Status: 1. Implementer et 2. Undervejs 3. Ikke iværksat ØU 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status: 1. Implementer et 2. Undervejs 3. Ikke iværksat ØU 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet."

Transkript

1 Forslags -nr. Kort beskrivelse Fagudvalg 002 Justering af budget til diverse velfærdsforanstaltninger 003 Ændret åbningstid for borgere om torsdagen 004 Lavere udgifter til abonnementer, kontingenter, gebyrer m.v. 005 Reducering it-driftsbudget IKT og digitalisering 006 Fokuseret brug af informationsannoncer 1 Status: 1. Implementer et 2. Undervejs 3. Ikke iværksat ØU 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet. Kort kommentar til status (Udvalgsbeslutninger mv.) 007 Nedlæggelse af borgerpanelet ØU 1 Budget er reduceret. Aftale med leverandør er opsagt. 008 Reducering i stab ifm. Med Vinge teamets aktiviteter lægges ind i planteamet 009 Reducering i stab ift. Byggemodning i Vinge 010 Reduktion af beløb pr. elev i almenskolen til materialekøb, lejrskoler m.v. 011 Reduktion af skolernes decentrale uddannelsesbudget 012 Øget forældrebetaling for børn i SFO der benytter halvdagsmodul 013 Reduktion af aktivitetsbeløb i SFO til materialekøb, aktiviteter m.v. 014 Reduktion af antallet af pædagogiske ledere på skolerne 015 Tilpasning af administrativ normering på skolerne TEK 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet UDD 1 Iværksat til skoleåret 2017/ UDD 1 Iværksat til skoleåret 2017/ UDD 1 Udmøntet UDD 1 Udmøntet UDD 1 Uddannelsesudvalget behandlede oplæg på møde april 2017 efter høring. Udmøntet UDD 1 Høring og inddragelse af medarbejdere p.t således, at tilpasning sker pr

2 016 Ændring af svømmeundervisning i den almene folkeskole 017 Reduktion i aktiviteter i ungdomsskolen 019 Reorganisering af inklusionspædagogkorpset 020 Bortfald af ekstra normering til sprogarbejde i Børnehuset Skuldshøj % reduktion i uddannelseskontoen i børnehuse % reduktion i uddannelseskontoen i dagplejen Budget er tilpasset. 0 0 UDD 2 Ændring fra 2019 Budgettet er tilpasset. Arbejdet med planlægningen påbegyndes i efteråret UDD 1 Implementeret fra skoleåret 2017/ UDD 1 Udmøntet UDD 1 Udmøntet UDD 1 Udmøntet UDD 1 Udmøntet. 025 Familieområdet UDD 2 Kommissorium for arbejdet er godkendt på Uddannelsesudvalgets møde d Afskaffelse af forhøjet tilskud til formidling ROMU FRI 1 Budget er reduceret. Besked givet til ROMU. 029 Afskaffelse af venskabsbypulje FRI 1 Budget er reduceret. 030 Besparelse på biblioteket inkl. lokalhistorisk arkiv 031 Rammebesparelse på Frederikssund Idrætsanlæg FRI 1 Budget er reduceret FRI 1 Budget er reduceret. 032 Rammebesparelse på musikskolen FRI 1 Budget er reduceret. 033 Justering af budget til særlig indsats (Sundhedsplejen) 036 Reduktion i kommunal medfinansiering SUN 1 Budget er reduceret SUN 1 Budget er reduceret. Fokus på at reducere genindlæggelse og ordning med faste læger på plejecentrene. 037 Effektivisering i træningsenheden SUN 1 Budget er reduceret. 038 Ændring af den faglige konsulentbistand på de sociale SUN 1 Udmøntet med nedlæggelse af to konsulentstillinger. 2

3 tilbud 039 Effektiv drift af de sociale tilbud SUN 1 Reduktion på 2,5 mio. kr. er fordelt på institutionernes driftsbudget (eget køb af pladser svarer til reduktion på øvrig reduktion vedrører andre kommuners køb). 040 Ændring i serviceniveauet på idrætstilbud m.v. til sårbare brugere 041 Reduktion i den fælles uddannelseog implementeringspulje på de sociale tilbud 042 Ændring af personaleressourcer i klubtilbud for udviklingshæmmede "klub Stjerneskud" 043 Færre ressourcer til tilsyn af dagaktiviteter på det specialiserede voksenområde samt nedlæggelse af tilsynsenhed 044 Udbud på misbrugsbehandlingen - optimering af ressourcer 045 Reduktion i antal årsværk i forbindelse med nedlægning af kommunens akutteam 046 Flytte borgere fra Haven til Pedershave SUN 1 Reduceret med 18,5 timer. Er iværksat SUN 1 Puljen er nedskrevet for budget SUN 1 Omlægning af personaletimer, så der opnås en reduktion på 18,5 timer er iværksat SUN 1 Lederen af tilsynsenheden er gået på pension og stillingen nedlagt SUN 1 Ny samarbejdsaftale, hvor prisen er reduceret i forhold til tidligere år VEL 1 Der er reduceret i antallet af medarbejdere, som forudsat VEL 1 Flytningen fra Haven til Pedershave er sket medio januar 2017, og de 36 nye pladser blev indviet den 9. februar Daghjem/dagaktivitet VEL 1 Der er i første halvår 2017 etableret forebyggende aktivitetstilbud på omsorgscentrene. Dagaktiviteten på Østergården udfases i 2. halvår af Hovedrengøring til borgere i eget hjem VEL 1 Tilbuddet til de 120 borgere er nedlagt og udfaset. Der er samtidig reduceret i budgettet og antallet af visiterede timer. 049 Aflastningspladser VEL 1 Velfærdsudvalget har på møde den 4. maj 2017 godkendt, at det samlede nuværende antal pladser til korttids-ophold fastholdes, men at op til fem af pladserne bruges til aflastningshold. 3

4 Økonomiudvalget har endvidere på deres møde den 17. maj 2017 godkendt, at det afsatte beløb på 500.t.kr., der i budgetforliget er afsat til etablering af aflastningspladser, anvendes til en pulje til aflønning af f.eks. ekstra nattevagt eller ekstra støtte i døgnplejen. Det er samtidig godkendt, at målgruppen til aflastningsophold udvides, og Vel-færdsudvalget har anbefalet en ny kvalitetsstandard, som er tiltrådt af Byrådet på møde den 21. juni De politiske beslutninger forventes udmøntet i takt med blandt andet at afd. C på De Tre Ege genåbner den 1. september Klippekortsordning VEL 1 Ordningen er udfaset og borgerne er orienteret om dette. 051 Uddannelseskonsulenter SUN 1 Budget er reduceret. 052 Ændring i tilskudsmulighederne til "frivilligt socialt arbejde" under 18 midlerne 053 Øgede indtægter ved mellemkommunale refusioner 054 Effektive ressourceforløb forebyggelse af tilkendelse af førtidspensioner 055 Aftaler med boligforeninger om deleboliger til flygtninge VEL 1 Budget er reduceret VEL 1 Budget er reduceret VEL 1 Budget er reduceret VEL 1 Boligforeninger afviser samarbejde om deleboliger. Budgettet er reduceret. 056 Turismeindsatsen VÆK 1 Budget er reduceret. 057 Flere flygtninge i arbejde - job- og virksomhedskonsulenter VÆK 1 Budget er reduceret. 058 Ansættelse af arabisktalende tolk VÆK 1 Budget er reduceret. 059 Mikrolån til iværksættere VÆK 1 Budget er reduceret. 060 Øget anvendelse af internt mentorkorps VÆK 1 Budget er reduceret. 4

5 061 Øgede indtægter via regres i sygedagpengesager 062 Fokus på korrekt registrering i Folkeregisteret 063 Lavere nettoudgifter til Ledighedsydelse 064 Øgede indtægter ved mellemkommunale refusioner 065 Tidlig virksomhedsindsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige og mindre brug af private leverandører VÆK 1 Budget er reduceret VÆK 1 Budget er reduceret VÆK 1 Budget er reduceret VÆK 1 Budget er reduceret VÆK 1 Budget er reduceret. 067 Kollektiv trafik TEK 2 Budget er reduceret. Besparelsen er ikke fundet, men der kommer en sag til politisk behandling i november eller december, hvor der skal tages politisk stilling til hvordan forbruget kan reduceres. 068 Større forbedringer på energidrift end beregnet som forudsætning TEK 1 Budget er reduceret. 069 Effektivisering af kantinedrift TEK 2 Forskellige tiltag er under overvejelse. Reduktionen holdes indenfor rammen i Effektivisering byggesagsbehandling TEK 1 Besparelsen er implementeret. 071 Specialskoleområdet UDD 2 Kommissorium for arbejdsgruppen godkendt politisk februar 2017 i UDD. Ny budgetmodel besluttet i UDD den 11. september Contract management/kontraktstyring 073 Lav takst på befordring for ansatte i Frederikssund kommune ØU 2 Arbejdet pågår fortsat. Budgetreduktioner i 2017 forventes realiseret ØU 1 Udmøntet. 074 Konsulentindkøb ØU 2 Placeret som rammebesparelse under Udbud og kontrakt. Besparelsen i 2017 er udmøntet. Nærmere proces vedr pågår. 075 Reducerede it-omkostninger som følge af det fælles kommunale Monopolbrudsprogram ØU 2 Grundet forsinkelser i monopolbrudsprogrammet er der en vis usikkerhed forbundet med, hvornår besparelserne reelt realiseres. Ca. halvdelen er udmøntet, mens den resterende del søges finansieret via leasingpuljen. 5

6 076 Personalemæssige reduktioner som følge af Monopolbrudsprogrammet ØU 2 Grundet forsinkelser i monopolbrudsprogrammet er der en vis usikkerhed forbundet med, hvornår besparelserne reelt realiseres. Besparelsen søges finansieret via leasingpuljen. 077 Etablering af rekrutteringssystem ØU 1 Udmøntet 078 Digitalisering af kørselsgodtgørelses-udbetaling ØU 1 Udmøntet 079 Fællessprog III ØU 2 Fællessprog III implementeres ifm. systemudskiftning i ældre, voksenhandicap og sundhed ultimo 2018 og Digitalt understøttet genoptræning ØU 2 Udmøntet 081 Virtuelle møder ØU 2 Projekt i proces. 082 Personalemæssige reduktioner som følge af BOM (Byg og Miljøløsning) 083 Reducerede omkostninger til systemløsninger 084 Ikke udmøntet besparelse som følge af digitalisering ØU 1 De personalemæssige ændringer er gennemført ØU 1 Udmøntet. 0 0 ØU 2 Placeret som rammebesparelse i Sammenhængende borgerforløb ØU 2 Projektet med at estimere det økonomiske potentiale i de pakkeforløb, der er igangsat vedr. ressourceforløb og jobafklaringsforløb har vist sig ikke at være gangbar. Alternative metoder til realisering af besparelsen overvejes pt. 086 Reduceret prisfremskrivning Budget er reduceret. 089 UU vejledning i hele Ungekontaktens åbningstid VÆK 1 Budgettet er reguleret og betaling til UU Vest er foretaget. UU vejleder i hele ungekontaktens åbningstid. 090 Frivillige uddannelsesmentorer VEL 1 Budgettet er reguleret. 091 Etablering af gældsrådgivning for sårbare borgere/familier (løses af frivillighedsstedet) VEL 1 Budgettet er reguleret. Samarbejdsaftale er indgået. Frivillige gældsrådgivere fundet og de første samtaler gennemføres i uge Energimærkning TEK 2 Budgettet er flyttet til 2019 og 2020 pga. ændret lovgivning på området. 094 Teknologisk investeringspulje ØU 2 Disponering af puljen er i proces. 096 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer 0 75 TEK 1 Budgettet er reguleret. 6

7 Central uddannelsespulje (administreres af direktionen) ØU 1 0,6 mio. kr. og 0,5 mio. kr. er udmøntet i hhv og Resterende midler i 2017 og 2018 er disponeret til implementering (uddannelse) af EOJ og ESJ system. Elevråd UDD 1 Budgettet er reguleret. Proces politisk behandlet d i Uddannelsesudvalget. Styrket samarbejde mellem grundskole og erhvervsliv (Person ansættes i UBK) UDD 1 Sag på Uddannelsesudvalget 6. marts 2017 med stillingsbeskrivelse. Stillingen er besat 1. maj Tandplejen ramme SUN 2 Analysen af tandplejen er afsluttet i september Sundhedsudvalget forelægges analysen på møde i december 2017, hvorefter høringsproces går i gang. Endelig beslutning om klinik-struktur sker i 1. kvartal Tolleruphøj, udvidelse af pladser fjernes Brugerstyrede centre - tilbagerulning af tidligere besparelse VEL 1 Budgettet er reduceret og udvidelsen bliver ikke realiseret VEL 1 Tidligere besparelser er tilbageført til budgettet. 7

Status: 1. Implementeret 2. Undervejs 3. Ikke iværksat ØU 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet.

Status: 1. Implementeret 2. Undervejs 3. Ikke iværksat ØU 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet. Forslags -nr. Kort beskrivelse 2017 2018 Fagudvalg 002 Justering af budget til diverse velfærdsforanstaltninger 003 Ændret åbningstid for borgere om torsdagen 004 Lavere udgifter til abonnementer, kontingenter,

Læs mere

Status: 1. Impleme nteret 2. Undervej s 3. Ikke iværksat ØU 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet.

Status: 1. Impleme nteret 2. Undervej s 3. Ikke iværksat ØU 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet. Forslags -nr. Kort beskrivelse 2017 2018 Fagudvalg 002 Justering af budget til diverse velfærdsforanstaltninger 003 Ændret åbningstid for borgere om torsdagen 004 Lavere udgifter til abonnementer, kontingenter,

Læs mere

Økonomi og Udvikling. Høring om budget

Økonomi og Udvikling. Høring om budget Økonomi og Udvikling Høring om budget 2017-2020 Aftenens program Aftenens møde et led i en generel inddragelse Frederikssund en udviklingskommune Budgettet - skat - gæld - likviditet - befolkningsudvikling

Læs mere

Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen Status pr. januar 2017

Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen Status pr. januar 2017 Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen 07-00 - pr. januar 07 Fælles Velfærdsudvalget og Sundhedsudvalget Temaer i de uddybende bemærkninger - Ældre og Social Service titel Kort beskrivelse Afledt

Læs mere

Høringssvar v/la Frederikssund Fjordbyerne. Til Frederikssund Kommunes Budget 2017

Høringssvar v/la Frederikssund Fjordbyerne. Til Frederikssund Kommunes Budget 2017 Høringssvar v/la Frederikssund Fjordbyerne Til Frederikssund Kommunes Budget 2017 Udarbejdet af: Marianne D. Porsborg Michael Herløv September 2016 1 Indhold: Side: 1. Indledning og resumé 3 2. LA Frederikssunds

Læs mere

Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen Status pr. januar 2017

Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen Status pr. januar 2017 Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen 207-2020 - pr. januar 207 Fælles Sundhedsudvalget og Velfærdsudvalget Temaer i de uddybende bemærkninger - Ældre og Social Service titel Kort beskrivelse Afledt

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt

Læs mere

Den overordnede konklusion i forhold til budgetoversigten er, at der er strukturel balance i alle årene.

Den overordnede konklusion i forhold til budgetoversigten er, at der er strukturel balance i alle årene. Økonomisk råderum 7. februar 2018 Konklusion Udmøntning af udestående effektiviseringer fra budget 2018 på 17 mio. kr. i 2019 stigende til 37 mio. kr. i 2020 og frem sikrer et økonomisk råderum i størrelsesorden

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Implementering af budget

Implementering af budget Implementering af budget 2017-2020 Sager markeret med grøn kræver ikke yderligere politisk behandling. Sager markeret med gul behandles på dagens udvalgsmøde. Sager markeret med rød behandles på et senere

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Mulighedskatalog Økonomiudvalget

Mulighedskatalog Økonomiudvalget Økonomiudvalget 1.000 kr. Nr. Økonomiudvalget 2016 2017 2018 2019 Udvidelser i alt 0 0 0 0 M.ØU1 Reducere åbningstider i Jobcenteret samt Borger og Kulturhuset 0 0 0 0 M.ØU1A Reducere åbningstider i Jobcenter

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud

Læs mere

Bilag C: Opfølgning på konkrete tiltag budgetaftale Status pr. 30. juni 2016

Bilag C: Opfølgning på konkrete tiltag budgetaftale Status pr. 30. juni 2016 Bilag C: Opfølgning på konkrete tiltag budgetaftale 06-09 - pr. 30. juni 06 Forslagsnr. Beskrivelse 06 07 Fagudvalg 703 Fra beskyttet beskæftigelse til skånejob på ordinære arbejdspladser -30-60 SUND 706

Læs mere

Center for Skole og dagtilbud

Center for Skole og dagtilbud Budgetnotat -19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114 Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet

Læs mere

Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet. Indhold. Udmøntning af budget 2017 D

Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet. Indhold. Udmøntning af budget 2017 D Udmøntning af budget 2017 D. 23.01.2017 Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet Indhold Indledning og baggrund...2 Formål...2 Mål...3 Projektets fire spor...3 Øvrige centrale milepæle...5

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg

Læs mere

E&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI

E&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI E&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI BAGGRUND Formålet med opfølgningen er at sikre, at de politiske beslutninger omsættes i praksis A. Opfølgning på proces Fokus på udførelsen

Læs mere

Økonomi og Udvikling. Borgermøde om budget

Økonomi og Udvikling. Borgermøde om budget Økonomi og Udvikling Borgermøde om budget 2018-2021 Indhold Frederikssund en udviklingskommune Udviklingskommune behov for råderum Budgettet og likviditetsprognose Anlæg Drift Befolkningsudvikling Videre

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr. Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Velfærdsudvalget -300

Velfærdsudvalget -300 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -

Læs mere

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum Afstemningsbilag til politisk behandling af budget Redskab til prioritering af ændringsforslag Resultat (kassetræk) -43.402.456-15.958.085-12.949.647-7.194.586 Forvaltningens tekniske korrektioner samt

Læs mere

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne

Læs mere

Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset.

Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset. Afstemningsbilg linienr. Skemapolitiskforslag nr. Procesbeskrivelse 1 R03 2 R02 3 4 5 R05 6 R06 7 R07 R09 8 Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr. 180.000 i 2019 og overslagsårene.

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2013-2016

Drift - reduktionsforslag 2013-2016 Drift - reduktionsforslag 2013-2016 Udvalg Lb.nr. Overskrift 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 TMU R-01 Rabatter i det åbne land - besparelser -500-500 -500-500 0 0 0 0-500 -500-500

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret

Læs mere

Høring om budget

Høring om budget Høring om budget 2017-2020 Den 26. oktober 2015 holdt kommunen informationsmøde for de kommende borgere i Deltakvarteret, som er første etape af Frederikssunds ambitiøse byudviklingsprojekt i Vinge. Byggeriet

Læs mere

Til Økonomiudvalget, Frederikssund Kommune Høringsvar på budget

Til Økonomiudvalget, Frederikssund Kommune Høringsvar på budget Til Økonomiudvalget, Frederikssund Kommune Høringsvar på budget 2017-2020 Forslag 001 Vi anderkender at tilskuddet til DHL stafetten bliver afskaffet. Vi opfordrer til, at der lokalt bliver mulighed for,

Læs mere

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves

Læs mere

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Budget Budgetforlig

Budget Budgetforlig Budget 2015-2018 - Budgetforlig (Finansielle poster i årets priser, drift og a Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1.508,6 1.521,8 1.549,4 1.569,0

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget Budgetområde Titel Jobformidler til a-dagpengeområdet Nr.: ø 826-01 Helsingør Kommune har haft et fald i antal langtidsledige på a-dagpenge i 2015 på 21 % svarende til 47 personer. Sammenlignelige kommuner

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset.

Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset. Afstemningsbilg linienr. Skemapolitiskforslag nr. Procesbeskrivelse 1 R03 2 R02 3 4 5 R05 6 R06 7 R07 R09 8 9 R10 10 Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr. 180.000 i 2019 og overslagsårene.

Læs mere

Budget Omprioriteringskatalog - reduktioner

Budget Omprioriteringskatalog - reduktioner Budget 2018-2021 Omprioriteringskatalog - reduktioner Børne- og Uddannelsesudvalget Forvaltningens forslag 1.000 kr. Note Politikområde Titel 2018 2019 2020 2021 1 PPR 2.500 2.500 2.500 2.500 2 1 % besparelse

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug

Læs mere

Opfølgning på Budgetforlig : Fremtidens Allerød 1. november 2018

Opfølgning på Budgetforlig : Fremtidens Allerød 1. november 2018 Opfølgning på Budgetforlig -26: Fremtidens Allerød 1. november 2018 Som opfølgning på det vedtagne budget for -26 er udarbejdet en oversigt over budgetvedtagelsens ændringer, herunder forligstekster, driftsudvidelser,

Læs mere

Bilag C: Opfølgning på konkrete tiltag budgetaftale Status pr. 30. september Rev

Bilag C: Opfølgning på konkrete tiltag budgetaftale Status pr. 30. september Rev Bilag C: Opfølgning på konkrete tiltag budgetaftale 06-09 - pr. 30. september Rev. 3.0.6 Forslagsnr. Beskrivelse 06 07 Fagudvalg 703 Fra beskyttet beskæftigelse til skånejob på ordinære arbejdspladser

Læs mere

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 31. august DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Udvalg for Økonomi og Erhverv 0,7-5,8 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 2,4-3,4 Udvalg for Kultur og Fritid 0,0 0,0 Udvalg for Social og Sundhed 10,0-10,0 Heraf beløb

Læs mere

Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug:

Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: I denne budgetopfølgning er effekten af overførsler vedrørende 2009 ikke udmøntet i korrigeret vedtagne budget, hvorfor det ikke afspejler sig i regnskabsafvigelsen.

Læs mere

Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet nærværende forslag til reduktionskatalog med baggrund i to politisk bestilte opgaver:

Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet nærværende forslag til reduktionskatalog med baggrund i to politisk bestilte opgaver: Hjørring Kommune Forslag til reduktionskatalog Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 22-05-2018 Side 1. Forslag til reduktionskatalog for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Bilag 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer - udmøntning af budget 2012

Bilag 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer - udmøntning af budget 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 30-09-2011 Bilag 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer - udmøntning af budget 2012 I forbindelse med 2. behandlingen af

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Opvækst- og Uddannelsesudvalget Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 17.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser

Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser Bilag 1: Oversigt over besparelser i forhold til budget afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser 1. Tidligere vedtagne besparelser Tabel 1 viser hvilke besparelser,

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

60-børnstilskud og højere normering

60-børnstilskud og højere normering 60-børnstilskud og højere normering Dagtilbud Kontonr.: 5100111006 Budget ændring -0,727-0,727-0,727-0,727 Regulering af 60-børnstilskud medfører samlet mindreudgift på 0,726 mio. kr. Med budgettet for

Læs mere

Uddybende bemærkninger til budgetaftalen

Uddybende bemærkninger til budgetaftalen Uddybende bemærkninger til budgetaftalen Frederikssund i udvikling Gode forbindelser Der er brug for alle. Virksomhederne og Frederikssund Kommune kan gøre hinanden stærkere. Et styrket samarbejde skal

Læs mere

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget EAU O1 Nedbringelse af antal sygedagpengesager over 52 uger -1.742-1.742-1.742-1.742 EAU O2 Tidlig og intensiv indsats over for sygedagpengemodtagere -1.912-1.912-1.912-1.912 EAU O3 Oprettelse af kommunal

Læs mere

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

BF

BF Balanceforslag - Budget 2018-2021, opdateret 27.6.2017 Bemærk at flere af forslagene er gensidigt udelukkende ( = *) Total for alle balancekatalog forslag -35.128-44.152-45.263-45.179 BF 2018 Total, max

Læs mere

I tabel 1 ses en oversigt over de nye effektiviseringsforslag til budget 2014.

I tabel 1 ses en oversigt over de nye effektiviseringsforslag til budget 2014. NOTAT Bilag 3 Udmøntning af forvaltningsspecifikke effektiviseringer Børne- og Ungdomsudvalget 1. behandlede den 13. marts og vedtog den 24. april 2013 at forvaltningsspecifikke effektiviseringer indgår

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt LANGELAND KOMMUNE Bilag 5 Sparekatalog i alt 2010 2011 2012 2013 Økonomiudvalget i alt -7.955-6.860-6.860-6.860 Uddannelses-, social- og kulturudvalget i alt -1.450-5.354-6.644-7.144 Sundhedsudvalget i

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Nedsættelse af tildeling (normering) til SFO

Nedsættelse af tildeling (normering) til SFO Udvalg BFU Børne- og Familieudvalget 8a SFO-området Nedsættelse af tildeling (normering) til SFO Forslaget indebærer at tildeling pr. barn i SFO nedjusteres. Hvis tildelingen nedjusteres betyder det en

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5

:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 5 Budgetforbedringsforslag Tekst KM1 Omlægning af bio naturgas til lokal CO2-spareindsats De afsatte midler på 0,6 mio. Kr. årligt til indkøb af bionaturgas

Læs mere

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for 2015-2018 (i 1000kr) 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse af ønsket Udmøntning Demografi på skoleområdet 6.050 8.437 10.676

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer. Sagsnr. 00.01.00-A00-63-14 Dato 19-1-2016 Sagsbehandler Annette Wendt Opfølgning på budget 2015 Børne- og skoleudvalget Nedenstående oversigt viser de punkter på Børne- og skoleudvalgets område, som der

Læs mere

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse

Læs mere

Samlet overblik over Reduktionsforslag

Samlet overblik over Reduktionsforslag DRIFT Økonomiudvalget -9.834-11.427-11.419-11.412 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse -1.047-1.751-1.751-1.751 Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud -19.932-28.663-28.687-28.693 Udvalget for Kultur,

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.) Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8

3. Udvalget Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8 Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Fagudvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Fagudvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget og Ejendomme August 2018 Fagudvalg: : Direktionens indstilling august 2018 Status den ultimo juni 2018 Budgetjusteringer 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Budgetjusteringer: beskrivelse: Nr Prioritet

Læs mere

:51:24. Budget Kultur- og Idrætsudvalget. Page 1 of 6

:51:24. Budget Kultur- og Idrætsudvalget. Page 1 of 6 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Kultur- og Idrætsudvalget Page 1 of 6 Kultur- og Idrætsudvalget Budgetforbedringsforslag 2101b Reducere lokaletilskud til +25-årige En halvering af støtteprocenten

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Udvalget for Børn. Budgetrevision 3 September 2015

Udvalget for Børn. Budgetrevision 3 September 2015 Udvalget for Børn revision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det forventede

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere