Økonomi & Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december Social- og Sundhedsudvalget

Transkript

1 Notat om: regnskab pr. ultimo december - Social- og Sundhedsudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 20. januar 2016 Til: Social- og Sundhedsudvalget J. nr.: 16/ regnskab pr. ultimo december Social- og Sundhedsudvalget Nedenfor gives et overblik over det forventede regnskabsresultat i forhold til det korrigerede for Social- og Sundhedsudvalgets områder, dvs. inklusiv overførsler af over- eller underskud fra samt eventuelle tillægsbevillinger. Opgørelsen viser i korte træk at: Der samlet set forventes nettodriftsudgifter svarende til det korrigerede. Der på serviceområdet forventes merudgifter på 1,7 mio. kr. For områder med overførselsadgang (institutioner m.v.) forventes et samlet mindreforbrug på 7,6 mio. kr., hvilket indgår i den samlede vurdering af serviceområdet. For andre driftsudgifter forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Bevillingen til anlæg er brugt i. Siden opfølgningen i september måned er de samlede forventede nettodriftsudgifter reduceret med 6,3 mio. kr. Ændringen ligger på serviceudgifterne; -3,9 mio. kr. vedrører tilbud til ældre og handicappede og -1,6 mio. kr. vedrører sundhedsområdet. regnskab for Social- og Sundhedsudvalget Opr kr. ift. opr. * * Nettodriftsudgifter i alt Serviceudgifter Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sundhedsudgifter m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Øvrige områder Andre driftsudgifter Ældreboliger Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter Overførselsudgifter Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Central refusionsordning Anlægsudgifter *Merudgift (+)/mindreudgift (-) Nedenfor er nærmere redegjort for områder med mer- eller mindreforbrug, herunder skøn for de enkelte Side 1 af 10

2 institutioners forventede. Serviceudgifter Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Mindreforbruget skyldes færre elever end ventet. Sundhed Genoptræning Forebyggelse Øvrige sundhedsudgifter Sundhed i alt Genoptræning Antallet af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi har nået et stabilt niveau. Det betyder, at de kraftige stigninger, der har været i de seneste år, er stoppet. Der forventes derfor mindreudgifter på 0,4 mio. kr. Træningscentret har desuden mindreudgifter på 0,3 mio. kr., der forventes overført til 2016 med henblik på yderligere kompetenceudvikling på hjerneskadeområdet. Forebyggelse Hele tet på forebyggelsespuljen er disponeret i henhold til Sundhedshandleplanen, men Sundhedscentret har en mindreudgift på 0,6 mio. kr., da aktiviteterne har kunnet afholdes billigere end forudsat. I mindreforbruget indgår også, at udgiften til facaderenovering af Sundhedscentret er blevet ca. 0,2 mio. kr. lavere end den forudsatte bevilling på 0,9 mio.kr. Arrangementer afholdt af forebyggelsespuljen har ligeledes kunnet gennemføres til lavere omkostninger end forudsat. Øvrige sundhedsudgifter Udgiftsniveauet for færdigbehandlede patienter og hospiceophold er i forhold til 2014 uændret, og der forventes en merudgift på 0,7 mio. kr. Dertil kommer en merudgift på 0,2 mio. kr. vedrørende begravelseshjælp. Administration og udbetaling af begravelseshjælp overgik til Udbetaling Danmark pr. 1. maj. Sundhedsplejen har en mindreudgift på 0,1 mio. kr., der forventes overført til 2016 til brug for kompetenceudvikling. Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Tilbud til børn og unge i alt

3 Der er et samlet merforbrug på 2,4 mio.kr., som primært skyldes merudgifter på plejefamilieområdet og til opholdssteder, hvor gennemsnitsprisen har været betydeligt højere end forventet. Herudover har der været stigende udgifter til eksterne dagbehandlingstilbud, som skyldes et øget pres vedr. angste, psykisk syge/selvmordstruede børn. Dette har ført til køb af ca. 10 flere pladser end forudsat. Herudover er der et mindreforbrug på områdets institutioner med overførselsadgang på 0,1 mio.kr. Anbringelser antal og pris samt forventet regnskab og pr. tilbudstype Foranstaltningstype antal helårspersoner Årlig gennemsnitspris i mio. kr. regnskab, mio. kr., mio. kr. Plejefamilier 49,5 0,57 28,2 26,7 Netværksplejefamilier 9 0,17 1,6 2,1 Socialpædagogiske opholdssteder 18 1,5 27,3 24,8 Eget værelse 10 0,09 0,9 0,5 Døgninstitutioner 3 1,4 4,1 6,0 Sikrede døgninstitutioner 1,6 1,9 3,1 2,5 Anbragte med refusion fra Rødovre 3 0,3 0,8 0,9 Øvrige 1,3 0,9 1,2 0,4 Anbringelser, eksterne i alt 96,8 67,2 63,9 Derudover er der 7 pladser på Akutten som alternativ til døgnanbringelser af unge. Forebyggende foranstaltninger antal og pris samt forventet regnskab og pr. tilbudstype Foranstaltningstype antal helårspersoner Årlig gennemsnitspris i mio. kr. regnskab mio. kr. mio. kr. Eksterne dagtilbud 28,6 0,3 7,4 5,4 Familieanbringelse 1,1 0,6 0,7 1,2 Aflastningsordninger 22 0,17 3,7 4,0 Forebyggende, eksterne i alt 51,7 11,8 10,6

4 Tilbud til ældre og handicappede regnskab ift. korr. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger (boligdel inkl. husleje) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pleje af døende I alt På området Tilbud til ældre og handicappede får vi et merforbrug på ca. 2,2 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at udgifter på ca. 6 mio. kr. vedrører tidligere regnskabsår eller forsinket iværksættelse af besparende initiativer, hvorfor årsagerne til merforbruget ikke forventes at give udfordringer i de kommende regnskabsår. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede: Pleje af borgere i eget hjem: Der er mindreindtægter for betaling for madservice og praktisk hjælp på 1,6 mio. kr. De visiterede timer til hjemmehjælp i udgør 155 færre pr. måned end det terede, jf. skemaet nedenfor. Det svarer til et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Hertil kommer dog en udgift på 1,4 mio.kr. som følge af forsinkelser i udbuddene af hjemmepleje og indkøbsordningen, der har givet højere priser end forudsat i den første del af året. I alt et merforbrug på hjemmepleje på 0,1 mio. kr. Visiterede timer pr. måned fordelt på leverandører Antal timer, gennemsnit pr. måned ift. korr Hjemmeplejen Rødovre Praktisk hjælp Personlig pleje i dagtimerne Personlig pleje på ubekvemme tider Private leverandører 0 Praktisk hjælp, ekskl. indkøbsordning Personlig pleje i dagtimerne Personlig pleje på ubekvemme tider Antal timer i alt Timerne til praktisk hjælp er højere end teret (236 timer), mens de visiterede timer til personlig pleje er 637 timer lavere i dagtimerne, men 246 timer højere på ubekvemme tider - aften og weekend. Der er fortsat en udvikling i retning af øget anvendelse af private leverandører. Der er et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på uddannelse af sundhedselever. Udgifterne er afhængig af den konkrete sammensætning af elever på holdene samt af hvor stort frafaldet er.

5 På puljen til løft af ældreområdet er en merudgift på 1,6 mio. kr. vedrørende uforbrugte midler fra Puljen til løft af ældreområdet i 2014, der i er anvendt til ansættelse af 2 fysioterapeuter og 1 diætist på ældreog handicapområdet i 6 måneder, samt til etablering af Wi-Fi på plejehjemmene. Indtægten til disse aktiviteter blev bogført i 2014 og ved en fejl ikke overført til. Endvidere er der et mindreforbrug på puljen i på 0,5 mio. kr., da efterspørgslen efter ekstra rengøring ikke har været så stor som teret. Ordningen for klippekort til ekstra hjælp udviser også et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., da ordningen først er iværksat sidst på året. Forvaltningen vil afhængig af Ministeriets godkendelse anvende disse midler i 2016 indenfor de relevante formål. Plejepladser: Der er et merforbrug på 3,8 mio. kr. Heraf 1,2 mio. kr. som følge af en højere gennemsnitspris pr. købt plads end forudsat. Balancen mellem køb og salg er forrykket med 8 pladser, idet der p.t. forventes færre udenbys Rødovreborgere på andre kommuners plejehjem end forudsat i tet, jf. tabellen nedenfor. Merforbruget skyldes desuden efterbetalinger på 2,6 mio. kr. til andre kommuner for pladser på plejehjem i Køb og salg af pleje- og ældreboliger Pleje- og ældreboliger ift. korr Plejeboliger, salg af pladser Pleje- og ældreboliger, køb af pladser Nettokøb af pladser Endvidere har vi et merforbrug på 1,4 mio. kr. til betaling af pladser på plejehjemmet Dorthe Mariehjemmet, der afregnes efter en fastprisaftale med plejehjemmet. Udgiften varierer afhængigt at omfanget af tomgang i forbindelse med fraflytning. Pleje og omsorg: enheder med selvstyre: De 3 kommunale plejehjem samt hjemmeplejen udviser et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. fordelt således: et merforbrug på plejehjemmet Engskrænten på 1,3 mio. kr. som følge af ekstraordinær døgnovervågning af særligt én beboer et mindreforbrug på plejehjemmet Broparken på 0,2 mio. kr. et mindreforbrug under ÆHAs Stab på 0,5 mio. kr. til drift af pda ere i et mindreforbrug på Hjemmeplejen på 4,0 mio. kr., som vedrører overførte midler fra 2014 på 1 mio. kr., mindreforbrug til drift af bygninger og materialer og inventar på 1,5 mio. kr., og mindreforbrug som følge af effektiv drift af hjemmehjælpsgrupperne på 1,5 mio. kr. Forebyggende indsats for ældre og handicappede Under området hører blandt andet Dagcenteret på Ørbygård, rehabilitering og akutpleje på Slotherrens Vænge 6, samt den andel af Puljen til løft af ældreområdet, der er afsat til demensindsats på plejehjemmet Engskrænten. Samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. skyldes: merindtægt på 0,3 mio.kr. vedrørende betaling for ophold på rehabiliteringspladser, mindreudgifter til aktiviteter på Dagcentret/Ørbygård på 0,1 mio. kr., mindreforbrug på løn på 2,2 mio. kr. på rehabiliteringsafsnittet på Slotherrens Vænge 6, der er opstået under processen med at ansætte flere sygeplejersker til afsnittet,

6 mindreudgifter til frivillighedsområdet og pensionistskovture på 0,2 mio. kr. Plejehjem og beskyttede boliger Området vedrører udgifter til plejehjemmenes bygningsdel, der forventes at udvise et merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes: mindreindtægter vedrørende beboerbetaling for husleje på plejehjemmene på 0,3 mio. kr., merudgifter til ejendomsdriften på plejehjemmet Broparken på 2,2 mio. kr. Heraf vedrører de 0,5 mio. kr. en indtægt vedrørende skadeserstatninger, der ved en fejl blev tilført Ældrecenter Broparken i 2014, og i er sendt videre til DAB. Det resterende, forventede merforbrug på plejehjemmet vedrører energiudgifter og udgifter til vedligeholdelse af plejehjemmets servicearealer. mindreudgifter på 1 mio. kr. på driften af ældreboligerne på Broparken, mindreudgift på ejendomsdrift på plejehjemmet Engskrænten på 0,1 mio. kr. mindreudgift på ejendomsdrift på plejehjemmet Ørbygård på 0,3 mio. kr. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring et viser et merforbrug på 1 mio. kr., der er fordelt med 0,6 mio.kr. på hjælpemidler, primært vedrørende handicapbiler, og 0,4 mio. kr. vedrørende kørselskontoret. Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pleje af døende Området omfatter udgifter til pårørende i forbindelse med pasning af døende. I får vi en merudgift på 0,2 mio. kr. til plejevederlag. Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Støtte- og kontaktpersonordning Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud I alt Samlet set forventes et overskud på 2,1 mio. kr. Merforbruget til botilbud for personer med særlige sociale problemer skyldes flere med ophold på forsorgshjem end forventet. tet er lagt på et lavt niveau, som det har været vanskeligt at fastholde. En medvirkende årsag er, at akutpladserne på Espevang også har været anvendt til at dække behovet for husly til nyankomne flygtninge. Der er et merforbrug til dagbehandling af stofmisbrugere. Antallet af borgere i botilbud er lavere end forudsat. Da den gennemsnitlige pris for botilbuddene samlet set stort set svarer til det forventede, bliver der et samlet mindreforbrug på køb af botilbud. En mindre fejl i takstforudsætningerne på Vestfløjen samt udgifter til pleje i private hjem mindsker dog dette overskud.

7 Mindreforbruget til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud skyldes færre i tilbuddene end forudsat. Status på køb af botilbud og dagforanstaltninger fremgår af tabellen nedenfor: forudsætninger samt forventet regnskab pr. foranstaltningstype Foranstaltningstype Antal Gennemsnitspris pr. år helårspersoner Antal helårspersoner, forventet regnskab Gennemsnitspris pr. år, forventet regnskab Længerevarende botilbud, personer med nedsat funktionsevne Længerevarende botilbud, sindslidende Midlertidige botilbud, personer med nedsat funktionsevne Midlertidige botilbud, sindslidende Botilbud i alt Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelse Voksenområdets institutioner med overførselsadgang forventer samlet set et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Øvrige områder Merudgiften på knap 1 mio. kr. skyldes tilbagebetaling til Staten af uforbrugt tilskud vedr. projektet Prometerne, der blev afsluttet i Rammen for andre driftsudgifter (ikke service): korr. ift. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Ældreboliger Andre driftsudgifter i alt Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Efter indgåelsen af regeringsaftalen for blev det konstateret at de hospitalstakster, der lå til grund for aftalen, var ca. 4 pct. for høje. I forlængelse heraf kan det konstateres, at udgiften til det somatiske sygehusvæsen ligger under det terede. Den gennemsnitlige pris pr. indlæggelse er faldet ca. 5 pct., og den gennemsnitlige pris pr. ambulant besøg er faldet med 4 pct. i forhold til samme periode i Antallet af indlæggelser er stort set uændret, mens antallet af ambulante besøg er steget med ca. 1 pct. Rødovre Kommune har i fået tilbageført 1,1 mio. kr. fra Region Hovedstaden som kompensation for kommunens merudgifter til den enstrengede visitation (indførelse af akuttelefonen og nedlæggelse af lægevagten) i På denne baggrund forventes en mindreudgift på det somatiske område på 3,0 mio. kr. På det psykiatriske område er der imidlertid en merudgift på 1,6 mio. kr. Det har dels baggrund i længere indlæggelser pr. patient og dels en stigning i ambulante besøg med ca. 15 pct. i forhold til 2014.

8 På sygesikringsydelser er der merudgifter på 0,3 mio. kr. Ældreboliger Der er mindre(leje)indtægter vedrørende ældreboliger på 0,6 mio. kr. Rammen for overførselsudgifter: Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler før 1/ Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler fra 1/ I alt Det forventede mindreforbrug til personlige tillæg skyldes, at nye folkepensionister har en højere indkomst end dem, der falder bort. Dette er der dog i nogen grad taget højde for i tet. Mindreforbruget til førtidspensioner tilkendt før 1/ med 50 pct. og 35 pct. refusion skyldes en lidt større afgang end skønnet ved lægningen. Merforbruget til førtidspensioner tilkendt efter nyeste regler skyldes især efterbetalinger på det mellemkommunale område som følge af fejlregistreringer af enkelte borgere hos Udbetaling Danmark. Det drejer sig om personer fra Rødovre i botilbud i andre kommuner. Kontante ydelser Sociale formål Boligydelse til pensionister Boligsikring I alt Det forventede mindreforbrug til sociale formål kan primært henføres til udsatte lejere, hvor der ikke har været nogen i den forløbne del af året, og til kontante ydelser, enkeltudgifter. Det samlede mindreforbrug til boligstøtte dækker over et stigende antal modtagere af boligsikring og et fald i antallet af pensionister, der modtager boligydelse.

9 Central refusionsordning (særligt dyre enkeltsager) Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov I alt Opgørelserne af disse indtægter er ikke foretaget endnu. Forskydningerne i de forventede indtægter afspejler dels udviklingen i udgifterne i på hhv. børne- og voksenområdet, dels at refusionsgrænserne på børneområdet nu er væsentligt lavere end på voksenområdet. Anlægsbevillinger mer- /mindreudgift. Mindreudgift er angivet med (-) Hjemmeplejen indkøb af PDA ere

10 Områder med overførselsadgang I tabellen gives en oversigt over forventet regnskab for institutioner mv. under Social- og Sundhedsudvalget, der er omfattet af overførselsadgang mellem regnskabsårene. Beløbene er inkluderet i de samlede vurderinger for de enkelte områder ovenfor. regnskab, institutioner mv. Mer-/mindreudgift. Mindreudgift er angivet med (-) Udviklingscenter Skiftesporet Elektravej og Akutten Rødovre Børnehus Staben i ÆHA Sundhedsfremme & Visitation Plejehjemmet Engskrænten Ældrecentret Broparken Broparken Rehabilitering Plejehjemmet Ørbygård Træningscentret Hjemmeplejen Sundhedsplejen Rødovre Sundhedscenter Rådgivnings- og Behandlingcenteret Bofællesskabet Rødovrevej Bofællesskabet Næsbyvej Det Hvide hus Kærstedet Det Røde Hus Bostøtter Døgn, 83-86, Bostøtter Dag, 83-86, Social psykiatri, Ledelse og administration Bofællesskabernes hjemmevejledere Bofællesskabet Nyholms Alle Bofællesskabet Medelbyvej Bofællesskabet Rødovrevej Bofællesskabet Vestfløjen Bofællesskabet Østfløjen Handicapklubben Klub Vidtgående psykisk handicap, Ledelse og administration Værkstedscentret Espevangen I alt