BC for samlet energiledelse i Aarhus kommune

Transkript

1 BC for samlet energiledelse i Aarhus kommune Nuværende udgifter (IKKE indregnet i BC) KR/år Abonnementer målepunkter 1,650,000 Etablering af nye aut. aflæste hovedmålere 220,000 Samlede nuværende udgifter 1,870,000 Fællesudgifter Systemadministrator 650,000 Aa+ energiledelse 780,000 Kurser 11,000 Energiledelsesperson til bygninger ud over Aa+ 325,000 Kommunikation 107,000 Statistik og div. afrapporteringer til AaK 54,000 Beløb reserveret til etablering af bimålere 200,000 Samlede fællesudgifter 2,127,000 Magistratsafdelingernes udgifter Service ved udfald på målepunkter 150,000 Opfølgning på alarmer 1,000,000 Ejerrolle 62,000 Administratorrolle 257,000 Specielle ønsker/behov i årsrapporter 21,000 Adfærd 350,000 Samlede udgifter for magistratsafelingerne 1,840,000 Gevinster Årsrapporter genereres automatisk -140,000 Brugeradfærd og driftsbesparelser (5%) -6,145,000 MEA arbejde - rapporter -163,000 Undgå dårlig afkøling -653,000 Samlede gevinster -7,101,000 Samlet opgørelse, kr/år -3,134,000 Ikke-obligatoriske opgaver Kompetenceudvikling 480,000 Centrale ressourcepersoner 650,000 Samlede udgifter til ikke obligatoriske opgaver 1,130,000 Samlet opgørelse, kr/år inkl ikke obligatoriske opgaver -2,004,000 Samlet opgørelse, kr/år, inkl. nuværende udgifter -1,264,000

2 Revideret den 6/ af Thomas Detaljeret overblik over estimat over årlige udgifter til energiledelse og gevinster fra energiledelse Fælles MSB MTM MSO MKB MBU Nuværende udgifter (IKKE indregnet i BC) Abonnementer målepunkter 1,649, , , , , ,352 Etablering af nye aut. aflæste hovedmålere 220,000 17,426 25,240 7,273 23, ,403 Fællesudgift kr/år Timer kr/år Timer kr/år Timer kr/år Timer kr/år Timer kr/år Systemadministrator 650,000 63,047 68,628 66, , ,149 Aa+ energiledelse 780,000 75,657 82,353 80, , ,579 Kurser 10,674 1,035 1,127 1,100 1,875 5,537 Energiledelsesperson til bygninger ud over Aa+ 325,000 31,524 34,314 33,494 57, ,575 Kommunikation 106,800 10,359 11,276 11,007 18,762 55,396 Statistik og div. afrapporteringer til AaK 53,400 5,180 5,638 5,503 9,381 27,698 Beløb reserveret til etablering af bimålere 200,000 19,399 21,116 20,612 35, ,738 Ikke-obligatoriske opgaver Kompetenceudvikling 480,000 Centrale ressourcepersoner 650,000 Magistratsafdelingens udgift Service ved udfald på målepunkter 150,000 19,989 13,953 29,646 17,434 68,978 Opfølgning på alarmer 1,000, ,258 93, , , ,854 Ejerrolle 61, , , , , ,690 Administratorrolle 256, , , , , ,500 Specielle ønsker/behov i årsrapporter 21,000 10,000 2,000 5,000 2,000 2,000 Adfærd 350,000 27,723 40,155 11,570 37, ,913 Gevinster Årsrapporter genereres automatisk -140,000-70,000-70,000 Brugeradfærd og driftsbesparelser (5%) -6,144, , , ,920-1,384,177-2,802,024 MEA arbejde - rapporter -162,500 0,25 fu -162,500 Undgå dårlig afkøling -652,579-51,691-74,869-21,572-70, ,270 Samlet opgørelse Nuværende udgifter (ikke indregnet i BC) 1,870, , , , ,000 1,002,000 Fællesudgifter: Øvrige 2,126, , , , ,000 1,103,000 Magistratsafdelingens udgifter 1,839, , , , , ,000 Gevinster -7,100, , , ,000-1,455,000-3,237,000 Nettobesparelse/år -3,135, , , , ,000-1,218,000 Årlig forrentning 79% 68% 75% 85% 149% 60% Se beskrivelser af roller i bilag 1, s. 6 ff. Bemærk at "Korrigerende handlinger" fra bilag 1 (oversigten s. 6) ikke er en del af ovenstående budget. Det skyldes, at vi ikke har noget, der tilnærmelsesvist kan antyde denne udgiftspost. Hertil vil en ukendt del af udgiftsposten være genopretnings-projekter. Desuden bemærkes at usikkerheden i anslåede energibesparelser øges når det totale skøn splittes us på mag.afd. niveau. Hvor vi har haft udgiftsposter eller data fordelt på mag.afd., er disse angivet. Side 2 af 12

3 Revideret den 6/ af Thomas Forudsætninger bag ovenstående estimater Energiledelsesperson_Aa+ Energiledelsesperson til bygninger ud over Aa+ Statistik og div. afrapporteringer til AaK Beløb reserveret til etablering af bimålere Kan opgaver Kompetenceudvikling Forudsætning 1,5 person 0,5 person Groft estimat på en årlig udgift Estimat fra Aa+ budget. 150 timer kr/år Adfærd Drift og vedlige 325,000 kr/år Påvirkning af in 26,700 kr/år I alt 351,700 kr/år Kommentar Nuværende udgifter (IKKE indregnet i BC) Udgiften er flyttet til MTM/CAE (fælles) fra 2015, jf. forslag i businesscasen (placering er vist som foreslået). Der er regnet med nuværende (2015) udgift pr mag.afd., så det kan forudses at med et væsentligt øget antal aflæste Abonnementer målepunkter 448 kr. / stk - bimåler 149 kr. målere, herunder bimålere, vil denne udgift øges! Pris pr måler efter de første 4 bimålere er 25 kr/måler Det er væsentligt at mag.afd. etablerer aut.aflæste hovedmålere, koblet til KeepFocus, når afdelingerne køber, langtids-lejer eller bygger nye bygninger. Dette gælder også hvor der bygges til i så stort omfang, at den eksisterende Etablering af aut. aflæste hovedmålere på nye bygninger Stk pris (vil variere) 22,000 måler ikke kan dække behovet, f.eks. hvor der trækkes et nyt fjernvarmestik ind. Beløbet er estimeret ud fra en groft estimat på en samlet bygningstilgang Groft estimat i alt pr år 220,000 på 10 ejendomme om året. Fællesudgift Systemadministrator 1 fuldtidsansat Se rollebeskrivelse i bilag Kurser 6 hold om året Forplejning á Pris for et hold á ca 15 personer Administration (t 1104 For nye brugere, faste brugere, superbrugere, administratorer mv I alt 1779 Betalt via Aa+ frem til 2034 (OBS Dækker kun Aa+ bygninger). hvilket ca. svarer til den estimerede udgift i det oprindelige Aa+ budget Forudsætter at Aa+ vil dække 2/3 af bygningsporteføljen, hvilket efterlader ca. 1/3 til denne energiledelsesperson Groft estimat, udgift vil være fordelt på mange forskellige personer. Kan være mange slags data, f.eks. årlig opgørelse over energiforbrug til Klimasekretariatet, forespørgsel på samlet el-forbrug. Antallet af bimålere er meget usikkert, det afhænger helt af behovet. Det er meget vigtigt at der kun etableres bimålere hvor det giver værdi, og det er meget vigtigt at energiledelsesfunktionen indgås i dialog med den mag.afd., som ejer den bygning, man anbefaler bimålerne etableret i. Antages at være et højt budget, men ikke helt urealistisk, kommunens størrelse taget i betragtning. Det dækker kurser, eksperter til at bistå sidemandsoplæring osv. Der vil være tre slags adfærd - dels brugeradfærdskampagner mv., der hører under kompetenceudvikling (hvorfor der er lagt 25% til kompetenceudviklingsestimatet), dels øget indsats fra drifts- og vedligeholdelsespersonalet til at vælge mere energirigtige løsninger, og dels en påvirkningsinsats overfor Indkøb. Groft estimat på 50 timer/år. Se beskrivelse i bilag 1, s. 6 ff Side 3 af 12

4 Revideret den 6/ af Thomas Centrale ressourcepersoner 1 fuldtidsansat Groft estimat. Se beskrivelse i bilag 1, s. 6 ff. Bemærk at estimatet er særdeles konservativt. Et mere realistisk skøn hvis hele den manglende tekniske opbakning skal opfyldes er 4-5 personer, hvoraf majoriteten vil være "flyvende teknikere", og kun en mindre del en central "hotline". Rollen kan være fordelt på mange hænder. Magistratsafdelingens udgift Service ved udfald på målepunkter Timeforbrug 200 timer Det har været lidt vanskeligt at komme med et bud herpå. De 200 timer Vores timepriser er: - elektriker (Au 650 kr/h stammer fra en leverandør til Dansk Supermarked på samme ydelse, der estimerer med 230 timer/år. DS har ca 8000 målepunkter, det estimeres at - elektriker (Vie 550 kr/h Aarhus Kommune har ca Dermed er estimatet konservativt. 130,000 kr Dvs. en årlig udgift på (ud fra den dyreste timepris) 150,000 kr For en sikkerheds skyld rundes der op Vi har ingen data haft at tage udgangspunkt i, så dette er et særdeles groft estimat. Der er taget udgangspunkt i ½ mio. kr / år fra Aa+ budgettet til faglige fyrtårne mv., og for en sikkerheds skyld er der lagt yderligere ½ mio. Opfølgning på alarmer kr. oven i til entrepriseudgifter. Estimatet afhængiger af omfanget af afdelingernes bygningsportefølje. Bemærk at timeestimaterne forudsætter at afdelingerne holder BBR eller CareTaker ajour med korrekte bygningsinformationer, således dækker disse timer primært f.eks. etablering af nye målerstik, eller ændringer af kontaktpersoner, altså Estimat på baggrund af ca medgået oplysninger, der ikke skal opdateres i BBR eller CareTaker alligevel. Ejerrolle bygningsomfang Her er taget udgangspunkt i et estimat pr mag.afd. baseret på projektteamets skøn, ud fra erfaringer med omfanget af bygningsporteføljen, og omfanget af Administratorrolle ændringer heri. Specielle ønsker/behov i årsrapporter Meget groft estimat, omfang er ukent Afregnes på timebasis. Der leveres standardrapporter inden for fællesudgifterne (standard Ejendomme timepris) Gevinster Ingen manuelle aflæsninger af hovedmålere Se hver enkelt mag.afd. Der har været stor forskel på omfanget af manuelle aflæsninger, og behovet herfor. Der er derfor foretaget individuelle skøn på besparelserne her. Bemærk at disse besparelser ikke nødvendigvis er nemme at realisere, da personalet blot vil få frigivet timerne til andet. Nogle steder er disse timer allerede realiseret i mandskabsbesparelser, selvom målerprojektet ikke er afsluttet endnu. Årsrapporter genereres automatisk kr/ rapport MSO og MSB får hvert år udarbejdet grønne regnskaber / årsrapporter fra LokalEnergi. Denne udgift kan spares fremover. ESCO projektet garanterede 5% energibesparelse. Jf. Energistyrelsens folder om energiledelse, er erfaringerne at energiledelse kan spare mellem 10 og 15% af energiforbruget. Post Nord har fasthold 10% gennem flere år. Vi har taget udgangspunkt i 5% grundet brugeradfærd, og 5% grundet handlinger på baggrund af energiovervågning som f.eks. at reparere defekte ventiler (opdages ikke uden energiovervågning). Dette beløb er efterfølgende reduceret i businesscasen, for at introducere en sikkerhedsmargin. Bemærk at der IKKE er taget højde for energiprisstigningerne, som vil øge overskuddet Brugeradfærd og driftsbesparelser Kilde til data: Energiforbrug Se folder he yderligere! Side 4 af 12

5 Revideret den 6/ af Thomas MEA arbejde - rapporter Undgå dårlig afkøling Generelt Timepris, estimat Årsværk, ca. tal! 0,25 årsværk i alt i MTM Er årlig udgift for hele kommunen, baseret på 50% af udgiften i Se bilag Afkøling Fjernvarme. 534 kr/time 650,000 kr MTM udarbejder årligt MEA kortlægninger i forbindelse med afdelingernes miljø og energicertificeringer. Det forventes at der over hele mag.afd. Kan spares 1/4 stilling hertil. Vi har desværre ikke udgiften fordelt på mag.afd. Dette estimat forudsætter at der handles på baggrund af alarmer om dårlig afkøling. Bemærk at der her er tale om data fra AvA for varmeåret , dvs. der er ikke indregnet data fra de øvrige varmeværker, hvilket giver en yderligere sikkerhed for beløbet. Grunden til at kun halvdelen af udgiften medregnes, er at der ikke indregnes eventuelle entrepriseudgifter. Disse er meget svære at kvantificere, og der er ikke noget overblik over eksisterende udgifter hertil. Erfaringer viser, at problemet ofte er regulering, hvilket ikke kræver entrepriseudgifter. Der er taget udgangspunkt i timepris fra Aa+ (for 2017), da denne vurderes at være mest retvisende, usikkerheden i hvilken profil, der skal ansættes i hvilke stillinger, taget i betragtning. Timeprisen dækker løn, div. overhead mv. Der er igen taget udgangspunkt i Aa+, med 1250 fakturerbare timer om året. Fordelingsnøgler til fællesudgifter Målepunkter Antal MSO 1, % MTM % MKB % MBU 2, % MSB % I alt 5, % Arealfordeling fra Aa+ projekt MSO 30, % MTM 104, % MKB 97, % MBU 606, % MSB 72, % I alt 911, % Nb.: Arealfordelingsnøglen justeres hvis Bygningskoordineringsgruppen finder det relevant, ved evaluering af hele businesscasen. Side 5 af 12

6 Estimat på Aarhus Kommunes samlede energiforbrug Det er ikke muligt at opgøre de samlede udgifter til energi i Aarhus Kommune korrekt. Derfor har vi benyttet forbrugstal fra forsyningsselskaber. Opgørelsen er behæftet med nogen usikkerhed, da det har været besværligt at fratrække det enegiforbrug i kommunen, som ikke er omfattet af energiledelse. Til sidst er det samlede skøn for energiforbrug omfattet af energiledelse fratrukket den energibesparelse som Aa+ projektet vil medfører. EL (kwt) TAST HER EL (KR) Efter Aa+ besparelse Varme (kwt) TAST HER Varme (KR) Efter Aa+ besparelse Vand (m3) Vand (kr) Kilde: Forsyningsselskaber 27% Kilde: Forsyningsselskaber 14% Kilde:Keepfocus 2015 Kilde:Keepfocus 2015 MSB 5,301,757 6,337,721 4,623,380 19,784,291 7,996,810 6,853,797 50,661 1,873,444 MBU 22,399,159 28,974,074 21,136,645 82,257,277 35,977,852 30,835, ,341 8,136,853 MSO 6,218,632 8,643,898 6,305,741 22,001,844 10,340,866 8,862,808 87,900 3,779,700 MKB 14,233,900 19,785,122 14,433,286 28,491,847 13,391,168 11,477,119 82,471 3,546,253 MTM 4,470,552 6,214,067 4,533,174 11,004,741 5,172,228 4,432,943 33,422 1,437,146 Samlet 52,624,000 69,954,881 51,032, ,540,000 72,878,926 62,462, ,795 18,773,396 Varmepris 0.47 kr/kwt Elpris (fratrukket PSO afgift) 1.39 kr/kwt MBU MSB Vandpris 43 kr/m2 Påvirkning fra problematik omkring brugerbetalingsområder (ift. indeks 100) 93% 86% Energiledelsesgevinst 5.0% Vandbesparelse 2.5%

7 Total energiforbrug efter Aa+ 13,350,620 60,108,902 18,948,249 29,456,658 10,403, ,267,691

8 Følsomhedsanalyse er breakeven scenarier Energibesparelse (fald) 2.0% - hvis kan opgaver regnes med (minus adfærd) 3.2% Fællesudgifter (stigning) 148% Mag.afd. udgifter (stigning) 173% Samlede udgifter (stigning) 80% Skøn på samlet energiforbrug (fald) 51% Fra 132 mio.kr. til 67 m Forrentning i samlet opgørelse under BC

9 mio.kr.

10 Samlet BC for etablering af målere og energiledelse Her vises et samlet overblik over udgifter og indtægter vedr. energiledelse, herunder etablering af automatisk aflæste målere, som en samlet businesscase. Bemærk at etablering af automatisk aflæste målere allerede er finansieret. Opsætningen er målere giver ikke en gevinst i sig selv men muliggør at effektiv energiledelse kan gennemføres. Nedenfor er opgjort samlet investering til opsætning af målere og årlige udgifter og indtægter fra energiledelse. Etablerig af målere ( ) 14,400,000 mio.kr. Energiledelse (fra 2017 og frem) Årlige udgifter 5,840,000 mio.kr. Årlige indtægter 7,100,000 mio.kr. Årligt overskud 1,260,000 mio.kr. Tilbagebetalingstid for samlet BC 11 år Den samlede BC for etablering af målere og energiledelse har dermed en tilbagebetalingstid på 11 år og giver derefter et nettooverskud på 1,3 mio.kr. årligt. Eftersom etablering af målere allerede er finaniseret, vil der være et overskud fra år ét.

11 m2 % Gevinst Fordelingsnøgle (gevinst) % Fordelingsnøgle (m2) Endelig fordeling MSO 30,119 3% 945, % 1 10 MTM 104,531 11% 722, % 3 11 MKB 97,981 11% 1,455, % 3 18 MBU 606,322 67% 3,237, % MSB 72,170 8% 743, % 2 10 I alt 911, % 7,102, % Tast fordeling mellem gevinst og m2 i gul celle

12 % 10% 11% 18% 52% 10% 100%