SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Talhæfte

2 Solrød Kommune Solrød Center Solrød Strand Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk

3 TALHÆFTE TIL ÅRSBERETNING 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indholdsfortegnelse 3 2. Drift, dranst Anlæg, dranst Renter og finansiering, dranst Balance, dranst Tværgående artsoversigt Personaleoversigt Ejendomsfortegnelse Kautions- og garantiforpligtelser Eventualrettigheder / - forpligtelser 127 3

4 TALHÆFTE TIL ÅRSBERETNING 2014 Indholdsfortegnelse 4

5 Rækkenavne Opr.budget Kor.budget Forbrug Afvigelse 01 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Serviceudgifter Plan, erhverv og kollektiv trafik Busdrift Teknik og Miljø Plan Kollektiv trafik Kollektiv trafik Lokalruter Visitation og koordination Visitation og koordination., U-ØD Visitation og koordination., U-ØD Visitation og koordination., U-ØD Handicapkørsel Kommissioner, råd og nævn Teknik og Miljø Sekretariat Sekretariat Sekretariat XG Hegnsyn Sekretariat og forvaltninger Teknik og Miljø Plan Plan Plan Konsulentbistand Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Teknik og Miljø Sekretariat Sekretariat Sekretariat XG Hyrevognsadministration XG Stadeplads, Solrød Center Erhvervsservice og iværksætteri Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT XG Erhvervssamarbejde XG Regonalt væksthus XG Styrket erhvervsindsats

6 03 Borgerbetjening, administration og Byråd Skorstensfejerarbejde Teknik og Miljø Sekretariat Sekretariat Sekretariat XG Skorstensfejerbidrag, Registreret moms Seniorjob til personer over 55 år Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO AES-bidrag AES-bidrag Seniorjob Øvrige sociale formål Visitation og koordination Visitation og koordination., U-ØD Råd Råd XG Ældreråd, 18 pulje til friv. soci. arb Fælles formål Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT XG Tilskud til det politiske arbejde XG Byrådet, Velkomst til nye borgere Kommunalbestyrelsesmedlemmer Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT Byrådet XG Udviklingsaktiviteter, Byrådet XG Udviklingsaktiviteter, ØU XG Udviklingsaktiviteter, SU XG Udviklingsaktiviteter, FU Personaleafdelingen Personaleafdelingen Personaleafdelingen Personaleafdelingen XG Rådhus ØD, kørsel - BYR Politisk organisation Politisk organisation Politisk organisation Byrådet Teknik og Miljø Ejendomscenter Forsikringer og Risikostyring Forsikringer og Risikostyring

7 XG Forsikr.og Risikost., Fors. byrådsmdl Kommissioner, råd og nævn Personaleafdelingen Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Kommissioner, råd og nævn Skolebestyrelser/fællesråd Ungdomsskolebestyrelse Folkeoplysningsudvalg Klageråd Ældreråd Hegnsyn Beredskabskommisionen Grønt Råd Teknik og Miljø Støttet boligbyggeri Støttet boligbyggeri Støttet boligbyggeri XG Beboerklagenævn XG Huslejenævn Visitation og koordination Visitation og koordination., U-ØD Råd Råd Ældreråd Handicapråd Job- og SocialCenter Jobcenter Arbejdsmarked Arbejdsmarked Diæter, lokalt beskæftigelsesråd Valg m.v Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT XG Kommunalvalg XG Folketingsvalg XG Valg til EU-parlamentet Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO AES-bidrag AES-bidrag Valg m.v Administrationsbygninger Sekretariat og IT Rådhuset, ØD Rådhuset, ØD Rådhuset, ØD

8 XG Rådhuset, anskaffelser BorgerService BorgerService BorgerService BorgerService XG Udsmykning, Rådhuset Teknik og Miljø Egne ejendomme Egne ejendomme Egne ejendomme XG Rådhuset, 18 tf Solrød Ejendomscenter Rådhuset Rådhuset XG Rådhuset, ØD, Decentral Rengøring,Rådhus Andre ejendomme Andre ejendomme XG Rådhuset, Indvendig bygningsvedligehold XG Rådhuset, Udvendig bygningsvedligehold XG Rådhuset, Energi XG Rådhuset, Renovation XG Rådhuset, Rengøring og vinduespolering XG Rådhuset, Måtteleje XG Rådhuset, Central forsikring XG Rådhuset, Serviceaftaler XG Rådhuset, Skatter og afgifter Drift af veje mv Delaftale 1= afregning til OKNygaard Delaftale 1= afregning til OKNygaard XG Rådhus Sekretariat og forvaltninger Afdelingen skole og dagtilbud Afdelingen skole og dagtilbud Afdelingen skole og dagtilbud Afdelingen skole og dagtilbud Skole og dagtilbud, ØD Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT, ØD Kommunale samarbejder XG Sekretariat K-17, betaling af andel XG SAM K-Line XG Bruxelles kontor XG Sekretariat KKR, Indtægter Rådhuset, ØD Rådhuset, ØD Rådhuset, ØD

9 XG Uniform, rådhusbetjent XG Rådhusbilen XG Portoudgifter XG Informationsvirksomhed XG Omstillingspulje XG Effektiviseringspulje XG Telefonudgift, rådhus XG Borgertilfredshedsundersøgelse XG Digitalisering porto XG Møder administration XG ESDH-drift Rådhuset, U-ØD Rådhuset, U-ØD Rådhuset, U-ØD XG Konsulentbistand XG DIRs Udviklings- og Uddannelsesfond XG Kontingent, Kommunale sammenslutninger IT - Området, ØD IT - Området, ØD IT - Området, ØD XG IT - Området, fakturering m/reg.moms IT - Området, ØD Anlæg, Sekr. og IT Anlæg, Sekr. og IT Anlæg, Sekr. og IT XA Afledt drift Ipads til Byråd/direktion Økonomiafdelingen Økonomiafdelingen Økonomiafdelingen Økonomiafdelingen Økonomiafdelingen, ØD XG Diverse indtægter Administrationsbidrag Administrationsbidrag Administrationsbidrag XG Ældreområdet, adm.bidrag XG Naturbeskyttelse, adm.bidrag XG Miljøbeskyttelse, adm.bidrag XG Administrationsbidrag rådhus Rådhuset, ØD Rådhuset, ØD Rådhuset, ØD XG Økonomistyring/Analyser Rådhuset, U-ØD Rådhuset, U-ØD Rådhuset, U-ØD Rådhus, Økonomiafdelingen, U-ØD XG Gebyrudgifter, banker og kreditforening XG Revision

10 XG Moderniseringsaftalen XG Fejlrettelser budgetgrundlag XG Bidrag til rammeaftale sekretariat XG Fælles Udbud Sjælland (FUS) XG Lov- og cirkulæreprogram Omkostningssted til differencekonto Omkostningssted til differencekonto Omkostningssted til differencekonto Omkostningssted til differencekonto Personaleafdelingen Personaleafdelingen Personaleafdelingen Personaleafdelingen Personaleafdelingen, ØD Rådhus, U-ØD, elever XG Vikar/overarbejde XG Møder m.v XG Kurser - elever XG Det rummelige arbejdsmarked XG Jubilæum XG Kompetenceudvikling XG Kautions- og ansvarsforsikringer XG Trivselsfremmende foranstaltninger XG Personalepolitiske initiativer XG Lederudvikling XG Personalegode ordning XG Diplomuddannelser XG AKUT lokal pulje XG Rådhus ØD, kørsel - PEA XG Rådhus ØD, kørsel - DIR XG Rådhus ØD, kørsel - JOBS XG Rådhus ØD, kørsel - SEA-IT XG Rådhus ØD, kørsel - BSA XG Rådhus ØD, kørsel - ØKA XG Rådhus ØD, kørsel - TEA XG Rådhus ØD, kørsel - Skole/Dagtilbud Rådhus, Personaleafdelingen, U-ØD XG Lønregulering XG Stillingsopslag XG Rådhus, kørsel - TR-repræsentanter Direktion og I/A-ledere, CSO Direktion og I/A-ledere, CSO Direktion og I/A-ledere, CSO Direktionen Direktion og I/A-ledere, CSO Direktion og I/A-ledere, CSO Sekretariat og IT Direktion og I/A-ledere, CSO Direktion og I/A-ledere, CSO

11 Økonomiafdeling Direktion og I/A-ledere, CSO Direktion og I/A-ledere, CSO Personaleafdeling Direktion og I/A-ledere, CSO Direktion og I/A-ledere, CSO BorgerService Direktion og I/A-ledere, CSO Direktion og I/A-ledere, CSO Teknik og miljø Arbejdsskade, CSO AES-bidrag AES-bidrag Rådhuset Løntilskud m.v. - kommunalt ansat Fleksjob, gammel pulje Fleksjob, gammel pulje Fleksjob, Rådhuset Fleksjob, Pulje Fleksjob, Ny pulje Fleksjob, gammel pulje Fleksjob, Rådhuset (NY) Personaleafdelingen Personaleafdelingen Personaleafdelingen Solrød Spildevand XG Solrød Spildevand l BorgerService BorgerService BorgerService BorgerService BorgerService, ØD XG Stillingsannoncer XG Øvrige annoncer XG Kassedifferencer XG Gebyrindtægter, BorgerService XG Forsikringer, BorgerService XG Fotogebyr for pas/kørekort XG Gebyrindtægter, opkrævning BorgerService, Rådhus ØD Teknik og Miljø Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Administration, TM, ØD Vejmyndighed Vejmyndighed Vejmyndighed XG Private fællesveje sagsbehandling

12 20509 Overførte administrationsbidrag Overførte administrationsbidrag Overførte administrationsbidrag XG Forsyningsvirksomheder, adm.bidrag Sekretariat Sekretariat Sekretariat Rådhus, Teknisk Administration, U-ØD Rådhus, TEA, ØD XG Digitalisering af byggesagsarkiv XG Ejendomsforespørgsler, gebyr GIS GIS GIS XG GIS, kortlægning Ejendomscenter Kantinedrift Rådhuset Kantinedrift Rådhuset XG Kantinen, inventar XG Kantinen, ekstern kontrakt XG Kantinen, ekstern kontrakt managementfee XG Kantinen, kontraktopfølgning XG Kantinen, Kaffeordning for personalet Forsikringer og Risikostyring Forsikringer og Risikostyring XG Fors.og Risikost., Kaut.- og ansv.fors XG Forsikr.og Risikost, Risikostyring XG Fors.og Risikost., Selvrisiko - forsikr XG Fors.og Risikost., Honorar, fors.mægler XG Forsikr. og Risikost., Rejseforsikring Kontraktsopfølgning - Rengøring Kontraktsopfølgning - Rengøring XG Kontrakt opf.reng, Resultatfastholdelse XG Kontrakt opf.rengøring, Ekstraopgaver XG Kontrakt opf.rengøring, Måtteleje XG Kontrakt opf.rengøring, Alarm, Rengøring Rådhuset Rådhuset XG Rådhuset, ØD, Inventar XG Rådhuset, ØD, Kontorartikler XG Rådhuset, ØD, Trykkerivirksomhed XG Rådhuset, ØD, Tidskrifter og håndbøger XG Rådhuset, U-ØD, Falck abonnement XG Rådhuset, U-ØD, Licens XG Rådhuset, U-ØD, Planteservice Afledt drift af anlægsprojekter Afledt drift af anlægsprojekter XG Omflytning af administrative funktioner Job- og SocialCenter

13 30901 Job- og SocialCenter, ØD Job- og SocialCenter, ØD Job- og SocialCenter, ØD Social - og Udbetalingsservice, ØD XG Social - og Udb.gsservice, ØD, indtægter Jobcenter Jobcenter Jobcenter Job- og SocialCenter, Rådhus ØD JOBS, Rådhus U-ØD Fælles IT og telefoni Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT Team IT IT - Området, ØD IT - Området, ØD IT - Området, ØD XG Fælles telefoni XG Driftsmidler XG Softwarelicenser XG Software - Vedligehold. og viderudvikl XG Netværk og kommunikation XG Servicedrift (overvågning) XG KMD - betalingsaftale XG KMD - uden for betalingsaftale XG Andre dataleverandører XG Digitale kopimaskiner XG Projekter XG Institutionsbetaling - IT - drift XG Større anskaffelser XG ESDH-Drift XG Opsparingspulje Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO AES-bidrag AES-bidrag ARB-IT Jobcentre Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO AES-bidrag AES-bidrag Admin. vedr. jobcentre og pilotjobcentre Job- og SocialCenter Job- og SocialCenter, ØD Job- og SocialCenter, ØD Job- og SocialCenter, ØD

14 Jobcenter, ØD XG Tilskud til sagsbehandling Jobcenter Jobcenter Jobcenter XG Job og Socialcenter,Regres, adm.udgifter Naturbeskyttelse Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO AES-bidrag AES-bidrag Admin. vedr. Naturbeskyttelse Teknik og Miljø Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Administration, Naturbeskyttelse, ØD Natur Natur Natur XG Natur XG Adm.bidrag, Naturbeskyttelse XG EDB-programmer til natur Miljøbeskyttelse Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO AES-bidrag AES-bidrag Admin. vedr. Miljøbeskyttelse Teknik og Miljø Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Administration, Miljøbeskyttelse, ØD Miljø Miljø Miljø XG Konsulent, miljøbeskyttelse XG Adm.bidrag, miljøbeskyttelse XG EDB-programmer på miljøområdet Byggesagsbehandling Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO AES-bidrag AES-bidrag Arb, byggesagsbehandling Teknik og Miljø Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD

15 Teknik og Miljø, ØD Administration, byggesager, ØD Byggesager Byggesager Byggesager XG Byggesager, sagsgebyr Voksen-, ældre- og handicapområdet Personaleafdelingen Direktion og I/A-ledere, CSO Direktion og I/A-ledere, CSO Direktion og I/A-ledere, CSO Job- og SocialCenter Arbejdsskade, CSO AES-bidrag AES-bidrag ARB-Voksen ældre handicap Job- og SocialCenter Job- og SocialCenter, ØD Job- og SocialCenter, ØD #I/T Job- og Socialcenter, adm. og ledelse Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark BorgerService Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark XG Administrationsbidrag XG Særligt administrationsbidrag Løn- og barselspuljer Økonomiafdelingen Rådhuset, U-ØD Rådhuset, U-ØD Rådhuset, U-ØD XG Budgetsikkerhedspulje, øvrig reserve Personaleafdelingen Lønpuljer Lønpuljer Lønpuljer XG Direktionens lønpulje XG Fællesudgifter HMU m.v XG Gennemsnitsløngaranti XG Organisationsforhandlinger XG Lønpulje vedr. nødstedte inst. el. afd XG Barsel XG Langtidssygdom XG Fratrædelser m.v XG Seniordage Tjenestemandspension Personaleafdelingen

16 20304 Tjenestemandspensioner, CSO Igangværende pensionssager Igangværende pensionssager Redningsberedskab Folkeskoler Folkebibliotek Sundhedstjeneste Borgmesterpension Igangværende pensionssager Tidligere rådhuspersonale Tidligere skatteankenævn Genforsikring Genforsikring Skolebiblioteker Folkebibliotek Kommunal sundhedstjeneste Direktionen Genforsikring Job- og Socialcenter Sekretariat og IT BorgerService Personaleafdelingen Genforsikring Teknik og Miljø Skole og Dagtilbud GE Væksthus Genforsikring XG MLC, Sjælland Øst I/S Generelle reserver Økonomiafdelingen Rådhuset, U-ØD Rådhuset, U-ØD Rådhuset, U-ØD XG Budgetsikkerhedspulje, generel reserve

17 04 Bygninger, veje og grønne områder Erhvervsformål Teknik og Miljø Ejendomscenter Andre ejendomme Andre ejendomme XG Cordozaparken, Skatter og Afgifter XG Cordozaparken, Udv. bygningsvedligehold Offentlige formål Teknik og Miljø Energi, CSO Øvrige ejendomme Øvrige ejendomme Jordforsyning, fælles formål Ejendomscenter Andre ejendomme Andre ejendomme XG Hovedgade 56 Kr. Skensved, Energi XG Hovedgade 56 Kr. Skensved, Renovation XG Hovedgade 56 Kr. Sk, Skatter og Afgifter XG Kildevej 3/Ulvemv 17, Udeareal, vedlige XG Kildevej 3/Ulvemv 17,Skatter og Afgifter XG Kildevej 3/Ulvemv 17, Indtægter XG Hovedgade 56 Kr. Sk, Central forsikring Ubestemte formål Teknik og Miljø Ejendomscenter Andre ejendomme Andre ejendomme XG Østre Strandvej 26, Udv. bygningsvedl XG Østre Strandvej 26, Energi XG Østre Strandvej 26, Central forsikring XG Østre Strandvej 28, Energi XG Østre Strandvej 28, Central forsikring XG Solrød Center, 18k Solrød, Energi XG Indtægter, Solrød Byvej, 1a Solrød XG Central forsikring, Diverse ejend. Mose XG Skatter og afgifter, Diverse ejend. Mose XG Indtægter, Diverse ejend. Moselodder mv XG Central forsikring,tykmosevej 8, 3a Ulv, XG Indtægter, Tykmosevej 8, 3a Ulv, 18c,18v XG Jersie Privat,Åsvej matr.nr.9bs,indtægt XG Østre Strandvej 26, Indv. bygningsvedl XG Østre Strandvej 28, Indv. bygningsvedl Fælles formål Teknik og Miljø Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD

18 Administration, Energi, ØD Ejendomscenter Puljer Puljer Analyse og tværgående opgaver Pulje, Indvendig bygningsvedligeholdelse Pulje, Udvendig bygningsvedligeholdelse Abonnement og licens XG Pulje til vedl. udear.,legepl,hegn mv XG Tværgående Materiale udgifter Afledt drift af anlægsprojekter Afledt drift af anlægsprojekter XG Energibesparende foranstaltninger Drift af veje mv Delaftale 2= afregning til OKNygaard Delaftale 2= afregning til OKNygaard XG Vinter - grundejerforpligtelse Beboelse Teknik og Miljø Central bygningsvedligeholdelse Central bygningsvedligeholdelse Central bygningsvedligeholdelse Åsvej 7, 9bq Jersie v/skole Ejendomscenter Andre ejendomme Andre ejendomme XG Åsvej 14A, Indvendig bygningsvedlige XG Åsvej 14A, Udvendig bygningsvedlige XG Åsvej 14A, Energi XG Åsvej 14A, Renovation XG Åsvej 14A, Skatter og Afgifter XG Åsvej 14A, Indtægter XG Åsvej 14A, Central forsikring Erhvervsejendomme Teknik og Miljø Ejendomscenter Andre ejendomme Andre ejendomme XG Solrød Center, 18k Solrød, Indtægter Andre faste ejendomme Ungdomsskolen Ungdomsskolen og Erhvervsklasser Ungdomsskolen og Erhvervsklasser,U-ØD Ungdomsskolen og Erhvervsklasser,U-ØD Øvelsesbane, Solrød Skole, U-ØD Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO AES-bidrag AES-bidrag

19 Andre faste ejd Teknik og Miljø Ejendomscenter Andre ejendomme Andre ejendomme XG Ejegården, Udvendig bygningsvedl XG Ejegården, Energi XG Ejegården, Renovation XG Ejegården, Rengøring og vinduespolering XG Ejegården, Central forsikring XG Gl. skole, Indvendig bygningsvedlige XG Gl. skole, Udvendig bygningsvedlige XG Gl. skole, Energi XG Gl. skole, Udearealer, vedligeholdelse XG Gl. skole, Renovation XG Gl. skole, Rengøring og vinduespolering XG Gl. skole, Måtteleje XG Gl. skole, Central forsikring XG Gl. skole, Indtægter XG Ejegården, Udearealer, vedligeholdelse XG Gl. skole, Serviceaftaler XG Ejegården, Indvendig bygningsvedl XG Ejegården, Huslejeindtægt XG Ejegården, Serviceaftaler XG Ejegården, Skatter og afgifter XG Leje af mobilmaster, Indtægter Børnehaver Børnehaver XG Ejegården BH, Indvendig bygningsvedli XG Ejegården BH, Energi XG Ejegården BH, Renovation XG Ejegården BH, Central forsikring Driftssikring af boligbyggeri Teknik og Miljø Støttet boligbyggeri Støttet boligbyggeri Støttet boligbyggeri XG Støtte til opførelse af boliger Grønne områder og naturpladser Teknik og Miljø Sekretariat Sekretariat Sekretariat XG Strandlaug Ejendomscenter Strandkiosk og toiletter Strandkiosk og toiletter XG Jersie St.park, Indvendig bygningsvedl XG Jersie St.park, Udvendig bygningsvedl

20 XG Jersie St.park, Energi XG Jersie St.park, Renovation XG Jersie St.park, Central forsikring XG Strandløven, Indvendig bygningsvedligeh XG Strandløven, Energi XG Strandløven, Central forsikring XG Trylleskoven,Indvendig bygningsvedligeh XG Trylleskoven, Udvendig bygningsvedligeh XG Trylleskoven, Energi XG Trylleskoven, Central forsikring XG Toilet, Energi XG Toilet, Rengøring og vinduespolering XG Strandløven, Skatter og afgifter XG Strandløven, Udvendig bygningsvedligeh XG Trylleskoven, Udearealer, vedligehol XG Toilet, Udvendig bygningsvedligeholdelse Drift af veje mv Delaftale 1= afregning til OKNygaard Delaftale 1= afregning til OKNygaard XG Naturområder Naturforvaltningsprojekter Teknik og Miljø Drift af veje mv Delaftale 1= afregning til OKNygaard Delaftale 1= afregning til OKNygaard XG Naturbeskyttelse Natura Teknik og Miljø Natur Natur Natur XG Natura Drift af veje mv Delaftale 1= afregning til OKNygaard Delaftale 1= afregning til OKNygaard XG Natura Vedligeholdelse af vandløb Teknik og Miljø Miljø Miljø Miljø Vandløb XG Vandråd Drift af veje mv Delaftale 1= afregning til OKNygaard Delaftale 1= afregning til OKNygaard XG Vandløb Fælles formål Teknik og Miljø

21 20503 Miljø Miljø Miljø Miljøbeskyttelse, fælles formål Fælles formål Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO AES-bidrag AES-bidrag Vej og Park Teknik og Miljø Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Administration, Byggesags behandler, ØD Vejmyndighed Vejmyndighed Vejmyndighed XG Færdselstællinger og prognoser Drift af veje mv Kommunal vejdrift Kommunal vejdrift XG Administrationssystemer XG Kontraktstyring m.v Vej og Park, fælles Vej og Park, fælles Vej og Park, fælles Vej og Park, ØD Arbejder for fremmed regning Teknik og Miljø Drift af veje mv Vedlighold af private fællesvej(moms reg Vedlighold af private fællesvej(moms reg XG Istandsættelse af veje Vejvedligeholdelse m.v Teknik og Miljø Vejmyndighed Vejmyndighed Vejmyndighed XG Matrikulære berigtigelser XG Matrikulære andre udgifter XG Kommunale veje, drifttilskud XG Kommunale veje, afvandingsbidrag XG Kommunale veje, plangrundlag Drift af veje mv Delaftale 1= afregning til OKNygaard Delaftale 1= afregning til OKNygaard XG Veje Slamsugning

22 Slamsugning XG Slamsugning Kommunal vejdrift Kommunal vejdrift XG Afvandingselementer XG Renovering af brønde XG Vejbelysning XG Veje - uforudsete hændelser Vej og Park, fælles Vej og Park, fælles Vej og Park, fælles XG Afvandingselementer Belægninger m.v Teknik og Miljø Drift af veje mv Kommunal vejdrift Kommunal vejdrift XG Asfalt XG Brolægning XG Byudstyr, skilte m.v Vintertjeneste Teknik og Miljø Drift af veje mv Delaftale 2= afregning til OKNygaard Delaftale 2= afregning til OKNygaard XG Vinter - udførelse Vinter, udkald, tilsyn Vinter, udkald, tilsyn XG Bil og brændstof XG Løn og personaleomkostninger XG Materiel XG Salt Sekretariat og forvaltninger Teknik og Miljø Fakturering XG Fakturering med moms Naturbeskyttelse Teknik og Miljø Natur Natur Natur XG Natur XG Pleje af erstatningsvandhul

23 05 Miljø Fælles formål Teknik og Miljø Miljø Miljø Miljø XG Erhvervs PHD Strategisk Energiplanlægn Fælles formål Teknik og Miljø Miljø Miljø Miljø XG Konsulent, generel miljø Agenda Jordforurening Teknik og Miljø Miljø Miljø Miljø XG Jordforurening, oprensning Bærbare batterier Teknik og Miljø Renovation Bærbare batterier Bærbare batterier XG Indsamling af batterier Drift af veje mv Delaftale 1= afregning til OKNygaard Delaftale 1= afregning til OKNygaard XG Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Teknik og Miljø Miljø Miljøtilsyn virksomheder Miljøtilsyn virksomheder Ikke brugerbetalingspligtige XG Miljøtilsyn, indtægter Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Teknik og Miljø Miljø Miljø Miljø XG Konsulent, affald XG Implementering af klimaplan Miljøbeskyttelse Miljøbeskyttelse Vandindvinding Recipientkvaliteter og spildevand XG Modeller.værkt.til vandinvind.tilladelse

24 XG Anv.af gebyrmidler på vandinv.til.plan XG Klimatilpas. Tykmose/Solrød Bæk XG Revision af vandforsyningsplan XG Udarb.af handleplaner på vandomr Skadedyrsbekæmpelse BorgerService BorgerService BorgerService BorgerService XG Skadedyrsbekæmpelse, rotter XG Skadedyrsbekæmpelse, muldvarpe/mosegrise XG Skadedyrsbekæmp., vilde/herreløse katte

25 06 Beskæftigelse Produktionsskoler Job- og SocialCenter Jobcenter Arbejdsmarked Arbejdsmarked XG Bidrag til staten - Ordinære elever XG Grundtilskud til produktionsskoler Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv Job- og SocialCenter Jobcenter Arbejdsmarked Bevilget projektmidler XG Indtægter integration i fritidslivet Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Job- og SocialCenter Jobcenter Introprogram og ydelser Introprogram og ydelser Familiekonulent integration XG Refusion udgifter flytninge Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udda Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO AES-bidrag AES-bidrag Løntilskud t.ledige ansat i komm Job- og SocialCenter Jobcenter Arbejdsmarked Arbejdsmarked Løn til forsikrede ledige - SK Løn til forsikrede ledige, udenbys Servicejob Job- og SocialCenter Jobcenter Arbejdsmarked Arbejdsmarked XG Tilskud til servicejob i kommuner Sekretariat og forvaltninger Job- og SocialCenter Jobcenter Arbejdsmarked Arbejdsmarked XG Lokalt beskæft.råd, indtægter Det lokale beskæftigelsesråd Jobcentre Job- og SocialCenter Jobcenter

26 Arbejdsmarked Arbejdsmarked XG Adm.udg., jobcenter Administration vedr. jobcenter Flexjobspulje Bevilget projektmidler XG Bevilget tilskudsmidler XG Bevilget tilskudsmidler XG Akutpakke for forsikrede ledige XG Bevilget tilskudsmidler XG rehabiliteringsteam Rehabiliteringsteam XG Bevilget tilskudsmidler XG Fleksjobambassadører Fleksjobambassadører XG Særlige indsatser

27 Overførselsudgifter Beskæftigelse Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Job- og SocialCenter Jobcenter Arbejdsmarked Arbejdsmarked XG Skoleydelse - EGU XG Betaling for undervisning - EGU XG Supplerende tilskud - EGU XG Udgifter til forløb på værkstedsskoler XG Statsrefusion - Skoleydelse XG Statsrefusion - Undervis.udg,suppl.tilsk Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Job- og SocialCenter Jobcenter Introprogram og ydelser Introprogram og ydelser XG Tilbud ydelsesmodt. 23a XG Tilbud ydelsesmodt. 23b XG Mentor ydelsesmodt. 23d XG Opkvalificering introduktion 24a XG Danskundervisn.Intro.prog.- Ydl.modt XG Danskundervisn.Intro.prog.-Selvfors XG Danskundervisn.Introduktionsforløb- 24d XG Danskudd. øvr. kursister XG Beskæft.rettede tilbud- 24f-Intro-forl XG Grundtilskud for udlændinge 45 stk XG Resultattilsk. prøve i dansk 45 stk XG Resultattilsk. ordinær beskæft. 45 stk XG Ref. af udg. gruppering XG Ref. af udg. gruppering XG Ref. af udg. gruppering XG Tilbud selvforsørgende 23a XG Tolkeudgifter XG Introdansk f udenl. arb.tagere- 2c,stk Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Job- og SocialCenter Jobcenter Introprogram og ydelser Introprogram og ydelser XG Ydelse udlændinge, Kont.hj. ung udebo XG Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge XG Tilbagebetaling vedr. ydelse m/75% ref XG Tilbagebet. hjælp særl. tilfælde m/50% XG Ref. vedr. intro. ydelse f/udlændinge XG Ref hjælp særl. tilfælde f/udlændinge XG Ydelse udl., konthj. ej f. vok. akt. TB XG Ydelse udl., konthj. fors. vok. akt

28 XG Ydelse udl., konthj. ung udeb. aktiv TB XG Ydelse udl., Kt.hj.ej fors. ung aktv.tb XG Ydelse udlændinge, Kont.hj. ej fors.,tb XG Ydelse udlændinge, Kont.hj. ung hjemb.tb XG Ydelse udlændinge, Kont.hj. ung udebo XG Ydelse udlændinge, Særlig støtte Repatriering Job- og SocialCenter Jobcenter Introprogram og ydelser Introprogram og ydelser XG Hjælp til repatriering XG Ref. vedr. hjælp t/repatriering 100% ref Sygedagpenge BorgerService Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark XG Pasning af alvorligt syge børn XG Pasning af alvorligt syge børn KMD dagp Job- og SocialCenter Jobcenter Jobcenter Jobcenter XG Sygedagpenge eft. 52 uger uden refusion XG Sygedagpenge 50% ref. til forældre XG Regresindtægter vedrørende sygedagpenge XG Refusion af sygedagpenge med 50 % ref XG Refusion af syg.dagp. med 30% XG Sygedagpenge med 30% ref.-aktive/passive XG Sygedagpenge 50% ref. fra 5-8 uge XG Sygedagpenge 50% ref. delvis raskmeld mv XG Hjælpemidler og befordr.godtgørelse-50% Kontant- og uddannelseshjælp Job- og SocialCenter Jobcenter Jobcenter Jobcenter XG T/forsørg. gifte og samlev. f/25år 30% XG T/forsø.gif.+samlev.f/25år-30%-Tilb.b.pl XG Særlig støtte med 30% ref. ( 34) XG Særlig støtte( 34)-Tilbagebetalingspligt XG Særlig støtte( 34)-Termin-tilb.pligtig XG T/ikke-forsørgere, enlige fyldt 25år XG T/ikke-fors.,enlig fyldt 25år-Til.ba.pl XG T/personer fyldt 60 år u/ret t/soc.pens XG Kt.hjælp & starthjælp t/unge mv. 30%ref XG Kt.hjælp&starthj. t/unge-30%-til.ba.plig XG Kontanthjælp bet. til/fra andre kommuner