Budget 2018 orientering skole og dagtilbud 31. oktober 2017

Transkript

1 Indhold 1 Skole og dagtilbud budget Budgetforlig 2018 drift Folkeskolen friholdes for nye besparelser Investeringer i bedre uddannelsesparathed Styrkelse af mad i skoler Investering i bedre kvalitet til børn i dagtilbud Eftermiddagsklubtilbuddet fastholdes i Syddjurs Budgetforlig 2018 anlæg Skoleområdet anlæg Dagtilbud til børn anlæg Budgetforlig 2018 diverse punkter Trafikundervisning i skolerne Større anlægspulje til byudvikling og helhedsplan og ny bypark i Rønde: Ungdomsmiljøer Alle unge skal have muligheder for uddannelse og arbejde Budget 2018 Skoleområdet Udmøntning budget Pengene følger eleven Budget Talentudvikling Budget 2018 Dagtilbud til børn Udmøntning budget PAU- og pædagogstuderende Tilsyn af private tilbud Budget 2019 Skoleområdet Budget 2019 Dagtilbud til børn...10 Side 1 af 10

2 1 Skole og dagtilbud budget 2018 Notatet opsamler nogle af de ændringer, der sker i relation til skole og dagtilbud i forbindelse med budget De tre første hovedafsnit (kap. 2-4) tager udgangspunkt i budgetforliget og udmøntning af de vedtagne ændringer. Her gøres der særligt opmærksom på to punkter, som jævnfør budgetforliget skal omkring Udvalget for Familie og Institutioner og godkendes i Byrådet. Punkt 2.4: Godendelse af udmøntningen af 2 mio. kr. afsat til bedre kvalitet i dagtilbud. Punkt 2.5: Godkendelse af ny tildelingsmodel til eftermiddagsklubben baseret på antal børn i tilbuddet. I de følgende to hovedafsnit (kap 5-6) orienteres om ændringer eller forhold, der ikke tager afsæt i budgetforliget for Punkterne er medtaget for at give et bedre samlet overblik omkring skole og dagtilbud. De sidste to hovedafsnit (kap. 7-8) beskriver beslutninger taget i indeværende og tidligere budgetår, der ligger i budgetterne fremadrettet i forhold til budget Det er med til at belyse allerede indlagte ændringer i overslagsårene. 2 Budgetforlig 2018 drift 2.1 Folkeskolen friholdes for nye besparelser Af budgetkataloget fremgik et forslag med en reduktion på 4 mio. kr., jævnfør blok 11-B-1. Denne reduktion udgår helt. 2.2 Investeringer i bedre uddannelsesparathed Der er afsat 2 mio. kr. til at arbejde målrettet, systematisk, tidligt og differentieret med at sikre, at alle unge opnår at være uddannelsesparate. Der ønskes særligt fokus på udvikling af de personlige og social forudsætninger. Af de 2 mio. kr. er de 0,425 mio. kr. udmøntet under UU Djurs for at sikre indførsel af uddannelsesparatvurderingen allerede fra 7. klasse. De resterende 1,575 mio. vil jævnfør budgetblokken blive brugt på at ansætte læringsguider. Blokken er 1 mio. kr. mindre end foreslået, så der vil blive ansat tre læringsguider/coaches i stedet for fem. De tre personer vil blive ansat, så de kan gå på tværs af skolerne. Der vil blive lagt vægt på, at de kan understøtte de unge i deres skolegang og øge deres personlige og sociale kompetencer. Dette er relevant, da det også er elevernes sociale og personlige kompetencer, der bevirker, at de vurderes ikke uddannelsesparate. De tre læringsguider tænkes at indgå i et tæt samarbejde med de socialfaglige rådgivere, der i dag er ansat i Familieafdelingen.. Læringsguiderne tænkes primært at skulle understøtte udviklingen af elevernes sociale og personlige kompetencer fra 6. klasse og sikre en god overgang til ungdomsuddannelserne, men også at skulle have fokus på et godt samarbejde med det lokale erhvervs- og foreningsliv.. Guiderne vil endvidere kunne varetage den øgede vejledning i de unges uddannelsesvalg, hvor eleverne via praktikforløb i folkeskolen får øget kendskab og forbindelse til virksomheder, arbejdsmarked og ungdomsuddannelserne. Side 2 af 10

3 2.3 Styrkelse af mad i skoler Der er med budget 2018 givet yderligere 0,3 mio. kr. til puljen for Bedre mad i skoler, så budgettet nu er på 1 mio. kr. årligt. FI udvalget besluttet den 3. april 2017 at Udvalget ønsker at fordelingen sker efter tildelingsmodel med knæk, og uden restriktioner. Midlerne fordeles derfor en gang årligt pr. 1. januar. Udmøntningen sker særskilt fra elevtildelingen, så det er tydeligt at det er til bedre mad i skolerne. Jævnfør tidligere beslutning står det skolerne frit at udmønte midlerne inden for puljens rammer om Bedre mad i skoler. Evaluering sker en gang årligt, hvor Udvalget for Familie og Institutioner orienteres om hvordan de enkelte skoler har udmøntet midlerne. 2.4 Investering i bedre kvalitet til børn i dagtilbud Der er givet 2 mio. kr. til bedre kvalitet til børn i dagtilbud. Der står i forligsteksten af Midlerne udmøntes konkret af udvalget for Familie og Institutioner med efterfølgende godkendelse af byrådet. Det foreslås, at fordele de 2 mio. kr. med 0,4 mio. kr. til dagplejen og 1,6 mio. kr. til daginstitutionerne. Midlerne fordeles i den normale tildeling. Den ekstra tildeling er med til at hæve forældrebetalingen, hvilket giver et ekstra råderum på 0,3 mio. kr. De 0,3 mio. kr. foreslås tildelt Specialpædagogisk Team til forhøjelse af de midler, der tildeles dagplejen og daginstitutionerne med børn i udsatte positioner. Der er taget højde for en justering af tildelingerne til de private tilbud, jævnfør lovgivningen. I forhold til blokken omkring bedre kvalitet i dagtilbud, blev der givet 2 mio. kr. ud af de 3,5 mio. kr. som blokken lød på. Midlerne skal prioriteres inden for følgende områder: Kompetenceudvikling til at booste en sådan indsats, at mulighederne for, at alle børn lærer så meget de kan, udvikler høj selvværdsfølelse og robusthed og er den gode kammerat, øges. Centralt i indsatsen står arbejdet med den sproglige udvikling gennem tiltag som Sprog i sammenspil, jævnfør oplæg på udvalgsmødet. Udvidet forældresamarbejde. Forældrene er barnets vigtigste omsorgsperson, og set i et forebyggende sigte vil et øget forældresamarbejde kunne understøtte barnets første år i et læringsog trivselsperspektiv. Ekstra forældresamtaler foreslås suppleret med kompetenceløft til alle pædagoger ud fra grundtanken om, at den bedste måde at hjælpe et barn på, er ved en høj grad af inddragelse af barnets omsorgspersoner primært forældrene. Øget samarbejde omkring overgange og kendskab til arbejdet i andre områder. Det drejer sig om start i dagpleje/vuggestue og overlevering fra sundhedsplejen samt overgange fra dagpleje til institutioner og endelig overgang fra daginstitution til skole. Forslagene skal ses indenfor rammen af indsatsen Alle unge i uddannelse. Midlerne skal være med til at sikre et tidligt fokus på at understøtte det enkelte barns læring og trivsel. Målene med indsatsen er blandt andet styrket sproglig udvikling hos det enkelte barn, yderligere forældreinddragelse, understøtte alle børns mulighed for at kunne indgå i de lokale fællesskaber, arbejdet med overgange samt fald i antallet af børn, der får udsat skolestart. Der vil samtidig blive sat fokus på, hvordan alle dagtilbud kan støttes i at arbejde systematisk og videns baseret med forældreinddragelse og med gode og trygge læringsmiljøer, der fremmer hvert enkelt barns læring, trivsel, sundhed og udvikling, så de fremstår så robuste og klar til skolen, som de overhovedet kan. Side 3 af 10

4 2.5 Eftermiddagsklubtilbuddet fastholdes i Syddjurs Der var oprindeligt foreslået en reduktion på 4 mio. kr. fordelt ligeligt på skoleområdet og eftermiddagsklubberne. Den oprindelige reduktion på 4 mio. kr. fjernes delvist, idet reduktionen i eftermiddagsklubberne fjernes, mens reduktionen på 2 mio. kr. på skoleområdet fastholdes. De 2 mio. kr. er udmøntet på specialskolerne og kørsel til samme i forventning om fortsat nedgang i antallet af elever på specialskolerne. Der er tale om en reduktion på 0,75 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. årligt fra Pindstrupskolen bliver ikke ramt af reduktionen. Eftermiddagsklubberne fastholdes under Ungdomsskolen med uændret økonomi. Det er samtidig besluttet, at der skal indføres en ressourcetildeling i forhold til antal børn i tilbuddet. Ungdomsskolen arbejder desuden på at udvikle en ny organisering af de tilbud, der er under Ungdomsskolen. I budgetforliget står følgende: Det er aftalt, at det er antallet af tilmeldte børn i tilbuddet som et gennemsnit af de seneste fire år sammen med budgetgrundlaget for 2018 udgør takstberegningsgrundlaget. Styringsmodellen skal indenfor den økonomiske ramme tage højde for en fordeling, der tager hensyn til opretholdelse af kvaliteten i tilbuddet. En sådan model vil blive forelagt Udvalget for Familie Institutioner og Byråd så den kan træde i kraft fra skoleåret 2018/19. Antallet af tilmeldte har varieret henover de år, Byrådet ønsker lagt til grund for tildelingsmodellen. Grundlaget er beregnet til 505 tilmeldte i eftermiddagsklubben i gennemsnit for årene Med udgangspunkt i budget 2018 giver det en tildeling i 2018 på kr. pr. måned pr. tilmeldt. Det samlede budget til eftermiddagsklubben lyder på lidt over 6,5 mio. kr. i Forældrebetalingen er fremregnet til 493 kr. pr. måned i Eftermiddagsklubben har flest tilmeldte i april-juli måned. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at tildelingsmodellen allerede træder i kraft den 1. januar 2018, i stedet for den 1. august som noteret i budgetforliget. I dag er eftermiddagsklubben rammestyret og vil kun få 7/12-dele af budgettet frem til 1. august, hvor den nye tildelingsmodel skulle tage over. Det vil give en bedre økonomisk understøttelse af eftermiddagsklubben i 2018 og en bedre overgang til en ny tildelingsmodel, hvis tildelingsmodellen virker fra 1. januar SFO og tilbuddene på dagtilbud får budgettet reguleret ud fra antal tilmeldte den 1. i hver måned. Det vil være naturligt, at eftermiddagsklubben benytter samme tildelingsmodel. Budgettet til eftermiddagsklubben vil fremadrettet indgå i demografiregulering fra år til år, så budgettet og den forventede forældrebetaling løbende justeres i forhold til antallet af tilmeldte i eftermiddagsklubben. Hvis eftermiddagsklubben i gennemsnit hen over år 2018 har mere end 505 tilmeldte, vil de få mere budget. Det modsatte vil gøre sig gældende, hvis gennemsnittet af antal tilmeldte i eftermiddagsklubben falder under de 505 tilmeldte. I 2017 forventes i gennemsnit 575 tilmeldte. Det er højt i forhold til de tidligere år, hvor tallet ligger mellem tilmeldte i gennemsnit. Hvis eftermiddagsklubben i 2018 i gennemsnit har flere end 505 tilmeldte, vil de få et styrket budget i forhold til Ungdomsskoleloven henviser til loven om folkeoplysning, der giver mulighed for at nedsætte forældrebetalingen for særlige grupper. Denne mulighed benyttes ikke i dag. Der ydes ikke søskendetilskud eller økonomisk friplads til eftermiddagsklubberne. Der arbejdes derfor videre med at undersøge muligheden for at understøtte særlige grupper, så personer med særlige behov kan få et økonomisk tilskud til at nedsætte forældrebetalingen for eftermiddagsklubben. 3 Budgetforlig 2018 anlæg I dette afsnit vises anlægsoversigten for på anlæg. Først for Skoleområdet og dernæst for Dagtilbud til børn. Side 4 af 10

5 Skoleområdet anlæg Hele kr Renovering Marienhoffskolen Strukturtilpasning skoler Samling af to skoler i Ebeltoft ( ) Udfasning af Skelhøjeskolen Bevilling i alt Renovering Marienhoffskolen Der er afsat midler til en renovering og opgradering af Marienhoffskolen i Ryomgård. Udover en tiltrængt renovering, der vil få skolen til at fremstå mere tidssvarende, etableres der nye moderne undervisningsforhold herunder nyt læringscenter. Renovering blev påbegyndt i 2016 og forventes afsluttet i Strukturtilpasning skoler I forbindelse med den demografiske udvikling med samlet set faldende elevtal på skolerne de kommende ti år, er der afsat midler til eventuelle strukturtilpasninger. Det kan også være opdatering af faglokalerne især i forbindelse med de nyeste kombinationsfag i folkeskolen. I forbindelse med oplæg til budget 2019 vil der komme forslag til udmøntning af de afsatte midler til strukturtilpasning. Samling af to skoler i Ebeltoft ( ) Ebeltoft Skole, der eksisterer på to matrikler og fysisk to skoler, vil de kommende år få et stort fald i det samlede elevtal. Derfor kan de to afdelinger samles således, at driften effektiviseres. Der er afsat midler til en sådan samling på en matrikel startende fra år Udfasning af Ebeltoft skoles Skelhøjeafdeling Der er i 2021 afsat 2 mio. kr. til udfasning af Skelhøjeafdelingen, som er en del af Ebeltoft Skole. Se Samling af to skoler i Ebeltoft ovenfor. Side 5 af 10

6 Dagtilbud til børn anlæg Hele kr Ny daginstitution Mørke Ny daginstitution, Knebel Vuggestuegruppe Hornslet Vest (Ågården) Samling af daginstitutioner i Ryomgård Bevilling i alt Ny daginstitution Mørke Der er i 2017 og 2018 afsat midler til etablering af ny daginstitution i Mørke. Daginstitutionen etables i sammenhæng med skolen. Byggeriet påbegyndes i anden halvdel af 2017 og forventes færdigbygget ultimo Ny daginstitution, Knebel I samarbejde med projektorganisationen Mols i udvikling etableres ny daginstitution i Knebel ved skole og Idrætshal. Projektet indgår således i et byggeri, hvor mange andre brugere kommer til at eksistere. Projektet handler om at tænke landsbyudvikling på en ny måde, og daginstitutionen skal indgå i denne udvikling. Der er samlet afsat 14 mio. kr., heraf 2 mio. kr. i Der afventes et konkret byggeprojekt. Note fra forligsteksten: Forligsparterne er enige om, at naturbørnehavedelens fysiske rammer vurderes i en sag til udvalget for Familie og Institutioner med henblik på eventuelt at indgå i budgetforhandlingerne for Vuggestuegruppe Hornslet Vest (Ågården) Der er i 2018 afsat midler til etablering af ny vuggestuegruppe ved Ågården i Hornslet. Samling af daginstitutioner i Ryomgård Der er i 2021 og 2022 afsat samlet 35 mio. kr. til modernisering og eventuelt samling af de to daginstitutioner i Ryomgård. Side 6 af 10

7 4 Budgetforlig 2018 diverse punkter Her nævnes et par af de punkter under andre udvalg, der berører skole og dagtilbud. 4.1 Trafikundervisning i skolerne Udvalget NTM skal fra de eksisterende trafiksikkerhedsmidler udvikle oplæg og materialer til mere trafikundervisning i skolerne. Skoleområdet bidrager gerne til processen og vil gerne indgå i et samarbejde om, hvordan det bedst udmøntes i samarbejde med skolerne. Det antages, at privatskolerne også tilbydes denne undervisning. 4.2 Større anlægspulje til byudvikling og helhedsplan og ny bypark i Rønde: Ungdomsmiljøer Under PUK er der afsat anlægsmidler til byudvikling i Ebeltoft og helhedsplan i Rønde. DEMO-rådet i Syddjurs Kommune vil gerne indgå i dialogen om, hvordan områderne i Syddjurs Kommune kan udvikle sig, så de ønsker og behov, de unge har, kan blive en del af processen. Udviklingen af ungemiljøer blev drøftet på et møde mellem forvaltningen og DEMO-rådet i oktober. Her gav de unge udtryk for, at der er et stort behov for udvikling af ungdomsmiljøer i Rønde, der fungerer som samlingspunkt for store dele af kommunens unge. Skole og Dagtilbud bidrager gerne ind i processen omkring udviklingen af ungdomsmiljøer og påpeger ligeledes behovet for at inddrage DEMO-rådet og Syddjurs Forende Elevråd i processen. 4.3 Alle unge skal have muligheder for uddannelse og arbejde Ønsket om at sætte fokus på, at alle unge understøttes i at få en uddannelse, gør, at der tilføres kr. til UU Djurs. Pengene skal bruges på vejledning for alle i 9. og 10. klasse. Skole- og dagtilbudsområdet vil gerne byde ind på dette område, da flere vejledningstimer fylder ind i undervisningstiden evt. som en del af den understøttende undervisning. Side 7 af 10

8 5 Budget 2018 Skoleområdet I dette afsnit orienteres om nogle generelle punkter for skoleområdet i forbindelse med budget Udmøntning budget 2017 I forlængelse af budget 2017 er der udmøntet decentrale reduktioner på skoleområdet på samlet 1,75 mio. kr. Det er vedrørende sagerne om forsikring, mindre administration, e-handel og sygefraværskonsulent. Udmøntningen kom i løbet af 2017 og for ikke at skulle ændre tildelingen pr. elev i løbet af året, blev reduktionen i 2017 taget fra de fælles midler. I budget 2018 er de indregnet i tildelingen pr. elev. 5.2 Pengene følger eleven Budget 2018 Budget 2018 er justeret i forhold til, at pengene følger eleven. Byrådet besluttede i foråret 2016 princippet om at Pengene følger eleven, eller midlerne/resurserne følger eleven med virkning fra 1. aug Princippet gælder også for elever, der undervises i et ekskluderende tilbud. Det er ikke alle elever, hvor folkeskolerne skal betale/bidrage. En række sager med multihandicappede elever er fritaget for betaling. Når folkeskolerne lader pengene følge eleven, bliver der en tilsvarende indtægt under budgettet til specialskolerne. Der er lagt 1,6 mio. kr. i helårsvirkning ud til folkeskolerne (retur til folkeskolerne) ved at hæve beløbet pr. elev med 400 kr. pr. 1. august Med det nuværende niveau forventes det, at folkeskolerne afleverer mindst 4 mio. kr. i 2018 ved at pengene følger eleven. Der er derfor lagt yderligere 2,4 mio. kr. retur ud til folkeskolerne pr. 1. januar Det svarer til ca. 600 kr. pr. elev. I forhold til beløbet pr. elev den 1. august 2016 er beløbet pr. elev den 1. januar 2018 hævet med i alt kr. pr. elev ved at tilbageføre midler fra pengene følger eleven til folkeskolerne. Dermed er i alt 4 mio. kr. ført retur til folkeskolerne. Der vil gå nogle år før modellen er fuldt indfaset. Med det nuværende niveau for de elever folkeskolerne betaler for, så ville en fuldt indfaset model betyde, at folkeskolerne afleverer omkring 12 mio. kr. årligt. Det er derfor væsentligt, at midlerne løbende føres retur til folkeskolerne til arbejdet med den lokale inklusion for alle elever, sådan som det er indbygget i modellen. Over tid vil folkeskolerne derfor få en større budgettildeling. Midlerne føres retur til folkeskolerne via tildelingsmodellen og beløbet pr. elev. Antallet af elever og beløbet vil variere over tid og fra skole til skole. 5.3 Talentudvikling Ved budget 2017 blev der årligt afsat kr. til talentudvikling på skoleområdet. Sagen sættes på Udvalget for Familie og Institutioner i 1. kvartal af 2018 med henblik på, hvordan midlerne udmøntes i Budget 2018 Dagtilbud til børn I dette afsnit orienteres om nogle generelle punkter for dagtilbudsområdet i forbindelse med budget Udmøntning budget 2017 I forlængelse af budget 2017 er der udmøntet decentrale reduktioner på dagtilbud på samlet 0,3 mio. kr. Det er vedrørende sagerne om forsikring, mindre administration, e-handel og sygefraværskonsulent. Udmøntningen kom i løbet af 2017 og for ikke at skulle ændre tildelingen pr. barn i løbet af året blev reduktion i 2017 taget fra de fælles midler. I budget 2018 er de indregnet i tildelingen pr. barn. Side 8 af 10

9 6.2 PAU- og pædagogstuderende Der er tidligere flyttet budget fra daginstitutionerne til en central pulje, der betaler lønudgifterne, når daginstitutionerne har PAU- og pædagogstuderende. Det er en god løsning, som Syddjurs Kommune har fået megen ros for. Ændret lovgivning giver et fald i studerende på PAU uddannelsen og dermed færre udgifter. 1 mio. kr. ud af de afsatte 4 mio. kr. er derfor ført retur til daginstitutionerne. Midlerne konverteres dermed fra midlertidige studerende til flere faste timer. 6.3 Tilsyn af private tilbud Dagtilbud har via lov og cirkulære fået tildelt ekstra 0,13 mio. kr. på grund af lovændringer omkring tilsyn af især private tilbud. Der vil blive undersøgt muligheder for eksternt tilsyn i lighed med det pædagogiske tilsyn med kommunale og private daginstitutioner, ligesom der vil blive etableret et tættere samarbejde med de private børnepassere. Politisk er der netop tilkendegivet et ønske om et tættere samarbejde med private aktører på dagtilbudsområdet. Side 9 af 10

10 7 Budget 2019 Skoleområdet På skoleområdet er der primært fire ændringer af budgettet, som alle sker fra 2018 til Der ligger ikke yderligere tilpasninger af budgettet i overslagsårene. På skoleområdet ophører den ekstraordinære pulje til flygtninge. I januar 2018 udmøntes de sidste 1,2 mio. kr. af den ekstraordinære pulje til flygtninge. Budgettet til befordring reduceres med yderligere 1,8 mio. kr. jævnfør tidligere vedtagne ændringer. Det forventes, at målet nås. Det skyldes primært tre ændringer: Der er færre specialelever, de centrale specialklasser er nedlagt, og de centrale modtageklasser er nedlagt. Samlet forventes det, at udgiften til befordring er ca. 6 mio. kr. lavere i 2019 i forhold til udgiften i Hvis reduktionen skulle være fundet i folkeskolen, svarer det til kr. pr. elev. Den treårige overgangsordning omkring de centrale specialklasserækker udløber i sommeren I 2018 er der afsat 1,7 mio. kr. til overgangsordningen. Disse midler forsvinder i Skoleområdet dækker selv de ekstra udgifter i 2018 og 2019 med forventede overførsler fra året før. Der er på forhånd indlagt reduktioner på området for specialskoler mod forventning om et fald i elevtallet. Fra 2018 til 2019 reduceres budgettet med 4,2 mio. kr. Dette berører ikke Pindstrupskolen. Samlet reduceres budgettet med 8,9 mio. kr. fra 2018 til Der er ikke indlagt yderligere tilpasninger i overslagsårene. Dertil kommer de indlagte foreløbige bud på demografiregulering. De beregnes på baggrund af de forventede ændringer i antallet af personer i de forskellige tilbud under Dagtilbud til børn. Demografireguleringen sker med henblik på at fastholde et uændret servicetilbud. Demografipuljerne for skoler og SFO er beregnet ud fra en nedgang i elevtallet de kommende år og en tildelingsmodel med en udgift pr. barn. Der er knyttet en vis usikkerhed til demografiudviklingen. Demografipuljen Antal tidlig SFO Antal elever i folkeskolen Skoler og SFO demografipuljer i kr Budget 2019 Dagtilbud til børn Fra budget 2018 til budget 2019 og frem er den eneste ændring, der lige nu ligger i budgettet på Dagtilbud til børn, et ophør af den ekstraordinære pulje til flygtninge. I januar 2018 udmøntes de sidste 0,3 mio. kr. af den ekstraordinære pulje til flygtninge. Dertil kommer de indlagte foreløbige bud på demografiregulering. De beregnes på baggrund af de forventede ændringer i antallet af personer i de forskellige tilbud under Dagtilbud til børn. Demografireguleringen sker med henblik på at fastholde et uændret servicetilbud. Demografipuljen er beregnet ud fra nedenstående forudsætninger omkring udviklingen de kommende år. Der er knyttet en vis usikkerhed til demografiudviklingen. Demografipuljen Børn 0-2 år 9 mdr Børn 2 år 9 mdr. 6 år Demografipuljen i kr Side 10 af 10