Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget Odense C 5250 Odense SV

Transkript

1 SOSU FYN I TAL 2016

2 Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart A P Møllersvej 39 Teglgårdsparken Svendborg 5500 Middelfart

3 Kære læser Der er mennesker bag tallene. På Social- og Sundhedsskolen Fyn har vi en række dygtige medarbejdere, der er med til at uddanne mennesker, som skal tage sig af andre. I denne rapport finder du derfor information, om de resultater vi har opnået og de ressourcer, der er anvendt hertil. Både menneskeligt og økonomisk. Vi har samlet en række nøgletal for skolen i 2016 samt sammenlignelige nøgletal fra tidligere år og andre skoler. Ud over de nye klare mål kan du i det følgende finde tal om bl.a. uddannelser, antal ansøgere og optagne elever, personale samt økonomi. Velkommen til SOSU FYN i tal Mogens Kragh Andersen Direktør

4 Indhold Klare Mål... 4 Økonomiske nøgletal... 8 De ordinære uddannelser Grundforløb Grundforløb 2 SOSU Grundforløb 2 PA Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelsen Introforløb og brobygning Efter- og videreuddannelse Personaletal Forkortelsesliste... 35

5 Klare Mål Der er indført fire klare mål i forbindelse med den nye erhvervsskolereform. Målene tager udgangspunkt i nogle centralt fastsatte indikatorer, som er: Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse. Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse. Mål 3.1: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Mål 3.2: Den høje beskæftigelse for nyuddannede skal opretholdes. Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes. For hver indikator er der derudover en række supplerende indikatorer. I nedenstående ses et udpluk af indikatorerne/supplerende indikatorer. Generelt afviger resultaterne for Sosu Fyn ikke særlig meget fra gennemsnittet af hele landets Sosuskoler. 4

6 Klare Mål Mål 1: Antal elever direkte fra 9. og 10. klasse Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse. Mål 2: Frafald i procent på Hovedforløb Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse. 10,0 12,7 13,4 13,4 12,8 12,9 3,6 9,8 Hovedforløb dækker over Social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH), social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) og den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) Sosu Fyn Alle Sosuskoler Frafaldet er vist som procentandel, der efter 3 måneder har status afbrudt uden omvalg. Mål 2: Frafald i procent på Grundforløb samlet 16,5 15,2 11,1 11,9 Sosu Fyn Alle Sosuskoler 5

7 Klare mål Mål 3.1: Andel påbegyndte EUX-elever på GF1 eller GF ,6% 21,2% Sosu Fyn Alle Sosuskoler Mål 3.1: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Mål 3.1: Andel påbegyndte talentsporselever på hovedforløb ,2% 24,2% Sosu Fyn Alle Sosuskoler Mål 3.2: Beskæftigelsesprocenter året efter færdiggjort udd. - PAU 43% Sosu Fyn Alle Sosuskoler 45% 46% 44% 44% 43% 44% 28% Mål 3.2: Den høje beskæftigelse for nyuddannede skal opretholdes. 6

8 Klare mål Mål 3.2: Beskæftigelsesprocenter året efter færdiggjort udd. - SOSU Sosu Fyn Alle Sosuskoler 69% 75% 75% 77% 71% 75% 75% 78% Mål 4: Elevtrivselsundersøgelse 2016 Sosu Fyn Alle Sosuskoler Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes Indikatorerne bygger på skolens elevtrivselsundersøgelse. Samlet indikator Undervisere - Mål og feedback Undervisere - Respekt og ansvar Undervisere - Forberedelse Fysiske rammer Praktik Elevens egen indsats Indikatorerne går fra 1-100, hvor 1 udtrykker den dårligst mulige trivsel og 100 udtrykker den bedst mulige trivsel. Mål 4: Virksomhedstilfredshedsmåling 2016 Sosu Fyn Alle Sosuskoler Samlet tilfredshed Elevernes præstation Samarbejde Information og vejledning 7

9 Økonomiske nøgletal Dette afsnit omhandler skolens økonomi. Her ses udviklingen i antallet af skolens årselever, skolens resultat, omkostninger og omsætning for årene 2011 til Fødekædeproblematikken på hovedforløbet som følge indførelsen af det nye adgangskrav om et bestået GF2 forløb samt en landspolitisk uro i forhold til den fremtidige dimensionering på SOSU-området medførte i 2016 et fald i skolens aktivitet på de ordinære uddannelser. Dertil kom et kom et betydeligt fald i omsætningen på efter- og videreuddannelsesområdet. Som konsekvens heraf faldt skolen omsætning i 2016 ca. 10 % i forhold til året før. På trods af den faldende omsætning er det dog lykkes at reducere omkostningerne næsten svarende til faldet i omsætningen. 8

10 -13,7% -13,5% -0,4% 2,3% -2,7% -3,0% -0,7% 2,9% 1,1% -0,3% 7,3% 6,8% 15,5% 25,2% Økonomiske nøgletal Årselever i alt 1316,7 1311,7 1276,7 1267,5 1280,8 1105,3 920, Gns. alle Sosuskoler 2016 %-vis ændring i antal årselever Sosu Fyn Alle Sosuskoler ,7 13,9 Årets resultat i mio. kr. 6,4 3,2 2,9 0,5-0, Gns. alle Sosuskoler

11 Økonomiske nøgletal 0,8 Årets resultat i mio. kr. pr. 100 årselever 1,1 0,5 0,3 0,3 0,04-0, Gns. alle Sosuskoler 2016 Omkostninger i alt i mio. kr. 116,4 117,5 123,6 125,6 129,6 113,9 95, Gns. alle Sosuskoler 2016 Omkostninger i mio. kr. pr. 100 årselever 9,7 9,9 10,1 10,3 10,4 8,8 9, Gns. alle Sosuskoler

12 -10,0% -9,0% 3,2% -1,0% 1,0% 1,5% 4,6% -1,1% 2,5% -1,2% 9,4% 10,0% 21,6% 26,4% Økonomiske nøgletal Omsætning i mio. kr. 128,6 132,8 131,4 130,1 132,0 119,0 101, Gns. alle Sosuskoler 2016 %-vis ændring i omsætning Sosu Fyn Alle Sosuskoler Omsætning i mio. kr. pr. 100 årselever 9,8 10,1 10,3 10,3 10,3 10,8 11, Gns. alle Sosuskoler

13 De ordinære uddannelser Som følge af det nye adgangskrav om et bestået GF2 forløb for optagelse på hovedforløbene, havde skolen en udfordring i forhold til at rekruttere elever til hovedforløbet i efteråret Skolen oplevede derfor et fald i antallet af optagne på social- og sundhedshjælperuddannelsen. Efter faldet fra 2014 til 2015 oplevede skolen i 2016 et endnu større fald i antallet af elever på social- og sundhedshjælperuddannelsen. Antallet af elever på uddannelsen er i forhold til niveauet i faldet med i alt 65%. I samarbejde med øvrige ungdomsuddannelser, folkeskolerne og UU-centrene har skolen gjort en stor indsats i for at tiltrække de unge mennesker fra folkeskolen. Dette har bl.a. medført en stigning i antallet af elever, der deltager i brobygnings- og introaktiviteter. Skolen kan også med stolthed fortælle, at frafaldet i 2016 målt 3. mdr. efter uddannelsesstart er faldet på alle uddannelser både på grundfoløb og hovedforløb i forhold til Ligeledes ligger skolens frafald på alle uddannelser i 2016 under gennemsnittet for alle sosuskoler i landet. 12

14 Grundforløb 1 Ansøgere og optagne GF Ansøgere Optaget Antal ansøgere er ansøgere i alt inkl. tilbagetrukne ansøgninger, ikkeberettigede ansøgere og ansøgninger overført til andet optag. Årselever GF1 82,3 56,1 Køn - Tilgang GF1 83,3 87,7 16,7 12,3 Kvinder (%) Mænd (%) 13

15 Grundforløb 1 Alder - Tilgang GF1 85,6 83,4 14,4 16,6 17 år eller derunder (%) år (%) Herkomst - Tilgang GF1 90,9 88,3 3,8 7,4 5,3 4,3 Dansk (%) Efterkommer (%) Invandrer (%) Frafald i procent GF1 11,0 9,1 8,9 7,6 Sosu Fyn Alle Sosuskoler Frafaldet er vist som procentandel, der efter 3 måneder har status afbrudt uden omvalg. 14

16 Grundforløb 2 SOSU Ansøgere og optagne GF2 SOSU Ansøgere Optaget Antal optagne GF2 Sosu fordelt på 20 ugers forløb og ÅLC ugers ÅLC ÅLC: Åbent Læringscenter - For elever med diverse afkortninger. Årselever GF2 SOSU 209,4 81,4 15

17 Grundforløb 2 SOSU 40,9 Elevtype - Tilgang GF2 SOSU 46,3 46,8 37,0 11,6 EU9+ EUV2 EUV3 16,2 EU9+: Elever under 25 år EUV: Elever over 25 år EUV2: Elever med relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse. EUV3: Elever uden relevant erhvervserfaring eller uddannelse. Køn - Tilgang GF2 SOSU 82,2 87,9 17,8 12,1 Kvinder (%) Mænd (%) Alder - Tilgang GF2 SOSU 59,5 53,7 27,7 27,3 2,1 10,7 9,0 10,0 17 år eller derunder (%) år (%) år (%) 25 år eller derover (%) 16

18 Grundforløb 2 SOSU 85,5 Herkomst - Tilgang GF2 SOSU 76,9 12,8 12,8 1,7 4,6 5,7 Dansk (%) Efterkommer (%) Invandrer (%) Ukendt (%) Frafald i procent GF2 SOSU 19,5 16,8 11,9 12,2 Sosu Fyn Alle Sosuskoler Frafaldet er vist som procentandel, der efter 3 måneder har status afbrudt uden omvalg. 17

19 Grundforløb 2 PA Ansøgere og optagne GF2 PA Ansøgere Optagne Antal optagne GF2 PAU fordelt på 20 ugers forløb og ÅLC Optagne 20 ugers Optagne ÅLC ÅLC: Åbent Læringscenter - For elever med diverse afkortninger. Årselever GF2 PA 135,1 41,1 18

20 Grundforløb 2 PA Elevtype - Tilgang GF2 PA 52,4 78,7 34,9 8,7 EU9+ EUV2 EUV3 EU9+: Elever under 25 år EUV: Elever over 25 år EUV2: Elever med relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse. EUV3: Elever uden relevant erhvervserfaring eller uddannelse. 68,5 Køn - Tilgang GF2 PA 76,1 31,5 23,9 Kvinder (%) Mænd (%) Alder - Tilgang GF2 PA 40,2 48,8 37,9 16,9 24,9 20,3 3,9 7,1 17 år eller derunder (%) år (%) år (%) 25 år eller derover (%) 19

21 Grundforløb 2 PA Herkomst - Tilgang GF2 PA 79,5 86,4 8,7 11,8 3,3 8,3 2,0 Dansk (%) Efterkommer (%) Invandrer (%) Ukendt (%) Frafald i procent GF2 PA 15,0 17,2 11,9 14,1 Sosu Fyn Alle Sosuskoler Frafaldet er vist som procentandel, der efter 3 måneder har status afbrudt uden omvalg. 20

22 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Antal optagne SSH Dim Dim. = Dimensionering er antallet af praktikpladser. Årselever SSH 399,8 388,7 380,5 323,5 177, Køn - Tilgang SSH 86,4 85,5 88,3 86,7 13,6 14,5 11,7 13, Kvinder (%) Mænd (%) 21

23 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Alder - Tilgang SSH 59,6 57,7 52,7 53,1 27,1 25,1 21,0 21,3 11,8 14,7 12,8 16,1 7,6 6,3 7,5 5, år eller derunder (%) år (%) år (%) 25 år eller derover (%) 22,5 Frafald i procent 23,5 23,8 22,4 22,2 17,4 15,3 6, Sosu Fyn Alle Sosuskoler Frafaldet er vist som procentandel, der efter 3 måneder har status afbrudt uden omvalg. 22

24 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Antal optagne SSA Dim Dim. = Dimensionering er antallet af Årselever 233,2 245,7 245,5 240,1 224, ,5 Køn - Tilgang SSA 94,2 94,0 92,9 10,5 5,8 6,0 7, Kvinder (%) Mænd (%) 23

25 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Alder - Tilgang SSA 82,5 83,1 90,5 78,6 12,8 10,3 9,5 2,3 2,3 2,1 4,5 0,0 3,3 18, år eller derunder (%) år (%) år (%) 25 år eller derover (%) Frafald i procent SSA 4,6 3,0 3,1 3,4 2,2 2,1 1,1 0, Sosu Fyn Alle Sosuskoler Frafaldet er vist som procentandel, der efter 3 måneder har status afbrudt uden omvalg. 24

26 Pædagogisk assistentuddannelsen Antal optagne PAU Dim Dim. = Dimensionering er antallet af praktikpladser. Årselever 174,6 159,9 151,8 163,7 152, Køn - Tilgang PA 60,2 72,4 76,1 80,5 39,8 27,6 23,9 19, Kvinder (%) Mænd (%) 25

27 Pædagogisk assistentuddannelsen Alder - Tilgang PA 23,3 30,1 36,8 46,4 43,3 25,4 25,4 22,5 23,9 18,0 33,6 41,4 9,8 6,0 7,2 7, år eller derunder (%) år (%) år (%) 25 år eller derover (%) Frafald i procent PA 4,7 3,9 3,7 2,2 2,7 2,9 2, Sosu Fyn Alle Sosuskoler Frafaldet er vist som procentandel, der efter 3 måneder har status afbrudt uden omvalg. 26

28 Introforløb og brobygning Introforløb og brobygning årselever 19,3 19,6 17,5 20,1 18,0 15, Brobygning antal elever Introforløb antal elever

29 Efter- og videreuddannelse Følgende omhandler skolens efter- og videreuddannelser. Der har på efter- og videreuddannelsesområdet været noget mindre aktivitet i 2016 end forventet. Efter en stigning i antallet af årselever på 65% fra 2012 til 2015 er antallet af årselever i 2016 faldet til godt halvdelen af sidste års tal. Omsætningen på skolens indtægtetsdækkede virksomhed har dog været højere end budgetteret, hvilket skyldes afholdelse af flere konferencer og konflikthåndteringskurser end forventet. 28

30 Efter- og videreuddannelse AMU årselever 165,7 183,9 126,2 111,4 132,3 95, Antal AMU-kursister Procentandel AMU-årselever ud af det samlede antal årselever 14,4 8,6 7,0 Sosu Fyn Gns. alle Sosuskoler 6,1 Evt. fejlkilde i Gns. for alle Sosuskoler: Nogle skoler medtager IDV-aktivitet, mens andre ikke specificerer deres AMUaktivitet. I Sosu Fyns tal er ikke medtaget IDVaktivitet. 29

31 Efter- og videreuddannelse Top 10 over de AMU fag der havde flest deltagere Medvirken til rehabilitering 264 Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet 214 Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm 213 Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og SFO 200 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 191 Vurdering af basale færdigheder 188 Personer med demens, sygdomskendskab 169 Samarbejde med pårørende 158 Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde 157 Arbejdet som dagplejer

32 Personaletal Følgende afsnit indeholder nøgletal om skolens ansatte herunder demografiske nøgletal, antal årsværk, personaleomsætning og sygefravær. Antal årsværk er faldet til det laveste inden for de sidste 5 år. De forrige år har personaleomsætningen ligget på et lavt niveau sammenlignet med gennemsnittet for alle landets sosuskoler, men i 2016 har personaleomsætningen været relativ høj. Det samlede sygefravær på Sosu Fyn er steget en smule i 2016 i forhold til året før, men både kortidssygefraværet og langtidssygefraværet ligger under gennemsnittet for alle landets sosuskoler. 31

33 Personaletal Antal årsværk ,7 189,9 208,9 204,0 183, ,8 Antal årsværk pr. afdeling ,3 32,0 20,8 Syd City Svendborg Middelfart 128,4 Antal årsværk fordelt på medarbejdergrupper ,9 13,7 Undervisere og vejledere Tap og bibliotek Ledelse 32

34 Personaletal Antal medarbejdere pr. afdeling Syd City Svendborg Middelfart Ansatte fordelt på køn ,9% 81,1% Mænd Kvinder Aldersfordeling ansatte Under 30 år år år år år år år 60 år og derover år 33

35 Personaletal 9,0% Personaleomsætning i % ,6% 27,0% 24,4% 19,6% 18,1% 16,7% 13,4% 13,9% 11,2% 12,1% 11,7% SOSU Fyn Alle Sosuskoler Hele Staten Personaleomsætning er forholdet mellem antallet af medarbejdere, der forlader skolen i et år (årsværksummen) - i forhold til det samlede antal medarbejdere (medarbejderårsværk). En høj afgangsprocent er udtryk for et højt niveau af udskiftning af medarbejdere og visa versa. Personaleomsætningen måles fra november et år til november året efter. 6,5 8,1 Gns. antal fraværsdage pr. ansat 2016 korttids- + langtidssygefravær 7,3 Korttidssygefravær 4,1 1,4 Langtidssygefravær 5,8 6,8 5,2 5,6 6,9 6,4 6,5 Syd City Svendborg Middelfart Hele skolen Alle sosu skoler 3,1 4,6 Hele staten Statistikken viser det gennemsnitlige antal fraværsdage pr. ansat. Kun fravær registreret som egen sygdom er medregnet. Langtidssygefravær er fraværshændelser af mere end 30 kalenderdages varighed. Gns. antal fraværsdage pr. ansat samlet sygefravær ,6 12,6 10,4 10,8 9,7 10,5 15,5 15,7 12,4 9,7 9,1 8,2 12,1 12,112,7 13,3 12,2 10,4 7,5 8,0 7,7 Syd City Svendborg Middelfart Hele skolen Alle sosu skoler Hele staten 34

36 Forkortelsesliste GF: Grundforløb SSH: Social- og sundhedshjælperuddannelsen SSA: Social- og sundhedsassistentuddannelsen PAU: Pædagogisk assistentuddannelse SOSU: Social- og sundhedsuddannelsen SSH+SSA EU9+: Erhvervsuddannelse - Elever under 25 år EUV1: Erhvervsuddannelse for voksne Elever med mindst 2 års relevant erhvervserfaring EUV2: Erhvervsuddannelse for voksne Elever med relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse. EUV3: Erhvervsuddannelse for voksne Elever uden relevant erhvervserfaring eller uddannelse Dim.: Dimensionering Antal praktikpladser AMU: Arbejdsmarkedsuddannelser 35