Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Transkript

1 September 2017

2 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte driftudgifter: Udgifter til områder, hvor kommunen ikke selv fastlægger serviceniveauet. Primært lovbestemte overførsler til personer. garanterede udgifter: Udgifter, der er særligt følsomme over for ændringer i konjunkturerne. garantien sikrer yderligere finansiering til kommunerne under ét via bloktilskuddet, hvis udgifterne på de garanterede områder stiger. Omvendt reduceres blokstilskuddet, hvis udgifterne falder. Definitioner Merforbrug: Mindreforbrug: Indtægt: Prognosespænd: KRL fravær: Forbrug, der er højere end tet. Merforbrug er opgjort med positivt fortegn under regnskabsresultat. Dette er i henhold til Aalborg Kommunes regnskabspraksis Forbrug, der er lavere end tet. Mindreforbrug er opgjort med negativt fortegn under regnskabsresultat. Dette er i henhold til Aalborg Kommunes regnskabspraksis Indtægter er opgjort med negativt fortegn under forbrug. Mer- og mindreindtægter ift. er opgjort med henholdvis negativt og positivt fortegn under regnskabsresultat. Prognosespænd viser de forventede yderpunkter for regnskabsresultatet og er baseret på kvalificerede skøn fra forvaltningen. De forventede regnskabsresultater er afrundet til halve mio. Rapporten indeholder oplysninger om den aktuelle forbrugsprocent samt forbrugsprocenten for sidste år i tilsvarende periode. KRL fravær indeholder fravær som følge af sygdom og arbejdsskader. KRL fravær indeholder ikke fravær grundet delvis sygdom eller 56. KRL fraværsprocenten er beregnet som andel af nærværstimer.

3 Sektor Økonomirapport - Ældre- og Handicapforvaltningen Sektor (mio. kr.) Forbrug (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Serviceydelser for ældre 1.730, ,1 71,8% 71,0% -29,0-36,0-47,5 Tilbud for mennesker med handicap 791,6 599,4 75,7% 74,2% 29,5 18,5 23,1 Myndighedsopgaver og adm. 102,8 76,4 74,3% 80,8% 0,0 0,0 0,9 Sum: 2.624, ,8 73,1% 72,4% 0,5-17,5-23,6 Udvikling i prognosespænd for regnskabsresultat Merforbrug Mindreforbrug

4 Økonomirapport - Ældre og Handicapforvaltningen Kommentarer Forvaltningen generelt Område Kommentar Samlet set forventer Ældre- og Handicapforvaltningen et regnskabsresultat med et mindreforbrug på 8.5 mio. kr. jvf. Byrådet beslutning af Der er økonomiske udfordringer på sektor tilbud for mennesker med handicap der kræver initiativer for at sikre overholdelse. Overførsler fra tidligere år indarbejdet i tet. Generelt for serviceydelser for ældre På sektor serviceydelser for ældre forventes mindreforbrug ved årets udgang på mellem 29 og 36 mio. kr. på den ordinære drift. Der er reserveret midler på serviceområdet hjemmeleje til at finansiere den negative lønregulering i 2017 samt merudgifter vedr. tilsyn. Nye sager vedr. arbejdsskader i Ældre- og Sundhedsafdelingen kan påvirke det forventede resultat under Sektor serviceydelser for ældre. Generelt for tilbud for mennesker med handicap Generelt for myndighedsopgaver og administration Generelt for anlæg På sektor tilbud for mennesker med handicap er økonomien pt udfordret. Siden sidste økonomirapport er myndighedsøkonomien forværret. I Myndighedsafdelingen er der merforbrug på eksternt køb og på personlige hjælperordninger (BPA). I Handicapafdelingen er der underskud på både det aktivitetsstyrede og styrede område som følge af ledige pladser, justering i støtteniveau på de mest komplekse sager og øget efterspørgsel efter ledsagelse efter 97. Der er i begge afdelinger iværksat initiativer til at sikre overholdelse. Der forventes pt et merforbrug på mellem 20 og 28 mio. kr. På sektor myndighedsopgaver og administration forventes balance ved årets udgang. Der kan dog forekomme forskydninger mellem de enkelte afdelinger. For de 48 midlertidige boliger på Annebergvej, hvor boligdelen er lånefinansieret, vil der være forskydninger mellem årene indtil byggeriet er afsluttet forventeligt i Flere af af anlægsprojekterne er under opstart, hvilket afspejles i det lave forbrug. Anlægsprojekterne forløber generelt planmæssigt.

5 Økonomirapport - Serviceydelser for ældre Serviceudgifter (mio.kr) Afdeling Forbrug (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Ældre og Sundhedsafdelingen 1.055,4 778,8 73,8% 71,6% -4,5-7,0-23,3 Myndighedsafdelingen 664,6 481,2 72,4% 72,9% -20,0-23,0-13,0 Administrationsafdelingen 18,2-9,9-54,2% 625,9% -4,5-6,0-10,9 Kvalitet og Innovationsenhed 9,3 4,8 51,5% 75,5% 0,0 0,0-1,3 Direktørens Sekretariat 5,0 2,7 54,3% 88,3% 0,0 0,0 0,1 Handicapafdelingen 0,0 0,0 #DIV/0 0,0% 0,0 0,0-0,6 Sum: 1.752, ,6 71,8% 71,0% -29,0-36,0-48,9 Ikke rammebelagte driftudgifter og garanterede udgifter (mio. kr.) Område Forbrug (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Lejetab - Ældreboliger 1,4 1,5 112,2% 64,4% 0,0 0,0 1,1 Særligt dyre enkelt sager -1,2-0,9 75,0% 37,5% 0,0 0,0 0,3 Ældreboliger -22,1-16,1 72,6% 67,9% 0,0 0,0 0,0 Sum: -21,9-15,4 70,3% 65,1% 0,0 0,0 1,4

6 Ældre og Sundhedsafdelingen Økonomirapport - Serviceydelser for ældre Afdelinger (Mio. kr.) Forbrug (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Plejehjem og Plejeboliger 699,0 534,0 76,4% 74,0% -0,5-1,0-1,5 Sygepleje 196,6 146,9 74,7% 74,6% 0,5 0,0-2,8 Sekretariatet og teams 101,5 58,5 57,7% 54,5% -3,0-3,5-12,5 Aktivitetsområdet (styret) 36,5 26,8 73,3% 73,5% 0,0 0,0-0,2 Videncenter for demens, Aalborg 23,1 15,7 67,7% 71,3% 0,5 0,0-0,1 Fritvalg - AK Vikar 0,0-0, ,0 0,0 0,0 Fritvalg - Hjemmepleje 0,0 3, ,0 0,0 0,3 Fritvalg - Madservice 0,0-3, ,0-3,0-4,3 Fritvalg - Rengøringsenheden 0,0-1, ,0 0,0-1,1 Træning 0,0 1, ,0 0,5 0,0 Sum: 1.056,7 780,3 73,8% 71,7% -4,5-7,0-22,2 * Den forventede omsætning på Fritvalgsområdet er i 2017 på i alt cirka 380 mio. kr. Myndighedsafdelingen Forbrug (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Hjemmepleje (Myndighed) 436,9 303,4 69,5% 72,9% -16,0-19,0-12,8 Hjælpemidler og kørsel 96,7 72,9 75,4% 69,5% -2,0-2,0 0,5 Mellemkommunal betalinger mv. 42,6 46,9 110,1% 66,7% 0,0 0,0-6,3 Træningsområdet 54,5 37,4 68,5% 94,4% -2,0-2,0 9,7 Fri plejeboliger 18,0 14,6 81,2% 74,5% 0,0 0,0 0,6 Andre områder 16,1 6,7 41,5% 51,8% 0,0 0,0-3,2 Sum: 664,8 481,9 72,5% 73,0% -20,0-23,0-11,5

7 Øvrige afdelinger Økonomirapport - Serviceydelser for ældre Afdelinger (mio. kr.) Forbrug (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Administrationsafdelingen 11,6 5,7 48,8% 40,2% 0,0 0,0-1,4 Kvalitet og Innovationsenhed 9,3 4,8 51,5% 75,5% 0,0 0,0-1,3 Direktørens Sekretariat 5,0 2,7 54,3% 88,3% 0,0 0,0 0,1 Sum: 25,9 13,2 50,8% 64,8% 0,0 0,0-2,6 Centrale puljer mm. Forbrug (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Udvalgetspulje, konsolidering mm. 22,8 8,2 35,9% 47,9% 0,0 0,0-6,5 puljer 8,0 0,4 5,0% 0,0% -4,5-6,0-2,9 Ældreboliger -23,5-17,6 75,1% 74,1% 0,0 0,0-1,2 Værdighedsindsatser -24,3-24,3 100,0% 100,0% 0,0 0,0 0,0-16,9-33,3-120,1% -4,5-6,0-10,6

8 Økonomirapport - Serviceydelser for ældre Kommentarer Område Generelt for serviceydelser for ældre Hjemmeplejen Udvalgetspulje, konsolidering mm. puljer Kommentar På sektor serviceydelser for ældre forventes mindreforbrug ved årets udgang på mellem 29 og 36 mio. kr. på den ordinære drift. Der er reserveret midler på serviceområdet hjemmeleje til at finansiere den negative lønregulering i 2017 samt merudgifter vedr. tilsyn. Nye sager vedr. arbejdsskader i Ældre- og Sundhedsafdelingen kan påvirke det forventede resultat under Sektor serviceydelser for ældre. Hjemmepleje forventer samlet et mindreforbrug på mio kr. Mindreforbruget er placeret i Myndighedsafdelingen, hvor aktiviteten på hjemmepleje er under tet på pleje og praktisk hjælp. I det forventede årsresultat er der ikke taget hensyn til endnu uafsluttede sager om arbejdsskader i hjemmepleje frit valg. Der er reserveret midler som beskrevet under generelle bemærkninger. På Udvalgets pulje er der på nuværende tidspunkt prioriteret midler til uddannelse af tryghedsambassadører i hjemmeplejen, etablering af beboerværksted på Trækbanen samt anskaffelse af automatisk brandalarmeringsanlæg og it-udstyr til vagtcentralen. Endelig er der prioriteret midler til Ældrerådsvalg. Der er pt. 2 mio. kr. i ikke disponerede midler i udvalgets pulje. Det forventede mindreforbrug skyldes overførsel fra tidligere år på 4 mio. kr.

9 Økonomirapport - Tilbud for mennesker med handicap Serviceudgifter (mio. kr.) Afdeling Forbrug (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Myndighedsafdelingen 715,0 547,4 76,6% 74,4% 28,0 20,0 19,7 Handicapafdelingen 119,2 84,8 71,1% 71,7% 1,5-1,5 0,2 Kvalitet og Innovationsenhed 1,0 0,0 0,0% 100,0% 0,0 0,0 0,0 Sum: 835,2 632,1 75,7% 74,2% 29,5 18,5 19,9 Ikke rammebelagte driftudgifter og garanterede udgifter (mio. kr.) Afdeling Forbrug (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Handicapkompenserende ydelse 2,4 2,1 84,9% 102,5% 0,0 0,0 0,4 Statsrefusioner -46,5-34,8 75,0% 74,3% 0,0 0,0 2,7 Sum: -44,0-32,8 74,5% 72,8% 0,0 0,0 3,1

10 Handicapafdelingen - Aktivitetstyret Økonomirapport - Tilbud for mennesker med handicap Afdelinger (mio. kr.) Balance (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Fagcenter autisme og ADHD - 7, ,0 3,0 0,3 Fagcenter for erhv. hj. og fys. handicap - 2, ,0 1,0 0,7 Fagcenter for Livskraft - -4, ,0 0,0-1,7 Fagcenter socialpsykiatri - -4, ,5-4,0-1,4 Fagcenter særlige tilbud - -2, ,5-2,5-3,9 Sum: - -1, ,0-2,5-5,9 * Den forventede omsætning på det aktivitetstyrede handicapområde er i 2017 på i alt cirka 615 mio. kr. Handicapafdelingen - styret Forbrug (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Fagcenter autisme og ADHD 7,1 6,5 92,1% 81,7% 0,5 0,0-0,3 Fagcenter for erhv. hj. og fys. handicap 17,1 12,5 73,4% 72,2% 1,5 1,0 1,1 Fagcenter for Livskraft 21,3 14,9 69,9% 75,0% -1,0-1,0 0,3 Fagcenter socialpsykiatri 24,0 16,7 69,5% 73,1% 0,5 0,5-0,6 Fagcenter særlige tilbud 9,1 8,8 96,6% 107,4% 2,0 1,5 2,8 Handicapsekretariatet og Aalborg Aktiv 12,8 8,4 65,9% 68,3% -1,5-1,0-0,9 Større fælles driftsudgifter 7,8 5,1 66,1% 119,5% 0,5 0,0 2,6 Sum: 99,2 73,0 73,6% 78,3% 2,5 1,0 4,9 Taleinst. og Hjerneskadecenter 20,0 12,8 64,2% 83,8% 0,0 0,0 1,2

11 Myndighedsafdelingen Økonomirapport - Tilbud for mennesker med handicap Afdelinger (mio. kr.) Forbrug (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Køb ved handicapafdelingen 713,8 530,2 74,3% 77,2% 1,0-1,0 18,7 Salg til andre myndigheder -348,9-252,1 72,2% 76,6% 10,0 8,0-6,0 Køb ved andre myndigheder 239,8 168,3 70,2% 72,8% 10,0 8,0 7,1 Hjælperordninger 106,3 98,4 92,6% 78,9% 7,0 5,0 7,3 Handicapkompenserende ydelser 2,4 2,1 84,9% 102,5% 0,0 0,0 0,4 Statsrefusion -49,7-37,2 75,0% 74,3% 0,0 0,0-0,4 Øvrige områder 7,3 4,9 67,4% 20,0% 0,0 0,0-4,2 Sum: 671,0 514,6 76,7% 74,5% 28,0 20,0 22,9 Øvrige Forbrug (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat (2017) Innovationsprojekter 1,0 0,0 0,0% 100,0% 0,0 0,0 0,0 Sum: 1,0 0,0 0,0% 100,0% 0,0 0,0 0,0

12 Økonomirapport - Tilbud for mennesker med handicap Kommentarer Område Generelt for tilbud for mennesker med handicap Køb ved handicapafdelingen Salg af pladser til andre myndigheder Køb ved andre myndigheder Hjælperordninger Det aktivitetstyrede område - Fagcentrene Det styrede område - Fagcentrene Kommentar På sektor tilbud for mennesker med handicap er økonomien pt udfordret. Siden sidste økonomirapport er myndighedsøkonomien forværret. I Myndighedsafdelingen er der merforbrug på eksternt køb og på personlige hjælperordninger (BPA). I Handicapafdelingen er der underskud på både det aktivitetsstyrede og styrede område som følge af ledige pladser, justering i støtteniveau på de mest komplekse sager og øget efterspørgsel efter ledsagelse efter 97. Der er i begge afdelinger iværksat initiativer til at sikre overholdelse. Der forventes pt et merforbrug på mellem 20 og 28 mio. kr. Udgifterne til køb ved Handicapafdelingen er stigende i forhold til niveauet ved halvårsregnskabet hvor der blev forventet et mindreforbrug. På nuværende tidspunkt forventes der balance. I løbet af 2016 og ind i 2017 er der sket en forsat fald i salget af pladser til andre myndigheder. Der forventes merforbrug, men visitationen Voksen-Handicap har prioriteret ressourcer til nedbringelse af dette via forhandling med de eksterne leverandører. Der er i 2017 indlagt besparelse i tet svarende til 5 mio. kr. I lighed med 2016 er der pres på tet til hjælperordninger hvor specielt øget udgifter per borger er en udfordring. Myndighed arbejder målrettet med de konkrete BPA sager med henblik på at nedbringe forbruget. Dette betyder at der forventes merforbrug. De mæssige udfordringer på det aktivitetsstyrede område hænger primært sammen med lave belægningsprocenter i en række botilbud samt nedskrivninger af bevillingerne i de mest komplicerede borgersager. Henset til det forventede merforbrug er der udarbejdet og igangsat en samlet handleplaner med henblik på at opnå balance senest ved udgangen af Nedjustering af merforbrug på fagcenter for erhvervet hjerneskade og fysisk handicap skyldes Udvalgets bevilling på 2 mio. kr. til Syrenbakken. Grundet øget pres på ledsagerordningen og merforbrug på fællespuljer forventes en ubalance i 2017.

13 Taleinstitut/HCN TI/HCN forventer et gå i balance ved årets udgang. Det overførte merforbrug fra regnskab 2016 på 1,7 mio. kr. er placeret uden for rammen, som skyldes, at den økonomiske ramme for årene først blev fastlagt ultimo 2015, og dermed ikke skal indgå i det forventede årsresultat

14 Myndighedsafdelingen Økonomirapport - Myndighedsopgaver og administration Afdelinger (mio.kr.) Forbrug (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Visitationen STOM 20,6 15,4 75,1% 77,1% 0,0 0,0 0,7 Visitationen AFFO 19,5 14,6 74,8% 72,4% 0,0 0,0-0,3 Visitationen Voksen Handicap 15,0 10,6 71,0% 74,0% 0,0 0,0 0,1 Udskrivningsenheden 7,8 5,9 75,4% 73,0% 0,0 0,0-0,3 Myndighedssekretariatet 7,3 5,5 74,8% 79,9% 0,0 0,0 0,2 Sum: 70,1 52,0 74,1% 75,0% 0,0 0,0 0,4 Øvrige afdelinger Forbrug (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Administrationsafdelingen 17,3 12,0 69,6% 73,6% 0,0 0,0-0,4 Direktørens Sekretariat 13,4 10,7 79,9% 76,4% 0,0 0,0 0,6 Kvalitet og Innovationsenhed 1,9 1,6 83,8% 88,1% 0,0 0,0 0,3 Sum: 32,7 24,4 74,7% 75,6% 0,0 0,0 0,5

15 Økonomirapport - Myndighedsopgaver og administration Kommentarer Område Generelt for myndighedsopgaver og administration Kommentar På sektor myndighedsopgaver og administration forventes balance ved årets udgang. Der kan dog forekomme forskydninger mellem de enkelte afdelinger.

16 Økonomirapport - Anlæg Anlægsprojekter Sektor: Serviceydelser for ældre Forbrug 48 midlertidige boliger Annebergvej 60,39 mio. kr. 0,35 mio. kr. Demenscenter i Øst, 72 boliger, aflastn. + daghjem (Tårnhøjhave) 8,85 mio. kr. 7,39 mio. kr. Nyt plejehjem 50 boliger (Birkebo) 2,70 mio. kr. 3,69 mio. kr. Ombygning vedr. Madservice Aalborg 2,00 mio. kr. 0,27 mio. kr. Rammebeløb Ældreområdet 1,03 mio. kr. -0,02 mio. kr. Elevatorer på kommunale pl.hjem/handicapboliger 0,73 mio. kr. 0,00 mio. kr. Rammebeløb Byg.arbejder ABA anlæg/kaldeanlæg 0,57 mio. kr. -0,14 mio. kr. Investeringsramme almene boliger 0,49 mio. kr. 0,00 mio. kr. 76,74 mio. kr. 11,54 mio. kr.

17 Økonomirapport - Anlæg Anlægsprojekter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Forbrug Nyt botilbud for udviklingshæmmede, 32 boliger Tårnhøjgård 6,42 mio. kr. 0,37 mio. kr. Nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset 5,00 mio. kr. 0,38 mio. kr. Pladsgaranti på handicapområdet, Kastanjebo serviceareal 1,79 mio. kr. 0,00 mio. kr. Engbo 30 boliger, servicearealer 1,52 mio. kr. 0,00 mio. kr. Rammebeløb Handicapomr. mindre anlægsarbejder 1,50 mio. kr. 0,00 mio. kr. Inventar til servicearealer på handicapområdet 0,60 mio. kr. 0,00 mio. kr. Udvidelse af Studievej 15 6 pladser 0,28 mio. kr. 0,60 mio. kr. Ny Kastanjebo Boligdel -0,53 mio. kr. 0,02 mio. kr. Ny Engbo Boligdel -0,93 mio. kr. 0,02 mio. kr. 15,64 mio. kr. 1,40 mio. kr. Sektor: Myndighedsopgaver og administration Forbrug 0,00 mio. kr. 0,00 mio. kr.

18 Økonomirapport - Anlæg Kommentarer Generelt for anlæg Område Kommentar For de 48 midlertidige boliger på Annebergvej, hvor boligdelen er lånefinansieret, vil der være forskydninger mellem årene indtil byggeriet er afsluttet forventeligt i Flere af af anlægsprojekterne er under opstart, hvilket afspejles i det lave forbrug. Anlægsprojekterne forløber generelt planmæssigt.

19 Sygefraværsrapport Ældre- og Handicapforvaltningen Analyseperiode: Januar til August 2017

20 KRL sygefraværsprocent - Ældre- og Handicapforvaltningen Afdeling Handicapafdelingen 5,5% 4,8% 5,8% 5,9% 5,8% 7,7% 7,4% 8,1% 7,9% 8,0% 6,4% Myndighedsafdelingen 2,5% 1,7% 3,1% 2,3% 3,0% 3,8% 4,5% 6,7% 6,5% 6,3% 4,8% Ældre og Sundhed 4,3% 4,0% 4,8% 5,5% 5,5% 6,7% 6,7% 6,8% 6,7% 6,7% 5,8% Øvrige afdelinger 0,5% 0,2% 2,0% 1,5% 1,3% 3,4% 2,0% 2,9% 1,6% 2,8% 2,7% Forvaltningen 4,6% 4,1% 5,0% 5,4% 5,5% 6,9% 6,7% 7,2% 7,0% 7,1% 5,9% Året før 5,6% 5,3% 4,3% 5,4% 5,7% 5,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,4% 7,0% 6,2% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år

21 KRL sygefraværsprocent - Handicapafdelingen Afdeling Fagcenter Autisme og ADHD - 6,7% 5,8% 6,4% 5,9% 5,2% 7,6% 7,2% 7,1% 7,8% 8,4% 6,9% Fagcenter erhv. hjerneskade og fys. han. - 6,9% 5,7% 7,2% 7,8% 7,0% 8,4% 7,8% 10,9% 9,8% 8,3% 7,6% Fagcenter Livskraft - 3,8% 3,7% 4,5% 4,6% 5,3% 7,2% 7,4% 7,2% 7,4% 7,6% 6,1% Fagcenter socialpsykiatri - 3,4% 3,4% 4,0% 4,5% 4,5% 6,0% 5,4% 6,4% 6,7% 6,6% 4,5% Fagcenter særlige tilbud - 7,4% 5,5% 7,7% 6,9% 8,2% 9,6% 9,5% 9,2% 7,2% 9,7% 6,2% Handicapsekretariatet og Aalborg AKTIV - 1,1% 0,7% 1,4% 1,2% 0,0% 1,9% 1,3% 1,6% 2,0% 2,1% Forvaltningen 5,5% 4,8% 5,8% 5,9% 5,8% 7,7% 7,4% 8,1% 7,9% 8,0% 6,4% Året før 6,1% 5,5% 4,4% 5,6% 6,1% 6,1% 6,5% 6,5% 6,6% 6,5% 6,6% 6,8% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år

22 KRL sygefraværsprocent - Myndighedsafdelingen Afdeling Myndighedssekretariat - 0,8% 0,3% 4,5% 4,3% 4,6% 2,6% 1,6% 0,8% 12,2% 7,2% 7,3% Rehabiliteringscenter Aalborg - 3,2% 1,9% 3,9% 6,2% 9,2% 10,2% 11,9% 16,0% 15,3% 12,3% 6,4% Udskrivningsenheden - 5,7% 5,1% 2,4% 0,0% 0,7% 2,2% 4,1% 7,6% 7,8% 9,2% 6,3% Visitationen - Afklaring og Forebyggelse - 1,8% 1,2% 3,2% 1,1% 1,9% 2,7% 5,8% 6,1% 4,6% 6,3% 4,2% Visitationen - Støtte og Omsorg - 1,6% 0,6% 2,8% 2,5% 1,6% 2,9% 3,1% 6,4% 4,3% 3,9% 4,5% Visitationen Voksen - Handicap - 3,6% 2,8% 3,0% 1,8% 4,2% 4,5% 2,3% 4,1% 6,0% 5,8% 3,5% Forvaltningen 2,5% 1,7% 3,1% 2,3% 3,0% 3,8% 4,5% 6,7% 6,5% 6,3% 4,8% Året før 3,8% 4,1% 2,8% 3,9% 3,0% 3,9% 4,9% 4,6% 5,3% 4,8% 5,4% 3,2% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år

23 KRL sygefraværsprocent - Ældre og Sundhed Afdeling Hjemmepleje - Frit valg - 3,6% 4,4% 4,7% 4,8% 5,2% 6,4% 6,2% 6,4% 6,7% 6,6% 5,7% Plejeboliger - 5,1% 4,5% 5,4% 6,5% 6,3% 7,2% 7,2% 7,3% 7,1% 7,4% 6,0% Sygepleje - 3,1% 2,6% 3,7% 3,6% 4,7% 6,9% 5,5% 5,7% 5,5% 5,2% 4,9% Træning og Aktivitet - 1,5% 1,2% 1,0% 2,8% 1,8% 3,8% 5,3% 6,0% 5,9% 4,4% 5,0% Ældre og Sundhedssekretariatet - 2,8% 2,8% 5,1% 4,2% 4,2% 6,2% 6,6% 6,8% 6,0% 6,1% 6,5% Forvaltningen 4,3% 4,0% 4,8% 5,5% 5,5% 6,7% 6,7% 6,8% 6,7% 6,7% 5,8% Året før 5,5% 5,3% 4,5% 5,5% 5,8% 5,9% 7,2% 7,2% 7,1% 6,5% 7,4% 6,1% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år

24 KRL sygefraværsprocent - Øvrige afdelinger Afdeling Øvrige afdelinger - 0,5% 0,2% 2,0% 1,5% 1,3% 3,4% 2,0% 2,9% 1,6% 2,8% 2,7% Forvaltningen 0,5% 0,2% 2,0% 1,5% 1,3% 3,4% 2,0% 2,9% 1,6% 2,8% 2,7% Året før 3,0% 2,2% 0,3% 0,9% 1,7% 2,3% 1,8% 1,3% 1,3% 0,7% 1,4% 1,9% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år

25 Aktivitetsrapport Ældre- og Handicapforvaltningen September 2017

26 Aktivitetsrapport - Tilbud for mennesker med handicap Køb af pladser - Antal og gennemsnit Tilbudstype Aktuel antal personer Gennemsnitsudgift per år September 2017 September 2016 September 2017 September 2016 Botilbud kr kr. BPA kr kr. Dagtilbud kr kr. Støttetilbud kr kr. Øvrige tilbud kr kr. Driftherre/Leverandør Aktuel antal personer Gennemsnitsudgift per år September 2017 September 2016 September 2017 September 2016 Fagcenter for Autisme kr kr. Fagcenter for erh. hjerneskade og fysisk handicap kr kr. Fagcenter for Livskraft kr kr. Fagcenter for Socialpsykiatri kr kr. Fagcenter for Særlige Tilbud kr kr. Hjælperordninger inkl kr kr. Køb ved andre myndigheder eller private lev kr kr. Antal unikke CPR kr kr.

27 Aktivitetsrapport - Tilbud for mennesker med handicap Salg af pladser - Antal og gennemsnit Købermyndighed Antal personer Gennemsnitsudgift per år September 2017 September 2016 September 2017 September 2016 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen kr kr. Øvrige danske Kommuner kr kr. Frederikshavn Kommune kr kr. Brønderslev Kommune kr kr. Hjørring Kommune kr kr. Jammerbugt Kommune kr kr. Rebild Kommune kr kr. Vesthimmerlands Kommune kr kr. Mariagerfjord Kommune kr kr. Antal unikke CPR kr kr.

28 Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Hjemmepleje - Personlig pleje - timer per måned Leveret Prognose Borgere

29 Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Hjemmepleje - Praktisk hjælp - Timer per måned Leveret Prognose Borgere

30 Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Ydelser efter Sundhedsloven - timer per uge Plejehjem Sygepleje Hjemmepleje Diagrammet viser fordelingen af timer i hhv. hjemmepleje-, plejehjems-, og sygeplejemodulet i Care på ydelser registreret efter KLs indsatskatalog for sygepleje.

31 Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Træning - udvikling i træningsforløb - forløb per måned A

32 Aktivitetsrapport - Sundhedsområdet Færdigbehandlingsdage (Somatik)

33 Aktivitetsrapport - Sundhedsområdet Antal forebyggelige indlæggelser

34 Aktivitetsrapport - Sundhedsområdet Antal akutte genindlæggelser