Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet

Transkript

1 Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet Retsafgift Indtægt fra inddrivelsesopgave, overdraget fra SKAT I KFU - Ja IT udgift IT-system til håndtering af udlægsforretninger U KFU - Ja Overflytning af medarbejdere (løn) Overflytning af medarbejdere fra KS/CF til KFF/B&K U ØU Ja Overflytning af medarbejdere (overhead) Overflytning af medarbejdere fra KS/CF til KFF/B&K U ØU Ja basisleje retur) Rådhuset med virkning pr. 1/ Efterfølgende er Rådhuset's arealer blevet registreret i Københavns Ejendomme og Indkøbs KASA-system, hvor alle kommunens egne ejendomme skal registreres. Det har medført en ændret budgettet i ovennævnte beslutning. På den baggrund tilbageføres forvaltningens budget til basisleje med virkning pr. 1/ Samlet areal 4.836,28 m². Budget til basisleje kr ,77 med virkning pr. 1/ i 2017 p/i U ØU Ja basisleje) budgettet i ovennævnte beslutning. Forvaltningens budget til basisleje med virkning pr. 1/ iflg. ændret areal. Samlet areal 5.551,60 m². Budget til basisleje kr ,55 med virkning pr. 1/ i 2017 p/i U ØU Ja administrationsbidrag retur) budgettet i ovennævnte beslutning. På den baggrund tilbageføres forvaltningens budget til administrationsbidrag med virkning pr. 1/ Samlet areal 4.836,28 m². Budget til administrationsbidrag kr ,22 med virkning pr. 1/ i 2017 p/i U ØU Ja

2 administrationsbidrag) budgettet i ovennævnte beslutning. Forvaltningens budget til administrationsbidrag med virkning pr. 1/ Samlet areal 5.551,60 m². Budget til administrationsbidrag kr ,81 med virkning pr. 1/ i 2017 p/i U ØU Ja skat, forsikring og forbrug retur) budgettet i ovennævnte beslutning. På den baggrund tilbageføres forvaltningens budget til skat, forsikring og forbrug med virkning pr. 1/ Samlet areal 4.836,28 m². Budget kr ,00 med virkning pr. 1/ U ØU Ja skat, forsikring og forbrug) budgettet i ovennævnte beslutning. Forvaltningens budget til skat, forsikring og forbrug med virkning pr. 1/ Samlet arel 5.551,60 m². Budget kr ,06 med virkning pr. 1/ U ØU Ja Overførsel af midler fra KFF til ØKF i forbindelse med overdragelse af centralobligatoriske aftaler vedr. arbejdsbeklædning Eksternt finansieret projekt "Børneblik på Bispebjerg" Eksternt finansieret projekt " Unges blik på bygningsarv" Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) er ansvarlig for kommunens centralobligatoriske aftaler vedrørende arbejdsbeklædning. Aftalen består af 7 delaftaler, hvoraf Teknik- og Miljøforvaltningen har overtaget 3 i De sidste 4 aftaler ønsker KFF nu at overdrage til Økonomiforvaltningen (ØKF), fordi det største forbrug og brugerkendskab ift. arbejdsbeklædning ligger i Københavns Ejendomme, som har skriftet organisatorisk forankning fra KFF til ØKF. Aftalen skal i 2017 i genudbud, og i denne forbindelse er det aftalt, at der overføres ressourcer til ØKF, som dels skal dække engangsudgifterne til udbuddet i 2017 samt varige udgifter til kontraktstyring. Medfinansiering af projektet "Børneblik på Bispebjerg" U KFU - Nej U ØU Ja Medfinansiering af projektet "Unges blik på bygningsarv" I KFU - Nej Eksternt finansieret projekt " Unges blik på bygningsarv" Konserveringsforpligtelser vedr. MetroCityringen som for øjeblikket står på en balancekonto i KØR Medfinansiering af projektet "Unges blik på bygningsarv" U KFU - Nej Efter aftale med Intern Revison flyttes konserveringsforpligtelsen fra balancen og over på driften I KFU - Nej

3 Konserveringsforpligtelser vedr. MetroCityringen som for øjeblikket står på en balancekonto i KØR Efter aftale med Intern Revison flyttes konserveringsforpligtelsen fra balancen og over på driften U KFU - Nej Eksternt finansieret projekt "Remapping Copenhagen" Medfinansiering af projektet" Remapping Copenhagen" I KFU - Nej -112 Eksternt finansieret projekt "Remapping Copenhagen" Arkivet Arkivet Indkøbseffektivisering på kaffe Huslejeudgift vedr. Knippelsbrotårnet Medfinansiering af projektet" Remapping Copenhagen" U KFU - Nej 112 Medfinansiering af Arkivet på Thorvaldsens Museum I KFU - Nej Medfinansiering af Arkivet på Thorvaldsens Museum U KFU - Nej Teknisk tilretning af budget til indkøb af kaffe. KFF overfører midler til KEID fra 2018 og frem KFF har tidligere modtaget et huslejebudget fra KEID til leje af Knippelsbrotårnet på 84t. Kr. (2016 p/l). KFF lejer dog kun en del af tårnet, mens den anden del nu lejes af Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF). På denne baggrund er der nu udarbejdet to kontrakter til hhv. KFF og TMF. Kulturtårnet overføres til Teknikog Miljøforvaltningen. KFF, selv betale husleje. TMFs huslejebudget og den andel som KFFs husleje TMF skal nu, imodsætning til tidligere hvor de betalte for deres forbrug til budget reduceres går lige op. Derfor sker der en overførsel af beløbet til om med 2019, hvor bevillingen udløber U ØU Ja U TMU Nej Udmøntning af driftsmidler til KFU Bibliotek og borgerservice KVIK Brønshøj (p/l rest) Udmøntet af driftsmidler til KFU Bibliotek og borgerservice KVIK Brønshøj (p/l rest) U ØU Ja Forøgelse af KFFs budget vedr. Udbetaling Danmark (UDK) Forøgelse af KFFs budget vedr. Udbetaling Danmark (UDK), som følge af ikke realiserede forudsatte besparelser i U ØU Nej Timer Festival (Tuborgfondet) 48 Timer Festival (Tuborgfondet) Fondsmoms: 48 Timer Festival (Tuborgfondet) Eksternt tilskud til afholdelse af 48 Timer Festival I KFU - Nej -48 Eksternt tilskud til afholdelse af 48 Timer Festival U KFU - Nej 48 Afregning af fondsmoms: 48 Timer Festival U ØU Nej Timer Festival (Nordea Fondet) Eksternt tilskud til afholdelse af 48 Timer Festival I KFU - Nej Timer Festival (Nordea Fondet) Eksternt tilskud til afholdelse af 48 Timer Festival U KFU - Nej 60 Fondsmoms: 48 Timer Festival Afregning af fondsmoms 48 Timer Festival U ØU Nej -11 Sorte Firkant Festival Eksternt tilskud til afholdelse af Sorte Firkant Festival 2016 (Tilskud modtaget i 2017) I KFU - Nej -12 Sorte Firkant Festival Fondsmoms: Sorte Firkant Festival Eksternt tilskud til afholdelse af Sorte Firkant Festival U KFU - Nej 12 Afregning af fondsmoms Sorte Firkant Festival 2016 (Afregnes i 2017) U ØU Nej -2

4 "Børneblik på Bispebjerg" Medfinansiering af projektet "Børneblik på Bispebjerg" I KFU - Nej -139 Udarbejdelse af 3 byvandringer (Golden Days Festivalen). Medfinansiering vedrørende udarbejdelse af 3 byvandringer ifbm Golden Days Festivalen I KFU - Nej -60 Udarbejdelse af 3 byvandringer (Golden Days Festivalen). Medfinansiering vedrørende udarbejdelse af 3 byvandringer ifbm Golden Days Festivalen U KFU - Nej 60 Fondsmoms: Udarbejdelse af 3 byvandringer (Golden Days Festivalen). Afregning af fondsmoms vedr. udarbejdelse af 3 byvandringer U ØU Nej -11 Fondsmoms: Arkivet Afregning af fondsmoms til Arkivet U ØU Nej -175 Kulturnatten 2017 Kulturnatten 2017 Medfinanciering til Kulturnatten I KFU - Nej -85 Medfinanciering til Kulturnatten U KFU - Nej 85 Fondsmoms: Kulturnatten 2017 Afregning af fondsmoms vedr. Kulturnatten U ØU Nej -15 Kulturnatten 2017 (Lyspuljen) Medfinanciering til Lyspuljen - Kulturnatten I KFU - Nej -32 Kulturnatten 2017 (Lyspuljen) Medfinanciering til Lyspuljen - Kulturnatten U KFU - Nej 32 Fondsmoms: Kulturnatten 2017 Afregning af fondsmoms vedr. Lyspuljen - Kulturnatten 17 (Lyspuljen) U ØU Nej -6 Kulturnatten 2017 (Københavns Medfinanciering af Kulturnatten på Købehavns Stadsarkiv I KFU - Nej -39 Stadsarkiv) Kulturnatten 2017 (Københavns Medfinanciering af Kulturnatten på Købehavns Stadsarkiv U KFU - Nej 39 Stadsarkiv) Fondsmoms: Kulturnatten 2017 (Københavns Stadsarkiv) Afregning af fondsmoms vedr. Kulturnatten 17 på Københavns Stadsarkiv U ØU Nej -7 Kulturnatten 2017 (Historie & Kunst) Medfinansiering af Kulturnatten i Historie & Kunst I KFU - Nej -50

5 Kulturnatten 2017 (Historie & Kunst) Medfinansiering af Kulturnatten i Historie & Kunst U KFU - Nej 50 Fondsmoms: Kulturnatten 2017 (Historie & Kunst) Afregning af fondsmoms vedr. Kulturnatten i Historie & Kunst U ØU Nej -9 Udmøntning af driftsmidler til KFU Nyanlæg og renovering af idrætsanlæg i Nordvest, Vanløse og Bispebjerg) (p/l rest) EU Interreg Øresund-Kattegat- Skagerrak projektet "Lightning Metropolis" EU Interreg Øresund-Kattegat- Skagerrak projektet "Lightning Metropolis" Udmøntning af driftsmidler til KFU Nyanlæg og renovering af idrætsanlæg i Nordvest, Vanløse og Bispebjerg) Installation på museum i forbindelse med projektet Lighting Metropolis. Projektet vedrører investeringer i belysningsinfrastruktur regionalt og i kommunerne. Målet er at styrke den vigtige rolle, som belysning kan spille for sikkerhed, tilgængelighed, identitet, sundhed og uddannelse for mennesker i byerne. Der er tale om et samarbejde mellem Region Hovedstaden, en række kommuner samt forskellige universiteter, organisationer og virksomheder. Installation på museum i forbindelse med projektet Lighting Metropolis. Projektet vedrører investeringer i belysningsinfrastruktur regionalt og i kommunerne. Målet er at styrke den vigtige rolle, som belysning kan spille for sikkerhed, tilgængelighed, identitet, sundhed og uddannelse for mennesker i byerne. Der er tale om et samarbejde mellem Region Hovedstaden, en række kommuner samt forskellige universiteter, organisationer og virksomheder U ØU Ja I KFU - Nej U KFU - Nej Total

6 Anlæg Midler til Valby Boldklub, som overføres til ByK Midler til nyt klubhus til Valby Boldklub. De 700t. kr. bevilliget fra Klubhuspuljen går bl.a. til udvidelse af omklædningsfaciliteter (KFU 20/ ) U ØU Nej -700 Anlæg Total -700 Finansposter Renteindtægter Ekstraordinært mange renteindtægter, hovedsageligt i forbindelse med udsendelse af rykkere for ejendomsskat I Kassen Nej Finansposter Merindtægt - Forskerskat 48E Merindtægten skyldes, at en forlængelse af indtjeningsperioden på forskerskatteordningen, fra 3 til 5 år, først nu har fået fuld virkning, som en eftervirkning af det økonomiske opsving I Kassen Nej Finansposter Grundskyld reguleringer Merudgift pga flere klager end forventet U KFU - Finansposter Nej Finansposter Dækningsafgift reguleringer Merudgift pga flere klager end forventet U Kassen Nej Finansposter Afsavnsrenter Mindreudgift pga kortere sagsbehandlingstid end forventet U KFU - Finansposter Nej Finansposter Lån til pensionisters betaling af ejendomsskat Mindreudgift pga. skatteloft samt flere indfrielser end tidligere forventet U Kassen Nej Finansposter Total Total (alle bevillinger)