Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed
|
|
- Mathilde Søgaard
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 1 of 13 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 18. maj Budgetopfølgning pr. 3. april Sammenfatning: Budgetopfølgningen pr. 3. april viser, at de største udfordringer ligger på aktivitetsbestemt medfinansiering, på hjemmehjælpen og på de mellemkommunale betalinger.. Med hensyn til den aktivitetsbestemte medfinansiering er det yderst vanskeligt for kommunen at påvirke denne udgift, idet det er sygehusene og de praktiserende læger, der bestemmer aktivitetsniveauet. Samtidig er der i budgetgrundlaget for budget dels arbejdet med egne beregninger af den forventede udgift (på grundlag af udgiftsniveau i 213 og ), og dels indarbejdet en reduktion, som var begrundet i en regnefejl i KL s opgørelse. Da man derved fjerner følger af en regnefejl, som ikke lå i budgetgrundlaget, vil der være en stor risiko for, at der bliver en merudgift. For hjemmehjælpen er det kommunen, der fastsætter serviceniveauet, men antallet af borgere, der har brug for hjemmehjælp, kan kommunen ikke påvirke, idet alle, der opfylder betingelserne i henhold til det godkendte serviceniveau, skal have hjælp. Området presses tydeligvis af at borgere, der har været indlagt, udskrives væsentlig hurtigere, end man før har oplevet. Det betyder en stigning i behovet for hjælp til den enkelte borger. På de aftalestyrrede områder vil der, som det ser ud lige nu, ikke være de store udfordringer, idet der samlet forventes budgetoverholdelse. Områder med mindre udgifter er især på vederlagsfri fysioterapi og specialiseret genoptræning. Dette modsvares dog af øget pres på vores egne træningstilbud, men dog endnu ikke så stort et pres, at udgiftsbehovet stiger her. Endelige er der mindre udgifter vedr. plejeboligerne Søhusparken. Dette skyldes, at der til stadighed er ca. 1 ledige boliger i centret. Sundhedsområdet For alle områder er der foretaget regulering af budgetterne som følge af byrådsbeslutning om at regulere budgetterne i forhold til KL s udmeldinger vedr. forventede pris- og lønstigninger i. Den samlede regulering for Sundhedsområdet er en besparelse på kr. Derudover indgår de godkendte overførsler fra ligeledes i det korrigerede budget. Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og aktivitetstilbud, herunder også de brugerstyrede aktiviteter. Budgettet omfatter 3 aftaleområder: Ambulant genoptræning Syddjurs Vedligeholdende træning og aktivitet Rehabiliteringsafdelingen Driften af Rehabiliteringsafdelingen omfatter to bevillingsområder, hvorfor der i forbindelse med regnskabsafslutningen skal ske en fordeling af udgifterne; fordelingen sker i form af fordelingsnøgler. Side 1
2 2 of 13 Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes især tilførsel af midler fra puljen til styrket sundhedsindsats i, samt udmøntning af den i forbindelse med budgetvedtagelsen for godkendte besparelse på kommunens servicepersonale. Der er pr. 3. april udarbejdet lønberegning for hvert af de tre aftaleområder. Alle 3 områder forventer, at der er balance mellem budget og faktisk udgift. Nedenfor er vist statistik for træningsområdet. Belægningsprocenten i perioden 213- i Rehabiliteringsafdelingen. Belægningen har i hele og ligget omkring 9% eller derover. 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% Belægningsprocent - Rehabiliteringsafd jan. febr. marts april maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec. Belægning 213 Belægning Belægning Udvikling i visiteringer til træning (genoptræningsplaner) indenfor hvert lovområde i perioden 27-. Grafen viser en fortsat stigning i antal visitationer specielt indenfor Sundhedslovens område. De skønnede tal for bygger på visiteringer i perioden januar-marts Visitationer til træning Skøn for Visitationer efter SUL 14 Visitationer efter SL 86 stk. 1 Visitationer efter SL 86 stk. 2 Udvikling i antal visiteringer til henholdsvis Rehabiliteringsafdelingen, Ambulant Genoptræning, Vedligeholdende træning samt Specialiseret genoptræning. Opgørelsen dækker januar-marts og, og viser en stigning til Rehabiliteringsafdelingen og Ambulant Genoptræning. For Vedligeholdende træning er tallene uændrede, og Specialiseret genoptræning er faldende. Samlet er det stigning vedr. de kommunale tilbud og fald i de specialiserede tilbud som ikke udføres af kommunens personale. Side 2
3 3 of Visiteringer 1. kvt. og Rehab.afd. Amb. genoptr. Vedl.træning Spec. genoptr. Jan.-marts Jan.-marts Note 2 Fællesudgifter - træningsområdet Budgettet omfatter udgifter til kørsel til genoptræning i kommunale og specialiserede tilbud, mellemkommunale betalinger, udgift til IT-system samt udgift til specialiseret genoptræning. Kørselsudgifter: bliver det første hele år efter implementering af nye kørselsordninger. Vurderingsgrundlaget på 4 måneder er dog noget usikkert, idet en væsentlig del af udgiften foretages som A/C-betalinger, som reguleres i forhold til faktisk forbrug ultimo regnskabsåret. Det vurderes derfor på nuværende tidspunkt, at der kan forventes budgetoverholdelse på området. Specialiseret genoptræning: For den specialiserede genoptræning er der medio maj betalt for 3 måneder i. Udgifterne i ligger væsentlig under udgifterne i de samme måneder i de foregående år. Så det fald, der var i på ca. 14% i forhold til 213, ser ud til at falde yderligere i. Prognosen fra Region Midtjylland primo maj viser også et fortsat fald i udgifterne på området; den skønnede udgift er her på ca. 92. kr. Da beregningsgrundlaget endnu er spinkelt vurderes der p.t. en udgift i på ca. 1,2 mio. kr. svarende til en mindre udgift på ca.,7 mio. kr. Tabellen viser udgiften til specialiseret genoptræning i perioden Ambulant specialiseret genoptræning Note 3 Tandplejen Området omfatter udgifter til alle aktiviteterne under den kommunale tandpleje. Side 3
4 4 of 13 Der er pr. 3. april udarbejdet lønberegning for området. Det vurderes på grundlag heraf, at der kan forventes budgetoverholdelse. Pr. 1. januar er klinikken i Ryomgaard - jfr. budgetbeslutning - lukket, og eleverne behandles på kommunens øvrige tandklinikker. Det har betydet, at det har været nødvendigt at renovere/ombygge klinikken i Hornslet, og samtidig flytte udstyr fra klinikken i Ryomgaard. Til delvis finansiering heraf er det godkendt at det hele det opsparede overskud i overføres til. Note 4 Aktivitetsbestemt medfinansiering Området omfatter kommunens udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering i forbindelse med hospitalsindlæggelser, ambulant behandling på hospitalerne samt behandling hos praktiserende læge og speciallæge m.v. Der er medio maj opkrævet betaling for 3 måneder vedr. sygehusudgifterne og 2 måneder vedr. sygesikringsudgifterne. På grundlag af denne udgift samt den månedlige fordelingen af udgifterne i er der beregnet en forventet udgift på ca. 142,8 mio. kr. Region Midtjyllands prognose fra maj viser imidlertid en forventet udgift på ca. 146,7 mio. kr., dette skøn ligger ca. 1% over udmeldingerne fra KL i sept. i forbindelse med budgetlægningen for. Da det ikke er sandsynligt med fald i udgifterne, idet det må antages, at sygehusene øger aktiviteten for at overholde de effektiviseringsmål, der ligger i de regionale budgettet, vil der blive en merudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering. På nuværende tidspunkt medtages en merudgift, der svarer til en forventet udgift på ca. 144,5 mio. kr. et skøn som ligger midt imellem egne beregninger og RM s beregninger en merudgift på 7,8 mio. kr. I budgetforhandlingerne blev budgettet reduceret med 6,1 mio. kr. med henvisning til, at der var regnefejl til de første udmeldinger fra KL. Budgetgrundlaget for området var imidlertid ikke KL s beregninger, derimod egne beregninger på grundlag af kommunens udgiftsniveau i 213 og de måneder af, der var tilgængelige på budgetberegningstidspunktet, og altså ikke de udmeldinger, som KL kom med før sommerferien. Det betyder, at der er fratrukket en regnefejl, som ikke har været indeholdt i det oprindelige budgetgrundlag. Med beslutningen om at reducere budgettet med 6,1 mio. kr., har man derfor indarbejdet en stor risiko for, at budgettet ikke kan overholdes. De månedsvise opkrævninger for 212- fremgår af nedenstående tabel. Side 4
5 5 of Aktivitetsbestemt medfinansiering Note 5 Vederlagsfri fysioterapi Området omfatter udgifter til den lovbestemte vederlagsfrie fysioterapi. Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker via praktiserende læge. Det er ikke muligt for kommunen at fastlægge serviceniveauet herfor. Der er ultimo april opkrævet betaling for 3 måned i. På grundlag af denne udgift samt den månedlige fordeling af udgifterne i er der beregnet en forventet udgift i på ca. 11,5 mio. kr., svarende til en mindre udgift på ca. 1,7 mio. kr. De månedsvise opkrævninger for 212- fremgår af nedenstående tabel Vederlagsfri fysioterapi Totaludgift pr. år, der er vist i nedenstående tabel, har i perioden været konstant stigende i er der et fald i forhold til 213 svarende til 1%. Den forventede udgift i ligger på niveau med den faktiske udgift i. Side 5
6 6 of Vederlagsfri fysioterapi - udgift pr. år Note 6 - Sundhedsfremme og forebyggelse Området indeholder udgifter til sundhedsteam, projekter på sundhedsområdet samt budget til forbedret sundhedsindsats. Vedr. drift af sundhedsteamet samt de igangværende projekter herunder forventes der budgetoverholdelse. Fra puljen til forbedret sundhedsindsats ansøges der om godkendelse af tillægsbevilling til udmøntning af kr. til sygeplejeområdet til øget sygeplejepersonale. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes udmøntning af budget fra pulje til forbedret sundhedsindsats i indenfor bevillingsområdet. Note 7 Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter omfatter udgifter til hospice, plejetakst for færdigbehandlede patienter, begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse. Medio maj er der bogført udgifter vedr. færdigbehandlede patienter og hospice for 3 måneder. Derudover er der en større efterregulering for vedr. færdigbehandlede på 336. kr. Der kan derfor forventes en kraftig stigning i udgifterne til færdigbehandlede. Såfremt niveauet for de første måneder fortsættes, vil det betyde en udgift på ca.,6 mio. kr. inc. efterreguleringen for, svarende til en merudgift på ca.,4 mio. kr. Vedr. hospice forventes der udgifter på ca. 1,2 mio. kr., svarende til en mindre udgift på ca.,2 mio. kr. Udgiften til begravelseshjælp har været stigende i de seneste år, og udviklingen ser ud til at fortsætte i. Der forventes en udgift på ca. 1,2 mio. kr., svarend til er merudgift på ca.,3 mio. kr. Vedr. kørsel til læge/speciallæge er der beregnet en forventet udgift på ca. 1,1 mio. kr., svarende til niveauet i regnskab. Det betyder at der kan forventes en mindre udgift på ca.,6 mio. kr. til lægekørsel. Til afholdelse af udgifter til bl.a. fælles medicinkort samt et forbedret samarbejde med de praktiserende læger er der tilført området ca.,4 mio. kr. finansieret at puljen til forbedret sundhedsindsats. Da de nævnte afvigelser i forhold til budgettet modsvarer hinanden skønnes der på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse. De samlede udgifter pr. år til andre sundhedsudgifter fremgår af nedenstående diagram. Side 6
7 7 of Andre sundhedsudgifter i alt Note 8 Ledelse - sundhedsområdet Området omfatter udgifter til løn til aftaleholderne for træningsområdet, sundhedsområdet samt tandplejen. Lederstillingen for sundhedsteamet er nedlagt, men den forventede besparelse har først effekt i 216, idet der er en lønudgift i svarende til ca. 56. kr.; hertil skal lægges, at der ved budgetvedtagelsen blev sparet mere end det faktiske budget til lederstillingen, således at der i alt kan forventes en merudgift på 68. kr. i. Ældreområdet For alle områder er der foretaget regulering af budgetterne som følge af byrådsbeslutning om at regulere budgetterne i forhold til KL s udmeldinger vedr. forventede pris- og lønstigninger i. Den samlede regulering for Ældreområdet er en besparelse på kr. Derudover indgår de godkendte overførsler fra ligeledes i det korrigerede budget. Note 9 Ledelse på ældreområdet Området omfatter udgifter til løn til aftaleholderne for plejeområdet og køkkenområdet. På nuværende tidspunkt forventes der budgetoverholdelse. Note 1 Ældreområdet, fællesudgifter m.v. Området omfatter bl.a. forskellige fællesudgifter i ældreområdet, f.eks. beklædning, bildrift, IT-systemer samt særlige initiativer og projekter i ældreområdet. Herunder er desuden den afsatte pulje til dækning af merudgifter for særligt plejekrævende beboere i plejeboliger m.v. samt den budgetterede forventede besparelse som følge af investering i velfærdsteknologi. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes, at der er flyttet budget til de enkelte afdelinger i forbindelse med den årlige udregning i henhold til tildelingsmodel for lønbudget til plejeboligerne samt udmøntning af besparelse vedr. velfærdsteknologi. På nuværende tidspunkt forventes der budgetoverholdelse. Side 7
8 8 of 13 Note 11 Budget til praktisk bistand og pleje Området omfatter alene det afsatte budget til løn til medarbejdere på hjemmeplejeområdet praktisk bistand og pleje til borgere i eget hjem. Herfra omplaceres der lønbudget til de enkelte udførende kommunale hjemmeplejeteams på grundlag af faktisk visiterede timer. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes, at der er flyttet lønbudget til de enkelte teams. År var præget af problemer med at trække valide data vedr. visiterede timer. Disse problemer blev dog løst i slutningen af året, så der var en forventning om, at ville forløbe bedre på dette område. Ved den seneste budgetopfølgning var der afvigelser i de visiterede timer, som gav anledning til bekymring, og da udviklingen stadig ligger på det høje niveau, er der igangsat forskellige tiltag til at sikre validiteten i tallene for de visiterede timer. Arbejdet hermed foregår lige nu, så der er ikke en afklaring på nuværende tidspunkt. Den seneste opgørelse af de visiterede timer er lavet ved udgangen af uge 17, og den viser, at der er en stigning i visiterede timer på 11% fra uge 1 til uge 17. Nedenfor er vist udviklingen i visterede timer pr. uge i 212- (til uge 17) for kommunale leverandører Visiterede timer Timer i 212 Timer i 213 Timer i Timer i Totalt for forventes der ca visterede timer. I de foregående år har tallene ligget på henholdsvis 237., 231. og 236. timer. Der er således tale om en væsentlig stigning i visiterede timer i. Stigningen medfører en forventet merudgift hertil på ca. 6,7 mio. kr. Det skal dog understreges, at det er en meget foreløbig opgørelse, set i lyset af de usikkerheder, der er nævnt ovenfor. Endelig er der jo også en stigning i antal borgere i de ældre årgange (fra til på 3,6%), hvorfor det også kan betyde stigende behov for hjemmehjælp. Udviklingen i befolkningsgrupperne år, 8-84 år og 85+ år i perioden 212 til er vist nedenfor. Side 8
9 9 of Befolkningsudvikling år 8-84 år år Note 12 Mellemkommunale betalinger Området omfatter indtægter og udgifter vedr. mellemkommunale betalinger for plejeboliger, plejehjem, praktisk bistand og pleje (frit valg - ældrebolig) og madservice. Der er til denne budgetopfølgning lavet en gennemgang af alle refusionssager på ældreområdet. Der fortsat er mange sager, hvor der ikke er modtaget regning vedr., der en del sager, hvor der fortsat mangler at blive fremsendt regning for en del af og herunder vil det også gøre sig gældende ved udgangen af. Derudover er der lige nu flere sager, end det antal, der ligger i budgetgrundlaget. Der er således mange usikkerheder, hvorfor der ikke i denne opfølgning medtages beløb på en evt. merudgift. Området vil blive gennemregnet igen og evt. afvigelser vil blive medtaget i den næste politiske budgetopfølgning. Antal sager, hvor Syddjurs Kommune er betalingskommune, fremgår af nedenstående tabel. Antal sager pr. 2. maj Aktive Ophørte Uden udgift Ventende Plejeboliger inc. friplejeboliger Ældreboliger Plejehjem og beskyttede boliger Det skal dog understreges, at grundlaget er usikkert, fordi der er mangler opkrævninger vedr. på en stor del af borgerne. Derudover gøres der også opmærksom på, at der, såfremt der ændres praksis i de kommuner, der ikke får fremsendt alle regninger, så de kan medtages i det regnskabsår de vedrører, vil der blive en merudgift i forhold til denne beregning. Note 13 Syddjurs træner for en bedre fremtid Området omfatter følgeudgifter til projektet, herunder løn til terapeuter, træningsudstyr m.v. Forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget skyldes tildeling fra barselspuljen. Der forventes budgetoverholdelse på området. Note 14 Partnerskab Søhusparken Området omfatter de forventede udgifter til drift af Søhusparken i partnerskab med Forenede Care samt beboernes betaling for serviceydelser. Side 9
10 1 of 13 Der er til stadighed en hel del ledige boliger i Søhusparken, da budgettet imidlertid er udregnet på fuld belægning betyder det, at der kan forventes en mindre udgift. Såfremt belægningen fastsættes til at være 1 af de 11 boliger i resten af året, hvilket svarer til en belægningsprocent på 9,9%, betyder det en mindre udgift netto - på ca. 2,9 mio. kr. Belægningsprocent for og fremgår af nedenstående tabel. Belægnings% Belægnings% Måned Januar 83,1 87,6 Februar 83,7 87,1 Marts 86,9 88,7 April 87,6 91,4 Maj 91,5 9,9 Juni 87,3 9,9 Juli 88,2 9,9 August 92,1 9,9 September 89,1 9,9 Oktober 89,1 9,9 November 9,6 9,9 December 9,7 9,9 Totalt for året 88,3 9,2 Side 1
11 11 of 13 Note 15 Hjemmehjælp, private leverandører Området omfatter den af private leverandører udførte bistand til praktisk og personlig pleje til borgere i eget hjem. På grundlag af opgørelse over visiterede timer i perioden januar-marts forventes der en stigning i udgiften hertil. Budgetgrundlaget for var udregnet på grundlag af visiterede timer. Der forventes visiterede timer i, svarende til en stigning på 7%. Den forventede merudgift er beregnet til ca.,4 mio. kr. Note 16 Hjemmepleje, kommunale leverandører Området omfatter den kommunalt udførte hjælp til praktisk pistand og personlig pleje til borgere i eget hjem. Området får tildelt ressourcer dels i form af budget pr. visiteret time til aflønning af de udførende medarbejderne, og dels i form af faste budgetposter til øvrige udgifter i relation til løsning af opgaven med udførelse af praktisk bistand og pleje. Det tildelte lønbudget er beregnet på grundlag af faktisk visiterede timer i uge 1 til 17 i. Budgettet vil løbende blive reguleret i forhold til faktisk visiterede timer. Forskel mellem vedtaget budget og korrigeret budget er tildeling af lønbudget til de udførende medarbejdere, herunder også tildeling fra barselspuljen. Der er pr. 3. april udarbejdet lønberegning for alle de udførende teams. Samlet for området forventes der på nuværende tidspunkt en mindre udgift, men den medtages ikke i oversigten på nuværende tidspunkt, fordi der som omtalt i note 11 er usikkerhed om budgetgrundlaget (de visiterede timer) er korrekt. Note 17 Plejeboliger Området omfatter drift af kommunale plejeboliger. Området tildeles lønbudget i henhold til tildelingsmodel i forhold til antal pladser og pladstype. Derudover er der faste budgetposter til øvrige driftsudgifter og indtægter. Forskel mellem vedtaget budget og korrigeret budget skyldes omplaceringer og reduktioner i relation til ressourcetildelingsmodel for plejeboliger herunder udmøntning af besparelse vedr. velfærdsteknologi. Fra er det aftalt, at ressourcetildelingsmodelen ændres i forhold til to af Rosengårdens teams, således at modelen fra aftalen med Forenede Care i Søhusparken overføres på egne driftsenheder, så der tildeles lønbudget i forhold til belægningen. Der er udarbejdet lønberegning pr. 3. april for hele området. Beregningen viser, at der på nuværende tidspunkt er udsigt til et mindre underskud, men det forventes at være udlignet ved årets udgang. Det afsatte budget under Plejeboligerne Søhusparken vedrører de driftsudgifter for bygninger m.v., som fortsat afholdes af kommunen. Note 18 Sygepleje Området omfatter drift af den kommunale sygepleje. Der er udarbejdet lønberegning pr. 3. april for hele området. På grundlag heraf forventes der budgetoverholdelse på sygeplejeområdet i. Der arbejdes i øjeblikket med en ny opbygning af kontoplanen på området, således at udgifterne fremover vil blive opdelt på udgifter til dagvagt, til aftenvagt og til nattevagt samt fællesudgifter. Side 11
12 12 of 13 Med henblik på at styrke det sygeplejefaglige arbejde ansøges der om tillægsbevilling på kr. til ansættelse af yderligere sygeplejepersonale. Bevillingen finansieres af puljen til forbedret sundhedsindsats. Note 19 Administration og service Området omfatter udgifter til administrativt personale og servicepersonale i plejecentrene. Forskellen mellem vedtaget budget og korrigeret budget skyldes udmøntning af den i forbindelse med budgetvedtagelsen for godkendte besparelse på kommunens servicepersonale. På nuværende tidspunkt forventes der budgetoverholdelse på området. Note 2 Forebyggende besøg Området omfatter udgifter til medarbejdere, der udfører de lovbestemte forebyggende besøg hos borgere, der ikke modtager hjemmehjælp m.v. På nuværende tidspunkt forventes der budgetoverholdelse på området. Note 21 Køkkenområdet Området omfatter udgifter til drift af eget produktionskøkken, drift af ældrecaféer, udgifter til køb af madportioner fra Djurs Mad I/S og privat leverandør samt indtægter fra brugerne. Forskel mellem vedtaget budget og korrigeret budget skyldes tildeling fra barselspuljen. For eget produktionskøkken er der udarbejdet lønberegning pr. 3. april, der viser, at der kan forventes budgetoverholdelse. Vedr. Fælles køkkenområdet, der omfatter betaling til Djurs Mad og den private leverandør, forventes der på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse, idet det bemærkes, at beregningsgrundlaget kun består af regninger for en måned i. Der er i budget indarbejdet reduktioner i forhold til fald i antal leverede portioner. Nedenfor vises antal leverede portioner i årene 212 til, hvor det tydeligt fremgår, at der er stadig færre, der benytter sig af den kommunale madserviceordning Antal portioner - madudbringning Hovedret, fuldkost Biret, fuldkost Hovedret, diæt Biret, diæt Med hensyn til Køkken indtægter, der omfatter alle indtægter på området, forventes der ligeledes budgetoverholdelse. Side 12
13 13 of 13 Note 22 Koordinering demens Området omfatter udgifter til særlig indsats i forhold til demente borgere, herunder Værestedet samt aflastning i henhold til 84. Forskel mellem vedtaget budget og korrigeret budget er tildeling af lønbudget til aflastning jfr. 84. Budget i forhold til 84 tildeles på grundlag af faktisk visiterede timer. Der er foretaget lønberegning pr. 3. april, der viser, at der kan forventes budgetoverholdelse. Note 23 Koordinering hjerneskade Området omfatter udgifter til forløbskoordinering på hjerneskadeområdet. Der forventes budgetoverholdelse i. Note 24 Koordinering uddannelse Området omfatter udgifter til social- og sundhedselever i ældreområdet. Der er foretaget lønberegning pr. 3. april, og på det grundlag forventes der budgetoverholdelse. Note 25 Ældreboliger Området omfatter udgifter og indtægter til boliger til ældre. Området er huslejefinansieret og evt. mer- eller mindre udgifter indregnes i huslejen de efterfølgende år. Note 26 Aktiviteter finansieret af Ældrepuljen Kommunens andel af Ældrepuljen for udgør 8,81 mio. kr. Der er igangsat projekter på forskellige områder i organisationen. Af hensyn til styring og regnskabsaflæggelse er der oprettet profitcentre til de forskellige aktiviteter. Hovedparten af de bevilgede midler for er brugt til videreførelse af de initiativer, der blev igangsat i. Note 27 Hjælpemidler, pasning af døende m.v. I forbindelse med ændret organisering af de nævnte områder er der ved den seneste budgetopfølgning godkendt de bevillingsmæssige ændringer hertil. Området omfatter udgifter til specialpædagogisk bistand til voksne, personlige hjælpemidler og hjælp til boligindretning, hjælp i henhold til servicelovens 94 (hvor man selv udvælger sin hjælper til personlig og praktisk hjælp), samt udgifter til pasning af døende. På grundlag af det nuværende udgiftsniveau kan der forventes budgetoverholdelse på området. Note 28 - Anlæg Sundhed og Ældre Områdets anlæg er dels projekter, der afsluttes i (bassin og parkeringsplads i Tirstrup samt dagcenter i Ebeltoft), dels en del aktivitet i forhold til projektering/planlægning af fremtidige projekter (plejeboliger i Kolind og Rønde), dels forsættelse af projekterne vedr. velfærdsteknologi, samt gennemførelse af renovering af kapellet ved Sundhedscentret. Der er derudover servicearealer ved Søhusparken, som først forventes endeligt afsluttet i 216, hvorfor en del af rådighedsbeløbet skal overføres til 216. Den endelig ansøgning herom vil dog først blive fremsendt senere på året. Det samme gælder for ansøgning om godkendelse af afvigelser på de andre projekter. Side 13
Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed
1 of 15 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 19. august 215 Budgetopfølgning pr. 31. juli 215 Sammenfatning: Total for driftsområdet er der en forventet merudgift på 13 mio. kr., en
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed
1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed
1 of 12 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 17. maj 214 Budgetopfølgning pr. 3. april 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og aktivitetstilbud,
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereVelfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereVelfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mere1 of 8. Budgetopfølgning 2015 Pr. 28. februar 2015. BudgetopfølgningDrift Side 1 af 5. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget.
1 of 8 s 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 105.968.953 895.209.703 0 91.338 895.301.041 11,84 891.363.191-3.846.512-3.937.850-270.000 Sundhed & ældre - SÆ udvalget 47.544.814 475.738.179 0 20.937
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 4 Oktober 2016 Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64
Læs mere20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg
Læs mereSundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0
Læs mereSundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo oktober. Ultimo oktober
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo oktober Afvigelse Ultimo oktober ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,8 196,6 201,3 203,6 203,8-0,1 Pleje og Omsorg - Fælles 13,4
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereSundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo November Ultimo December Afvigelse Ultimo december ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,7 196,6 201,3 203,6 206,1 210,3 6,6 Pleje
Læs mere10 Social service/overførsel 432 Egentlige tillægsbevillinger 616 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -184
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -894 Egentlige tillægsbevillinger -100 Finansieret til/fra andre udvalg -794 10 Social service
Læs mereOprindeligt budget. Korrigeret budget
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget pr. 31 marts 2012 Social- og Sundhedsudvalget Drift Tabel 1: Social og
Læs mereVelfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2017
Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mere1 of 10. Budgetopfølgning 2014 Pr. 31. juli 2014. BudgetopfølgningDrift Side 1 af 6. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget.
1 of 10 s 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 463.644.932 867.384.647 0 10.158.569 877.543.216 52,83 888.193.790 20.809.143 10.650.574 0 Sundhed & ældre - SÆ udvalget 238.671.654 457.027.381 0 8.568.285
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 pr. 31/3-2017 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Senior- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0
opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede
Læs mereBudget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget
Budget Social - og Sundhedsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.
Læs mereØkonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget inkl. Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo April 2015 overførsler Sundhedsudvalg 325,0 328,7-3,7 Pleje og omsorg 188,8 190,7-1,8
Læs mereSUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 7. maj 219 SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 219 på bevillinger og hovedprodukter Sagsnr. 219117865 Dokumentnr.
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service
Læs mereÆldre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet
Læs mereØkonomivurdering ultimo december måned 2015
Økonomivurdering ultimo december måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo December 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 331,8-6,8 Pleje og omsorg 188,8 198,7-9,9 Pleje
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereBemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering
Læs mereØkonomivurdering. 2. kvartal 2013
Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8
Læs mereOprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581
Læs mereUdvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse
Læs mereCenter for Sundhed og Omsorg
Bilag til budgetnotat 216-19 1. s primære aktiviteter Fagområdets primære aktiviteter: Ledelse og stab (niveau 3 ledere, IT og uddannelses koordinatorer og udviklingskonsulenter) til køb og salg af pladser
Læs mereØkonomivurdering ultimo oktober måned 2015
Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo Oktober 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 332,9-7,9 Pleje og omsorg 188,8 195,8-7,0 Pleje
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning - Ultimo august Forbrug pr. 31.8.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 238,4 351,8
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereBudget 2016 muligheder og begrænsninger
Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice
Læs mereSOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt
Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)
Læs mere1. Behandling budget 2010
Generel beskrivelse består af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter som betaling til Regionen for indlæggelser, den specialiserede genoptræning, sygesikringsydelser m.v. Området dækker også kommunens
Læs mereØkonomivurdering ultimo juli måned 2015
Økonomivurdering ultimo juli måned 2015 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo Juli 2015 Sundhedsudvalg 325,0 330,9-5,9 Pleje og omsorg 188,8 191,9-3,1 Pleje og Omsorg
Læs mereOverførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister
SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og
Læs mereBudgetgennemgang af serviceområde Genoptræning
Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS
Læs mere10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion
Læs mereOprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereNOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL
NOTAT 00.30.14-Ø00-38-18 Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november Velfærdsudvalget Budgetopfølgningen peger på en udfordring på 6,6
Læs merePolitikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:
10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget
Ultimo februar 2017 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Omplaceringer 28-02- 2017 regnskab afvigelse Samlet Drift 707.515 1.360 0 708.875 82.193 708.875 0 Senior 280.461-640
Læs mereKorrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Social- og
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem
Læs merePolitikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Ældre Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. I 1.000
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo oktober Forbrug pr. 31.10.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 264,1
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse
Læs mereSocialudvalget. Referat
Refer Mødetidspunkt: Fra kl.: 10.00 Til kl.: 12.00 Mødested: Job & Velfærd Fælledvej 3 1. sal 8800 Viborg Mødenr.: 11 Udvalgets medlemmer: Mette Nielsen (formand) Rikke Cramer Christiansen (næstformand)
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 24. april 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs mereDriftsopfølgning pr
Driftsopfølgning pr. 31-07-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer
Læs mereHandleplan for økonomisk genopretning, 2016
Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4
Læs mereBudget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereBudgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen
1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige forhold vedr.
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo november Forbrug pr. 30.11.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 328,1
Læs mereServiceudgifter Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab
Ældre- og Sundhedsudvalget Generelt for Ældre- og Sundhedsudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget forventer samlet set merudgifter på 1,8 mio. kr. på udvalgets ressort i 2018, herunder merudgifter på 2,5 mio.
Læs mereSyddjurs Kommune 13. april 2012
1 of 5 Syddjurs Kommune 13. april 2012 Korrektion for demografi og andre budgetreguleringer. 1. Indledning I dette notat beskrives reglerne for den demografiske og årligt tilbagevendende tekniske fremskrivning
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed Resume Pleje og Omsorg og Sundhed har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 364,6 mio.
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter
2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt
Læs mereØkonomivurdering ultimo august måned 2015
Økonomivurdering ultimo august måned 2015 Korr. budget inkl. Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo August 2015 overførsler Sundhedsudvalg 325,0 333,7-8,7 Pleje og omsorg 188,8 194,5-5,7 Pleje
Læs mereGodkendelse: Budgetfordeling 2016 på sektor Serviceydelser for ældre
Punkt 2. Godkendelse: Budgetfordeling 2016 på sektor Serviceydelser for ældre 2015-060470 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, At budgetfordeling 2016 for sektor Serviceydelser
Læs mereBemærkninger til budget 2018 politikområde sundhed
Bemærkninger til budget 2018 politikområde sundhed Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af
Læs mereØkonomivurdering ultimo oktober måned 2016
Økonomivurdering ultimo oktober måned 2016 - = merforbrug Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 332,6 332,3 0,3 Pleje og omsorg 192,3 195,4-3,1 Pleje og
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereUdvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
Beslutning: Budgetopfølgning III for 2018 - Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Sagsnr. i ESDH: 18/793 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for sociale forhold, sundhed og
Læs merePrincipper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals
Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals 1. Indledning Byrådet har godkendt etableringen af 100 nye plejehjemspladser i det nye Plejecenter
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af
Læs mereSocial-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse
Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme
Læs mere