Jens Bay, Økonomichef

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Jens Bay, Økonomichef"

Sidsel Ebbesen
8 år siden
Visninger:

1 Jens Bay, Økonomichef 1

2 K. W. Bruun Logistik 2

3 Kunder Peugeot Danmark SsangYong Sverige Peugeot Sverige SsangYong Danmark Cost to serve Peugeot Baltikum Estland Litauen Citroen Sverige Peugeot Island Citroen Danmark Peugeot Færøerne

Services Lagersupplering Deadline 08:00 Kampagner Initial stocks Facelifts Samhandel EDI Cross Docking Daglige ordrer Deadline 13:00 Minitrans i

4 Services Lagersupplering Deadline 08:00 Kampagner Initial stocks Facelifts Samhandel EDI Cross Docking Daglige ordrer Deadline 13:00 Minitrans i København Help desk & support vedr. - Logistik - Produkter Cost to serve Hasteordrer Deadline 16:00 Returneringer Ombytning Varer VOR & kodede dele Deadline 10:00

5 ABC forløb 2009 Foråret 10 August 10 Oktober Dialog mellem K.W Bruun Logistik og SAS Institute omkring lønsomhedsstyring Gennemførelse af 6 dages Rapid prototype som overbeviste os om mulighederne med ABC Opstart af ABC projekt ABC projekt afsluttes SAS Institute bistår med opdatering af ABC model 5

6 dages Rapid prototype som overbeviste os om mulighederne med ABC Opstart

6 Projektets formål Udvikle en it-understøttet, automatiseret beregningsmodel, der kan: Beregne og rapportere omkostninger og lønsomheden på tværs af kunder og produkter Synliggøre samspillet mellem og trækket på KW Bruuns ressourcer, kapaciteter, aktiviteter og services Give indblik i kunders træk på KW Bruuns funktioner (Cost-to-serve) og understøtte prissætningen på KWBL s logistikydelser. Understøtte optimeringsprojekter, analyser af services (ordretyper, helpdesk mv) og kapacitetsanalyser

aktiviteter og services Give indblik i kunders træk på KW Bruuns funktioner (Cost-to-serve) og understøtte prissætningen på

7 Dimensionsoversigt - K. W. Bruun Logistik Selskaber KWBL AS KWBL AB Brands Peugeot Citroën Ssangyong Markeder Danmark Sverige Baltikum Øvrige Variabilitet # SalgsOrdrer # Pluklinier # Forsendelser # Filialer Afdeling Ledelse Økonomi Administation KAM Lager Facility Realiseret/ Halvår Aktiviteter Pluklinier Ordrehåndtering Forsendelse Kvalitet og ISO Kontoplan 101 Gager 102 Personaleomk. 103 Vikar 111 Rejse & repræsentation Kapaciteter Bygninger Ledere Lagerassistenter Trucks WMS Reversibilitet 1 3 mdr 3-6 mdr 6-12 mdr...

SalgsOrdrer # Pluklinier # Forsendelser # Filialer Afdeling Ledelse Økonomi Administation KAM Lager Facility Realiseret/ Halvår

8 KWBL ledelse Ledere Administration og ledelse Antal ansatte En omfattende aktivitet var at kortlægge de korrekte fordelingsstrukturer... Lager Danmark Lager Danmark Tidsforbrug Tidsforbrug Ledere Lager assistenter Tidsforbrug Lagerledelse Antal pluk med truck Tidsforbrug Pluk Antal pluk * normtid Pluk hasteordre Pluk mellemordre Trucks Pluk Minitrans Tidsforbrug ISO og HR Adm. Medarb. Tidsforbrug ISO og kvalitet

.. Lager Danmark Lager Danmark Tidsforbrug Tidsforbrug Ledere Lager assistenter Tidsforbrug

9 Brand A er tabsgivende mens Brand B og Brand C bidrager positivt til bundlinien Nettoresultat pr Brand Brand A Brand B Brand C

10 Indtjening pr salgsorder er negativ på alle Brand A s markeder, mens der tjenes markant flere penge på Brand B i Sverige ift i Danmark Brand A Brand B Benchmarking hvorfor er vi øjensynligt mere effektive til at levere en salgordre fra vores Svenske selskab? Brand A Brand B

11 Analyse af omkostning pr pluk viser, at det er 27% billigere at plukke i Sverige end i Danmark (lagerordre dog næsten ens)... En medvirkende årsag til, at indtjeningen er større i Sverige

Aktivitets-/variabilitetsanalyse viser, at en stor del af omkostningerne varierer med antallet af salgsordrer, antallet af pluklinier, indkøbslinier og afsendte colli.

12 Aktivitets-/variabilitetsanalyse viser, at en stor del af omkostningerne varierer med antallet af salgsordrer, antallet af pluklinier, indkøbslinier og afsendte colli. KWBL tilbød fra 2009 daglige lagerordresuppleringer frem for ugentlige, hvilket har ført til en vækst i pluklinier og salgsordrer... Brand A Brand B Over 50% af omk er drevet af antal salgsordre, pluklinier og colli afsendt. Flere salgsordre = ringere lønsomhed da logistik fee er fast

KWBL tilbød fra 2009 daglige lagerordresuppleringer frem for ugentlige, hvilket har ført til en vækst i

13 En analyse af reversibiliteten viser, at størstedelen af de omkostninger, der varierer med salgsordrer og pluklinier, vil kunne falde væk inden for 1-3 måneder Brand A

14 Cube-exploren viser, at 98% af de omkostninger, der varierer med antal salgsordrer, og som er reversible inden for 1-3 måneder, vedrører Fragt og Porto

15 Forankring Erstatning af antagelser med reelle målinger på tid Mere præcise tidsanvendelser på lager, hvad har vi i Astro, og hvad vil vi gerne vide? Fordele den tid, der er forbrugt på lageret, ved brug af f.eks. Consafe Retrospect Mere præcise tidsanvendelser i ordremodtagelse (pr. kunde) Mere præcise tidsanvendelser i helpdesk ud teleopkald og mails i stedet for antagelse (vi har data)

Fordele den tid, der er forbrugt på lageret, ved brug af f.eks.

16 Forankring - Hvordan gør vi det? Harmonisere aktivitetsbeskrivelser på tværs af KWBL. (f.eks. for at benchmarke lagre) Modellering af frie ressourcer/ledig kapacitet Fokus på Variabilitetsanalyser (hvordan varierer aktiviteter med brug af ressourcer og reversibilitetsanalyser (Falde-bortomkostninger) Månedlige møder mellem økonomi og de enkelte afdelingsledere Gerne en pull i stedet for push process IT er en knap ressource, der skal tages i ed!

varierer aktiviteter med brug af ressourcer og reversibilitetsanalyser (Falde-bortomkostninger) Månedlige møder

Relaterede dokumenter

Jens Bay, Økonomichef

Jens Bay, Økonomichef 1 Kunder Peugeot Danmark SsangYong Sverige Peugeot Sverige SsangYong Danmark Cost to serve Peugeot Baltikum Estland Litauen Citroen Sverige Peugeot Island Citroen Danmark Peugeot