Hjertestartere Bevillingen er anvendt i overensstemmelse med budgettet på 0,15 mio. kr. til indkøb af 10 hjertestartere opsat i kommunens bygninger.

Transkript

1 Økonomiudvalget Skattefinansieret Hjertestartere Bevillingen er anvendt i overensstemmelse med budgettet på 0,15 mio. kr. til indkøb af 10 hjertestartere opsat i kommunens bygninger. Køretøjer Brandvæsen Bevillingen er anvendt i overensstemmelse med budgettet på 1,6 mio. kr. til indkøb af ny tankvogn. Klima- og Miljøudvalget Brugerfinansieret Renovation (- 3,5 mio. kr.) Bevillingen anvendes til implementering af nyt renovationssystem i henhold til byrådets beslutning. Årsagen til den samlede afvigelse på mindre udgifter er ændringer i projektet. Der henvises til byrådets behandling i maj 2012, hvor det blev besluttet at udlade ekstra 14-dages afhentninger. Opgaven er ved at være afsluttet. Der er indregnet anskaffelse og påsætning af sikkerhedslister på hvert af de ca affaldsstativer. Den samlede anlægsudgift skønnes på nuværende tidspunkt til at være ca. 30,5 mio. kr., hvilket matcher det estimerede reviderede budget fra maj 2012 på 30,05 mio. kr. i 2012-økonomi. Ved en fremskrivning fra 2012 til 2013 med +2 % fås en samlet anlægsudgift i 2013-tal på ca. 30,65 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret Benløse Bypark Der er givet bevilling til et klimatilpasningsprojekt. Projektet omfatter regulering af afledning af regnvand i områder omkring Byparken. Projektet gennemføres Broer 2013 Bevillingen anvendes til renovering af broer nr i Buslinjer Ringsted By Bevillingen er primært anvendt til omlægning af buslinjer i bymidten. Der ydes tilskud fra Trafikstyrelsen på halvdelen af anlægsudgifterne til omlægningen. Der forventes i alt et tilskud 0,95 mio. kr. Man afventer p.t. et revisionspåtegnet regnskab med henblik på udbetaling heraf. Derudover er det besluttet at finansiere en del af udgifterne med reklamefinansierede læskure. Reklameindtægterne kommer løbende over en årrække på i alt 15 år. Det anbefales derfor, at anlægsprojekt lukkes og at restbeløbet for de årlige reklameindtægter overføres som driftsindtægter der tilfalder kassebeholdningen. Der vil blive fremlagt en selvstændig sag om dette. Årsagen til den samlede afvigelse på en mindre udgift på 0,959 mio. kr. er dels en udeladelse af to vendepladser og dels gunstige priser på anlægsarbejderne.

2 Byforskønnelse, områdefornyelse Den samlede ramme til byfornyelse udgør 9,0 mio. kr. Heraf bidrager staten med 3,0 mio. kr. Arbejdet skal udføres i overslagsårene 2013, 14 og 15. I 2013 er der igangsat forbedringsarbejder på Kulturhuset for 1,4 mio. kr. Heraf bidrager staten med 1/3. Fortidsminder Udgifterne er afholdt i 2012 og Finansieringen i form af tilskud forventes at indgå i regnskab Regnskab er indsendt til staten. Det er usikkert om tilskud når at indgå i regnskab Cykelstier 2013 Der er givet anlægsbevilling til projektering af cykelstier i 2013 på strækningerne Bringstrupvej, Rusgårdsbakke, Bjergvejen og Nordrupvej. Projektering pågår. Genopretning veje Der er afsat budget til genopretning af veje. Foreløbig er følgende strækninger disponeret: Sct. Bendtsgade, Sønder Parkvej, Søndervang, Jyllandsgade, Roskildevej, Fredensvej, Ågerupvej, Magleagervej og Rusgårds Bakke (32-82). Derudover foregår der arbejder på Vestervej, Jernbanevej og Haslevvej (Sneslev By). Klimaprojekter 2013 Ramme og budget under 2013 skal ses under ét. Der er givet anlægsbevilling til projektet. Arbejderne forventes afsluttet i Kloster Parks Alle Bevillingen anvendes til helleanlæg på Klosterparks Alle. Projektet har været udbudt. Projektet kan ikke gennemføres inden for bevilling. Der søges om en tillægsbevilling. Bevilling for 2013 overføres til Anlægsarbejderne er grundet utilstrækkelig bevilling udsat til forår/sommer Kværkeby Bæk Bevillingen anvendes til et klimatilpasningsprojekt primært til etablering af bassinvolumen i forbindelse med regnvand. Lyskryds P-hus DSB Pengene skal anvendes til løsning af reklamationssager fra lodsejere. Der er indgået frivillige aftaler og løsningsmodeller med de berørte lodsejere. Udbedringer pågår og disse vil blive afsluttet med udgangen af Oprensning af ejendommen Høedvej 15 Der er givet oprensningspåbud på ejendommen Høedvej 15. Projektet forventes gennemført i 2013, men Oliebranchen sender først regning til kommunen i start Pengene skal derfor overflyttes til 2014 Pulje til cykelstier Puljekonto, hvor der er anvendt 0,5 mio. kr. i 2013 til cykelstier se ovenfor.

3 Ramme til byforbedringer Der er en rest på 0,218 mio., der er disponeret til belysning ved radiomuseet. Projektet forventes igangsat i Renovering broer Restbevillingen bliver anvendt i 2013 til renoveringer af broerne 7, 14, 10 og 23. Renovering af fortove 2013 Der er i 2013 givet anlægsbevilling på 1,85 mio.kr. til detailprojektering og renovering af fortove i Ørslev. Opmåling, matrikulære berigtigelser og udbedring af fejl på kloaknet pågår. Der forventes udført projektering i 2013/forår Selve renoveringsarbejderne er planlagt til at blive gennemført i Stiprojekter Ådalen Arbejdet er udført uden tilskud fra LAG, da den del som oprindeligt var meddelt tilsagt til fra LAG blev fravalgt. Det drejer sig om borde/bænke, madpakkehus m.v. Trafiksikkerhed (fælles bemærkning for fire konti: Trafiksikkerhedsforanstaltninger, Trafiksikkerhed, Trafiksikkerhed 2011 og Trafiksikkerhed 2013) Der er givet en anlægsbevilling til færdiggørelse af Næstvedvejs-projektet og lukning af Mellem Broerne. Anlægsprogram 2 (Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger) og anlægsprogram 135 (Trafiksikkerhed 2013) skal ses under ét. Kan og bliver afsluttet med udgangen af Undersøgelse af fosforvådområder Der er givet en bevilling til udlæg i fm. forundersøgelser til etablering af fosforvådområde. De planlagte arbejder er forudsat gennemført i Der forventes en 100% finansiering fra staten af udgifterne. Disse kommer i Plan- og Boligudvalget ABA Skoler 2013 Bevillingen er givet i 2013 til etablering af automatisk brand-alarmeringsanlæg på følgende skoler: Dagmarskolen og Valdemarskolen. Byskovskolen (afd. Asgård) udskydes til Asbestplan Kontoen Asbestplan dækker over undersøgelser for miljøfarlige stoffer i bygningerne. Midlerne bruges i takt med at der bygges om, nedrives og renoveres i kommunens bygninger. Opgaverne igangsættes først, når der ændres på bygningerne i målgruppen, og derfor skal midlerne opfattes som ad-hoc -midler. De midler, der ikke forbruges i 2013 forventes overført til Bengerds Alle 24 Bevillingen er anvendt til udskiftning af vinduer i nye servicelokaler samt etablering af nye administrationslokaler på Bengerds Alle 24, afsluttes i august Bengerd Børnehave

4 Bevillingen er anvendt til udskiftning af eksisterende ventilation på loftet samt etablering af mere ventilation i områder uden ventilation. Projektet er afsluttet og sat i drift Bengerd hallen Der er besluttet opførsel af idrætsfacilitet på Campusområdet tæt på Gymnasiet og ZBC. Grundet lang opstart er tidsplanen for opstart af entreprise forsinket, hvilket rykker ved betalingsplanen. Bygningen afleveres april Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt i 2015 efter 1 års gennemgangen. Benløse skole ventilationsanlæg Bevillingen er anvendt til etablering af ventilation i SFO og i et antal undervisningslokaler på Byskovskolen afdeling Benløse. Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt ultimo 2013 efter 1 års gennemgangen. Bocenter Ringsted Bevillingen er anvendt til etablering af ældreboliger (støttet byggeri) på Bengerds Alle, samt flytning/genhusning af beboere i forbindelse med byggeriet og renovering af administrationslokaler til Bocentret. Årsagen til de mindre udgifter er i det væsentlige, at omkostningerne til genhusning/flytning af beboere under byggeriet er blevet mindre end forudsat. Der mangler at blive gennemført udskiftning af vinduer i servicelokaler. Pågår i Årsagen til de mindre indtægter skyldes dels at max. beløbet for statens tilskud til servicearealer blev overskredet. Der var forudsat kr. pr. bolig svarende til 1,520 mio.kr. Der kan max. udbetales 60% af anskaffelsessummen på servicearealet. Det svarer til en mindre indtægt på 0,462 mio. kr. Det er forudsat i den oprindelige bevilling, at indtægterne fra staten til servicearealet, skulle anvendes til renovering af og etablering af nye servicelokaler i lokaliteten Der mangler salg af ejendommen Østre Parkvej 2 B, som forudsat i den oprindelige anlægsbevilling. Årsagen til afvigelserne er overførsel fra Budgetramme skoler Bevillingen er givet til løbende genopretning af skolerne. Beløbet overføres til Byfornyelse Bykernen Bevillingen forventes anvendt til rådgiverydelser i forbindelse med fornyelse af bymidten, herunder torvet i Styregruppe for Torvet, nedsat af byrådet skal i december 2013 aflevere program for fornyelse af torvet. Regnbuen Etablering af særligt aktivitets- og samværstilbud Bevillingen er anvendt til etablering/renovering af lokaler, som kan opfylde de nye krav der er i forbindelsen med de 3 nye brugere, samt nyt bad/toiletforhold med rumdækkende lift. Arbejdet forventes at være afsluttet i slutningen af september 2013 Cafe Ingeborg og Køkkenrenovering Ortved Plejecenter Bevillingen er anvendt til renovering af de to køkkener samt udvidelse af køkkenfaciliteter og udskiftning af inventar. Projektet afsluttes i Cirkelhusene

5 Bevilling til kondemnering af bolig som blev vurderet uegnet til boligformål. Udgift på kr. afholdt til rådgivning samt tilskud til flytteudgifter. 50% refusion er modtaget i henhold til lov om byfornyelse. Ringsted Sportscenteret (energiprojekt) Bevillingen er anvendt til udskiftning af eksisterende ventilation i hal B og hal C samt etablering af ny varmecentral ved hal B. Projektet afsluttes regnskabsmæssigt ultimo Energipuljen 2013 Bevillingen anvendes til energiprojekt på Ringsted Sportscenter, Bengerds Børnehus, Vigersted skole og på Byskovskolen afd. Asgård. Flytning af Ungeenheden Bevillingen er anvendt til flytning af Ungeenheden fra Prinsensvej 10 til Nørregade 100. Der er en overskridelse 0,036 mio. kr. Der måtte etableres 2 ekstra døre af sikkerhedsmæssig grunde. Genopretning af bygninger 2012 Der er i alt afsat budget til genopretning af bygninger i 2013 på 7 mio. kr. Der er gennemført en række projekter (facader i mellemgang Zahlesvej, 5 lækagesikringer, tag og skalreparationer på Musikskolen, renovering af rørføringer på Dagmarskolen, renovering af tag på Valdemarskolen, udskiftning af lofter på Vigersted Skole, lakering af gulv i Vigersted Hallen, 4 lækagesikringer). Ny kloakering på Skovbørnehaven Bøgely og tag over bassin på Asgårdsskolen udføres i Genopretning af børneinstitutioner Bevillingen er brugt til genopretning af børneinstitutioner. Restbeløbet anvendes til fortsat genopretning af børneinstitutioner. Genopretning Kongrescenter Bevillingen bliver brugt til forskellige genopretningsopgaver. Arbejderne forventes færdige i indeværende år Grønningen Anlægsarbejdet (etablering af støjvold) er sammensat af udgifter til retablering og af indtægter for modtagelse af jord. I 2012 er der foretaget en del forberedende arbejde, således at vi er klar til at modtage den sidste jord til færdiggørelse af støjvolden. Det forventes, at projektet samlet set får indtægter, der dækker etableringsomkostningerne. Projektet kan ikke afsluttes foreløbigt, da indtægterne er forbundet med byggeri på udstykkede parceller. Der er i 2013 ved Vej og Parks foranstaltning tilkørt jord til dato for kr. Pengene er endnu ikke overført fra vej og park til anlægsprojektet. Der skønnes en aktivitet på indtægter 0,2 mio. kr. og 0,1 mio. kr. i udgifter. Der afventes afregning heraf fra Vej og Park. Der er indgået aftale om, (Lars Mørk og Synnøve) at vej og park administrerer arbejdet med voldarbejdet, herunder entreprenørarbejder med voldanlæg og tilkørsel af jord m.m., mod

6 betaling af anlægsprojektet. Den tilkørte jord afregnes ligeledes med anlægsprojektet med 40 kr. pr. ton. Årsagen til afvigelserne skyldes, at der er større forbrug såvel udgiftsmæssigt som indtægtsmæssigt set i forhold til de givne bevillinger. Gymnastikhus Bevillingen anvendes til opførelse af et gymnastikhus. Bygningen er afleveret i august Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt i 2014 efter 1 årsgennemgangen. Rekvisitter til gymnastikhus Bevillingen skal anvendes til anskaffelse af rekvisitter til gymnastikhuset. Projektet afsluttes i Udgifter Anlægsbevilling kr ,00 Indtægter Tilskud Folkeoplysningsrådet kr ,00 Tilskud gymnastikforeningerne kr ,00 Nordea fonden kr ,00 kr ,00 kr ,00 Projektet mangler således anlægsbevillinger på udgifter 0,45 mio. kr. til i alt 1,25 mio. kr. og indtægter på 0,45 mio. kr. Afvigelsen udlignes af tilsvarende indtægter jævnfør ovenstående skema. Helhedsløsning Ringsted Sportscenter Der er afsat budget til formålet i Der er opført forbindelsesgang til nyopført gymnastikhus. Projektet afsluttes i Indkøb af unit Bevillingen bliver brugt til indkøb af units til den kommunale Tandpleje. Arbejderne forventes færdig i indeværende år Kapacitetsudvidelse daginstitutioner Midlerne er afsat til kapacitetstilpasninger af eksisterende institutioner. Pt. er der ikke afsat midler til konkrete projekter. Kulturhus Bevillingen anvendes til udvendig renovering af bygningen. Projektet forventes afsluttet i Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt i 2014 efter 1 års gennemgangen. Opgaven er ligeledes beskrevet andet steds. Køkkenrenovering Ortved Bevillingen er anvendt til renovering af køkken. Projektet afsluttes i Ombygning af Sneslev Børnehave Bevillingen er brugt til ombygning af Sneslev Børnehave for indretning af vuggestuegruppe og liggehal. Bevillingen er overskredet med 0,017 mio. kr. som skyldes ekstraordinære uforudsete udgifter.

7 Nedrivning Vibevej 2 Nedrivningen er planlagt til udførelse efteråret Ny brandstation Bevillingen er brugt til flytning af brandstation fra Køgevej 6 til Rønnedevej 11. Anden etape med indretning af vaskepladser og retablering af udenoms-arealer på Rønnedevej 11 forventes udført i efteråret 2013 og færdiggøres i Nye vinduer Hækkerupsvej Bevillingen er anvendt til udskiftning af døre og vinduer i boligblokkene på Hækkerupsvej. Arbejdet er gennemført ved DAB s foranstaltning. Der forestår også lånefinansiering af forbedringsudgifterne og hjemtagelse af beløb fra Grundejernes Investeringsfond til finansiering af vedligeholdelsesdelen. Der vil fremover være større lejeindtægter for lejlighederne på Hækkerupsvej som følge af indregning af låneomkostninger. Projektet forventes afsluttet i Der er fremsendt byggeregnskab til kommunens godkendelse. Beløb fra Grundejernes investeringsfond er hjemtaget og overført til kommunen. Ny Musikskole Bevillingen er anvendt til indretning af ny musikskole i eksisterende bygninger på kasernen. Projektet forventes afsluttet i Regnskabsmæssigt vil sagen blive afsluttet Renovering af Ringsted Lystanlæg Ringsted Lystanlæg er et historisk anlæg der efterhånden er slidt, og derfor behøver en mere gennemgribende restaurering end det der kan gennemføres inden for den almindelige drift. Renoveringen kræver god planlægning, for at denne kan ske med så stor respekt som muligt over for den oprindelige hensigt med anlægget. Planlægningen starter i 2013, og forventes gennemført i 2013/ Regnbuen 2 Pengene er anvendt i overensstemmelse med bevillingen til ombygning af lokaliteter til ekstra krævende plejebeboere. Skolestruktur Bevillingen er anvendt i overensstemmelse med den af byrådet vedtagne skolestruktur. Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt i 2014 efter 1 års gennemgangen. Det omhandler skolerne: Vigersted, Byskovskolen, Dagmarskolen og Campusskolen. Vandskader skoler Projektet rummer genopretning efter en række vandskader på skoler og dagsinstitutioner. Skader er sket på tidl. Baneskolen, nuværende Skole- og Familiehuset, Østre Parkvej 2F (vand i kælder), Dagmarskolen (skjult rørskade), Børnehaven Fristedet, Søndervang 7, (vand i kælder), Børnehaven Højbohus, Anlægsvej 62 (fygesne), Sct. Bendts Børnehave, Søndervang 26 (tø skader i tag og kloakvand i kælder), Sct. Georggårdens vuggestue, Vibevej 2 (kortslutning som følge af vand), Snurretoppen, Ahorn Alle 24 (tø skade), Benløsegårdens SFO, Roskildevej 245 (vandindtrængning kælder), Valdemarskolen (tæret varmerør) og Vetterslev-Høm skole (tændt vandhane og stoppet kloak).

8 Projektet på Sct. Bendts Børnehave vedr. tagudskiftning og øget dræning har været holdt tilbage grundet usikkerhed om institutionens fremtid (jf. forslag om sammenlægning af institutioner i budget 2013 forhandlinger). Forventes udført i Projekter, der herefter resterer: Dræning om Benløsegårdens SFO. Projektet er påbegyndt og forventes udført i Da projekterne endnu ikke er kortlagt eller undersøgt til bunds, forventes det at alle midler forbruges i Ventilation Dagmarskolen Bevillingen skal anvendes til etablering af ventilation efter påbud. Licitation afholdes i august. Projektet gennemføres i Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt i 2014 efter 1. årsgennemgangen. Det forventes, at der bruges 2,6 mio. kr. i Vrangede Skov Projektet er endnu ikke igangsat, der forventes start i efteråret Der ønskes derfor overførsel på kr. til Indtægter fra fonde kommer når projektet er afsluttet, hvilket vil sige i Nedrivning mellembygning Ørslev skole Nedrivningsarbejderne er foregået i Der resterer genopretningsarbejder på resterende bygninger. Der udføres i Køb og Salg Areal dagligvarebutik Salg af areal til dagligvarebutik (Fakta) på Roskildevej ved udbud. Arealet er solgt for 2,8 mio. kr. excl. moms. Sagen forventes afsluttet i Biogasanlæg Der arbejdes med planer om etablering af et biogasanlæg i samarbejde med Ringsted Forsyning. Salg af jord netto Der påregnes udgifter til vedligehold af jordarealer og salgsskilte. Omkostninger der ikke objektivt kan placeres andre steder. Salg af Køgevej 49 Forurenet areal. Salget af arealet er midlertidig stillet i bero. Det overvejes at plante træer. Salg af skoler Der er dokumenter under udarbejdelse for afhændelse af de skoler, der er nedlagt, hos advokat og landinspektør. Der vil være en merindtægt på 0,3 mio. kr. i 2013, stammende fra udbetaling fra skolerne. Det endelige salg berigtiges om 7 år når restkøbesummen forfalder. Der vil til den tid forelægges en sag herom til Byrådet. Salg af areal Roskildevej

9 Areal til pylon. Salget er gennemført i udbud. Der er netto en merindtægt på 0,030 mio. kr. Kan afsluttes i Balstrupvej 33 Et ubebygget areal, der er sat til salg via mægler. BUC og BUC-bygning Skal ses under et. Ejendommen er solgt og der afventes lokalplan, før købesummen kan berigtiges. Forventes afsluttet i Salg af Bygning 109 Salget er gennemført ved udbud. Sagen ligger hos advokat med henblik på skøde. Sagen forventes afsluttet i Salg af bygning 110 Salget er gennemført i udbud. Sagen afsluttes i Salg af Rønnedevej 9 Salgssagen godkendt i Byrådet og Tilsynet, udkast til salgsaftale hos Ringsted Forsyning. Sagen forventes afsluttet i Salg af jord Kærup Salgssagen er behandlet i Byrådet i junimødet. Salget giver en mindreindtægt på 2 mio. kr. Sagen afsluttes i Salg Møllevej 10 Salg af areal til AFFALDPLUS. Sagen ligger p.t. hos landsinspektøren. Forventes afsluttet Salget er gennemført i 2 tempi. Salg Næstvedvej 288 Salget er gennemført. Afsluttes i Salg Roskildevej 245 Salget afventer lokalplan. Forventes afsluttet i Salg af Tolstrup skole (Tolstrupvej 23-25) Salget er gennemført, forventes afsluttet i Salg Østre Parkvej 2B Salget er sat i bero. Byrådet har besluttet ved budgetvedtagelsen for 2014, at der skal etableres et idrætsakademi. Udstykning Kasernen (ny salgssag) Færdiggørelse af nye udstykningsarealer og vedligehold af arealer. Indtægterne stammer fra løbende grundsalg. Udstykning Nordrup Vedligehold af området.

10 Udstykning 45 Næstvedvej 294 Sagen ligger hen til potentiel byudviklingsjord. Sat i bero. Udstykning 46 Humleorevej 10 Sagen ligger hen til potentiel byudviklingsjord. Sat i bero. Udstykning 51 Høm Byvej De udstykkede grunde er klar til salg hos mægler. Udstykning 52 Østre Park Alle 5 parceller er solgt og derfor er alle indtægter regnet med i Udstykningen har afholdt udgifter til samtlige tilslutningsbidrag for efterfølgende at opkræve disse hos grundejerne. Udstykning 43 Høm Øst Arealet ligger hen til potentiel byudviklingsjord. Sat i bero. Der pågår sag efter planlovens 47 a. Udstykning 44 Knudslund Arealet ligger hen til potentiel byudviklingsjord. Sat i bero. Der pågår sag efter planlovens 47 a. Udstykning 47 Vetterslev Arealet ligger hen til potentiel byudviklingsjord. Sat i bero. Udstykning 49 Køgevej Arealet er under udvikling. Projektarbejder pågår. Forventes at løbe over de næste par år. Udstykning 50 Søndervang Byggemodning er igangsat og forventes afsluttet i Udstykning 41 Nordrup (Der findes 2 anlægsprogrammer: 50 og 133. De skal ses under ét) Arealet er færdigbyggemodnet. Udstykningen omfatter 11 parcelhusgrunde og 4 stor-parceller. Det er ikke lykkedes at sælge grunde i området. Der foretages opgravning af kloakstik, for at undgå betaling af tilslutningsbidrag, samt vedligehold af arealet.