Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Park & Vej udgør følgende:

Transkript

1 4.1 Park & Vej Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Park & Vej udgør følgende: kr kr. Opgaver og målsætninger: Politikområdet Park & Vej har følgende hovedopgaver: Jordforsyning Offentlige toiletter Renholdelse i byer Grønne områder, herunder parker, legepladser, strandområder og badebroer Stadion- og idrætsanlæg, banepleje af sportsanlæggene Skove Kystsikring, herunder højvandsberedskab Arbejder for andre områder, herunder forsyningsområdet, anlægsprojekter, kommunale institutioner, afdelinger og forvaltninger samt arbejde for fremmed regning Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, herunder informationskampagner Drift og vedligeholdelse samt renholdelse af kommunens gade-, vej- og fortovsarealer Tekniske anlæg på vejene, herunder vejbelysning og trafiksignalanlæg Broer og tunneller Glatførebekæmpelse og snerydning Organisation: Park & Vej er opbygget i 2 afdelinger: en administrativ og en egentlig driftsafdeling. Afdelingerne er placeret i henholdsvis i Skive, Den Blå Diamant og på Entreprenørgården, Gyrovej i Skive. Den administrative afdeling i Skive er igen underopdelt i 3 teams: Trafik og Havne, Vejmyndighed og -Drift og Landskab og Grønne områder. Afdelingen består af 12 medarbejdere. Lønomkostningerne afholdes under Teknisk Forvaltnings administrative område. Driftsafdelingen, der forestår udførelsen af en del af de mange drifts- og anlægsopgaver i Park & Vej, er organiseret med en driftsleder og 6 administrative medarbejdere. Hertil kommer et værksteds- og lagerafsnit med en værkfører og 6 lager/værkstedspersonale. Det egentlige markpersonale, der består af ca. 80 medarbejdere + 4 formænd, er organiseret i 4 funktionsområder med hver sin formand. Lønudgifterne i driftsafdelingen afholdes primært under politikområdet Park & Vej. Landskab og grønne områder kr kr kr Parker og legepladser kr. Det er målet at opretholde attraktive offentlige grønne arealer ved at forestå en passende vedligeholdelse.

2 Formandslønninger Budgetbeløbet dækker formandslønninger indenfor det grønne område kr. Parker og legepladser kr. Budgetbeløbet dækker udgifter til renholdelse, græsslåning m.v. ved en række større og mindre grønne arealer på ca. 75 lokaliteter i kommunen. Til Skive Anlæg og Børnenes Paradis er afsat Til øvrige parker, anlæg og grønne områder er afsat kr kr Strandområder kr. Strandområder Området omfatter drift og vedligeholdelse af de kommunale strandarealer Badebroer kr. Budgetbeløbet dækker udgifter til opsætning, nedtagning og vedligeholdelse af badebroer. At borgere og brugere af arealerne oplever god service Stadions- og idrætsanlæg kr. At vedligeholde de udendørs offentlige idrætsarealer så de i forhold til de afsatte midler fungerer bedst muligt. Budgetbeløbet dækker udgifter til græsklipning, gødskning, vertikalskæring samt øvrige driftsudgifter i forbindelse med banepleje af sportsanlæggene. At sportsudøvere og andre brugere af anlæggene finder områderne tilfredsstillende vedligeholdte Skove og plantager kr kr kr. At skove og naturområder holdes så tilgængelige for publikum som muligt. Budgetbeløbet omfatter driften af plantager, skove Vedligeholdelse af Skive Ådal* Jagtlejen for Hvidbjerg og Vadum plantager er aftalt til en fast pris Salg af træ er budgetteret til kr kr kr kr. *(omfatter høst af pil og anden beplantning for at fastholde det åbne areal i ådalen)

3 Resultatkrav At brugere af områderne oplever gode naturoplevelser Vedligehold af grønt ved veje kr. Budgetbeløbet anvendes til udgifter i forbindelse med græsslåning, ukrudtsbekæmpelse, beplantningspleje ved vejarealer og diverse småarealer, torve, helleanlæg og parkerings- og rastepladser. Herudover foretages tømning af affaldsbeholdere. Projekt og trafiksikkerhed kr. Skive Færdselssikkerhedsråd: kr. Budgetbeløbet dækker udgifter til drift af Skive Færdselssikkerhedsråd, herunder informationskampagner. Trafiksikkerhed: kr. Budgetbeløbet dækker udgifter til mindre trafiksikkerhedsopgaver, chikaner, skiltning m.v. Vejmyndighed og drift kr kr kr Vedligeholdelse og renholdelse kr. At vedligeholde de kommunale jorder, der endnu ikke er inddraget til byggemodningsformål, herunder beplantningsbælter i parcelhusområder. Budgetbeløbet dækker renholdelse, græsklipning på ikke-solgte kommunale byggegrunde, vedligeholdelse af beplantningsbælter i boligområder samt ukrudtsbekæmpelse på fortovsarealer ud for ubebyggede kommunale grunde. Budgetbeløbet fordeler sig således: Renholdelse og vedligeholdelse af arealer inkl.byggegrunde kr. At arealerne fremstår rene og vedligeholdte Ren by kr. At byer og landsbyer skal fremtræde rene og vedligeholdte. Budgetbeløbet dækker almindelig oprydning og indsamling af affald i byerne. Budgetbeløbet fordeler sig således: Alm. oprydning og indsamling af affald i byerne kr.

4 At arealerne fremstår rene og vedligeholdte, og at byernes renholdelse er udført iht. nyt regulativ for renholdelse og vintervedligeholdelse i Skive kommune Offentlige toiletter kr. At toiletterne i byer og landsbyer skal fremtræde rene og vedligeholdte Rengøring og tilsyn ved 6 offentlige toiletbygninger er udliciteret. Driften ved de øvrige varetages af driftsafdelingens eget mandskab. At offentlige toiletter er rengjorte til et højt hygiejnisk niveau Vejplanlægning kr. Reduktion kr. I budget 2013 blev der vedtaget en 1 % reduktion af rammen på Park & Vej på kr. svarende til kr. for Reduktionen udmøntes i løbet af året. Vejmandstilsyn kr. Vejplanlægning kr. Budgetbeløbet dækker udgifter til vejplanlægning, vejadministration, færdselstælling, uheldsstatistik og matrikulær udskillelse af vejarealer Arbejder for fremmed regning kr kr kr. Udgifterne til arbejder for fremmed regning, herunder for Skive Vand A/S, forventes at blive dækket af indtægterne Parkering kr. Aalborg Kommunes parkeringskontrol varetager opgaven med P-vagtkontrol. Der budgetteres med et lille nettooverskud. Betaling til Aalborg Kommunes Parkeringskontrol Nord Afregning af parkeringsafgifter til staten Informationer, annoncer mv. Indtægter fra parkeringsafgifter (deles ligeligt mellem kommune og stat) kr kr kr kr. Aftalen er besluttet opsagt i TMU-møde d. 4. november Ordningen evalueres om 1 år.

5 2.11 Kommunale veje kr kr kr. At Skive Kommunes veje, pladser, rabatter, fortove og stier fremtræder vedligeholdte og farbare. At vejkapitalen søges opretholdt indenfor de afsatte midler. Afledt drift, Områdefornyelse Selde kr. Til områdefornyelsen i Selde er der afsat midler til afledt drift i budget 2012, som er placeret midlertidigt i en pulje under kommunale veje. Afledt drift, Områdefornyelse Vestlig del af Skive Kommune Budget 2016: Budget 2017: Budget 2018: kr kr kr kr. Til områdefornyelsen i Vestlig del af Skive Kommune er der ved Skive Byråds godkendelse af anlægsbevilling d. 25. juni 2013 afsat midler i budget 2015 og overslagsår til afledt drift, som er placeret midlertidigt i en pulje under kommunale veje. Afledt drift, Projekter kr. Fra og med budgetåret 2015 er der foretaget en udvidelse af budgettet til Ramsing Rådhus Park på kr./år. Der er desuden afsat midler til afledt drift i budget 2015 til krydset Engvej/Havnevej på kr./år samt cykelsti mellem Dommerby/Skive på kr./år. Kørebaner, anden drift kr. Budgetbeløbet anvendes til udgifter ved drift og vedligeholdelse af kørebaner m.v., der ikke har relationer til belægninger. D.v.s. udgifter til rabatter (klipning, afhøvling, kantforstærkning med grus, indsamling af affald i grøfter), afstribninger på kørebanen og afvandingsforanstaltninger (grøfter, dræn og vejunderløb) Rabatter Afstribninger Afvandingsforanstaltninger kr kr kr. Beløbet til vejafvanding og renovering af vejbrønde er fra og med budgetåret 2015 udvidet med kr. pr. år. Skilte, autoværn, signalanlæg samt vejbelysning kr. Budgetbeløbet anvendes til indkøb og opsætning af gadenavneskilte, husnummerskilte og vejvisertavler samt vedligeholdelse/udskiftning og maling af autoværn, udgifter til signalanlæg samt til kommunens udgifter til vejbelysning: Skilte, tavler, anden afmærkning Autoværn og sikkerhedsrækværker Signalanlæg og andet teknisk udstyr Vejbelysning kr kr kr kr.

6 Beløbet til gadebelysning er reduceret med følgende beløb i forhold til budget 2013: 2015: kr : kr. Reduktionen indføres ved budgetvedtagelsen 2014 som følge af en renovering af gadelys i 2014 og 2015 på i alt 15 mio. kr., hvor der i budgetnote 4 er besluttet et uændret serviceniveau på gadebelysningen. Renholdelse kr. Budgetbeløbet anvendes til udgifter i forbindelse med renholdelse og gadefejning af det kommunale vejnet. Udgifter til renholdelse og gadefejning Grundejerbidrag for gadefejning og renholdelse i gågader i den indre by i Skive kr kr. (Udgifter til snerydning af gågader m.v. registreres på kontoen for vintertjenesten) Broer, tunneller m.v kr. Budgetbeløbet anvendes til afholdelse af udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af broer, tunneller og rørgennemløb. Cykelstier, gangstier kr. Budgetbeløbet anvendes til vedligeholdelse af belægninger (ekskl. asfalt) på stier, tekniske anlæg, vedligeholdelse af skilte/bomme, indklipning af grene, og ukrudtsbekæmpelse ved stier. Opgaven vedrører ligeledes den løbende vedligeholdelse af naturstierne Salling Natursti og Vestsallingbanestien. Diverse kunstværker m.v. i bymiljøet kr. Budgetbeløbet anvendes til afholdelse af udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af springvand og vandrender i gågaden. Byudsmykning vedligeholdelse og reparation mv kr. Til vedligeholdelse og reparation af bykunst på 11 rundkørsler, 8 Sallingpiger samt 13 byudsmykninger i Skive midtby. Fortove Budgetbeløbet anvendes til drift og vedligeholdelse af fortove. Vedligeholdelse grusveje Budgetbeløbet anvendes til vedligeholdelse af de kommunale grusveje. Reparationer af belægninger på kørebaner m.v. Budgetbeløbet anvendes til asfaltreparationer og lappearbejde kr kr kr. Slidlag og forstærkninger på kørebaner m.v kr. Budgetbeløbet anvendes til udgifter vedrørende bære- og slidlag på kørebaner, stier, ramper, kantforstærkninger, afstribede cykelbaner samt på sideanlæg (rastepladser, parkeringsarealer) på kommunens veje.

7 Vejbidrag Skive Vand A/S opkræver 8 % af anlægsudgifterne svarende til ca. 3,2 mio. kr./år kr. Vintertjeneste kr. Budgetbeløbet dækker snerydning og glatførebekæmpelse samt vagtordning. Vintertjenesten omfatter en kommunal vagtordning, hvor der er mulighed for at udkalde eget mandskab og maskiner samt private entreprenører. Herudover dækker kontoen ligeledes indkøb af salt og sand samt reparation og nyindkøb af nødvendigt materiel (sneplove, sand- og saltspredere) Kollektiv trafik kr. At læskurene ved kollektiv trafik fremstår rene og vedligeholdte Beløbet dækker vedligeholdelse og renholdelse af læskure ved kollektiv trafik herunder fjernelse af affald. At skurene fremstår indbydende og i pæn stand Busterminal kr. Budgetbeløbet dækker drift af passagerinformationssystemet samt el-forbruget hertil. Beløbet er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 udvidet med kr. pr. år. til indførelse af et dynamisk system til styring af bussernes prioritering på stationen Kystbeskyttelse kr. Budgetbeløbet til kystbeskyttelse omfatter drift og vedligeholdelse af pumpestationer Nordre Dige, tilsåning, slåning, kvoteregulering mv. af omliggende engarealer samt lodsejerbidrag til kystsikringsanlæg ved Hostrup Strand. Til højvandsberedskab er afsat Til kystsikring er afsat kr kr Udendørsareal i Rådhus- og biblioteksområde kr. Beløbet dækker vedligeholdelsesudgifter til udenomsarealer og grønne områder. Entreprenørgård kr Entreprenørgård kr.

8 Det er målet at opretholde en velfungerende og effektiv driftsorganisation. At driftsafdelingen er i stand til at udføre anlægs- og serviceopgaver til en konkurrencedygtig pris. Reduktionerne skal realiseres ved effektivisering af entreprenørgårdens drift. Personale kr. Beløbet indeholder lønudgifter, kursusgebyr, beklædning og tjenestekørsel til ledelse, administration og medarbejdere i driftsafdelingen. Derudover dækker det udgifter til vagt på vejområdet i perioden 1. april til 31. oktober. Kontoen anvendes som mellemregningskonto for arbejdslønninger i driftsafdelingen, idet de bogførte lønudgifter efterfølgende udkonteres til de respektive arbejdssteder samt andre områder, så som det brugerfinansierede område, anlægsprojekter, kommunale institutioner, afdelinger og andre forvaltninger. De afholdte lønudgifter til medarbejdere i driftsafdelingen udkonteres med en timeløn, der udover den direkte lønudgift indeholder udgifter til afholdelse af ferie, søgnehelligdagsbetaling, sygdom og pension, kørselsgodtgørelse, arbejdstøj, udgifter til kurser, møder og tillidsmandsarbejde samt husleje og administration. Materiale og aktivitetsudgifter Beløbet dækker: Drift af IT-systemer, Kontorhold, kontormaskiner og inventar og konsulentbistand Mobiltelefoner Møder og repræsentation kr kr kr kr kr. Maskiner og materiel kr. Budgetbeløbet dækker drift og vedligeholdelse (brændstof og reparationer), udskiftning og nyanskaffelser af maskiner og materiel i driftsafdelingen. Brændstof Anskaffelser Reparationer kr kr kr. Forsikringsskader kr. Budgetbeløbet dækker udgifter til afdelingens skader, der ikke dækkes af den centrale pulje. Der kan typisk være tale om skader på maskiner og materiel, kabelskader ved gravearbejde, hærværk, skader som følge af fald på fortove osv. Forbrugslager entreprenørgården kr. Lageret indeholder diverse indkøbte varer og smådele samt håndredskaber/ værktøj, som anvendes af kommunens markpersonale i forbindelse med drifts- og anlægsopgaver. Forbruget udkonteres ikke, men indregnes i den udkonterede timepris. Lager vejgrus, stabilgrus, sand m.v kr.

9 Kontrol af afspærringer Diverse udgifter vedr. kalkulationsopmålinger kr kr. Indtægter kr. Indtægten fremkommer ved udkontering af entreprenørgårdens udgifter til opgaver, udført for kommunale institutioner, afdelinger og forvaltninger samt anlægsprojekter. Ved budgetvedtagelsen for 2015 er beløbet til Entreprenørgården reduceret med følgende: 2016: kr. 2017: kr. 2018: kr. Reduktionerne indhentes via effektiviseringer igennem udbud og omstrukturering Driftsbygninger og pladser kr. Til drift og vedligeholdelse af de 4 materielgårde og øvrige bygninger, rengøring, fastnet telefoner, skatter, forsikringer samt elforbrug og olieopvarmning kr. Huslejeudgifter på Gyrovej kr. Diverse lejeudgifter kr.