Økonomirapport ultimo oktober 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Transkript

1 SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo oktober 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen

2 Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo oktober måned 2016 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen. På Sektor Sundheds driftsbudget er forbrugsprocenten 72,7%, hvilket er lavere end den vejledende forbrugsprocent for oktober måned. Det skyldes primært, at afregning for aktivitetsbestemt medfinansiering altid er en måned bagud. På driften af Sektor Kultur, Landdistrikter og Fritid ligger forbrugsprocenten som forventet højere end den vejledende forbrugsprocent, idet der er udbetalt tilskud til de selvejende institutioner for 11 måneder i henhold til de gældende aftaler. For Sektor Kollektiv Trafik ligger forbruget under den vejledende forbrugsprocent, idet der er skiftet afregningsmetode, således at afregningen kommer til at foregå månedsvis i modsætning til tidligere kvartalsvise afregning. I sektoren mangler der afregning for omtrent 2,9 mio. kr. for skolekørsel, hvilket vil få sektorens forbrugsprocent til at ligge tæt på den vejledende forbrugsprocent. På Sektor Bibliotek ligger forbruget under den vejledende forbrugsprocent. Dette vil udligne sig i de kommende måneder, da en del af indtægtsgrundlaget (bødeindtægter) stort set er effektueret fuldt ud for hele året. Som nævnt i tidligere økonomirapporter, så forventes der et fald i bødeindtægterne på op mod kr. 1 mio. i Sektor Administration ligger på nuværende tidspunkt under den vejledende forbrugsprocent, men der forventes ingen afvigelser på sektoren. Samlet forventes der ikke på nuværende tidspunkt afvigelser på udvalgets driftsbudget. På anlægsbudgettet er der et samlet forbrug på cirka 28,0 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 67,5 procent. Der forventes ikke afvigelser på anlægsbudgettet. Vejledende forbrugsprocent 83,3 % Driftsudgifter fordelt på sektorer Sektor (i kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Sektor Sundhed ,7% Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid ,1% Sektor Kollektiv Trafik ,5% Sektor Bibliotek ,6% Sektor Administration ,9% Sundheds- og Kulturforvaltningen ,0% Anlægsudgifter fordelt på sektorer Sektor (i kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid ,1% Sektor Kollektiv Trafik ,1% Sektor Bibliotek ,0% Sundheds- og Kulturforvaltningen ,5% 2/6

3 Sektor Sundhed Sektor Sundhed (i kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Aktivitetsbestemt medfinansiering ,2% Genoptræning og vedligeholdelsestræning ,5% Vederlagsfri fysioterapi ,5% Sundhedsfremme og forebyggelse ,0% Center for Mental Sundhed ,5% Sundhedscenter Aalborg ,2% Sektoren i alt ,7% Sektorens forbrugsprocent er lavere end den vejledende forbrugsprocent. Det skyldes overordnet, at udgifterne til kommunal medfinansiering kun er afregnet for 9 måneder inklusiv efterreguleringerne for Forbrugsprocenten ligger på niveau med samme tidspunkt sidste år. Prognosen for medfinansieringsudgifterne viser på nuværende tidspunkt ikke væsentlige afvigelser i forhold til det afsatte budget. Her skal det bemærkes, at det afsatte budget indeholder 10 mio. kr. ud over det beløb, som KL vurderede ville være Aalborg Kommunes udgift i Udgifterne til genoptræning og vederlagsfri fysioterapi forventes at stige en smule i forhold til 2015, men det er ikke vurderingen, at rammen anvendes fuldt ud. På Sundhedsfremme og forebyggelse samt Center for Mental Sundhed (CMS) ses forholdsvis lave forbrugsprocenter i forhold til den vejledende forbrugsprocent. På nuværende tidspunkt bør disse afdelinger ses som én enhed, idet hovedparten af budget og forbrug til CMS stadig er en del af rammen til sundhedsfremme og forebyggelse. Dette ændres med den nye økonomistruktur, der træder i kraft fra årsskiftet. På Sundhedsfremme for forebyggelse afholdes mange udgifter først i slutningen af året. Yderligere er der i aktuel status overført cirka 3,0 mio. kr. til Ældre- og Handicapforvaltningen samt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Sundhedscenterets forbrug ligger som forventet. Sektor Kultur, Landdistrikter og Fritid Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid (i kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Kultur ,5% Landdistrikt ,1% Fritid ,7% Administration ,9% Sektoren i alt ,1% På kulturområdet ligger forbrugsprocenten højere end den vejledende forbrugsprocent for oktober måned, idet der i overensstemmelse med eksisterende aftaler er udbetalt tilskud til de selvejende institutioner for 11 måneder. Det lave forbrug på landdistriktsområdet skyldes, at der er tale om midler der først udmøntes, når projekterne er gennemført. Ligeledes er der andel af AKA-puljen, som først udmøntes ultimo På fritidsområdet ligger forbrugsprocenten på forventet niveau for perioden. Der forventes ikke afvigelser på sektoren. 3/6

4 Sektor Kollektiv Trafik Sektor Kollektiv Trafik (i kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. NT afregning ,0% Trafikplanlægning ,5% Kørselskontor ,7% Sektoren i alt ,5% Afregningen med NT sker månedsvis, og forbrugsprocenten ligger under den vejledende forbrugsprocent på grund af manglende afregning for omtrent 2,9 mio. kr. for skolekørsel, hvilket vil få sektorens forbrugsprocent til at ligge tæt på den vejledende forbrugsprocent. Forbrugsprocenten er som forventet, og der forventes ikke afvigelser på sektorens udgifter. Sektor Biblioteker Sektor Bibliotek (i kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Biblioteksdrift ,6% Administration ,2% Sektoren i alt ,6% På Sektor Bibliotek ligger forbruget lidt under den vejledende forbrugsprocent. Dette vil udligne sig i de kommende måneder, da en del af indtægtsgrundlaget (bødeindtægter) stort set er effektueret fuldt ud for hele året. Som nævnt i tidligere økonomirapporter, så forventes der et fald i bødeindtægterne på op mod kr. 1 mio. i Sektor Administration Sektor Administration (i kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Støtte til frivilligt socialt arbejde ,6% Råd og Nævn ,4% Sekretariat og forvaltninger ,3% Sektoren i alt ,9% Sektor Administration ligger på nuværende tidspunkt under den vejledende forbrugsprocent, men der forventes ingen afvigelser på sektoren. 4/6

5 ANLÆG Anlæg (1.000 kr.) Forbrug Korrigeret budget Forbrugspct. Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid ,7% Kultur ,6% Kunsten, vedligeholdelse ,7% Musikkens Hus ,5% Zoologisk Have, rammebeløb ,0% Stadsarkiv, tilpasning af rum ,0% Anlægspulje, kulturens Rum og Rammer ,8% Landdistrikter ,4% Renovering af gadekær ,9% Grøn og Sund forskønnelse af Landdist ,0% Opfølgning på landdistriktspolitikken ,8% Forsamlingshuse ,4% Byfornyelse i mindre landsbyer ,9% Arven fra Hals ,6% Fritid ,4% Medfinansiering af lokale initiativer ,0% Facilitetsudvikling ,1% Alle idræts/svømmehaller - vedligehold ,4% Indendørs gadeidræt (Overført BF, deponering) ,0% Vadum, Idrætsarena ,0% Prioriteringskatalog ,5% Etablering af kunstgræsbaner ,0% Vandbehandlingsanlæg ,0% Fast tribune Gigantium ,3% Sektor Kollektiv Trafik ,1% Læskærme ,6% Pulje, forbedret fremkommelighed ,3% Sektor Bibliotek ,0% Rendsburggade ,0% Sundheds- og Kulturforvaltningen ,5% Ovenstående viser, at der ved udgangen af oktober måned er forbrugt cirka 28,0 mio. kr. af forvaltningens samlede korrigerede anlægsbudget på 41,5 mio. kr. 5/6

6 Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid: Anlægstilskud til bl.a. Kunsten og Musikkens Hus udbetales i 12-dele, som besluttet i byrådet. Merforbruget på Vadum Idrætsarena skyldes, at indbetaling af medfinansiering vedr. projektet endnu ikke har fundet sted. Sektor Kollektiv Trafik: Det negative anlægsbudget ved læskærme skyldes en overførelse af et merforbrug fra sidste budgetår. Vedrørende pulje til forbedret fremkommelighed skyldes det negative forbrug, at tilskud fra Trafikstyrelsen til projekt Hjørringvej i 2015 først er modtaget i år. Sektor Bibliotek: Ingen bemærkninger 6/6