Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Transkript

1 Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Byfornyelsesejendomme - Afdrag på realkreditgæld HK 8 - Langfristede balanceposter U Afdrag på realkreditgæld vedr. byfornyelsesejendomme Nej Byfornyelsesejendomme - HK 8 - Langfristede Afdrag på realkreditgæld vedr. TMU U Afdrag på realkreditgæld balanceposter byfornyelsesejendomme Byfornyelsesejendomme - Renteudgifter Byfornyelsesejendomme - Renteudgifter Driftsmidler Bavnehøjhallen, tilbygning Nej HK 7 - Renter m.v U Renteudgifter vedr. byfornyelsesejendomme Nej TMU HK 7 - Renter m.v U Renteudgifter vedr. byfornyelsesejendomme Nej Driftsmidler til Bavnehøjhallens tilbygning Ja Driftsmidler Bavnehøjhallen, tilbygning Tilbygning til Bavnehøj ibrugtages af KFF d. 1. juli. Driftsmidler udmøntes Driftsmidler til Club Driftsmidler til løbende drift af den ombyggede Danmark Hallen Club Danmark hal Driftsmidler til Club Club Danmark Hallen ibrugtages af KFF d. 1. Danmark Hallen februar. Driftsmidler udmøntes Driftsmidler til idrætshal Driftsmidler til løbende drift af den nybyggede ved EnergiCenter hal ved EnergiCenter Voldparken Voldparken Driftsmidler til idrætshal Idrætshal ved EnergiCenter Voldparken ved EnergiCenter ibrugtages af KFF d. 1. december. Voldparken Driftsmidler udmøntes Driftsmidler til Karens Driftsmidler til løbende drift af Karens Minde U Minde Kulturhus Kulturhus Driftsmidler til Karens Karensminde Kulturhus ibrugtages af KFF d. 1. Minde Kulturhus juli. Driftsmidler udmøntes Driftsmidler til Karens Driftsmidler til løbende drift af Karens Minde U Minde Pavillon Pavillon Driftsmidler til Karens Karensminde Pavillonj ibrugtages af KFF d. 1. Minde Pavillon juli. Driftsmidler udmøntes Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

2 Driftsmidler til minibaner Driftsmidler til løbende drift af 8 forskellige minibaner Driftsmidler til minibaner Minibaner ibrugtages af KFF d. 15. oktober. Driftsmidler udmøntes Driftsmidler til Driftsmidler til løbende drift af Musiktorvets U Musiktorvets 2. etape etape. Driftsmidler til Musiktorvet 2. etape ibrugtages af KFF d. 1. Musiktorvets 2. etape juli. Driftsmidler udmøntes Ny sag. Forvaltningen er til budget blevet bevilget netto kr. til udedørs finansieret projekt: Cykler, legefaciliteter. Midlerne er bevilget fra kuglebad og bolde finansieret projekt: Cykler, kuglebad og bolde finansieret projekt: Fællesskab på tværs: Motions- og Sansesti. finansieret projekt: Fællesskab på tværs: Motions- og Sansesti. finansieret projekt: Skitur for unge med handicap SUD SUD Borgere med handicap, demografireguleret Borgere med handicap, demografireguleret U U Trygfonden. Fondsmoms Ny sag. Forvaltningen er til budget blevet bevilget netto kr. til udedørs legefaciliteter. Midlerne er bevilget fra Trygfonden. Fondsmoms SUD Forvaltningen er pr. januar blevet bevilget kr. i fra Den A.P. Møllerske Støttefond til projekt Fællesskab på Tværs Motions- og Sansesti. Fondsmoms, 17,5%. SUD Forvaltningen er pr. januar blevet bevilget kr. i fra Den A.P. Møllerske Støttefond til projekt Fællesskab på Tværs Motions- og Sansesti. Fondsmoms, 17,5%. Ny sag. Forvaltningen er til budget blevet bevilget netto kr. til en skitur for brugere af institutionen Baunegård. Midlerne er bevilget fra fondene Politiken Fonden, Heinrich & Laurine Jessen Fond, Louis Petersens Legat, Else Lachmanns Fond, Ernst og Vibeke Husmanns Fond og Legat fra Georg og Emilie Petersens legatfond. Samt Louis Petersens Legat Ja Ja Ja Ja 17 Nej -17 Nej 44 Nej -44 Nej 46 Nej

3 finansieret projekt: Skitur for unge med handicap Fondsmoms - Reperiodisering af projektmidler til forskningsprojekt vedr. Feedback Informed Treatment (FIT) SUD Borgere med handicap, demografireguleret U Ny sag. Forvaltningen er til budget blevet bevilget netto kr. til en skitur for brugere af institutionen Baunegård. Midlerne er bevilget fra fondene Politiken Fonden, Heinrich & Laurine Jessen Fond, Louis Petersens Legat, Else Lachmanns Fond, Ernst og Vibeke Husmanns Fond og Legat fra Georg og Emilie Petersens legatfond. Samt Louis Petersens Legat. SUD , punkt 21: Godkendelse af ekstern finansiering fra Trygfonden til forskningsprojekt om FIT. Forvaltningen har fra Trygfonden fået bevilliget 5,3 mio. kr. for perioden til FIT-Projekt. Projektet laves i samarbejde med SFI, som står for 2,1 mio. kr. af bevillingen. Efter aftale med Fonden rykkes en del af projektet til. -46 Nej Nej Fondsmoms - Reperiodisering af projektmidler til forskningsprojekt vedr. Feedback Informed Treatment (FIT) SUD Tværgående opgaver og administration SUD , punkt 21: Godkendelse af ekstern finansiering fra Trygfonden til forskningsprojekt om FIT. Forvaltningen har fra Trygfonden fået bevilliget 5,3 mio. kr. for perioden til FIT-Projekt. Projektet laves i samarbejde med SFI, som står for 2,1 mio. kr. af bevillingen. Efter aftale med Fonden rykkes en del af projektet til Nej Fondsmoms Eksternet finansieret projekt : Udendørs aktivitet Fondsmoms Eksternet finansieret projekt : Udendørs aktivitet SUD Borgere med handicap, U demografireguleret Ny sag. Forvaltningen er til budget blevet bevilget netto kr. til udedørs legefaciliteter. Midlerne er bevilget fra fonden Spejdernes Genbrug. Fondsmoms. Ny sag. Forvaltningen er til budget blevet bevilget netto kr. til udedørs legefaciliteter. Midlerne er bevilget fra fonden Spejdernes Genbrug. Fondsmoms. 5 Nej -5 Nej

4 Fondsmoms: Bogpublikationer U Fondsmoms: Bogpublikationer Fondsmoms: Eksternt finansieret projekt: Projekt Styrket indlæring og bedre skolegang Fondsmoms: Eksternt finansieret projekt: Projekt SUD Børnefamilier med Styrket indlæring og bedre særlige behov skolegang U Fondsmoms: Eksternt finansieret projekt: Projekt Vilde liv Fondsmoms: Eksternt finansieret projekt: Projekt SUD Børnefamilier med U Vilde liv særlige behov Fondsmoms: Indsamling og registrering af effekter fra det gamle Grønttorv i U Valby Fondsmoms: Indsamling og registrering af effekter fra det gamle Grønttorv i Valby Fondsmoms: Kulturhavn Festival (Lauritzen Fonden) U Fondsmoms: Kulturhavn Festival (Lauritzen Fonden) Fondsmoms: Kulturhavn U Festival (Tuborgfondet) Fondsmoms: Kulturhavn Festival (Tuborgfondet) Ny Carlsberg Fondet vedr. bogpublikationer Ny Carlsberg Fondet vedr. bogpublikationer -32 Nej 32 Nej Ny sag. Egmontfonden har beviliget t. kr. i og 280 t. kr. i til styrket indlæring Nej og bedre skolegang for udsatte børn og unge Ny sag. Egmontfonden har beviliget t. kr. i og 280 t. kr. i til styrket indlæring og bedre skolegang for udsatte børn og unge Ny sag. Himmelblåfonden har beviliget 50 t.kr. i til udsatte børn og unge (Pigergruppen) Ny sag. Himmelblåfonden har beviliget 50 t.kr. i til udsatte børn og unge (Pigergruppen) Grønttorvets Fond vedr. Indsamling og registrering af effekter fra det gamle Grønttorv i Valby Grønttorvets Fond vedr. Indsamling og registrering af effekter fra det gamle Grønttorv i Valby Lauritzen Fonden vedr. Kulturhavn Festival Lauritzen Fonden vedr. Kulturhavn Festival Tuborg Fonden vedr. Kulturhavn Festival Tuborg Fonden vedr. Kulturhavn Festival Nej 9 Nej -9 Nej -9 Nej 9 Nej -5 Nej 5 Nej -9 Nej 9 Nej

5 Hannemanns Allé 14, 2300 Hannemanns Allé 14, 2300 Hannemanns Allé 14, 2300 Hannemanns Allé 14, 2300 Ejendomme, Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service Basisleje, Ørestad Skøjtehal, Hannemans Allé 14, 2300,. Ejendomsnr , matr.nr. 1003, Sundby Overdrev. Nybygget skøjtehal. Samlet areal 5.500,00 m² fordelt på etageareal 5.500,00 m². Budget til basisleje kr ,00 årligt. Budget for med virkning pr. 1/10. KEID omr.nr Lejemålsnr Udvendig vedligehold. Østerbro Skøjtehal. Hannemans Allé 14, 2300,. Ejendomsnr , matr.nr. 1003, Sundby Overdrev. Skøjtehal Ørestad. Nybygget skøjtehal. Samlet areal 5.500,00 m² fordelt på etageareal 5.500,00 m². Budget til udvendig vedligholdelse kr ,00 årligt. Budget for med virkning pr. 1/10. KEID omr.nr Lejemålsnr KFF er lejer. Hannemans Allé 14, 2300,. Ejendomsnr , matr.nr. 1003, Sundby Overdrev. Skøjtehal Ørestad. Nybygget skøjtehal. Samlet areal 5.500,00 m² fordelt på etageareal 5.500,00 m². Budget til basisleje kr ,00 årligt. Budget for med virkning pr. 1/10. KEID omr.nr Lejemålsnr Hannemans Allé 14, 2300,. Ejendomsnr , matr.nr. 1003, Sundby Overdrev. Skøjtehal Ørestad. Nybygget skøjtehal. Samlet areal 5.500,00 m² fordelt på etageareal 5.500,00 m². Budget til udvendig vedligholdelse kr ,00 årligt. Budget for med virkning pr. 1/10. KEID omr.nr Lejemålsnr KFF er lejer Ja Ja Ja Ja

6 Holsteinsgade 41, 2100 Holsteinsgade 41, 2100 Holsteinsgade 41, 2100 BUU Holsteinsgade 41, Langelinieskolen. Ejendomsnr , matr.nr. 1391, Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh. Den del af ejendommen som ikke er nyanlæg er genopmålt. Tilbageførelse af budget til Undervisning U basisleje. Samlet areal m² fordelt på Ja Demografireguleret 4.038,00, kælderareal 849,00 m², tagetage 43 m². Budget til basisleje kr ,84 med virkning pr. 1/1 og helårsvirkning. KEID områdenr Lejemålsnr BUF org.nr BUU Holsteinsgade 41, Langelinieskolen. Ejendomsnr , matr.nr. 1391, Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh Den del af ejendommen som ikke er nyanlæg er Undervisning U genopmålt. Samlet areal 5.229,40 m² fordelt på Demografireguleret 4.537,20, kælderareal 692,20 m². Budget til basisleje kr ,32 med virkning pr. 1/ Ja og helårsvirkning. KEID områdenr Lejemålsnr BUF org.nr Holsteinsgade 41, Langelinieskolen. Ejendomsnr , matr.nr. 1391, Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh. Den del af ejendommen som ikke er nyanlæg er genopmålt. Tilbageførelse af budget til Ejendomme, U basisleje. Samlet areal m² fordelt på Ja 4.038,00, kælderareal 849,00 m², tagetage 43 m². Budget til basisleje kr ,84 med virkning pr. 1/1 og helårsvirkning. KEID områdenr Lejemålsnr BUF org.nr

7 Holsteinsgade 41, 2100 Klintholmvej 5, 2700 Brønshøj BUU Ejendomme, Undervisning - Demografireguleret U U Holsteinsgade 41, Langelinieskolen. Ejendomsnr , matr.nr. 1391, Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh. Den del af ejendommen som ikke er nyanlæg er genopmålt. Samlet areal 5.229,40 m² fordelt på 4.537,20, kælderareal 692,20 m². Budget til basisleje kr ,32 med virkning pr. 1/1 og helårsvirkning. KEID områdenr Lejemålsnr BUF org.nr Klintholmvej 5, Brønshøj. Ejendomsnr , matr Brønshøj. Nyanlæg. Samlet anslået areal 5.229,00 m² fordelt på etageareal 5.229,00 m². I brugtaget pr. 1. juli. Budget til basisleje kr ,01 årligt med virkning pr. 1/7. Helårsvirkning fra. KEID omr.nr Lejemålsnr BUF org.nr Ja Ja Klintholmvej 5, 2700 Brønshøj Ejendomme, U Klintholmvej 5, Brønshøj. Ejendomsnr , matr Brønshøj. Nyanlæg. Samlet anslået areal 5.229,00 m² fordelt på etageareal 5.229,00 m². I brugtaget pr. 1. juli. Budget til basisleje kr ,01 årligt med virkning pr. 1/7. Helårsvirkning fra. KEID omr.nr Lejemålsnr BUF org.nr Ja Klubhus til Valby Boldklub Kultur- og U Overførsel af midler til etablering af Klubhus til Valby Boldklub (budgetaftale ) Nej Klubhus til Valby Byggeri Overførsel af midler til etablering af Klubhus til U Boldklub København, anlæg Valby Boldklub (budgetaftale ) Pnr Nej

8 Klubhus til Valby Boldklub Livjægergade 38, 2100 BUU Byggeri København, eksekvering af anlæg Dagtilbud - Demografireguleret U U Overførsel af midler til etablering af Klubhus til Valby Boldklub (budgetaftale ) Pnr.2217 Livjægergade 38/Holsteinsgade 41, shjemmet Livjægerhuset. Ejendomsnr , matr.nr. 1391, Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh. Bygningen er nedrevet og fritidshjemmet er flyttet til Kastelsvej 58. Tilbageførelse af budget til basisleje. Samlet areal m² fordelt på 440,00, kælderareal 355,00 m². Budget til basisleje kr ,99 med virkning pr. 1/1 og helårsvirkning. KEID områdenr Lejemålsnr BUF org.nr Nej Ja Livjægergade 38, 2100 Ejendomme, U Livjægergade 38/Holsteinsgade 41, shjemmet Livjægerhuset. Ejendomsnr , matr.nr. 1391, Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh. Bygningen er nedrevet og fritidshjemmet er flyttet til Kastelsvej 58. Tilbageførelse af budget til basisleje. Samlet Ja areal m² fordelt på 440,00, kælderareal 355,00 m². Budget til basisleje kr ,99 med virkning pr. 1/1 og helårsvirkning. KEID områdenr Lejemålsnr BUF org.nr Sundholmsvej 4, 2300 BUU Undervisning - Demografireguleret U Sundholmsvej 4, Ejendomsnr , matr. Nr. 86, Eksercerpladsen. Nyanlæg. Amagerfælled Skole. Etablering af madskole. Samlet areal 51,00 m² fordelt på etageareal 51,00 m². Budget til basisleje kr ,70 med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr Lejemålsnr BUF org.nr Ja

9 Sundholmsvej 4, 2300 Sydbanestien 6, 2450 V Sydbanestien 6, 2450 V Sydbanestien 6, 2450 V Sydbanestien 6, 2450 V BIU BIU Ejendomme, Efterspørgselsstyret indsats Efterspørgselsstyret indsats Københavns Ejendomme, Overførsler mv Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service U U U U U Sundholmsvej 4, Ejendomsnr , matr. Nr. 86, Eksercerpladsen. Nyanlæg. Amagerfælled Skole. Etablering af madskole. Samlet areal 51,00 m² fordelt på etageareal 51,00 m². Budget til basisleje kr ,70 med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr Lejemålsnr BUF org.nr Vedrører basishusleje for Sydbanestien 6, 2450 V Vedrører udvendig vedligeholdelse for Sydbanestien 6, 2450 V Sydbanestien 6, 2450 V. Ejendomnr Matr. 19h, Valby. Normalisering af lejeforhold for bygningerne. Samlet areal 2.641,00 m² fordelt på etageareal 2.641,00, kælder 0,00 m². Budget til basisleje kr ,00 med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr Lejemålsnr BIF org.nr Sydbanestien 6, 2450 V. Ejendomnr Matr. 19h, Valby. Normalisering af lejeforhold for bygningerne. Samlet areal 2.641,00 m² fordelt på etageareal 2.641,00, kælder 0,00 m². Budget til udvendig vedligeholdelse kr ,00 med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr Lejemålsnr BIF er lejer Ja Ja Ja Ja Ja Uudnyttet budget for kontorelev Koncernservice, service Der foretages korrektion for fejl i måltalopgørelse vedrørende elever. Koncenservice tilføres i medfør heraf 71 t. kr. i og 147 t. kr. i Nej

10 Uudnyttet budget for kontorelev TMU Ordinær drift Tilbageførsel af uudnyttet budget for en kontorelev i perioderne september december og januar august. (Budget 2015, BR 2/ ) Nej