Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen"

Transkript

1 Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:10 Mødested: Rådhuset, mødelokale 222, 2. sal Fraværende: Tim Jensen Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Udmøntning af budgetpulje dagtilbud 2 2 Økonomirapport 2 BSU 7 3 Orientering om sygefravær for skole- og dagtilbudsområdet 12 4 Underretnings- og anbringelsesstatistik 17 5 Orientering fra formanden 21 6 Forvaltningen orienterer 21 7 Orientering fra medlemmerne 21

2 Side Ø Udmøntning af budgetpulje dagtilbud Resumé Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget behandler budgetpulje til øgede normeringer på dagtilbud på 5 mio. kr., der blev afsat med budgettet for 2018 og frem. I den forbindelse skal Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget træffe beslutning om den konkrete udmøntning af udisponerede midler fra budgetpuljen. Sagsfremstilling Med budgettet for blev det besluttet at afsætte 5 mio. kr. til øgede normeringer på dagtilbud og håndtering af budgetudfordring på SFO-området. Af budgetforliget fremgik følgende angående puljen: Øgede normeringer på dagtilbudsområdet og håndtering af budgetudfordring på SFO-området (0,787 mio. kr. årligt). Der afsættes samlet 5 mio. kr. årligt til dette, hvoraf de 2,15 mio. kr. anvendes til tildeling af midler til alle institutioner ud fra en minimumsnormering på 60 børn. Den konkrete udmøntning af de resterende midler sker i BSU. Budgetpuljen på de 5 mio. kr. er jf. budgetforliget blevet konkret indarbejdet i budgettet for 2018 og fordeler sig på følgende måde på de 3 formål: Håndtering budgetudfordring SFO I forbindelse med udmøntning af budgetreduktionen på SFO-området, der blev vedtaget med budgettet for 2017 og frem manglede 0,787 mio. kr. at blive udmøntet konkret. Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget har derfor anmodet Byrådet om at anvise finansiering for den resterende del af besparelsen. Jf. budgetforliget skal de manglende 0,787 mio. kr. finansieres via en andel af puljen på de 5 mio. kr.

3 Side børnetilskud Som det fremgår af budgetforliget skal en andel af midlerne i puljen anvendes til at sikre, at institutionerne har et budget svarende til minimum 60 børn. Børne- og Undervisningsforvaltningen har derfor konkret indarbejdet minimumsnormering på 60 børn i tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet. De afledte økonomiske konsekvenser ved 60-børnetilskuddet fremgår af nedenstående skema: Som det fremgår, tildeles der midler til yderligere 46,7 børn på tværs af de 3 dagtilbudsområder, hvilket svarer til en bruttoudgift på 2,030 mio. kr. fordelt på dagtilbudsområderne. Den største andel ligger på område Øst, der har flest mindre institutioner. Som det fremgår, anvendes en del af midlerne ligeledes til afledte merudgifter til private pasningsordninger, idet tilskuddene til private pasningsordninger beregnes på baggrund af budgetterne for de kommunale tilbud, der er forøgede. Den samlede nettoudgift til 60-børnstilskuddet er 2,234 mio. kr., hvilket ca. er kr. mere end oprindeligt afsat af Byrådet. Forskellen skyldes, at der på nuværende tidspunkt tages udgangspunkt i det endelige børnetal, mens konsekvensberegningen vedrørende udvidelsesforslaget for 60-børnstilskuddet skete på baggrund af foreløbige børnetal. Restpulje til udmøntning af BSU Som det fremgår af budgetforliget skal Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget træffe konkret beslutning om udmøntning af de resterende udisponerede midler til øgede normeringer på dagtilbudsområdet. Ud af den samlede pulje på de 5 mio. kr. resterer der netto 1,979 mio. kr., når budgetudfordringen på SFO-området samt den konkrete udmøntning af 60- børnetilskuddet er modregnet.

4 Side 4. Ud af de 1,979 mio. kr. kan ca. 1,8 mio. kr. udmøntes på de kommunale børnehaver og vuggestuer, når der tages højde for forøget tilskud til private pasningstilbud samt forældrebetaling jævnfør nedenstående skema: Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget skal dermed konkret træffe beslutning om, efter hvilke kriterier de 1,8 mio. kr. lægges ud på institutionerne. Med baggrund i Udvalgets beslutning indarbejdes udmøntningen herefter konkret i budgettildelingsmodellen til kommunale børnehaver og vuggestuer. Som ramme for Udvalgets beslutning kan det nævnes, at fordeles midlerne ligeligt mellem dagtilbudsområderne på baggrund af børnetallet, vil det have følgende betydning for den generelle barn/voksenratio på børnehaver og vuggestuer: Før udmøntningen Efter udmøntningen Barn/voksenratio i børnehaver 9,03 8,88 Barn/voksenratio i vuggestuer 4,60 4,53 Hvis ændringen i rationen omregnes til personaleressourcer vil fordelingen af midlerne svare til en samlet forøgelse af normeringen på 4,69 stilling fordelt på de 3 dagtilbudsområder på: Område Antal fuldtidsstillinger Område Nord 1,57 Børnehave 1,03 Vuggestue 0,54 Område Vest 1,22 Børnehave 0,87 Vuggestue 0,35 Område Øst 1,90

5 Børnehave 1,48 Vuggestue 0,42 Total for hele kommunen 4,69 Hjørring Kommune Side 5. Lovgrundlag LBK nr. 989 af 23/08/2017 (Folkeskoleloven) 3, stk. 7. LBK nr. 748 af 20/06/2016 (Dagtilbudsloven) afsnit 2, kapitel 5. Økonomi Sagen vil ikke få betydning for den overordnede økonomi i Hjørring Kommune, da der er tale om udmøntning af allerede vedtaget budgetpost på netto 5 mio. kr., der er indarbejdet i rammerne på Sektor Undervisning og Sektor Dagtilbud. Den konkrete beslutning om udmøntning af den udisponerede andel af budgetpuljen på institutionerne vil dog jf. sagsfremstillingen få betydning for de økonomiske rammer på de enkelte dagtilbudsområder. Den konkrete udmøntning vil heller ikke få betydning for den af Byrådet d. 25. oktober 2017 godkendte forældrebetalingstakst, idet budgetudvidelsen i forbindelse med budgetvedtagelsen blev indarbejdet i bruttodriftsudgifterne og dermed også det grundlag, taksterne beregnes ud fra. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser MED-organisationen har løbende været inddraget i budgetprocessen. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

6 Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget tager orientering om håndtering af budgetudfordring på SFO-området og udmøntning af 60- børnetilskuddet til efterretning at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget træffer beslutning om den konkrete udmøntning af resterende midler på brutto 1,8 mio. kr. til øgede normeringer på kommunale dagtilbud i 2018 og budgetoverslagsår. at udmøntningen herefter indarbejdes i tildelingsmodellen til kommunale dagtilbud. Hjørring Kommune Side 6. Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkendte indstillingen, og besluttede at den konkrete udmøntning af 1,8 mio. kr. sker som beskrevet i sagsfremstillingen. Tim Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

7 Side Ø Økonomirapport 2 BSU Resumé For Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget fremlægges hermed økonomirapport 2, der er en budgetopfølgning pr. 30. september 2017 samt skøn for forventet regnskabsresultat. For Udvalgsområdet forventes pr. 30. september et overskud på 22,1 mio. kr. Økonomirapporten fremlægges til Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutning. Sagsfremstilling I følge tidsplan for økonomirapporteringer behandler Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget økonomirapport 2 på sit møde d.. Samlet status for Udvalget.

8 Side 8. Som det fremgår af ovenstående skema forventes regnskabet for Børne-, Skoleog Uddannelsesudvalgets område at afvige med et overskud på 22,1 mio. kr., hvoraf 19,1 mio. kr. forventes overført til Overførelsen til 2018 på de 19,1 mio. kr. skal ses i lyset af, at der fra 2016 blev overført et samlet overskud på 39,1 mio. kr. Budgetoverførelsen til 2018 skyldes dermed i stor udstrækning videreførelse af en andel af de midler, der blev overført fra 2016 primært indenfor kompetenceudviklingsområderne på Sektor Undervisning og Sektor Dagtilbud samt midler til trivsel på skolerne på Sektor Undervisning. Derudover skal overskud på de projekter, der er eksternt finansierede af enten staten eller A. P. Møller Mærsk fonden overføres til Projekterne er placeret på Sektor Undervisning, hvilket forklarer budgetoverførelsen på 11,1 mio. kr. i forhold til den regnskabsmæssige afvigelse på 7,3 mio. kr. For en mere uddybende beskrivelse af de enkelte Sektorer henvises til den vedhæftede økonomirapport 2 (bilag 1). I det følgende beskrives de væsentligste opmærksomhedspunkter. Undervisnings- og dagtilbudsområdet På undervisnings- og dagtilbudsområdet forventes et samlet overskud på 13,3 mio. kr. Overskuddet skyldes som nævnt primært mindreforbrug på en række eksternt finansierede projekter på Sektor Undervisning samt ikke forbrugte midler til kompetenceudvikling på både Sektor Undervisning og Dagtilbud. Derudover er der på Sektor Undervisning placeret endnu ikke udmøntede midler til trivsel på skolerne, hvor Byrådet har besluttet, at 5/12 af midlerne til trivsel udmøntes i år, mens de restende 7/12 udmøntes i Overskuddet på de nævnte områder beløber sig til samlet 11,6 mio. kr. på tværs af undervisnings- og dagtilbudsområdet. Det forventes, at midlerne overføres til For skoler og institutioner på dagtilbudsområdet forventes et samlet overskud på 2,6 mio. kr. Langt de fleste skoler og institutioner holder sig indenfor de nye overførelsesadgange, hvor der maksimalt overføres overskud på 3 % af budgettet og underskud på 2 % af budgettet. Regnskabet for Hjørring Nordvest Skole samt Vrå Skole forventes dog at overskride overførelsesadgangene, og der udarbejdes derfor til regnskabsafslutningen særskilte handleplaner for den del af afvigelsen, der ligger ud over overførelsesadgangen.

9 Indenfor Sektor Undervisning viser økonomirapporten en række budgetudfordringer relateret til merudgifter til økonomiske fripladser samt specialundervisning og støtteforanstaltninger i andre kommuner. Merudgifterne, der samlet beløber sig til 2,4 mio. kr. skyldes større udgifter til økonomiske fripladser på SFO-området end budgetteret samt betalingskrav fra andre kommuner vedrørende støtteforanstaltninger og specialundervisning, der ikke var kendte i forbindelse med budgetlægningen. Hjørring Kommune Side 9. Børne- og Undervisningsforvaltningen vurderer ikke, at merudgiften på de 2,4 mio. kr. kan håndteres indenfor Sektor Undervisning, men foreslår jf. initiativforpligtigelsen, at merudgiften håndteres via mindreforbrug på Sektor Dagtilbud med 1,4 mio. kr. vedrørende pulje afsat til kapacitetstilpasninger på dagplejen og 1 mio. kr. fra Sektor Børne- og Familie fra puljen til ikke kendte anbringelser. Det forventes ikke, at de nævnte puljer fuldt ud bliver anvendt i 2017, og der kan derfor anvises finansiering herfra. Børne- og Familieområdet På Børne- og Familieområdet forventes et samlet overskud på ca. 8,7 mio. kr. Overskuddet relaterer sig primært til mindreforbrug på midler afsat til arbejdet med indsats- og investeringsstrategierne samt udisponeret andel af puljen til ikke kendte anbringelser. På indsats- og investeringsstrategien forventes et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr., der vedrører uforbrugte budgetoverførelser fra Det foreslås, at midlerne i forbindelse med regnskabet videreføres til 2018 til to formål relateret til nedlukning af tilbuddet i Børne- og Ungehuset samt det forsatte fokus på indsatsog investeringsstrategierne. På puljen til ikke kendte anbringelser er 3,6 mio. kr. på nuværende tidspunkt ikke disponeret. Herfra foreslås jf. beskrivelsen af undervisningsområdet, at 1 mio. kr. overføres til Sektor Undervisning til håndtering af merudgifter. De resterende midler i puljen tilføres kassen med regnskabet. På Børne- og Familieområdet ligger ligeledes et tværgående projekt mellem Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende styrkelse af indsatsen for årige. I 2017 forventes en mindreudgift på 0,9 mio. kr. Det foreslås, at mindreudgiften med økonomirapport 2 overføres til 2018 for at fastholde og videreføre samarbejdet mellem de to fagområder omkring de job- og uddannelsesrettede strategier for målgruppen jf. Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets drøftelser d. 25. september 2017.

10 Side 10. Anlæg Børne-, Skole, og Uddannelsesudvalgets rådighedsbeløb kan opgøres således: Oprindeligt anlægsbudget: 36,5 mio. kr. Overførelse fra 2016: 26,3 mio. kr. Øvrige reguleringer: 3,3 mio. kr Korrigeret budget: 66,0 mio. kr Forventet regnskab: 21,4 mio. kr. Afvigelse: 44,7 mio. kr. De mest markante afvigelser på anlæg kan henføres til projekterne vedrørende ny skole og børnehus i Vrå, hvor der forventes en mindreudgift på 14,4 mio. kr., Børnehuset i Bindslev, hvor der forventes en mindreudgift på 8,6 mio. kr. samt renovering af Bagterp Undervisningssted, hvor der forventes en mindreudgift på 12,1 mio. kr. For alle projekter gælder det, at byggearbejdet for alvor igangsættes i 2018, og de ikke disponerede beløb overføres derfor til Der henvises i øvrigt til økonomirapport 2 for anlæg jf. bilag 2. Lovgrundlag BEK nr. 952 af 05/07/2017 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.) Principper for økonomistyring i Hjørring Kommune Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

11 Bilag 1. Økonomirapport 2, Drift 2. Økonomirapport 2, anlæg 3. Bevillingsoversigt Hjørring Kommune Side 11. Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkender økonomirapport 2, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget oversender Økonomirapporten til Byrådet med anbefaling at budgetoverførelser imellem Sektorer, flyt imellem Udvalg og øvrige tillægsbevillinger godkendes jf. bilag 3 Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkendte indstillingen. Tim Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

12 Side A Orientering om sygefravær for skole- og dagtilbudsområdet Resumé Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget orienteres om udviklingen i sygefraværet for perioden 2013 til september 2017 på skole- og dagtilbudsområdet Sagsfremstilling Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget orienteres om udviklingen i sygefraværet for perioden 2013 til september 2017 på skole- og dagtilbudsområdet. Der er udarbejdet følgende oversigter over sygefravær for skole- og dagtilbudsområdet Månedsvis sygefravær for 2016 og for januar til september 2017 Sygefravær for årene 2013 til 2016 og for januar til september 2017 Sygefravær opdelt på personalegrupper for årene 2013 til 2016 og for januar til september Oversigterne er vedlagt som bilag 1. Udviklingen i sygefraværet for undervisningsområdet: Månedsvis sygefravær for 2016 og til september 2017:

13 Side 13. Sygefraværet opgjort pr. måned er for de førte 8 måneder i 2017 lavere end i Dog er fraværsprocenten i marts og august måned 2017 lidt højere end I september måned 2017 er sygefraværsprocenten 0,70 % højere end i september Sygefravær opdelt på år: Sygefraværet opgjort pr. år viser, at sygefraværet fra år 2013 har været stigende til år Dette ændres i år 2016, hvor sygefraværet er faldende.

14 Der kan endnu ikke sammenlignes med år 2017, da sygefraværet kun er opgjort for de første ni måneder. Hjørring Kommune Side 14. Sygefravær opdelt på personalegrupper: md Personalegrupper Fravær i % Fravær i % Fravær i % Fravær i % Fravær i % (timer) (timer) (timer) (timer) (timer) Lærere m.fl. i 4,33% 4,72% 6,26% 5,27% 4,82% folkeskolen Alt andet personale 5,21% 5,36% 5,20% 5,43% 4,94% Udviklingen i sygefraværet for dagtilbudsområdet: Månedsvis sygefravær: Sygefraværet opgjort pr. måned er for de første 4 måneder i 2017 lavere end i Dette er modsat fra maj til september, hvor sygefraværsprocenten pr. måned er højere i 2017 end i Sygefravær opdelt på år:

15 Side 15. Sygefraværet opgjort pr. år viser, at sygefraværet hen over årene fra 2013 til 2016 er forholdsvis stabilt. I år 2014 var sygefraværet højest og i år 2015 var sygefraværet lavest. Der kan endnu ikke sammenlignes med 2017, da sygefraværet kun er opgjort for de første ni måneder. Sygefravær opdelt på personalegrupper: md 2017 Personalegrupper Pædagogisk uddannet personale. Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter Fravær i % Fravær i % Fravær i % Fravær i % Fravær i % (timer) (timer) (timer) (timer) (timer) 6,74% 6,44% 4,46% 5,96% 6,08% 5,46% 6,08% 5,68% 5,66% 6,54% Alt andet personale 5,08% 5,74% 5,12% 5,53% 4,42% Lovgrundlag

16 Økonomi Hjørring Kommune Side 16. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Sygefraværsstatistik for undervisnings- og dagtilbudsområdet Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. Tim Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

17 Side G Underretnings- og anbringelsesstatistik Resumé Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget orienteres om underretnings- og anbringelsesstatistikken for Hjørring Kommunes børne- og ungeområde for første, andet og tredje kvartal Sagsfremstilling Underretninger Som borger, fagperson og familiemedlem har man pligt til at lave en underretning til kommunen, når der er mistanke om svigt eller overgreb mod et barn eller ung under 18 år. Det kan ske både via telefon og digitalt til kommunen. Underretningen kan også dreje sig om et ufødt barn, hvor der umiddelbart efter fødslen kan være behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold. Hjørring Kommune har pligt til jf. Serviceloven rettidigt og systematisk at vurdere alle underretninger med henblik på at afklare, om barnet eller den unge har behov for særlig støtte. Senest 24 timer efter modtagelsen af en underretning skal sagsbehandlere/leder vurdere, om barnets eller den unges sundhed eller udvikling er i fare, og om der derfor er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge. Nedenstående diagram viser det totale antal af underretninger for 2012 til 2016 og det forventede antal underretninger for Det forventede antal underretninger for 2017 er baseret på en fremskrivning af antallet af underretninger i første, andet og tredje kvartal 2017, hvor der er registreret 397 underretninger i første kvartal, 484 underretninger i andet kvartal og 315 underretninger i tredje kvartal.

18 Side 18. Nedenstående tabel viser antallet af underretninger i første, andet og tredje kvartal 2017, sammenlignet med det totale antal underretninger i 2016 og opdelt på hvor underretningerne er kommet fra. Den 28. november 2016 blev der i DUBU oprettet 10 nye underretningskategorier. De nye underretningskategorier gør, at man ikke kan sammenligne 2016 med 2017 direkte.

19 Anbringelsesstatistik Nedenstående tabel og graf viser antallet af anbragte i 2016, det budgetterede antal anbringelser i 2017 samt det forventede antal anbringelser første, andet og tredje kvartal (Forventet anbringelser og gennemsnitspriser 1., 2. og 3. kvartal 2017, er det forventede antal/priser for hele året efter opfølgningen er afsluttet for de pågældende kvartaler). Hjørring Kommune Side 19. Det forventede fald i antallet af anbragte på socialpædagogiske opholdssteder og stigningen på døgninstitutioner skyldes primært en administrativ korrektion. Korrektionen gør at de unge, der er anbragt på Børne- og ungehuset Hjørring, teknisk er flyttet fra socialpædagogiske opholdssteder til døgninstitutioner. Ligeledes er de unge, der er anbragt på Børne- og ungehusets Bo-selv afdeling, teknisk flyttet fra anbringelse på ung i egen bolig til døgninstitutioner. Nedenstående tabel og graf viser udviklingen i gennemsnitpriser på de tre største anbringelsesområder. Gennemsnitspriserne på socialpædagogiske opholdssteder forventes at stige samtidigt med at gennemsnitspriserne for døgninstitutioner forventes at falde, i forhold til de budgetlagte niveauer, dette skyldes en administrativ korrektion, som gør, at konteringen af anbringelsesudgifterne for de unge på Ungehuset er flyttet fra socialpædagogiske opholdssteder til døgninstitutioner. Herudover er udgifter til de unge, der er anbragt på Ungehusets Bo-selv afdeling ligeledes flyttet fra "Ung i egen bolig" kontoen til døgninstitutioner.

20 Side 20. Lovgrundlag Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. Tim Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

21 Side G Orientering fra formanden G Forvaltningen orienterer G Orientering fra medlemmerne Mad og måltidspolitik i dagplejen blev drøftet.

22 Side 22. Underskrifter Dan Andersen Svenning Christensen Jette Kirkeby Mai-Britt Beith Jensen Tim Jensen Bjarne Mølgaard Kasper Maarup Andersen

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:30 Mødested: Rådhuset,

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:15 Mødested: Familiehuset Kløvergården,

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:20 Mødested: Kløvergården,

Læs mere

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering,

Læs mere

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 17:25 Mødested: Rådhuset, mødelokale

Læs mere

Åben dagsorden Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben dagsorden Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben dagsorden Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, mødelokale

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:50 Mødested: Rådhuset, mødelokale

Læs mere

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:10 Mødested:

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 469, 4. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Pkt. Tekst 3 Opfølgning på dialogmøde 6. februar Ø Opfølgning på dialogmøde 6. februar 2016

Pkt. Tekst 3 Opfølgning på dialogmøde 6. februar Ø Opfølgning på dialogmøde 6. februar 2016 Pkt. Tekst 3 Opfølgning på dialogmøde 6. februar 2016 00.30.02-Ø00-9-16 3. Opfølgning på dialogmøde 6. februar 2016 Resumé Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget følger op på dialogmødet med skolebestyrelser

Læs mere

60-børnstilskud og højere normering

60-børnstilskud og højere normering 60-børnstilskud og højere normering Dagtilbud Kontonr.: 5100111006 Budget ændring -0,727-0,727-0,727-0,727 Regulering af 60-børnstilskud medfører samlet mindreudgift på 0,726 mio. kr. Med budgettet for

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 14:40 Mødested: Rådhuset, mødelokale

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

ØKONOMIRAPPORT 1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018

ØKONOMIRAPPORT 1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 ØKONOMIRAPPORT 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Side Fagudvalgenes sagsfremstillinger: Økonomiudvalget... 1 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget... 3 Teknik- og Miljøudvalget.....7 Børne-, Fritids-

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:05 Mødested: Rådhuset, mødelokale

Læs mere

Åben dagsorden Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben dagsorden Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben dagsorden Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Dana Cup Academi, Børge

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Hjørring Kommune. Børne- og undervisningsforvaltningen Den Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik

Hjørring Kommune. Børne- og undervisningsforvaltningen Den Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik Hjørring Kommune Børne- og undervisningsforvaltningen Den 19.02.2016 Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik Underretninger Når der modtages underretninger på børn og unge under 18 år,

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Justering praktisk pædagogisk støtte

Justering praktisk pædagogisk støtte Justering praktisk pædagogisk støtte Serviceudgift Børne- og Familie Forebyggende foranstaltninger Kontonr.: 5212000509 Budget ændring 0,000 0,000-1,441-2,016 Nedjustering af rammen til praktisk pædagogisk

Læs mere

Referat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning

Referat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning Referat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:30 Mødested: Helhedstilbuddet,

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:25 Mødested: Rådhuset,

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:15 Mødested: Rådhuset,

Læs mere

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:50 Mødested:

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Rådhuset, mødelokale

Læs mere

Åben dagsorden Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning

Åben dagsorden Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning Åben dagsorden Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Helhedstilbuddet,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Referat Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Referat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning

Referat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning Referat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 12:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.

Læs mere

Åben dagsorden Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben dagsorden Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben dagsorden Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, mødelokale 469,

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:50 Mødested: Børnehuset Hirtshals,

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:50 Mødested: Rådhuset, mødelokale

Læs mere

Det foreslås, at Hjørring Kommunes misbrugsbehandlingstilbud bliver udvidet med et dagbehandlingstilbud til borgere med stof- og alkoholmisbrug.

Det foreslås, at Hjørring Kommunes misbrugsbehandlingstilbud bliver udvidet med et dagbehandlingstilbud til borgere med stof- og alkoholmisbrug. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Ufinansierede udvidelsesforslag 172 Udvidelse af misbrugsbehandlingstilbud Det foreslås, at Hjørring Kommunes misbrugsbehandlingstilbud bliver udvidet med et dagbehandlingstilbud

Læs mere

Hjørring Kommune. Notat Børne- og Undervisningsforvaltningen. Kend din kommune

Hjørring Kommune. Notat Børne- og Undervisningsforvaltningen. Kend din kommune Hjørring Kommune Notat Børne- og Undervisningsforvaltningen 12-02-2019 Side 1. 00.30.00-Ø00-1-19 Kend din kommune I dette notat gennemgås KL nøgletal fra publikationen Kend din kommune - brug nøgletal

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud

Læs mere

Åben dagsorden Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning

Åben dagsorden Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning Åben dagsorden Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ungesekretariatet,

Læs mere

Åben tillægsdagsorden, referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Åben tillægsdagsorden, referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Side 1. Åben tillægsdagsorden, referat Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 12:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 17:00 Mødested: Rådhuset, mødelokale

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Referat Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Mio. kr. Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Regnskab Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2017 Undervisning 574,936-10,841

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier. , Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SIDE 1/5 BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDSTILLING: Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget: 1. At der ikke foretages kapacitetsmæssige tilpasninger

Læs mere

Trykprøvning demografi UV

Trykprøvning demografi UV Trykprøvning demografi UV 2020-2023 Overordnet type: DRIFT Budgettype: Demografiregulering Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: BFU Sektor: Undervisning Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: 3010227002 Virkning

Læs mere

kr. grundet mindreforbrug på 0-6 års området centrale budgetposter.

kr. grundet mindreforbrug på 0-6 års området centrale budgetposter. NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 4. økonomiske redegørelse 2016, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 2016 på Børneudvalgets

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 13:30 Mødested: Elektronisk møde Fraværende:

Læs mere

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:50 Mødested:

Læs mere

Bilag 5. Oplæg angående det samlede budgetforslag. Budget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget

Bilag 5. Oplæg angående det samlede budgetforslag. Budget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Budget 2018-2021 Børne- Skole og Uddannelsesudvalget DEL 1 BUDGETFORSLAG 2018-2021 Mio. kr. Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Sektor Undervisning 567,0 560,5 561,6 561,6 Sektor Dagtilbud

Læs mere

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 20:00 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Sektorer Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget omplaceringer Budget 2014 2014 2014 Sektor Undervisning 594,806 6,211 601,017 606,694 5,677 Sektor Dagtilbud 241,244 8,298 249,542

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Præsentation Økonomi

Præsentation Økonomi Præsentation Økonomi Driftsbevillinger 1. Budgetopfølgning 2018 Undervisnings- og Børneudvalget Bevillingsniveauer Politikområder Undervisnings- og Børneudvalget Dagtilbud 0-6 årige Undervisning og pædagogiske

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Åben dagsorden Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben dagsorden Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben dagsorden Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, mødelokale

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:45 Mødested: Nordvestskolen i

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 19:00 Mødet afsluttet: kl. 15:30 Mødested: Aalborg Fraværende:

Læs mere

Total demografitrykprøvning

Total demografitrykprøvning Hjørring Kommune Trykprøvning demografi -2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen 12-06-2018 Side 1. 00.30.02-Ø00-4-17 Trykprøvning demografi -2021 Indledning Af budgetprocessen for -2022 fremgår det,

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016

Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016 Dato 11-08-2016 j./sagsnr. 28.00.00-Ø00-3-16 Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016 Notat udarbejdet af: Henrik Brink-Olesen Generelt om budgettildelingen på området

Læs mere

Møde nr.: 3 Mødedato: Fraværende: Mødevarighed: Bjarne Sørensen, Byrådet (Afbud), Gudrun Haller (Afbud) Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 3 Mødedato: Fraværende: Mødevarighed: Bjarne Sørensen, Byrådet (Afbud), Gudrun Haller (Afbud) Mødested: Mødelokale 1 REFERAT Børneudvalget Møde nr.: 3 Mødedato: 09.03.2009 Fraværende: Mødevarighed: 14.00-16.00 Bjarne Sørensen, Byrådet (Afbud), Gudrun Haller (Afbud) Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Institutions- og Skoleudvalget

Institutions- og Skoleudvalget Tillægsreferat Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Kurt Scheelsbeck (C), Merete

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:15 Mødested: Rådhuset, mødelokale

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere