ARBEJDSMARKEDSUDVALGET
|
|
- Karen Davidsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budget 2014 samt budgetoverslagsårene ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (side 26-55) 26
2 Budget 2014 samt budgetoverslagsårene s opgaver Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder virksomhedskontakt jobanvisning forsikrede ledige kontanthjælp aktiv beskæftigelsesindsats lov om aktiv socialpolitik (dog ikke kap. 10 og 10a) syge- og barselsdagpenge revalideringsforanstaltninger produktionsskoler integration danskuddannelse for voksne udlændinge LBR Kompetencecenter Nordfyn drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område 27
3 Budget 2014 samt budgetoverslagsårene s budget for 2014 er på 284,1 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder Jobtræning samt senior- og servicejob 2% Sygedagpenge 19% Løntilskud flexjob 13% Dagpenge forsikrede ledige 26% Integration 2% Kontanthjælp (incl. aktiverede) 21% Revalidering 3% Ressourceforløb 2% Øvrige beskæftigelsesudg. 6% Kompetence Nordfyn 2% Beskæftigelse forsikr. ledige 4% Generel beskrivelse På s område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførselsområdet. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser. 28
4 Økonomisk oversigt Budget 2014 samt budgetoverslagsårene BUDGET BUDGETOVERSLAG Alle beløb er i 2014-priser (i hele kr.) Heraf udgør serviceudgifter Seniorjob Produktionsskoler og EGU Flexjob Ledighedsydelse Jobtræning Beskæftigelsesordninger Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Ressourceforløb Uddannelsesordning for ledige Dagpenge forsikrede ledige Beskæftigelse forsikrede ledige Integration Introduktionsydelse Introduktionsprogram Revalidering Servicejob Driftsudgifter beskæftigelsesindsats Ydelser - Udbetaling Danmark KompetenceCenter Nordfyn KompetenceCenter Nordfyn
5 Jobcentret Jobcentrets vigtigste arbejdsopgave er at hjælpe virksomhederne med arbejdskraft, hjælpe ledige med at finde et job, hjælpe sygemeldte tilbage til deres job samt integrere sygemeldte på arbejdsmarkedet. Hertil kommer, at integrere flygtninge m.v. på arbejdsmarkedet. Nordfyn er opdelt i følgende arbejdsområder: Tilbud og vejledning til forsikrede ledige (dagpengemodtagere) og ikke forsikrede ledige (kontanthjælpsmodtagere) samt ledige, der er godkendt til et fleksjob Virksomhedskontakt beskæftigelseskonsulenter, som aflægger besøg i virksomhederne Opfølgning af sygdomsforløb, behandle ansøgninger om revalidering, afklaring af berettigelse til fleksjob og førtidspension Integrere flygtninge m.v. på det danske arbejdsmarked Ny Reform af førtidspension og fleksjob Den 1. januar 2013 trådte Reform af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder store ændringer i arbejdet med komplekse sager, hvor kommunen fremover skal forberede ressourceforløb eller tilkende et fleksjob eller en førtidspension. Det grundlæggende formål med reformen er at komme væk fra et system, hvor borgere får tilkendt førtidspension i stedet for at få hjælp til et liv med arbejde. Reformens centrale elementer er: Etablering af Rehabiliteringsteams Ressourceforløb/rehabiliteringsplan, herunder ny samarbejdsform mellem kommunen og regionens sundhedsvæsen (sundhedskoordinator og sundhedsfaglig rådgivning fra Regionen) I forbindelse med førtidspensionsreformen forventes tilkendt færre førtidspensioner. Det forventes at betyde, at der godkendes flere fleksjob. Kommunerne har fået midler til ansættelse af fleksjobambassadører, som skal fremskaffe fleksjob til personer med en arbejdsindsats under 10 timer pr. uge. For s område betyder det følgende: Budget/udgifter til ressourceforløbsydelse (30% eller 50% refusion fra Staten) Budget/udgifter til driftsudgifter vedrørende ressourceforløb (50% refusion fra Staten) Øgede udgifter til flekjob, idet det forventes at der tilkendes færre førtidspensionssager og dermed vil borgeren overgå til ressourceforløbsydelse eller fleksjob For Socialudvalgets område betyder det følgende: Færre antal ny-tilkendelser af førtidspension (ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen skal der fra og med 2013 og fremadrettet kun tilkendes 32 nye pensionssager pr. år) 30
6 Seniorjob Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Seniorjob Refusion Kommunen har pligt til at oprette et seniorjob til ledige, som mister deres ret til understøttelse, hvis dagpengeperioden udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen. I forbindelse med afkortning af retten til understøttelse fra 4 år til 2 år, pr. 1. juli 2012, vil der være flere, som bliver berettiget til et seniorjob. Pr. 31. maj 2013 er der oprettet 42 seniorjob. Yderligere 2 seniorjob er oprettet i juni måned. Derudover er der yderligere 6 ansøgninger om seniorjob. Der er ikke kendskab til seniorjob, som forventes oprettet i 3. kvartal 2013 og fremefter. Det skal bemærkes, at der også vil komme afgang i forbindelse med overgang til efterløn. De hidtidige skøn over antallet af seniorjobbere har været stærkt undervurderet af Staten. KL har lavet en undersøgelse af antallet af oprettet seniorjob i foråret Nordfyns Kommune ligger over gennemsnittet af det forventede antal seniorjob, da Nordfyns Kommune har en stor andel af årgange, som kan overgå til seniorjob. Produktionsskoler og Erhvervsgrunduddannelser (EGU) Produktionsskoler BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Statsbidrag Grundtilskud Statsbidrag Statsbidraget opgøres ud fra en elevbetaling. Betalingen er afhængig af, om eleven er under eller over 18 år, og er for 2014 som følgende: Betaling under 18 år: kr. pr. år Betaling over 18 år: kr. pr. år I 2011 (betalt i 2012) har der været en udgift svarende til ca. 44 årselever under 18 år og ca. 31 årselever over 18 år. Der betales for det foregående års antal af årselever. Der budgetteres ud fra en beskeden stigning i forhold til det korrigerede budget for Grundtilskud Der er budgetteret med betaling af grundtilskud til Otterup og Søndersø Produktionsskoler. 31
7 Erhvervsgrunduddannelser (EGU) Kommunerne kan etablere erhvervsgrunduddannelser, der minimum skal vare i 2 år. BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Skoleydelse Værkstedsskole Refusion 50% Samarbejde med UUO På nuværende tidspunkt er der etableret 17 grunduddannelser. Værkstedsskole I 2014 forventes der en tilgang af antallet af elever på værkstedsskolerne. Der oprettes flere EGU-forløb i kommunale institutioner, hvor institutionens udgift afholdes over Arbejdsmarkkedsudvalgets budget. Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen vil bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd ekstraordinært falde bort i 2014, hvilket betyder, at LBR ikke vil få nye midler til, at iværksætte initiativer for i Dette skyldes, at de forøgede udgifter, der følger af at forlænge den særlige uddannelsesordning og indføre en midlertidig arbejdsmarkedsydelse, fuldt finansieres ved målrettede omprioriteringer af andre offentlige udgifter, indtægter, beskæftigelsesrettede puljer, reserver mv. Fleksjob På dette område afholdes udgifter i forbindelse med: løntilskud til personer, der er i et fleksjob personer i skånejob Der er vedtaget nye regler for tildeling af fleksjob med virkning fra 1. januar I forbindelse med de nye fleksjob, som oprettes efter den 1. januar 2013, ydes der ikke lønrefusion til arbejdsgiveren. Der udbetales et flekslønstilskud til fleksjobberen, som er differencen mellem de timer, som fleksjobberen aflønnes med og 37 timer pr. uge. For de fleksjob, som er oprettet, inden den 1. januar 2013, fortsætter den hidtidige ordning med lønrefusion til arbejdsgiveren med henholdsvis ½ eller 2/3. Det er vanskeligt at vurdere i hvilket omfang, at antallet af de gamle fleksjob vil falde. I forbindelse med fleksjob og førtidspensionsreformen forventes færre at skulle tilkendes førtidspension. Det forventes at betyde, at flere vil overgå til fleksjob. Fleksjob kan nu gives ned til få timer om ugen. 32
8 Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Skånejob Driftsudgifter, fleksjob Flekslønstilskud Hjælpemidler og befordringsgodt Løntilskud ½ løn Løntilskud 2 / 3 løn Tilskud ½ løn selvstændige Tilskud 2 / 3 løn selvstændige Refusion, skånejob Refusion, driftsudgifter Refusion løntilskud Løntilskud skånejob Der er p.t. oprettet 27 skånejob, og der forventes fortsat at være 27 personer i skånejob i I overslagsårene er der regnet med 28 fleksjob. Driftsudgifter Budgetteret ud fra udgiftsniveauet i 2012 samt forventninger til Flekslønstilskud I forbindelse med fleksjobreformen er der ændret på tilskudsreglerne, således at i forbindelse med fleksjob, som oprettes efter den 1. januar 2013, ydes der et flekslønstilskud til fleksjobberen. I forbindelse med førtidspensionsreformen forventes tilkendt færre førtidspensioner. Det forventes at betyde, at der godkendes flere fleksjob. Kommunerne har fået midler til ansættelse af fleksjobambassadører, som skal fremskaffe fleksjob til personer med en arbejdsindsats under 10 timer pr. uge. Der er stor usikkerhed med hensyn til antallet af godkendte fleksjob og antallet af nye fleksjob, som oprettes. I de senere år er der godkendt ca. 50 fleksjob pr. år. Der oprettes fleksjob for en del, medens en andel er på ledighedsydelse. For 2014 budgetteres med gennemsnitlig 50 flekslønstilskud. Der forventes oprettet 22 fleksjob i 2013 og 50 i 2014, som medregnes med en helårseffekt på 0,55. Iflg. KL s budgetvejledning forventes den gennemsnitlige udgift at udgøre kr. Løntilskud Fleksjob Udviklingen og forventningerne til antallet af borgere i fleksjob er som følgende: Gennemsnit 2010 Gennemsnit 2011 Gennemsnit 2012 Budget 2013 Budget Kilde: Egne opgørelser. (*Fleksjob oprettet før den 1. januar 2013) Som anført ovenfor er der ændrede regler for fleksjob. De fleksjob, som er anført ovenfor er udelukkende fleksjob, som er oprettet før den 1. januar Pr. 1. januar 2013 var der oprettet 357 fleksjob. Der forventes således en afgang på 26 af de gamle fleksjob i løbet af 2013 og Der forventes oprettet nye fleksjob i løbet af 2013 og 2014 således, at der forventes gennemsnitlig 50 fleksjob, hvor der skal ydes flekslønstilskud i I overslagsårene vil der ske en stigning. 33
9 Lønmodtagere med 50 % refusion I 2012 har den faktiske udgift været på 9,4 mio. kr. svarende til 79 fleksjob. Gennemsnittet af fleksjob har pr. 31. maj 2013 været på 66 fleksjob. For 2013 er der forventet 65 fleksjob. På grund af fleksjobreformen bliver der ikke tilgang af disse fleksjob. Antallet vil falde i overslagsårene. Lønmodtagere med 2/3 refusion Der har i 2012 i gennemsnit været 234 fleksjob. Gennemsnittet pr. 31. maj 2013 for de 5 første måneder var 270 fleksjob. På grund af fleksjobreformen bliver der ikke tilgang til disse fleksjob, men der bliver en afvikling i forbindelse med, at fleksjobberen skifter fleksjob eller stopper. Der er budgetteret med 255 fleksjob i 2014 og et yderligere fald i overslagsårene. Tilskud ½ løntilskud, selvstændige Medio 2013 var der 6 modtagere. Der forventes uændret forbrug i 2014 og overslagsårene. På grund af fleksjobreformen kan der ikke komme yderligere modtagere. Tilskud, 2/3 løntilskud, selvstændige Medio 2013 var der aktuelt 5 modtagere. Der forventes uændret antal modtagere i 2014 og overslagsårene. På grund af fleksjobreformen kan der ikke komme yderligere modtagere. Ledighedsydelse På dette område afholdes udgifter i forbindelse med personer, der afventer et fleksjob (ledighedsydelse). Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Ledighedsydelse, aktive mellem, 30 % refusion Ledighedsydelse, aktive mellem, 50 % refuion Ledighedsydelse, aktive visitation, 50 % refuion Ledighedsydelse ej refusion Ledighedsydelse, ferie Ledighedsydelse, mellem Ledighedsydelse, sygdom Ledighedsydelse, visitation Refusion ledighedsydelse, 50 % Refusion ledighedsydelse, 30 % Udviklingen og forventningerne til antallet af borgere, der modtager ledighedsydelse: Budget 2013 KORRIGERET Budget Kilde: Egne opgørelser (Ledighedsydelse i forbindelse med ferie er ikke medtaget) Med virkning fra den er kontanthjælsmodtagere, som afventer et fleksjob medregnet 34
10 Når en person tilkendt fleksjob og afventer et fleksjobtilbud, udbetales der pr. 1. januar 2013 også ledighedsydelse for kontanthjælpsmodtagere. Refusionen bortfalder, når der er modtaget ledighedsydelse i 18 måneder. Der er sket en markant stigning i antallet af ledige, som har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder. Der er usikkerhed, hvorvidt dette antal vil falde i forbindelse med, at der nu er bedre mulighed for at etablere fleksjob med en effektiv arbejdstid under 10 timer pr. uge. I slutningen af 2012 blev der etableret ca. 30 nye fleksjob. I forbindelse med ændringer af reglerne vedrørende berettigelse til ledighedsydelse, er ledige fra kontanthjælp overgået til ledighedsydelse. I forbindelse med den nye reform på fleksjobområdet, har der været en stilstand med at etablere nye fleksjob. Det forventes kun at være en overgang, at arbejdsgiverne er tilbageholdende med at etablere fleksjob efter den nye ordning. De er nu ansat 2 fleksjobambassadører, som skal etablere fleksjob, primært til den målgruppe, som har en effektiv arbejdsindsats under 10 timer. Jobtræning Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Løn til ledig ansat i kommuner i et offentligt løntilskud Løntilskud Betaling fra kommuner Området dækker over lønninger til forsikrede ledige. Kommunerne skal stille et givent antal pladser til rådighed. Der er en kvote på 88 løntilskudsjob i Kvoten er p.t. udnyttet med 39 helårspladser, svarende til ca. 44 %. Den lave udnyttelse af kvoten ses også i andre fynske jobcentre. Den lave udnyttelse skyldes især nedsættelse af dagpengeperioden fra 4 år til 2 år samt at længden af de enkelte løntilskud er kortere. Kvoten for 2014 kendes p.t. ikke. Løntilskudsjob medfører udgifter for kommunen som arbejdsgiver og jobcentret som løntilskud. Der budgetteres med 50 løntilskudsjob til forsikrede ledige med en gennemsnitlig løn på ca kr. årlig. Beskæftigelsesordninger Området dækker over udgifter til aktivering af kontanthjælpsmodtagere under 18 år i forbindelse med vejledning og opkvalificering og virksomhedspraktik samt udgifter til mentorordninger for alle målgrupper. 35
11 BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Godtgørelse, særligt udsatte unge Jobpræmie, enlige Jobpræmie, kontant, langvarige Jobtræning løntilskud til offentlig virk Læse, skrive, regnekursus Mentor, flere personer Mentor, aktiverede kontanthjælpsm Mentorer Refusion, jobpræmie Refusion, mentorer Refusion Hjælpemidler Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og starthjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder Der budgetteres med 2 helårspersoner. Udgifter til mentor for flere personer Dette område dækker udgifter til virksomhedscentre samt ansatte, der fungerer som mentor for flere personer. Der er i budgettet afsat midler til følgende: 7 virksomhedscentre 4 virksomhedscentre light Mentorer Denne ordning dækker udgifter til 3 mentor til enkeltpersoner primært i forbindelse med virksomhedscentre m.v. Der er desuden 1 mentor, som er mentor i forhold til unge, som skal i gang med en uddannelse. Mentor til aktiverede enkeltpersoner Her budgetteres udgifter til mentorer i enkeltpladser i virksomheder. På grund af virksomhedsstrukturen i Nordfyns Kommune med mange små og mellemstore virksomheder, benyttes mentorerne ofte i de små virksomheder Udgifter til hjælpemidler Området dækker over udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Ud fra udgiftsniveauet i 2012 og forventningerne til 2013, forventes et uændret udgiftsniveau i forhold til budget Der forventes uændrede udgifter i overslagsårene. Sygedagpenge Sygedagpengeområdet er et område, hvor der er store kommunale udgifter. Langvarige sygedagpengesager er en stor fødekilde til permanente forsørgelsesydelser (fleksjob og førtidspension). Det er derfor vigtigt, at der gøres en ekstraordinær indsats i forhold til denne målgruppe. Der ses nu et fald af de langvarige sager fra 2012 til I perioden 1. april 2011 til 30. september 2012 har Nordfyn deltagt i det store TTAprojekt. Erfaringer fra dette projekt er blandt andet, at der sker en tidligere afklaring af den 36
12 enkelte sygemeldte, ligesom der sker en afklaring af den sygemeldtes situation, således at der ikke ses så mange gensygemeldinger. På grund af de gode erfaringer med dette projekt, er projektet fortsat i en mindre udgave efter den 1. oktober Projektet omfatter nu: Psykolog, fysioterapeuter og psykiater. På trods af et faldende antal langvarige sager (sager efter 26 uger) forventes igangsat en analyse af de langvarige sager i efteråret 2013/begyndelsen af TOTAL Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Sygedagpenge uge, Sygedagpenge uge, aktive Sygedagpenge uge, passive Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion Refusion 50 % Refusion 30 % I nedenstående tabel, er budgetgrundlaget for 2014 samt udviklingen i antallet af sager for månederne januar til maj 2013 vist. Antal sygedagpengesager FAKTISKE ANTAL SAGER 1. HALVÅR jan. feb. mar. april maj juni gn. BUDGET- GRUNDLAG I alt uge uge - aktiverede uge, ej aktiverede Efter 52. uge Kilde: KMD-opgørelse, dp Sagsantallet i 1. halvår 2011 er optalt den sidste uge i den pågældende måned. Sager i intervallet uge Det aktuelle antal sager udgør i uge 22 i 2013, 38 sager. Det gennemsnitlige antal sager i 2013 frem til og med uge 22 udgør 43 sager. Erfaringen viser, at der hvert år er større efterbetalinger af sygedagpenge for det foregående år (arbejdsgiverrefusion). Antallet af sager er reguleret i forhold til den forventede efterbetaling. Sager uger I uge 22 i 2013 er der i alt 307 sager, hvoraf 64 sager er med høj refusion på grund af aktivitet eller delvis raskmelding, således at der var 243 sager, hvor der ikke var aktivering. Der budgetteres således med en nedgang i antallet af passive sager. I aktivering (+ delvis raskmelding) med 50 % refusion I uge 22 i 2013 var der 64 sager med høj refusion. Der budgetteres ud fra et reduceret dagpengebeløb pr. uge, da den gennemsnitlige udbetaling dækker over flere, som er delvis raskmeldt, som derved ikke får max. dagpenge Ikke aktiveret Som anført ovenfor er der i uge 22 i 2013, 243 sager, hvor den sygemeldte ikke er i aktivering. Der er således budgetteret ud fra, at antallet af sygedagpengesager, som ikke er aktiveret, skal nedbringes i resten af 2013 og
13 Sygedagpenge efter 52 uger - uden refusion Der er faldende antal sygedagpengesager med en varighed på mere end 52 uger. I 2011 var der gennemsnitlig 90 sager. I 2012 var der 75 sager. Ved udgangen af uge 22 i 2013 var der gennemsnitlig 70 sager. Som anført indledningsvis er der iværksat forskellige tiltag, ligesom der forventes iværksat yderligere tiltag for at nedbringe antallet af langvarige sager. Kontanthjælpsmodtagere og aktiverede kontanthjælpsmodtagere Under dette område budgetteres udgifter til leveomkostninger m.v. til kontanthjælpsmodtagere, dvs. personer, som er arbejdsløse, sygemeldte, på barselsorlov eller andet, men ikke berettiget til understøttelse fra en arbejdsløshedskasse eller er berettiget til sygedagpenge eller barselsdagpenge Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL- Kontanthjælpsmodtagere Særlig støtte, Forsørgere og starthjælp Kontanthjælp til ikke-forsørgere Personer fyldt 60 år Kontanthjælp, starthjælp unge Betaling til/fra kommuner Refusion 30 % TOTAL Aktiverede Særlig støtte, Godtgørelse, rådighedsbeløb Aktiverede, 30 % Aktiverede, 50 % Løntilskud til personer i tilbud Forrevalidering, 30 % Forrevalidering, 50 % Refusion 30 % Refusion 50 % Udviklingen i ledigheden Regeringen forventer, at der blive et lille fald i ledigheden i Der er dog stor usikkerhed med hensyn til udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere på grund af usikkerhed i forhold til, hvor stor betydning afkortning af dagpengeperioden vil få på kontanthjælpsområdet. Virkningerne vil være ret så forskellig i kommunerne, og derfor er der behov for at foretage en konkret vurdering af udviklingen i den enkelte kommune. Hertil kommer, at reformen på førtidspensions- og fleksjobområdet også medfører kommunaløkonomiske konsekvenser for kontanthjælpsområdet. Staten forventer, at reformen på længere sigt vil medføre øgede udgifter til kontanthjælp. Den afgang fra kontanthjælp, som der hidtil har været til førtidspension, vil ikke længere være der. Der vil i højere grad blive en overgang til ydelser i forbindelse med ressourceforløb. 38
14 Pr. 28. maj 2013 var der 30 personer, som var overgået fra A-dagpenge til kontanthjælp. Nedenstående tabel viser fordelingen af antal modtagere for perioden : År Forsørgere Ikke forsørgere Personer fyldt 60 år Unge Godk. til fleksjob ej refusion Aktiverede Regnskab Regnskab Budget 2013 pr Budget Kilde:Jobcentrets egne opgørelser opgørelse af CPR-nr. pr. måned Der er således tale, om at andelen af aktiverede i budget 2014 udgør 46,2 % af kontanthjælpsmodtagerne. Kontanthjælp Kommende kontanthjælpsreform Der vedtaget en ny kontanthjælpsreform gældende fra 1. januar Der er ikke taget hensyn til de ændringer, som der vil fremkomme ved reformen. Forsørgere Gennemsnittet pr. 31. maj 2013 var 216 modtagere. Der forventes et stigende antal modtagere i forbindelse med udfald fra A-dagpenge Ikke forsørgere Pr. 31. maj 2013 udgjorde det gennemsnitlige antal modtagere 157. Der var 156 modtagere i maj måned Der forventes et uændret antal modtagere. Unge Pr. 31. maj 2013 udgjorde det gennemsnitlige antal modtagere 59. Der var 55 modtagere i maj måned Der forventes en svag stigning i antallet af modtagere. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere I forbindelse med refusionsændringerne og bortfald af pligt til at aktivere de under 30 årige i en sammenhængende periode på 26 uger, er aktiveringsgraden faldet beskedent. Dette skyldes også, at der er oprettet nye tilbud til indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Særlig støtte Der er budgetteret ud fra det aktuelle forbrug i Godtgørelse Der budgetteres ud fra forventet forbrug i Der er tale om en mindre stigning. Aktiverede, 30 % Antallet af modtagere har gennemsnitlig udgjort 153 modtagere pr. 31. maj I maj måned var der 170 modtagere. Det forventes, at det aktuelle antal modtagere stort set vil være uændret i forhold til gennemsnittet indtil nu for For hele 2012 har antallet af aktiverede udgjort 110 og der budgetteres med 105 modtagere i Aktiverede, 50 % Der har gennemsnitlig været 131 modtagere pr. 31. maj Antallet pr. 31. maj 2013 udgør 161. Der er budgetteret med 160 modtagere. Der er budgetteret udfra, at det aktuelle antal modtagere vil fortsætte uændret. Løntilskud Der budgetteres svarende til budget I alt 39
15 Ressourceforløb I forbindelse med reformen på fleksjob- og førtidspensionsområdet er der indført ressourceforløb til personer, som skal have en tværfaglig indsat. Loven er trådt i kraft fra 1. januar Ressourceforløbene varer indtil 5 år. Personer under 40 år kan som udgangspunkt ikke få førtidspension, men skal deltage i et ressourceforløb. Personer over 40 år kan som udgangspunkt først tilkendes førtidspension efter, at de har deltaget i et ressourceforløb. Der er stor usikkerhed i forhold til antallet af personer, som kommer i gang med et ressourceforløb. Der ydes 30 % refusion af ressourceforløbsydelsen under passive perioder og 50 % under aktive perioder. Der ydes 50 % refusion i forhold til dækning af driftsudgifter i forbindelse med ressourceforløb. Ressourceforløbsydelsen svarer til størrelsen af kontanthjælp: Personer, som forsørger børn: Personer, som ikke forsørger børn: kr. pr. md kr. pr. md. TOTAL Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Ressourceforløbsydelse, aktiv 50% Ressourceforløbsydelse, passiv 30% Driftsudgifter Refusion, 50% Refusion, 30% På grund af den store usikkerhed i forhold til antallet af personer, som kommer i gang med et ressourceforløb samt, befolkningsprognosen for Nordfyns Kommune som viser, at der i de kommende år vil ske et fald i aldersgruppen årige svarende til 357 borgere/personer, ligger budgettet for 2014 væsentlig under KL s budgetvejledning Budgetaftalen 2014 Befolkningsprognosen for Nordfyns Kommune viser, at der i de kommende år vil ske et fald i aldersgruppen årige svarende til 357 borgere/personer. Ud fra forventningerne til 2013 samt udviklingen i aldersgruppen årige, er der indregnet en besparelse på kr. i budget 2014 og kr. i overslagsårene Uddannelsesordning for ledige I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2013 blev der indført en særlig uddannelsesordning for de forsikrede ledige, som mistede dagpengeretten i 1. halvår af Der foreligger nu en aftale om, at denne særlige uddannelsesordning skal forlænges med ½ år. For budget 2014 får det betydning for de ledige, som opbruger retten til dagpenge i 2. halvår af Denne persongruppe kan få den særlige uddannelsesydelse i 6 måneder, som således strækker sig ind i
16 BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Driftsudgifter Særlige uddannelsesydelse, passiv 30% Særlig uddannelsesydelse, aktiv 50% Refusion, driftsudgifter 50% Refusion, ydelse 30% Refusion, ydelse 50% Budget 2014 er beregnet ud fra KL s budgetvejledning for Dagpenge - forsikrede ledige Kommunerne er medfinansierende af dagpengene til de forsikrede ledige fra 5. uge, og i 2014 er kommunerne medfinansierende således: 50 % af understøttelsen, hvis den ledige er i aktivering i forbindelse med ordinær uddannelse og virksomhedspraktik. 70 % hvis den ledige ikke er i aktivering eller i aktivering i forbindelse med vejledning og opkvalificering og anden aktivering. Siden januar 2012 er ledigheden i Nordfyns Kommune faldet markant, hvilket også har medført færre udgifter til dagpenge til forsikrede ledige. Idet der blandt andet kan forekomme store udsving i ledigheden hen over året, er følgende forudsætninger anvendt for budgettet: Forventet reduktion af de budgetterede udgifter til a-dagpenge på 10% i forhold til det oprindelige budget 2013 Ifølge Beskæftigelsesregion Syddanmark vil ledigheden i Nordfyns Kommune falde med ca. 8,7 %, men ud fra nuværende kendte antal forventer vi et fald på 10 % BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Dagpenge Befordringsgodtgørelse Beskæftigelseordninger - forsikrede ledige 41
17 Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Hjælpemidler Personlig assistance Løntilskud, kommunale arbejdsgiver Løntilskud, private arbejdsgiver Løntilskud, stat og regioner Løntilskud ved uddannelse Løntilskud, uddannelse-beskæftiget Jobrotation Refusion, 100 % Refusion, løntilskud 50 % Refusion, 50 % Hjælpemidler Der forventes en udgift i 2013 på kr., og der forventes samme udgiftsniveau i Personlig assistance Udgiften har i 2012 udgjort ca. 5,1 mio. kr. Udgiften pr. 31. maj 2013 har udgjort ca. 1,5 mio. kr., og der forventes et samlet udgiftsniveau på 5,3 mio. kr. i I 2014 forventes udgiften at udgøre 5,5 mio., med en forventet stigning i udgifterne i Jobrotation med 100 % refusion Der er i løbet af 2012 og 2013 sket meget stor stigning i udgifterne til jobrotation. Regnskab 2012 viste en udgift på ca. 3,2 mio. kr., og der forventes en samlet udgift i 2013 på 5 mio. kr. For 2014 forventes yderligere en stigning, som fortsætter ind i overslagsårene. Løntilskud kommunale arbejdsgivere Der er kvote på 88 løntilskudsjob i Kvoten er medio 2013 udnyttet med 39 helårspladser, svarende til ca. 44 %. Den lave udnyttelse af kvoten ses også i andre fynske jobcentre. Den lave udnyttelse skyldes især nedsættelse af dagpengeperioden fra 4 år til 2 år samt at længden af de enkelte løntilskud er kortere. Kvoten for 2014 kendes p.t. ikke. Der forventes en stigning i antallet af helårspladser, således, at der forventes 50 helårspladser. Løntilskud til forsikrede ledige med 50 % refusion private arbejdsgivere Der budgetteres med 35 fuldtidspersoner med en årlig refusion på kr. fuldtidsperson. Budgetaftalen 2014 I budgetaftalen for 2014, er der på befordringsområdet opstillet et samlet effektiviseringsmål på 2,3 mio. kr., hvoraf kr. forventes at kunne effektiviseres i forbindelse med tilbud om beskæftigelsesordninger for ledige. Med henblik på effektivisering af befordringsområdet, er der i samarbejde med Deloitte i november 2013 iværksat tiltag med henblik på udarbejdelse af standarder for serviceniveauet samt redskaber til brug for visitering af kørsel/befordring af borgere i Nordfyns Kommune. Disse standarder for serviceniveauet samt redskaber til brug for visitering af kørsel/befordring forventes at være udarbejdet og implementeret primo
18 Beskæftigelsestilskud til forsikrede ledige Nordfyns Kommune modtager som en del af bloktilskuddet et beskæftigelsestilskud, som anvendes til finansiering af kommunens udgifter til dagpenge samt udgifterne til beskæftigelsesforanstaltninger for de forsikrede ledige. Beskæftigelsestilskuddet er i 2014 beregnet på baggrund af en bruttoledighed på 844 personer, og udgør i alt 97,5 mio. kr. Integration Integration består af introduktionsydelse og introduktionsprogram. Introduktionsydelse Flygtninge, som kommer til Danmark, indgår i et 3-årigt introduktionsprogram. I denne periode, skal de blive boende i den kommune, som de visiteres til. I det omfang de skal have dækket leveomkostninger, udbetales integrationsydelse, der fra den 1. januar 2012, er af samme størrelse som kontanthjælp til danskere. I 2013 er kvoten 23 flygtninge. Der er modtaget 14 flygtninge, inkl. 2 børn under 18 år. Hertil kommer familiesammenførte. Kvoten for 2014 er på 24. I maj måned 2013 var der 64 modtagere. Gennemsnittet for de første 5 måneder af 2013 er på 61 modtagere. Der er således tale om et stigende antal modtagere. Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Ydelse til udlændinge Statsrefusion Introduktionsprogram På området registreres udgifter i forbindelse med tiltag dvs. sprogundervisning, aktivering o.l. for integrationsflygtninge, der er omfattet af det 3 årige integrationsprogram. Hertil kommer diverse tilskud til udlændinge. Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Udgifter, 23a Udgifter, 23b Udgifter, 23c Udgifter til mentor, 23d Danskuddannelse Danskuddannelse, selvforsørgende Danskuddannelse, øvr. kursister
19 Resultattilskud, ordinær beskæftigelse Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Resultattilskud, bestået danskprøve Grundtilskud 870 mdr mdr mdr mdr Statsrefusion Statsrefusion - danskuddannelse Værtsskab Udgifter i henhold til 23 a Her budgetteres primært udgifter i forbindelse med undervisning af unge på Ungdomsakademiet i Odense. Der er budgetteret ud fra 21 unge. På det seneste er der modtaget mange unge flygtninge, hvor Ungdomsakademiet er det mest velegnede tilbud. På dette område afholdes desuden udgifter i forbindelse med kurser i dansk kultur. Udgifter til danskuddannelse Samlet forventes det, at udgifterne til danskuddannelse vil udgøre 4,4 mio. kr. Hertil kommer udgifter til unge, som får danskuddannelse i forbindelse med undervisning på Ungdomsakademiet, som er budgetteret til 2,1 mio. kr. i Budgetrammen skal ses ud fra det stigende antal flygtninge, som er modtaget i 2012 og forventes modtaget i 2013 og Udgifter til danskuddannelse, integrationsflygtninge Der er p.t. 40 flygtninge, som er i gang med en danskuddannelse. Bedømt ud fra udgiftsniveauet på nuværende tidspunkt, samt en forventning om en stigning i antallet af flygtninge, forventes udgiften i 2013 at udgøre 1,8 mio. kr. Der forventes en yderligere stigning i løbet af Udgifter til danskuddannelse, selvforsørgende Der er aktuelt 4 flygtninge i gang med danskuddannelse. Udgiften forventes at udgøre 0,4 mio. kr. i Der forventes en mindre udgiftsstigning i løbet af 2013 og Udgifter til danskuddannelse, øvrige kursister Udgiften for 2013 forventes at udgøre 1,8 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt 47 flygtninge, som er eller har været i gang med sprogundervisning. Det forventes, at udgiften vil udgøre det samme beløb i Grundtilskud Det forventes, at antallet af tilskudsmåneder vil stige i forhold til Det er meget svært at anslå antallet af måneder, da vi ikke ved, om vi får alle flygtninge på 2013-kvoten (23 flygtninge), ligesom det ikke vides på hvilket tidspunkt flygtninge ankommer på 2014-kvoten. Der må derfor tages et stort forbehold for det budgetterede. Revalidering Inden for dette budgetområde afholdes udgifter til revalidender. En revalidend er en borger, som på grund af fysiske, psykiske eller sociale forhold ikke kan opnå et arbejde eller fastholde et arbejde uden støtte hertil. Der har i de senere år være faldende udgifter til revalidering. Det er ændret i løbet af 2013, således at der er stigende udgifter. Dette skyldes en strategi om, at der skal investeres mere i revalidering, frem for permanente forsørgelsesydelser (fleksjob og førtidspension). 44
20 Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Hjælpemidler Løntilskud Virksomhedspraktik Revalideringsydelse, 50% Refusion, 50% Refusion, 65% Virksomhedspraktik, 65 % refusion Der har i 2012 været gennemsnitlig 10 modtagere. Pr. 31. maj 2013 var der for 2013 gennemsnitligt 19 modtagere. I maj måned 2013 var der 21 modtagere. Der forventes dog et stigende brug af virksomhedspraktik i 2013 og Revalideringsydelse, 50 % refusion Der har i 2012 var gennemsnitlig 45 modtagere. Pr. 31. maj 2013 var gennemsnittet af modtagere på revalideringsydelse på 44. I maj måned 2013 var der 45 modtagere. Der forventes et stigende antal modtagere i resten af 2013 og Servicejob BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Servicejob Driftsudgifter beskæftigelsesindsats BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL ugers selvvalgt Dagpenge, ordinær Dagpenge, øvrige Kontanthjælp, ordinær Kontanthjælp, øvrige Revalidering, ordinær Revalidering, øvrige
21 BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET Sygedagpenge, ordinær Sygedagpenge, øvrige Ledighedsydelse, øvrige Refusion, driftsudgifter Alle driftsudgifter for den aktive beskæftigelsesindsats er samlet her. Der er tale om driftsudgifter til A-dagpengemodtagere, kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, revalidender, personer på ledighedsydelse, sygemeldte samt 6 ugers selvvalgt uddannelse til A- dagpengemodtagere. Driftsloftet er opgjort ud fra antallet af fuldtidspersoner. Der forventes gennemsnitlig fuldtidspersoner. Der er et fald i antallet af fuldtidspersoner. I budget 2013 er der forventet fuldtidspersoner. 6 ugers selvvalgt uddannelse Udgiften har i 2012 udgjort ca. 2,6 mio. kr. Fra 2012 er der sket ændringer af regler for 6 ugers selvvalgt uddannelse. Der er budgetteret med udgifter på ca. 2,4 mio. kr. I takt med at antallet af forsikrede ledige falder, forventes der også et fald i udgifterne til 6 ugers selvvalgt uddan-nelse. A-dagpenge, ordinære driftsudgifter Her afholdes udgifterne til f.eks. AMU-kurser, SOSU-uddannelse, erhvervsuddannelser m.v. I 2012 var der udgifter på ca. 4,5 mio. kr. For 2013 er der budgetteret udgifter på 4,8 mio. kr. På grund af et faldende antal ledige forventes et fald i udgifterne til ordinær uddannelse. Dagpenge, øvrige driftsudgifter Her afholdes udgifterne til køb af tilbud som vejledning og opkvalificering ved privat udbyder. I forbindelse med nedsættelse af dagpengeperioden fra 4 år til 2 år, er udgifterne til intensiv aktivering ophørt. Der bruges nu i et langt mindre omfang køb af tilbud ved privat udbyder. Udgifterne har i 2012 udgjort ca. 3,2 mio. kr. Det korrigerede budget for 2013 udgør 2,1 mio. kr. Der forventes udgifter i 2014 på 2 mio. kr. Udgifterne vil falde i overslagsårene. Kontanthjælp ordinære driftsudgifter På dette område afholdes udgifter til AMU-kurser, erhvervsuddannelse, 9. og 10. klasse samt ordinære uddannelser. Regnskab 2012 udviste udgifter på 0,6 mio. kr. Der er budgetteret med udgifter på 0,7 mio. kr. for Der forventes udgifter af samme størrelse i 2014 og overslagsårene. Kontanthjælp, øvrige driftsudgifter Der er primært tale om vejledningsforløb, som købes ved anden aktør, ophold på bo- og erhvervsafklaringsopholdssteder. Der er over de senere år sket en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Der forventes derfor stigende udgifter. Der er desuden etableret flere tilbud til gruppen af ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Regnskab 2012 udviste en udgift på ca. 3,4 mio. kr. For 2013 forventes udgifter på ca. 5,3 mio. kr., og der forventes udgifter i 2014 på 5,1 mio. kr. Revalidering/forrevalidender, ordinære driftsudgifter Her afholdes udgifter til betaling for deltagelse i uddannelsesforløb f.eks. pædagoguddannelsen, læreruddannelsen, bygningskonstruktør o.l. Udgifterne i 2012 udgjorde ca. 1,5 mio. kr. Udgifterne i 2013 forventes ligeledes at blive på 1,5 mio. kr. Der forventes uændret udgifter i 2014 og overslagsårene. 46
22 Revalidering/forrevalidender, øvrige driftsudgifter Her afholdes udgifter til vejlednings- og afklaringsforløb. Der er primært tale om udgifter til betaling for bo- og erhvervsafklaringsforløb. Der har i 2012 været en udgift på ca. 0,9 mio. kr. Det korrigerede budget for 2012 er på 1,0 mio. kr., og der forventes uændret budget i 2014 og overslagsårene. Sygedagpenge, øvrige driftsudgifter Med virkning fra 1. oktober 2012 har Nordfyn videreført TTA-projektet i en mindre udgave. Der købes ydelser fra en privat udbyder i form af fysioterapeut og psykolog. et har selv ansat 2 psykiatere på deltid. Udgifterne udgør ca. 3,0 mio. kr. Øvrige driftsudgifter i forbindelse med ledighedsydelse Under dette område afholdes udgifter i forbindelse med ledige, som afventer et job, f.eks. køb af forløb ved anden aktør, hjælpemidler m.v., samt vejlednings- og opkvalificeringsforløb i eget regi. Udgiften har i 2012 udgjort 0,9 mio. kr. Budgettet for 2013 er på 0,3 mio. kr. I 2012 har der været stor fokus på personer på ledighedsydelse for at nedbringe antallet af personer på ledighedsydelse. I 2013 og 2014 har jobcentret fået midler til at ansætte 2 fleksjobambassadører, som har til opgave at finde fleksjob til de personer med den mindste arbejdsevne. Ydelser Udbetaling Danmark Pr. 1. januar 2013 er udbetalingen samt administrationen af ydelser vedrørende Sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn overgået til Udbetaling Danmark. Kommunen bliver nu, af Udbetaling Danmark, opkrævet et netto beløb vedrørende ydelsen. BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Sygedagpenge, alvorligt syge born Refusion 50% Syge børn Der er i budget 2012 afsat kr. til sygedagpenge til forældre i forbindelse med børns sygdom. Ud fra forventningerne til 2013 forventes udgifterne at ligge på samme niveau i
23 Budget 2014 samt budgetoverslagsårene KompetenceCenter Nordfyn KompetenceCenter Nordfyn KompetenceCenter Nordfyn er et kommunalt aktiveringsprojekt. Centret benyttes til aktivering af kontanthjælpsmodtagere i afklarende og opkvalificerende forløb. Der foretages desuden arbejdsprøvning af borgere med arbejdsbegrænsning eller sygdom, således at disse kan genindtræde på det ordinære arbejdsmarked BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Personale Administration Biler Ejendomme
24 Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Nøgletal Nøgletal på udvalgte områder (Danmarks statistik) I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Nøgletal relateret til Jobcentrets område Udgifter til produktionsskoler og EGU I nedenstående graf er medtaget udgifter til produktionsskoler og EGU (Erhvervsgrunduddannelsen). Udgifter til produktionsskoler og EGU Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til fleksjob I nedenstående graf er medtaget udgifter til løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger. 49
25 Udgifter pr årige (i hele kroner) Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Nøgletal Udgifter til fleksjob Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til sygedagpenge I nedenstående graf er medtaget udgifter til sygedagpenge. Udgifter til sygedagpenge Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik 50
26 Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Nøgletal Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til kontanthjælp I nedenstående graf er medtaget udgifter til kontanthjælp og kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge. Udgifter til kontanthjælp Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til aktivering I nedenstående graf er medtaget udgifter til aktivering. 51
27 Udgifter pr årige (i hele kroner) Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Nøgletal Udgifter til aktivering Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til forsikrede ledige I nedenstående graf er medtaget udgifter til forsikrede ledige. Udgifter til forsikrede ledige Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik 52
28 Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Nøgletal Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til revalidering I nedenstående graf er medtaget udgifter til revalidering. Udgifter til revalidering Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til beskæftigelsesordniger I nedenstående graf er medtaget udgifter til beskæftigelsesordninger. 53
29 Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Nøgletal Udgifter til Beskæftigelseordninger Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan 54
30 Budget 2014 samt budgetoverslagsårene
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (side 30-59) 30 s opgaver Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
(side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder
Læs mereBudget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)
for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBudgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.
opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr. 30.06. blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280
Læs mereDen samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:
Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget Budget 2009 Mio. kr.
Mio. kr. Samlet resultat 95,6 Jobcenter 87,8 Jobcenter 4,1 Løntilskud til personer i flexjob 25,5 Løntilskud ledige ansat i kommuner 1,7 Beskæftigelsesordninger -2,9 Sygedagpenge 30,0 Kontanthjælp 13,3
Læs mereAktivering og beskæftigelse side 1
Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...
Læs mereBudget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereArbejdsmarkedsområdet
Arbejdsmarkedsområdet På s område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførsels området. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser. Produktionsskoler
Læs mereBeskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats
DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter
Læs mereBudgetopfølgning 31. marts Forbrug
opfølgning 31. marts tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering, nettoudgifter Forbrug 31-03- Oprindeligt budget Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 20,9 95,6
Læs mereBilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.
Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereBilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.
Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528
Læs mere8. Arbejdsmarkedsudvalget
8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250
Læs mereBeskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015
Læs mereBudgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1
Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620
Læs mereVækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereOverblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter
Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265
Læs mereARBEJDSMARKEDSUDVALGET
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 2,3 mio. kr. jf. seneste vurdering
Læs mereBudgetopfølgning 30. september Arbejdsmarkedsudvalget. Samlet resultat 87,2 108,4 95,6 12,9 0,0 80,4 75, Oprindeligt budget 2009.
opfølgning 30. september Forbrug Korrigeret budget Oprindeligt budget 30-09- Till gsbevilling Omplacering 2008 Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % % Samlet resultat 87,2 108,4
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning
Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
(side 19-33) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante
Læs mere2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.
Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab
Læs mereMer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget
Læs mereAktivering og beskæftigelse side 1
Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017
Læs mereBESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER
HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57
Læs mereBudget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked
Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561
Læs mereAktivering og beskæftigelse side 1
Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO
Læs mereVækstudvalget - Beskæftigelsesindsats
Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats
Læs mereBudget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked
Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED
Læs mere8. Arbejdsmarkedsudvalget
8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereUdvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt
Udvalget for Arbejdsmarked soversigt Bemærkninger Faste ejendomme - Serviceudgifter Hovedfunktion 00.25 Udgifter 89-38 Netto 51 1. Boliger til flygtninge, netto kr. 51.000 Boliger til integration af flygtninge
Læs mereUdvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.
Udvalget for Arbejdsmarked soversigt BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget for
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag
Læs mereUdvalget for erhverv og beskæftigelse
Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.
Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et
Læs mere1 of 7. Indholdsfortegnelse
1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018
Læs mereARBEJDSMARKEDSUDVALGET
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget
Læs mereIndarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018
Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge
Læs mere1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område
BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
opfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 3. september 214 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1. kr. Korrigeret budget 214 Forventet regnskab 214 pr. 3.9.214 pr. 3.9.214 Forventet
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede budget Visioner og Politikker Beskæftigelsesudvalget formulerer i slutningen af 2017 en vision for beskæftigelsesområdet for 2018 og
Læs mereTilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september
Læs mereØkonomivurdering. 3. kvartal 2014
Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning
Læs mere8. Arbejdsmarkedsudvalget
8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494
Læs mereSektorredegørelse for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Sektorredegørelse for Kapitel 1 af området s ansvarsområde omfatter behandling, rådgivning, aktivering, servicering og udbetaling af forsørgelsesydelser til kommunens borgere. Derudover rummer området
Læs mereSocial sikring side 1
Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70
Læs mereBUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle
Læs mereKorr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.
Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo
Læs mereUdvalget for Arbejdsmarkedet
Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier
Læs mereBeskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget
Beskæftigelses og Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget 20142017 "!!! "!! "! Ungdomsuddannelse 19.736 20.973 1.238 19.736 20.974 1.238 19.736 20.973 1.238 19.736 20.973 1.238 Integration 10.185
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017
Læs mereSKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352
Læs mere5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion
Læs mere- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereBruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,
Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker
Læs mereSektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget
Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Kapitel 1 - af området Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde omfatter behandling, rådgivning, aktivering, servicering og udbetaling af forsørgelsesydelser
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget 16.546 Tilbud til udlændinge 13.814 16.588 16.588 16.588 16.557 Midlertidige ydelser 245.495 245.476 245.476 245.476 16.558 Permanente ydelser 258.684 260.690 260.690 260.690 16.568
Læs mere1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13
skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR
Læs mereNotat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse
Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives
Læs mereMål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
Fokusområder Med udgangspunkt i Job og Velfærdsforvaltningens mission om at skabe sammenhæng mellem mennesker og job og de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet udarbejdes hvert år en beskæftigelsesplan
Læs mereSamlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt
BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i
Læs mere19. Arbejdsmarkedspolitik
9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373
Læs mereStatus på økonomi pr Korr. budget
Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578
Læs mereBeskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereVækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.
Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger
Læs mereSocial- og arbejdsmarked
Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223
Læs mereServiceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse
Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge
Læs mere