Version d Fagområdet Veje og forsyning årsberetning 2007

Transkript

1 Version d Fagområdet Veje og forsyning årsberetning

2 Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og dialog. Derfor er det naturligt at alle aftaleholdere udformer en årsberetning og resultatopfølgning på aftalen. Formålet med årsberetningen er bl.a. At styrke opfølgningen på mål og indsatser og dermed bidrage til kvalitetsudviklingen af vores serviceydelser At opfølgningen danner grundlag for en konstruktiv dialog og refleksion om årets resultater med relevante aktører, (medarbejdere, brugerbestyrelser, fagchefer, direktionen, politikere mv.) At skabe et overblik over aftaleholderens resultater på mål og indsatser samt organisationen set under et. At synliggøre de mange gode resultater og sikre sammenhæng mellem det vi siger vi vil og det vi gør. Målet er altså et fælles afsæt for dialog om resultaterne for de mange spændende mål og indsatser. Kom vi i mål hvad gjorde at det lykkedes og fik vi fejret succeserne. Hvilke læringspointer tager vi med ind i det nye år og hvordan kan vi forankre disse i hverdagen og videreformidle vores erfaringer til omverden. Årsberetning for fagområdet Staben for Evaluering, Projekt og Organisation (EPO) har opsummeret aftaleholdernes resultater inden for fagområderne i en årsberetning for fagområdet. Fagchefen har efterfølgende udarbejdet en kort beretning om resultaterne på mål og indsatser på tværs af fagområdet. Årsberetningen for fagområderne forelægges direktionen, fag- og stabscheferne, lederforum samt det relevante politiske udvalg i marts/april Dialogen om resultaterne Fagcheferne forventes at indgå i dialog med aftaleholderne på fagområderne enten enkeltvis eller via de fælles ledermøder. Fagcheferne skal understøtte og afvikle dialogmøder mellem de politiske fagudvalg, brugerbestyrelser, ledere mv. Direktionen afholder resultat-samtalerne med fag-og stabscheferne Direktionen vælger ud fra aftaleholdernes årsberetninger 8-10 aftaleholdere fra institutionsniveau til resultatsamtale. Årsberetningen for fagområdet indarbejdes efterfølgende i kommunens samlede Regnskab & Årsberetning for Med venlig hilsen Projektleder for Dialogbaseret Aftalestyring Steen Klausen, EPO-staben Fagchef for veje og forsyning, Preben Terp 1

3 Indholdsfortegnelse FORMÅL MED ÅRSBERETNINGEN ÅRSBERETNING FOR FAGOMRÅDET Årsberetning for fagsekretariatet Årsberetning fra Park og vej Årsberetning Faaborg Havn ØKONOMI FOR FAGOMRÅDET 5 Økonomi regnskab for Veje- og Forsyningsområdet NØGLETAL FOR FAGOMRÅDET RESULTAT-OPFØLGNING PÅ INDSATSER I AFTALERNE FOR Fagchefens resultat på indsatser i - aftale Aftaleholdernes resultat på indsatser Park og vej aftaleholdernes resultat på indsatser Faaborg havn 10 2

4 1.0 Årsberetning for fagområdet 1.1. Årsberetning for fagsekretariatet Politikker, mål og indsatser for De sidste større organisatoriske ændringer blev gennemført i løbet af og skal i 2008 bringes til at fungere i praksis: - Selskabsgørelse af driften af det samlede spildevandsområde - Selskabsgørelse af driften af det samlede renovationsområde - Indgåelse af aftale om driften af det samlede gadelysområde Årets væsentligste begivenheder Trafiksikkerhedsplanen blev udarbejdet som planlagt. Det nye, samlede renovationssystem blev planlagt, besluttet og udbudt, og implementeringen blev påbegyndt. Vandforsyningsområdet blev samlet og organiseret med de nødvendige samarbejdsfora. Spildevandsområdet fik skabt overblik over kloakeringerne i det åbne land tillæg til spildevandsplanen er på vej. Gislev renseanlæg blev indviet efter en totalrenovering. En samlet strukturanalyse for kommunens renseanlæg blev næsten færdig fremtiden for Broby Renseanlæg skal besluttes. Vinterberedskabet blev harmoniseret og der blev investeret kraftigt i nyt materiel til saltning. Endnu en motorvejsstrækning blev åbnet. Den nye vej mellem Nr. Søby og Årslev blev åbnet. Alle de budgetterede udstykninger blev realiseret. Udviklingstendenser, forventninger og fremtidige mål og indsatser De mange store og små organisatoriske ændringer skal implementeres i hverdagen. Indsamlingen af de meget store datamængder vil fortsætte i 2008 på alle fagområderne. 1.2 Årsberetning fra Park og vej Politikker, mål og indsatser for Park- og Vejafdelingen havde i april ca. 100 medarbejdere. Ca. 10 medarbejdere er rejst (efterløn/pension/andet arbejde) i løbet af året er ikke blevet genbesat. 12 medarbejdere er vinterhjemsendt i 4-5 måneder. Harmonisering af 5 kommuner og 2 amtsafdelinger er overvejende lykkedes godt. Alle medarbejder er en del af et selvstyrende hold, som er funktionsmæssigt og geografisk opdelt. Faste fagområder er med til at øge fagligheden og skal resultere i et ensartet udførelses- og kvalitetsniveau i hele kommunen. Harmonisering har resulteret i mange interne møder. Alle medarbejderes timer bliver registreret i et ressourcestyringsprogram. Det giver et detaljeret forbrug på dritsområderne og på regningsarbejder. 3

5 Alle maskiner og køretøjer over 4.000,- kr. (ca stk.) er registreret i ressourcestyring med eget makskinnummer. Alle udgifter bliver registreret på den enkelte maskine. Alle timer maskinerne benyttes, bliver registreret via medarbejdernes arbejdsrapporter og dermed registreres behovet for disse maskiner. Fordeling af maskinerne styres via et internt bookingsystem. Årets væsentligste begivenheder Faaborg-Midtfyn Kommune har indkøbt Danmarks mest moderne saltspredere. Disse spredere giver mulighed for kombispredning med befugtet salt og saltlage. Det har resulteret i en ensartet vintervedligeholdelse i kommunen og vil give en stor besparelse på indkøb af salt og dermed være en gevinst for miljøet. Udviklingstendenser, forventninger og fremtidige mål og indsatser I 2008 opstartes et fælles områdestyringssystem med Natur og Parker. Alle grønne arealer m.v. skal opmåles og registreres. Registreringerne skal implementeres i pleje- og vedligeholdelsesstandarder. I 2008 ændres organisationen på vejområdet for at øge de faglige funktioner og dermed opnå et endnu mere ensartet niveau. Der udarbejdes individuelle uddannelsesplaner for alle medarbejdere. Formålet er at øge fagligheden yderligere. Der udarbejdes tilpassede kurser til Park- og vejafdelingens arbejdsfunktioner. 1.3 Årsberetning Faaborg Havn Politikker, mål og indsatser for Faaborg Havn havde fremgang i anløb i, hvilket var et af vores mål. Det lykkedes ikke at få gennemført en renovering af bade- og toiletfaciliteter i trafikhavnen. Det lykkedes at få udarbejdet en plan for gennemførelsen af projektet, men tilbudene var højere end forventet. Projektet er fastlagt til start ca Der blev gennemført en renovering af bade- og toiletfaciliteterne i fiskerihavnen, så de nu fremtræder lyse og venlige, hvilket vi har fået megen ros for. Årets væsentligste begivenheder Faaborg havn oser dagligt af aktiviteter, og der er blevet brugt kræfter på blandt andet krydstogtturisme, hvor havnen deltog på Seatrade messen i Hamburg i september måned, med mange nye kontakter til følge. Det lykkedes også havnen at få gods over kajen i form af Bioolie til Økotech. Afvikling af Fyn Rundt for gamle sejlskibe blev igen en flot begivenhed med et stort besøg af gæster. Udviklingstendenser, forventninger og fremtidige mål og indsatser Der vil blive arbejdet videre med udvidelsen af lystbådehavnen, renoveringen af bade- og toiletfaciliteter. Havnen vil gerne anløbes af krydstogtskibe, og derfor deltog vi på Seatrademessen i Miami og sidst men ikke mindst arbejder vi med Kiel-færgeforbindelsen. Der er med andre ord masser at tage fat i. 4

6 2.0 Økonomi for fagområdet Økonomi regnskab for Veje- og Forsyningsområdet Hele kr. Oprindeligt Korrigeret Regnskab Afvigelse Afvigelse I løbende priser budget budget i f.t. opr. i f.t. korr. budget budget Veje og Forsyning U (brugerfinansieret) I Netto Veje og Forsyning U (skattefinansieret) I Netto Merforbrug og mindreindtægter er negative tal, mindreforbrug og merindtægter er positive tal Regnskabsbemærkninger Skattefinansierede områder Området omfatter Fagsekretariat Veje og Forsyning, Park og Vej samt Faaborg Havn. I forhold til oprindeligt budget er der et mindreforbrug på kr. Bevillingsmæssigt er der dog overført i alt kr. fra drift til anlæg vedr. harmonisering af vintertjeneste, maskinanskaffelser på vejområdet samt renovering af kajanlæg m.m. Fra 2005/2006 blev der samlet overført et overskud på kr. Der er i årets løb flyttet en del rundt på budgetterne vedr. lederløn, tjenestemandspension, forsikring, IT og telefoni. Derudover er budgettet rettet til i forhold til BUM-modellen. I forhold til korrigeret budget er der et mindreforbrug på kr. Fra til 2008 vil der blive søgt om en overførsel på kr. Forskellen mellem mindreforbrug og overførselsbeløb skyldes at merforbrug på vintertjeneste ikke overføres, da det er et vanskeligt styrbart område, samt at Faaborg Havn skal afholde udgifter til lån vedr. udvidelse af lystbådehavnen ( kr. som ikke bogføres på drift). Fagsekretariat Fra 2005/2006 blev der overført kr. Fra til 2008 vil der blive søgt om en overførsel på kr. Generelt har der været et lavt aktivitetsniveau på vejområdet. Dette skal ses i forhold til det arbejde som er i gang omkring registrering og harmonisering af området, samt ses i lyset af udmeldingerne i om at udskyde udgifter til 2008, de steder det var muligt. 5

7 Vedr. vintervedligeholdelse som er et vanskeligt styrbart område, var der i et merforbrug på kr. Det skyldes primært indkøb af salt til lager (ca. 1 mio. kr.), samt større udgifter end forventet til Vejdirektoratet for udførelse af vintertjeneste på de tidligere amtsveje. Park og Vej Fra 2005/2006 blev der overført kr. Fra til 2008 vil der blive søgt om en overførsel på kr. Generelt har der været et lavt aktivitetsniveau på park- og vejområderne. Det skyldes dels at der arbejdes med en registrering af arealer om områder dels at der er igangsat en harmonisering af afdelingens opgaver, således at der sikres et ens serviceniveau i hele kommunen. Derudover har afdelingen i påbegyndt de effektiviseringer og optimeringer af afdelingen samt den øgede indtægtsdækkede virksomhed som er indarbejdet i budget 2008 og overslagsår. Havnen Fra 2005/2006 blev der overført kr. Fra til 2008 vil der blive søgt om en overførsel på kr. Brugerfinansierede områder På spildevandsområdet er meddelt en tillægsbevilling på 7,623 mio. kr. til manglende indtægter på vandafledningsafgift, da mængder i Faaborg var medtaget i beregningen til det oprindelige budget. Spildevands- og affaldsområderne er pr. 1. januar 2008 overdraget til Faaborg Forsyning A/S 6

8 3.0 Nøgletal for fagområdet Der er for hvert hovedområde medtaget relevante ECO-nøgletal for. Nøgletallene er ikke kommenteret. Derudover har Faaborg-Midtfyn Kommune beregnet tal for 2008 baseret på det vedtagne budget og ECO-nøgletals afgrænsninger og opgørelsesmetoder. For nærmere oplysninger om de enkelte nøgletal, herunder oplysninger om de enkelte sammenligningsgruppers sammensætning, henvises til Nøgletal Veje og forsyning -priser Budget Regnskab Budget 2008 Faaborg- Midtfyn Smlgruppen Hele Landet Faaborg- Midtfyn Faaborg- Midtfyn Vejvæsen pr. indbygger Heraf: -vintertjeneste vejvedligeholdelse mv belægninger I alt kr. pr. meter vej Vejlængde jan. pr. indbygger 19,2 19,4 13,9 19,2 19,1 7

9 4.0 Resultat-opfølgning på indsatser i aftalerne for 4.1 Fagchefens resultat på indsatser i - aftale Politisk indsats i aftalen 1. Trafiksikkerhedsplan Se bilag i aftale Planen blev færdig i som det var lovet. Det videre prioriteringsarbejde er i gang i X X Faglig indsats Kommentarer Betydning Reslutat 1. Ingen Egen indsats 1. (ingen indsats beskrevet i aftale ) Betydning: hvor stor betydning tillægger du indsatsområdet for dit aftaleområde på en skala fra 1-5 1= ingen betydning. 5= stor betydning Status: hvor tæt på er indsatsen i at være gennemført d. 31. december på en skala fra 1-5 1= ikke påbegyndt.. 5= fuldt gennemført. 8

10 4.2 Aftaleholdernes resultat på indsatser Park og vej Politisk indsats 1. Ingen Faglig indsats 1. Ingen Egen indsats 1. Syge- og fraværspolitik (bilag 1) Afdelings sygefravær i var 5,5%. Der er mindre end målsætningen for med?%-point. Mål og resultatopfølgning overfor syge medarbejdere er kun delvis X X blevet overholdt. Betydning: hvor stor betydning tillægger du indsatsområdet for dit aftaleområde på en skala fra 1-5 1= ingen betydning. 5= stor betydning Status: hvor tæt på er indsatsen i at være gennemført d. 31. december på en skala fra 1-5 1= ikke påbegyndt.. 5= fuldt gennemført. 9

11 4.3 aftaleholdernes resultat på indsatser Faaborg havn Politisk indsats aftalen 1. Ingen Faglig indsats 1. Ingen Egen indsats 1. Øgning af anløb af gæstesejlere (bilag 1) Året slutteede med en fremgang på 4,4 %, hvilket er særdeles godt vejret taget i betragtning og at kun Nyborg havn også havde fremgang hvor andre havde tilbagegang. x X Betydning: hvor stor betydning tillægger du indsatsområdet for dit aftaleområde på en skala fra 1-5 1= ingen betydning. 5= stor betydning Status: hvor tæt på er indsatsen i at være gennemført d. 31. december på en skala fra 1-5 1= ikke påbegyndt.. 5= fuldt gennemført. 10