Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg"

Transkript

1 Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Byfornyelsesejendomme - Afdrag på realkreditgæld HK 8 - Langfristede balanceposter U Afdrag på realkreditgæld vedr. byfornyelsesejendomme Nej Byfornyelsesejendomme - HK 8 - Langfristede Afdrag på realkreditgæld vedr. TMU U Afdrag på realkreditgæld balanceposter byfornyelsesejendomme Byfornyelsesejendomme - Renteudgifter Byfornyelsesejendomme - Renteudgifter Driftsmidler Bavnehøjhallen, tilbygning Nej HK 7 - Renter m.v U Renteudgifter vedr. byfornyelsesejendomme Nej TMU HK 7 - Renter m.v U Renteudgifter vedr. byfornyelsesejendomme Nej Driftsmidler til Bavnehøjhallens tilbygning Ja Driftsmidler Bavnehøjhallen, tilbygning Tilbygning til Bavnehøj ibrugtages af KFF d. 1. juli. Driftsmidler udmøntes Driftsmidler til Club Driftsmidler til løbende drift af den ombyggede Danmark Hallen Club Danmark hal Driftsmidler til Club Club Danmark Hallen ibrugtages af KFF d. 1. Danmark Hallen februar. Driftsmidler udmøntes Driftsmidler til idrætshal Driftsmidler til løbende drift af den nybyggede ved EnergiCenter hal ved EnergiCenter Voldparken Voldparken Driftsmidler til idrætshal Idrætshal ved EnergiCenter Voldparken ved EnergiCenter ibrugtages af KFF d. 1. december. Voldparken Driftsmidler udmøntes Driftsmidler til Karens Driftsmidler til løbende drift af Karens Minde U Minde Kulturhus Kulturhus Driftsmidler til Karens Karensminde Kulturhus ibrugtages af KFF d. 1. Minde Kulturhus juli. Driftsmidler udmøntes Driftsmidler til Karens Driftsmidler til løbende drift af Karens Minde U Minde Pavillon Pavillon Driftsmidler til Karens Karensminde Pavillonj ibrugtages af KFF d. 1. Minde Pavillon juli. Driftsmidler udmøntes Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

2 Driftsmidler til minibaner Driftsmidler til løbende drift af 8 forskellige minibaner Driftsmidler til minibaner Minibaner ibrugtages af KFF d. 15. oktober. Driftsmidler udmøntes Driftsmidler til Driftsmidler til løbende drift af Musiktorvets U Musiktorvets 2. etape etape. Driftsmidler til Musiktorvet 2. etape ibrugtages af KFF d. 1. Musiktorvets 2. etape juli. Driftsmidler udmøntes Ny sag. Forvaltningen er til budget blevet bevilget netto kr. til udedørs finansieret projekt: Cykler, legefaciliteter. Midlerne er bevilget fra kuglebad og bolde finansieret projekt: Cykler, kuglebad og bolde finansieret projekt: Fællesskab på tværs: Motions- og Sansesti. finansieret projekt: Fællesskab på tværs: Motions- og Sansesti. finansieret projekt: Skitur for unge med handicap SUD SUD Borgere med handicap, demografireguleret Borgere med handicap, demografireguleret U U Trygfonden. Fondsmoms Ny sag. Forvaltningen er til budget blevet bevilget netto kr. til udedørs legefaciliteter. Midlerne er bevilget fra Trygfonden. Fondsmoms SUD Forvaltningen er pr. januar blevet bevilget kr. i fra Den A.P. Møllerske Støttefond til projekt Fællesskab på Tværs Motions- og Sansesti. Fondsmoms, 17,5%. SUD Forvaltningen er pr. januar blevet bevilget kr. i fra Den A.P. Møllerske Støttefond til projekt Fællesskab på Tværs Motions- og Sansesti. Fondsmoms, 17,5%. Ny sag. Forvaltningen er til budget blevet bevilget netto kr. til en skitur for brugere af institutionen Baunegård. Midlerne er bevilget fra fondene Politiken Fonden, Heinrich & Laurine Jessen Fond, Louis Petersens Legat, Else Lachmanns Fond, Ernst og Vibeke Husmanns Fond og Legat fra Georg og Emilie Petersens legatfond. Samt Louis Petersens Legat Ja Ja Ja Ja 17 Nej -17 Nej 44 Nej -44 Nej 46 Nej

3 finansieret projekt: Skitur for unge med handicap Fondsmoms - Reperiodisering af projektmidler til forskningsprojekt vedr. Feedback Informed Treatment (FIT) SUD Borgere med handicap, demografireguleret U Ny sag. Forvaltningen er til budget blevet bevilget netto kr. til en skitur for brugere af institutionen Baunegård. Midlerne er bevilget fra fondene Politiken Fonden, Heinrich & Laurine Jessen Fond, Louis Petersens Legat, Else Lachmanns Fond, Ernst og Vibeke Husmanns Fond og Legat fra Georg og Emilie Petersens legatfond. Samt Louis Petersens Legat. SUD , punkt 21: Godkendelse af ekstern finansiering fra Trygfonden til forskningsprojekt om FIT. Forvaltningen har fra Trygfonden fået bevilliget 5,3 mio. kr. for perioden til FIT-Projekt. Projektet laves i samarbejde med SFI, som står for 2,1 mio. kr. af bevillingen. Efter aftale med Fonden rykkes en del af projektet til. -46 Nej Nej Fondsmoms - Reperiodisering af projektmidler til forskningsprojekt vedr. Feedback Informed Treatment (FIT) SUD Tværgående opgaver og administration SUD , punkt 21: Godkendelse af ekstern finansiering fra Trygfonden til forskningsprojekt om FIT. Forvaltningen har fra Trygfonden fået bevilliget 5,3 mio. kr. for perioden til FIT-Projekt. Projektet laves i samarbejde med SFI, som står for 2,1 mio. kr. af bevillingen. Efter aftale med Fonden rykkes en del af projektet til Nej Fondsmoms Eksternet finansieret projekt : Udendørs aktivitet Fondsmoms Eksternet finansieret projekt : Udendørs aktivitet SUD Borgere med handicap, U demografireguleret Ny sag. Forvaltningen er til budget blevet bevilget netto kr. til udedørs legefaciliteter. Midlerne er bevilget fra fonden Spejdernes Genbrug. Fondsmoms. Ny sag. Forvaltningen er til budget blevet bevilget netto kr. til udedørs legefaciliteter. Midlerne er bevilget fra fonden Spejdernes Genbrug. Fondsmoms. 5 Nej -5 Nej

4 Fondsmoms: Bogpublikationer U Fondsmoms: Bogpublikationer Fondsmoms: Eksternt finansieret projekt: Projekt Styrket indlæring og bedre skolegang Fondsmoms: Eksternt finansieret projekt: Projekt SUD Børnefamilier med Styrket indlæring og bedre særlige behov skolegang U Fondsmoms: Eksternt finansieret projekt: Projekt Vilde liv Fondsmoms: Eksternt finansieret projekt: Projekt SUD Børnefamilier med U Vilde liv særlige behov Fondsmoms: Indsamling og registrering af effekter fra det gamle Grønttorv i U Valby Fondsmoms: Indsamling og registrering af effekter fra det gamle Grønttorv i Valby Fondsmoms: Kulturhavn Festival (Lauritzen Fonden) U Fondsmoms: Kulturhavn Festival (Lauritzen Fonden) Fondsmoms: Kulturhavn U Festival (Tuborgfondet) Fondsmoms: Kulturhavn Festival (Tuborgfondet) Ny Carlsberg Fondet vedr. bogpublikationer Ny Carlsberg Fondet vedr. bogpublikationer -32 Nej 32 Nej Ny sag. Egmontfonden har beviliget t. kr. i og 280 t. kr. i til styrket indlæring Nej og bedre skolegang for udsatte børn og unge Ny sag. Egmontfonden har beviliget t. kr. i og 280 t. kr. i til styrket indlæring og bedre skolegang for udsatte børn og unge Ny sag. Himmelblåfonden har beviliget 50 t.kr. i til udsatte børn og unge (Pigergruppen) Ny sag. Himmelblåfonden har beviliget 50 t.kr. i til udsatte børn og unge (Pigergruppen) Grønttorvets Fond vedr. Indsamling og registrering af effekter fra det gamle Grønttorv i Valby Grønttorvets Fond vedr. Indsamling og registrering af effekter fra det gamle Grønttorv i Valby Lauritzen Fonden vedr. Kulturhavn Festival Lauritzen Fonden vedr. Kulturhavn Festival Tuborg Fonden vedr. Kulturhavn Festival Tuborg Fonden vedr. Kulturhavn Festival Nej 9 Nej -9 Nej -9 Nej 9 Nej -5 Nej 5 Nej -9 Nej 9 Nej

5 Hannemanns Allé 14, 2300 Hannemanns Allé 14, 2300 Hannemanns Allé 14, 2300 Hannemanns Allé 14, 2300 Ejendomme, Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service Basisleje, Ørestad Skøjtehal, Hannemans Allé 14, 2300,. Ejendomsnr , matr.nr. 1003, Sundby Overdrev. Nybygget skøjtehal. Samlet areal 5.500,00 m² fordelt på etageareal 5.500,00 m². Budget til basisleje kr ,00 årligt. Budget for med virkning pr. 1/10. KEID omr.nr Lejemålsnr Udvendig vedligehold. Østerbro Skøjtehal. Hannemans Allé 14, 2300,. Ejendomsnr , matr.nr. 1003, Sundby Overdrev. Skøjtehal Ørestad. Nybygget skøjtehal. Samlet areal 5.500,00 m² fordelt på etageareal 5.500,00 m². Budget til udvendig vedligholdelse kr ,00 årligt. Budget for med virkning pr. 1/10. KEID omr.nr Lejemålsnr KFF er lejer. Hannemans Allé 14, 2300,. Ejendomsnr , matr.nr. 1003, Sundby Overdrev. Skøjtehal Ørestad. Nybygget skøjtehal. Samlet areal 5.500,00 m² fordelt på etageareal 5.500,00 m². Budget til basisleje kr ,00 årligt. Budget for med virkning pr. 1/10. KEID omr.nr Lejemålsnr Hannemans Allé 14, 2300,. Ejendomsnr , matr.nr. 1003, Sundby Overdrev. Skøjtehal Ørestad. Nybygget skøjtehal. Samlet areal 5.500,00 m² fordelt på etageareal 5.500,00 m². Budget til udvendig vedligholdelse kr ,00 årligt. Budget for med virkning pr. 1/10. KEID omr.nr Lejemålsnr KFF er lejer Ja Ja Ja Ja

6 Holsteinsgade 41, 2100 Holsteinsgade 41, 2100 Holsteinsgade 41, 2100 BUU Holsteinsgade 41, Langelinieskolen. Ejendomsnr , matr.nr. 1391, Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh. Den del af ejendommen som ikke er nyanlæg er genopmålt. Tilbageførelse af budget til Undervisning U basisleje. Samlet areal m² fordelt på Ja Demografireguleret 4.038,00, kælderareal 849,00 m², tagetage 43 m². Budget til basisleje kr ,84 med virkning pr. 1/1 og helårsvirkning. KEID områdenr Lejemålsnr BUF org.nr BUU Holsteinsgade 41, Langelinieskolen. Ejendomsnr , matr.nr. 1391, Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh Den del af ejendommen som ikke er nyanlæg er Undervisning U genopmålt. Samlet areal 5.229,40 m² fordelt på Demografireguleret 4.537,20, kælderareal 692,20 m². Budget til basisleje kr ,32 med virkning pr. 1/ Ja og helårsvirkning. KEID områdenr Lejemålsnr BUF org.nr Holsteinsgade 41, Langelinieskolen. Ejendomsnr , matr.nr. 1391, Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh. Den del af ejendommen som ikke er nyanlæg er genopmålt. Tilbageførelse af budget til Ejendomme, U basisleje. Samlet areal m² fordelt på Ja 4.038,00, kælderareal 849,00 m², tagetage 43 m². Budget til basisleje kr ,84 med virkning pr. 1/1 og helårsvirkning. KEID områdenr Lejemålsnr BUF org.nr

7 Holsteinsgade 41, 2100 Klintholmvej 5, 2700 Brønshøj BUU Ejendomme, Undervisning - Demografireguleret U U Holsteinsgade 41, Langelinieskolen. Ejendomsnr , matr.nr. 1391, Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh. Den del af ejendommen som ikke er nyanlæg er genopmålt. Samlet areal 5.229,40 m² fordelt på 4.537,20, kælderareal 692,20 m². Budget til basisleje kr ,32 med virkning pr. 1/1 og helårsvirkning. KEID områdenr Lejemålsnr BUF org.nr Klintholmvej 5, Brønshøj. Ejendomsnr , matr Brønshøj. Nyanlæg. Samlet anslået areal 5.229,00 m² fordelt på etageareal 5.229,00 m². I brugtaget pr. 1. juli. Budget til basisleje kr ,01 årligt med virkning pr. 1/7. Helårsvirkning fra. KEID omr.nr Lejemålsnr BUF org.nr Ja Ja Klintholmvej 5, 2700 Brønshøj Ejendomme, U Klintholmvej 5, Brønshøj. Ejendomsnr , matr Brønshøj. Nyanlæg. Samlet anslået areal 5.229,00 m² fordelt på etageareal 5.229,00 m². I brugtaget pr. 1. juli. Budget til basisleje kr ,01 årligt med virkning pr. 1/7. Helårsvirkning fra. KEID omr.nr Lejemålsnr BUF org.nr Ja Klubhus til Valby Boldklub Kultur- og U Overførsel af midler til etablering af Klubhus til Valby Boldklub (budgetaftale ) Nej Klubhus til Valby Byggeri Overførsel af midler til etablering af Klubhus til U Boldklub København, anlæg Valby Boldklub (budgetaftale ) Pnr Nej

8 Klubhus til Valby Boldklub Livjægergade 38, 2100 BUU Byggeri København, eksekvering af anlæg Dagtilbud - Demografireguleret U U Overførsel af midler til etablering af Klubhus til Valby Boldklub (budgetaftale ) Pnr.2217 Livjægergade 38/Holsteinsgade 41, shjemmet Livjægerhuset. Ejendomsnr , matr.nr. 1391, Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh. Bygningen er nedrevet og fritidshjemmet er flyttet til Kastelsvej 58. Tilbageførelse af budget til basisleje. Samlet areal m² fordelt på 440,00, kælderareal 355,00 m². Budget til basisleje kr ,99 med virkning pr. 1/1 og helårsvirkning. KEID områdenr Lejemålsnr BUF org.nr Nej Ja Livjægergade 38, 2100 Ejendomme, U Livjægergade 38/Holsteinsgade 41, shjemmet Livjægerhuset. Ejendomsnr , matr.nr. 1391, Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh. Bygningen er nedrevet og fritidshjemmet er flyttet til Kastelsvej 58. Tilbageførelse af budget til basisleje. Samlet Ja areal m² fordelt på 440,00, kælderareal 355,00 m². Budget til basisleje kr ,99 med virkning pr. 1/1 og helårsvirkning. KEID områdenr Lejemålsnr BUF org.nr Sundholmsvej 4, 2300 BUU Undervisning - Demografireguleret U Sundholmsvej 4, Ejendomsnr , matr. Nr. 86, Eksercerpladsen. Nyanlæg. Amagerfælled Skole. Etablering af madskole. Samlet areal 51,00 m² fordelt på etageareal 51,00 m². Budget til basisleje kr ,70 med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr Lejemålsnr BUF org.nr Ja

9 Sundholmsvej 4, 2300 Sydbanestien 6, 2450 V Sydbanestien 6, 2450 V Sydbanestien 6, 2450 V Sydbanestien 6, 2450 V BIU BIU Ejendomme, Efterspørgselsstyret indsats Efterspørgselsstyret indsats Københavns Ejendomme, Overførsler mv Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service U U U U U Sundholmsvej 4, Ejendomsnr , matr. Nr. 86, Eksercerpladsen. Nyanlæg. Amagerfælled Skole. Etablering af madskole. Samlet areal 51,00 m² fordelt på etageareal 51,00 m². Budget til basisleje kr ,70 med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr Lejemålsnr BUF org.nr Vedrører basishusleje for Sydbanestien 6, 2450 V Vedrører udvendig vedligeholdelse for Sydbanestien 6, 2450 V Sydbanestien 6, 2450 V. Ejendomnr Matr. 19h, Valby. Normalisering af lejeforhold for bygningerne. Samlet areal 2.641,00 m² fordelt på etageareal 2.641,00, kælder 0,00 m². Budget til basisleje kr ,00 med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr Lejemålsnr BIF org.nr Sydbanestien 6, 2450 V. Ejendomnr Matr. 19h, Valby. Normalisering af lejeforhold for bygningerne. Samlet areal 2.641,00 m² fordelt på etageareal 2.641,00, kælder 0,00 m². Budget til udvendig vedligeholdelse kr ,00 med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr Lejemålsnr BIF er lejer Ja Ja Ja Ja Ja Uudnyttet budget for kontorelev Koncernservice, service Der foretages korrektion for fejl i måltalopgørelse vedrørende elever. Koncenservice tilføres i medfør heraf 71 t. kr. i og 147 t. kr. i Nej

10 Uudnyttet budget for kontorelev TMU Ordinær drift Tilbageførsel af uudnyttet budget for en kontorelev i perioderne september december og januar august. (Budget 2015, BR 2/ ) Nej

Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige. Beløb (1.000 kr.) 2017 (2015 P/L) 2019 (2015 P/L)

Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige. Beløb (1.000 kr.) 2017 (2015 P/L) 2019 (2015 P/L) Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige Udvalg Tiel (emne) Bevilling IM-kono Konoype Forklarende eks (herunder poliisk besluning) 2015 (2015 KFU Absalonsgade 8, 1658 København

Læs mere

Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag

Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Effektbidrag 1170 - Københavns Ejendomme, Service Effektbidrag for Kejd er ved en fejl

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L) Bilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Lundehus fritidstilbud Lundehus fritidstilbud ligger rettelig på dagtilbudsområdet i

Læs mere

FREMGANG I FÆLLESSKAB

FREMGANG I FÆLLESSKAB FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering på 4. anlægsopfølgning 2013

Bilag 1 - Styr på eksekvering på 4. anlægsopfølgning 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Servicecenter Økonomi NOTAT Bilag 1 - Styr på eksekvering på 4. anlægsopfølgning 2013 De forsinkede sager er inddelt i 5 kategorier med årsagsforklaringer,

Læs mere

U Nedjustering af fællesordning, beløbet lægges i kassen -611

U Nedjustering af fællesordning, beløbet lægges i kassen -611 Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Beløb (1.000 kr.) 2013 (2013 2014 2015 P/L) (2014 P/L) (2014

Læs mere

Overblikstabel. Udvalg: BIU

Overblikstabel. Udvalg: BIU Overblikstabel Udvalg: BIU Indsæt data Vedtaget budget 2016 Korrigeret budget Regnskabsre sultat Afvigelse ml. Kor. Bud. & Regnskab Service HERUNDER Service overført til anlæg Anlægsudgifter (brutto) Anlægsindtægter

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner

Læs mere

Bilag 1 - Notat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer pr. maj 2012 (1. fejebakkesag 2012)

Bilag 1 - Notat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer pr. maj 2012 (1. fejebakkesag 2012) KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Bilag 1 - Notat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer pr. maj 2012 (1. fejebakkesag 2012) Med

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31.03.2016

Forventet regnskab pr. 31.03.2016 Forventet regnskab pr. 31.03.2016 Afvigelse ml. Korrigeret Forventet Afvigelse ml. vedtaget Forventede korrektioner efter afvigelse efter Periodiseret Bevilling (1000 kr.) Vedtaget 2015 Periodiseret Korrigeret

Læs mere

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger Baggrund På ØU-mødet d. 2. oktober drøftedes billige boliger, og der

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

Bilag 2 : Liste over de kommunalt opstillede hjertestartere i Københavns Kommune

Bilag 2 : Liste over de kommunalt opstillede hjertestartere i Københavns Kommune Bilag 2 : Liste over de kommunalt opstillede hjertestartere i Københavns Kommune Forvaltning Navn Adresse Postnr./by Dato- udleveret SOF Socialcentret City Nørrevoldgade 15 1358 KBH K 21-04-2005 TMF Miljøkontrollen

Læs mere

Bilag 10. Cover til Takstkatalog med maksimalpriser for udvalgte nybygninger og skolerenoveringer

Bilag 10. Cover til Takstkatalog med maksimalpriser for udvalgte nybygninger og skolerenoveringer BILAG Bilag 10 Cover til Takstkatalog med maksimalpriser for udvalgte nybygninger og skolerenoveringer ØU godkendte den 14. juni 2016 indstillingen om maksimalpriser i Københavns Kommunes byggeri med følgende

Læs mere

Til Socialudvalget. Budget 2018: Beskrivelse af aktiviteter uden genfinansieringsbehov, hvor bevillingen udløber med udgangen af 2017

Til Socialudvalget. Budget 2018: Beskrivelse af aktiviteter uden genfinansieringsbehov, hvor bevillingen udløber med udgangen af 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT 07-02-2017 Til Socialudvalget Budget 2018: Beskrivelse af aktiviteter uden genfinansieringsbehov, hvor bevillingen udløber med udgangen af 2017 Sagsnr. 2017-0049194

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Projekt enhedspriser: Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Center for økonomi og HR Københavns Kommune www.kk.dk www.kk.dk Side Side 2 / Dagpasning - KK har højere udgifter til dagpasning end andre

Læs mere

Bilag 2 - Anmodning om tidlig overførsel af anlægs og øvrige midler

Bilag 2 - Anmodning om tidlig overførsel af anlægs og øvrige midler Bilag 2 - Anmodning tidlig overførsel af anlægs og øvrige midler Overførsel - ANLÆGSUDGIFTER 2011... igangsat med "" Daginstitution i Studiestræde. Projektet er forsinket 22 måneder pga. en fredningssag.

Læs mere

Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp

Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp InnoByg Efterårskonference den 9. november 2011 Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp KOMMUNE De næste 20 minutter Kort om Københavns Ejendomme Energirenovering i København Overvejelser

Læs mere

De forsinkede sager er inddelt i 5 kategorier med årsagsforklaringer, der fremgår af tabel 1.

De forsinkede sager er inddelt i 5 kategorier med årsagsforklaringer, der fremgår af tabel 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Servicecenter Økonomi NOTAT Bilag 1 - Styr på eksekvering 19-02-2013 Sagsnr. 2012-175529 Dokumentnr. 2013-152639 Sagsbehandler Henrik Guldborg De forsinkede

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Forventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2015

Forventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2015 Forventet Regnskab for Københavns Kommune 2015 Som følge af aftalen for 2011 mellem KL og regeringen om kommunernes Økonomi, skal der udarbejdes et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet har som formål at

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Lisbeth Vibeke Tøttrup NOTAT. Til KFU

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Lisbeth Vibeke Tøttrup NOTAT. Til KFU KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til KFU Fordeling af besparelsen efter udlicitering af rengøring i KFF Besparelsen ved udliciteringen af rengøringen af forvaltningens institutioner i 2012-2015/6 er endeligt opgjort.

Læs mere

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt Politikområde: Økonomiudvalget x Eksisterende Ændring, +/- Udvidelse, nyt Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse, Nyborgvej Overordnet beskrivelse Indtil 2004 var klubbane for Boldklubben Stjernen.

Læs mere

Sager i BUU i 2013 Oversigt over kommende sager i BUU med forbehold for ændringer, idet der løbende sker en opdatering

Sager i BUU i 2013 Oversigt over kommende sager i BUU med forbehold for ændringer, idet der løbende sker en opdatering Revideret den 23.8. 2013 (dok. 2012-130710-1) Sager i BUU i 2013 Oversigt over kommende sager i BUU med forbehold for ændringer, idet der løbende sker en opdatering af oversigten. Kommende temadrøftelser

Læs mere

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. juni 2011 155 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

Tilførsler og genbevillinger til Socialudvalget i Budgetaftale 2014 fremgår af det følgende.

Tilførsler og genbevillinger til Socialudvalget i Budgetaftale 2014 fremgår af det følgende. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Budgetaftale 2014: Tilførsler til Socialudvalget Tilførsler og genbevillinger til Socialudvalget i Budgetaftale 2014 fremgår af det følgende.

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT 01-08-2011 Sagsnr. 2011-50874 Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 Dokumentnr. 2011-405954 Sundhedspolitik

Læs mere

Palle Flebo-Hansen Chr. Gave 11 4220 Korsør. Aktindsigt

Palle Flebo-Hansen Chr. Gave 11 4220 Korsør. Aktindsigt Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Palle Flebo-Hansen Chr. Gave 11 4220 Korsør 13. oktober 2014 Sagsnummer: 481370~001 edoc: 2014-0165056 Matrikelnummer: 4255 og 160 og 23 og 24 og 18b og 188

Læs mere

Service Dagtilbud - Demografireguleret Vedtaget

Service Dagtilbud - Demografireguleret Vedtaget Bilag 3 Prognose i ØKF-skabelon Overordnet set balancerer den samlede økonomi for 2016. 1. regnskabsprognose viser et forventet mindre på 98,1 mio. kr. 44,2 mio. kr. kan forklares med den decentrale opsparing

Læs mere

Nye kunstgræsbaner i København

Nye kunstgræsbaner i København Kultur- og Fritidsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Nye kunstgræsbaner i København Baggrund Fodbolden fylder meget i det københavnske fritidsliv og er med til at skabe

Læs mere

Bilag 5 - Budgetkorrektioner indarbejdet med IC2014

Bilag 5 - Budgetkorrektioner indarbejdet med IC2014 Bilag 5 - Budgetkorrektioner indarbejdet med IC2014 Udvalg 1.000 kr., 2014-p/l Beredskabskommissionen Service E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler

Læs mere

Direktion. Amager Kultur. Betaling og Kontrol. Center for Digitalisering og Innovation. Kultur- og Fritidsforvaltningens organisation januar 2017

Direktion. Amager Kultur. Betaling og Kontrol. Center for Digitalisering og Innovation. Kultur- og Fritidsforvaltningens organisation januar 2017 Kultur- og Fritidsforvaltningens organisation januar 2017 Direktion Administrerende direktør Mette Touborg Direktør Thomas Jakobsen Direktør Anders Bager Jensen Amager Kultur Chef: Bjarne Fey Sundby Idrætspark

Læs mere

Hvordan findes balancen mellem arkitektonisk kvalitet og marked ved kommunalt grundsalg?

Hvordan findes balancen mellem arkitektonisk kvalitet og marked ved kommunalt grundsalg? Hvordan findes balancen mellem arkitektonisk kvalitet og marked ved kommunalt grundsalg? Københavns Ejendomme // Christina Schulin-Zeuthen 1 25-11-2014 Oplæg Introduktion til Københavns Ejendomme Organisering

Læs mere

Sager i BUU i 2013 Oversigt over kommende sager i BUU med forbehold for ændringer, idet der løbende sker en opdatering af oversigten.

Sager i BUU i 2013 Oversigt over kommende sager i BUU med forbehold for ændringer, idet der løbende sker en opdatering af oversigten. Revideret den 9.8. 2013 (dok. 2012-130710-1) Sager i BUU i 2013 Oversigt over kommende sager i BUU med forbehold for ændringer, idet der løbende sker en opdatering af oversigten. Kommende temadrøftelser

Læs mere

en by der virker investeringspakke 14 www.kk.dk/budget

en by der virker investeringspakke 14 www.kk.dk/budget en by der virker investeringspakke 14 en by der virker En bolig, der er til at betale og flere arbejdspladser i byen. En god og tryg folkeskole og flere muligheder for et aktivt fritidsliv. København skal

Læs mere

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Bent Hansen (RIF) Nanna Lücke (floorball) Jesper Bjerg (Ajax) Torben Dart - KV (referent ) Lene Karsbæk KV

Bent Hansen (RIF) Nanna Lücke (floorball) Jesper Bjerg (Ajax) Torben Dart - KV (referent ) Lene Karsbæk KV Referat af brugerbestyrelsesmøde Valby Idrætspark Dato: 06.10 2015 i Valby Hallen Tid: 17.00-19.00 Mødedeltagere: Anja Olsen (Sct. Jørgen) Bent Hansen (RIF) Nanna Lücke (floorball) Jesper Bjerg (Ajax)

Læs mere

Tilskudsmidler. Bilag 4 - Service overførsler - Eksternt finansierede projekter (Tilskudsmidler) Udvalg: SOF. Bevillingstype (1) Bevillings navn (2)

Tilskudsmidler. Bilag 4 - Service overførsler - Eksternt finansierede projekter (Tilskudsmidler) Udvalg: SOF. Bevillingstype (1) Bevillings navn (2) Bilag 4 - Service overførsler - Eksternt finansierede projekter (Tilskudsmidler) Udvalg: SOF Tilskudsmidler Psykiatriprojekt 2011 Bevillingstype (1) Bevillings navn (2) Børnefami lier særlige behov IM-Konto

Læs mere

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen

Læs mere

Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler

Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme BUDGETNOTAT Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler Baggrund Siden 2007 har der været et omfattende arbejde i gang med renovering og genopretning

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Til børne- og ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Katrine Madsen

Til børne- og ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Katrine Madsen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til børne- og ungdomsudvalget 24-08-2015 Sagsnr. 2015-0144383 Dokumentnr. 2015-0144383-5 Opfølgninger fra BUU Budgetseminar 21.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. juni 2014 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

KK og MDI i partnerskab - fremtidens selveje i København

KK og MDI i partnerskab - fremtidens selveje i København KK og MDI i partnerskab - fremtidens selveje i København Til Advisory Board møde 23. okt 2013 Børne- og ungdomsforvaltningen 70.000 børn og unge (brugere) 17.000 ansatte 733 dagtilbud 57 Skoler 34 Specialtilbud

Læs mere

Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse

Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Hørsholm kommune Udbygningsplan

Læs mere

Bilag 6B - Ansøgte overførsler

Bilag 6B - Ansøgte overførsler Bilag 6B - Ansøgte overførsler Nr. Overførsel til 2016 Overførsel til 2017 Overførsel til 2018 1 MAG Integrationspuljen, Projekt jobklub (SSA) 33 2 MAG Integrationspuljen, Projekt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Skema A Almen Bolig + Ragnhildgade KBH

Skema A Almen Bolig + Ragnhildgade KBH Skema A Almen Bolig + Ragnhildgade KBH Set fra Rovsingsgade Dette forslag indeholder 3 almenbolig+ boliger udført som rækkehuse i 2 og 3 etager.rækkehuse i 3 etager opføres med 1-plans handicapvenlige

Læs mere

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Ørestad og Idræt. Ørestad Facts. Oplæg ved Tine Albjerg Liingaard, Bestyrelsesformand Ørestad Idrætsforening

Ørestad og Idræt. Ørestad Facts. Oplæg ved Tine Albjerg Liingaard, Bestyrelsesformand Ørestad Idrætsforening Ørestad og Idræt Oplæg ved Tine Albjerg Liingaard, Bestyrelsesformand Ørestad Idrætsforening Ørestad Facts Ørestad strækker sig over fem kilometer Bydelens bredde er cirka 600 meter Det samlede areal er

Læs mere

Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. "Guldhuset"

Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. Guldhuset Notat Forvaltning: Miljø og Teknik, Stadsarkitektens Kontor, Henri Amsler Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. april 2013 Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. "Guldhuset"

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Folkeskolereform Flere høringssvar påpeger, at den forlængede skoledag i forbindelse med folkeskolereformen kræver flere ressourcer til rengøring.

Folkeskolereform Flere høringssvar påpeger, at den forlængede skoledag i forbindelse med folkeskolereformen kræver flere ressourcer til rengøring. Bilag 3 Forvaltningens bemærkninger til de indkomne høringssvar på ny budgetmodel for rengøring og det tekniske område for skoler og bydækkende enheder Der er i alt indkommet 31 høringssvar. Af de 57 høringsberettigede

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - Budgetneutrale omplaceringer

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - Budgetneutrale omplaceringer Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: Økonomi og IT: Merudgift til administrationsbidrag til UDK i forbindelse med nye it-systemer hos UDK, modpost Økonomiog Erhvervsudvalget,

Læs mere

Bilag 3: Oversigt over målsætninger og økonomiske konsekvenser. 3.1 Tværgående målsætninger Bolig Ingen økonomiske. Forudsætter finansiering

Bilag 3: Oversigt over målsætninger og økonomiske konsekvenser. 3.1 Tværgående målsætninger Bolig Ingen økonomiske. Forudsætter finansiering Bilag 3: Oversigt over målsætninger og 3.1 Tværgående målsætninger 3.1.1 Bolig Ingen Omdannelse af bofællesskaber til solistboliger Udvikle nye teknologier i almindelige boliger, der gør flere borgere

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget. Anlægsforslag

Børne- og ungdomsudvalget. Anlægsforslag Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag Udvalg BUU Titel Type 2014 2015 2016 A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskole til UngNorddjurs Øvrige projekter 500 4.300 0 - A302 IT - infrastruktur og digitalisering

Læs mere

Status på pasningsgarantien november KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Status på pasningsgarantien november KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Status på pasningsgarantien november 2013 Status på pasning inden for 4 kilometer Pasning inden for 4 kilometer overholdes i Københavns Kommune, men er udfordret af de seneste måneders forsinkelser i byggeprojekter,

Læs mere

Det vurderes, at den samlede effekt af de fire initiativer vil være ca. 200 nye helårsfleksjobbere i 2016 og frem.

Det vurderes, at den samlede effekt af de fire initiativer vil være ca. 200 nye helårsfleksjobbere i 2016 og frem. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Kontor for Økonomi og Resultater NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Økonomiske konsekvenser af budgetnotat BI4 - Flere i fleksjob

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Svar på spørgsmål fra Jens Kjær Christensen om diverse emner i KFF

Svar på spørgsmål fra Jens Kjær Christensen om diverse emner i KFF KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Jens Kjær Christensen Svar på spørgsmål fra Jens Kjær Christensen om diverse emner i KFF Spørgsmål til skriftlig besvarelse

Læs mere

BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet

BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet Baggrund Københavns Kommune har en lang række forpligtelser i forhold til borgerne

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN Urbanplanens etape 2

UDVIKLINGSPLAN Urbanplanens etape 2 UDVIKLINGSPLAN Urbanplanens etape 2 UDKAST Forside BUDGETAFTALETEKSTER VEDRØRENDE URBANPLANEN OVERFØRSELSSAG 2013-2014 URBANPLANEN Samlet areal: ca. 470.000 m 2. Offentlige grønne arealer: 50.000 m 2.

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Oversigt over byggeprojekter i Københavns Ejendomme risiko for forsinkelser

Oversigt over byggeprojekter i Københavns Ejendomme risiko for forsinkelser BILAG 2 Om af Hejrevej 6-10 (BIF) BIF 1 Ørestad, skole i, midlertidig løsning, arkitektkonkurrence og grundkøb Vanløse Skole, etape 3, modernisering BUF 3 Økonomi Dårligt licitationsresultat og asbest

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

l.r,.~~"-_=~=="._ IBoliger i alt 8.432,40 116 123j IFamilieboliger 2.368,80 28 ~-~ ~~~~'-<'---r-< ø E-mail: jha@dan-ejendomme.dk

l.r,.~~-_=~==._ IBoliger i alt 8.432,40 116 123j IFamilieboliger 2.368,80 28 ~-~ ~~~~'-<'---r-< ø E-mail: jha@dan-ejendomme.dk ~~ ~ "~"=~~~~ "~~~~ Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling 5502 Regnskabsperiode: 1. januar 2009 31. december 2009 Boli organisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdelingsnummer: Lægeforeningens

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

REVISIONSRAPPORT. Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen. Selinevejens arealer og momsrefusion. 4. september 2017 INTERN REVISION

REVISIONSRAPPORT. Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen. Selinevejens arealer og momsrefusion. 4. september 2017 INTERN REVISION INTERN REVISION 4. september 2017 REVISIONSRAPPORT Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen Selinevejens arealer og momsrefusion 2017 INTERN REVISION Jesper Andersen Allan Bojer MODTAGER Adm.

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget

Læs mere

Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus.

Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 2. september 2015 Finansiering af projektet Smag på Aarhus Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus. 1.

Læs mere

Udbud af entrepriser i Københavns Ejendomme

Udbud af entrepriser i Københavns Ejendomme Udbud af entrepriser i Københavns Ejendomme Oplæg v. Dansk Byggeris temamøde, 25. maj 2010 i Ballerup v. Projektchef Kasper Jacoby Kilde ØKF 1 Formålet med Københavns Ejendomme Tværgående / Overblik Fokus

Læs mere

Bilag 1A - Overførsel af BR - besluttede aktiviteter, afdrag på lån, finansposter og overførsel af midler til puljen fra sparede driftsmidler

Bilag 1A - Overførsel af BR - besluttede aktiviteter, afdrag på lån, finansposter og overførsel af midler til puljen fra sparede driftsmidler Bilag 1A - Overførsel af BR - besluttede aktiviteter, afdrag på lån, finansposter og overførsel af midler til puljen fra sparede driftsmidler BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift

Læs mere

Til mødet udarbejdes en oversigt over de forslag i bydelsplanerne, som vedrører kultur- og fritidsområdet.

Til mødet udarbejdes en oversigt over de forslag i bydelsplanerne, som vedrører kultur- og fritidsområdet. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget samt lokaludvalg Oversigt over kultur- og fritidsforslag i bydelsplanerne Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

NOTAT. Planlagte konkrete overførsler 2011-2012

NOTAT. Planlagte konkrete overførsler 2011-2012 NOTAT Planlagte konkrete overførsler 2011-2012 Ifølge overførselsreglerne skal der redegøres for formålet med overførslen, og formålet skal knytte sig til opfyldelsen af målsætning/resultatkrav som beskrevet

Læs mere

TIL SALG. Småhusejendom med udviklingspotentiale Esthersvej Hellerup. -- Købesum kontant kr. 9 mio. --

TIL SALG. Småhusejendom med udviklingspotentiale Esthersvej Hellerup. -- Købesum kontant kr. 9 mio. -- TIL SALG Småhusejendom med udviklingspotentiale Esthersvej 40 2900 Hellerup 336 kvm bolig 4 lejligheder 1 ledig Byggemulighed i tagetagen Stort lejestigningspotentiale Afkast 1,65 % p.a. -- Købesum kontant

Læs mere

Idrætscenter Syd Budget for 1. og 2. driftsår (efter tilbygning)

Idrætscenter Syd Budget for 1. og 2. driftsår (efter tilbygning) DEN SELVEJENDE INSTITUTION CVR 21851590 IDRÆTS CENTER SYD Idrætscenter Syd Budget for 1. og 2. driftsår (efter tilbygning) Indholdsfortegnelse Side Budgetberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Budgetforudsætninger

Læs mere