Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 513 Skoler

Transkript

1 Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 513 Skoler 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 513 Skoler omfatter: Folkeskoler Skolefritidsordninger og fritidsklubber Specialtilbud Ungdomsskolevirksomhed Sprogstøtte Bidrag til statslige og private skoler, efterskoler, produktionsskoler Folkeskolerne i Helsingør Kommune reguleres af folkeskoleloven. Folkeskolerne skal, i samarbejde med forældrene, give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Folkeskoleloven er en såkaldt rammelov, der udstikker nogle rammer for folkeskolernes drift og undervisning. Folkeskoleloven indeholder bl.a. regler om, hvor mange timer eleverne skal undervises i løbet af et helt skoleår, og om hvilke læringsmål eleverne skal nå (Fælles mål). Desuden udstikker kommunalbestyrelsen en række kommunale mål og rammer, som folkeskolerne skal leve op til. Skolefritidsordninger og fritidsklubber reguleres af dagtilbudsloven, der ligesom folkeskoleloven opstiller de rammer, som kommunen udfylder efter lokale prioriteringer. Folkeskoler Området omfatter først og fremmest drift af kommunens 6 folkeskoler med ca elever pr Midler til drift dækker over udgifter til personale, ledelse, administration, undervisningsaktiviteter og lignende. Foruden driften af folkeskolerne er der en række udgifter til myndighedsopgaver som fx befordring, tolkebistand, modersmålsundervisning, sikkerhedseftersyn af legepladser og lignende samt tiltag på skoleområdet som fx Boost, Åben skole, Learning and Adventure Camp, H2O-Camp og Unges Talerør Helsingør UTH. Skolefritidsordninger og fritidsklubber Budget til skolefritidsordningerne og fritidsklubberne dækker hovedsageligt over udgifter til personale, ledelse, administration, aktiviteter etc. i kommunens 10 skolefritidsordninger og 6 fritidsklubber. Der er ikke lovgivningsmæssigt et loft for hvor stor forældrebetalingsandelen for SFO må være. I Helsingør Kommune er forældrebetalingen sat til 49,1 % af den reelle udgift til SFO. For fritidsklubklub må forældrebetalingen højst udgøre 20 % af driftsudgifterne, hvilket er tilfældet i Helsingør Kommune. I SFO er er der i maj 2017 i alt indmeldte børn og i fritidsklubberne i maj 2017 i alt indmeldte børn. 1

2 Specialtilbud Helsingør Kommune har en række specialtilbud, der skal sikre kommunens elever de nødvendige tilbud inden for specialundervisningsområdet. Området dækker over udgifter til personale, ledelse og administration til Behandlingsskolen Helsingør og specialtilbuddene Team V (71 elever), H-klasserne (60 elever) og ADHD-klasserne (71 elever). Antallet af elever er pr. maj Behandlingsskolen Helsingør er Helsingør Kommunes tilbud til elever, der har det til fælles, at de i forskellig grad er præget af personlige, sociale, kommunikative og/eller indlæringsmæssige vanskeligheder. Team V er Helsingørs kommunes specialtilbud for elever med vidtgående generelle- og specifikke indlæringsvanskeligheder. H-klasserne er et helhedstilbud med både skole og fritidstilbud for normaltbegavede børn med en diagnose inden for det Autistiske Spektrum Forstyrrelser. ADHDklasserne er et helhedstilbud med både skole og fritidstilbud for børn med diagnosen ADHD. Team V, H-klasserne og ADHD-klasserne optager elever fra Helsingør, Fredensborg og Hørsholm kommuner. Ungdomsskolevirksomhed Helsingør Ungdomsskole tilbyder ungdomsskoleundervisning, 10.klasseundervisning samt modtagelsesundervisning for nyankomne elever i alderen år på matriklerne Mørdrupskolen i Espergærde og Rasmus Knudsenvej i Helsingør jf. Ungdomsskoleloven. Ungdomsskolen har ca elever. Midlerne dækker over udgifter til ledelse, administration, personale og undervisningsaktiviteter. Sprogstøtte I Helsingør Kommune tilbyder sprogstøttekorpset undervisning i basisdansk for nyankomne elever i klasse i klasserne på distriktsskolerne, mens elever i klasse modtager undervisning i basisdansk i modtageklassen på Nordvestskolen. Elever i alderen år er i modtagelsestilbud på Helsingør Ungdomsskole. Sprogstøttekorpset yder desuden støtte i dagtilbud og skoler for de børn, som ikke har et tilstrækkeligt dansk sprogligt niveau. Midlerne til området dækker over udgifter til personale, ledelse, administration og undervisningsaktiviteter. Bidrag til friskoler, private skoler, efterskoler og produktionsskoler Området dækker over tilskud til elever indmeldt i privatskoler, 161 elever indmeldt i efterskole samt betaling for 78 årselever indmeldt i produktionsskole i Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Budgetområde 513 Skoler er tilknyttet kommunens visionsmål 1: Vi er kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier. Vi er desuden kendt som: En kommune med gode vilkår for at drive virksomhed og kommunen, hvor borgere og virksomheder indgår i og bidrager til fællesskabet. Mere konkret er budgetområdet knyttet op på følgende delmål: Familier Skoler og dagtilbud af høj kvalitet. Livslang læring at det gennemsnitlige uddannelsesniveau som minimum skal matche gennemsnittet i Nordsjælland som helhed. Tidlig indsats stigende investeringer i forebyggende/tidligere indsatser samt tydelig positiv effekt af indsatserne. På skoleområdet er der endvidere fastsat en række nationale og kommunale mål jf. figur 1 nedenfor. 2

3 Figur 1: Nationale og kommunale mål 3. Økonomi for området Tabel 1: Oversigt over (hoved)aktiviteter budgetområde 513 skoler Opdateres til Aktiviteter, (1.000 kr.) Servicedrift/rammestyret Myndighed skoleområdet Betaling til/fra andre kommuner Bidrag til Privat-efterskoler og produktionsskoler Folkeskoler Skolefritidsordninger Klubber Specialskoler og behandlingstilbud Naturcentret Nyruphus og Sprogstøttekorpset klasseskolen og Ungdomsskolen Tikøb Familiehus i alt:

4 Tabel 2: Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 513 skoler Driftsbevilling 2018, hele kr. I alt Myndigheden klasseskolen Espergærde Skoler Espergærde Skoler Espergærde Skolers SFO Team V Espergærde Fritidscenter Hellebækskolen Hellebækskolen SFO Hellebækskolen Fritidsklubben Bølgen Hornbæk Skole Honrbæk Skole SFO Hornbæk Fritidsklubben PUK Helsingør Skole Helsingør Skoler SFO'er Helsingør Nygård Skole H-klasser 531 HS Klub Tikøb Skole Tikøb Skole SFO Tikøb Skole Tikøb Skole Klub Tikøb Familiehus Skolerne i Snekkersten Snekkersten Skoler SFO'er Snekkersten Skoler ADHD-klasserne 290 Villa Fem Familiecentret Løvdal Naturcentret Nyruphus Sprogstøttekorpset Helsingør Ungdomsskole Helsingør Ungdomsskole Internationale ungdomssklasser A-klasser I alt Nøgletal I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområdet Skoler. En række kommuner er udvalgt som sammenligningsgrundlag. Der er udvalgt de 3 kommuner i hovedstadsregionen, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socio-økonomiske kriterier på skoleområdet. Desuden vises Fredensborg Kommune som nabokommune. 4

5 Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de enkelte kommunernes registrerings- og konteringspraksis. 4.1 Nettodriftsudgifter pr. elev Der vil blive tilføjet tekst når tabel 3 er blevet opdateret Tabel 3: Nettodriftsudgifter pr. elev (vil senere blive opdateret med 2016 tal) Nettodriftsudgift pr. elev, kr., (2014 priser) Helsingør Fredensborg Fredericia Greve Tårnby Hele landet Kilde: DST og egne elevtal (almene og specialelever) Elevtal fra hele landet fra DST 4.2 Undervisningstimetal I forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen var det forudsat, at lærernes undervisningstimetal i forhold til den understøttende undervisning udgør 1019 timer om året. For at opfylde forudsætningerne om undervisningstimetal på 1019 i den understøttende undervisning, skal lærerne i gennemsnit undervise 772 timer årligt. Fra skoleåret 2016/2017 har skolerne i gennemsnit planlagt med 773 timer årligt og opfylder i gennemsnit forudsætningerne. For skolesåret 2017/2018 har skolerne planlagt med et gennemsnitslige undervisningstimetal på 792 årlige timer. Den gennemsnitlige undervisningstid påvirkes af lærernes deltagelse i kompetenceudviklingskurser (eksempelvis Boost og undervisningsfag), antal timer på aldersreduktion og i det hele taget den enkelte skoles måde at arbejde på i forhold til lærernes opgavevaretagelse. Tabel 4: Skolernes planlagte undervisningstimetal 2015/ / /2018 Hellebæk Skole Hornbæk Skole Espergærde Skole Snekkesten Skole Helsingør Skole Gennemsnit Kilde Deloitte rapport maj

6 4.3 Klassekvotient Der vil blive tilføjet tekst når tabel 6 er opdateret Tabel 5: Gennemsnitlig klassekvotient i 2016 Helsingør Fredensborg Fredericia Greve Tårnby Landsgennemsnit 22,8 20,0 24,8 21,9 22,4 21,8 Kilde: Indenrigsministeriets-nøgletal Tabel 6: Gennemsnitlig klassekvotient (vil blive opdateret med tal) Hellebæk Skole 23,3 24,3 Hornbæk Skole 23,7 23,4 Espergærde Skole 24,0 24,3 Snekkesten Skole 21,9 22,4 Helsingør Skole 21,5 21,8 Tikøb Skole 20,7 20,6 4.4 Afgangsprøver bundne prøvefag De fem bundne prøver på 9. klassetrin er to prøver i faget dansk og en prøve i hvert af fagene matematik, engelsk og fysik/kemi. Helsingør Kommune ligger i skoleåret 2015/2016 på landsgennemsnittet. Resultaterne viser, at Helsingør for alle tre skoleår placerer sig efter Fredensborg. Tabel 7: Afgangsprøver bundne prøvefag ,6 7,4 7,2 7 6,8 6,6 6,4 6,2 Bundne prøvefag 6 Helsingør Fredensborg Fredericia Greve Tårnby Landsgennemsnit Trivsel I 2016 gennemførte Undervisningsministeriet den anden nationale trivselsmåling. Målingen blev for eleverne på klasse opdelt i kategorierne; faglig trivsel, ro og orden, social trivsel samt støtte og inspiration. Hver kategori indeholder en række spørgsmål, som relaterer sig til det overordnede tema. 6

7 Udsvingene mellem kommuner inden for de forskellige temaer er på op til 0,3. Eleverne i Helsingør Kommune trives på samme niveau som eleverne i sammenligningskommunerne. Helsingør Kommune ligger i 2016 på landsgennemsnittet i alle kategorier bortset fra Ro og orden, hvor kommunen trods en stigning fra 2015 fortsat ligger lige under landsgennemsnittet. Landsgennemsnittet og gennemsnittet i Helsingør Kommune i kategorien er begge steget med 0,1 fra 2015 til Tabel 8: Trivsel foråret 2015 og ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Trivsel Social trivsel Faglig trivsel Støtte og inspiration Ro og orden Helsingør Fredensborg Fredericia Greve Tårnby Landsgennemsnit 5. Budgetforudsætninger Pr er der indført en ny budgettildelingsmodel for folkeskolerne, som dog er justeret pr. 1. august 2016 i og med, at bygningsvedligeholdelse, forbrugsudgifter og teknisk service på skoleområdet er overgået til fælles ejendomsdrift i kommunen (budgetområde 825) Budgetterne på folkeskolerne tildeles ud fra, at 80% af budgettet er elevtalsbaseret og 20% er baseret på elevernes socioøkonomiske kriterier. Derudover er der elementer i budgettet, som ikke er en del af budgettildelingsmodellen, herunder stillingskift, idrætslinjen og modtageklasser. Pr blev der indført en ny budgettildelingsmodel for Fritidsområdet. Den nye model betyder, at kommunens SFO- og klubtilbud tildeles et beløb til brug for personale og aktiviteter afhængig af antallet af indmeldte børn. Budgettet reguleres en gang i løbet af budgetåret på baggrund af antallet af børn. Herudover tildeles et budget på baggrund af socioøkonomiske kriterier. På SFO-området tildeles 5% af lønrammen på baggrund af socioøkonomiske kriterier. På klubområdet tildeles 2% på baggrund af socioøkonomiske kriterier. Denne tildeling opdateres hvert 3.år. 7

8 Tabel 9: Antal budgetlagte elever Hele tusinder Espergærde Skole Budgettildeling Elevtal Gennemsnitstildeling pr. elev 49,4 49,5 49,6 49,6 Snekkersten Skole Budgettildeling Elevtal Gennemsnitstildeling pr. elev 58,9 59,4 60,1 60,1 Helsingør Skole Budgettildeling Elevtal Gennemsnitstildeling pr. elev 60,5 60,3 62,6 62,6 Hellebæk Skole Budgettildeling Elevtal Gennemsnitstildeling pr. elev 46,5 46,1 46,1 46,8 Hornbæk Skole Budgettildeling Elevtal Gennemsnitstildeling pr. elev 50,9 51,0 51,1 51,1 Tikøb Skole Budgettildeling Elevtal Gennemsnitstildeling pr. elev 63,2 63,2 63,2 63,2 10. Klasses skolen Budgettildeling Elevtal Gennemsnitstildeling pr. elev 42,3 42,3 42,3 42,3 Gennemsnitstildelingen pr. elev i skolerne vil variere på grund af, at budgettildelingsmodellen indeholder de to ovennævnte elementer. Tabel 10: Øvrige antal elever. Navn Mængder 2017 Mængder 2018 Norm/Genne msnitspris (kr.) Budget 2018 SFO (budgetområde 513) Behandlingstilbud Døgninstitutioner (døgndage) Efterskoler og Ungdomskostskoler Bidrag til staten Bidrag til statslige og private skoler Privatskoleelever SFO-elever Tabel 11: Norm og mængde Ungdomsskolerne (befolkningsprognosens skal genberegnes). Navn Mængder 2017 Mængder 2018 Norm (kr.) 2018 Budget kr % af antallet årige % af antallet årige. 133 Normer og mængder beregnes efter Medianmetoden. Det er den vedtagne model for tilretning af budgetforslaget ud fra normog mængder, hvor der bl.a. sker regulering ved budgetårets start og ved regnskabsafslutningen. Den anvendte mængderegulering på ungdomsskolerne vedrører ca. 50 % af det samlede budget til ungdomsskolerne. 8

9 6. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser dels de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse af budgettet for og dels de ændringer, der er foretaget siden vedtagelse af budget Tabel 12: Vedtagne ændringer, budget Ændringer, budget (1.000 kr.) Demografi Norm og mængderegulering ungdomsskolerne Produktionsskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoleelever Pulje til evt. norm og mængderegulering på skoleområdet Mængderegulering SFO'er og klubber på baggrund af prognose maj 2016 Norm og mængderegulering af skolerne PL April PL Regulering for KLs pl juni Øvrige Kompensations for tjenestemandsoverenskomst til anden overenskomst Klubber overført fra Flygtningeområdet tilført Udbudsbesparelse på multifunktionsmaskiner Fælles ejendomsdrift Indarbejdelse af ny budgettildelingsmodel SFO og Klub Udbudsbesparelser, computere, kaffe, te og maskiner, sygeplejeartikler og legetøj Finansiering af søgte tillægsbevillinger til budgetrev (udgiftsneutral) Besparelse på energirenoveringer af kommunens ejendomme (udgiftsneutral) Servicereduktioner Reducere åbningstiden i PUK med 1 time samt effektivisering Afskaffe tilskud til driften af lejrskolen Markaryd Effektiviseringer Sommercamp i klub Sommercamp SFO Optimere skolernes vikarforbrug

10 Justere grundtildeling i H- klasserne Omlægning af behandlingstilbuddet familiecentret Løvdal Driftsønsker Udvide åbningstid i SFO en halv time om fredagen Et lettere liv - (fortsættelse af projektet) Drift af det pædagogiske trådløse net Udgående medarbejder til sårbare unge Transport af elever i Team V til svømmehallen H2O-Camp - overgangsordning for 4. årgang I alt Tabel 13: Driftskorrektioner, budgetforslag Korrektioner, budget (1.000 kr.) Demografi Teknisk korrektion af beregning af elevtalsændringer overslagsår 2019 og Produktionsskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoleelever PL Marts PL Øvrige Kompensations for tjenestemandsoverenskomst til anden overenskomst Flygtningeområdet tilført HH-samarbejdet overført til KUMIT Opgaver fra Uddannelseshus Helsingør overført til EPO Hipp-Hopp overføres fra Løvdal til myndigheden på budgetområde 515 En del af budgettet til tolkebistand overføres til budgetområde I alt Forslag til servicereduktioner, effektiviseringer og omlægning på området Til brug for de politiske drøftelser og prioriteringer har administrationen udarbejdet: - Effektiviseringer og omlægning af tilbud til brug for finansiering af råderum - Servicereduktioner til brug for finansiering af statens omprioriteringsbidrag De konkrete forslag er samlet i prioriteringskataloget til budget se bilag 3. 10