Status: 1. Impleme nteret 2. Undervej s 3. Ikke iværksat ØU 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet.

Transkript

1 Forslags -nr. Kort beskrivelse Fagudvalg 002 Justering af budget til diverse velfærdsforanstaltninger 003 Ændret åbningstid for borgere om torsdagen 004 Lavere udgifter til abonnementer, kontingenter, gebyrer m.v. 005 Reducering it-driftsbudget IKT og digitalisering 006 Fokuseret brug af informationsannoncer 1 Status: 1. Impleme nteret 2. Undervej s 3. Ikke iværksat ØU 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet. Kort kommentar til status (Udvalgsbeslutninger mv.) 007 Nedlæggelse af borgerpanelet ØU 1 Budget er reduceret. Aftale med leverandør er opsagt. 008 Reducering i stab ifm. Med Vinge teamets aktiviteter lægges ind i planteamet 009 Reducering i stab ift. Byggemodning i Vinge 010 Reduktion af beløb pr. elev i almenskolen til materialekøb, lejrskoler m.v. 011 Reduktion af skolernes decentrale uddannelsesbudget 012 Øget forældrebetaling for børn i SFO der benytter halvdagsmodul 013 Reduktion af aktivitetsbeløb i SFO til materialekøb, aktiviteter m.v. 014 Reduktion af antallet af pædagogiske ledere på skolerne TEK 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet UDD 2 Iværksættes til skoleåret 2017/ UDD 2 Iværksættes til skoleåret 2017/ UDD 1 Udmøntet UDD 1 Udmøntet UDD 2 Uddannelsesudvalget behandler oplæg på møde april 2017 efter høring.

2 015 Tilpasning af administrativ normering på skolerne 016 Ændring af svømmeundervisning i den almene folkeskole 017 Reduktion i aktiviteter i ungdomsskolen 019 Reorganisering af inklusionspædagogkorpset 020 Bortfald af ekstra normering til sprogarbejde i Børnehuset Skuldshøj % reduktion i uddannelseskontoen i børnehuse % reduktion i uddannelseskontoen i dagplejen UDD 2 Høring og inddragelse af medarbejdere p.t således, at tilpasning sker pr UDD 2 Ændring fra UDD? Implementeres fra skoleåret 2017/ UDD 1 Udmøntet UDD 1 Udmøntet UDD 1 Udmøntet UDD 1 Udmøntet. 025 Familieområdet UDD 2 Kommissorium for arbejdet er godkendt på Uddannelsesudvalgets møde d Afskaffelse af forhøjet tilskud til formidling ROMU FRI 1 Budget er reduceret. Besked givet til ROMU. 029 Afskaffelse af venskabsbypulje FRI 1 Budget er reduceret. 030 Besparelse på biblioteket inkl. lokalhistorisk arkiv 031 Rammebesparelse på Frederikssund Idrætsanlæg FRI 1 Budget er reduceret FRI 1 Budget er reduceret. 032 Rammebesparelse på musikskolen FRI 1 Budget er reduceret. 033 Justering af budget til særlig indsats (Sundhedsplejen) 036 Reduktion i kommunal medfinansiering SUN 1 Budget er reduceret SUN 2 Budget er reduceret. Fokus på at reducere genindlæggelse og ordning med faste læger på plejecentrene. 037 Effektivisering i træningsenheden SUN 1 Budget er reduceret. 038 Ændring af den faglige konsulentbistand på de sociale SUN 1 Udmøntet med nedlæggelse af to konsulentstillinger. 2

3 tilbud 039 Effektiv drift af de sociale tilbud SUN 1 Reduktion på 2,5 mio. kr. er fordelt på institutionernes driftsbudget (eget køb af pladser svarer til reduktion på øvrig reduktion vedrører andre kommuners køb). 040 Ændring i serviceniveauet på idrætstilbud m.v. til sårbare brugere 041 Reduktion i den fælles uddannelse- og implementeringspulje på de sociale tilbud 042 Ændring af personaleressourcer i klubtilbud for udviklingshæmmede "klub Stjerneskud" 043 Færre ressourcer til tilsyn af dagaktiviteter på det specialiserede voksenområde samt nedlæggelse af tilsynsenhed 044 Udbud på misbrugsbehandlingen - optimering af ressourcer 045 Reduktion i antal årsværk i forbindelse med nedlægning af kommunens akutteam 046 Flytte borgere fra Haven til Pedershave SUN 1 Reduceret med 18,5 timer. Er iværksat SUN 1 Puljen er nedskrevet for budget SUN 1 Omlægning af personaletimer, så der opnås en reduktion på 18,5 timer er iværksat UDD 1 Lederen af tilsynsenheden er gået på pension og stillingen nedlagt SUN 1 Ny samarbejdsaftale, hvor prisen er reduceret i forhold til tidligere år VEL 1 Der er reduceret i antallet af medarbejdere, som forudsat VEL 1 Flytningen fra Haven til Pedershave er sket medio januar 2017, og de 36 nye pladser blev indviet den 9. februar Daghjem/dagaktivitet VEL 2 Der er iværksat tiltag for at udvikle et nyt tilbud om aktivitet og samvær på de 5 omsorgscentre, som politisk behandles på Velfærdsudvalgets møde i marts måned. Dagaktiviteten på Østergården udfases gradvist i løbet af Hovedrengøring til borgere i eget hjem VEL 1 Tilbuddet til de 120 borgere er nedlagt og udfaset. Der er samtidig reduceret i budgettet og antallet af visiterede timer. 3

4 049 Aflastningspladser VEL 2 Budgetaftalens ønske om flere aflastningspladser er ikke udmøntet, men Velfærdsudvalget skal på deres møde i april måned behandle et forslag til etablering af pladser. 050 Klippekortsordning VEL 1 Ordningen er udfaset og borgerne er orienteret om dette. 051 Uddannelseskonsulenter SUN 1 Budget er reduceret. 052 Ændring i tilskudsmulighederne til "frivilligt socialt arbejde" under 18 midlerne 053 Øgede indtægter ved mellemkommunale refusioner 054 Effektive ressourceforløb forebyggelse af tilkendelse af førtidspensioner 055 Aftaler med boligforeninger om deleboliger til flygtninge VEL 1 Budget er reduceret VEL 1 Budget er reduceret VEL 1 Budget er reduceret VEL 1 Boligforeninger afviser samarbejde om deleboliger. Budgettet er reduceret. 056 Turismeindsatsen VÆK 1 Budget er reduceret. 057 Flere flygtninge i arbejde - job- og virksomhedskonsulenter VÆK 1 Budget er reduceret. 058 Ansættelse af arabisktalende tolk VÆK 1 Budget er reduceret. 059 Mikrolån til iværksættere VÆK 1 Budget er reduceret. 060 Øget anvendelse af internt mentorkorps 061 Øgede indtægter via regres i sygedagpengesager 062 Fokus på korrekt registrering i Folkeregisteret 063 Lavere nettoudgifter til Ledighedsydelse 064 Øgede indtægter ved mellemkommunale refusioner VÆK 1 Budget er reduceret VÆK 1 Budget er reduceret VÆK 1 Budget er reduceret VÆK 1 Budget er reduceret VÆK 1 Budget er reduceret. 4

5 065 Tidlig virksomhedsindsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige og mindre brug af private leverandører VÆK 1 Budget er reduceret. 067 Kollektiv trafik TEK 2 Budget er reduceret. 068 Større forbedringer på energidrift end beregnet som forudsætning TEK 1 Budget er reduceret. 069 Effektivisering af kantinedrift TEK 2 Tiltag ikke iværksat. Budget er reduceret. 070 Effektivisering byggesagsbehandling TEK 2 Strategi for området pågår. 071 Specialskoleområdet UDD 2 Kommissorium for arbejdsgruppen godkendt politisk februar 2017 i Uddannelsesudvalget. 072 Contract management/kontraktstyring 073 Lav takst på befordring for ansatte i Frederikssund kommune ØU 2 Strategi er godkendt af Direktionen og arbejdet er påbegyndt ØU 2 Der arbejdes fortsat med at opgøre herunder fordeling på afdelinger den nøjagtige besparelse, som forventes at ligge på ca. 1 mio. kr. Hele besparelsen forventes således ikke udmøntet. 074 Konsulentindkøb ØU 3 Placeret som rammebesparelse under Udbud og kontrakt. Nærmere proces skal planlægges. 075 Reducerede it-omkostninger som følge af det fælles kommunale Monopolbrudsprogram 076 Personalemæssige reduktioner som følge af Monopolbrudsprogrammet ØU 2 Grundet forsinkelser i monopolbrudsprogrammet er der en vis usikkerhed forbundet med, hvornår besparelserne reelt realiseres. Indtil videre er det imidlertid forventningen at Frederikssunds besparelsesplan holdes ØU 2 Grundet forsinkelser i monopolbrudsprogrammet er der en vis usikkerhed forbundet med, hvornår besparelserne reelt realiseres. Indtil videre er det imidlertid forventningen at 5

6 6 Frederikssunds besparelsesplan holdes. 077 Etablering af rekrutteringssystem ØU 2 Udmøntes af Økonomi efter fordelingsnøgle. 078 Digitalisering af kørselsgodtgørelses-udbetaling ØU 2 Projektet er i proces 079 Fællessprog III ØU 2 Projekt i proces med fagområdet. FSIII implementeres nu som led i 13-kommuners fællesudbud hvor FRS implementeringstidspunkt først kendes Q Digitalt understøttet genoptræning ØU 2 Projekt i proces med fagområdet. 081 Virtuelle møder ØU 2 Projekt i proces. 082 Personalemæssige reduktioner som følge af BOM (Byg og Miljøløsning) 083 Reducerede omkostninger til systemløsninger 084 Ikke udmøntet besparelse som følge af digitalisering ØU 2 De personalemæssige ændringer er ikke gennemført ØU 1 Udmøntet. 0 0 ØU 3 Placeret som rammebesparelse i Sammenhængende borgerforløb ØU 3 Skal sammentænkes med frikommuneforsøg 086 Reduceret prisfremskrivning Budget er reduceret. 089 UU vejledning i hele Ungekontaktens åbningstid VÆK 2 Budgettet er reguleret. 090 Frivillige uddannelsesmentorer VEL 1 Budgettet er reguleret. 091 Etablering af gældsrådgivning for sårbare borgere/familier (løses af frivillighedsstedet) VEL 2 Budgettet er reguleret. Mulige samarbejder undersøges og der forventes fremlagt en sag på Velfærdsudvalgsmødet den 4. maj Energimærkning TEK 2 Budgettet er reguleret. 094 Teknologisk investeringspulje ØU 2 Projektforslag /ønsker afventes fra fagområderne. 096 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire 0 75 TEK 1 Budgettet er reguleret.

7 hovedbyer Central uddannelsespulje (administreres af direktionen) ØU 1 Proces i forhold til identifikation af kriterier for tildeling af puljemidler er igangsat. Elevråd UDD 1 Budgettet er reguleret. Proces politisk behandlet d i Uddannelsesudvalget. Styrket samarbejde mellem grundskole og erhvervsliv (Person ansættes i UBK) UDD 2 Sag på Uddannelsesudvalget 6. marts 2017 med stillingsbeskrivelse, dvs. stilling besættes medio 2017 (halvårsvirkning) Tandplejen ramme SUN 2 Sundhedsudvalget har godkendt kommissorium for analyse af tandplejen i januar Analyseopgaven er sendt i udbud i februar og der indgås aftale med konsulentfirma i marts Budget mindskes fra Tolleruphøj, udvidelse af pladser fjernes Brugerstyrede centre - tilbagerulning af tidligere besparelse VEL 1 Budgettet er reduceret og udvidelsen bliver ikke realiseret VEL 1 Budgettet er ajourført. Ny fordeling mellem centre er vedtaget. 7