til at leve et så almindeligt liv som muligt, og deltage i fritidsaktiviteter på linje med andre borgere Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Budgettet omfatter udgifter til genoptræning og til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, jf. 86, stk. 1 i lov om social service. 39

40 18 Sundhed og Ældre Genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus er en kommunal opgave (Sundhedsloven 140) Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Kommunal genoptræning ( 86) Ambulant specialiseret genoptræning Genoptræningsenheden Personbefordring Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning i alt Ambulant specialiseret genoptræning Specialiseret genoptræning er genoptræning, som hospitalet vurderer, er så kompleks at den må foregå på hospitalet, enten fordi der er behov for et tæt samarbejde med en speciallæge, eller fordi der er behov for udstyr, som kun findes på hospitalet, (Sundhedsloven 5). Genoptræningsenheden Almen genoptræning er genoptræning, som hospitalet vurderer, er mindre kompleks, og dermed kan udføres uden for hospitalerne jf. Serviceloven, 86. Indsatsen omfatter såvel genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus (Sundhedslovens 140), som genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86. Patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivning fra et sygehus, kan vælge mellem de genoptræningstilbud, bopælskommunen har etableret ved egne institutioner, eller har indgået aftaler om med andre myndigheder eller private. Personbefordring Her registreres udgifter vedrørende personbefordring i forbindelse med kommunal genoptræning (både almen og specialiseret genoptræning) og vedligeholdelsestræning jf. Servicelovens 86 og Sundhedslovens 140 og Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Regnskab Budget Budget Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i alt Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut er et tilbud jf. Sundhedsloven, kapitel 39 a. Følgende kriterier skal være opfyldt, før personen kan henvises til vederlagsfri fysioterapi: Personen skal have et svært fysisk handicap. Personen skal have funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Fysioterapien skal have til formål at forbedre den fysiske funktionsevne, vedligeholde funktionsevnen eller forhale en forringelse af funktionsevnen. Tilstanden skal være varig. 40