:57:39. Budget Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat. Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat.

Transkript

1 Budget :57:39 Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat Page 1 of 8

2 Driftsudvidelsesforslag - fortsat 6000NY 6001NY 6002NY 6003NY 6004NY 6005NY 6006NY Lokaltilskud, annullering af yderligere besparelse Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i 2014 samt 0,7 mio. kr. i 2015 for at kunne annullere den ved budget 2013 vedtagne yderligere besparelse på området fra Dette sikre, at besparelsen fastholdes på niveauet i 2014 og frem. Viby Sj. Idrætscenter, driftstilskud til bemanding i hallen Der foreslås afsat 0,35 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til driftstilskud til bemanding i hallen, jf. ansøgning (bilag til KIU-mødet 21. aug. Pkt. 70). I vedtaget budget 2013 blev der sparet 0,35 mio. kr. som efterfølgende blev kompenseret med 0,2 mio. kr. i Fra 2014 er den vedtagne besparelse igen de oprindeligt vedtagne 0,35 mio. kr. Roskilde Dampradio, årligt driftstilskud Der foreslås afsat 0,35 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til driftstilskud til Roskilde Dampradio, jf. ansøgning (bilag til KIU-mødet 21. aug. Pkt. 70). Som led i besparelsesinitiativer på KIU s område til budget 2011, blev det besluttet, at Dampradioen ikke længere skulle have driftstilskud. Dampradioen får stillet lokaler vederlagsfrit til rådighed i Gartnergården. Roskilde Musiske Skole, budgetudvidelse Der foreslås afsat en budgetudvidelse på 0,6 mio. kr. årligt fra 2014 og frem med baggrund i en voksende venteliste samt et ønske om at sætte forældre/barn-aktiviteter i gang. Roskilde Kongres- og Idrætscenter, yderligere driftstilskud Der foreslås afsat 1,2 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til yderligere driftstilskud som følge af haludvidelsen, jf. ansøgning (bilag til KIU-mødet 21. aug. Pkt. 70).. Der er allerede afsat 0,5 mio. kr. i ekstra driftstilskud til Roskilde Kongres- og Idrætscenter i budget 2014 som følge af udvidelsen, og med et yderligere driftstilskud på 1,2 mio. kr. vil der samlet være afsat 1,7 mio. kr. i driftstilskud i 2014 og frem som kan henføres alene til udvidelsen. Roskilde Badene, nye initiativer Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2014, 2015 og 2016 til nye innovative tiltag under Roskilde Badene. Formålet er at forbedre kommunens service på området og på sigt opnå et forbedret indtægtsgrundlag, der vil kunne give råderum til forbedringer i driften. Der er tale om at tilbyde innovative tiltag som fx vandgymnastik, ungdomstilbud samt andre aldersfokuserede tiltag. Samtidigt vil der være større fokus på markedsføring af både eksisterende og nye tiltag i trykte og elektroniske medier. Kulturhus Viby Der foreslås afsat 0,1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til at dække driftsudgifter i forbindelse med driften af Kulturhus Viby, jf. sag (bilag til KIU-mødet 21. aug. Pkt. 77). Det er udgifter til forbrugsafgifter m.v. Page 2 of 8

3 Driftsudvidelsesforslag - fortsat 6007NY 6008NY Kommunegaranti til Viby IF, foreningsmotionscenter Der foreslås tilkendegivet, at kommunen vil bidrage med en kommunegaranti på 4 mio. kr. i 2014 for et lån i forbindelse med opførelse af foreningsmotionscenter drevet af Viby IF i tilknytning til Vibyhallen, jf. ansøgning (bilag til KIU-mødet 21. aug. pkt. 70). Ansøgningen forudsætter, at areal overdrages vederlagsfrit af kommunen, hvilket drejer sig om 450 m2. Forvaltningen bemærker til ansøgningen, at lokalplanen kun giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 40, hvorfor der enten skal overdrages mere areal eller søges en konstruktion med byggeri på lejet grund. I projektsummen er ikke indregnet udgifter til nedrivning af det eksisterende byggeri og til projektering/rådgivning. Det forudsættes i projektet at brugerne kan trække på omklædnings- og toiletfaciliteter i den eksisterende hal, og der er heller ikke indarbejdet teknikrum m.v. Såfremt blokken vedtages vil der skulle forelægges en sag til politisk behandling om selve projektet, hverunder om bl.a. lejeforhold og toilet-/omklædningsfaciliteter. Kommunegaranti forudsætter deponering af tilsvarende beløb, dvs. 4 mio. kr. Kommunegaranti til H.B.K Fonden Der foreslås tilkendegivet, at kommunen vil bidrage med en kommunegaranti på 3 mio. kr. i 2014 for et lån i forbindelse med ønske om at kunne udvikle faciliteterne i og omkring idrætsanlægget i Himmelev. Kommunegaranti forudsætter deponering af tilsvarende beløb, dvs. 3 mio. kr. Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat Page 3 of 8

4 Pulje til renovering af idrætsområdet Der foreslås i lighed med tidligere år afsat en årlig pulje på 3,5 mio. kr. til renovering af nedslidte idrætsfaciliteter samt udbygning af eksisterende og etablering af nye mindre idrætsfaciliteter. Målet med puljen er, at vedligeholde og udvikle et varieret udbud af idrætsfaciliteter i samarbejde med de frivillige kræfter i foreningslivet. Der er tidligere bevilget støtte til projekter af meget forskellig størrelsesorden og art, f.eks. Renovering af tennisbaner, udbygning af klubhus med styrketræningsrum, lys på fodboldbaner, skillevæg til idrætshal og etablering af BMX-bane. Rockmuseum Projektet Danmarks Rockmuseum er godt i gang, og der foreslås afsat 16 mio. kr. i 2014 og 11 mio. kr. i 2015 til afslutning af byggeriet. Der foreslås afsat 2 mio kr. årligt fra 2015 og frem i afledt drift. Derudover er der på baggrund af beslutning på byrådsmødet den 20. juni 2012 indarbejdet et årligt drifttilskud på 1,6 mio. kr. i økonomisystemet fra 2013 og frem. Der foreslås derfor et årligt driftbudget på 3,6 mio. kr. Spejderhus i Gadstrup, Ved Sportspladsen Renovering af spejderhus i Gadstrup. Der foreslås afsat 3 mio. kr. i Fodboldbaner på kunstgræs i Viby Der foreslås afsat 6 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane i Viby i Der findes ikke kunstgræs i den sydlige del af kommunen og kommunens eksisterende kunstgræsbaner er overbookede. Afledt drift: Der foreslås afsat 0,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Udbygning af Vibyhallen Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. til projektering af en udbygning af Vibyhallens halfaciliteter i Byggeriet foreslås finansieret og udført i 2017 med 3,8 mio. Skal ses i sammenhæng med udbygning af byområde i Viby. Afledt drift: Der foreslås afsat 0,3 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Teatersal på Jyllinge skole Renoveringen af teatersalen omfatter at tagkonstruktionen over sceenen hæves med 120 cm, samt at der kommer et nyt mobil podie, der muliggør at rummets funktion hurtigt kan ændres mellem kantine og teaterrum. Der foreslås afsat 3,5 mio. kr. i Ny Svømmehal Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2014 samt 22 mio. kr. i 2015 og 47 mio. kr. i 2016 til byggeriet af ny svømmehal. Behovet for flere svømmefaciliteter til både velvære og sportsudøvelse i kommunen er stort, og der er pres på de eksisterende svømmehaller og -bade. Der vil også blive søgt fondsfinansiering til projektet. Afledt drift: Der foreslås afsat 8 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Jyllingehallen, svømmehallen Renoveringen af Jyllingehallen omfatter udskiftning af vandbehandlingsanlæg i svømmehal, udskiftning af sportsgulv i store hal, renovering af omklædningsrum, samt en renovering af publikumsområde foran svømmehal. Der foreslås afsat 3,0 mio. kr. i 2015 til udskiftningen af vandbeholderen, mens der foreslås afsat 2,5 mio. kr. i 2016 til det resterende arbejde. Ramsø Hallen Denne blok dækker udgifterne til et nyt nøglefærdigt råhus. Råhuset vil sikre bedre forhold for gymnastik og andre idrætsgrene i Ramsø. Der foreslås afsat 5 mio. kr. i 2015 og 10 mio. kr. i Afledt drift: Der foreslås afsat 0,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Page 4 of 8

5 NY 6117NY Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg Der foreslås afsat kr. i 2014 og følgende år. Projektet skal skabe mulighed for aktiviteter og faciliteter, der støtter borgernes brug af byens rum til leg, bevægelse og kulturoplevelse. Vibyhallen, tag Taget i Vibyhallen er i meget dårlig stand, og derfor foreslås afsat 5,0 mio. kr. i 2015 til udskiftning af taget. Vibyhallen, gulv Gulvet i Vibyhallen er nedslidt, og med henblik på en kvalitet på højde med Roskildehallernes gulve foreslås afsat 2,3 mio. kr. i Forudsætter taget renoveres først (jf. blok Vedr. nyt tag i Vibyhallen) Fodboldbaner ved Spraglehøj Der foreslås afsat 1,1 mio. kr. i 2014 til etablering af fodboldbaner ved Spraglehøj udfra manglende nuværende kapacitet, og skal ses i sammenhæng med de første igangværende projekter vedr. Jyllingeområdets samlede udvikling. Jyllinge Bymidte - Bibliotek/kulturskole Der foreslås afsat 25 mio. kr. i 2017 til udvikling af bibliotek/kulturskole i Jyllinge. Afledt drift: Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Trekroner, Færdiggørrelse af Pladsen ved Søen Der foreslås afsat 0,4 mio. kr. til færdiggørrelse af Pladsen ved Søen i Trekroner i 2014 (jf. sag på KIU i juni 2013). Pladsen ved Søen er et led i markeringen af universitetsbyåret. Ny Svømmehal, parkeringsareal m.v. Der foreslås afsat 5 mio. kr. i 2016 til arbejdet med parkeringsarealer m.v. i forbindelsen med en ny svømmehal. Nyt klubhus, Himmelev Veddelev Boldklub Der foreslås afsat 5,5 mio. kr. i 2014 til nyt klubhus til Himmelev Veddelev Boldklub, jf. ansøgning (bilag til KIU-mødet 21. aug. Pkt. 70). Vinterbadeanlæg Der foreslås afsat 1,4 mio. kr. i 2014 til nyt vinterbadeanlæg som ansøgt af Roskilde Vikinge Vinterbadere, jf. ansøgning (bilag til KIU-mødet 21. aug. Pkt. 70). Det ansøgte beløb er uden rådgivning/projektering samt evt. uforudsete udgifter, foreningen gav ved den mundtlige projektforelæggelse udtryk for selv at kunne afholde udgifter i størrelsesordenen 0,4 mio. kr. Lokalplanen for området er godkendt. Der overvejes stadig alternative placeringer som fx Museumshavnen i samarbejde med Vikingeskibsmuseet. Såfremt blokken vedtages, vil der skulle forelægges en sag til politisk behandling om selve projektet, herunder placeringen af vinterbadeanlægget. Page 5 of 8

6 6118NY 6119NY 6120NY 6121NY 6122NY 6123NY 6124NY 6125NY Gundsølillehallen, renovering Der foreslås afsat 6 mio. kr. i 2014 til renoveringsarbejde i Gundsølillehallen, herunder renovering af tag, gulv og murværk. Det foreslås, at hallen får en rådgiver til at lave en egentlig bygningsgennemgang som grundlag for prioritering af midlerne. Gymnastikhus, GYM Center Roskilde Der foreslås afsat 27 mio. kr. i 2014 som bidrag til opførelse af Gymnastikhus, jf. initiativ præsenteret af RG, HVG, SIF og Gadstrup Teamgym. Projektet vil forudsætte stor andel ekstern finansiering. Der er ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til afledte driftsudgifter for kommunen ifm. projektet. Såfremt blokken vedtages, vil der skulle forelægges en sag til politisk behandling om selve projektet. Spejderhytte, Bjarke Gruppe Der foreslås afsat 2,3 mio. kr. i 2014 til Bjarke Gruppe til opførelse af ny spejderhytte som erstatning for den nuværende, jf. ansøgning (bilag til KIU-mødet 21. aug. Pkt. 70). Ved den mundtlige projektfremlæggelse gav spejderne udtryk for at være indstillede på at søge ekstern finansiering til en del af beløbet. Viby Sj. Idrætscenter, div. udbedringer og anskaffelser Der foreslås afsat 1,0 mio. kr. i 2014 til diverse udbedringer og anskaffelser i Viby Sj. Idrætscenter, jf. ansøgning (bilag til KIU-mødet 21. aug. Pkt. 70). Der er bl.a. tale om handicapfaciliteter, pult/dommerbord, måltavle, lyd- og musikanlæg, håndrenser til harpiks, ny støvlerenser, indhegning af beachvolleybanen, opsætning af ugennemsigtige plader i omklædningsrum, lys på petanquebanen, hejsestander til højtalere. Brugerrådet inddrages i prioriteringen af midlerne. Af ansøgningen fremgår desuden en række andre større ønsker og udviklingsplaner, hvor nogle allerede er i den Strategiske Anlægsplan, bl.a. kunstgræsbane og renovering af tag og gulv. Ny mobilscene Der foreslås afsat 0,4 mio. kr. i 2014 til ny mobilscene. Den nuværende mobilscene er nedslidt, og flere aktører griber til andre løsninger, når der er behov for en scene. Information i det offentlige rum, plakatsøjle/infostandere Der foreslås afsat 0,35 mio. kr. i 2014 til information om kultur- og idrætsarrangmenter samt andre information med bred interesse fx ved etablering af flere plakatsøjler, infostandere/-tavler el. lign. i byens rum. Forvaltningen udarbejder oplæg til Kultur- og Idrætsudvalget. Blokken tager udgangspunkt i 4 plakatsøjler og 2 infostandere. Afledt drift: Der foreslås afsat kr. fra 2014 og frem. Læskærm ved Roskilde Biblioteks afleveringsautomat Der foreslås afsat kr. i 2014 til etablering af læskærm ved Roskilde Biblioteks afleveringsautomat. Afskærmning af værestedet i Viby Sj. Idrætscenter Der foreslås afsat kr. i 2014 til etablering af en fleksibel afskærmning af Værestedet i Viby Sj. Idrætscenter. Der ønskes mulighed for at kunne afskærme en del af værestedet i forbindelse med fx møder eller foredrag. Page 6 of 8

7 6126NY 6127NY 6127NYa 6128NY 6128NYa 6129NY 6129NYa 6130NY 6130NYa Roskilde Kongres- og Idrætscenter, udlæg i forbindelse med udvidelsen Der foreslås afsat 1,75 mio. kr. i 2014 til dækning af udlæg ifm. udvidelsen af Roskilde Kongres- og Idrætscenter (hal D), jf. ansøgning (KIU-mødet 21. aug. pkt. 70). Der er tale om midler udover, hvad der er finansieret i anlægsbudgettet til udvidelsen. Sct. Jørgensbadet, renovering, alternativ 1a Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i 2014 til en nødvendig renovering af Sct. Jørgensbadet med henblik på at fortsætte driften indtil ny svømmehal åbnes. Sct. Jørgensbadet, renovering, alternativ 1b Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i 2014 til de mest presserende renoveringstiltag samt 6,6 mio. kr. i 2017 til en totalrenovering af Sct. Jørgensbadet. Ny svømmehal (Sportssvømmehal), model 1 Der foreslås afsat 2 mio. kr. i 2014 samt 45 mio. kr. i 2015 og 96 mio. kr. i 2016 til byggeriet af ny svømmehal (Sportssvømmehal). Afledt drift: Der foreslås afsat 11,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Ny svømmehal (Sportssvømmehal) i Hyrdehøj, model 1a Der foreslås afsat 2 mio. kr. i 2014 samt 45 mio. kr. i 2015 og 96 mio. kr. i 2016 til byggeriet af ny svømmehal (Sportssvømmehal) i Hyrdehøj Afledt drift: Der foreslås afsat 11,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Ny svømmehal (Vandkulturhus), model 2 Der foreslås afsat 2 mio. kr. i 2014 samt 43 mio. kr. i 2015 og 91 mio. kr. i 2016 til byggeriet af ny svømmehal (Vandkulturhus). Afledt drift: Der foreslås afsat 12 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Ny svømmehal (Vandkulturhus) i Hyrdehøj, model 2a Der foreslås afsat 2 mio. kr. i 2014 samt 43 mio. kr. i 2015 og 91 mio. kr. i 2016 til byggeriet af ny svømmehal (Vandkulturhus) i Hyrdehøj. Afledt drift: Der foreslås afsat 12 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Ny svømmehal (Roskildebadet som vandmekka med bl.a. 25 m-bassin), model 3 Der foreslås afsat 2 mio. kr. i 2014 samt 33 mio. kr. i 2015 og 70 mio. kr. i 2016 til byggeriet af ny svømmehal (Roskildebadet som vandmekka med bl.a. 25 m-bassin). Afledt drift: Der foreslås afsat 8,8 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Ny svømmehal (Roskildebadet som vandmekka med bl.a. 50 m-bassin), model 3a Der foreslås afsat 2 mio. kr. i 2014 samt 49 mio. kr. i 2015 og 105 mio. kr. i 2016 til byggeriet af ny svømmehal (Roskildebadet som vandmekka med bl.a. 50 m-bassin). Afledt drift: Der foreslås afsat 9,6 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Page 7 of 8

8 6131NY 6131NYa Ny svømmehal (Svømmeland), model 4 Der foreslås afsat 2 mio. kr. i 2014 samt 43 mio. kr. i 2015 og 92 mio. kr. i 2016 til byggeriet af ny svømmehal (Svømmeland). Afledt drift: Der foreslås afsat 10,5 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Ny svømmehal (Svømmeland) i Hyrdehøj, model 4a Der foreslås afsat 2 mio. kr. i 2014 samt 43 mio. kr. i 2015 og 92 mio. kr. i 2016 til byggeriet af ny svømmehal (Svømmeland) i Hyrdehøj Afledt drift: Der foreslås afsat 10,5 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Page 8 of 8