Grafikgruppen hl. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn. Tel.:

Transkript

1 Grafikgruppen hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn Tel.: FREDERIKSHAVN KOMMUNE Informationsudgave - budget 2013

2 forord Frederikshavn Kommunes budget kom i hus med et bredt flertal i byrådet. I denne informationsudgave har du mulighed for at se, hvordan vi har prioriteret midlerne i de kommende fire år. Baggrunden for budgettet Vi havde den helt overordnede udfordring for vores budget 2013, at udgifterne i Frederikshavn Kommune stiger med 67 mio. kr. mens indtægterne kun stiger med 18 mio. kr. Vi manglede med andre ord ca. 50 mio. kr. Samtidig fik vi ikke lov til at hæve skatten som forudsat. Det var således nødvendigt at svinge sparekniven og reducere udgifterne med 50 mio. kr. for at sikre balancen mellem indtægter og udgifter. Vi kan konstatere, at vi har lavet et budget, som lever op til de aftaler, KL har indgået med regeringen, således at Frederikshavn Kommune kan undgå sanktioner. Vi kan konstatere, at såvel i 2011 som i 2012 holder vi budgetterne dette vil være helt afgørende også i Vi har lagt et budget, hvor der er indregnet en styrkelse af kommunens likviditet i de kommende fire år, men det forudsætter, at vi løbende holder nøje øje med, at vi holder budgetterne. Selvom Frederikshavn Kommunes budget er presset, så er budget udtryk for en forsigtig optimisme. De nyeste prognoser viser, at befolkningstallet i Frederikshavn Kommuner kommer til at falde mindre, end prognoser fra Danmarks Statistik forudsiger. Samtidig begynder vi at opleve en spirende vækst hos vores virksomheder - særligt inden for den maritime sektor. Vi har valgt at prioritere politisk og ikke bare sætte grønthøsteren på arbejde. Derfor kan vi også på langt de fleste områder fortælle helt klart og tydeligt, hvilke reduktioner vi har vedtaget, og hvorfor vi har prioriteret, som vi har. Hvor reducerer vi? Vi har reduceret med 2 % på alle udvalgsområder for at skabe den reduktion på ca. 50 mio. kr., som var nødvendig for at opnå balance. Vi har valgt at reducere på de områder, hvor vi yder en bedre service, end loven forpligtiger os til. På ældreområdet har vi haft højere normeringer, både i plejeboliger samt på demensområdet, end en række andre kommuner. Her tilpasser vi niveauet, inden for lovens rammer, således at vi kommer på niveau med andre kommuner. Endvidere kommer de private leverandører på fritvalgsområdet i udbud. På hjælpemiddelområdet har en forvaltningsrevision vist, at serviceniveauet ligger højere, end hvad der politisk er vedtaget. Her tilpasser vi serviceniveauet, hvilket reducerer udgifterne med ca. 3 mio. kr. Kultur og fritidsområdet kommer til at holde for på blandt andet biblioteksområdet, hvor vi skærer ned på betjeningen. I stedet skal vi blive endnu bedre til at udnytte den moderne teknologi og i stigende grad betjene borgerne elektronisk, hvor E-reolen er et godt tilbud. På det tekniske område reducerer vi udgifterne til udsmykning, pasningen af parker og Blå Flag. Det er vigtigt at understrege, at der ikke skal være færre Blå Flag i Frederikshavn Kommune. Vi tilpasser blot indsatsen indenfor rammerne af det tilladte for fortsat at bevare de Blå Flag og med en fortsat fokus på at sikre en høj badevandskvalitet ved vores strande. Hvor satser vi? På en række kerneområder har vi undgået at spare, og på andre områder har vi øget vores indsats. Vi bevarer eksempelvis det vejledende timetal i folkeskolen Vi prioriterer, at der fortsat skal gøres rent hos de ældre hver anden uge. Samtidig har vi tilført Socialudvalget 15,5 mio. kr. til en række udfordringer bl.a. på det specialiserede socialområde, så vi kan tage hånd om de mennesker, der har de største behov. Den overordnede strategi er, at vi skal investere os ud af krisen. Som en udkantskommune med vigende befolkningstal er vi simpelthen nødt til at investere for løbende at sikre bedre og billigere drift. Dette er årsagen til, at vi fastholder en plan om ombygning af Ørnevejens Skole til administrationsbygning, for på denne måde at opnå stordriftsfordelene ved en samling af administrative funktioner i færre bygninger. På arbejdsmarkedsområdet investerer vi i flere sagsbehandlerressourcer for at give de ledige en bedre service og derved få dem hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Vi forventer med denne indsats at kunne reducere vores udgifter med 4 mio. kr. i 2013 stigende til 10 mio. kr. i 2014 og frem.

3 Vi har valgt at anvende de midler, som kommunerne blev tildelt til bedre kvalitet i dagtilbuddene, til en indsats for de børn i dagtilbud, som har særlige behov. En tidlig indsats vil give børnene en bedre skolestart og samtidig give deres forældre bedre mulighed for at fortsætte på arbejdsmarkedet. Med budget fastholder vi kursen, hvor vi viser en meget tydelig vilje til at investere os ud af krisen. Vi holder skatten i ro, og vi tager ansvar for at bringe vægtskålene i balance. Vi har indgået et budgetforlig, der ikke slår velfærden ihjel. Vi giver derimod velfærden de bedst mulige livsbetingelser med det begrænsede økonomiske råderum, vi har. Med venlig hilsen Lars Møller borgmester

4 Indholdsforstegnelse Overordnet økonomisk politik 6 Den kommunale hund 9 Driftsudgifter fordelt på udvalg 10 Tværgående fælles puljer 10 Økonomiudvalget 11 Arbejdsmarkedsudvalget 17 Socialudvalget 21 Sundhedsudvalget 23 Børne- og Ungdomsudvalget 27 Kultur- og Fritidsudvalget 33 Teknisk Udvalg - skattefinansieret 36 Plan- og Miljøudvalget 37 Takstfinansieret drift - renovation 39 Indbyggertal 40 Takstoversigt 41 Investeringsoversigt 42 Langfristet lånegæld 44 Finansieringsoversigt Resultatopgørelse - udvalgte poster Frederikshavn Kommunes byråd 47 Direktion 48 5

5 overordnet økonomisk politik Dette afsnit vil fokusere på at give et billede af de overordnede rammer for Frederikshavn Kommunes budget I den forbindelse vil hovedelementerne i årets økonomiaftale mellem KL (Kommunernes Landsforening) og Regeringen blive gennemgået. Endvidere vil der blive redegjort overordnet for Frederikshavn Kommunes skatteindtægter og den overordnede lånepolitik. Kommuneaftalen for 2013 Udgangspunktet for aftalen er kommunernes budgetter for 2012 tillagt pris- og lønstigninger samt andre mindre reguleringer, herunder de 500 mio. kr. til dagpasningsområdet, som blev afsat i forbindelse med finansloven for Den samlede ramme for kommunerne under ét er på mio. kr. heraf er mio. kr. afsat som ramme til serviceudgifter. Frederikshavn Kommunes tekniske serviceramme udgør 2.592,4 mio. kr. I budget 2013 er der budgetteret med serviceudgifter på 2.572,4 mio. kr. Frederikshavn Kommune bidrager dermed i forhold til en samlet aftaleoverholdelse. I lighed med de foregående år iværksættes sanktioner, hvis kommunerne ikke overholder aftalen med regeringen. Der iværksættes sanktioner, hvis kommunerne budgetterer over den aftalte serviceramme, men også hvis det realiserede forbrug viser sig at være højere end rammen. Regeringen har mulighed for at foretage modregning i balancetilskuddet til kommunerne på op til mio. kr. Frederikshavn Kommunes andel af denne betingede del af balancetilskud udgør 33,5 mio. kr. Den finansierede ramme for brutto anlægsudgifter for kommunerne under ét udgør mio. kr., hvilket er samme niveau som i I 2013 er der, som noget nyt, sanktioner, hvis kommunerne overskrider rammen i budgetterne mio. kr. af balancetilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder anlægsrammen. Frederikshavn Kommunes andel af det betingede balancetilskud vedrørende anlæg udgør 11,2 mio. kr. For anlægsudgifterne er der ikke sanktioner ved overskridelse i regnskabet. I 2013 er der afsat mio. kr. i ekstraordinær finansiering. Finansieringen i aftalen overstiger således det forventede udgiftsniveau i kommunerne. Denne overfinansiering har til hensigt at styrke kommunernes generelle likviditet. Balancetilskuddet hæves således i 2013 med mio. kr., mens der afsættes en ekstra lånepulje til kommuner med lav likviditet på 500 mio. kr. Skattestoppet fortsætter i 2013 med individuelle sanktioner overfor kommuner, som hæver skatten og dermed bryder skattestoppet. Dette betyder, at for de kommuner, som hæver skatten modregnes 75 % af provenuet det første år, 50 % af provenuet de to næste år og 25 % det fjerde år. Der var afsat en pulje til skatteforhøjelse på 250 mio. kr., som blev fordelt af Økonomi- og Indenrigsministeriet efter ansøgning. Frederikshavn Kommune søgte, i overensstemmelse med budgetforliget for 2012, om tilladelse til at hæve skatten, men fik afslag på ansøgningen. Frederikshavn Kommune fortsætter med uændret skatteprocent i Budgettering Byrådet valgte ved 2. behandlingen af budgettet at tage imod det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskudsbeløb. De kommuner, som vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, vil i budgetåret få udbetalt forskudsbeløb af indkomstskat, som er beregnet på grundlag af den vedtagne udskrivningsprocent og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Begrundelsen for valget af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag hænger primært sammen med, at det vurderes, at udviklingen i Frederikshavn Kommune vil være lavere end på landsplan. Dermed giver statsgarantien større indtægter end selvbudgettering for I en fortsat usikker samfundsøkonomisk situation giver det også god mening at tegne en forsikring for sine indtægter, hvilket er lig med at vælge statsgarantien. Udskrivningsgrundlag og skatteindtægter I budgettet er der indregnet en beskatningsprocent på 25,6 %. I forhold til 2012 er beskatningsprocenten uændret. I budgetoverslagsårene er der indregnet en stigning på 0,6 %-point, hvilket svarer til en skatteprocent på 26,2 %. Der budgetteres med et samlet skatteprovenu på mio. kr. i 2013 eksl. det skrå skatteloft. Kommunal grundskyld Kommunens udskrivning af ejendomsskatter i regnskabsåret 2013 skal ske på grundlag af ejendomsvurderingen pr 1. oktober Det er dermed stigningen i de faktiske grundværdier pr til , som indgår i budgettet for

6 Ejendomsskatteprovenuet er budgetteret ud fra de afgiftspligtige grundværdier og en grundskyldspromille på 29,9. Produktionsjord må kun opkræves med en promille på 7,2. Tidligere har vi indregnet 12,3, da vi modtog kompensation for resten. Dette tilskud bortfalder fra 2013 i stedet kompenseres fremover for loftet for produktionsjord over udligningen. Derfor er der indregnet 7,2 for produktionsjord i hele budgetperioden. I budgetoverslagsårene er der indarbejdet en grundskyldspromille på 29,9. Der budgetteres med et samlet provenu for grundskyld på 212,7 mio. kr. i Kommunal grundskyld 2013 i mio. kr. Afgiftspligtige grundværdier: Øvrige ejendomme Afgiftspligtige grundværdier: Produktionsjord Grundskyldspromille: Øvrige ejendomme Grundskyldspromille: Produktionsjord 6.864, ,7 29,90 7,20 Samlet grundskyldsprovenu 212,7 Dækningsafgifter Byrådet kan bestemme, at der af faste ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld, skal opkræves dækningsafgifter af grundværdier og forskelsværdien. Dækningsafgifterne opkræves som bidrag til de udgifter, som sådanne ejendomme medfører for kommunen. (Lov om beskatning til kommunerne af fast ejendom). Dækningsafgiften af grundværdien af statsejendomme opkræves med en promille svarende til halvdelen af grundskyldspromillen. Det vil i 2013 sige 14,95. Dækningsafgift af grundværdien af øvrige ejendomme opkræves med en promille svarende til halvdelen af grundskyldspromillen. Det vil i 2013 sige 14,95. Dækningsafgift af forskelsværdien svares med en af Byrådet fastsat promille, som højst kan udgøre 8,75. Der opkræves i 2013 med maks. satsen, hvilket vil sige 8,75. Provenuet af ovennævnte dækningsafgifter er i budgettet indregnet med i alt 4,8 mio. kr. Likvide midler Hvis kommunens regnskabsresultat for 2012 udvikler sig, som det var forventet pr inklusiv de forudsætninger, som er indeholdt i budgetforliget, vil kommunen ved starten af budgetåret 2013 have en negativ kassebeholdning -53,8 mio. kr. I 2013 er indregnet en kasseopsparing på 2,1 mio. kr. og hertil kommer en negativ regulering på 54,7 mio. kr. på grund af Udbetaling Danmark. Dette betyder, at Frederikshavn Kommune går ud af 2013 med en negativ kassebeholdning på -106,4 mio. kr. En kommunes gennemsnitlige kassebeholdning må aldrig blive negativ målt over de foregående 365 dage, jf. kassekreditreglen. Med vedtagelse af budgettet for 2013 er forventningen, at Frederikshavn Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning i 2013 vil udgøre ca. 70,6 mio. kr. Udviklingen i kommunens likvide kassebeholdning samt den gennesnitlige likviditet kan findes i Finansieringsoversigten på side 45 i denne informationsudgave. Deponering I budgettet for 2013 er der indregnet frigivelse af deponerede beløb på 5,7 mio. kr., som kan specificeres således: Deponeringsfrigivelse i budget 2013 i mio. kr. Frigivelse vedr. salg af Elsam-aktier -4,0 Frigivelse vedr. salg af vejbelysning -1,4 Frigivelse vedr. Renovationen -0,3 TOTAL -5,7 Efter udgangen af 2013 er der fortsat deponeret 16,6 mio. kr. fordelt således: Deponeringer ultimo 2013 i mio. kr. Frigivelse vedr. salg af Elsam-aktier 8,0 Frigivelse vedr. salg af vejbelysning 0,1 Frigivelse vedr. Renovationen 8,5 TOTAL 16,6 Lånepolitik Frederikshavn Kommune fik afslag på ansøgning om skatteforhøjelse. Endvidere er der nedgang i de generelle tilskud, som følge af nedgang i befolkningsudviklingen. Dette har samlet medført en reduktion i kommunens indtægtsmuligheder. Kommunen har derfor et ønske om at udnytte alle muligheder for optagelse af lån. Foruden de anlægsudgifter, som lånebekendtgørelsen giver mulighed for, er der ansøgt om dispensation til 7

7 følgende lån, som er indregnet i budgettet: Efter budgetvedtagelsen er der meddelt dispensation på 9 mio. kr., som skal anvendes til OPS-projekter. I budgettet er indregnet en dispensation på 20 mio. kr. 11,5 mio. kr. fra den ordinære lånepulje til anlægsarbejder på bl.a. vejområdet 9,0 mio. kr. til kvalitetsfonds- og digitaliseringsprojekter på serviceområderne 16,0 mio. kr. som lånedispensation for lav likviditet Driftsbudgettet Frederikshavn Kommunes budget 2013 til drift er på i alt 3.672,2 mio. kr., som er fordelt på følgende kategorier: Overordnet driftsbudget 2013 i mio. kr. Serviceudgifter 2.572,4 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter 209,2 Dirftsudgifter vedr. ældreboliger 0,9 Indtægter fra central refusionsordning -30,6 Overførselsudgifter 718,6 Forsikrede ledige 198,5 Forsyning 3,2 TOTAL 3.672,2 Anlægsudgifter I Frederikshavn Kommunes budget for 2013 er der indregnet bruttoudgifter til anlægsvirksomhed på 137,2 mio. kr. Der er budgetteret med anlægsindtægter på 12,8 mio. kr. Det samlede nettobudget for anlæg udgør således 124,4 mio. kr. I denne informationudgave findes på side 42 en mere detaljeret oversigt; investeringsoversigten, som giver et overblik over kommende anlægsprojekter. 8

8 DEN KOMMUNALE HUND Den kommunale hund viser hvor Frederikshavn Kommune anvender hver 100 kroneseddel af sine driftsbudgetter fordelt på følgende fire kategorier: Borgerrettede aktiviteter Oplevelser Infrastruktur Støttefunktioner Det er naturligvis afgørende, hvordan disse elementer defineres og afgrænses for at kunne overskue sammenhængen. De borgerrettede aktiviteter omfatter de opgaver, hvor borgerne direkte møder kommunen man kan sige, at det er de kommunale kerneopgaver. Heri indgår således også socialrådgivere, borgerservice og andre sagsbehandlere, som ganske vist er administrative medarbejdere, men som er frontmedarbejdere og har borgerbetjening som deres hovedopgave. Oplevelser er defineret ud fra et overordnet princip om, at der er tale om de opgaver, kommunen løser af mere rekreativ og kreativ art; kommunale opgaver, som gør det mere spændende og interessant at være borger i Frederikshavn Kommune f.eks. biblioteker, tilskud til museer og folkeoplysning. Infrastruktur omfatter de kommunale opgaver, som er rettet mod borgernes mulighed for transport, hvad end den er privat eller kollektiv, samtidig indgår det kommunale beredskab under denne overskrift. Støttefunktioner er de opgaver, som støtter op om alle de øvrige områder; det som kan kaldes administration og politikere. Det er lige fra Direktion og sekretariatsfunktioner til medarbejdere inden for central økonomi og personaleudvikling. Denne opgørelse er lavet på baggrund af driftsbudgettet for Den kommunale hund giver således et billede af Frederikshavn Kommunes driftsbudget på et overordnet niveau. Langt de fleste kommunale opgaver er opgaver, som borgerne mærker direkte i deres hverdag. Hver gang kommunen anvender 100 kr. anvendes 88,57 kr. på borgerrettede opgaver, 5,18 kr. anvendes til oplevelser, 2,00 kr. anvendes til infrastruktur og 4,25 kr. af hver hundredekroneseddel, som Frederikshavn Kommune bruger, går til støttefunktioner. Borgerrettede aktiviteter (88,57 kr.) 9 Oplevelser (5,18 kr.) Infrastruktur (2,00 kr.) Støttefunktioner (4,25 kr.)

9 Driftsbudget fordelt på udvalg Tabellen herunder viser fordelingen af driftsbudgettet mellem udvalgene for TVÆRGÅENDE FÆLLES PULJER Der er som nævnt indledningsvis oprettet et budget til Tværgående Fælles Puljer Fagudvalgenes driftsbudgetter 2013 (netto) (mio. kr.) Tværgående Fælles Puljer driftsbudget 2013 (netto) (mio. kr.) Tværgående fælles puljer -22,7 Økonomiudvalget 509,5 Arbejdsmarkedsudvalget 864,0 Socialudvalget 896,8 Sundhedsudvalget 319,8 Børne- og Ungdomsudvalget 924,7 Kultur- og Fritidsudvalget 107,3 Teknisk Udvalg 55,4 Plan- og Miljøudvalget 15,6 I alt* 3.670,5 *Afrunding gør, at sammentællingen ikke stemmer Af nedenstående fremgår, hvordan fordelingen er mellem udvalgene af budget 2013, hver gang Frederikshavn Kommune anvender 100 kr. I parantes er udvalgenes procentvise andel af driftsbudgettet angivet. Økonomiudvalget 509,5 mio. kr. og tværgående fælles puljer -22,7 (13,4 %) Arbejdsmarkedsudvalget 864,0 mio. kr. (23,7 %) Socialudvalget 896,8 mio. kr. (24,6 %) Sundhedsudvalget 319,8 mio. kr. (8,8 %) Børne- og Ungdomsudvalget 924,7 mio. kr. (25,4 %) Kultur- og Fritidsudvalget 107,3 mio. kr. (2,9 %) Teknisk Udvalg 55,4 mio. kr. (1,5 %) Plan- og Miljøudvalget 15,6 mio. kr. (0,4 %) På de efterfølgende sider vil de enkelte fagudvalgs budgetter blive uddybet og forklaret mere indgående. Effektivisering på IT-området -6,1 Nedbringelse af sygefravær -2,1 Yderlig effekt af administrativ ledelsesstruktur -4,7 Mere tid til kerneydelsen -4,5 Styrket borgerrettet sagsbehandling -3,7 Udlicitering af kørsel -1,5 Tværgående Fælles Puljer i alt* -22,7 *Afrunding gør, at sammentællingen ikke stemmer I forbindelse med udarbejdelse af ny digitaliserings-, kanal- og servicestrategi er der afsat et anlægsbudget til etablering af en række nye digitale løsninger og velfærdsteknologiske løsninger. I 2013 er indregnet en driftsreduktion på 6,1 mio. kr. vedrørende dette initiativ. Målet med investeringen er, at driftsomkostningerne skal være nedbragt med 29,7 mio. kr. i I forbindelse med budget 2012 blev der indregnet en reduktion vedrørende lavere sygefravær. Fra 2013 og frem udgør denne reduktion 2,1 mio. kr. Yderligere effektivisering af administrativ ledelsesstruktur henstår med en reduktion på 4,7 mio. kr. I alle budgetår er indregnet en reduktion vedrørende mere tid til kerneydelsen stigende fra 4,5 mio. kr. i budgetår 2013 til 12 mio. kr. i budgetår Ved at investere på sagsbehandlersiden og dermed styrke den borgerrettede sagsbehandling, kan der opnås en nettogevinst på 4,1 mio. kr. i 2013 stigende til 10,0 mio. kr. i 2014 og frem. En del af nettoreduktionen, 0,4 mio. kr., er udmøntet til Socialudvalget. Der henstår således 3,7 mio. kr. under Tværgående Fælles Puljer. Det skal nævnes, at udgiften til investeringen primært vil ligge indenfor servicerammen med 15 mio. kr. i alle årene mod en besparelse på 18 mio. 10

10 kr. indenfor overførselsudgifterne. Derudover findes der effektiviseringsgevinster på øvrige områder på 7,0 mio. kr. I forbindelse med udlicitering af kørsel vil der blive udarbejdet en businesscase, som skal klarlægge potentialet for kommunens kørselsudgifter. Reduktionene er indregnet med 1,5 mio. kr. i 2013 stigende til 3,0 mio. kr. i 2014 og frem. Midler tilført daginstitutionsområdet, som følge af finanslovsaftalen for 2012, anvendes målrettet til investering i forebyggelsestiltag. Disse tiltag udgør en effektivisering på 0,5 mio. kr. i 2014 stigende til 2,0 mio. kr. i Økonomiudvalget Økonomiudvalgets budget består af to bevillinger til henholdsvis drift og anlæg samt én bevilling til Tværgående Fælles Puljer. Årsagen til denne opdeling er, at Tværgående Fælles Puljer skal fordeles til alle politiske udvalg. Driftsbudget fordelt på hovedområder: Økonomiudvalgets driftsbudget 2013 (netto) Kommunaldirektøren (mio. kr.) Økonomicenteret 38,5 Center for Arbejdsmarked 43,6 Udvikling og Erhverv 27,5 Direktørområde Borgerservice, HR Løn & Personale, Børn, Unge og Kultur Ledelsessekretariatet 19,2 Direktionen 9,6 Center for Familie 22,1 Borgerservice 80,7 Center for Kultur og Fritid, Dagtilbud samt center for Skole og Ungdom 9,1 HR Løn & Personale 71,6 Direktørområde Social, Sundhed, IT og Velfærdsteknologi Center for Sundhed og Ældre 2,2 Center for Handicap og Psykiatri 5,9 Center for Social- og Sundhedsmyndighed 23,7 IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi 58,9 Administrationsafdeling 0,6 Direktørområde Ejendomscentret, Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljø 25,8 Center for Park og Vej 1,9 Ejendomscenteret 68,5 Økonomiudvalget i alt* 509,5 *Afrunding gør, at sammentællingen ikke stemmer 11

11 Det følgende diagram viser fordelingen af Økonomiudvalgets budget på hovedområder. Økonomiudvalgets driftsbudget - fordelt på hovedområder (beløb i mio. kr.) reduceret med 0,02 mio. kr. Byrådet Opgaver, som defineret i styrelsesvedtægten. 91,3 96,2 212,3 109,6 Kommunaldirektøren Direktørområde Borgerservice, HR Løn & Personale, Børn/unge og Kultur Direktørområde Social, Sundhed, IT og Velfærdsteknologi Direktørområde Ejendomscenteret, Teknik og Miljø Der er i budgettet for 2013 afsat 11,6 mio. kr. til Byrådet. I budgetforlig 2013 blev området for eliteidræt reduceret med 0,1 mio. kr. Direktionen Der er i budgettet for 2013 afsat 9,6 mio. kr. til Direktionen. Driftsbudget Den væsentligste del af Økonomiudvalgets budget er afsat til administration og drift af fag- og fællescentre. Økonomiudvalgets budget er delt mellem samtlige fag- og fællescentre. Økonomicenteret Økonomicenteret er opdelt i 5 teams: Planog Analyse, Finans, TeAmØku, Social- og Sundhedsteamet samt Børne- og Kulturteamet. Desuden er der til Økonomicenteret knyttet en Indkøbsafdeling, økonomisk tilsyn med støttet boligbyggeri samt administration af kommunens forsikringer. Der er i budgettet for 2013 afsat 38,5 mio. kr. til Økonomicenteret. I budgetforlig 2013 blev forsikringsområdet reduceret med 2,5 mio. kr. Derudover blev fællesområdet reduceret med 0,06 mio. kr. grundet digitalisering af budget og årsberetningen. Ledelsessekretariatet Ledelsessekretariatet har til opgave at servicere Borgmester, Politikere, Direktion og Den Kommunale Chefgruppe. Ledelsessekretariatet har følgende hovedopgaver: Sekretær funktion Administration Kommunikation Web-master på hjemmeside og intranet Koordinering og samordning af de politiske dagsordner Juridisk rådgivning Der er i budgettet for 2013 afsat 19,2 mio. kr. til Ledelsessekretariatet, heraf 11,6 mio. kr. til Byrådet. I budgetforlig 2013 blev annoncekontoen I 2014 er der afsat 9,6 mio. kr. samt 9,7 mio. kr. i I budget 2012 var der indregnet en besparelse på 1,5 mio. kr. til nedsættelse af antallet af direktionsmedlemmer fra 4 til 3 som som led i en udvalgsreform. Denne besparelse er annulleret i forbindelse med budgetforliget for Center for Familie Center for Familie omfatter Familierådgivningen, familieplejegruppen og administration. Familierådgivningen Familierådgivningen er en af de 6 afdelinger i Center for Familie og afdelingens socialrådgivere arbejder med børn og unge mellem 0 18 år og deres familier efter Servicelovens bestemmelser. Der er i særlige tilfælde mulighed for at understøtte unge til det 23. år efter reglerne om efterværn. Afdelingen tilbyder bl.a. råd og vejledning, og efter Serviceloven vil der efter en konkret børnefaglig undersøgelse og vurdering af behovet være mulighed for at yde forskellige former for hjælp. For eksempel familiebehandling, kontaktperson, aflastning eller døgnophold. Familieplejegruppen Familieplejegruppen er organisatorisk en del af Dag- og døgnafdelingen i Center for Familie. Familieplejegruppen varetager opgaver vedrørende rekruttering, uddannelse og godkendelse af plejefamilier og aflastningsfamilier. Familieplejegruppen fører tilsyn med kommunens plejefamilier og aflastningsfamilier og tilbyder dem faglig vejledning. Familieplejegruppen arbejder herudover med matchning på anbringelsesområdet på baggrund af myndighedsbeslutninger så kommunens anbringelsespolitik efterleves. Administration Administrationen refererer til centerchefen og løser en lang række administrative og økonomiske 12

12 opgaver i Center for Familie. Der varetages bl.a. opgaver som skranke- og telefonbetjening af borgere og samarbejdspartnere for alle dele af centret bortset fra tandplejen, arkivering, sagsbehandling bl.a. på familierådgivningens handicapområde, betjening af institutioner på dag- og døgnområdet og meget væsentlig del af økonomiopgaverne knyttet til centrets arbejde. Budgettet for 2013 udgør 22,1 mio. kr. Borgerservice Borgerservice er indgangen til det offentlige for en lang række af borgerhenvendelser. Borgerne kan henvende sig for personlig betjening i et af de tre borgerservicecentre, uanset hvor i kommunen de bor. Udover personlig betjening varetager Borgerservice den kommunale telefonomstilling samt Receptionen og Borgertorvet på Rådhuset i Frederikshavn. Endvidere administreres kontrolenheden i Borgerservice. Siden den 1. oktober 2011 har Ydelsesafdelingen været en del af Borgerservice. Borgerservice varetager: Vejlednings- og myndighedsopgaven vedr. boligstøtte, børnefamilieydelser, folkeregister, pension, sygesikring, vielser, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse, barsel- og sygedagpenge, førtidspension Vejledningsopgaven for andre myndigheder vedr. børnepasning, det tekniske område, udstedelse af pas og kørekort, skat og forskud Øvrige opgaver som vejledning i brug af digitale løsninger og hjemmesiden, udstedelse af NemID, tilflytterservice, indbetalinger Uanset om borgeren henvender sig telefonisk, digitalt eller ved personligt fremmøde guides og vejledes videre til rette center eller afdeling. Budgettet for 2013 udgør 80,7 mio. kr. Kontrolenheden Der er ikke afsat budgetbeløb til kontrolenheden idet finansiering skal ske ved de besparelser, som enheden henter hjem. Derudover er der budgetteret med et indtægtskrav på 1,6 mio. kr. Dog er budgettet i budgetforlig 2013 reduceret med 1,0 mio. kr. vedr. indtægtskrav for Kontrolenheden samt forsikringssager. Boligstøtte I budgetforslaget er inkluderet en forøgelse på 1,0 mio. kr. til boligstøtteudgifter. Boligstøtteudgifterne har de seneste år været stærkt stigende, primært grundet et stærkt stigende antal førtidspensionister. Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark (UDK) er etableret med opstart i efteråret I den forbindelse overflyttes 22 medarbejdere fra ansættelse i Borgerservice til UDK. Opstarten er planlagt til at ske trinvis; pr. 1. oktober 2012 og 1. december 2012 overflyttes henholdsvis 4 og 2 medarbejdere. De resterende medarbejdere overflyttes pr. 1. februar Via et tæt samarbejde mellem UDK, Hjørring Kommune og Frederikshavn Kommune igangsættes Projekt tidlig opstart, hvor langt størsteparten af resterende medarbejdere efter eget ønske flytter deres arbejdsplads til UDKcenteret i Frederikshavn pr. 1. oktober Formålet er at komme så tæt på et UDK set-up som muligt, og at afprøve processer og instrukser samt helhedsorienteret vejledning, herunder håndtering af borgere med særlige behov. Samtidig udnyttes muligheden for at tilrette sagsgange og kompetencer blandt det personale, der tegner det fremtidige Borgerservice, således at der kan ydes den bedst mulige hjælp og vejledning til borgerne under og efter etablering af UDK. Afregning mellem UDK og Kommunerne sker ved, at UDK fremsender regning til kommunen på de faktiske driftsudgifter. Afregningen for 2012 lægges sammen med afregningen for På baggrund af de udmeldte beløb fra ATP vurderes det, at det vil medføre en merudgift på ca. 1,8 mio. kr. i Når Borgerservice nednormeres med 22 medarbejdere, er det nødvendigt med en strukturændring, idet det ikke vil være muligt at fastholde 3 centre i den nuværende form med de tilbageværende personaleressourcer. Der er allerede ved budgetlægningen for 2012 og overslagsårene budgetteret med en besparelse på 0,6 mio. kr. i 2013 forbindelse med en omstrukturering. Center for HR Løn & Personale Centret er opdelt i tre afdelinger: Løn- og personaleafdelingen varetager lønudbetalingen for kommunens ansatte samt servicere de decentrale afdelinger og 13

13 institutioner om personaleforhold. Forhandling & Jura rådgiver i personalejura, forhandler forhånds-/fratrædelsesaftaler og udarbejder ansættelseskontrakter til ledere og chefer. Arbejdsmiljø & HR rådgiver og yder støtte til de decentrale afdelinger og institutioner i arbejdsmiljøspørgsmål m.v. Endvidere administrerer centret diverse lønpuljer for hele organisationen. Puljerne omfatter kommunale fleksjob, barselsudligningsordning, administrative elever, lederuddannelse og tjenestemandspensioner. Der er i budgettet for 2013 afsat 71,6 mio. kr. til Center for HR Løn og Personale. I budgetforlig 2013 er området for forbedret arbejdsmiljø reduceret med 0,25 mio. kr. Yderligere er barselspuljen reduceret med 2,0 mio. kr. Der er ansat 31 medarbejdere i centret. Kommunale fleksjob Området finansierer 25 fleksjob med fuld finansiering, 4 skånejob for førtidspensionister samt 93 fleksjob med et årligt tilskud fra puljen på kr. Barselsudligningsordning For ansatte på barsel-/adoptionsorlov finansierer puljen differencen mellem den fulde lønomkostning og dagpengerefusion. Der blev i 2011 udbetalt refusioner for 15,0 mio. kr. Administrative elever For tiden finansierer puljen 14 praktikpladser for administrative elever, som fysisk er ansat bredt i hele organisationen. Kvoten for optagelse af elever for efteråret 2013 kendes først primo Lederuddannelse Lederuddannelse på diplomniveau finansieres via trepartsmidler og tilbydes ledere, der har ledelse som primær jobfunktion samt borgerkontakt. Tjenestemandspensioner Budgetområdet finansierer nettoudgiften til kommunale tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmie for tjenestemænd. Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Centret er placeret på Frederikshavn Rådhus og har 4 ansatte. Center for Skole og Ungdom løser og varetager en lang række opgaver inden for folkeskoleområdet, SFO, STU, voksenspecialundervisning, ungdomsskole, fritidscentre, ungdomsklubber, SSP og ungepakke. Folkeskoleområdet reguleres i al overvejende grad af Folkeskoleloven og dertil knyttede bekendtgørelser og vejledninger. Ungeområdet er reguleret af forskellige love bl.a Folkeskoleloven, Serviceloven, Ungdomsloven, Dagtilbudsloven og Arbejdsmarkedsloven. Center for Dag- og Fritidstilbud Centret er placeret på Frederikshavn Rådhus og har 3 ansatte. Center for dagtilbud varetager de overordnede styringsmæssige og administrative opgaver i relation til kommunens dagtilbud. Her er tale om udvikling af og tilsyn med kvalitet. Herudover gennemføres aktiviteter, der sikrer, at love, vejledninger og politiske beslutninger føres ude i livet. Center for Kultur og Fritid Centret er placeret på Frederikshavn Rådhus og har 4 ansatte. Center for Kultur og Fritid varetager en række borgerrettede og administrative opgaver i relation til kultur- og fritidsområdet. Her kan nævnes regionale kulturaftaler, børnekulturfestival, idræts- /kulturpriser, folkeoplysningen, kulturhuse, haller, biblioteker, musikskole og stadsarkiv Budgettet for 2013 udgør i alt 9,1 mio. kr. til de tre centre. Center for Sundhed og Ældre Området omfatter overordnet administration i forhold til træning og sundhedsfremme samt centrets områder Nord, Midt og Syd samt Køkkendrift, som bl.a. varetager opgaver i forbindelse med omsorg, sygepleje, personlig pleje og praktisk hjælp for kommunens borgere, sundhedsuddannelserne (Social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, sygeplejerske m.fl.) m.v. Det administrative nettobudget for Center for Sundhed og Ældre udgør 2,2 mio. kr. primært til dækning af løn, uddannelse og kontorhold. 14

14 Center for Handicap og Psykiatri Området omfatter den overordnede administration indenfor centrets hovedområder: Socialpsykiatri samt Handicap. Socialpsykiatriområdet omfatter støttecentre og døgntilbud til borgere med sindslidelse. Handicapområdet omfatter dag- og døgntilbud til voksne med væsentligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt SenhjerneskadeCenter Nord, som er et døgntilbud til 24 borgere med en moderat til meget svær senhjerneskade. Det administrative nettobudget for Center for Handicap og Psykiatri udgør 5,9 mio. kr. primært til dækning af løn, uddannelse og kontorhold. Center for Social- og Sundhedsmyndighed Området omfatter administration, visitation og sagsbehandling i forhold til at tildele kommunens borgere ydelser indenfor hovedgrupperne: Personlig pleje Praktisk hjælp Sygepleje Pleje af handicappede i eget hjem Ophold i plejeboliger Afløsning og aflastning Socialpædagogisk hjælp, Særforanstaltninger - handicap og psykiatri Botilbud - handicap og psykiatri Misbrugsbehandling Madservice Omsorgskørsel og aktivitetstilbud Personlige tillæg Ledsagerordningen Kontante ydelser til merudgifter Det administrative nettobudget for Center for Social- og Sundhedsmyndighed udgør 23,7 mio. kr. primært til dækning af løn, uddannelse og kontorhold. I lov- og Cirkulæreprogrammet indgår en budgetforøgelse på 0,4 mio. kr. vedr. implementering og rehabiliterings- og palliationsdelen af forløbsprogram for kræft. Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi I samarbejde med centrene, IT forum og Den Kommunale Chefgruppe har Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi til opgave at sikre, at eksisterende IT-systemer udnyttes optimalt. Endvidere at det rette digitale kompetenceniveau er til stede i organisationen i forhold til udnyttelse af IT-systemerne, at den organisatoriske brug af IT-systemerne følger trufne beslutninger om forretningsgange, organisering etc. Centret er også involveret i at udvikle nye forretningsgange, ændrede ansvarsplaceringer m.v. omkring IT-systemerne og at medvirke ved valg af nye løsninger der understøtter ovenstående og som passer ind i den samlede IT-arkitektur. Centret har det daglige overordnende ansvar for gennemførelsen af kommunens digitaliseringskanal og servicestrategi og ansvar for en række opgaver omkring indførelse og brug af velfærdsteknologi. Derudover har centret ansvar for drift og vedligehold af netværk, servere, PC ere, telefoni etc. med andre ord den grundlæggede ITinfrastruktur i Frederikshavn Kommune. Endvidere løser centret interne IT-support opgaver. Har en medarbejder brug for hjælp, kan vedkommende ringe til servicedesken, som er en del af IT support. IT support kan også komme ud i organisationen og hjælpe med f.eks. installation af udstyr. Centeret er organiseret i 3 afsnit: IT-support, IT- drift og IT-projekt og digitalisering. De 2 første grupper tager sig hovedsageligt af den daglige drift og support, mens den sidste gruppe hovedsageligt arbejder med digitaliserings- og velfærdsteknologiprojekter. Centeret beskæftiger 32,6 medarbejdere. Driftsbudgettet i 2013 er på 58,9 mio. kr. Den største enkeltpost på driftsbudgettet er en servicekontrakt med KMD. Center for Teknik og Miljø Centeret varetager myndighedsopgaver indenfor flere lovområder herunder bl.a. byggeloven, planloven, natur og miljølove. Der er i budgettet for 2013 afsat 25,8 mio. kr. til Center for Teknik og Miljø. I budgetforlig 2013 er budgettet reduceret med 0,5 mio. kr. vedrørende planlægning og konsulenter. I Lov- og Cirkulæreprogrammet indgår en budgetforøgelse på 1,2 mio. kr. vedr. Grøn Vækst samt Natura 2000-handleplaner. Center for Park og Vej Her afholdes de administrative udgifter og myndighedsmæssige opgaver vedrørende Park og Vej. 15

15 Der er i budgettet for 2013 afsat 1,9 mio. kr. til Center for Park og Vej. Center for Arbejdsmarked Områdets budget kan i hovedtræk opgøres i administration af hovedområderne sygedagpenge, kontanthjælp, forsikrede ledige, integration og førtidspensioner. Desuden omfatter området diverse tilskudsprojekter. Af driftsudgifter kan nævnes tjenestekørsel, udannelse og lægeerklæringer. Der er i budgettet for 2013 afsat 43,6 mio. kr. til Center for Arbejdsmarked. Budgettet er i 2013 og overslagsårene blevet reduceret med centrets lønudgift til receptionist i borgerservice. I forbindelse med budgetforlig 2013 er budgettet forøget med 1,6 mio. kr. vedrørende effekten af yderligere indsats på overførselsområdet. Ejendomscentret Centret er opdelt i 4 afdelinger: Administration, Bygherre og Anlæg, Drift og Service samt Beredskabet. Der er i budgettet for 2013 afsat 68,5 mio. kr. til Ejendomscentret. Driftsmidlerne vedrørende skoler og institutioner fremgår ikke som en del af Ejendomscentrets budget, men henstår på det enkelte omkostningssted. Beredskabet Beredskabscenter Frederikshavn har gennem arbejdet fokuseret med driftsoptimering. Dette sker for ved egne midler at fastholde serviceniveauet og frembringe driftsmidler til nødvendige investeringer på grund af efterslæb i bygningsmassen og materiellet. Endvidere for på sigt at skabe mulighed for besparelser i beredskabets samlede driftsomkostninger. Investeringsbehovet i 2013 vedrører forbedret arbejdsmiljø samt udvikling af beredskabets materiel, jf. beslutninger i Beredskabskommissionen og Økonomiudvalget. Beredskabet vil i perioden investere 13,0 millioner kr., som er finansieret med egne driftsmidler. Disse midler er fundet ved at forhandle besparelser i ny Falck kontrakt og optimering af egen drift. Målet er at fastholde og udvikle et godt, robust og stabilt beredskab for Frederikshavn Kommune. Beredskabet skal hele tiden matche tidens krav og forventninger, samt tilbyde beredskabets kompetencer på tværs i kommunen. Derved bidrager Beredskabet til kommunens samlede udvikling og besparelser. I forbindelse med budgetforlig 2013 er budgettet reduceret med 0,8 mio. kr. vedr. personalereduktioner i Beredskabet. Udvikling og Erhverv Udvikling og Erhverv består af to hovedområder: Udvikling og Erhverv Energibyen Udvikling og Erhverv samt Energibyen samarbejder med en bred vifte af interne og i meget høj grad eksterne samarbejdspartnere. Udvikling og Erhverv Har fokus på vækst og udvikling i lokalsamfundet og arbejder med mange forskellige projekter, opgaver og ideer bl.a.: Lokalsamfundsudvikling Oplevelsesøkonomi Det politiske udviklingsrum Unge Organisationsudvikling Borgerkommunikation Erhverv og Energi Strategisk planlægning Bosætning Turisme Handel Prospekt- og projektudvikling Innovation Strategisk køb og salg Fundraising Proces- og Projektledelse etc. Energibyen Sekretariatet står for den daglige ledelse af Energibyen - det vil sige betjening af fondsbestyrelsen, daglig kommunikation om Energibyen Frederikshavn samt projektledelsesopgaver af udvalgte områder indenfor vedvarende energi med såvel erhvervsmæssigt som borgerettet fokus eksempelvis energirenovering, vindmøller og biogas. Energibyen har særlige indsatser og fokus på områderne Miljø, Erhverv, Bosætning, Uddannelse og profil og økonomisk udviklingsstøtte til projekter. 16

16 Udvikling og Erhverv har 10 medarbejdere. Energibyen har 4 medarbejdere og tilknyttet yderligere 3 medarbejdere. Ikke alle medarbejdere er fuldtidsansatte. Budgettet for 2013 udgør 27,4 mio. kr. I forbindelse med budgetforlig 2013 er budgettet reduceret med 0,4 mio. kr. vedrørende tilskudsområder samt en budgetforøgelse på 0,3 mio. kr. vedrørende tilskudsområdet Toppen af Danmark. Arbejdsmarkedsudvalget Under Arbejdsmarkedsudvalgets område varetages følgende områder: Tilbud til udlændinge, introduktionsprogram og introduktionsydelse, førtidspensioner, sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleks- og skånejob, jobtræningsordningen og seniorjob, beskæftigelsesordninger, beskyttet beskæftigelse samt forsikrede ledige. Arbejdsmarkedsudvalgets samlede nettobevilling for 2013 udgør: 864,0 mio. kr. Driftsbudget fordelt på hovedområder: Arbejdsmarkedsudvalgets driftsbudget 2013 (netto) (mio. kr.) Integrationsområdet 5,8 Førtidspensioner 309,7 Sygedagpenge 103,9 Kontanthjælp 110,8 Revalidering 8,1 Løntilskud til personer i fleksjob 88,8 Jobtræningsordningen og seniorjob 5,9 Beskæftigelsesordninger m.m. 29,6 Beskyttet beskæftigelse 2,9 Forsikrede ledige 198,5 Arbejdsmarkedsudvalget i alt 864,0 Arbejdsmarkedsudvalgets budget fordelt på hovedområder (beløb i mio. kr.) 2,9 29,6 5,9 88,8 198,5 8,1 110,8 5,8 103,9 309,7 Integrationsområdet Førtidspensioner Sygedagpenge Kontanthjælp Revalidering Løntilskud til personer i fleksjob Jobtræningsordningen og seniorjob Beskæftigelsesordninger m.m. Beskyttet beskæftigelse Forsikrede ledige Integrationsområdet Kommunen har ansvaret for at tilbyde et introduktionsprogram til de udlændinge, der er omfattet af integrationsloven, og som er fyldt 18 år på tidspunktet for kommunens overtagelse af ansvaret for udlændingen. 17

17 Et introduktionsprogram kan højst vare 3 år. Et fuldt program indeholder danskuddannelse samt aktive tilbud. Integrationsprogrammets enkelte elementer fastlægges i en individuel kontrakt, som indgås mellem udlændingen og kommunen. Introduktionsprogrammet finansieres af 50 % refusion og resultattilskud fra staten Introduktionsydelse var tidligere omfattet af dette område, men det er bortfaldet pr , hvor modtagerne af introduktionsydelse og starthjælp overgår til at modtage kontanthjælp. Kontanthjælpen er højere end introduktionsydelse og starthjælp, hvorfor bruttoudgifterne på området er højere end i de tidligere år. Førtidspensioner Udgifterne til førtidspensioner er finansieringsmæssigt, opdelt i tre kategorier. Førtidspension med 50 % refusion Førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 Førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 I Folketinget er der i juni 2012 indgået forlig om en reform på førtidspension. Et centralt element i planen er etablering af rehabiliteringsteams i alle kommuner med en tværfaglig sammensætning med repræsentanter fra de relevante forvaltningsområder: Beskæftigelsesområdet, Sundhedsområdet, Socialområdet, herunder socialpsykiatri og Undervisningsområdet (for unge under 30 år og ad hoc for personer over 30 år) samt med deltagelse af borgeren og borgerens gennemgående, koordinerende og ansvarlige sagsbehandler. Dette rehabiliteringsteam skal afgive anbefalinger i de enkelte sager til de kompetente afdelinger inden for de enkelte områder. Sammen med tilrettelæggelse af tværfaglige og helhedsorienterede ressourceforløb skal rehabiliteringsteamene sikre at flest mulig af borgerne, der er i risiko for at ende på førtidspension, skal komme i arbejde og forsørge sig selv. Som en del af forliget er det aftalt, at der skal ske en prioritering af satspuljemidlerne til opstartsstøtte til kommunerne, når de skal etablere rehabiliteringsteams og opstarte ressourceforløb. Indsatsen på området vil således blive underlagt gennemgribende forandringer inden for det næste år. Det samlede nettobudget for området vedrørende førtidspensioner udgør i ,7 mio. kr. Sygedagpenge Udgifterne til sygedagpenge er finansieringsmæssigt opdelt i fire perioder. I de første 4 uger refunderer staten kommunens udgifter med 100 %. Fra uge 5 til og med uge 8 refunderes 50 % af kommunens udgifter. Fra uge 9 til og med 52 refunderes kommunen 30 % hvis sygedagpengemodtageren ikke er aktiveret, mens kommunen refunderes 50 % hvis sygedagpengemodtageren er aktiveret med ordinær uddannelse eller en virksomhedsrettet aktivitet. Efter 52 uger modtager kommunen ingen refusion. Det primære mål på området er at sikre sygemeldte en hurtig tilbagevenden til det ordinære arbejdsmarked. Sekundært er målet, via en helhedsorienteret indsats, at afklare den sygemeldtes fremtidige erhvervsmuligheder. Det er målet, at sygemeldte med risiko for langvarig sygdom, hurtigt og inden 20 ugers sygdom får udarbejdet en ressourceprofil. Med udgangspunkt i ressourceprofilen tilrettelægges den hurtigste vej tilbage til selvforsørgelse. Det samlede nettobudget for sygedagpengeområdet udgør i ,9 mio. kr. Kontanthjælp I Arbejdsmarkedscenter Frederikshavn opdeles kontanthjælp i kategorier: Kontanthjælp, sociale formål Kontanthjælp til borgere, der ikke er i aktivering Kontanthjælp til borgere, der er i aktivering Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Sociale formål Funktionen dækker udgifter vedrørende enkeltydelser, samværsret, sygebehandling, flytning og efterlevelseshjælp. Området er omfattet af 50 % refusion fra Staten. 18

18 Kontanthjælp til borgere, der ikke er i aktivering (passiv hjælp) Denne funktion dækker de forskellige udgifter vedrørende forsørgelse på henholdsvis kontanthjælp og starthjælp. Området er omfattet af 30 % refusion fra Staten. Kontanthjælp til borgere, der er i aktivering (aktiv hjælp) Denne funktion dækker udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, starthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilbud i form af virksomhedspraktik og uddannelser der udbydes generelt og som har hjemmel i lov, er omfattet af 50 % refusion fra staten. Øvrige tilbud er omfattet af 30 % refusion fra staten. Der ydes kontanthjælp til landets borgere som det sidste økonomiske sikkerhedsnet for at opretholde borgernes egen evne til forsørgelse. Der ydes vejledning med henblik på, at borgerne selv kan skaffe sig et økonomisk forsørgelsesgrundlag og indtræde på arbejdsmarkedet. I regeringsgrundlaget og i Regeringens 2020-plan er der varslet en kontanthjælpsreform. Reformforslaget forventes ifølge 2020-planen fremlagt i efteråret Regeringens udtalelser om reformplanerne tyder på en reform, hvor der bliver lagt vægt på at aktivere kontanthjælpsmodtagerne, så de ikke holdes hen i passivitet. Det samlede nettobudget for kontanthjælpsområdet udgør i ,8 mio. kr. Revalidering Revalidering iværksættes af to årsager. Primært for at sikre borgernes fastholdelse af deres ansættelsesforhold, sekundært iværksættes revalidering for at sikre så hurtig tilbagevenden til det ordinære arbejdsmarked som muligt. Mulighederne undersøges ved arbejdspladsindretning, arbejdsprøvning, arbejdsoptræning, uddannelse, mv. Under forrevalidering udgøres forsørgelsen m.m. af den bestående ydelse, for eksempel kontanthjælp eller sygedagpenge. Ved endelig revalidering udgøres forsørgelsen af revalideringsydelse. Området revalidering omfatter udgifter forbundet med revalidenders forsørgelse (revalideringsydelse, løntilskud eller tilskud til selvstændige) samt driftsudgifter til bl.a. ordinær uddannelse, arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og opkvalificering. Der ydes 65 % statsrefusion af udgifter afholdt til forsørgelse i forbindelse med virksomhedspraktik. Der ydes 50 % statsrefusion af udgifter afholdt til forsørgelse i forbindelse med uddannelser der har hjemmel i lov og som udbydes generelt. Der ydes 30 % statsrefusion af udgifter afholdt til forsørgelse i forbindelse med andre tilbud. Driftsudgifterne medtages under kommunens rådighedsbeløb på beskæftigelsesområde, hvortil der ydes 50 % statsrefusion op til rådighedsbeløbet. Det samlede nettobudget for revalideringsområdet udgør i ,1 mio. kr. Løntilskud til personer i fleks- og skånejob samt ledighedsydelse Personer, der ikke kan opnå beskæftigelse på normale vilkår, kan få et fleksjob, hvor arbejdsgiver betaler enten 1/3 eller 1/2 del af lønudgiften. Den resterende del betaler kommunen. For at få ret til et fleksjob skal borgerens muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet på normale vilkår være udtømte. Fleksjob kan oprettes i såvel private som offentlige virksomheder. Kommunens udgifter til løntilskud refunderes med 65 %. Foruden tilskud til fleksjob dækker områdets udgifter også udbetaling af ledighedsydelse. Ledighedsydelse udbetales til borgere, der er berettigede til fleksjob, men ikke pt. er i et fleksjob. Ledighedsydelse kan udbetales i perioden frem til første fleksjob, mellem to fleksjob, ved ferie, sygdom eller barsel i fleksjobbet. Kommunens udgifter til ledighedsydelse refunderes med 30 % statsrefusion. I perioder hvor ledighedsydelsesmodtageren er i virksomhedspraktik refunderes 50 % statsrefusion. Det samlede nettobudget for området vedr. ledighedsydelse og tilskud til fleks- og skånejob udgør i ,8 mio. kr. Jobtræningsordningen og seniorjob Jobcentret formidler jobtræningspladser til ledige, som er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge. 19

19 Udgifterne finansieres delvis af timetilskud fra staten. Herudover omfatter området seniorjob for personer over 55 år. Det samlede nettobudget for seniorjob og jobtræningsordningen udgør i ,9 mio. kr. Beskæftigelsesordninger m.m. Dette funktionsområde anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør, der refunderes efter 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne, der er refusionsberettigende, registreres under ét fælles driftsloft. Dette omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt udgifter til deltagerbetaling til deltagere i uddannelsestilbud inden for det fælles driftsloft. De omtalte målgrupper refererer til målgrupperne i 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifter vedr. beskæftigelsesordninger er omfattet af budgetgaranti. Herudover dækker området udgifter til Socialrådgivertjenesten for LO. Forsikrede ledige De kommunale udgifter til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige finansieres via en finansieringsordning, der under ét sikrer økonomisk bæredygtighed i kommunerne. Finansieringsordningen indeholder 3 overordnede elementer, nemlig refusion, en særlig tilskudsordning og et særligt tilskud. Nettoudgifterne til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige er, når refusionen er trukket fra, dækket af en budgetgaranti, som gør, at kommunerne under ét er sikre på, at få alle udgifter til forsikrede ledige dækket ind. Der er indbygget både en midtvejs og en efterregulering i finansieringsordningen. For 2013 har den enkelte kommune fået et beskæftigelsestilskud til dækning af kommunens udgifter i Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i juni 2013 og det efterreguleres i Der er i 2013 afsat et budgetbeløb på 198,5 mio. kr. til forsikrede ledige i Frederikshavn Kommune. I 2013 er der 100 % refusion på udgifterne til dagpenge for de første 4 uger efter indplaceringen i dagpengeperioden. Efter de første 4 uger skal kommunen finansiere 50 % af dagpengene for aktiverede ledige, der er aktiveret med ordinær uddannelse eller virksomhedsrettet aktivering og 70 % af dagpengene for passive ledige og ledige aktiveret med øvrige redskaber. Det samlede nettobudget for beskæftigelsesområdet m.m. udgør i ,6 mio. kr. Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse skal tilbydes til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Tilbuddet er en del af Arbejdsmarkedscentrets projektafdeling og er omfattet af rammeaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne i regionen. Nettobudgettet for området udgør i ,9 mio. kr. 20

20 Socialudvalget Socialudvalgets hovedopgaver omfatter personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem, plejeboliger, ældreboliger mv. Herudover varetages indenfor udvalgets virke drift af aktivitetscentre for ældre, dag- og døgntilbud for voksne udviklingshæmmede, dag- og døgntilbud indenfor psykiatrien samt dag- og døgntilbud for misbrugere. Det samlede budget for Socialudvalget udgør i 2013 netto 896,8 mio. kr. Driftsbudget fordelt på hovedområder: Socialudvalgets driftsbudget 2013 (netto) (mio. kr.) Center for Handicap og Psykiatri 87,6 Center for Social- og Sundhedsmyndighed 767,4 Center for Sundhed og Ældre 39,7 Centrale Puljer 2,0 Socialudvalget i alt* 896,8 *Afrunding gør, at sammentællingen ikke stemmer 767,4 Socialudvalgets driftsbudget fordelt på hovedområder 39,7 2,0 87,6 Center for Handicap og Psykiatri Handicapområdet Området består af: Center for Handicap og Psykiatri Center for Social- og Sundhedsmyndighed Center for Sundhed og Ældre Centrale Puljer Specialtilbud til voksne med væsentligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne SenhjerneskadeCenter Nord Bofællesskaber Dagtilbud samt hjemmevejledning Specialtilbud til voksne med væsentligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Specialtilbuddene består af døgntilbuddet Koktvedparken samt specialtilbuddet Koktvedstien. Koktvedparken er beliggende Koktvedparken 1-11 og består af følgende: Døgntilbud til 30 brugere 2 enkeltmandstilbud Aktivitetstilbud Dagtilbuddet Koktvedparken Specialtilbuddet Koktvedstien er et fleksibelt handicaptilbud beliggende på Koktvedparken i tæt tilknytning til det eksisterende Specialtilbud Koktvedparken. Tilbuddet, som kan rumme flere særforanstaltninger, er til 15 borgere med særligt komplekse problemstillinger, der også kan gives som enkeltmandstilbud. SenhjerneskadeCenter Nord åbnede i januar Centeret er etableret til borgere med en moderat til meget svær erhvervet hjerneskade og indeholder: 22 permanente boliger 2 midlertidige boliger til aflastnings- og genoptræningsophold Aktivitetstilbud til borgerne på centeret. Der er blandt andet indgået samarbejdsaftaler med Aalborg Universitet og University College Nordjyland om at gennemføre forskningsudviklings- og innovationsprojekter som en del af SenhjerneskadeCenter Nords Living Lab. Bofællesskaber er et døgntilbud til voksne udviklingshæmmede og består af følgende tilbud: Kirkevej (Skagen) enkeltmandstilbud i Ålbæk Skawklit (Skagen) Odinsvej hus 1, 2, 3 og enkeltmandstilbud Odinsvej 25(Frederikshavn) Kronen og Stygge Krumpen (Sæby) Gl. Skagensvej (Frederikshavn) Dagtilbud samt hjemmevejledning til voksne udviklingshæmmede. Hertil kommer Birketoften, som er et tilbud til unge med særlige behov. Dagtilbuddet og Hjemmevejledningen indeholder følgende: Nordstjernen (Skagen) Baldersvej, Gimle (Frederikshavn) Aktiviteten og Røret (Sæby) Hjemmevejledning i eget hjem, dækkende hele kommunen, herunder Birketoften. 21