Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer"

Transkript

1 Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr Effektiviserin g ØK E1 Fælles uddannelse 300 X ØK E2 ITudviklingspulje 500 X 1.30 ØK E3 Restbeløb tilbagebetaling af underskud 0 X Type Servicereduktio n Omstillin g ØK E4 Lægeerklæring og tolke 300 X 2.40 i alt 0 ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan og Boligudvalg, KMU=Klima og Miljøudvalg, BUU=Børne og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Økonomiudvalgets forslag til strukturelle effektiviseringer Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Type Nr ØK ST1 Konsolidering af IT & Indkøb ØK ST2 Indkøbsbesparelse bedre udnyttelse af indkøbsaftalerne ØK ST3 Reimplementering af digital post ØK ST4 Tjenestebiler ØK ST5 Konsolidering af ITsystemer i alt ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan og Boligudvalg, KMU=Klima og Miljøudvalg, BUU=Børne og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg 1

2 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG sstiller Nummer Bevilling Styringsområde (politikområde) Økonomistaben ØK E1 Fælles uddannelse Ledelse og administration Tabel 1: ets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Udisponeret ramme Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Der har i de seneste regnskaber været et mindreforbrug til fælles uddannelse. Det vurderes, at budgettet kan reduceres med 0,3 mio. kr. (Mindreforbrug i 2012: kr.) Medfører at mulighederne for at tage centrale initiativer til uddannelsesaktiviteter reduceres. 2

3 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG sstiller Nummer Bevilling Styringsområde (politikområde) Økonomistaben ØK E2 IT udviklingspulje Ledelse og administration Tabel 1: ets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Udisponeret ramme Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Beløbet har været reserveret til udvikling af telefoni generelt. Beløbet har ikke været disponeret de sidste 45 år. Midlerne har været en del af mindreforbruget hovedkonto 6 de senere år. Ønskes der et nyt telefonisystem rækker beløbet under alle omstændigheder ikke og der må derfor søges fra anlægspuljen hvis der skal ske en større investering på telefoniområdet. Det nuværende telefonisystem fungerer pt. uden problemer. 3

4 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG sstiller Nummer Bevilling Styringsområde (politikområde) Økonomistaben ØK E3 Restbeløb tilbagebetaling af underskud Ledelse og administration Tabel 1: ets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Udisponeret ramme Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Baggrund og motivation for, at forslaget stilles I regnskabet for 2010 var der oparbejdet er underskud i administrationen som skulle afvikles i de efterfølgende år med 1,7 mio. kr. årligt. I den forbindelse blev administrationens budgetter reduceret med 1,7 mio. kr. som blev placeret i en pulje sammen med det opsamlede underskud. I budgetlægningen for 2013 blev puljen reduceret med 0,4 mio. kr. som en teknisk budgetændring hvorefter puljen er på 1,3 mio. kr. Underskuddet er med virkning fra 2014 helt afviklet hvorfor puljen på 1,3 mio. kr. årligt kan udgå af budgettet. 4

5 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG sstiller Nummer Bevilling Styringsområde (politikområde) Økonomistaben ØK E4 Lægeerklæringer og tolke Ledelse og administration Tabel 1: ets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Udisponeret ramme Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Der har i de seneste regnskaber har der været et mindreforbrug til lægeerklæringer og tolke. Det vurderes, at budgettet kan reduceres med 0,3 mio. kr. selv om det må forventes, at udgifter til tolkebistand som følge at ny aftale, vil blive forøget. Hertil kommer at dele af budgettet skal omplaceres til f.eks. juridisk bistand (B2013) samt medvirke til at lukke evt. huller, når den tekniske del af budgetlægningen foretages i relation til B2014. (Mindreforbrug i 2012: kr.) 5

6 STRUKTURELT EFFEKTIVISERINGS FORSLAG sstiller Økonomistaben Nummer ØKST1 Indkøbsbesparelse bedre udnyttelse af indkøbsaftalerne Bevilling Styringsområde (politikområde) Angiv det styringsområde (politikområde) som forslaget vedrører Tabel 1: ets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Indkøbsbesparelse Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Ringsted kommune har nu arbejdet med at købe bedre, smartere og billigere ind i en årrække. I forhold til effektiviseringen af området er de lavt hængende frugter således allerede høstet. Det er dog vurderingen, at der stadigvæk er penge at spare ved en bedre udnyttelse af indkøbsaftalerne, idet indkøbsrapporteringen viser at netto complience, dvs. hvor gode man er til bruge aftalerne, kunne være bedre for en række institutioner. ets økonomi Der lægges derfor op til, at der fra 2014 årligt skal spares 2,0 mio. kr., stigende til 4,0 mio. kr. i 2015 og frem ved en bedre udnyttelse af indkøbsaftalerne. ets indhold Besparelsen realiseres ved en opstramning af den administrative praksis i kommunen for så vidt angår køb af vare og tjenesteydelser. Ønsker institutioner/enheder fremover at købe en varer eller ydelse udenfor de kommunale indkøbsaftaler, skal købet fremover forelægges for IT/indkøbschefen og/eller Direktionen med en tilhørende begrundelse for, hvorfor det er nødvendigt at købe ind uden for aftalerne. Det vil sige fremover bliver alle ledere endnu tydeligere forpligtiget til at købe i henhold til en indkøbsaftale og få en bemyndigelse såfremt man ønsker en afvigelse fra denne praksis. Hertil kommer, at fremtidige 6

7 indkøbsaftaler i stadig større grad vil få et standardiseret præg, hvilket i praksis vil begrænse institutionernes valgmuligheder i forhold til en given vare/tjenesteydelse. forslagets forventede effekt et betyder, at kommunens netto compliance, dvs. i hvor høj grad man i kommunen udnytter de indgåede aftaler, stiger og kommunen sparer derved penge. Implementering af forslaget et indgår som en del af IT og indkøbsstabens arbejde. ets konsekvenser for serviceniveauet et er en stramning af den administrative praksis for så vidt angår indkøb af varer og tjenesteydelser i kommunen. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. et skal ses som en del kommunens indkøbs og udbudspolitik. Der er i forhold til politikken tale om en opstramning, idet forslaget lægger op til, at det fremover er Direktionen, der beslutter om et indkøb kan fravige indkøbsaftalerne. Nøgletal og benchmarking Kommunens netto compliance er steget med 1 procent i Fra 87 procent i 2011 til 88 procent i Netto compliance er beregnet ud fra Kontraktbelagt og Indkøb udenfor kontrakt. Kommunens brutto compliance er steget 12 procent i Fra 45 procent i 2011 til 57 procent i Brutto compliance er beregnet ud fra Indkøb udenfor kontrakt, ingen kendt kontrakt, kontraktbelagt, sociale ydelser og specielle ydelser. Samlet budget for området Der blevet samlet set for Ringsted Kommune købt varer og tjenesteydelser for 796,6 mio. kr. i

8 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG sstiller Staben Nummer ØK ST3 Reimplementering af digital post Bevilling Angiv den bevilling som udvidelsesforslaget vedrører Styringsområde (politikområde) Angiv det styringsområde (politikområde) som forslaget vedrører Tabel 1: ets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering DUT Implementering/driftsomkostninge r i alt Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Med Lov om Offentlig Digital post får alle borgere en digital postkasse fra 1. november 2014, som alle offentlige myndigheder kan sende al post til. Det samme gælder for virksomheder, hvor loven træder i kraft i Ringsted kommune skal således tilpasse sine manuelle postrutiner til digitale postrutiner. Nærværende projekt omhandler således digitalisering af post rutiner. Status: I forhold til IT understøttelse har Ringsted kommune anskaffet et IT system (Doc2mail), som har været i drift i ca. 2 år. Benyttelsesgraden af systemet er dog lav, i det implementeringen af systemet ikke har været succesfuld og ledelsesfokus på vigtigheden af omlægningen ikke har været tilstrækkeligt. Dette betyder, at vi pt. betaler til et system, som ikke anvendes tilstrækkeligt. Samtidig hermed bliver Ringsted kommune DUT et i forhold til potentialet i besparelsen for digital post. Besparelsen i forhold til digital post kan dels hentes ved effektivisering af arbejdsgangen i forhold til afsendelse af breve (KL regner med en besparelse på 2,9 minutter pr. brev 1 ), i det medarbejdere ikke skal printe, sende, frankere etc. Ydermere er der en besparelse i forhold til 1 KL regner med at afsendelse af et manuelt brev tager 3,5 min. (print, pakning mv.), hvorimod afsendelse af brev digitalt (via fjernprint og digital post) er estimeret til at tage 0,6 min. 8

9 porto. Udgiften til porto har i de senere år været lidt faldende (i 2012 var udgiften ca ,) Desværre skyldes faldet ikke anvendelse af Doc2mail, men nok rettere afsendelse af almindelige s. I forhold til afsendelse af s er der sikkerhedsrisici i forhold personfølsomme data. Alt i alt er det af yderste vigtighed, at Ringsted kommune realiserer gevinsten i forhold til at få høstet effektiviteten med digital post samt får strømlignet kommunikationsprocesserne i forhold til virksomheder og borgere. Der er således en sammenhæng mellem dette effektiviseringsforslag og effektiviseringsforslaget vedr. Ny kommunikationsplatform samt effektiviseringsforslaget omkring Sammenlægning af Borgerservice og Biblioteket samt optimering af digitale processer i Ringsted kommune. ets økonomi KL har udarbejdet nøgletal over kommunernes besparelsespotentialer ved fuld implementering af digital post. Ringsted kommune bliver DUT et jf. beløbene i ovenstående tabel. Det forventes dog ikke, at det er realistisk at opnå det fulde besparelsespotentiale, i det den reelle omlægning kræver langvarigt fokus og vedvarende effektivisering af arbejdsgange. ets personalemæssige konsekvenser Besparelsen vil ske i form af tværgående personalebesparelser samt portobesparelser. ets forventede effekt Ud over at skabe de besparelser som er nødvendige for at kompensere for DUT besparelsen, så vil effektivisereingen af arbejdsgange give en mere effektiv borgerservice og sikre den digitale kommunikation med borgerne, som er den fællesoffentlige digitaliseringsstrategis mål i Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ikke uddybet nærmere Implementering af forslaget Gennemførsel af projektet vil ske i samarbejde mellem Byrådssekretariatet, IT & Indkøbs Staben samt i samarbejde med superbrugere i afdelingerne. Overordnet tidsplan: Fase 1: Igangsættes 1. maj 2013: Teknisk reimplementering og evt. opgradering af system) Fase 2: Igangsættes 15. juni 2013: Direktionsindstilling og detailplanlægning Fase 3: Igangsættes 15. august 2013: Kommunikation og udarbejdelse af vejledninger Fase 4: Igangsættes 15. oktober 2013: Udrulning af digital post på de virksomhedsrettede områder; Teknisk forvaltning, Jobcentret, Ungeenhed og Borgerservice Fase 5: Igangsættes 1. januar 2014: Udrulning af digital post på alle øvrige områder Fase 6: Igangsættes 1. marts 2014: Fokus på øget digitalisering af borgere i Ringsted kommune Ifølge ovenstående plan vil det indledende arbejde omkring reimplementeringen træde i kraft før endelig vedtagelse af budget Dog vil der være tale om indledende 9

10 forberedelse, selve udrulningen vil først igangsættes fra 15. oktober ets konsekvenser for serviceniveauet Gennemførsel af forslaget vil have den konsekvens at alt materiale som virksomheder og borgere modtager fra Ringsted kommune vil blive digitalt. Dette er en stor omvæltning, men da det er en del af Lovgivningen om obligatorisk digital selvbetjening og digital post, vil virksomheder og borgere blive vænnet til at modtage digitalt fra alle myndigheder. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Jævnfør national og lokal digitaliseringsstrategi. 10

11 Omstruktureringsforslag Fagudvalget Styringsområde (politikområde), bevilling Økonomiudvalget ØK ST4 Tjenestebiler Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Funktion(er) Bruttodriftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Kørselskoordinator Implementerings/driftsomkostninger (midlertidig driftsudgift) Samlet driftsændring Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 Baggrunden for forslaget Ringsted Kommunes medarbejdere kører ca km årligt (gennemsnit over 2010, 2011 og 2012). Dette sker til høj takst som i 2013 er 3,82 kr. pr. km. ets indhold et får ud på at etablere en flåde af tjenestebiler (ca. 4050), som benyttes til tjenestekørsel i stedet for medarbejderens private bil. Totaludgiften ved at køre i en tjenestebil (ud fra et antal på 20), er ca. 2,30 kr. pr. km. Der oprettes en central funktion som koordinerer brug af bilerne samt vedligehold mv. Bilerne udstyres med teknologi som registrerer hvem der kører i bilerne, samt hvor de kører fra/til. Opkrævning af de enkelte forvaltninger/afdelinger sker automatisk. Medarbejdere som fortsat vælger at køre i egen bil, opnår efterfølgende laveste takst som i 2013 er 2,13 kr. pr. km. Medarbejdere der som en del af deres ansættelse er blevet pålagt at køre i egen bil, vil forsat kunne honoreres med højeste takst. Konsekvenser for serviceniveau Medarbejdere kan blive tvunget til at køre i tjenestebiler i stedet for egne biler. Medarbejdere opnår kun refusion på laveste takst ved kørsel i egen bil. 11

12 Nøgletal/benchmarking Samlet budget for området Det samlede forbrug forventes at være ca. 3,0 mio. kr. fordelt på forvaltninger og institutioner. 12

13 STRUKTURELT EFFEKTIVISERINGS FORSLAG sstiller Nummer Bevilling Styringsområde (politikområde) Staben IT & Indkøb ØKST5 Konsolidering af ITsystemer ØK Tabel 1: ets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Brutto driftsbesparelse Konsolidering af ITsystemer og data Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Ringsted Kommune har flere ITsystemer end nødvendigt. Der købes flere datasæt (f.eks. CPR, BBR m.fl.) ind til brug for systemerne end der reelt er behov for. ets indhold For at kunne får overblik og konsolidere ITsystemerne er der behov for at dokumentere kommunens ITarkitektur. Med baggrund i arkitekturen, vil der kunne stilles forslag til konsolidering og udfasning af konkrete ITsystemer. Der er en detaljeret baggrundsbeskrivelse i ønske til ITinvesteringspuljen: ITarkitektur. Her er tillige de afledte konsekvenser beskrevet. ets økonomi I forslag til ITinvesteringspuljen: ITarkitektur, er der ansøgt om midler til dækning af ressourcer til projektet. De opnåede effektiviseringsbesparelser kan kun opnås, hvis de nødvendige ressourcer bevilliges 13

14 fra ITinvesteringspuljen. ets personalemæssige konsekvenser Der ansættes 2 medarbejdere i samarbejde med Sorø Kommune. forslagets forventede effekt Det vil være muligt at konsolidere ITsystemer og dataindkøb. Det vil være muligt at implementere og udnytte de fremtidige KOMBIT systemer. 14

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer

Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer Oversigt over forslag til ITinvesteringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer 3 4 ITinvesteringspuljen (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl og

Læs mere

Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016

Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Nr. Effektiviseringsforslag [Hele 1.000 kr.] Tværgående effektiviseringsforslag År 2013 Effektivisering TV 1 Hjemmearbejdspladser 300 X TV 2 Kørselskontor

Læs mere

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen Bilag 3: Forslag til ITinvesteringspuljen Økonomiudvalgets forslag til ITinvesteringspuljen ITinvesteringspuljen (1000. kr. ) Nr. Forslag 2014 2015 2016 2017 ØK IT1 ITarkitektur 800 800 ØK IT2 Ny didital

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] 1 Tandplejen indkøb af Digitale røntgenapparater 840 2 Tandplejen øge budgettet med 100 kr. per barn 770 3

Læs mere

ANLÆG - ØNSKELISTEFORSLAG. Kultur- og trivselsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

ANLÆG - ØNSKELISTEFORSLAG. Kultur- og trivselsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Kultur- og trivselsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Ekstra bevilling til etablering af boldbane i Gyrstinge 800 DRIFT: 2 Øget driftstilskud til Ringsted

Læs mere

Budget 2014: Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer

Budget 2014: Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer Budget 2014: Oversigt over forslag til ITinvesteringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer 1 ITinvesteringspuljen (For at komme hen til et forslag, skal man trykke

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

Børne- og undervisningsudvalgets effektiviseringsforslag 2014

Børne- og undervisningsudvalgets effektiviseringsforslag 2014 Børne og undervisningsudvalgets effektiviseringsforslag 2014 År Type Nr. Effektiviseringsforslag [Hele 1.000 kr.] 2014 Effektivisering Servicereduktio n Omstilling 1 Nedlæggelse af modersmålsundervisning

Læs mere

Plan- og Boligudvalget forslag til budget 2014

Plan- og Boligudvalget forslag til budget 2014 Plan og Boligudvalget forslag til budget 2014 Oversigt ønskelisteforslag drift Ønskelisteforslag drift (1000. kr.) Nr. 2014 2015 2016 2017 D1 Bygningsvedligeholdelse 4.470 4.470 4.470 4.470 i alt 4.470

Læs mere

Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag

Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Kultur og Trivsels udvalgets effektiviseringsforslag 2014 Nr. Effektiviseringsforslag [Hele 1.000 kr.] År 2014 Effekti v isering Type Service redukti on 1 Ringsted

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T 1. Ledelsesresumé Projektet om Digital post og fjernprint har fokus på at understøtte anvendelse

Læs mere

Forslag. Effektiviseringsforslag til budget 2014

Forslag. Effektiviseringsforslag til budget 2014 Forslag Opgradering og effektivisering af kommunens it-netværk It-netværket i Københavns Kommune har behov for en opgradering for at kunne imødekomme nuværende og fremtidig krav fra borgere medarbejdere

Læs mere

Organisatorisk forankring og proces

Organisatorisk forankring og proces Organisatorisk forankring og proces Effektivisering gennem digitalisering E2012-projektet Odense Kommune 4 strategi forretning teknik Vandfaldsmodel udrulning S P O R Parallelspor strategisk spor forretningsspor

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget forslag til budget 2014

Klima- og Miljøudvalget forslag til budget 2014 Klima og Miljøudvalget forslag til budget 2014 Oversigt ønskelisteforslag drift Ønskelisteforslag drift (1000. kr.) Nr. 2014 2015 2016 2017 D1 Drift af Gyrstinge og Haraldsted søer 500 500 500 500 D2 Fejlkoblinger(spildevand)

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Kvalitetsmodel Forslag 1 Etablering af kommunalt tilbud om høreapparatbehandling til borgere med ukomplicerede høretab Etablering af et kommunalt tilbud, som sikrer borgerne et reelt frit valg mellem offentlig

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 698.654

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

ØKU Total AMU LC201 Effekter af ændret efterlønsordning AMU Total

ØKU Total AMU LC201 Effekter af ændret efterlønsordning AMU Total Budget 2013 L&C Lov- og cirkulære program (i 2013 priser i 1.000 kr.) Udvalg Titel 2013 2014 2015 2016 ØKU LC101 Administration af tilbagetrækningsreform 0 112 143 143 LC102 Offentlig Digital Post 0 0

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Referat af Økonomiudvalgets møde den kl. 10:00 i Mødelokale 3

Referat af Økonomiudvalgets møde den kl. 10:00 i Mødelokale 3 Referat af Økonomiudvalgets møde den 02.06.2015 kl. 10:00 i Mødelokale 3 Tilstedeværende: Flemming Christensen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Marie Stærke (A) udvalgsmedlem Mette Jorsø (V) næstformand

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget forslag til budget 2014

Arbejdsmarkedsudvalget forslag til budget 2014 Arbejdsmarkedsudvalget forslag til budget 2014 Arbejdsmarkedsudvalgets ønskelisteforslag drift Ønskelisteforslag - drift (1000. kr.) Nr. Forslag 2014 2015 2016 2017 Udvidelse af målgruppen for rehabiliteringsindsats

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 27.06 Politikområde: 07 Sundhed 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift og frem vilget Budget 2014 til aktivitetsbestemt

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

At turde gå nye veje

At turde gå nye veje At turde gå nye veje Strategisk indkøb i ledelsesperspektiv Formålet : At vise, hvordan Rigspolitiet som en af landets store offentlige indkøbsorganisationer sikrer, at man opnår de fulde effekter af gode

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Økonomi- og Personaleforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 23-11-2011 Dato: 01-11-2011 Sag nr.: Sagsbehandler: Anita Lindberg Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Status på tælleugen 2014. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune. 1. Resultater for MSB. Dato 3. december 2014

Status på tælleugen 2014. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune. 1. Resultater for MSB. Dato 3. december 2014 Status på tælleugen 2014 Dato 3. december 2014 I uge 43 blev der for femte gang afholdt tælleuge i MSB. I søjlerne Ydelsescentret, Jobcentret, Familier, Børn og Unge, Voksenhandicap samt Socialpsykiatri

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Mål og Midler Økonomi- og Erhvervsudvalget

Mål og Midler Økonomi- og Erhvervsudvalget Mål og Midler Økonomi- og Erhvervsudvalget Økonomi- og Erhvervsudvalget har i 2015 et samlet nettodriftsbudget på 540,6 mio. kr. tet udgør 10,2 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Udvalgets nettodriftsudgifter

Læs mere

Det forventede regnskab ovenfor bliver i årets løb korrigeret for puljer mv., som skal fordeles/registreres på andre bevillingsområder.

Det forventede regnskab ovenfor bliver i årets løb korrigeret for puljer mv., som skal fordeles/registreres på andre bevillingsområder. Økonomiudvalget Administration og tværgående puljer Mio. kr. Administration og tværgående Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse ml korr og forv regnskab Stabe og forvaltninger 358,4 356,5

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde : 25 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 116.813 113.487 114.232 114.232 + Rammeændringer,

Læs mere

Digitalisering af print og brevforsendelser

Digitalisering af print og brevforsendelser 1 Digitalisering af print og brevforsendelser Kick-off den 28/8 2012 Guldborgsund kommune Dagsorden 2 Velkomst v/styregruppeformand Ole Jakobsen Præsentation V/projektledelsen KMD Søren/Guldborgsund Sara

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark Kommunernes Landsforening Kontorchef Karsten Thystrup Danmark før og efter 2007 En omfattende og krævende proces At sammenlægge kommuner tager

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

Ringsted Kommune Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget 2012. Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag

Ringsted Kommune Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget 2012. Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Fagudvalget Økonomiudvalget Forslag Bortfald af husleje mv. vedr. Sct. Bendtsgade 6 og 8 Styringsområde (politikområde), bevilling Tabel 1. Forslagets samlede

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag 61 Økonomi og Personale Økonomi og Personale Besparelse på personaleressourcer i Økonomi og Personale Forslag nr. ØPU-01 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 627-627 - 627-627 Nettobesparelse - 627-627

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

ØKU Total 0 112 143 143. AMU Total 0 428 1.175 1.175. BUU Total -3.768-3.702-3.659-3.659. MTU Total 721 721 721 721. VPU Total 807 807 807 807

ØKU Total 0 112 143 143. AMU Total 0 428 1.175 1.175. BUU Total -3.768-3.702-3.659-3.659. MTU Total 721 721 721 721. VPU Total 807 807 807 807 Budget 2013 L&C Lov- og cirkulære program (i 2013 priser i 1.000 kr.) Udvalg Titel 2013 2014 2015 2016 ØKU LC101 Administration af tilbagetrækningsreform 0 112 143 143 LC102 Offentlig Digital Post 0 0

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302 Koncernservice Koncernadministration NOTAT Til Økonomiudvalget Foranalyse om nyt økonomisystem I det følgende gives en status på foranalysen vedrørende nyt økonomisystem. Foranalysen er gennemført i foråret

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist.

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT 07-08-2014 Opsigelse af lejemål på Tycho Brahes Allé - bilag til august-indstillingen Formål Casen understøtter udfasning af

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Økonomiudvalgets område

Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Økonomiudvalgets område Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på s område Nr. Løsninger på forventet merforbrug - i mio. kr. Politikområde 2017 2018 2019 2020 1 Øge antal af antal sager pr. sagsbehandler - Børn -0,5-0,5-0,5-0,2

Læs mere

Budget 2012 Erhvervsudvalget

Budget 2012 Erhvervsudvalget 2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice samt IT og Telefoni Politikområde Erhverv og Turisme Politikområde Borgerservice

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Tværgående funktioner, puljer m.m 10.000 6.70 Vikarpulje (merindtægt)

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Effektiviseringsforslag: Børne - og Undervisningsudvalget

Effektiviseringsforslag: Børne - og Undervisningsudvalget Effektiviseringsforslag: Børne - og Undervisningsudvalget Forslagets titel Besparelse på Ungdomsskolen. Besparelse SSP Øget betaling i SFO Besparelse på børne- og familie rådgivning Besparelse SPT (udvidet

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Effektiviseringsforslag for budget 2016-2019

Effektiviseringsforslag for budget 2016-2019 Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Andet for Borgerservice, IT og Digitalisering Digitalisering Drift af intranet Drift af intranetløsning Kilden: 796 e826bid-1 Med en tættere opfølgning på faktureringer

Læs mere