Ændringsforslag til basisbudgettet totalt

Transkript

1 Ændringsforslag til basisbudgettet totalt Område Serviceudgifter - Prioriteringskatalog Serviceudgifter - Udvalgenes driftsønsker Overførselsudgifter Anlæg - Tekniske korrektioner Anlæg - Anlægspuljen fjernes Anlæg - Udvalgenes anlægsønsker Lånedispensationer Merrenter Merafdrag Skat og tilskud Ændringsforslag i alt

2 Ændringsforslag, finansiering (indtægter angives med minus som fortegn) Nettobeløb (1.000 kr.) Nr. Overskrift Bemærkninger Yderligere skoletilskud Nedregulering af ekstra bloktilskud i overslagsåre til VK's andel af 1 mia. kr. hvert år Fjern eget skøn om yderligere selskabsskat SKAT OG TILSKUD I ALT Baseret på udmelding fra ØIM for 2014 og på KL's skøn for overslagsårene Ændringsforslag, finansiering Nr. Overskrift Bemærkninger Lånedispensationer Merrenteudgifter Merafdrag FINANSIERING I ALT

3 Ændringsforslag, prioriteringskatalog (udvidelser = plus, besparelser = minus) i kr Prioriteringskatalog i alt Tværgående forslag Tværgående forslag Kommunalt betalt kørsel - Borgerbefordring (T&M, JV og BU) Analyse af tjenestebiler og kørselsgodtgørelse (Ø&P) Omfatter kun rådhus 3 Analyse af mulighederne for at foretage energibesparende investeringer i bygninger - mulighed A (T&M) 4 Analyse af organiseringen af tekniske serviceledere (BU) Decentral løsning Administrativ organisation Rammereduktion/effektivisering af den administrative organisation Ejendomsvedligeholdelse Effektivisering af bygningsvedligehold (T&M) Rammebesparelse (rest) Forslag inden for sektorer Børn & Unge Ny struktur på specialundervisningsområdet Skoler - befordring Dagtilbud - rationale ved ændret ledelsesstruktur

4 Ændringsforslag, prioriteringskatalog (udvidelser = plus, besparelser = minus) i kr Skole - Færre mellemkommunale udgifter til anbragte børn Skole - Digitalisering af læringsmidler 13 Rammebesparelse (rest) / forventet lavere pasningsprocent i Dagtilbud Teknik & Miljø Effektivisering af udbudsformen vedrørende nye asfaltbelægninger 15 Beredskab Modernisering af det kommunale gadelysnet via EU Elenaprojekt

5 Ændringsforslag, prioriteringskatalog (udvidelser = plus, besparelser = minus) i kr Job & Velfærd Sundhed - Medicingennemgang for borgere i Sundhed og Omsorg 18 Sundhed - tidlig opsporing på faldforebyggelse Sundhed - Analyse børn og unges forbrug af sundhedsydelser (kommunal medfinansiering) 20 Beskæftigelsestilbud - justering af serviceniveauet for beskyttet beskæftigelse 21 Voksenhandicap - Reduktion af den bevilgede økonomiske ramme inden for bostøtte samt inden for aktivitetstilbud og Værested Karup i Psykiatri 22 Voksenhandicap - Effektivisering af medarbejdernes tidsanvendelse Rammebesparelse (rest) Kultur, Service & Events Selvejende institutioner indenfor kultur- og fritidsområdet forslag om samarbejde på administrative områder 24 Energiinvesteringer i klubhuse, selvejende idrætshaller m.v Rammebesparelse (rest)

6 Ændringsforslag, serviceudgifter (udvidelser = plus, besparelser = minus) Nettobeløb (1.000 kr.) Nr. Overskrift Bemærkninger Tværgående Udvidelse af driftsbudget til sundhedscenter TUBA Behandlingstilbud til børn og unge af misbrugere Animationsfestival Finansieres af udviklingspuljen Viborg Idrætsråd. Satsning på elite og talentarbejde Økonomiudvalget Driftsstøtte til Naturvidenskabernes Hus Finansieres af udviklingspuljen Byskilte i Bjerringbro og Viborg Ny teknologi og kompetenceudvikling Pulje til effektivisering af administrationen Udmøntning udviklingspulje Børne- og Ungdomsudvalget Demografi Skoler Se bemærkning om demografi i 776 forligstekst Skolereform Kompetenceudvikling ny skolereform Folkeskolens 200 års jubilæum Særlig indsats "udsatte unge" MST Kørsel af børn til arrangementer Styrkelse af normeringer i dagtilbud Huslejebesparelser ifm. ny daginstitution på Stokrosevej Styrkelse af fronteamet Socialudvalget Demografi Ældre -55 Tilbageførsel af indarbejdet provenu omkring diverse udbud ifm. Moderniseringsaftalen til budget 2013 Forventet udgiftsvækst baseret på til og afgang jf. kapacitetsanalysen Voksenhandicap Se bemærkning om demografi i forligstekst 6

7 Lejeudgift vedr. særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (Vestervangsvej) Pleje og træningspersonale i Katrinehaven Pilotprojekt jf. udvalgsønske Målrettet træning/rehabilitering plejecenter Rehabiliteringscenter Klosterhaven og Klostertoften Beskæftigelsesudvalget Virksomhedsrettet indsats. Det lokale beskæftigelsesråd Kulturudvalget Dækning af lokaletilskud i forbindelse med om- og udbygning af Houlkær Hallen og Bjerringbro Idrætspark Kulturby Finansieres af udviklingspuljen EM i BMX-cykling 500 Finansieres af udviklingspuljen Billboard Løb og motion Teknisk Udvalg Kollektiv trafik - implementering af rejsekortet Genopretning af ubalance vedr. kommunale ejendomme i "tomgangsdrift" Vintertjenesten Klima- & Miljøudvalget Klimatilpasning Ændringer serviceudgifter i alt

8 Ændringsforslag, overførselsområdet (udvidelser = plus, besparelser = minus) Nettobeløb (1.000 kr.) Nr. Overskrift Bemærkninger Børne- og Ungdomsudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Task force på beskæftigelsesområdet (50% af potentialet budgetlægges) Frikommuneforsøg vedr. sygedagpenge Overførselsændringer i alt

9 Ændringsforslag vedr. anlæg udover tekniske tilretninger (udvidelser = plus, besparelser = minus) Nettobeløb (1.000 kr.) Nr. Overskrift Bemærkninger Tværgående Sundhedscenter Tilkøb af bygning m.v. til flere aktiviteter Etablering af fælles aktivitetsområde Rødkærsbro 100 Del af større projekt Økonomiudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Skoler Påtrængende bygnings- og renovering opgaver Liste vedlagt over samling af opgaver Pulje til helhedsplaner, ny skolereform m.v Mønsted Skole. Omklædningsrum Sparkær Skole. Omklædningsrum 500 Sødalskolen - Løvel Musiklokale Vestervang Skole Nybygning til autismetilbud Pulje til renovering af legepladser Dagtilbud Stokrosevej - etablering af ny daginstitution Forhøjelse af anlægsramme Pulje til renovering af legepladser Ny institution. Erstatning for Pilekvisten, Bjerringbro Renovering af Pilekvisten udgår Socialudvalget Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften Sundhedscentersattelit i Karup, Åbrinken 440 Renovering Åbrinken, Karup 160 Etablering af mødelokaler på Birkegården 135 IT-system personsagsområdet HPU STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) deponering ifm. Lejemål på Vestervangsvej Endelig placering skal afklares i

10 Omsorgsteknologi (sundhed og omsorg) Skovvænget Bjerringbro - demensafsnit 160 Beskæftigelsesudvalget Trepas - væksthus i Hald Ege Kulturudvalget Digitalisering af biblioteker 500 Forsamlingshuse ud- og ombygning Skals Idræts- og svømmehal (tag, vandbehandlingsanlæg) Udvikling af vision for Kirkebækvej/Rughavevej Ombygning af FDF Gården Ørum 800 Kølvrå friluftsbad - hovedrenovering Viborg Svæveflyve Klub 500 Overlund Hallen - renoveringsopgave Teknisk Udvalg Nedrivningspulje Nedrivningspulje statstilskud Ombygning af Nytorv og Ll. Sct. Hans, jvf. Trafikplan Viborg Baneby - projekter Udarbejdelse af trafikplan for hele kommunen Renovering og modernisering af Preislers Plads Samtænkes med Fischers Plads Fortorvsrenoveringer Sti Møllebækbroen til Idrætsparkområdet 500 Realisering af trafikplan for Viborg Midtby Renovering af Fischers Plads Sct. Mathias Port Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplanen Byfornyelse. Mindre byer og borgerplaner Udvikling af Kærvænget (Nørresø) 300 Udvikling af søerne (Viborg) 200 Borgerinitiativer til vedligeholdelse af arealer 500 Kaj- og ophaleranlæg ved Gudenåen 500 Klima- & Miljøudvalget Kommunal vandhandleplan, Moustrup Sø Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø Samtænkes med Preislers Plads Forhøjelse af nuværende pulje på 7,5 mio. kr. årlligt. 10

11 Etabl. Pramdragerstien Kjællinghøl til Engvej Faunapassage ved Bjerring Mølle Faunapassage ved møller og indsats mod okker Ændringer anlægsudgifter i alt